CONTOH
PERHITUNGAN UNIT COST (UC)
PRODUK
NAMA PRODUK PENDIDIKAN PADA PRODI (A) DI FAK (A)
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
NAMA PRODUK
Semester I
Semester II
Semester III
Semester IV
Semester V
Semester VI
Semester VII
Semester VIII
JUMLAH MHS
120
120
110
110
90
90
80
80
800
PRODUK
PELAYANAN
Penerimaan
KLASIFIKASI
AKTIVITAS
KATEGORI AKTIVITAS
WAKTU (jam)
PP
PP
PP
PP
PP
10
Tes Psikologi
PP
Registrasi Semester 1
Pengisian KRS
PP
21
Kelompok Kuliah 1
Kuliah smt 1
UA
72
Tutorial smt 1
UA
48
Lab 1
UA
24
dst..................
UA
24
TOEFL
Ujian TOEFL
UA
Ekstrakurikuler
Kegiatan Kemahasiswaan
FA
160
BLOK/MODUL/MK
Semester 1
AKTIVITAS
Upacara: Penerimaan di
Universitas
Upacara: Penerimaan di
Fakultas
Kuliah/ceramah* kenal
kampus
Semester II
Kelompok Kuliah 2
Kuliah smt 2
UA
32
Semester III
Kelompok Kuliah 3
Kuliah smt 3
UA
12
Semester IV
Kelompok Kuliah 4
Kuliah smt 4
UA
13
Semester V
Kelompok Kuliah 5
Kuliah smt 5
UA
14
Semester VI
Kelompok Kuliah 6
Kuliah smt 6
UA
15
Semester VII
Kelompok Kuliah 7
Kuliah smt 7
UA
16
Semester VIII
Kelompok Kuliah 8
Kuliah smt 8
UA
17
KKN
Kuliah Pembekalan
UA
Supervisi
UA
Pembimbingan Penelitian
Skripsi
UA
10
Penelitian Skripsi
UA
30
UA
Sarjana
FA
Skripsi
Wisuda
TOTAL WAKTU
PRIMER (jam)
BTL GEDUNG
DAFTAR DATA GEDUNG DI LUAR GEDUNG PEMBELAJARAN
A. GEDUNG DI KANTOR PUSAT
No
1
2
3
4
N
Ruang ADM
Ruang Rektor
Ruang Biro
Ruang rapat
DST....
(C)
56
42
29
212
192
Harga per m2
(D)
3.000.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
Harga Beli (IIC) (C*D) Masa Hidup (L) Biaya Depresiasi (E/F)
(E)
168.000.000
126.000.000
87.000.000
636.000.000
576.000.000
(F)
20
20
20
20
20
8.400.000
6.300.000
4.350.000
31.800.000
28.800.000
79.650.000
79.650.000
B. GEDUNG DI FAKULTAS
No
1
2
3
4
5
6
7
8
N
Ruang ADM
Ruang Alat Lab
Ruang audio room
Ruang dapur
Ruang Dekan
Ruang dosen dan staf dosen
Mushola
Ruang rapat
DST....
Total BTL Gedung Fakultas
Luas Lantai
(m2)
Harga per m2
(C)
56
48
20
4
42
29
11
212
192
(D)
3.000.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
Harga Beli (IIC) (C*D) Masa Hidup (L) Biaya Depresiasi (E/F)
(E)
168.000.000
144.000.000
60.000.000
12.000.000
126.000.000
87.000.000
33.000.000
636.000.000
576.000.000
(F)
20
20
20
20
20
20
20
20
20
8.400.000
7.200.000
3.000.000
600.000
6.300.000
4.350.000
1.650.000
31.800.000
28.800.000
92.100.000
92.100.000
BTL SARANA
Semua sarana di luar lab dan ruang kelas. tutorial TERMASUK KOMPUTER DAN BUKU DI
RUANG BACA
SARANA YANG TIDAK BERHUBUNGAN LANGSUNG DENGAN MAHASISWA
A. KANTOR PUSAT
No
1
2
3
N
Nama/Jenis Barang
Meja 1/2 Biro
Kursi Kerja Putar
Kursi Lipat
DST
Kursi Sofa (1+1)+Meja
Jumlah Biaya Depresiasi
Total BTL Sarana
Jumlah
Satuan
3
5
1
Buah
Buah
Buah
Tahun
Pembelian
1996
1996
1996
Buah
1996
Jumlah
Satuan
3
5
3
1
Buah
Buah
Buah
Buah
Harga Per
Harga Beli (IIC) Masa Hidup (L) Biaya Depresiasi
Unit
389.000
1.167.000
3
233.400
1.750.000
8.750.000
3
1.750.000
72.000
72.000
3
14.400
1.350.000
1.350.000
270.000
2.034.633
2.034.633
B. FAKULTAS
No
1
2
3
4
Nama/Jenis Barang
Meja 1/2 Biro
Kursi Kerja Putar
Lemari Besi
Kursi Lipat
DST
Jumlah Biaya Depresiasi
Total BTL Sarana
Tahun
Pembelian
1996
1996
1996
1996
Harga Per
Harga Beli (IIC) Masa Hidup (L) Biaya Depresiasi
Unit
389.000
1.167.000
3
233.400
1.750.000
8.750.000
3
1.750.000
725.000
2.175.000
3
435.000
72.000
72.000
3
14.400
2.469.633
2.469.633
BTL GAJI
GAJI DAN TUNJANGAN TIDAK TERIKAT PENGAJARAN
A. KANTOR PUSAT
NO
NAMA
TAKE HOME
TUNJANGAN
TUNJANGAN
TUNJANGAN
TOTAL
TOTAL
UMUM
STUKTURAL
FUNGSIONAL
satu bulan
satu tahun
540.000.00
2.902.600.00
34.831.200.00
NAMA 1
2.577.800.00
NAMA 2
2.260.400.00
185.000.00
2.605.000.00
31.260.000.00
NAMA 3
2.752.800.00
500.000.00
3.413.400.00
40.960.800.00
NAMA 4
2.315.900.00
185.000.00
2.752.200.00
33.026.400.00
...
1.206.600.00
175.000.00
1.465.600.00
17.587.200.00
1.359.500.00
175.000.00
1.690.900.00
20.290.800.00
...
Hr Struktural
TOTAL
16.250.000.00
12.473.000.00
16.250.000.00 195.000.000.00
720.000.00 16.790.000.00
500.000.00
31.079.700.00 372.956.400.00
B. FAKULTAS
NO
NAMA
TAKE HOME
NAMA 1
NAMA 2
2.315.900.00
NAMA 3
NAMA 4
TUNJANGAN
TUNJANGAN
STUKTURAL
FUNGSIONAL
TOTAL
TOTAL
satu bulan
2.870.400.00
185.000.00
2.752.200.00
33.026.400.00
2.577.800.00
540.000.00
2.902.600.00
34.831.200.00
2.260.400.00
185.000.00
2.605.000.00
31.260.000.00
...
1.206.600.00
175.000.00
1.465.600.00
17.587.200.00
1.359.500.00
175.000.00
1.690.900.00
20.290.800.00
...
UMUM
185.000.00
TUNJANGAN
Hr Struktural
TOTAL
16.250.000.00
12.151.300.00
905.000.00
6.790.000.00
satu tahun
34.444.800.00
16.250.000.00 195.000.000.00
-
30.536.700.00 366.440.400.00
BTL BHP
A. KANTOR PUSAT
No
NAMA BHP
JUMLAH
SATUAN
HARGA/Rp
TOTAL
120
dus
8.525
1.023.000
Bak Stempel
50
buah
3.218
160.900
Box File
200
buah
9.900
1.980.000
Buku Note
2500
buah
2.750
6.875.000
.. DST...
... Belanja barang keperluan sehari2 perkantoran (DIPA)
Jumlah
53.361.185
63.400.085
B. FAKULTAS
No
NAMA BHP
JUMLAH
SATUAN
HARGA/Rp
TOTAL
Flash Disk 2 GB
100
buah
8.800
880.000
Kertas Duplikator
150
rim
34.650
5.197.500
Kertas A3 70 gr
50
rim
60.500
3.025.000
buah
51.290
256.450
20
buah
121.000
2.420.000
20.000.000
31.778.950
BTL UMUM
TABEL BIAYA UMUM (LISTRIK. TELEPON. PDAM)
Bulan
Rekening
Listrik
Rekening
Telepon
Biaya di Fakultas
Internet
TOTAL
Rekening
Listrik
Rekening
Telepon
Internet
TOTAL
Januari
2.611.767
2.611.767
522.353
1.044.707
2.611.767
Februari
2.989.091
2.989.091
597.818
1.195.636
2.989.091
Maret
2.629.245
2.629.245
525.849
1.051.698
2.629.245
April
2.025.037
2.025.037
405.007
810.015
2.025.037
Mei
2.819.127
2.819.127
563.825
1.127.651
2.819.127
Juni
2.739.375
2.739.375
547.875
1.095.750
2.739.375
Juli
2.892.388
2.892.388
578.478
1.156.955
2.892.388
Agustus
2.509.048
2.509.048
501.810
1.003.619
2.509.048
September
2.556.756
2.556.756
511.351
1.022.702
2.556.756
10
Oktober
1.954.896
1.954.896
390.979
781.958
1.954.896
11
Nopember
2.681.213
2.681.213
536.243
1.072.485
2.681.213
12
Desember
1.734.883 450.780.000
1.734.883
346.977
TOTAL
30.142.826
693.953 450.780.000
1.734.883
30.142.826
BTL PEMELIHARAAN
BIAYA PEMELIHARAAN LAIN PER TAHUN
NO
NAMA PEMELIHARAN
KANTOR PUSAT
FAKULTAS
Rp
1.435.640.316 Rp
20.000.000
PEMELIHARAAN GEDUNG
Rp
200.016.126 Rp
300.000.000
Rp
370.408.500 Rp
20.000.000
JUMLAH
Rp
2.006.064.942 Rp
340.000.000
NO
KEGIATAN
Kantor Pusat
Fakultas
8.864.857
22.162.142
184.716.905
461.792.263
215.189.883
537.974.707
25.084.000
62.710.000
1.460.000
3.650.000
Penelitian
797.813.112
1.994.532.779
Pengabdian Masyarakat
83.012.800
207.532.000
626.300.000
1.565.750.000
Kegiatan lain2
268.800.000
672.000.000
2.211.241.556
5.528.103.891
TOTAL
REKAP BTL
BIAYA PELAYANAN SUPPORTING DAN MANAJEMEN
No.
Komponen Biaya
FAKULTAS
KANTOR PUSAT
A. BIAYA DEPRESIASI
1. Depresiasi gedung
79.650.000
15.930.000
95.580.000
2. Depresiasi sarana
2.034.633
406.927
2.441.560
81.684.633
16.336.927
98.021.560
372.956.400
74.591.280
447.547.680
63.400.085
12.680.017
76.080.102
30.142.826
6.028.565
36.171.391
466.499.311
93.299.862
559.799.173
2.006.064.942
401.212.988
2.407.277.930
2.006.064.942
401.212.988
2.407.277.930
2.211.241.556
442.248.311
2.653.489.868
2.211.241.556
442.248.311
2.653.489.868
4.765.490.443
953.098.089
5.718.588.531
Jumlah A :
B. BIAYA OPERASIONAL
1. Biaya pegawai
Jumlah B :
C. BIAYA PEMELIHARAAN
Jumlah C :
D. BIAYA KEGIATAN LAIN
Jumlah D:
5.718.588.531
REKAP BTL
DATA JUMLAH MAHASISWA
DATA PERGURUAN
TINGGI
JUMLAH
FAKULTAS A
2.000
FAKULTAS B
2.500
FAKULTAS N
1.750
TOTAL PT
6.250
FAKULTAS (A)
DIPLOMA
JUMLAH
%
32.0%
50
Sarjana
1.500
Profesi
100
Spesialis
100
S2
150
S3
100
75%
2.000
FAKULTAS (A)
Sarjana
JUMLAH
1.500
- Prodi a
800
- Prodi b
200
- Prodi c
200
- Prodi d
300
53%
RATE SDM
BIAYA SDM LANGSUNG
Gaji PNS
Total Gaji PNS/BHMN staff pengajar di Fakultas A
Jumlah staff pengajar di Fakultas A
Rerata gaji PNS staff pengajar perbulan
Jumlah jam efektif per bulan
Rate gaji PNS per jam efektif
Jenis Kegiatan
Kuliah per jam tatap muka
Tutorial per jam tatap muka
JUMLAH
751.391.600
226
3.324.742
160
20.780
HONOR
Tarif Hr per Gaji PNS + JML STAFF
Jam
Hr per Jam PER KELAS
100.000
120.780
1
100.000
120.780
1
JML
HONOR/Gaji
120.780
120.780
JUMLAH
MHS
150
10
RATE HR PER
MHS
805
12.078
100.000
120.780
241.559
10
24.156
100.000
1.097.422
1.097.422
1.097.422
100.000
100.000
183.119
203.898
1
1
183.119
203.898
1
1
183.119
203.898
100.000
120.780
120.780
10
12.078
100.000
100.000
120.780
120.780
1
1
120.780
120.780
40
40
3.019
3.019
100.000
105.195
105.195
105.195
100.000
100.000
100.000
100.000
BL GEDUNG
Biaya Depresiasi per jam
22.350.000
1.056
21.165
80
265
3.000.000 459.000.000
20
22.950.000
576
39.844
120
332
20
Kapasitas Ruang
3.000.000 447.000.000
BIAYA DEPRESIASI
Nama Ruang
Pembelajaran
HARGA PER M2
No
LUAS LANTAI
GEDUNG
1 Ruang Lab Pratikum
2 Ruang Kuliah
149
153
REKAPITULASI
Gedung Kuliah
Gedung Tutorial
Gedung Lab
Gedung Lab Computer
BL SARANA KULIAH
SARANA KULIAH BERHUBUNGAN LANGSUNG
SARANA RUANG KULIAH
No
Nama/Jenis Barang
Jumlah
Satuan
BIAYA
DEPRESIASI
LCD
Buah
6.500.000
6.500.000
2.166.667
KOMPUTER
Unit
6.000.000
6.000.000
2.000.000
LAYAR
Buah
500.000
MIKROPHONE/WIRELESS
Buah
1.500.000
2.000.000
1.500.000
2.000.000
666.667
MEJA PRATIKUM
16
Buah
1.000.000
16.000.000
5.333.333
FLIPCHART/WHITE BOARD
Buah
1.200.000
1.200.000
400.000
JAM DINDING
Buah
100.000
100.000
33.333
80
Buah
350.000
28.000.000
9.333.333
20.433.333
1.250
16.347
40
409
RUANG KULIAH
409
BL SARANA PRAKTIKUM
SARANA PRAKTIKUM PADA LAB
barang 1
15
buah
5.000
75.000
BIAYA
DEPRESIASI
25.000
barang 2
15
buah
5.500
82.500
27.500
barang 3
15
buah
3.500
52.500
17.500
barang 4
15
buah
500.000
7.500.000
2.500.000
dst.........
15
buah
5.000.000
75.000.000
25.000.000
No
Nama/Jenis Barang
Jumlah
Satuan
Harga satuan
27.570.000
1250
22.056
45
490
BHP KULIAH
BIAYA RATA-RATA PER KALI KULIAH & TUTORIAL/MINGGU
Bolpoint
Buah
756
Baterai A2
Buah
3.590
14.360
Carter
Buah
8.800
8.800
Kertas HVS
10
lembar
65
650
Kertas Flipchart
42.240
Gulung
Buah
1.760
24
1
2.420
2.420
Buah
3.360
13.440
Pensil
Buah
2.094
2.094
perpurator
Buah
5.544
5.544
10
Spidol
62
Buah
4.200
260.400
11
Solatif Kertas
Rol
4.400
4.400
No
Kebutuhan
Satuan
Harga satuan
355.104
300
1.183.68
BL BHP PRAKTIKUM
PRAKTIKUM LAB
MATERI
: ..................................
: ..................................
Kebutuhan/
gelombang
Harga bahan
Harga Tiap
Satuan
Kemasan Satuan per kegiatan
Kemasan
(Rp)
Alkohol 96 %
15
lt
40.000
liter
Glyserin
ml
14.190
25
ml
3.406
Glove Latex
50
pasang
40.000
50
pasang
40.000
Masker
50
pcs
27.500
50
pcs
27.500
600.000
670.906
50
Ket
orang
13.418
fix
REKAP BL
KLASIFIKASI AKTIVITAS
KATEGORI AKTIVITAS
WAKTU (jam)
1 Kuliah smt 1
UA1
P1
176
2 Kuliah smt 2
UA2
P2
177
3 Kuliah smt 3
UA3
P3
178
4 Kuliah smt 4
UA4
P4
179
5 Kuliah smt 5
UA5
P5
180
6 Kuliah smt 6
UA6
P6
181
7 Kuliah smt 7
UA7
P7
182
8 Kuliah smt 8
UA8
P8
183
NO
AKTIVITAS
TOTAL
TARIF SDM
805
SDM
BHP
141.715
208.328
SARANA
GEDUNG
TOTAL
BIAYA LANGSUNG
SMT 1
SMT 2
SMT 3
SMT 4 SMT 5
SMT 6
SMT 7
SMT 8
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
Aktivitas
BTL:
Aktivitas 1
P1
Aktivitas 2
P2
Aktivitas 3
P5
Aktivitas 4
P6
Aktivitas 5
P7
Aktivitas 6
P8
Aktivitas 7
P9
Aktivitas 8
P10
Aktivitas 9
P11
Aktivitas 10
P12
Aktivitas 11
P13
Aktivitas 12
P14
Aktivitas 13
P15
Aktivitas 14
P16
Aktivitas 15
P17
Aktivitas 16
P18
Kuliah smt 8
P19
#REF!
Ujian Akhir
P21
P22
TERIMA KASIH