NOMOR SOP 800/SOP/ /DINKES-A/2014.

TANGGAL PEMBUATAN 22 JULI 2014

TANGGAL REVISI
TANGGAL EFEKTIF
DISAHKAN OLEH Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Kubu Raya
Pemerintah Kabupaten Kubu Raya
dr. Berli Hamdani GS, MPPM
Dinas Kesehatan NIP. 19661020 199803 1 003
NAMA SOP MUTASI BARANG MILIK DAERAH
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah 1. Memahami Tupoksi Unit Kerjanya.
2. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah 2. Menguasai Administrasi.
Kabupaten Kubu Raya ( Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14 ) Organisasi Perangkat
Daerah Kabupaten Kubu Raya.
4. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 67 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Kesehatan.
5. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
6. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 30 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Barang
Persediaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. SOP Penyimpanan Barang 1. Komputer / Note Book.
2. Software SIMDA.
3. Printer.
4. Stempel Dinas.
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
1. Pengurusan dan Pelaporan Barang akan terkendala jika 1. Laporan Form 2 Akhir Tahun.
terjadi penyimpangan dalam prosedur
Standar Operasional Prosedur Mutasi Barang
Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas
Pengurus Kasubbag U&P Sekretaris Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
1 Melaksanakan Inventarisasi barang milik negara /
daerah yang di mutasi
Barang Inventaris 120 Menit Inventarisasi

2 Meneliti dan mendokumentasikan barang yang Daftar Pengadaan

Barang (Belanja
masuk dan dimutasi Modal)/ SPJ 60 menit Laporan/dokumentasi
Fungsional

3 Membuat laporan Mutasi Barang selaku Pengurus Daftar Pengadaan

Barang (Belanja
Barang Modal)/ SPJ 120 menit Laporan Mutasi Barang
Fungsional

4 Meneliti dan memverifikasi Laporan Mutasi Barang

Laporan Mutasi Barang
Laporan Mutasi Barang 30 Menit
yang sudah diverifikasi

5 Meneliti dan memverifikasi ulang Laporan Mutasi

Laporan Mutasi Barang
Barang Laporan Mutasi Barang
30 Menit yang sudah diverifikasi
yang sudah diverifikasi
ulang
6 Menandatangani Laporan Mutasi Barang selaku
Laporan Mutasi Barang Laporan Mutasi Barang
Pengguna Barang ( PB )
yang sudah diverifikasi 30 Menit yang sudah ditanda
ulang tangani
7 Mengarsipkan / mendokumentasikan laporan
Laporan Mutasi Barang
yang sudah ditanda 30 Menit Arsip/dokumentasi
tangani
Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Surat Keluar
Pelaksana Staf Mutu Baku
No Aktivitas
Kepala Dinas Sekretaris Kasubag kelengkapan Waktu Output
1 Menugaskan Sekretaris untuk membuat Surat
Keluar.
Instruksi 5 Menit Disposisi

2 Menugaskan Kasubag untuk mempersiapkan

konsep Surat Keluar bersama dengan bidang dan
Disposisi 5 Menit Disposisi
bagian yang terkait

3 Mengonsep dan menugaskan staf untuk mengetik

konsep Surat Keluar. Disposisi dan Konsep
30 Menit Konsep Surat Keluar
Surat Keluar

4 Mengetik Surat Keluar dan menyerahkan konsep

Surat Keluar kepada Kasubag.
Konsep Surat Keluar 60-120 Menit Konsep Surat Keluar

5 Mengoreksi konsep Surat Keluar dan menyerahkan

kepada Sekretaris.
Konsep Surat Keluar 5 Menit Konsep Surat Keluar

6 Mengoreksi konsep Surat Keluar dan menyerahkan

kepada Kepala Dinas.
Konsep Surat Keluar 5 Menit Konsep Surat Keluar
7 Menandatangani Surat Keluar.
Konsep Surat Keluar 5 Menit Surat Keluar
T

8 Mengarsipkan Surat Keluar Y

Surat Keluar 5 Menit Surat Keluar
T

Y
Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Kearsipan
Pelaksana Staf Mutu Baku
No Aktivitas
Kepala Dinas Sekretaris Kasubag kelengkapan Waktu Output
1 Menugaskan Sekretaris untuk mengelolah
kearsipan. Instruksi 5 Menit Disposisi

2 Menugaskan Kasubag untuk mempersiapkan proses

pengelolaan kearsipan.
Disposisi 5 Menit Disposisi

3 Menyiapkan surat masuk dan surat keluar dan

menugaskan staf untuk mengelolah kearsipan. Disposisi dan Surat
30 Menit Arsip
masuk-keluar

4 Mengarsipkan dan melaporkan hasil pengelolaan

kepada Kasubag.
Arsip 60-120 Menit Arsip

5 Melaporkan hasil pengelolaan kearsipan kepada

Sekretaris. Arsip 5 Menit Arsip

6 Melaporkan hasil pengelolaan kearsipan kepada

Kepala Dinas. Arsip 5 Menit Arsip

Y
T Y
 T Y

Standar Operasional Prosedur Pembuatan Perencanaan Pengadaan Alat Tulis Kantor

Pelaksana Staf Mutu Baku

No Aktivitas
Kepala Dinas Sekretaris Kasubag kelengkapan Waktu Output

1 Menugaskan Sekretaris untuk membuat

perencanaan pengadaan alat tulis kantor. Instruksi 5 Menit Disposisi

2 Menugaskan Kasubag untuk mempersiapkan

perencanaan pengadaan alat tulis kantor.
Disposisi 5 Menit Disposisi

3 Mengonsep dan menugaskan staf untuk mengetik

perencanaan pengadaan alat tulis kantor. Disposisi dan Data
30 Menit Konsep Perencanaan
Rencana

4 Mengetik dan menyerahkan konsep perencanaan

pengadaan alat tulis kantor kepada Kasubag.
Konsep Perencanaan 60-120 Menit Konsep Perencanaan

5 Mengoreksi konsep perencanaan pengadaan alat

tulis kantor dan menyerahkan kepada Sekretaris.
Konsep Perencanaan 5 Menit Konsep Perencanaan

6 Mengoreksi konsep perencanaan pengadaan alat

tulis kantor dan menyerahkan kepada Kepala Dinas.
Konsep Perencanaan 5 Menit Konsep Perencanaan

7 Menerima konsep perencanaan pengadaan alat tulis

kantor. Perencanaan Pengadaan
Konsep Perencanaan 5 Menit
T Alat Tulis Kantor

Y
T Y
 T Y

Standar Operasional Prosedur Pembuatan Laporan Data Inventaris

Pelaksana Staf Mutu Baku

No Aktivitas
Kepala Dinas Sekretaris Kasubag kelengkapan Waktu Output

1 Menugaskan Sekretaris untuk membuat Laporan

Data Inventaris.
Instruksi 5 Menit Disposisi

2 Menugaskan Kasubag untuk mempersiapkan

Konsep Laporan Data Inventaris.
Disposisi 5 Menit Disposisi

3 Mengonsep dan menugaskan staf untuk mengetik

konsep Laporan Data Inventaris. Disposisi dan Data Konsep Laporan Data
30 Menit
Inventaris Inventaris

4 Mengetik dan menyerahkan konsep Laporan Data

Inventaris kepada Kasubag. Konsep Laporan Data Konsep Laporan Data
60-120 Menit
Inventaris Inventaris

5 Mengoreksi konsep Laporan Data Inventaris dan

menyerahkan kepada Sekretaris. Konsep Laporan Data Konsep Laporan Data
5 Menit
Inventaris Inventaris

6 Mengoreksi konsep Laporan Data Inventaris dan

menyerahkan kepada Kepala Dinas. Konsep Laporan Data Konsep Laporan Data
5 Menit
Inventaris Inventaris

7 Menerima konsep Laporan Data Inventaris.

Konsep Laporan Data
T 5 Menit Laporan Data Inventaris
Inventaris

Y
T Y
 T Y

Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tata Ruang dan Kebersihan Ruangan

Kepala Dinas Staf Mutu Baku

No Aktivitas
Sekretaris Kasubag kelengkapan Waktu Output

1 Menugaskan Sekretaris untuk melaksanakan tata

ruang dan kebersihan ruangan. Instruksi 5 Menit Disposisi

2 Menugaskan Kasubag untuk mempersiapkan

pelaksanaan tata ruang dan kebersihan ruangan.
Disposisi 5 Menit Disposisi

3 Menugaskan staf untuk melaksanakan tata ruang

dan kebersihan ruangan. Pelaksanaan Tata Ruang
Disposisi dan Alat-alat 30 Menit
dan Kebersihan

4 Melaksanakan tata ruang dan kebersihan ruangan

dan melaporkan kepada Kasubag. Pelaksanaan Tata Pelaksanaan Tata Ruang
60-120 Menit
Ruang dan Kebersihan dan Kebersihan

5 Memeriksa pelaksanaan tata ruang dan kebersihan

ruangan dan melaporkan kepada Sekretaris. Pelaksanaan Tata Pelaksanaan Tata Ruang
5 Menit
Ruang dan Kebersihan dan Kebersihan

6 Memeriksa pelaksanaan tata ruang dan kebersihan

ruangan dan melaporkan kepada Kepala Dinas. Pelaksanaan Tata Pelaksanaan Tata Ruang
5 Menit
Ruang dan Kebersihan dan Kebersihan

7 Menerima Laporan pelaksanaan tata ruang dan

kebersihan ruangan. Pelaksanaan Tata Pelaksanaan Tata Ruang
T 5 Menit
Ruang dan Kebersihan dan Kebersihan

Y
T Y
T Y
Keterangan
 Keterangan

Disposisi Kepala Dinas

Disposisi Sekretaris

Disposisi Kasubag

Proses pembuatan

Surat telah dikoreksi

Kasubag

Surat telah dikoreksi

Sekretaris
 Kepala Dinas
menandatangani Surat

Arsip
 Keterangan

Disposisi Kepala Dinas

Disposisi Sekretaris

Disposisi Kasubag

Proses pembuatan
 Keterangan

Disposisi Kepala Dinas

Disposisi Sekretaris

Disposisi Kasubag

Proses pembuatan
 Keterangan

Disposisi Kepala Dinas

Disposisi Sekretaris

Disposisi Kasubag

Proses pembuatan

Surat telah dikoreksi

Kasubag

Surat telah dikoreksi

Sekretaris

Kepala Dinas
menandatangani Surat
Usulan
 Keterangan

Disposisi Kepala Dinas

Disposisi Sekretaris

Disposisi Kasubag
 LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN/AKTIVITAS

A. DATA KEGIATAN
1 Nama SOP Pengelolaan Surat Masuk

2 Jenis Kegiatan Rutin

3 Penanggung Jawab

a. Produk Dinas Kesehatan

b. Kegiatan

Scope/ruang lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya

B. IDENTIFIKASI KEGIATAN
Nama Kegiatan Penyimpanan Barang

Langkah Awal Rekanan menyerahkan barang kepada pemeriksan barang untuk dilakukan
pemeriksaan.
Langkah Utama Pemeriksa barang memeriksa dan membuat berita acara pemeriksaan
barang bahwa barang sesuai dengan kontrak yang dibuat.
Langkah Akhir Pengurus barang menyimpan barang dan menyimpan buku kendali
persediaan d item pat yang telah ditentukan.
C. IDENTIFIKASI LANGKAH
Langkah Awal Rekanan menyerahkan barang kepada pemeriksa barang untuk
dilakukan pemeriksaan.
Langkah Utama Pemeriksa barang memeriksa dan membuat berita acara pemeriksaan
barang bahwa barang sesuai dengan kontrak yang dibuat.
Pemeriksa barang menyerahkan barang dan berita acara pemeriksaan
barang kepada pengurus barang.
Pengurus barang menerima barang serta berita acara pemeriksaan barang.

Pengurus barang membuat kendali persediaan barang dan menyampaikan

kepada kepada pengguna anggaran untuk diketahui dan ditandatangani.

Pengguna anggaran menerima buku kendali persediaan barang serta

mendandatangi dan menyerahkan kembali kepada pengurus barang.
Pengurus barang menerima buku kendali persediaan barang yang telah
ditandatangani.
Langkah Akhir Pengurus barang menyimpan barang dan menyimpan buku kendali
persediaan ditempat yang telah disediakan.
Standar Operasional Prosedur -AP Pengelolaan Kearsipan

Pelaksana Mutu Baku

No Aktivitas Keterangan
Kepala Dinas Sekretaris Kasi Staf kelengkapan Waktu Output
1 Menugaskan Sekretaris untuk mengelolah
kearsipan. Disposisi Kepala
Instruksi 5 Menit Disposisi
Dinas

2 Menugaskan Kasi untuk mempersiapkan

proses pengelolaan kearsipan. Disposisi
Disposisi 5 Menit Disposisi
Sekretaris

3 Menyiapkan surat masuk dan surat keluar dan

menugaskan staf untuk mengelolah Disposisi dan
kearsipan. Surat masuk- 30 Menit Arsip Disposisi Kasi
keluar

4 Mengarsipkan dan melaporkan hasil

pengelolaan kepada Kasi. Arsip 30 Menit Arsip Proses pembuatan
T
5 Melaporkan hasil pengelolaan kearsipan
kepada Sekretaris. Y
T Arsip 5 Menit Arsip

6 Melaporkan hasil pengelolaan kearsipan

kepada Kepala Dinas Y Arsip 5 Menit Arsip

7 Menerima laporan hasil pengelolaan

kearsipan
Arsip 5 Menit Arsip