Instrumen FKTP Puskesmas Berprestasi PKM PUCANG SEWU
Instrumen FKTP Puskesmas Berprestasi PKM PUCANG SEWU
Nomor :
Tanggal :
I . A D M IN I S T R A S I D A N M A N A J EM E N PU SK E S MA S
NO
A.
1.
PARAMETER
ANALISIS KEBUTUHAN
RUK tahun (N+1)
Puskesmas selaras
dengan masalah
kesehatan, kebutuhan dan
harapan masyarakat, yang
disusun berdasarkan
prioritas, ketersediaan dan
kemampuan (fungsi dan
kompetensi) mengacu
pada Permenkes 75/2014
tentang Puskesmas, dan
renstra dinkes.
URAIAN
DOKUMEN TELUSUR
10
10
LAMPIRAN SK DIRJEN
BUK
Nomor
Tangg
al
2.
Puskesmas bertanggung
jawab atas tercapainya
akses dan cakupan upaya
kesehatan wilayah
a.Membangun komitmen
Puskesmas dalam :
Keterpaduan Internal lintas
program
Keterpaduan eksternal dengan
lintas sektor
10
:
1. Dokumen Lokakarya mini bulanan (LP) (
memuat review kegiatan, corective action,
RTL secara lengkap)
2. Dokumen Lokakarya mini triwulan (LS) (
memuat review kegiatan, corective action,
RTL secara lengkap)
10
10
memadai
-
tersedia tempat
:
:
8. Daftar peralatan yang perlu dikalibrasi dan
bukti pelaksanaan kalibrasi
3.
Puskesmas memenuhi
jumlah dan jenis tenaga
sesuai dengan peraturan
perundang-undangan
:
:
1. Dokumen analisis kebutuhan tenaga
berdasarkan beban kerja
5
3. Hasil evaluasi pemenuhan kebutuhan
tenaga terhadap persyaratan, rencana
pemenuhan kebutuhan dan tindak lanjut
LAMPIRAN SK DIRJEN
BUK
Nomor :
Tanggal :
uraian tugas
Ada ketetapan persyaratan bagi
pimpinan Puskesmas dan
penanggungjawab upaya
Puskesmas untuk mengikuti
orientasi dan pelatihan
Ada mekanisme penelusuran
kinerja pelayanan untuk
mencapai tujuan yang
ditetapkan
Ada identifikasi pihak yang
terkait dalam penyelenggaraan
upaya Puskesmas
Pimpinan Puskesmas
menetapkan tahapan cakupan
upaya Puskesmas untuk
mencapai indikator untuk
mengukur kinerja Puskesmas
sesuai target Dinkes Kab/Kota
Terdapat mekanisme untuk
melakukan penilaian kinerja
yang dilakukan oleh pimpinan
Puskesmas dan
penanggungjawab upaya dan
kegiatan pelayanan
Terdapat kebijakan melibatkan
penanggungjawab upaya
Puskesmas dalam pengelolaan
anggaran, mulai dari
perencanaan, penggunaan
maupun monitoring
Ditetapkan petugas pengelola
C.
1.
1.Pimpinan Puskesmas
menetapkan penanggungjawab
manajemen mutu
2.Terdapat kejelasan tugas dan
tanggungjawab
penanggungjawab manajemen
mutu
10
3.Terdapat pedoman peningkatan
mutu dan kinerja yang disusun
Kepala Puskesmas dan
Penanggungjawab Upaya
4.Kegiatan perbaikan mutu dan
kinerja Puskesmas dilakukan
sesuai dengan rencana
kegiatan yang tersusun
5.Terdapat pertemuan tinjauan
manajemen membahas hasil
analisis kebutuhan, analisis
kepuasan, hasil audit kinerja
TOTAL SKOR BAB I, jumlah parameter 6, nilai maksimal 60
REKOMENDASI BAB I
A.1, nilai : (rata-rata poin a,b,c)
10
Total skor BAB I sejumlah 50
A.2, nilai : (rata-rata poin a dan b)
10
B.1, nilai : 10
:
:
B.2, nilai: 5
B.3, nilai : 5
C.1, nilai : 10
II
P E N Y E L E N G G AR A A N U P AY A P U S K E S M AS
PARAMETER
NO
URAIAN
STANDAR PENGUKURAN
80 terpenuhi nilai 10;
20%-79% terpenuhi sebagian nilai 5;
<20% tidak terpenuhi nilai 0
SKOR 10
SKOR 5
DOKUMEN TELUSUR
SKOR 0
- identifikasi
kebutuhan
masyarakat
sebelum
menetapkan
upaya,
- hasil identifikasi
dianalisis untuk
menyusun upaya,
- upaya yang
disusun
disosialisasikan ke
lintas sektor
10
3.
Pengembangan dan
inovasi upaya Puskesmas
dilaksanakan mengacu
pada kebutuhan, harapan
dan masukan dari
masyarakat dan lintas
sektor terkait
Kepala Puskesmas:
- menetapkan
kerangka acuan
dan SOP untuk
memperoleh
umpan balik
terhadap
pelaksanaan
upaya dari
masyarakat
- melaksanakan
identifikasi hasil
umpan balik
- memanfaatkan
hasil umpan balik
untuk perbaikan
upaya
Puskesmas
melaksanakan:
- identifikasi
masalah dalam
pelaksanaan
upaya
- menyusun upaya
inovatif untuk
perbaikan upaya
Puskesmas
berdasarkan
identifikasi
masalah,
- melaksanakan
upaya inovatif
5
4. Dokumen hasil identifikasi umpan balik
yang telah
Kegiatan upaya
Puskesmas dilaksanakan
dengan profesional
4.
Upaya Puskesmas
dilaksanakan :
- ditetapkan
jadwalnya,
- dilaksanakan oleh
tenaga yang
kompeten,
- dilakukan evaluasi
pelaksanaan
upaya Puskesmas
*tenaga kompeten:
tenaga yang cakap
atau mempunyai
kewenangan,
diperoleh dari
pendidikan atau
pelatihan sesuai
5.
Kepala Puskesmas:
- Menetapkan
SOP
penyampaian
informasi, lintas
program dan
lintas sektor
- Mengetahui
informasi
mengenai
kegiatan baik
tujuan, jadwal,
pentahapan,
- Dilakukan
evaluasi
terhadap
kejelasan
informasi kepada
sasaran upaya
dan LS terkait
10
6.
7.
Puskesmas melaksanakan
kajian permasalahan dan
hambatan dalam
pelaksanaan kegiatan
upaya
Penanggungjawab
dan pelaksana upaya
:
- Memastikan waktu
dan tempat
pelaksanaan
kegiatan sesuai
kebutuhan
sasaran, kegiatan
- Dilaksanakan
dengan metode
dan teknologi yang
mudah diterima
sasaran
- Melaksanakan
komunikasi
mengenai alur
kegiatan dari
petugas ke
sasaran
- Ada evaluasi
mengenai akses
masyarakat/sasara
n terhadap
kegiatan
Kepala Puskesmas
bersama PJ upaya
dan pelaksana:
- mengidentifikasi
permasalahan
dan hambatan
dalam
1.
1.
2.
3.
4.
1
1
8.
pelaksanaan
kegiatan,
- melakukan
analisis,
- merencanakan
tindak lanjut,
- melaksanakan
tindak lanjut dan
umpan balik
terhadap
persoalan
Kepala Puskesmas
- Menetapkan
media
komunikasi untuk
menangkap
keluhan
masyarakat dan
untuk umpan
balik,
- Dilakukan
analisis terhadap
keluhan,
ditetapkan RTL,
- Dilaksanakan
umpan balik
terhadap keluhan
:
:
1.
2.
3.
4.
5.
12
9.
- Penetapan
indikator dan
target capaian
upaya
- data
pelaksanaan
upaya
- analisis capaian
program,
- tindak lanjut
dalam upaya
perbaikan upaya
Puskesmas
:
:
1. SK Kepala Puskesmas tentang indikator dan target,
2. dokumen hasil pengumpulan data,
3. dokumen analisis data,
4. dokumen pelaksanaan tindak lanjut
13
PARAMETER
NO
URAIAN
:
:
DOKUMEN TELUSUR
SKOR 5
SKOR 0
1. Kepala Puskesmas
menetapkan hak
dan kewajiban
sasaran sesuai
dengankerangka
acuan
2. Hak dan kewajiban
sasaran
dikomunikasikan
kepada sasaran
pelaksana program
1
4
LAMPIRAN SK DIRJEN
BUK
Nomor :
Tanggal :
1.
Kepala Puskesmas
menentukan aturan,
tatanilai dan
budaya dalam
pelaksanaan upaya
Puskesmas yang
disepakati bersama
2.
Penanggungjawab
upaya Puskesmas
dan pelaksana
memahami aturan
tersebut
3.
Penanggungjawab
dan pelaksana
melaksanakan
aturan tersebut
4.
Penanggungjawab
upaya melakukan
tindak lanjut jika
pelaksana
melakukan tindakan
yang sesuai dengan
aturan tersebut
1.
2.
1.
Peraturan, Kebijakan,
kerangka acuan, prosedur
1. Kepala Puskesmas
menetapkan
pengelolaan upaya
Puskesmas yang menjadi
acuan pengelolaan dan
peraturan, kebijakan
dan prosedur yang
menjadi acuan
1. SK Kepala Puskesmas
pelaksanaan program
dan
SOP
pengelolaan
dan
15
pengelolaan dan
pelaksanaan upaya
Puskesmas
:
:
pengendalian
2. Peraturan,
kebijakan, prosedur
dan format
dokumen yang
digunakan
dikendalikan
3. Peraturan yang
menjadi acuan
dikendalikan
sebagai dokumen
eksternal yang
diberlakukan
4. Catatan atau
rekaman yang
merupakan hasil
pelaksanaan
kegiatan disimpan
dan dikendalikan
2.
Kepala Puskesmas
menetapkan kebijakan dan
prosedur evaluasi
kepatuhan terhadap
peraturan,kerangka acuan,
prosedur dalam
pengelolaan dan
1. Kepala Puskesmas
menetapkan
kebijakan monitoring
kesesuaian
pengelolaan dan
pelaksanaan upaya
Puskesmas terhadap
kerangka acuan,
rencana kegiatan dan
1
6
:
:
prosedur
pelaksanaan kegiatan
2. Kepala Puskesmas
menetapkan prosedur
monitoring
3. Penanggungjawab
upaya Puskesmas
memahami kebijakan
dan prosedur
monitoring
4. Penanggungjawab
upaya Puskesmas
melaksanakan
monitoring sesuai
ketentuan yang
berlaku
5. Kebijakan dan
prosedur monitoring
dievaluasi setiap
tahun
3.
Kepala Puskesmas
menetapkan kebijakan dan
prosedur evaluasi kinerja
program yang
dilaksanakan oleh
Penanggungjawab
Program/Upaya
Puskesmas.
1. Kepala Puskesmas
menetapkan
kebijakan evaluasi
kinerja tiap upaya
Puskesmas
2. Kepala Puskesmas
menetapkan prosedur
1
7
1.
3. KA program
4. Jadual kegiatan program
2.
Perencanaan kegiatan
dalam pelaksanaan Upaya
Puskesmas disusun
berdasarkan kebutuhan
sasaran dan pihak-pihak
terkait untuk peningkatan
status kesehatan
masyarakat.
Upaya Puskesmas
disusun oleh
penanggungjawab
upaya Puskesmas
4. Jadwal kegiatan
disusun oleh
penanggungjawab
upaya Puskesmas
dan pelaksana
Puskesmas
melaksanakan:
1. Kajian kebutuhan
dan harapan
masyarakat/sasaran
2. Pembahasan hasil
kajian kebutuhan
dan harapan
masyarakat/sasaran
dalam penyusunan
RPK
3. Jadwal kegiatan
Puskesmas
dilaksanakan
dengan
memperhatikan
usulan masyarakat
:
:
1
9
LAMPIRAN SK DIRJEN
BUK
Nomor :
Tanggal :
Perencanaan kegiatan
yang sedang dilaksanakan
dapat direvisi bila perlu,
sesuai dengan perubahan
kebijakan pemerintah
dan/atau perubahan
kebutuhan masyarakat
atau sasaran program,
serta usulan-usulan
perbaikan yang rasional.
Penanggungjawab wajib
3.
memonitor pencapaian
program, dan proses
pelaksanaan serta
mengambil langkah tindak
lanjut untuk perbaikan.
1.Penanggungjawab
upaya Puskesmas
melakukan monitoring
pelaksanaan kegiatan
2.Pelaksanaan
monitoring dilakukan
dengan prosedur
yang jelas
3.Dilakukan
pembahasan
terhadap hasil
monitoring
4. Tindak lanjut hasil
monitoring untuk
disesuaikan dalam
perencanaan
kegiatan program
5. Pembahasan untuk
perubahan rencana
kegiatan dilakukan
berdasarkan prosedur
yang jelas
6. Keseluruhan proses
dan hasil monitoring
didokumentasikan
20
Penanggung-jawab
program memenuhi
persyaratan yang
ditetapkan (kompeten) dan
melakukan peningkatan
kompetensi
agar dapat mengelola
program sesuai dengan
tujuan yang harus dicapai.
Penanggungjawab
Program/Upaya
Puskesmas dan pelaksana
upaya yang baru
ditugaskan di Puskesmas
harus mengikuti kegiatan
orientasi pelaksanaan
upaya Puskesmas agar
memahami tugas pokok
dan tanggung jawab
Kepala Puskesmas
menetapkan:
1. Persyaratan
kompetensi
Penanggung jawab
UKM
2. Menindaklanjuti
hasil analisis
kompetensi untuk
peningkatan
kompetensi
penanggungjawab
upaya Puskemas
Kepala Puskesmas:
orientasi
3. Melakukan evaluasi
terhadap
pelaksanaan
kegiatan orietasi
:
1.
2.
3.
4.
5.
SK persyaratan kompetensi
SK Penetapan Penanggung-jawab program
Hasil analisis kompetensi
Pedoman Penyelenggaraan Program
Rencana Peningkatan Kompetensi
1. Mewajibkan
penanggungjawab
upaya Puskesmas
mengikuti kegiatan
2. Menetapkan KA
kegiatan orientasi
penanggungjawab
maupun pelaksana
upaya
21
Kepala Puskesmas:
yang dikomunikasikan
kepada semua pihak yang
terkait dan kepada sasaran
upaya Puskesmas
1. Menetapkan
kejelasan tujuan,
sasaran dan tata nilai
2. Mensosialisasikan
tujuan, sasaran dan
tatanilai kepada
pelaksana, sasaran
lintas program dan
lintas sektor terkait
3. Melakukan evaluasi
terhadap
penyampaian
informasi yang
diberikan kepada
sasaran, pelaksana
lintas program dan
lintas sektor
Penanggungjawab Upaya
Puskesmas bertanggung
jawab terhadap
pencapaian tujuan,
pencapaian kinerja
program, pelaksanaan
program, dan penggunaan
sumber daya, melalui
komunikasi dan koordinasi
yang efektif.
Penanggungjawab
program:
1. Melakukan
pembinaan secara
periodik kepada
pelaksana dalam
melaksanakan
kegiatan tentang
tujuan, tahapan dan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
teknis pelaksanaan
2
2
:
:
kegiatan
berdasarkan
pedoman
2. Mengkomunikasika
n tujuan, tahapan
pelaksanaan,
penjadwalankepad
a LP/LS terkait
3. Melakukan
koordinasi dalam
pelaksanaan
kegiatan kepada
LP/LS terkait
termasuk kejelasan
Penanggungjawab
Program/Upaya
Puskesmas
mengupayakan
minimalisasi risiko
pelaksanaan kegiatan
terhadap lingkungan.
Penanggungjawab
upaya Puskesmas:
1. Melakukan
identifikasi
kemungkinan resiko
terhadap lingkungan
dan masyarakat
dalam pelaksanaan
kegiatan
2. Melakukan analisis
risiko
3. Merencanakan
upaya pencegahan
dan pengendalian
2
3
:
:
resiko
4. Melakukan evaluasi
terhadap upaya
pencegahan dan
minimalisasi resiko
5. Melaporkan ke
Dinkes apabila
terdapat kejadian
resiko
Penanggungjawab
Program/Upaya
Puskesmas memfasilitasi
pemberdayaan masyarakat
dan sasaran program
dalam mulai dari
perencanaan,
1. Kepala Puskesmas
menetapkan
kebijakan yang
mewajibkan
penanggungjawab
dan pelaksana upaya
Puskesmas untuk
pelaksanaan, sampai
dengan evaluasi Program.
memfasilitasi peran
serta masyarakat
dan sasaran dalam
SMD, perencanaan,
monitoring dan
evaluasi
pelaksanaan upaya
Puskesmas
2. Penanggungjawab
upaya Puskesmas
menyusun rencana,
kerangka acuan dan
prosedur
pemberdayaan
2
4
1.
Uraian tugas
Penanggungjawab
program, dan pelaksana
program ditetapkan oleh
Kepala Puskesmas.
1. Kepala Puskesmas
menetapkan uraian
tugas
penanggungjawab
dan pelaksana
upaya
2. Uraian tugas berisi
25
5.
:
:
Bukti pelaksanaan sosialisasi uraian tugas pada LP
2
6
LAMPIRAN SK DIRJEN
BUK
Nomor :
Tanggal :
2.
Penanggungjawab
Program/Upaya
Puskesmas dan pelaksana
program melaksanakan
tugas dan tanggung
jawab sesuai dengan
uraian tugas.
1. Kepala Puskesmas
melakukan monitoring
terhadap
penanggungjawab
2. Penanggungjawab
upaya melakukan
monitoring terhadap
pelaksana dalam
melaksanakan tugas
berdasarkan uraian
3. Ada tindak lanjut
Kepala Puskesmas
apabila terjadi
penyimpangan
terhadap pelaksanaan
uraian tugas oleh
penanggung jawab
4. Ada tindak lanjut
Penanggungjawab
apabila terjadi
penyimpangan
terhadap pelaksanaan
uraian tugas oleh
pelaksana
2
7
1. Kepala Puskesmas
menetapkan periode
untuk melakukan
kajian ulang terhadap
uraian tugas
2. Dilaksanakan kajian
ulang terhadap uraian
tugas sesuai dengan
waktu yang
ditetapkan oleh
penanggungjawab
dan pelaksana
3.
3. Apabila perlu
dilakukan perubahan
uraian tugas, maka
dilakukan revisi
terhadap uraian tugas
4. Perubahan uraian
tugas ditetapkan oleh
Kepala Puskesmas
berdasarkan usulam
dari
penanggungjawab
upaya
4.
1. Kepala Puskesmas
bersama
penanggungjawab
upaya Puskesmas
28
mengidentifikasi
pihak-pihak terkait
lintas program dan
lintas sektor
2. Penanggungjawab
upaya Puskesmas
bersama dengan
lintas program dan
lintas sektor
mengidentifikasi
peran masing-masing
lintas program dan
lintas sektor terkait
3. Peran lintas program
dan lintas sektor
didokumentasikan
dalam kerangka
acuan
4. Komunikasi lintas
program dan lintas
sektor dilakukan
melalui pertemuan
lintas program dan
lintas sektor
1. Kepala Puskesmas
menetapkan
kebijakan dan
prosedur komunikasi
dan koordinasi
program
2. Penanggungjawab
:
:
upaya Puskesmas
2
9
1.
Penanggungjawab
Program/Upaya
Puskesmas menunjukkan
akuntabilitas dalam
mengelola dan
melaksanakan program,
dan memberikan
1. Penanggungjawab
upaya Puskesmas
memberikan arahan
kepada pelaksana
untuk pelaksanaan
kegiatan
2. Penanggungjawab
3
0
upaya Puskesmas
melakukan kajian
secara periodik
terhadap pencapaian
kinerja
3. Penanggungjawab
upaya Puskesmas
bersama pelaksana
program melakukan
tindak lanjut terhadap
hasil penilaian kinerja
4. Hasil kajian dan
tindak lanjut
didokumentasikan
dan dilaporkan
kepada Kepala
Puskesmas
5. Dilakukan pertemuan
untuk membahas
hasil penilaian kinerja
bersama dengan
Kepala Puskesmas
1.
- Adanya kebijakan
dan komitmen
peningkatan kinerja
3
1
:
:
pengelolaan upaya
- adanya rencana
perbaikan kinerja
upaya
- adanya bukti inovasi
program
2.
3.
Penanggungjawab
program melaksanakan
perbaikan kinerja secara
berkesinambungan dan
konsisten
- Penanggungjawab/p
e laksana program
melakukan penilaian
kinerja program
berdasarkan
indikator kinerja
yang ditetapkan oleh
Dinas Kesehatan,
- adanya komitmen
peningkatan kinerja
yang dibuktikan
dengan adanya
proses penyusunan
perbaikan kinerja
dan pelaksanaan
perbaikan kinerja
Kaji banding
(benchmarking)
pengelolaan dan
pelaksanaan program
dengan puskesmas lain
1.
2.
3.
4.
5.
3
2
A.1, nilai: 10
A.2, nilai: 5
A.3, nilai: 10
A.4, nilai: 10
A.5, nilai: 10
A.6, nilai: 10
A.7, nilai: 10
A.8, nilai: 10
A.9, nilai: 10
diidentifikasi
dan dianalisis,
- adanya rencana
perbaikan kinerja
berdasarkan
hasil kaji banding
B.1.1 nilai: 10
B.5.1 : 10
B.1.2 nilai: 10
B.5.2 : 10
B.2.1 : 10
B.5.3 : 10
B.2.2 : 10
B.5.4 : 10
B.2.3 : 10
B.5.5 : 10
B.3.1 : 5
B.6.1 : 10
B.3.2 : 5
C.1 nilai: 10
B.3.3 : 10
C.2 nilai: 10
B.4.1 : 5
C.3 nilai: 0
B.4.2 : 5
B.4.3: 10
B.4.4 : 10
B.4.5 : 10
B.4.6 : 10
3
3
NO
PARAMETER
URAIAN
STANDAR PENGUKURAN
80% terpenuhi nilai 10 20% - 79%
terpenuhi sebagian nilai 5 < 20%
terpenuhi nilai 0
SKOR 10
SKOR 5
DOKUMEN TELUSUR
SKOR 0
1.
1. SOP pendaftaran
34
mudah dilihat
:
:
2. SPO penyampaian informasi
pendaftaran, tariff, jenis pelayanna,
rujukan, ketersediaan tempat tidur
35
:
:
klinis kepada pasien oleh petugas
6. Form informed consent
1.
pelayanan klinis
3. SPO pelayanan klinis
4. SPO asuhan keperawatan
5. Form rekam medis
36
:
:
1. SPO triase
2. SPO rujukan pasien emergensi
3. kerangka acuan pelatihan petugas unit
gawat darurat
5. Form rujukan
1. SK tim interprofesi
3
7
LAMPIRAN SK DIRJEN
BUK
Nomor :
Tanggal :
1.
2. SPO
penyusunan
rencana
layanan medis dan terpadu
3
8
1.
1. SK
tentang
pelayanan klinis
pemberian
2. SPO
pelayanan
klinis
penyakit dan non penyakit)
3. rekam medis
4. form informed consent
5. form rujukan
(untuk
39
:
1. SK penangung jawab petugas IGD
2. daftar kasus gawat darurat/beresiko
tinggi yang biasa ditangani ( tertulis)
3.
40
:
:
5. Rekam medis
6. informed consent
7. laporan operasi
Pasien/keluarga memperoleh
penyuluhan kesehatan dengan
pendekatan yang komunikatif dan
bahasa yang mudah dipahami
3. Rekam medis
4. Dokumen pelaksanaan pendidikan dan
penyuluhan pasien
4
1
A.6. RUJUKAN
1.
2. Form rujukan
8. SOP pendampingan
yang dirujuk
4
2
pasien
B. M A N A J E M E N P E N U N J A N G L A Y A N A N K L I N I S
NO
PARAMETER
STANDAR PENGUKURAN
80% terpenuhi nilai 10 20% - 79%
terpenuhi sebagian nilai 5 < 20%
terpenuhi nilai 0
URAIAN
SKOR 10
SKOR 5
DOKUMEN TELUSUR
SKOR 0
1.
1.
2.
3.
4.
SPO pemeriksaan
5.
6.
7.
8.
9.
LAMPIRAN SK DIRJEN
BUK
Nomor :
Tanggal :
prosedur tersebut
pendidikan
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
4
5
LAMPIRAN SK DIRJEN
BUK
Nomor :
Tanggal :
kepada pasien (disertai label,
tertulis nama, dosis, cara
pemakaian, frekuensi)
4
6
1.
1.
3. SPO
pemeliharaan
dan
pemantauan instalasi listrik, air,
ventilasi, gas dan sistem lain,
4.
4
7
LAMPIRAN SK DIRJEN
BUK
Nomor :
Tanggal :
fasyankes
- ditetapkan penanggungjawab,
pengelola alat ukur dan dilakukan
kalibrasi atau yang sejenisnya
secara teratur
yang
0
2. SOP rekrutmen tenaga klinis
3. Sertifikat dan lisensi tenaga klinis yang
bertugas
48
:
:
C. P E N I N G K A T A N M U T U K L I N I S D A N K E S E L A M A T A N P A S I E N
NO
PARAMETER
URAIAN
STANDAR PENGUKURAN
80% terpenuhi nilai 10 20% - 79%
terpenuhi sebagian nilai 5 < 20%
terpenuhi nilai 0
SKOR 10
1.
SKOR 5
DOKUMEN TELUSUR
SKOR 0
1. SK tentang penangung jawab
pelayanan klinis
4
9
LAMPIRAN SK DIRJEN
BUK
Nomor :
Tanggal :
penilaian mutu klinis dan ditetapkan
sasaran-sasaran keselamatan
pasien
- dilakukan pengumpulan data,
analisis dan pelaporan mutu
klinis secara berkala
pasien
4. Dokumen tentang Pemilihan dan
penetapan prioritas indikator mutu klinis
di fasyankes berdasarkan sumber daya
yang tersedia dan standar pencapaian
hasil
5
0
:
:
A.6, nilai : 10
B.1, nilai : 10
B.2, nilai : 10
B.3, nilai : 5
B.4, nilai : 5
B.5, nilai : 0
C.1, nilai : 10
A.3., nilai : 10
A.4., nilai : 10
A.5.1, nilai : 10
A.5.2, nilai : 10
A.5.3, nilai : 10
A.5.4, nilai : 10
TOTAL NILAI
BAB I, maks. 60
BAB II, maks. 320
1.
2.
3.
Rinci :
- memuat 5W 1H
Terdapat dokumen pelaksanaan
kegiatan (PoA) bulanan
Terdapat dokumen pelaksanaan
lokakarya mini bulanan, yang memuat
corective action
4.
5.
SKOR 10
Ada, disusun berdasarkan
analisis data dan kebutuhan
masyarakat
SKOR 5
Ada, disusun, tidak
berdasarkan analisis data dan
kebutuhan masyarakat
52
SKOR 0
Nilai Max 70
- Undangan rapat
lokmin
- Notulen hasil
rapat lokmin
6.
7.
:
:
3.
4.
5.
SKOR 10
SKOR 5
SKOR 0
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Nilai Max 50
Dokumen alur
pelayanan Promkes
Uraian tugas petugas
Dokumen SOP
konseling,
Simulasi konseling
oleh Verifikator
Dokumen pecatatan
dan pelaporan
Dokumen pecatatan
dan pelaporan
5
3
2. Kesehatan Lingkungan
1.
2.
3.
4.
SOP Kesling
3.
4.
5.
SKOR 10
SKOR 5
SKOR 0
Tidak ada
Tidak ada
Ada tetapi tidak aktif
Tidak ada
SKOR 10
SKOR 5
SKOR 0
Tidak ada
Tidak ada
6-8 SOP
3-5 SOP
Nilai Max 40
Dokumen alur
pelayanan Klinik
Sanitasi Lingkungan
Uraian tugas petugas
< 3 SOP
SOP Kesling,
simulasi salah satu
pelayanan kesling
oleh Verifikator
Nilai Max 80
Dokumen alur
pelayanan Kliniki Gizi
Uraian tugas petugas
Dokumen SOP Gizi
& Laktasi lengkap (8
SOP), Simulasi salah
satu pelayanan gizi
atau laktasi oleh
Verifikator
Bukti dokumentasi
Tidak ada
Kartu inventaris
barang
Proses:
a) Rencana Kegiatan
4.
1.
sebagian berfungsi
Tidak ada
SKOR 5
Ada tetapi tidak
dilaksanakan
Ada dokumen,
tidak ditindaklanjuti
Tidak ada
SKOR 0
Tidak ada
Tidak ada
Rencana tahunan
kegiatan gizi
Laporan hasil
evaluasi berkala
Form RR Gizi
Nilai Max 90
Dokumen alur
pelayanan Poli KIA &
KB
Dokumen SOP Poli
KIA-KB, Simulasi
salah satu SOP
pelayanan KIA-KB
oleh Verifikator
Dokumen SOP
Kesehatan
Reproduksi
Uraian tugas petugas
Proses:
a) Rencana kegiatan KIA KB
Dilaksanakan, bukti
dokumen lengkap
Dilaksanakan, bukti
dokumentidak lengkap
Tidak ada
Dilaksanakan, bukti
dokumen lengkap
Dilaksanakan, bukti
dokumentidak lengkap
Tidak
ada
3.
55
Ada, bukti
dokumentidak lengkap
Tidak ada
Dilaksanakan, Bukti
dokumentidak lengkap
atau tidak tiap bulan
Tidak ada
10 15
2.
3.
4.
Peralatan
5.
Proses:
SKOR 10
5-9
SKOR 5
SKOR 0
Tidak ada
<5
Tidak ada
Ada, tidak lengkap
Tidak ada
Buku register,
Laporan bulanan,
Kohort Ibu,
Kohort Bayi
Kohort Anak Balita,
Buku Rujukan,
kantong persalinan
Notulen Lokmin,
Dokumen buku
pedoman pelayanan
KIA dan KB
Nilai Max 70
Dokumen alur
pelayanan
pengendalian
penyakit menular
Dokumen SOP,
Simulasi salah satu
SOPpelayanan
pengendalian
penyakit menular
oleh Verifikator
Uraian tugas petugas
Daftar inventaris
barang
56
6.
CEK ULANG
A. PENDAFTARAN
1
1 bulan terakhir
tidak sesuai
suhu standar
SKOR 10
Ada dan dimanfaatkan untuk
loket pendaftaran
Ada, memahami alur
pendataran dan SOP
pendaftaran
Tidak dilakukan
Tidak ada
petugas, tidak
ada peralatan
dan tidak
melaksanakan
tatalak-sana
SKOR 0
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Ada, tidak dilaksanakan
57
Notulen Lokmin
Form 2.1
Rekapitulasi
Penderita Diare
menurut golongan umur
Nilai max 90
Dokumentasi loket
pendaftaran
Tidak ada
Ada
Tidak ada
Dokumen SOP
Pendaftaran,Simulasi
pendaftaran oleh
Verifikator
Dokumentasi bagan
alur pendaftaran
Dokumentasi media
informasi tentang
pendaftaran
Dokumen SOP
Pendaftaran,Simulasi
:
:
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
SKOR 10
SKOR 5
2.
3.
4.
Rujukan Balik
C.
UPAYA PENANGANAN
SKOR 0
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Ada
SKOR 10
Tidak ada
SKOR 5
SKOR 0
58
Tersedia SOP
2.
3.
4.
a) Gawat darurat
b) Ruangan tindakan
c) Pengelolaan Limbah
b) Perawat
Dokumen SOP
Sewaktu -waktu
Tidak Ada
Tidak Ada
Tidak Ada
Bukti Dokumentasi
Foto
Bukti Dokumentasi
Foto
Bukti Dokumentasi
Foto
1, mempunyai STR
dan SIP serta sertifikat
GELS/ ATLS
2, mempu-nyai
sertifikat PPGD, dan
SIP
Ada, tidak
memiliki sertifikat
GELS/ ATLS
1, tidak mempunyai sertifikat
PPGD, dan SIP
Tidak ada
Daftar inventaris
barang
Tidak ada
LPLPO
Kartu Stok Obat
Catatan
Harian
Penggunaan Obat
Obat-obatan:
a) Obat emergensi
7.
Tidak ada
6.
5.
Ada, lengkap
Proses:
a) Rekam medis
b) Jadwal jaga
Ada, lengkap
Tidak ada
Tidak ada
59
Sampling Rekam
Medis Pasien
Dokumen jadwal
jaga
D. PELAYANAN PENUNJANG
SKOR 10
1. Upaya Pelayanan Kefarmasian, nilai max 70
1.
SOP:
2.
Ruangan:
a). Kamar obat
b). Gudang Obat
C) Tenaga Pengelola obat
3.
SKOR 0
Tidak ada
Tidak ada
Lain-lain
Notulen Lokmin
Nilai Max 280
Dokumen SOP
sesuai DO
Dokumen SOP
sesuai DO
Bukti fisik
berupa
dokumen foto
Bukti fisik
berupa
dokumen foto
Bukti SK
Tidak dilakukan
Notulen Lokmin
Indikator Kinerja:
a) Ketersediaan Obat
2.
Apoteker
Tidak dilakukan
Proses:
d) Evaluasi Program Berkala
4.
LPLPO
Kartu Stok Obat
Catatan
Harian
Penggunaan Obat
1.
SOP
2.
Ruangan :
a) Kondisi dan luasnya
60
Dokumen SOP
tidak ada
Bukti fisik
berupa
dokumen foto
Tenaga
4.
Ketersediaan reagen
6.
Proses:
7.
3.
Lengkap,<2
Jenis rusak
Ada, dipakai
Ada, kontinyu
Rekam medis
2.
Ada
3.
Ada
Tidak
lengkapdan atau
>6
Jenis rusak
tidak ada
1.
Tidak Ada
Tidak ada
Tidak tersedia
tenaga analis
kesehatan
3.
Tidak ada
Tidak dilakukan
tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
61
Daftar inventaris
barang
Notulen Lokmin
Buku register
laboratorium
Sampling Rekam
Medis Pasien
Standarisasi kode
klasifikasi diagnosis
dan terminologi di
Puskesmas yang
digunakan
SOP kerahasiaan
rekam medis
1.
Kondisi fisik
lingkungan
Puskesmas tidak
dipantau
2.
Tidak Ada
5.
1.
2.
Ada, dilaksanakan
3.
4.
Ada, dilaksanakan
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
62
SOP pemantauan
lingkungan fisik
puskesmas, SOP
pemeliharaan dan
pemantauan
instalasi listrik, air,
ventilasi, gas dan
sistem lain
SOP inventarisasi,
pengelolaan,
penyimpanan dan
penggunaan bahan
berbahaya
SOP sterilisasi
SOP kontrol
peralatan, testing,
dan perawatan
secara rutin untuk
peralatan klinis yang
digunakan,
Dokumentasi hasil
pemelharaan &
kalibrasi
Dokumen prosedur
penggunaan alat
:
:
Ada, di sebagian
ruangan
Tidak ada
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT ESENSIAL
KESEHATAN IBU DAN ANAK
dan KB
INDIKATOR
1. Profil Tahunan Kesehatan
wilayah Puskesmas
2. PWS- KIA
3. PWS Gizi, SKDN
4. PWS Imunisasi
5. Monitoring dan evaluasi
pencapaian kinerja TERPADU
6. Tenaga pengolah dan analisis
data Puskesmas
SKOR 0
Tidak ada
SKOR 5
Ada, tidak dipublikasikan
SKOR 10
Ada, dipublikasikan
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Ada, dipublikasikan
Ada, dipublikasikan
Ada, dipublikasikan
Ada, dipublikasikan
INDIKATOR
SKOR 0
SKOR 5
7. Cakupan K1
8. Cakupan K4
9. Cakupan pertolongan persalinan
oleh nakes (Pn)
10. Cakupan pelayanan ibu nifas (KF
3)
11. Cakupan kunjungan neonatal (KN
1)
12. Cakupan pelayanan neonatal (KN
lengkap)
13. Cakupan pemberian tablet Fe
minimal 90 tablet selama
< 75%
< 65%
< 75%
75-90%
65-80%
75-90%
90%
80%
90%
< 75%
75-90%
90%
< 70%
70-89%
<70%
70-86%
86%
< 65%
65-80%
Tidak ada
89%
80%
63
< 65%
65-80%
80%
<75%
75-80%
>80%
< 50%
50-75 %
75%
<70%
< 80%
70-87%
80 87%
87%
87%
< 70%
70-80%
>80%
< 65%
65-70%
>70%
30 -79% target
80%
< 3 program
3-5 program
6 program
6
4
< 50%
50- 80%
80%
< 3 kali
3 5 kali
5 kali
80%
< 50%
50 80%
< 50%
50 80%
80%
< 50%
50 80%
80%
< 50%
50-80%
80%
< 50%
50 80%
> 80%
< 3 kali
3 5 kali
5 kali
65
70-80%
80%
< 70%
70-80%
>80%
< 70%
70-80%
>80%
< 70%
70-80%
>80%
< 70%
Cakupan 70-82%
Cakupan 83%
Cakupan 60-74%
Cakupan 75%
Cakupan 70-84%
Cakupan 85%
Cakupan 90 99%
Cakupan 100%
Cakupan 70-80%
< 80%
80-84%
>= 85%
< 75%
75-84%
>= 85%
< 70%
< 75%
70-89%
75-79%
90%
80%
66
PELAYANAN KESEHATAN
PERSEORANGAN
0%
2-5%
< 80%
80-94%
95%
<3%
3-9 %
10 %
<2%
2-4%
5%
<3%
>5%
3-9 %
10%
<3%
3-9 %
10%
<3%
3-9 %
10%
<3%
3-9 %
10%
<3%
3-9 %
10%
15%
< 50 per 1000 anggota
10-15%
50 -100 per 1000 anggota
67
< 25%
25-49%
>5%
50%
< 5%
< 50%
50%-79%
80%
>5%
3-5%
<3%
1.
2.
a. Skreening
b. Imunisasi campak, DT/TD
c. Pemeriksaan berkala
d. Penyuluhan
e. Demo sikat gigi massal
f. Pembinaan kantin dan lingkungan
sekolah/PHBS
g. Pembinaan UKS dan kader
tiwisada/dokter kecil
A. Deteksi Dini Gangguan Mental,
SKOR 10
Melaksanakan,
ada SOP,
ada hasil laporan dan
dokumentasi
SKOR 10
Melaksanakan,
ada SOP,
ada hasil laporan dan
dokumentasi
SKOR 5
Melaksanakan,
tidak ada SOP,
ada hasil laporan dan
dokumentasi
SKOR 10
Melaksanakan,
ada SOP,
SKOR 5
Melaksanakan,
tidak ada SOP,
SKOR 0
Tidak Melaksanakan
SKOR 0
Tidak Melaksanakan
SKOR 10
Melaksanakan,
ada SOP,
ada hasil laporan dan
dokumentasi
SKOR 5
Melaksanakan,
tidak ada SOP,
ada hasil laporan dan
dokumentasi
SKOR 0
Tidak Melaksanakan
SKOR 10
Melaksanakan,
ada SOP,
ada hasil laporan dan
dokumentasi
SKOR 5
Melaksanakan,
tidak ada SOP,
ada hasil laporan dan
dokumentasi
SKOR 0
Tidak Melaksanakan
SKOR 0
Tidak Melaksanakan
KESEHATAN INDERA
4.
KESEHATAN
TRADISIONAL
5.
dst
narkotika
a. Pemeriksaan screening berkala
A. Pelayanan Battra
B. Pembinaan Battra
68
JENIS KEGIATAN
2. Kelompok Prolanis
3. DDTK
4. Battra
5. Poli IMS
SKOR 10 Melaksanakan
berdasarkan analisis
kebutuhan, ada SOP, ada
hasil laporan dan
dokumentasi
SKOR 10 Melaksanakan
berdasarkan analisis
kebutuhan, ada SOP, ada
hasil laporan dan
dokumentasi
SKOR 10 Melaksanakan
berdasarkan analisis
kebutuhan, ada SOP, ada
hasil laporan dan
dokumentasi
SKOR 10 Melaksanakan
berdasarkan analisis
kebutuhan, ada SOP, ada
hasil laporan dan
dokumentasi
SKOR 10 Melaksanakan
berdasarkan analisis
kebutuhan, ada SOP, ada
hasil laporan dan
dokumentasi
SKOR 10 Melaksanakan
berdasarkan analisis
kebutuhan, ada SOP, ada
hasil laporan dan
dokumentasi
SKOR 10 Melaksanakan
berdasarkan analisis
kebutuhan, ada SOP, ada
hasil laporan dan
dokumentasi
SKOR 10 Melaksanakan
berdasarkan analisis
kebutuhan, ada SOP, ada
hasil laporan dan
dokumentasi
SKOR 10 Melaksanakan
berdasarkan analisis
kebutuhan, ada SOP, ada
hasil laporan dan
dokumentasi
SKOR 10: penghargaan
internasional/nasional
SKOR 5: penghargaan
tingkat Provinsi
-
6
9
LAMPIRAN SK DIRJEN
BUK
Nomor :
Tanggal :
7
0