PROSEDUR : PEMBUATAN LAPORAN BULANAN No.

Kegiatan Pelaksana Kepala Mutu Baku Waktu

Staf Registrasi

Ka.Sub.Sie Peltah

Petugas Kanwil

Petugas Ditjen PAS

Kelengkapan

Output terdata dalam laporan

Mengumpulkan data-data dari Buku Register AI, AII, 1 AIII, AIV, AV, BI, BIIa, BIIb, Buku Jurnal Lepas, Buku Tahanan Baru

Buku Register A dan B serta alat tulis

1 hari

2 Membuat Laporan Bulanan

Blanko

2 hari

tersedianya blanko

Membubuhi Paraf Laporan Bulanan

pada

Berkas Laporan

5 menit Laporan Siap

4 Membubuhi tanda tangan

Berkas Laporan

5 menit Laporan Siap

Memberi Nomor Surat dan Cap Stempel

Berkas Laporan

2 menit Laporan Siap

Mengirimkan (Laporan)

Surat

Berkas Laporan

2 menit

Laporan terkirim

Jumlah Waktu : 3 hari 14 menit

Keterangan

terkait SOP penerimaan Surat