CONTOH

PEMETAAN PERMASALAHAN

Nama Perangkat Daerah: KECAMATAN SANANKULON

No. Permasalahan Sasaran Indikator Sasaran RUMUSAN OPERASIONAL Data Kinerja Rencana Kinerja
(impact) Terkini (baseline
data) 2016
2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Belum optimalnya layanan Meningkatnya kefektifan Prosentase Rata2 penjumlahan dari Prosentase 72% 77% 83% 89% 79% 100%
administrasi perkantoran dan efisiensi serta peningkatan kualitas kepuasan aparatur kecamatan
akuntabilitas kinerja penyelenggaraan terhadap layanan administrasi
pemerintah daerah administrasi perkantoran, Prosentase kepuasan
pemerintahan aparatur terhadap fasilitas sarana
2. Belum optimalnya sarana prasarana kecamatan prasarana kantor, Prosentase
kenyamanan dalam bekerja pelaporan capaian kinerja dan
keuangan yang sesuai peraturan dan
tepat waktu, Prosentase
terselenggaranya musrenbang
3. Belum optimalnya pelaporan kinerja Kecamatan, Kelurahan dan Desa tepat
dan keuangan tepat waktu waktu, Prosentase tersusunnya
dokumen perencanaan dan
penganganggaran tepat waktu,
Prosentase perangkat desa yang
memahami peraturan yang berlaku dan
Prosentase kehadiran aparatur tepat
waktu
4. Belum optimalnya pemahaman
terhadap pentingnya musrenbang
Desa/Kelurahan, Kecamatan untuk
perencanaan pembangunan

5. Belum optimalnya pelaporan

dokumen perencanaan tepat waktu

6 Belum optimalnya pemahaman

perangkat desa terhadap
pengelolaan keuangan desa

7. Belum optimalnya kedisiplinan

aparatur pemerintah

8. Belum optimalnya peran serta Meningkatnya Kualitas Prosentase Rata2 penjumlahan dari Prosentase 61% 67% 72% 81% 91% 100%
lembaga masyarakat yang ada Pelayanan Publik peningkatan kualitas peningkatan partisipasi masyarakat
pelayanan dalam membangun desa dan
pemerintahan kelurahan, Prosentase pemahaman
kecamatan aparatur terhadap peraturan tentang
pelayanan , IHM & IKM atas pelayanan
kecamatan, Prosentase pengajuan ijin
yang diproses, Prosentase lembaga
9. Belum optimalnya penerimaan sosial yang aktif, Prosentase PKK Aktif,
pendapatan dari pajak dan restribusi Prosentase penyelenggaraan nilai
daerah budaya dan wawasan kebangsaan,
Prosentase tindak lanjut atas
pelanggaran ketertiban, ketentraman
dan keindahan (K3) masyarakat
 yang diproses, Prosentase lembaga
sosial yang aktif, Prosentase PKK Aktif,
Prosentase penyelenggaraan nilai
budaya dan wawasan kebangsaan,
Prosentase tindak lanjut atas
pelanggaran ketertiban, ketentraman
10. Belum optimalnya penataan dan keindahan (K3) masyarakat
administrasi di Desa/kelurahan

11. Belum optimalnya pelayanan

kepada masyarakat

12. Belum optimalnya keterbukaan

informasi pelayanan

13. Belum optimalnya informasi

terhadap lembaga sosial yang aktif
 14. Belum optimalnya peran PKK dalam
meningkatkan peran perempuan di
perdesaan

15 Belum optimalnya peran PKK dalam

meningkatkan peran perempuan di
perdesaan

16. Belum optimalnya sosialisasi perda

Cara pengisian tabel:

Kolom 1: diisi dengan nomor dari permasalahan di kolom 2
Kolom 2: diisi dengan permasalahan perangkat daerah yang disajikan menurut urusan, berdasarkan hasil analisis kinerja layanan perangkat daerah yang didukung dengan data lima tahun terakhir.
Kolom 3: diisi dengan sasaran jangka menengah perangkat daerah yang disusun berdasarkan masing-masing permasalahan pada kolom 2
Kolom 4: diisi dengan indikator sasaran untuk mengukur sasaran pada kolom 3
Kolom 5: diisi dengan kondisi capaian indikator kinerja sasaran (impact) terkini
Kolom 6 sampai dengan Kolom 10: diisi dengan rencana target kinerja sasaran setiap tahun selama 5 tahun
Kolom 11: diisi dengan program dan kegiatan untuk menjawab masing-masing sasaran
Kolom 12: diisi dengan indikator program (outcome) dan indikator kegiatan (output) untuk mengukur kinerja program dan kegiatan pada kolom 11
Kolom 13: diisi dengan diisi dengan kondisi capaian kinerja indikator program (outcome) dan kegiatan (output) terkini
Kolom 14 sampai dengan Kolom 23: diisi dengan rencana kinerja program dan kegiatan, yang terdiri dari target dan pagu (rupiah) setiap tahun selama 5 tahun
 LEMBAR KERJA 2
PEMETAAN PERMASALAHAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BLITAR

Sasaran RPJMD Program Penanggungjawab Indikator Program (Outcome) Kegiatan Indikator Kegiatan (output) Data Kinerja Pada
Tahun Awal
Perencanaan
(2016) 2017
Target
11 12 13 14
Meningkatnya keefektifan dan Program Pelayanan Kasubag umum dan Prosentase kepuasan aparatur Penyediaan dan 5 tahun 70% 84,492 80%
efisiensi serta akuntabilitas Administrasi Perkantoran kepegawaian kecamatan terhadap layanan peningkatan administrasi
kinerja pemerintah daerah administrasi perkantoran perkantoran

Meningkatnya keefektifan dan Program Peningkatan Kasubag umum dan Prosentase kepuasan aparatur Penyediaan dan 5 tahun 70% 62,416 80%
efisiensi serta akuntabilitas Sarana dan Prasarana kepegawaian terhadap fasilitas sarana peningkatan sarana dan
kinerja pemerintah daerah Aparatur prasarana kantor prasarana aparatur

Meningkatnya keefektifan dan Program Peningkatan Kasubag penyusunan Prosentase pelaporan capaian 81% 6,020 86%
efisiensi serta akuntabilitas Pengembangan Sistem program dan keuangan kinerja dan keuangan yang
kinerja pemerintah daerah Pelaporan Capaian sesuai peraturan dan tepat Peningkatan 40 Laporan 80% 6,020
Kinerja dan Keuangan waktu pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan

Penyusunan LAKIP 5 dokumen 80% - 85%

Penyusunan Laporan 100 dokumen 85% - 90%
Keuangan Bulanan,
Triwulanan, Semesteran &
Tahunan

Penyusunan LPPD SKPD 5 dokumen 80% - 85%

Penyusunan LPSE SKPD 5 tahun 80% - 85%

Penyusunan SOP SKPD 25 dokumen 80% - 85%

Meningkatnya keefektifan dan Program Perencanaan Kasi pembangunan Prosentase terselenggaranya Penyelenggaraan 12 Des/kel + 1 Kec X 5 tahun = 65 80% 10,988 75%
efisiensi serta akuntabilitas Pembangunan Kecamatan musrenbang Kecamatan, Musrenbang Tingkat kali
kinerja pemerintah daerah Kelurahan dan Desa tepat Kecamatan dan Fasilitasi,
waktu Monev Musrenbang
Desa/Kelurahan

Meningkatnya keefektifan dan Program Sinkronisasi Kasubag penyusunan Prosentase tersusunnya 80% - 85%
efisiensi serta akuntabilitas Perencanaan dan program dokumen perencanaan dan
kinerja pemerintah daerah Penganggaran SKPD penganganggaran tepat waktu Penyusunan Renstra dan 3 dokumen 80% - 85%
Review Renstra SKPD

Penyusunan Renja, 30 dokumen 80% - 85%

Renja-P, RKA, DPA ,
DPPA SKPD
Perjanjian Kinerja SKPD 5 dokumen 80% - 85%

Meningkatnya keefektifan dan Program Pembinaan dan Kasi pemerintahan Prosentase perangkat desa 60% - 65%
efisiensi serta akuntabilitas Fasilitasi pengelolaan yang memahami peraturan
kinerja pemerintah daerah keuangan Desa yang berlaku Evaluasi rancangan 5 kali 60% - 65%
peraturann desa tentang
APBDes
Bintek Pengelolaan 5 kali 60% - 65%
Keuangan
Desa/Kelurahan
Meningkatnya keefektifan dan Program Peningkatan Kasubag umum Prosentase kehadiran aparatur Monitoring , evaluasi dan 5 tahun 60% - 65%
efisiensi serta akuntabilitas Disiplin Aparatur kepegawaian tepat waktu rekapitulasi absensi
kinerja pemerintah daerah

Meningkatnya kualitas Program Peningkatan Kasi pemerintahan Prosentase peningkatan 57% 69,121 63%
pelayanan publik Partisipasi Masyarakat partisipasi masyarakat dalam
dalam Membangun Desa membangun desa dan Fasilitasi, monitoring dan 5 tahun 50% - 60%
dan Kelurahan kelurahan evaluasi LPMK, Karang
taruna, Toga/Tomas dan
Muspika

Fasilitasi, Koordinasi, 5 tahun 60% 26,440 65%

Monitoring dan Evaluasi
Pajak dan Retribusi
Daerah
 Monitoring dan evaluasi 5 tahun 60% - 65%
administrasi pemerintahan
desa/kelurahan

Peningkatan Fungsi 5 tahun 60% 42,681

Pembinaan dan Fasilitasi
Pemerintah
Desa/Kelurahan

Meningkatnya kualitas Program Peningkatan Kasi pemerintahan Prosentase pemahaman Bintek Peningkatan 5 kali 60% - 65%
pelayanan publik Kapasitas Sumberdaya aparatur terhadap peraturan Pelayanan Prima di
Aparatur tentang pelayanan Kecamatan, Kelurahan
dan Desa

Meningkatnya kualitas Program Peningkatan Kasubag penyusunan IHM & IKM atas pelayanan 60% - 65%
pelayanan publik Sistem Informasi program dan keuangan kecamatan
Pelayanan Kecamatan Pengelolaan website 5 tahun 60% - 65%
kecamatan
Penyusunan profil 5 dokumen 60% - 65%
kecamatan, kelurahan dan
desa

Pengelolaan layanan 5 tahun 60% - 65%

kecamatan elektronik

Meningkatnya kualitas Program Peningkatan Kasi trantib Prosentase pengajuan ijin yang Fasilitasi dan penerbitan 5 tahun 60% - 65%
pelayanan publik Pelayanan Perijinan diproses layanan perijinan

Meningkatnya kualitas Program Pemberdayaan Kasi kesos Prosentase lembaga sosial 60% - 65%
pelayanan publik Kelembagaan yang aktif
Kesejahteraan Sosial Fasilitasi, monitoring dan 5 tahun 60% - 65%
evaluasi Gerontologi
Abiyoso, Perwosi,
posyandu, Karangwreda
Desa/Kelurahan

Fasilitasi, monitoring dan 5 tahun 60% - 65%

evaluasi Penyandang
Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS)
Desa/Kelurahan
 Fasilitasi, koordinasi, 5 tahun 60% - 65%
monitoring dan evaluasi
program-program
penanggulangan
kemiskinan

Meningkatnya kualitas Program Peningkatan Kasi Kesos Prosentase PKK Aktif Fasilitasi, monitoring dan 60 kali 75% 23,430 80%
pelayanan publik Peran Perempuan di evaluasi PKK
Perdesaan Desa/Kelurahan

Meningkatnya kualitas Program Fasilitasi Kasi Linmas Prosentase penyelenggaraan Pembinaan nilai budaya, 10 kegiatan 60% - 65%
pelayanan publik Pengembangan Nilai nilai budaya dan wawasan wawasan kebangsaan dan
Budaya, Wawasan kebangsaan perlindungan masyarakat
Kebangsaan dan
Perlindungan Masyarakat

Meningkatnya kualitas Program Pemeliharaan Kasi trantib Prosentase tindak lanjut atas Sosialisasi dan 5 tahun 60% - 65%
pelayanan publik kantrantibmas dan pelanggaran ketertiban, pembinaan kantrantibmas
pencegahan tindak ketentraman dan keindahan dan pencegahan tindak
kriminal (K3) masyarakat kriminal

256,467

n data lima tahun terakhir.

 Rencana Kinerja

2017 2018 2019 2020 2021

Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000)
15 16 17 18 19 20 21 22 23
120,000 85% 150,000 90% 175,000 95% 200,000 100% 225,000

100,000 85% 125,000 90% 140,000 95% 200,000 100% 250,000

26,000 91% 33,000 95% 39,000 100% 44,000 100% 47,000

5,000 90% 6,000 95% 7,000 100% 8,000 100% 9,000

10,000 95% 12,000 97% 14,000 100% 15,000 100% 16,000

3,000 90% 5,000 95% 6,000 100% 7,000 100% 8,000

4,000 90% 5,000 95% 6,000 100% 7,000 100% 7,000

4,000 90% 5,000 95% 6,000 100% 7,000 100% 7,000

14,000 80% 18,000 85% 20,000 95% 25,000 100% 30,000

9,000 90% 11,500 95% 16,000 100% 18,000 100% 18,000

4,000 90% 5,000 95% 7,000 100% 8,000 100% 8,000

4,000 90% 5,000 95% 7,000 100% 8,000 100% 8,000

1,000 90% 1,500 95% 2,000 100% 2,000 100% 2,000

50,000 75% 65,000 85% 75,000 64% 85,000 100% 95,000

15,000 75% 20,000 85% 25,000 95% 30,000 100% 35,000

25,000 75% 30,000 85% 35,000 95% 40,000 100% 45,000

10,000 75% 15,000 85% 15,000 1% 15,000 100% 15,000

36,000 70% 42,000 80% 48,000 90% 55,000 100% 62,000

6,000 70% 7,000 80% 8,000 90% 9,000 100% 10,000

20,000 70% 25,000 80% 30,000 90% 35,000 100% 40,000

10,000 70% 10,000 80% 10,000 90% 11,000 100% 12,000

20,000 70% 20,000 80% 25,000 90% 25,000 100% 25,000

22,000 70% 24,000 80% 31,000 90% 33,000 100% 35,000

6,000 70% 7,000 80% 8,000 90% 9,000 100% 10,000

10,000 70% 10,000 80% 15,000 90% 15,000 100% 15,000

6,000 70% 7,000 80% 8,000 90% 9,000 100% 10,000

6,000 70% 7,000 80% 8,000 90% 9,000 100% 10,000

70,000 70% 75,000 80% 90,000 90% 95,000 100% 105,000

40,000 70% 40,000 80% 45,000 90% 45,000 100% 45,000

15,000 70% 15,000 80% 20,000 90% 20,000 100% 25,000

 15,000 70% 20,000 80% 25,000 90% 30,000 100% 35,000

25,000 85% 27,000 90% 30,000 95% 35,000 100% 40,000

10,000 70% 10,000 80% 15,000 90% 15,000 100% 20,000

10,000 70% 10,000 80% 15,000 90% 20,000 100% 20,000

jumlah sesuai dengan belanja langsung th 2016

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Program Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran SKPD
Program Peningkatan Sistem Informasi Pelayanan Kecamatan
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa dan Kelurahan
Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan
Program Fasilitasi Pengembangan Nilai Budaya, Wawasan Kebangsaan dan Perlindungan
Masyarakat
Program Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
Program Peningkatan Pelayanan Perijinan

Jumlah program hasil penggabungan :

1
2
3
4
5
6
7
8
9
rutin
bisa digabung
bisa digabung
bisa digabung
bisa digabung
harus ada
bisa digabung
bisa digabung
harus ada
bisa digabung
bisa digabung
harus ada

bisa digabung
bisa digabung

9 program

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sistem Informasi Pelayanan Kecamatan
Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan
Program Fasilitasi Pengembangan Nilai Budaya, Wawasan Kebangsaan dan Perlindungan Masyarakat
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Disiplin Aparatur)
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (Sinkronisasi Perencanaan & Pengan
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa dan Kelurahan (Peningkatan Kapasitas SDA)
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial (Peningkatan Peran Perempuan)
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal (((((((Lingkungan Hidup))))))) dan Peningkatan Pelay
 Kasubag umum dan kepegawaian
Kasubag umum dan kepegawaian
Kasubag umum dan kepegawaian
Kasubag penyusunan program dan keuangan
Kasubag penyusunan program dan keuangan
Kasubag penyusunan program dan keuangan
Kasi pemerintahan
Kasi pemerintahan
Kasi pembangunan
Kasi kesos
Kasi kesos
Kasi linmas

Kasi trantib
Kasi trantib

si Perkantoran
nformasi Pelayanan Kecamatan
ngunan Kecamatan
gan Nilai Budaya, Wawasan Kebangsaan dan Perlindungan Masyarakat
an Prasarana Aparatur (Disiplin Aparatur)
bangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (Sinkronisasi Perencanaan & Penganggaran SKPD)
si Masyarakat dalam Membangun Desa dan Kelurahan (Peningkatan Kapasitas SDA)
mbagaan Kesejahteraan Sosial (Peningkatan Peran Perempuan)
ntibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal (((((((Lingkungan Hidup))))))) dan Peningkatan Pelayanan Perijinan
1
1
1
2
2
2
3
3
4
5
5

6
7
7
CONTOH

PEMETAAN PERMASAL

Nama Perangkat Daerah: KECAMATAN SANANKULON

No. Permasalahan Sasaran Indikator Sasaran RUMUSAN OPERASIONAL Data Kinerja Rencana Kinerja
(impact) Terkini
(baseline
data) 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Belum optimalnya layanan Meningkatnya kefektifan Prosentase Rata2 penjumlahan dari Prosentase 72% 79% 84% 89% 94% 100%
administrasi perkantoran dan efisiensi serta peningkatan kualitas kepuasan aparatur kecamatan
akuntabilitas kinerja penyelenggaraan terhadap layanan administrasi
pemerintah daerah administrasi perkantoran, Prosentase kepuasan
pemerintahan aparatur terhadap fasilitas sarana
kecamatan prasarana kantor, Prosentase
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan yang sesuai peraturan dan
tepat waktu, Prosentase
terselenggaranya musrenbang
2. Belum optimalnya sarana prasarana Kecamatan, Kelurahan dan Desa tepat
kenyamanan dalam bekerja waktu, Prosentase tersusunnya
dokumen perencanaan dan
penganganggaran tepat waktu,
Prosentase perangkat desa yang
memahami peraturan yang berlaku dan
Prosentase kehadiran aparatur tepat
waktu

3. Belum optimalnya pelaporan kinerja

dan keuangan tepat waktu
4. Belum optimalnya pemahaman
terhadap pentingnya musrenbang
Desa/Kelurahan, Kecamatan untuk
perencanaan pembangunan

5. Belum optimalnya pelaporan

dokumen perencanaan tepat waktu

6 Belum optimalnya pemahaman

perangkat desa terhadap
pengelolaan keuangan desa

7. Belum optimalnya kedisiplinan

aparatur pemerintah

8. Belum optimalnya peran serta
lembaga masyarakat yang ada
Meningkatnya Kualitas Prosentase Rata2 penjumlahan dari Prosentase 59% 65% 70% 80% 90% 100%
Pelayanan Publik peningkatan kualitas peningkatan partisipasi masyarakat
pelayanan dalam membangun desa dan
pemerintahan kelurahan, Prosentase pemahaman
kecamatan aparatur terhadap peraturan tentang
pelayanan , IHM & IKM atas pelayanan
kecamatan, Prosentase pengajuan ijin
yang diproses, Prosentase lembaga
sosial yang aktif, Prosentase PKK Aktif,
Prosentase penyelenggaraan nilai
budaya dan wawasan kebangsaan,
Prosentase tindak lanjut atas
pelanggaran ketertiban, ketentraman
dan keindahan (K3) masyarakat
 pelayanan dalam membangun desa dan
pemerintahan kelurahan, Prosentase pemahaman
kecamatan aparatur terhadap peraturan tentang
pelayanan , IHM & IKM atas pelayanan
kecamatan, Prosentase pengajuan ijin
yang diproses, Prosentase lembaga
9. Belum optimalnya penerimaan sosial yang aktif, Prosentase PKK Aktif,
pendapatan dari pajak dan restribusi Prosentase penyelenggaraan nilai
daerah budaya dan wawasan kebangsaan,
Prosentase tindak lanjut atas
pelanggaran ketertiban, ketentraman
10. Belum optimalnya penataan dan keindahan (K3) masyarakat
administrasi di Desa/kelurahan

11. Belum optimalnya pelayanan

kepada masyarakat

12. Belum optimalnya keterbukaan

informasi pelayanan

13. Belum optimalnya informasi

terhadap lembaga sosial yang aktif
 14. Belum optimalnya peran PKK dalam
meningkatkan peran perempuan di
perdesaan

15 Belum optimalnya peran PKK dalam

meningkatkan peran perempuan di
perdesaan

16. Belum optimalnya sosialisasi perda

Cara pengisian tabel:

Kolom 1: diisi dengan nomor dari permasalahan di kolom 2
Kolom 2: diisi dengan permasalahan perangkat daerah yang disajikan menurut urusan, berdasarkan hasil analisis kinerja layanan perangkat daerah yang didukung dengan data lima tahun terakhir.
Kolom 3: diisi dengan sasaran jangka menengah perangkat daerah yang disusun berdasarkan masing-masing permasalahan pada kolom 2
Kolom 4: diisi dengan indikator sasaran untuk mengukur sasaran pada kolom 3
Kolom 5: diisi dengan kondisi capaian indikator kinerja sasaran (impact) terkini
Kolom 6 sampai dengan Kolom 10: diisi dengan rencana target kinerja sasaran setiap tahun selama 5 tahun
Kolom 11: diisi dengan program dan kegiatan untuk menjawab masing-masing sasaran
Kolom 12: diisi dengan indikator program (outcome) dan indikator kegiatan (output) untuk mengukur kinerja program dan kegiatan pada kolom 11
Kolom 13: diisi dengan diisi dengan kondisi capaian kinerja indikator program (outcome) dan kegiatan (output) terkini
Kolom 14 sampai dengan Kolom 23: diisi dengan rencana kinerja program dan kegiatan, yang terdiri dari target dan pagu (rupiah) setiap tahun selama 5 tahun
 LEMBAR KERJA 2
PEMETAAN PERMASALAHAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BLITAR

Tujuan RPJMD Sasaran RPJMD Program Penanggungjawab Indikator Program (Outcome) Kegiatan Indikator Kegiatan (output) Data Kinerja Pada
Tahun Awal
Perencanaan
(2016)

11 12 13
Mewujudkan Meningkatnya keefektifan dan Program Pelayanan Kasubag umum dan Prosentase kepuasan aparatur 70%
Pemerintahan efisiensi serta akuntabilitas Administrasi Perkantoran kepegawaian kecamatan terhadap layanan
Daerah yang kinerja pemerintah daerah administrasi perkantoran
Efektif, Efisien
dan Akuntabel
Penyediaan dan Tersedianya administrasi 1 th
peningkatan administrasi perkantoran
perkantoran

Meningkatnya keefektifan dan Program Peningkatan Kasubag umum dan Prosentase kepuasan aparatur 70%
efisiensi serta akuntabilitas Sarana dan Prasarana kepegawaian terhadap fasilitas sarana
kinerja pemerintah daerah Aparatur prasarana kantor

Penyediaan dan Tersedianya sarpras aparatur 1 th

peningkatan sarana dan dengan kondisi yang layak fungsi
prasarana aparatur

Meningkatnya keefektifan dan Program Peningkatan Kasubag penyusunan Prosentase pelaporan capaian 81%
efisiensi serta akuntabilitas Pengembangan Sistem program dan keuangan kinerja dan keuangan yang
kinerja pemerintah daerah Pelaporan Capaian sesuai peraturan dan tepat Penyusunan LAKIP Tersusunnya Dokumen LAKIP 1 Dok
Kinerja dan Keuangan waktu SKPD
Penyusunan Laporan Tersusunnya Dokumen Laporan 18 Dok
Keuangan Bulanan, Keuangan Bulanan, Triwulanan,
Triwulanan, Semesteran & semeteran & Tahunan
Tahunan

Penyusunan LPPD SKPD Tersusunnya Dokumen LPPD 1 Dok

SKPD
 Penyusunan LPSE SKPD Terlaksananya penyusunan LPSE 2 Keg
SKPD
Penyusunan SOP SKPD Tersusunnya Dokumen SOP SKPD 2 SOP

Meningkatnya keefektifan dan Program Perencanaan Kasi pembangunan Prosentase terselenggaranya Penyelenggaraan Terselenggaranya Musrenbang 13 Keg
efisiensi serta akuntabilitas Pembangunan Kecamatan musrenbang Kecamatan, Musrenbang Tingkat tingkat Kecamatan dan Fasilitasi ,
kinerja pemerintah daerah Kelurahan dan Desa tepat Kecamatan dan Fasilitasi, monev musrenbang desa 12 Desa
waktu Monev Musrenbang + 1 Kecamatan
Desa/Kelurahan

Meningkatnya keefektifan dan Program Sinkronisasi Kasubag penyusunan Prosentase tersusunnya 80%
efisiensi serta akuntabilitas Perencanaan dan program dokumen perencanaan dan
kinerja pemerintah daerah Penganggaran SKPD penganganggaran tepat waktu Penyusunan Renstra dan Tersusunnya Dokumen Renstra dan 1 Dok
Review Renstra SKPD Reviw Renstra SKPD

Penyusunan Renja, Tersusunnya Dokumen Renja Renja 6 Dok

Renja-P, RKA,RKA-P DPA -P, RKA,RKA-P,DPA,DPPA SKPD
, DPPA SKPD
Perjanjian Kinerja SKPD Tersusunnya Dokumen Perjanjian 1 Dok
Kinerja SKPD
Meningkatnya keefektifan dan Program Pembinaan dan Kasi pemerintahan Prosentase perangkat desa 60%
efisiensi serta akuntabilitas Fasilitasi pengelolaan yang memahami peraturan
kinerja pemerintah daerah keuangan Desa yang berlaku Evaluasi rancangan Terlaksananya evaluasi rancangan 12 Ds.
peraturann desa tentang peraturan desa tentang APBDes
APBDes
Bintek Pengelolaan Terlaksananya Bimtek pengelolaan 1 Keg
Keuangan keuangan desa
Desa/Kelurahan
Meningkatnya keefektifan dan Program Peningkatan Kasubag umum Prosentase kehadiran aparatur Monitoring , evaluasi dan Terlaksananya monitoring , evaluasi 1 Tahun
efisiensi serta akuntabilitas Disiplin Aparatur kepegawaian tepat waktu rekapitulasi absensi dan rekapitulasi absensi
kinerja pemerintah daerah

Meningkatnya kualitas Program Peningkatan Kasi pemerintahan Prosentase peningkatan 57%

pelayanan publik
Partisipasi Masyarakat partisipasi masyarakat dalam
dalam Membangun Desa membangun desa dan Fasilitasi, monitoring dan Terlaksananya Fasilitasi monitoring 16 Kali
dan Kelurahan kelurahan evaluasi LPMK, Karang dan evaluasi LPMK, Karang Taruna,
taruna, Toga/Tomas dan Toga / Tomas dan Muspika
Muspika
 dalam Membangun Desa membangun desa dan
dan Kelurahan kelurahan

Fasilitasi, Koordinasi, Terlaksananya fasilitasi, koordinasi 72 Keg

Monitoring dan Evaluasi dan evaluasi pajak dan retribusi
Pajak dan Retribusi daerah
Daerah

Monitoring dan evaluasi Terlaksananya monitoring dan 24 x

administrasi pemerintahan evaluasi administrasi pemerintahan
desa/kelurahan desa

Peningkatan Fungsi 5 tahun 60%

Pembinaan dan Fasilitasi
Pemerintah
Desa/Kelurahan

Meningkatnya kualitas Program Peningkatan Kasi pemerintahan Prosentase pemahaman Bintek Peningkatan Terlaksananya Bimtek Peningkatan 1x
pelayanan publik Kapasitas Sumberdaya aparatur terhadap peraturan Pelayanan Prima di Pelayanan prima di Kecamatan dan
Aparatur tentang pelayanan Kecamatan, Kelurahan desa
dan Desa

Meningkatnya kualitas Program Peningkatan Kasubag penyusunan IHM & IKM atas pelayanan 60%
pelayanan publik Sistem Informasi program dan keuangan kecamatan
Pelayanan Kecamatan Pengelolaan website Terlaksananya pengelolaan website 2 web
kecamatan kecamatan
Penyusunan profil Tersusunnya profil kecamatan, 1 Dok
kecamatan, kelurahan dan desa
desa

Pengelolaan layanan Terlaksananya pengelolaan layanan 2 Sfwr

kecamatan elektronik kecamatan elektronik

Meningkatnya kualitas Program Peningkatan Kasi trantib Prosentase pengajuan ijin yang Fasilitasi dan penerbitan Terlaksananya fasilitasi dan 60 ijin
pelayanan publik Pelayanan Perijinan diproses layanan perijinan penerbitan layanan perijinan

Meningkatnya kualitas Program Pemberdayaan Kasi kesos Prosentase lembaga sosial 60%
pelayanan publik Kelembagaan yang aktif
Kesejahteraan Sosial Fasilitasi, monitoring dan Terlaksananya Fasilitasi, monitoring 48 X
evaluasi Gerontologi dan evaluasi Gerontologi Abiyoso,
Abiyoso, Perwosi, Perwosi, posyandu, Karangwreda
posyandu, Karangwreda Desa/Kelurahan
Desa/Kelurahan
 Fasilitasi, monitoring dan Terlaksananya Fasilitasi, monitoring 12 X
evaluasi Penyandang dan evaluasi Penyandang Masalah
Masalah Kesejahteraan Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Sosial (PMKS) Desa/Kelurahan
Desa/Kelurahan

Fasilitasi, koordinasi, Terlakananya Fasilitasi, koordinasi, 12 X

monitoring dan evaluasi monitoring dan evaluasi program-
program-program program penanggulangan
penanggulangan kemiskinan
kemiskinan

Meningkatnya kualitas Program Peningkatan Kasi Kesos Prosentase PKK Aktif Fasilitasi, monitoring dan Terlaksananya Fasilitasi, monitoring 24 X
pelayanan publik Peran Perempuan di evaluasi PKK dan evaluasi PKK Desa
Perdesaan Desa/Kelurahan

Meningkatnya kualitas Program Fasilitasi Kasi Linmas Prosentase penyelenggaraan Pembinaan nilai budaya, Terlaksananya Pembinaan nilai 8 Keg
pelayanan publik Pengembangan Nilai nilai budaya dan wawasan wawasan kebangsaan dan budaya, wawasan kebangsaan dan
Budaya, Wawasan kebangsaan perlindungan masyarakat perlindungan masyarakat
Kebangsaan dan
Perlindungan Masyarakat

Meningkatnya kualitas Program Pemeliharaan Kasi trantib Prosentase tindak lanjut atas Sosialisasi dan Terlaksananya Sosialisasi dan 14 X
pelayanan publik kantrantibmas dan pelanggaran ketertiban, pembinaan kantrantibmas pembinaan kantrantibmas dan
pencegahan tindak ketentraman dan keindahan dan pencegahan tindak pencegahan tindak kriminal
kriminal (K3) masyarakat kriminal

n data lima tahun terakhir.

Data Kinerja Pada Rencana Kinerja
Tahun Awal
Perencanaan
(2016) 2017 2018 2019 2020 2021
Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000)
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
84,492 80% 120,000 85% 150,000 90% 175,000 95% 200,000 100% 225,000

84,492 1 th 120,000 1 th 150,000 1 th 175,000 1 th 200,000 1 th 225,000

62,416 80% 100,000 85% 125,000 90% 140,000 95% 200,000 100% 250,000

62,416 1 th 100,000 1 th 125,000 1 th 140,000 1 th 200,000 1 th 250,000

- 85% 26,000 90% 33,000 92% 39,000 96% 44,000 100% 47,000

- 1 Dok 5,000 1 Dok 6,000 1 Dok 7,000 1 Dok 8,000 1 Dok 9,000

- 18 Dok 10,000 18 Dok 12,000 18 Dok 14,000 18 Dok 15,000 18 Dok 16,000

- 1 Dok 3,000 1 Dok 5,000 1 Dok 6,000 1 Dok 7,000 1 Dok 8,000
 - 2 Keg 4,000 2 Keg 5,000 2 Keg 6,000 2 Keg 7,000 2 Keg 7,000

- 2 SOP 4,000 2 SOP 5,000 2 SOP 6,000 2 SOP 7,000 2 SOP 7,000

10,988 13 Keg 14,000 13 Keg 18,000 13 Keg 20,000 13 Keg 25,000 13 Keg 30,000

- 84% 9,000 90% 11,500 93% 16,000 96% 18,000 100% 18,000

- 1 Dok 4,000 5,000 1 Dok 7,000 8,000 1 Dok 8,000

- 6 Dok 4,000 6 Dok 5,000 6 Dok 7,000 6 Dok 8,000 6 Dok 8,000

- 1 Dok 1,000 1 Dok 1,500 1 Dok 2,000 1 Dok 2,000 1 Dok 2,000

- 65% 50,000 70% 65,000 80% 75,000 90% 85,000 100% 95,000

- 12 Ds. 15,000 12 Ds. 20,000 12 Ds. 25,000 12 Ds. 30,000 12 Ds. 35,000

- 1 Keg 25,000 1 Keg 30,000 1 Keg 35,000 1 Keg 40,000 1 Keg 45,000

- 1 th 10,000 1 th 15,000 1 th 15,000 1 th 15,000 1 th 15,000

69,121 65% 36,000 70% 42,000 80% 48,000 90% 55,000 100% 62,000

- 16 Kali 6,000 16 Kali 7,000 16 Kali 8,000 16 Kali 9,000 16 Kali 10,000
26,440 72 Keg 20,000 72 Keg 25,000 72 Keg 30,000 72 Keg 35,000 72 Keg 40,000

- 24 x 10,000 24 x 10,000 24 x 10,000 24 x 11,000 24 x 12,000

42,681

- 1x 20,000 1x 20,000 1x 25,000 1x 25,000 1x 25,000

- 65% 22,000 70% 24,000 80% 31,000 90% 33,000 100% 35,000

- 2 web 6,000 2 web 7,000 2 web 8,000 2 web 9,000 2 web 10,000

- 1 Dok 10,000 1 Dok 10,000 1 Dok 15,000 1 Dok 15,000 1 Dok 15,000

- 2 Sfwr 6,000 2 Sfwr 7,000 2 Sfwr 8,000 2 Sfwr 9,000 2 Sfwr 10,000

- 60 ijin 6,000 60 ijin 7,000 60 ijin 8,000 60 ijin 9,000 60 ijin 10,000

- 65% 70,000 70% 75,000 80% 90,000 90% 95,000 100% 105,000
- 48 X 40,000 48 X 40,000 48 X 45,000 48 X 45,000 48 X 45,000
 - 12 X 15,000 12 X 15,000 12 X 20,000 12 X 20,000 12 X 25,000

- 12 X 15,000 12 X 20,000 12 X 25,000 12 X 30,000 12 X 35,000

23,430 24 X 25,000 24 X 27,000 24 X 30,000 24 X 35,000 24 X 40,000

- 8 Keg 10,000 8 Keg 10,000 8 Keg 15,000 8 Keg 15,000 8 Keg 20,000

- 14 X 10,000 14 X 10,000 14 X 15,000 14 X 20,000 14 X 20,000

250,447 jumlah sesuai dengan belanja langsung th 2016