Nomor SOP 02 a

Tgl Pembuatan 23 Oktober 2015.

Tgl Revisi 17 Juli 2013.
Tgl Efektif 2016.
Ditetapkan oleh KEPALA DINAS KESEJAHTERAAN DAN SOSIAL
PROVINSI SUMATERA UTARA

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

Drs. ALEXIUS PURBA
DINAS KESEJAHTERAAN DAN SOSIAL NIP. 19541212 198103 1 015
SEKRETARIAT Nama SOP PENATAUSAHAAN BMD ASET TETAP
SUB BAGIAN UMUM

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana

1. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 1. Menguasai peraturan yang berlaku tentang
2. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Penatausahaan Aset.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2. Memiliki kemampuan dalam Penatausahaan BMD Aset
Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Tetap
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik 3. Memiliki Kemampuan dalam mengoperasionalkan
Indonesia Nomor 4855; Komputer.
4. Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 4. Menguasai Administrasi Perlengkapan kantor.
5. Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman
pengelolaan keuangan daerah;
7. PERDA BMD KAB BANJAR
Keterkaitan : Peralatan/ Perlengkapan
1. SOP Administrasi Persuratan. 1. Komputer 4. Buku Penerimaan Barang
2. SOP Penatausahaan Aset Lancar 2. Printer 5. Buku Penyediaan Barang
3. ATK 6. Buku Inventaris Barang

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan

Penatausahaan Barang Milik Daerah Aset Tetap yang ada terregistrasi dengan baik untuk menghindari penyalahgunaan. Disimpan sebagai data Elektronik dan Manual
 Pelaksana Mutu Baku KET
Uraian Kegiatan Biro Kepala KPA/ Kasubbag Subbag Penyimpan/ Persyaratan/
Panitia Waktu Output
Perlkp Dinas Sekretaris Umum Keu Pengurus Kelengkapan
1. Melakukan Opname fisik BMD 1. Surat Tugas TIM 15 Hari Laporan SOP
2. Daftar Inventaris Hasil Opname
BMD. Opname Fisik
fisik BMD

2 Melaporkan Hasil Opname Laporan tertulis 1 Hari Arahan dan

Fisik BMD Masukan

3 Mengoreksi keadaan saldo 1. Daftar Inventaris Laporan

awal BMD 1 Hari
BMD. Hasil koreksi
2. Laporan Opname keadaan
fisik saldo Awal
BMD
4 Mencatat SP2D dan Hasil Koreksi Arahan dan
Dokumen Pengadaan BJ ke keadaan saldo 30 Menit Masukan
dalam Buku Penerimaan
Barang, Buku Penyediaan
Barang Buku Barang Pakai
Habis dan Buku Inventaris

5 Menginput data Mutasi Barang 1. Daftar Inventaris Laporan

dan Jasa ke Daftar Barang BMD. 1 Hari Hasil Input
Kuasa Pengguna (DBKP) 2. Laporan Opname Data
BMD berdasarkan Buku
Penerimaan Barang, Buku fisik
Penyediaan Barang, Buku 3. Laporan Koreksi
Barang Pakai Habis dan Buku keadaan saldo
Inventaris awal BMD

6 Melakukan Rekonsialisasi 1. Daftar Inventaris 1. Hasil

internal dengan Subbag 1 Hari
BMD. rekonsilias
Keuangan. 2. Laporan Opname i Internal
fisik 2. Arahan
3. Laporan Koreksi dan
keadaan saldo Masukan
awal BMD
4.
7 Melakukan Rekonsialisasi ke 1. Keadaan saldo 1 Hasil
Biro Perlengkapan 1
awal BMD rekonsilias
 2. Hasil rekonsiliasi Hari i dengan
Internal Biro
Perlengka
pan
2 Arahan
Masukan
8 Mengirimkan hasil Rekon Biro Hasil rekonsiliasi 1 Jam Arahan dan
Perlengkapan ke Bappeda dengan Biro Masukan
Perlengkapan
9 Membuat dan mengirimkan Data Koreksi Laporan
laporan Penyimpan /Pengurus 1 Hari
keadaan saldo awal
BMD secara berkala kepada BMD
Biro Perlengkapan.

10 Memberi Label Nomor Daftar No. Inventaris Laporan

Inventaris pada fisik barang 7 Hari
BMD

11 Mencetak dan membuat DBR, Daftar No. Inventaris Laporan

DIL, KIB BMD 1 Hari

Td
k
12 Mengusulkan rencana Daftar Penghapusan Arahan dan
penghapusan BMD 30 Hari
BMD Masukan
berdasarkan opname fisik
secara berjenjang sesuai
aturan yang berlaku
Ya

13 Membentuk panitia Daftar Penghapusan 1 Hari SK

penghapusan BMD BMD PanitiaPengh
apusan BMD
Tdk
14 Mengusulkan pelaksanaan 1. Surat Pengusulan 2 Hari Arahan dan
lelang penghapusan kepada Lelang Masukan
Biro Perlengkapan berdasarkan 2. SK Panitia Lelang
SK Penghapusan BMD
3. Daftar
Ya
Penghapusan BMD

15 Melaksanakan lelang 1. SK Panitia Lelang 1 Hari Laporan SOP

penghapusan BMD sesuai 2. Daftar Hasil Lelang Lelang
jadwal yang telah ditetapkan
 Biro Perlengkapan Penghapusan BMD BMD

16 Menerima Laporan Hasil Laporan hasil Lelang 1 Hari Arahan dan

Lelang Masukan

17 Menerima dan membukukan Daftar Hasil Lelang 1 Hari Laporan

bukti setor hasil penjualan dari Biro Pembukuan
lelang dari Biro Perlengkapan Perlengkapan Bukti setor
hasil lelang
18 Menerima risalah lelang 1. Daftar Risalah 1 Jam Laporan
untuk di infut sebagai mutasi Lelang Input Mutasi
barang pada Daftar Penyimpan 2. Daftar Barang pada
Barang/Pengurus BMD penyimpanan BMD
BMD
19 Melaporkan hasil dan Laporan 1 Hari Arahan dan
pelaksanaan Penataan BMD Masukkan
Aset Tetap Kepada Kadis