TINDAKAN PERBAIKAN DAN

PENCEGAHAN

No. Dokumen : SOP- /ADM-LGR/ -2017

No. Revisi :
SOP
Tanggal terbit :

PUSKESMAS Halaman : 1 dari 6

LANGARA HAERUNISAI,SKM
TTD KEPALA PUSKESMAS :
NIP :
197006071992032001

1. Pengertian 1. Tindakan Perbaikan / Koreksi adalah tindakan yang dilakukan terhadap

adanya ketidaksesuaian /penyimpangan yang terjadi terhadap
prosedur/indikator/regulasi yang ada di puskesmas Kecamatan Cilandak
2. Tindakan Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk
mengantisipasi permasalahan yang berpotensi menimbulkan
ketidaksesuaian di masa datang.
3. Tindakan pencegahan diawali terlebih dahulu dengan proses identifikasi
potensi ketidaksesuaian di setiap unit kerja
4. Semua karyawan dapat melaporkan setiap ketidaksesuaian kepada
atasannya untuk selanjutnya diteruskan kepada WMM kecamatan /
kelurahan
2. Tujuan 1. Prosedur ini sebagai acuan dalam pelaksanaan tindakan korektif dan
pencegahan di Puskesmas Kecamatan Cilandak
3. Kebijakan 1. SK Kepala Puskesmas Nomor: tentang Kebijakan mutu
2. Pedoman Peningkatan Mutu
4. Referensi 1.SNI Sistem Manajemen Mutu ISO 9001-2008
2.Tata Naskah Dinas, Biro Ortala dan Tata Laksana Setda Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2012
5. Alat dan 1. Alat :
bahan a. Komputer
b. Printer
2. Bahan :
a. Kertas
b. Tinta
c. Box File
d. Ordner
e. Klip
f. Staples dan stapler
Identifikasi dan pelaporan
6. Langkah perbaikan / pencegahan
langkah

Dilarang Mengcopy Naskah Ini Tanpa Seijin WMM Puskesmas Langara

 TINDAKAN PERBAIKAN DAN
PENCEGAHAN

No. Dokumen : SOP- /ADM-LGR/ -2017

No. Revisi :
SOP
Tanggal terbit :

PUSKESMAS Halaman : 2 dari 6

LANGARA HAERUNISAI,SKM
TTD KEPALA PUSKESMAS :
NIP :
197006071992032001

1. Semua Karyawan (pelapor)

melaporkan setiap menemukan
ketidaksesuaian/ potensi
ketidaksesuaian di unit kerja
masing-masing./atau di puskesmas
2. Pelapor membuat laporan
ketidaksesuaian/ potensi
ketidaksesuaian dengan mengisi
formulir Permintaan Tindakan
Perbaikan dan Pencegahan
3. Atasan Karyawan yang
Bersangkutan (Pelapor)
mengidentifikasikan
ketidaksesuaian / potensi
ketidaksesuaian
3.1 Jika setuju, menandatangani
formulir Tindakan Perbaikan
dan Pencegahan serta
menyerahkan kepada WMM
lanjutkan ke proses 4.2
3.2 Jika tidak setuju, melakukan
perbaikan sesuai
wewenangnya.

Analisa Masalah, Penetapan Solusi,

Penetapan Batas Waktu, dan
Penanggungjawab Tindakan
Perbaikan dan Pencegahan.
4 WMM menerima laporan
ketidakasesuaian/potensi ketidak
sesuaian dari Penanggung jawab
program/poli/unit

Dilarang Mengcopy Naskah Ini Tanpa Seijin WMM Puskesmas Langara

 TINDAKAN PERBAIKAN DAN
PENCEGAHAN

No. Dokumen : SOP- /ADM-LGR/ -2017

No. Revisi :
SOP
Tanggal terbit :

PUSKESMAS Halaman : 3 dari 6

LANGARA HAERUNISAI,SKM
TTD KEPALA PUSKESMAS :
NIP :
197006071992032001

5 Wakil Manajemen Mutu

menghubungi Koordinator UKM /
Koordinator UKP dari unit
/program/poli terlapor, dan
meminta untuk melakukan analisa
penyebab.
6 Penanggung jawab poli/unit
/program terkait (terlapor)
menganalisa permasalahan yang
dilaporkan dan kemungkinan
penyebabnya.
7 Penanggung jawab poli/unit
/program terkait (terlapor)
melakukan koordinasi dalam
menentukan ketidaksesuaian/
potensi ketidaksesuaian, dan
melakukan penyusunan prioritas
penangan ketidaksesuaian/ potensi
ketidaksesuaian berdasarkan
penyebab dominan.
8 Penanggung jawab poli/unit
/program terkait (terlapor)
melakukan analisis terhadap
kebutuhan yang diperlukan untuk
tindakan-tindakan perbaikan/
pencegahan dari segi tenaga
(Man), alat (Machine), metode
(Methode), lingkungan
(environment) dan biaya (money).
Rencana Perbaikan
9 Penanggungjawab Tindakan
Perbaikan dan Pencegahan

Dilarang Mengcopy Naskah Ini Tanpa Seijin WMM Puskesmas Langara

 TINDAKAN PERBAIKAN DAN
PENCEGAHAN

No. Dokumen : SOP- /ADM-LGR/ -2017

No. Revisi :
SOP
Tanggal terbit :

PUSKESMAS Halaman : 4 dari 6

LANGARA HAERUNISAI,SKM
TTD KEPALA PUSKESMAS :
NIP :
197006071992032001

membuat rencana tindakan

perbaikan/ pencegahan, waktu
pelaksanaan dan penanggung
jawab pelaksanaan Tindakan
Perbaikan dan Pencegahan.
10 Jika diperlukan, meminta bantuan
dibentuk tim khusus untuk
menetapkan rencana tindakan,
waktu pelaksanaan dan
penanggungjawab pelaksana
Tindakan Perbaikan/ Pencegahan
11 Wakil manajemen mutu
menyerahkan hasil rencana
perbaikan kepada Ka. Puskesmas
untuk dimintakan rekomendasi, jika
diperlukan
12 Ka. Puskesmas Kecamatan
Memberikan rekomendasi terhadap
rencana perbaikan/ pencegahan
jika diperlukan

Tindakan Perbaikan.
13 Penanggungjawab pelaksana
Tindakan Perbaikan/ Pencegahan
melakukan Tindakan perbaikan/
pencegahan sesuai kesepakatan
yang telah ditetapkan.
14 Penanggungjawab pelaksana
Tindakan Perbaikan/ Pencegahan
melaporkan hasil Tindakan
Perbaikan (PTPP) kepada WMM
dan koordinator unit masing-

Dilarang Mengcopy Naskah Ini Tanpa Seijin WMM Puskesmas Langara

 TINDAKAN PERBAIKAN DAN
PENCEGAHAN

No. Dokumen : SOP- /ADM-LGR/ -2017

No. Revisi :
SOP
Tanggal terbit :

PUSKESMAS Halaman : 5 dari 6

LANGARA HAERUNISAI,SKM
TTD KEPALA PUSKESMAS :
NIP :
197006071992032001

masing, dan tembusan Koordinator

terkait.

Monitor dan Evaluasi.

15 Penanggung jawab poli/unit
/program terkait (terlapor)
memastikan dan mengevaluasi
pelaksanaan Tindakan Perbaikan
sesuai dengan rencana perbaikan
yang ditetapkan
16 Wakil Manajemen Mutu memonitor
dan mengevaluasi pelaksanaan
Tindakan Perbaikan/ Pencegahan
Penutupan PTPP.
17 Wakil Manajemen Mutu menutup
PTPP jika Tindakan Perbaikan/
pencegahan telah dilaksanakan
sesuai kesepakatan dan hasilnya
efektif dapat mencegah timbulnya
ketidaksesuaian yang berulang.
18 Wakil Manajemen Mutu
menerbitkan PTPP Baru jika
pelaksanaan Tindakan Perbaikan
dan Pencegahan belum efektif.

7. Hal-hal yang 1. Penyebab akar masalah ketidak sesuaian /temuan

perlu
2. Perbaikan diharapkan tidak terulang kembali
diperhatikan

8. Unit Terkait Seluruh Unit dalam ruang lingkup SMM dan Akreditasi
CATATAN MUTU
9. Dokumen 1. Formulir Permintaan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan
terkait
2. Daftar dan Status Laporan permintaan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan

Dilarang Mengcopy Naskah Ini Tanpa Seijin WMM Puskesmas Langara

 TINDAKAN PERBAIKAN DAN
PENCEGAHAN

No. Dokumen : SOP- /ADM-LGR/ -2017

No. Revisi :
SOP
Tanggal terbit :

PUSKESMAS Halaman : 6 dari 6

LANGARA HAERUNISAI,SKM
TTD KEPALA PUSKESMAS :
NIP :
197006071992032001

3. Prosedur Mutu Penanganan Keluhan Pelanggan

4. Prosedur Mutu Audit Mutu Internal

10. Riwayat Perubahan Dokumen

Tgl.mulai
No Yang dirubah Isi Perubahan diberlakukan
1
2

Dilarang Mengcopy Naskah Ini Tanpa Seijin WMM Puskesmas Langara