Nomor SOP 36.1.1.

1
Tgl Pembuatan 20 Januari 2022
Tgl Revisi -
Tgl Efektif
Disahkan oleh Plt. DIREKTUR RSUD A. SULTHAN DG. RADJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H.ANDI
SULTHAN DG. RADJA
BAGIAN KEUANGAN & ASET
dr.H. Rizal Ridwan Dappi,.Sp.OG(K),M.Kes
Nip. 19700711 2009041001

Nama SOP Pencatatan & Inventaris

Barang Milik Daerah (BMD) RSUD

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang Keuangan Negara 1. Mampu mengoperasikan Komputer
2. Peraturan Menteri dalam negeri RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah 2. Memahami Pengolahan Data
3. Peraturan Menteri dalam negeri RI Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, 3. Memahami Pengarsipan Dokumen
Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah,
4. Peraturan Daerah Kab. Bulukumba No. 6 Tahun 2019 tentang pengelolah BMD
5. Peraturan Daerah Kab. Bulukumba No. 9 Tahun 2021 tentang anggaran pendapatan dan pelajaran daerah tahun
anggaran 2022
Keterkaitan Peralatan Perlengkapan
1. Penanggungjawab Tiap Ruangan 1. Komputer
2. Kepala Instalasi Tiap Ruangan 2. Printer
3. Pengurus Barang dan Pembantu Pengurus Barang 3. Kertas

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka akan mempengaruhi kegiatan pelayanan di Rumah Sakit Pencatatan, Pendataan, Didokumentasikan,
Diagendakan dan Diarsipkan
 Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan SOP 1 Kabag. Fungsional Ahli Pengurus
. (Pembuatan KIR) Muda Ket.
Keuangan Barang Pengguna Kelengkapan Waktu Output
& Aset
1. Mengiventaris semua barang-
barang yang di gunakan, Baik Buku Invenstaris Barang 20 Barang Telah di
meubeler, alat medis, kendaraan Menit Inventaris
dan alat-alat perlengkapan lainnya

2. Membuat Kartu Inventaris Barang Barang telah di Inventaris 20 Kartu Inventaris

di setiap ruangan Menit Telah di buat

3. Mengisi kartu inventaris setiap kali

ada peralatan, kerusakan atas Kartu Inventaris Telah di 10 Kartu Inventaris
penambahan barang Buat Menit telah di Isi

4. Menverifikasi kartu inventaris Kartu Inventaris

barang Kartu Inventaris telah di isi 5 Menit Barang telah di
verifikasi

5. Menganalisis sekaligus Kartu Inventaris Barang Kartu Inventaris

menandatangani kartu inventaris telah di verifikasi 30 Barang telah di
barang Menit analisis dan di
tanda tangani
 Pelaksana Mutu Baku
Kegiatan SOP 2
No (Penyusunan kebutuhan & Kabag. Fungsional Ahli Pengurus
. penganggaran BMD-RKBMD & Ket.
Keuangan Muda Barang Pengguna Kelengkapan Waktu Output
RKPBMD)
& Aset
1. Mendata semua barang-barang
usulan yang dibutuhkan, Baik Lembaran Usulan Tiap 1- 4 Mencatat daftar
meubeluer, alat medis, kendaraan Ruangan Hari lembaran usulan
dan alat-alat perlengkapan lainnya
Usulan Tertulis di Masing-
2. Membuat daftar usulan masing- masing ruangan dengan Mengisi daftar
masing Ruangan penandatanganan oleh 1 Hari Usulan
masing-masing penanggung
Jawab ruangan

3. Mengolah data usulan dengan Mengceklis nama-

mencocokkan antara RKBMD dan Memilah data yang sesuai 60 nama Barang yang
RKPBMD dengan yang direncanakan Menit terusulkan dalam
MS-Office

4. Menarik hasil proses pengolahan Menyesuaikan hasil Usulan Barang telah

yang akan diajukan dalam rencana keseluruhan secara rinci 5 Menit diverifikasi
penganggaran

5. Mengevaluasi dan Daftar Usulan dalam bentuk 5 Menit Pengusulan

penandatanganan dalam bentuk Laporan diserahkan dalam
lembaran pengajuan bentuk laporan
 Pelaksana Mutu Baku
Kegiatan SOP 3
No Kabag. Fungsional Ahli
(Penetapan Status Pengguna Ket.
. Keuangan Muda Pengurus Barang Kelengkapan Waktu Output
BMD)
& Aset Pengguna
1. Melihat kembali semua barang-
barang usulan yang telah dijadikan Lembaran Usulan Tiap 1- 4 Daftar lembaran
usulan sebelumnya dari setiap Ruangan Hari usulan sebelumnya
ruangan

2. Membuat daftar pengguna yang Daftar barang dan Ruangan Daftar ceklis barang
akan menggunakan yang akan menggunakan 1 Hari penerima dan
daftar ditribusi
barang

3. Mendistribusikan barang sesuai Daftar distribusi

dengan daftar dan Membawa barang menuju 60 barang berdasarkan
penandatanganan serah terima lokasi yang dituju Menit lokasinya
barang

4. Memberikan tanda pelabelan

barang sesuai dengan kode barang Lembaran ceklis barang 5 Menit Tempel stiker
dan dokumentasi barang

No Kegiatan SOP 4 Pelaksana Mutu Baku

 Kepala
Ket.
Ruangan/ Fungsional Ahli Pengurus Barang Kelengkapan Waktu Output
. (Pengamanan BMD) Pengguna
Kepala Muda
Instalasi
1. Menyimpan Barang di Tempat
Penyimpanan Masing-masing Buku Invenstaris Barang Jangka Barang Telah di
Ruangan Panjang Inventaris

2. Mengunci ruangan dengan rapat 20

dan disesuaikan dengan kondisi Barang telah di Inventaris Menit Kartu Inventaris
ruangan Telah di buat

3. Memberikan tanggungjawab SDM Kartu Inventaris Telah di buat Kartu Inventaris

yang terpercaya dan Kompeten 5 Menit telah di isi

4. Melakukan pemeliharaan barang Kartu Inventaris

secara rutin/ berkala Kartu Inventaris telah di isi 5 Menit Barang telah di
verifikasi

Kartu Inventaris
5. Membuat buku pencatatan ASET Kartu Inventaris Barang telah Jangka Barang telah di
tiap Ruangan di verifikasi Panjang analisis dan di
tanda tangani

No Kegiatan SOP 5 Pelaksana Mutu Baku

 Ket.
(Pendistribusian BMD & Kordinator Fungsional Ahli Pengurus Barang Kelengkapan Waktu Output
. Pengguna
Pelaporan BMD) /Kepala Muda
Ruangan
1. Memilah kembali Barang sesuai
usulan Unit sebelum Buku Invenstaris Barang 20 Barang Telah di
pendistribusian barang Menit Inventaris

2. Melakukan penginputan Aplikasi

SIMDA BMD Barang telah di Inventaris 20 Kartu Inventaris
Menit Telah di buat

3. Memprint Out Hasil Pelaporan Kartu Inventaris Telah di Kartu Inventaris

Aplikasi dan penempelan Label Buat 5 Menit telah di Isi

4. Melakukan peninjauan Ke ruangan Kartu Inventaris

Kartu Inventaris telah di isi 5 Menit Barang telah di
verifikasi

Kartu Inventaris
5. Penandatangan daftar distribusi Kartu Inventaris Barang Barang telah di
sesuai barang dan tempatnya telah di verifikasi 5 Menit analisis dan di
masing-masing tanda tangani

No Kegiatan SOP 6 Pelaksana Mutu Baku

 Direktur Fungsional Ahli Pengurus Barang
(Pengajuan usulan pemusnahan Pengguna Ket.
. Muda Kelengkapan Waktu Output
& Penghapusan BMD)

1. Melakukan peninjauan kembali

barang yang telah masuk gudang Buku Laporan 20 Barang Telah di
rusak Menit Inventaris

2. Melakukan crosscheck antara Buku

pelaporan gudang dengan KIB Perekapan Laporan 20 Kartu Inventaris
Menit Telah di buat

3. Menarik hasil barang laporan dari Kartu Inventaris

proses crosscheck Barang Menulis Kembali Laporan 5 Menit telah di Isi

4. Membuat laporan barang yang Kartu Inventaris

menjadi prioritas pemusnahan dan Laporan Barang 5 Menit Barang telah di
penghapusan Pemusnahan verifikasi

Kartu Inventaris
5. Mengajukan laporang pemusnahan Barang telah di
dan penghapusan ke pengguna Penandatangan Laporan 5 Menit analisis dan di
barang milik daerah tanda tangani

No Kegiatan SOP 7
. (Pembuatan Kartu Inventaris
Ruangan) Pelaksana Mutu Baku
 Kordinator Pembantu Ket.
Ruangan Pengurus Pengurus Barang Kelengkapan Waktu Output
Barang Pengguna Pengguna

1. Melakukan Printout kembali Data Buku Invenstaris Barang 20 Barang Telah di

KIR sebelumnya Menit Inventaris

2. Mendata kembali barang dengan Barang telah di Inventaris 20 Kartu Inventaris

Crosscheck Menit Telah di buat

3. Menyesuaikan kembali data barang Kartu Inventaris Telah Kartu Inventaris

sesuai tata letak barang KIR dibuat 5 Menit telah di Isi
dengan pengimputan kembali

4. Memprintout kembali KIR terbaru Kartu Inventaris

sesuai data terupdate Kartu Inventaris telah diisi 5 Menit Barang telah di
verifikasi

Kartu Inventaris
5. Mendistribusikan kembali KIR Kartu Inventaris Barang Barang telah
terbaru sesuai dengan ruangan telah di verifikasi 5 Menit dianalisis dan
masing-masing ditanda tangani

No Kegiatan SOP 8 Pelaksana Mutu Baku

 Kordinator Fungsional Ahli
(Permohonan persetujuan Ket.
. Ruangan Muda Pengurus Barang Kelengkapan Waktu Output
perubahan kondisi fisik)
Pengguna
1. Mempersiapkan lembaran check
kondisi barang Buku Invenstaris Barang 20 Barang Telah di
Menit Inventaris

2. Melakukan pengecekan kondisi

barang Barang telah di Inventaris 20 Kartu Inventaris
Menit Telah di buat

3. Merekap kondisi barang melalui

pelaporan Kartu Inventaris Telah di Kartu Inventaris
Buat 5 Menit telah di Isi

4. Membuat berita acara dan

pelaporan yang akan diserahkan ke Kartu Inventaris
Aset Daerah Kartu Inventaris telah di isi 5 Menit Barang telah di
verifikasi

5. Berita acara pelaporan di Kartu Inventaris

sampaikan ke bagian Aset Daerah Kartu Inventaris Barang Barang telah di
telah di verifikasi 5 Menit analisis dan di
tanda tangani

No Kegiatan SOP 9 Pelaksana Mutu Baku

. (Pencatatan & Stock opname
persediaan) Kasubag.
Ket.
 Kordinator Pelaporan & Aset Pengurus Barang Kelengkapan Waktu Output
Ruangan
1. Menentukan batas waktu 20
penyerahan laporan persediaan Buku Pencatatan Barang Menit Barang Telah
dalam hitungan perbulannya dicatat

2. Melakukan proses pencatatan Barang telah dicatat 20 Mencatat barang

stock opname persediaan Menit stock opname

3. Menyusun dan merekap stock Kartu Stock

opname persediaan Mencatat barang stock 5 Menit persediaan
opname

Pelaksana Mutu Baku

4. Kegiatanlaporan
Membuat SOP 10pencatatan stock Menginput laporan
No Kordinator Pengurus
(Rekonsiliasi
opname penyusunan
persediaan dan Kartu Stock persediaan 15 hari persediaanKet.
.
laporan rekon
melakukan BMD) Ruangan Barang Pengguna Pengurus Barang Kelengkapan Waktu Output

1. Mengumpulkan semua hasil

rekon baik dalam bentuk Buku Invenstaris Barang 20 Barang Telah di
5. Hasil penyusunan dalam bentuk Menginput laporan Menit Inventaris
hardfile maupun softfile
laporan persediaan persediaan 15 hari Laporan Persediaan
2. Melakukan proses verifikasi
kembali dalam membuat Barang telah di Inventaris 20 Kartu Inventaris
laporan Menit Telah di buat
3. Membagi dan memilah laporan
berdasarkan bagian-bagian Kartu Inventaris Telah di 5 Kartu Inventaris
pelaporan Buat Menit telah di Isi

4. Melakukan penyusunan
Kartu Inventaris
pelaporan berdasarkan format Kartu Inventaris telah di 5 Barang telah di
sesuai standar BMD isi Menit verifikasi

5. Penandatanganan dan Kartu Inventaris

pengesahan laporan yang telah Kartu Inventaris Barang 5 Barang telah di
selesai serta penyerahan telah diverifikasi Menit analisis dan di
tanda tangani
 Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan SOP 10 Kordinator Pengurus Pengurus Barang
. (Peminjaman Barang) Pengguna Ket.
Ruangan Barang Pengguna Kelengkapan Waktu Output

1. Membuat berita acara

peminjaman atas barang yang Lembar kerja 10 Barang Telah di
akan dipinjam Berita acara Menit Inventaris
2. Penandatanganan atas barang
baik pihak peminjam maupun Barang telah diInventaris 20 Kartu Inventaris
dipinjam Menit Telah di buat

3. Dokumentasi barang yang akan Kartu Inventaris telah Kartu Inventaris

dipinjam dibuat 10 telah di Isi
Menit

4. Melakukan penyusunan Kartu Inventaris

Kartu Inventaris telah diisi 10 Barang telah di
pelaporan berdasarkan format Menit verifikasi
sesuai standar BMD
5. Penandatanganan dan Kartu Inventaris
Kartu Inventaris Barang 10 Barang telah di
pengesahan laporan yang telah telah diverifikasi Menit analisis dan di
selesai. tanda tangani