KOORDINASI DAN INTEGRASI

PENYELENGGARAAN
PROGRAM DAN
PENYELENGGARAAN
PELAYANAN
No. Dokumen : DTSPO/MJ/1/08/2015
DAFTAR No. Revisi :0
TILIK Tanggal terbit :
halaman : 1 DARI 1
PEMERINTAH dr.Hj.Riska Susanti
KABUPATEN NIP.19770127 200701 2 010
MEMPAWAH

No. Memperoleh Langkah kegiatan Ya Tidak Tidak berlaku

1 Apakah puskesmas mudah dijangkau oleh pelayanan

2 Apakah proses penyelenggaraan pelayanan memberi

kemudahan bagi pelanggan untuk mmperoleh pelayanan?
3 Apakah tersedia pelayanan sesuai jadwal yang ditentukan

4 Apakah tekhnologi dan mekanisme penyelenggaraan

pelayanan memudahkan akses masyarakat terhadap
pelayanan
5 Apakah ada strategi komunikasi untuk memfasilitasi
kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan
6 Apakah tersedia akses komunikasi dengan pengelola dan
pelaksana untuk membantu pengguna pelayanan dalam
memperoleh pelayanan sesuai kebutuhan spesifik
pengguna pelayanan.

CR:............................................................................% ................................................
Pelaksana/Auditor

(.....................................................)
 No.Kode : DTSPO/SP/2/02/2017
No.Revisi :0
Tanggal Berlaku : 02 Februari 2017
Elemen : 1,2,5,3

SPO KAJIAN DAN TINDAK LANJUT

TERHADAP MASALAH MASALAH
SPESIFIK DALAM PENYELENGGARAAN
PROGRAM DAN PELAYANAN PUSKESMAS

Diberikan Kepada
No.Copy Dokumen
Tanggal Pemberian

Disiapkan Oleh: Diperiksa Oleh : Disahkan Oleh :

Penanggungjawab Penanggung jawab Mutu Kepala

Administrasi dan Manajemen Puskesmas R.Inap Sungai Pinyuh Puskesmas R.Inap Sungai Pinyuh

Sukasih,A.Md.KG dr.Joko Pamungkas dr.Hj.Riska Susanti

NIP.19740612 200012 2 002 NIP.19860504 201502 1 001 NIP.19770127 200701 2 010
 KAJIAN DAN TINDAK LANJUT
TERHADAP MASALAH-
MASALAH SPESIFIK DALAM
PENYELENGGARAAN
PROGRAM DAN PELAYANAN
DI PUSKESMAS
No. Dokumen : DTSPO/SP/2/02/2017
SPO No. Revisi :0
Tanggal terbit :
halaman : 1 dari 2
PEMERINTAH dr.Hj.Riska Susanti
KABUPATEN NIP.19770127 200701 2 010
MEMPAWAH

Pengertian Kajian dan Tindak Lanjut terhadap masalah-masalah Spesifik dalam penyelenggaraan
Program dan pelayanan adalah sistem pencatatan/pendokumentasian masalah-masalah
spesifik pelayanan program oleh koordinator, pelaksana program, maupun karyawan
Puskesmas yang Menentukan/mendapatkan informasi tentang masalah spesifik Program
untuk dikelola oleh koordinator program, sehingga dapat dicegah lebih lanjut dan dapat
segerea dilakukan tindak lanjut.
Masalah spesifik dalam penyelenggaraan program adalah masalah-masalah yang ada
kaitanya pelayanan program contoh, Alergi akibat imunisasi, KLB, sehingga dapat
dicegah dan tidak terjadi akibat fatal/parah, bahkan menyebabkan kematian.
Tujuan Sebagai Acuan dalam melaksanakan kegiatan Kajian dan Tindak Lanjut terhadap
masalah-masalah spesifik dalam penyelenggaraan Program dan Pelayanan di Puskesmas
Kebijakan Permenkes no.46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klini Pratama, Tempat
Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi.
Referensi Permenkes no.46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klini Pratama, Tempat
Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi.
Prosedur 1. Koordinator menerima informasi masalah spesifik program, dari karyawan
Puskesmas,
2. Koordinator memasukan masalah spesifik dari karyawan Puskesmas kedalam
rekapan koordinator,
3. Koordinator menandatangani informasi dari karyawan Puskesmas didalam
rekapan masalah spesifik individu karyawan,
4. Koordinator dan pelaksana program, menerima informasi langsung dari
pelanggan, baik bicara langsung, telepon maupun SMS,
5. Informasi dan pelanggan direkap kedalam rekapan masalah spesifik setiap
individu,
6. Pelaksana program menyerahkan informasi masalah spesifik individu ke
koordinator,
7. Koordinator menerima rekapan harapan pelanggan secara individu direkap
kedalam rekapan koordinator,
8. Koordinator menandatangani serah terima masalah spesifik individu kedalam
rekapan individu,
9. Koordinator setiap akhir bulan / sesuai kebutuhan mengundang pelaksana
program untuk membahas masalah spesifik.
 KAJIAN DAN TINDAK LANJUT
TERHADAP MASALAH-
MASALAH SPESIFIK DALAM
PENYELENGGARAAN
PROGRAM DAN PELAYANAN
DI PUSKESMAS
No. Dokumen : DTSPO/SP/2/02/2017
SPO No. Revisi :0
Tanggal terbit :
halaman : 2 dari 2
PEMERINTAH dr.Hj.Riska Susanti
KABUPATEN NIP.19770127 200701 2 010
MEMPAWAH

Pokja I Administrasi Manajemen

Pokja II Upaya Kesehatan Masyarakat
Pokja III Upaya Kesehatan Pereorangan

Rekaman historis perubahan

No Isi Perubahan Tanggal Mulai dibelakukan

 KAJIAN DAN TINDAK LANJUT
TERHADAP MASALAH-
MASALAH SPESIFIK DALAM
PENYELENGGARAAN
PROGRAM DAN PELAYANAN
DI PUSKESMAS
No. Dokumen : DTSPO/SP/2/02/2017
DAFTAR No. Revisi :0
TILIK Tanggal terbit : 02 Februari 2017
halaman : 1 dari 1
PEMERINTAH dr.Hj.Riska Susanti
KABUPATEN NIP.19770127 200701 2 010
MEMPAWAH

No Memperoleh Langkah kegiatan Ya Tidak Tidak berlaku

.
1 Apakah Koordinator menerima informasi masalah program
dari karyawan Puskesmas?
2 Apakah Koordinator memasukan masalah spesifik dari
karyawan Puskesmas kedalam rekapan koordinator?
3 Apakah koordinator menandatangani informasi dari
karyawan Puskesmas didalam rekapan masalah spesifik
individu karyawan?
4 Apakah koordinator dan pelaksana program, menerima
informasi langsung dari pelanggan, baik bicara langsung,
telepon maupun SMS?
5 Apakah informasi dari pelanggan direkap kedalam rekapan
masalah spesifik setiap individu?
6 Apakah pelaksana program menyerahkan informasi
masalah spesifik individu ke koordinator?
7 Apakah koordinator menerima rekapan harapan pelanggan
secara individu direkap kedalam rekapan koordinator?
8 Apakah koordinator menandatangani serah terima masalah
spesifik individu kedalam rekapan individu?
9 Apakah Koordinator setiap akhir bulan / sesuai kebutuhan
mengundang pelaksana program untuk membahas hasil
masalah spesifik?

CR:............................................................................% ................................................
Pelaksana/Auditor

(.....................................................)
 No.Kode : DTSPO/SP/2/02/2017
No.Revisi :0
Tanggal Berlaku : 02 Februari 2017
Elemen : 1,2,5,3

DAFTAR TILIK KAJIAN DAN TINDAK LANJUT

TERHADAP MASALAH MASALAH
SPESIFIK DALAM PENYELENGGARAAN
PROGRAM DAN PELAYANAN PUSKESMAS

Diberikan Kepada
No.Copy Dokumen
Tanggal Pemberian

Disiapkan Oleh: Diperiksa Oleh : Disahkan Oleh :

Penanggungjawab Penanggung jawab Mutu Kepala

Administrasi dan Manajemen Puskesmas R.Inap Sungai Pinyuh Puskesmas R.Inap Sungai Pinyuh

Sukasih,A.Md.KG dr.Joko Pamungkas dr.Hj.Riska Susanti

NIP.19740612 200012 2 002 NIP.19860504 201502 1 001 NIP.19770127 200701 2 010
 MONITORING KINERJA
PIHAK KETIGA
No. : DTSPO/SP/2/02/2017
Dokumen
DAFTAR No. Revisi :0
TILIK Tanggal terbit : 02 Februari 2017
halaman : 1 dari 1

PEMERINTAH dr.Hj.Riska Susanti

KABUPATEN NIP.19770127 200701 2 010
MEMPAWAH

No Memperoleh Langkah kegiatan Ya Tidak Tidak berlaku

.
1 Apakah PPKom membuat daftar Kinerja Pihak Ketiga?

2 Apakah Petugas membuat ceklist monitoring Kenerja Pihak

Ketga sesuai dengan ketentuan dalam Perbup Kabupaten
Mempawah no.64 Tahun 2015, meliputi aspek struktur
organisasi pihak ketiga, tata kala, garansi, contoh barag,
spesifikasi, pengepakan, waktu pengiriman, transportasi,
dokumentasi, pemeriksaan dan pengujian, ketepatan,
teguran, peringatan, kualitas dan kuantitas barang dan
pelatihan penggunaan barang?
3 Apakah Petugas Membuat Laporan Kemajuan Kinerja
Pihak Ketiga?

CR: Ya / (Ya + Tidak) x 100% = ............%

 MONITORING KINERJA
PIHAK KETIGA
No. : DTSPO/SP/2/02/2017
Dokumen
No. Revisi :0
SPO Tanggal terbit : 02 Februari 2017
halaman : 1 dari 1

PEMERINTAH dr.Hj.Riska Susanti

KABUPATEN NIP.19770127 200701 2 010
MEMPAWAH

Pengertian Monitoring Kinerja Pihak Ketiga adalah upaya pemantauan secara berkala terhadap
Kinerja Pihak Ketiga apakah sudah dengan perencanaan lain dalam SPK
Tujuan Sebagai acuan dalam melaksankan Monitoring Kenierja Pihak Ketiga
Kebijakan SK Kepala Puskesmas no..... Tahun 2017 tentang Penetapan Pengelola Kontrak Pihak
Ketiga di Puskesmas Rawat Inap Sungai Pinyuh 2017
Referensi Pebup Kabupaten Mempawah no.... Tahun... Tentang Pengadaan barang dan jasa di
Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Mempawah.
Prosedur 1. PPKom Membuat daftar Kinerja Pihak Ketiga
2. {etugas membuat ceklist monitoring pihak ketiga sesuai dengan ketentuan
dalam Perbup Kabupaten Mempawah No... Tahun... meliputi aspek struktur
organisasi pihak ketiga, tata kala, garansi, contoh barang, spesifikasi,
pengepakan, waktu pengiriman, transportasi, dokumentasi, pemeriksaan dan
pengujian ketepatan, teguran, peringatan, kualitas dan kuantitas barang dan
pelatihan pengguna barang.
3. Petugas Membuat Laporan kemajuan Kinerja Pihak Ketiga
Unit Terkait 1. Pokja Admin
2. Pokja UKM
3. Pokja UKP

Rekaman historis perubahan

No Isi Perubahan Tanggal Mulai dibelakukan