N

Kegiatan

Distribusi
data &
tanggung
jawab

Monitoring

Laporan

Tahapan/Pro
ses

Periksa
kelengkapan
data

Pilah data
untuk setiap
Koordinator
wilayah
Pilah data
tenant untuk
setiap
auditor
Monitoring
sesuai
tenant yg
dipegang
Submit data
monitoring
ke
koordinator
wilayah
Rekap data
monitoring
di wilayah
untuk
submit ke

Keluaran

Data Final untuk

wilayah collateral,
Jumlah collateral,
Parameter monitoring,
Form isian untuk auditor
Data untuk setiap
Koordinator Wilayah

Data untuk setiap

Auditor

Data survey monitoring

Laporan per tenant

Laporan per wilayah

Penanggung Jawab
Project
Koordinat
Manager
or
Wilayah

Auditor

Project
Manager
Compile
data untuk
di laporkan
ke Niaga

Laporan per bulan

Detil breakdown tahapan Monitoring oleh Auditor

N
o
N
o

Kogiatan

Sub Kegiatan

Keterangan tahapan

Monitoring

Cek kelengkapan
data survey

Datang ke lokasi
tenant
Bertemu dengan
manajer tenant
yang bertugas

Melihat langsung
MarColl satu per
satu

Cek Informasi Tenant yang akan dikunjungi

Cek Data Colateral yg akan di monitor,
Cek Form monitoring yang harus dibawa
Cari lokasi tenant sesuai data
Jika lokasi tidak ditemukan, lapor ke koordinator wilayah
Pemberitahuan perihal akan dilakukannya monitoring MarColl
CIMB Niaga.
Memperkenalkan diri sebagai rekanan dari CIMB Niaga.
Konfirmasi menegnai Keberadaan MarColl CIMB Niaga pada
Tenant.
Menanyakan apakah ada catatan khusus yang ingin
disampaikan pihak Tenant tenant kondisi MarColl.
Menjelaskan tentang langkah pengambilan data monitoring
yang akan dilakukan
Cek Kondisi MarColl sesuai parameter monitoring
Ambil 2 foto wajib dengan ketentuan sebagai berikut
1. Foto NeonBox dalam bentuk portrait yang
menampilkan NeonBox sceara utuh dan CloseUp
2. Foto Neonbox dalam bentuk landscape yang
menampilkan informasi Lokasi penenempatan
NeonBox. Usahakan nama merchant terlihat juga jika

Jika menemukan
kasus untuk setiap
Parameter yang
ditentukan

Periksa ulang
apakah semua
MarColl yang
terdapat di data
sudah dilihat
Akhir monitoring
pada tenant

penempatan di pintu masuk Merchant

Periksa semua parameter monitoring apakah sudah di cek
Catat dan tentukan kategori kasus
Ambil foto kasus dengan close up pada bagian NeonBox yang
bermasalah
Laporkan pada hari itu juga ke perwakilan CIMB Niaga dengan
melampirkan minimal 3 foto ( 2 foto wajib, dan foto kasus)
Tambahkan catatan mengenai poin parameter monitoring jika
perlu
Periksa kesesuaian jumlah MarColl yang terdapat pada data
dengan yang telah dilihat
Jika ada ketidaksesuaian, konfirmasikan ke Manajer tenant dan
tambahkan dalam catatan
Konfirmasi ke manajer tenant bahwa monitoring sudah selesai
Informasikan kapan akan datang lagi untuk monitoring
selanjutnya

MERCHA
NT