Nomor
Tanggal
Tentang :
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan oleh
Dasar Hukum
Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah
2. Peraturan Menteri dalam Negeri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Barang
Milik Daerah
3. Peraturan Daerah No. 18 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
4. Peraturan Walikota No. 38 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 18 Tahun
- Mampu Mengoperasikan Mesin Tik
2008 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Keterkaitan
Peralatan/ Perlengkapan
- Komputer/ Printer
- Jaringan Intranet/ Internet
- Alat Tulis
Peringatan
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan mengakibatkan penatausahaan barang tidak lancar/ kacau
FORM 1
DAFTAR KEBUTUHAN PENGEMBANGAN SOP
Nama SKPD: DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KOTA CIREBON
SOP yang Akan Dikembangkan
Bagian/Bidang
Sub Bagian Keuangan
Prosedur
1 Penerimaan Barang dari Pihak ketiga
2
3
4
5
Petunjuk Pengisian
1. Nama SKPD : tuliskan nama SKPD tempat SOP dibuat
2. Bagian/Bidang : tuliskan nama unit kerja tempat SOP di buat
3. Prosedur : tuliskan nama kegiatan yang akan buat SOPnya
4. Alasan pengembangan : tuliskan alasan SOP tersebut akan dikembangan (alasan yuridis dan alasan faktual)
FORM 1
UHAN PENGEMBANGAN SOP
Alasan Pengembangan
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah
Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Peraturan Walikota Cirebon Nomor 38 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun
2008 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
NAMA SKPD:
BAGIAN/BIDANG
Sub Bagian Keuangan
AKTIVITAS
MUTU BAKU
Persyaratan
Waktu
Pengurus Barang mengusulkan penetapan ruangan dan Kode Ruangan dilingkungan Kantor DPUPESDM
Kota Cirebon kepada Kepala Dinas, Konsep usulan disampaikan kepada Kasub Keuangan.
30 menit
Ka Subag Keuangan mengkoreksi Jika ada kesalahan maka laporan dikembalikan kepada Pengurus barang Konsep Kep. Penetapan 30 menit
untuk lakukan perbaikan jika tidak maka Kasubag memaraf Usulan Keputusan Penetapan Ruangan dan
Ruangan
Kode Ruangan, selanjutnya diserahkan kepada Sekretaris untuk di periksa dan di paraf
Sekretaris memaraf Usulan Keputusan Penetapan Ruangan dan Kode Ruangan, selanjutnya diserahkan
kepada Kepala Dinas untuk ditanda tangani.
Kepala Dinas selaku pengguna barang menandatangani Usulan Keputusan Penetapan Ruangan dan Kode
Ruangan Jika ada koreksi maka dikembalikan kepada Pengurus barang untuk dilakukan perbaikan.
Pengurus Barang menerima Usulan Keputusan Penetapan Ruangan dan Kode Ruangan untuk
ditandatangani dan distempel.
Pengurus barang Melakukan Inventarisasi dan memverifikasi terhadap barang yang berada dalam
ruangan dilingkungan kantor DPUPESDM dengan berpedoman pada Kartu Inventaris Barang dan Buku
Inventaris.
30 menit
Pengurus barang mencatat peruangan semua barang yang berada didalam ruangan kedalam Kartu
Inventaris Ruangan ( KIR ) sesuai dengan format isian dalam lampiran 31.
60 menit
Pengurus barang mencetak Kartu Inventaris Ruangan ( KIR ) per bidang / Sekretariat yang telah
ditandatangani dan selanjutnya untuk dikoreksi dan diparaf oleh Kepala Bidang / Sekretaris.
30 menit
10
Pengurus barang menyampaikan Kartu Inventaris Ruangan ( KIR ) kepada Kepala Bidang / Sekretariat
KIR / ruangan
untuk dikoreksi, Jika ada kesalahan maka dikembalikan kepada pengurus Barang, Jika tidak ada kesalahan
maka Sekretaris / Kabid memaraf Kartu Inventaris Ruangan ( KIR ) selanjutnya disampaikan kepada
Kepala Dinas untuk ditandatangani
10 menit
11
Kartu Inventaris Ruangan ( KIR ) diserahkan kepada Kepala Dinas selaku Pengguna Barang untuk
ditandatangani, Jika ada koreksi maka dikembalikan kepada Pengurus barang untuk dilakukan perbaikan,
jika tidak maka Kartu Inventaris Ruangan ( KIR ) ditandatangani dan distempel.
KIR / ruangan
10 menit
12
KIR / ruangan
30 menit
MUTU BAKU
Output
Konsep Keputusan
Penetapan Ruangan
Konsep Keputusan
Penetapan Ruangan
terkoreksi
Konsep Keputusan
Penetapan Ruangan
terkoreksi
Konsep Keputusan
Penetapan Ruangan
terkoreksi
Keputusan Penetapan
ruangan
Kartu inventaris Ruangan
dan arsip
KIR / ruangan
Ket.
Dokumen KIR
AKTIVITAS
mulai
mulai
MUTU BAKU
PENGURUS
BARANG
Ka Subag
Keuangan
Kepala
Bidang
Sekdis
Kepala Dinas
Persyaratan
Waktu
Pengurus Barang mengusulkan penetapan ruangan dan Kode Ruangan dilingkungan Kantor DPUPESDM Kota
Cirebon kepada Kepala Dinas, Konsep usulan disampaikan kepada Kasub Keuangan.
30 menit
Ka Subag Keuangan mengkoreksi Jika ada kesalahan maka laporan dikembalikan kepada Pengurus barang
untuk lakukan perbaikan jika tidak maka Kasubag memaraf Usulan Keputusan Penetapan Ruangan dan Kode
Ruangan, selanjutnya diserahkan kepada Sekretaris untuk di periksa dan di paraf
30 menit
30 menit
Ya
Tidak
Sekretaris memaraf Usulan Keputusan Penetapan Ruangan dan Kode Ruangan, selanjutnya diserahkan
kepada Kepala Dinas untuk ditanda tangani.
Kepala Dinas selaku pengguna barang menandatangani Usulan Keputusan Penetapan Ruangan dan Kode
Ruangan Jika ada koreksi maka dikembalikan kepada Pengurus barang untuk dilakukan perbaikan.
Tidak
Ya
Pengurus Barang menerima Usulan Keputusan Penetapan Ruangan dan Kode Ruangan untuk ditandatangani
dan distempel.
Keputusan Penetapan
ruangan
30 menit
Pengurus barang Melakukan Inventarisasi dan memverifikasi terhadap barang yang berada dalam ruangan
dilingkungan kantor DPUPESDM dengan berpedoman pada Kartu Inventaris Barang dan Buku Inventaris.
30 menit
Pengurus barang mencatat peruangan semua barang yang berada didalam ruangan kedalam Kartu Inventaris
Ruangan ( KIR ) sesuai dengan format isian dalam lampiran 31.
60 menit
Pengurus barang mencetak Kartu Inventaris Ruangan ( KIR ) per bidang / Sekretariat yang telah
ditandatangani dan selanjutnya untuk dikoreksi dan diparaf oleh Kepala Bidang / Sekretaris.
30 menit
Pengurus barang menyampaikan Kartu Inventaris Ruangan ( KIR ) kepada Kepala Bidang / Sekretariat untuk
dikoreksi, Jika ada kesalahan maka dikembalikan kepada pengurus Barang, Jika tidak ada kesalahan maka
Sekretaris / Kabid memaraf Kartu Inventaris Ruangan ( KIR ) selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas
untuk ditandatangani
KIR / ruangan
10 menit
Tidak
Ya
Kartu Inventaris Ruangan ( KIR ) diserahkan kepada Kepala Dinas selaku Pengguna Barang untuk
ditandatangani, Jika ada koreksi maka dikembalikan kepada Pengurus barang untuk dilakukan perbaikan, jika
tidak maka Kartu Inventaris Ruangan ( KIR ) ditandatangani dan distempel.
KIR / ruangan
10 menit
KIR / ruangan
30 menit
Tidak
10
selesai
selesai
MUTU BAKU
Ket.
Output
10
Konsep
Keputusan
Penetapan
Ruangan
Konsep
Keputusan
Penetapan
Ruangan
terkoreksi
Konsep
Keputusan
Penetapan
Ruangan
terkoreksi
Kartu inventaris
Ruangan dan
arsip
11
0
0
data KIR /
ruangan
KIR / ruangan
0
0
0
0
0
Dokumen KIR
0