Pembuat :

Diperiksa :
Koord.Sales Wilayah Koordinator QA

Disetujui :
GM.Trading

Disetujui :
Direktur Niaga

Eko Fajar Santoso

Ediwar

Tris Budi Suroso

Lokasi

: Jakarta

Cycle

: Revenue

Performansi Proses

: < . >

No. Proses :
Agus Setiyono

Dept. / Bagian : Kartu

No. Revisi : 0

Tgl. Berlaku :

Halaman : 1 dari 1

Keterangan

Level 3 : Business Process Alokasi kartu fisik untuk Wilayah

Mulai

Surat Permintaan
pengeluaran kartu dari
Admin kartu yang telah
diapprove oleh pejabat
berwenang

Note :
Dasar Penentuan Kebijakan alokasi
Untuk wilayah.adalah berdasarkan :
Kemampuan jual yang dilihat dari
Historical penjualan sebelumnya.

Gudang :
Menerima surat
permintaan
pengeluaran kartu
yang diapprove
pejabat berwenang.

Gudang :
Memeriksa
ketersediaan fisik
kartu

I. Deskripsi :
Prosedur Alokasi kartu Fisik untuk Wilayah memberikan pedoman
kepada fungsi gudang dalam melakukan alokasi kartu fisik ke
Wilayah .
2

Kartu
tersedia ?

Mitra Indosat :
Proses pengadaan
kartu

tidak

Tahapan Proses
1. Input
: Surat permintaan pengeluaran kartu fisik dari
admin kartu yang telah diapprove oleh pejabat
yang berwenang.
Proses : Menerima surat permintaan pengeluaran kartu yang
diapprove oleh pejabat yang berwenang .
Output
: Surat permintaan pengeluaran kartu di terima oleh
fungsi gudang.

ya
Gudang :
Mengeluarkan
kartu sesuai
denominasi

Gudang :
membuat dan
menandatangani
surat serah terima
kartu untuk sales
wilayah .

2. Input

Proses

Output
3. Input
Proses
Output

Gudang :
Menyerahkan fisik
kartu dan meminta
tandatangan dari
sales wilayah

Sales Wilayah:
Menerima & cek fisik
kartu dengan PO
alokasi
tidak

Sesuai ?

ya
Sales Wilayah:
Menandatangani &
mengirimkan kembali
surat serah terima
kartu ke fungsi Admin

SELESAI

R1 : Potensi Lost kartu fisik

yang disebabkan Denom
kartu tidak sesuai dengan
jumlah dan rincian denom PO.
C1 : Cek Denom kartu dan
jumlah antara Sales Wilayah
dengan Mitra Point/SD
R = Risk
C = Control

: Surat permintaan pengeluaran kartu diterima oleh

fungsi gudang.
: Melakukan pemeriksaan terhadap ketersediaan
fisik kartu dan melakukan koordinasi dengan mitra
Indosat dalam pengadaan kartu jika kartu tidak
tersedia.
: Persediaan kartu fisik di gudang memadai/tersedia
: Persediaan kartu fisik digudang memadai/tersedia.
: Mengeluarkan kartu fisik sesuai dengan
denominasi kartu.
: Kartu fisik dikeluarkan sesuai dengan denominasi

4. Input
: Kartu fisik dikeluarkan sesuai dengan denominasi.
Proses : Membuat dan menandatangani surat serah terima
kartu fisik untuk sales wilayah.
Output : Surat serah terima kartu yang telah ditandatangani
oleh fungsi gudang.
5. Input

: Surat serah terima kartu yang telah ditandatangani

oleh fungsi gudang.
Proses : Menyerahkan fisik kartu dan meminta tandatangan
surat serah terima kartu dari sales wilayah.
Output : Fungsi wilayah menerima kartu fisik dan
menandatangani surat serah terima kartu .