DAFT

No urut
1
2
3
4
5
6
7
8

NO EP
311
3142
3145
3151
3151
3163
3164
3171

DAF
311
314

3
4

DAFTAR SOP
Nama Dokumen
SOP pertemuan tinjauan manajemen
SOP audit internal
SOP rujukan untuk penyelesaian masalah audit internal
SOP lokmin
SOP asupan ttg pengguna
SOP tindakan korektif
Tindakan preventif
SOP kaji banding
DAFTAR SK
SK penanggung jawab tim mutu
SK kapus tentang kebijakan mutu
SK kapus tentang penetapan indikator mutu dan kinerja puskesmas

Rapat pembentukan tim manajemen mutu

Ketua tim mutu : dr Citra, wakil : Dwi Lestari Am.keb
Tim mutu admin : Cep Tatang
Tim mutu UKM : drg Ernawan
Tim mutu UKP : dr Evelina
Tim audit internal : dr Regianti
Rapat sosialisasi tentang tugas, wewenang dan tanggung jawab penanggung jawab ma
Uraian tugas ketua tim mutu

1.Menetapkansistemmanajemenmutusecarakonsistendanberkesinambungan.

2.Bertanggungjawabsecaramenyeluruhtentangkeputusastrategisdalampelaksanaansistemmanajeme
3.Bertanggungjawabataskelangsunganpelayananpuskesmasyangmemadai.
4.Membangunkerjasamalintasprogram,lintassektoraldanMasyarakatyangharmonis.
Uraian tugas wakil tim mutu

1.MengkoordinirPelaksanaanmutudiPuskesmasCicalengkaDTP.
2.Memonitorkegiatanpeningkatanmutudankinerjapuskesmas.

3.Membudayakanperbaikankinerjayangberkesinangbungansecarakonsistendantatanilai,visi,misidanTujua

4. Memastikan semua kebijakanmutu dilaksanakan dalamsetiap aktivitaspelayanan,Dalam melaksanakantug

mutuPuskesmasCicalengkaDTP
Uraian tugas tim mutu admin

1.MenyusunDokumentasiakreditasiterkaitkegiatanadministrasidanmanagemen.

2.Menindaklanjutipenyelesaiandokumenhasilrekomendasidaritinjauanmanajemen.Usulandokumendalamran
perbaikan(TPP)dalamlingkupadministrasidanManajemen(ADMEN).
Uraian tugas tim mutu UKP

1.MenyusunDokumenakreditasiterkaitkegiatanUpayaKesehatanMasyarakat.

2.Menindaklanjutipenyelesaiandokumenhasilrekomendasidaritinjauanmanajemen.Usulandokumen
pencegahandanperbaikan(TPP)dalamlingkupUpayaKesehatanMasyarakat(UKM).
Uraian tugas tim mutu UKM

1.MenyusunDokumenakreditasiterkaitkegiatanUpayaPerseorangan.
2. Menindaklanjutipenyelesaiaan dokumenhasilrekomendasidaritinjauanmanajeman.Usulandokumendalam
danperbaikan(TPI)dalamlingkupUpayaKesehatanPerorangan(UKP).
Uraian tugas tim Audit Internal

1.MenyusunrencanaprogramdankegiatanAuditInternal.
2.MensosialisasikanprogramdankegiatanAuditInternal.
3.MmelaksanakanprogramdankegiatanAuditInternal.
4.MenyusunlaporanpelaksanaanprogramdankegiatanAuditInternal.

Rapat tentang kebijakan mutu dan tata nilai

Terdapat7SKkebijakan,tatanilaiBERSEKA
Rapat tentang penggalangan komitmen karyawan
Pimpinanpuskesmaspenanggungjawabupayapuskesmasdanpelaksanakegiatanpuskesmasberkomitme
dankinerjasecaralonsistendanberkesinambungan
Rapat penyusunan rencana program mutu puskesmas dan keselamatan pasien
Masukan program peningkatan mutu

Ada
v
v
v

Tidak Ada

RTL

B elis
v
v
v

v
v
v (Kauptd)

Rapat
Intern / Bulanan

Lokmin

Lokmin
rapat staf bulanan

lokmin

PROGRAM TIM PENINGKATAN MUTU LAYANAN KLINIS DAN

A.RincianKegiatan,Sasaran,CaraMelaksanakanKegiatan
NO

KegiatanPokok

RincianKegiatan
Memilihdanmenetapkanindikatormutu
pelayananklinis,SasaranKeselamatanPasien
danpanduanpenilaiankinerjaklinis

Penilaian
pelayananklinis

kinerjaMelaksanakan penilaian kinerja pelayanan

klinis
Melakukananalisiskinerjapelayananklinistiap
bulan
Melakukantindaklanjuthasilanalisiskinerja
pelayananklinis

Menetapkanindikatorsasarankeselamatan
pasiendanpanduansistempencatatandan
pelaporaninsidenkeselamatanpasien(IKP)

Sasaran
Pasien

KeselamatanMemonitorcapaiankeselamatanpasien
MelaksanakanpencatatandanpelaporanKTD,
KPCdanKNC
Melakukantindaklanjut

Melaksanakanidentifikasi,analisisresiko
pelayanandanrencanatindaklanjut
3

ManajemenResiko
Melaksanakantindaklanjut

DiklatPMKPinternaldan
MenyusunrencanadiklatPMKP
eksternal

DiklatPMKPinternaldan
MenyusunrencanadiklatPMKP
eksternal

NO

KegiatanPokok

RincianKegiatan
MelaksanakandiklatPMKP
Memonitordanmengevaluasipelaksanaan
diklatPMKP

5 ProgramMutuPPI

SosialisasidanPelaksanaankegiatanPPI

Pembinaandanpengawasansanitasilingkungan

PelayananKeselamatan
Kerja

Pembinaandanpengawasanperalatan
keselamatan
Pengawasansistempencegahan
penanggulangankebakaran

KATAN MUTU LAYANAN KLINIS DAN KESELAMATAN PASIEN

Sasaran

Tersusun indikator pelayanan klinis dan panduan

penilaiankinerjaklinis

Terkumpulnya data indikator kinerja pelayanan

klinis
Hasilanalisiskinerjapelayananklinis
Laporanpelaksanaantindaklanjut

Tersusunindikatorsasarankeselamatanpasiendan
panduan sistem pencatatan dan pelaporan insiden
keselamatanpasien(IKP)

Laporancapaiankeselamatanpasien

LaporanKTD,KPC,danKNC

Laporanpelaksanaantindaklanjut

Hasilidentifikasi,analisisresikopelayanandan
rencanatindaklanjut

Dokumentasitindaklanjut

PengajuankeDinasKesehatan

PengajuankeDinasKesehatan
Sasaran
DokumentasipelaksanaandiklatPMKP

LaporanevaluasihasildiklatPMKP
Laporankepatuhanhandhygiene,APD,dan
surveilans
Hasilpembinaandanpengawasansanitasi
lingkungan
Tersedianyapengawasanperalatankeselamatan
Diketahuinyapencegahanpenanggulangan
kebakaran

LAMATAN PASIEN

CaraMelaksanakanKegiatan

Pertemuan pembahasan indikator dan panduan

penilaiankinerjaklinis

Pertemuan pembahasan capaian indikator pelayanan

klinis
PDCA
PDCA

Pertemuan penetapan indikator sasaran keselamatan

pasiendanpanduansistempencatatandanpelaporan
insidenkeselamatanpasien(IKP)

PertemuanpembahasancapaianKeselamatanpasien

Pencatatanmelaluisensusharian

Pertemuanpembahasantindaklanjut

Pertemuanpembahasanidentifikasi,analisisresiko
pelayanandanrencanatindaklanjut

Pelaksanaanhasilrencanatindaklanjut

MengajukandiklatPMKPkeDinasKesehatan

MengajukandiklatPMKPkeDinasKesehatan
CaraMelaksanakanKegiatan
PelaksanaandiklatPMKP

PertemuanevaluasihasildiklatPMKP

Handhygiene,APD,Surveilans

Membinadanmengawasisanitasilingkungan
Pembuatanrambu/tandakeselamatan,penyediaan
APD,pembinaankepatuhanAPD
PengawasanAPAR,pelatihanpenanggulangan
kebakaran

B.JADWALKEGIATAN
NO

Kegiatan
Jan

MembentukTimKeselamatanPasienPuskesmas

MembuatIndikatorMutuPelayananKlinisdansasarankeselamatanpasien

Mencatatdataindikatormelaluisensusbulanan

Pelaporanpenilaiankinerjapelayanan

Melakukananalisispenilaiankinerjapelayananklinis

MenyusunkebijakandanprosedurPMKP

MembuatformpencatatandanpelaporanKTD/KNC

MelakukananalisamasalahbilaadaKTD/KNC

Identifikasidananalisisresikopelayanan

10

Tindaklanjuthasilanalisis

11

MenyusunrencanadiklatPMKP

12

MelaksanakandiklatPMKP

13

MonitoringdanevaluasipelaksanaandiklatPMKP

14

SosialisasipelaksanaanPPI

15

MonitoringPelaksanaanhandhygiene

NO

Kegiatan
Jan

16

MonitoringPenggunaanAPD

17

Pembinaandanpengawasansanitasilingkungan

18

Pembuatanrambu/tandakeselamatan,penyediaanAPD

19

PelatihanPenanggulanganKebakaran

20

PelatihanPenggunaanAPAR

BULAN
Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Ags

Sep

Ags

Sep

BULAN
Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Okt

Nov

Des

Okt

Nov

Des