MOHON DIISI YANG BERWARNA HIJAU (TABEL 7), KEMUDIAN

JABARKANLAH YANG TELAH DIISI TERSEBUT KE DALAM TABEL 8

SESUAI DENGAN URUSAN NYA.

Tabel 7. Misi 5 : MEWUJUDKAN PENGUATAN EKONOMI KERAKYATAN BERBASIS UMKM DAN KOPERASI YANG BERSINERGI DENGAN
KEBUTUHAN INDUSTRI DAN PASAR DOMESTIK
Indikator Kinerja Satuan Capaian Kinerja
No (Outcome)
Sasaran Strategi Arah Kebijakan Program 2015 2021 Urusan PD Pelaksana
(Awal) (Akhir)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Berkembangnya Meningkatkan Urusan Koperasi Program Jumlah Sentra Sentra 920 Koperasi, Disperindag/ Umkm
sentra industri ekonomi UKM, Peningkatan, industri yang Industri Usaha kecil,
potensial, masyarakat Perindustrian: pembinaan dan dibentuk dan
industri kreatif, berbasis ekonomi Fasilitasi pelaku pengembangan Menengah
indutri kecil kerakyatan ekonomi untuk UKM, IKM dan Jumlah IKM yang Koperasi,
menengah dan mendapatkan HKI, koperasi serta usaha tersertifikasi Usaha kecil,
IKM 9 IKM 24 Disperindag/ Umkm
UMKM serta sertifikasi halal, ekonomi masyarakat dan
terjaganya TDI dan Menengah
stabilitas harga standarisasi Jumlah IKM yang Koperasi,
dan ketersediaan internasional berlegalitas Usaha kecil,
pangan dalam produksi IKM 50 Disperindag/ Umkm
dan
serta mendorong Menengah
pembentukan BPR Jumlah IKM yang
dalam rangka mendapat Koperasi,
membantu fasilitas bantuan Usaha kecil,
pendanaan sektor IKM 20 IKM 45 Disperindag/ Umkm
mesin dan dan
umkm peralatan Kota Menengah
Batam
Jumlah IKM yang Koperasi,
terbina 264 Usaha kecil,
IKM Disperindag/ Umkm
IKM dan
Menengah
 Indikator Kinerja Satuan Capaian Kinerja
No (Outcome)
Sasaran Strategi Arah Kebijakan Program 2015 2021 Urusan PD Pelaksana
(Awal) (Akhir)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Meningkatkan Program
kualitas dan peningkatan,
kuantutas indsutri pembinaan,
Kota Batam pengembangan, dan
pengawasan industri
Program
Pengawasan BBM
dan Gas

Tabel 7. Misi 2 : MEWUJUDKAN SDM DAERAH YANG BERTAQWA, BERDAYA SAING DAN MASYARAKAT YANG SEJAHTERA
Indikator Kinerja Satuan Capaian Kinerja
No (Outcome)
Sasaran Strategi Arah Kebijakan Program 2015 2021 Urusan PD Pelaksana
(Awal) (Akhir)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2 Meningkatkan Peningkatan akses Pengembangan Persentase Kesehatan Dinas Kesehatan
aksesibilitas dan mutu Pelayanan Puskesmas yang
kualitas layanan pelayanan Kesehatan dan minimal memiliki
kesehatan kesehatan Sumber Daya lima (5) jenis
masyarakat yang Kesehatan melalui tenaga
persentase 70 90
terjangkau dan pembangunan kesehatan
merata puskesmas, pustu, (tenaga
puskesmas rawat Kesmas,Kesling,G
Program
inap dan izi,Kefarmasian &
Pengembangan dan
penyelenggaraan analis kesehatan)
Pemberdayaan
pelayanan Jumlah dokumen Kesehatan Dinas Kesehatan
Sumber Daya
kesehatan di anggaran,
Manusia Kesehatan
kawasan tertentu perencanaan dan dokumen 12 14
serta peningkatan data kesehatan
kualitas pelayanan yang dihasilkan
RSUD sebagai Persentase kesehatan Dinas kesehatan
Rumah Sakit Puskesmas yang
Rujukan Regional minimal memiliki persen 70 90
lima (5) jenis
tenaga
 Indikator Kinerja Satuan Capaian Kinerja
No (Outcome)
Sasaran Strategi Arah Kebijakan Program 2015 2021 Urusan PD Pelaksana
(Awal) (Akhir)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
kesehatan
(tenaga
Kesmas,Kesling,G
izi,Kefarmasian &
analis kesehatan)
Jumlah dokumen kesehatan Dinas kesehatan
anggaran,
perencanaan dan dokumen 12 14
data kesehatan
yang dihasilkan
Puskesmas yang
menyediakan
pelayanan rawat
inap
Tersedianya Kesehatan RSUD
Obat, BHP dan
Alat Kesehatan
persentase 75% 88%
Rujukan di RSUD
Embung Fatimah
Program Kefarmasian
Kota Batam
dan Alat Kesehatan
Persentase Kesehatan Dinas Kesehatan
Ketersediaan
obat dan Alkes di persentase 85% 90%
pelayanan
kesehatan dasar
4. Persentase Kesehatan Dinas Kesehatan
Kecamatan yang
memiliki minimal
kecamatan 1 90
satu Puskesmas
tersertifikasi
Program Pembinaan
akreditasi
Pelayanan Kesehatan
5. Jumlah Kesehatan Dinas Kesehatan
dan Pembinaan
Kecamatan yang
Kesehatan
melaksanakan kecamatan 2 25
Masyarakat
tatanan kawasan
sehat
6. Jumlah Kesehatan Dinas Kesehatan
kebijakan PHBS 60 6
yang
 Indikator Kinerja Satuan Capaian Kinerja
No (Outcome)
Sasaran Strategi Arah Kebijakan Program 2015 2021 Urusan PD Pelaksana
(Awal) (Akhir)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
dikeluarkan
Pemerintah
7. Persentase Kesehatan Dinas Kesehatan
Puskesmas yang
melaporkan Persentase 10 9
pelaksanaan
kebijakan PHBS
8. Persentase Kesehatan Dinas Kesehatan
(prevalensi)
pendek dan
Persentase 1 80
sangat pendek
(stunting) pada
anak Baduta
9. Persentase Kesehatan Dinas Kesehatan
kurus dan sangat
persentase 10 8,5
kurus (wasting)
pada anak Balita
Peningkatan
Peningkatan standar
Mutu dan
pelayanan Rumah persentase 55% 90% Kesehatan RSUD
Keselamatan
Sakit Umum Daerah
Pasien
Menerapkan Program Jaminan Persentase
Sistem jaminan Kesehatan Daerah penduduk yang
kesehatan daerah memiliki persentase 60 85 Kesehatan Dinas Kesehatan
(jamkesda) bagi SJSN/Peserta
warga miskin BPJS Kesehatan
Urusan Program TENTUKAN
Kesehatan: Peningkatan INDIKATORNYA
SATUAN
Penguatan Kesejahteraan APA SAJA?
INDIKATOR ? ? ? ?
Pencegahan, Keluarga dan
NYA APA?
pengendalian Penanggulangan
penyakit menular Narkoba
dan tidak menular
serta gangguan
gizi masyarakat
Program Pencegahan Prevalensi HIV Kesehatan Dinas Kesehatan
Persentase < 0,1 ≤ 0,1
dan Pengendalian pada penduduk
Penyakit serta Presentase HIV Kesehatan Dinas Kesehatan
Persentase 49 64
kesehatan yang diobat
 Indikator Kinerja Satuan Capaian Kinerja
No (Outcome)
Sasaran Strategi Arah Kebijakan Program 2015 2021 Urusan PD Pelaksana
(Awal) (Akhir)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
lingkungan Angka Kesehatan Dinas Kesehatan
keberhasilan
Persentase 52 62
pengobatan Tb
(succes rate)
Angka kejadian Kesehatan Dinas Kesehatan
per
kusta per
100.000 1,16 0,8
100.000
penduduk
penduduk
Insiden rate DBD per Kesehatan Dinas Kesehatan
per 100.000 100.000 56 50
penduduk penduduk
Annual paracite Kesehatan Dinas Kesehatan
insidence (API) per 1.00
< 1 <1
per 100 penduduk
penduduk
 TABEL 8
Tabel 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan
Bidang Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Akhir Periode
Urusan
Kondis 2016 2017 2018 2019 2020 2021 RPJMD
Pemerintah
i PD
an Dan
Kode Indikator Kinerja Program Satuan Kinerja Penanggun FILTER URUSAN
Program Dana Dana Dana Dana Total
Awal Tar Targ Dana Targ Dana gjawab
Prioritas (Juta Target (Juta Target (Juta Target (Juta Target Dana
RPJMD get et (Juta Rp) et (Juta Rp)
Pembangu Rp) Rp) Rp) Rp) (Juta Rp)
nan
17=7+9+1 18=8+10+
1 2 3 4 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 19 20 21
1+13+15 12+14+16
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
4 0 1 Program 1 Tersedianya administrasi persentase 100% 100% 30.849 100% 23.734 100% 24.955 100% 26.713 100% 28.675 100% 134.926 Semua PD Semua PD RUTIN
Peningkatan perkantoran yang
Pelayanan menunjang tugas pokok
Administrasi dan fungsi PD Kota
Perkantoran Batam
Tersedianya administrasi
perkantoran yang
Sekretariat
menunjang tugas pokok persentase 100% 100% 13.100 100% 13.200 100% 13.300 100% 13.400 100% 13.500 100% 66.500 Setwan RUTIN
DPRD
dan fungsi Sekretariat
DPRD Kota Batam
Tersedianya administrasi
perkantoran yang PD
menunjang tugas pokok Pengampu
persentase 100% 100% 7.349 100% 8.084 100% 9.055 100% 10.413 100% 11.975 100% 46.876 RSUD RUTIN
dan fungsi Pengampu Urusan
Urusan Kesehatan Kesehatan
(RSUD)
Tersedianya administrasi
perkantoran yang PD
menunjang tugas pokok Pengampu
Dinkes RUTIN
dan fungsi PD Pengampu Urusan
Urusan Kesehatan Kesehatan
(Dinkes)
Tersedianya administrasi
perkantoran yang
menunjang tugas pokok persentase 100% 100% 2.400 100% 100% 100% 100% 100% Dispenda Dispenda RUTIN
dan fungsi Dispenda Kota
Batam
Tersedianya administrasi
perkantoran yang
Dinas
menunjang tugas pokok persentase 100% 100% 1.600 100% 100% 100% 100% 100% PMPKUKM RUTIN
PMPK-UKM
dan fungsi Dinas PMPK-
UKM Kota Batam
Tersedianya administrasi
perkantoran yang
menunjang tugas pokok persentase 100% 100% 1.700 100% 100% 100% 100% 100% Dinas KP2K KP2K RUTIN
dan fungsi Dinas KP2K
Kota Batam
Tersedianya administrasi
perkantoran yang
menunjang tugas pokok persentase 100% 100% 800 100% 100% 100% 100% 100% BPM-PTSP BPM-PTSP RUTIN
dan fungsi BMP-PTSP
Kota Batam
Tersedianya administrasi
Dinas
perkantoran yang
persentase 100% 100% 1.800 100% 1.900 100% 2.000 100% 2.250 100% 2.500 100% 10.450 Tenaga Disnaker RUTIN
menunjang tugas pokok
Kerja
dan fungsi Disnaker
 Bidang Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Akhir Periode
Urusan
Kondis 2016 2017 2018 2019 2020 2021 RPJMD
Pemerintah
i PD
an Dan
Kode Indikator Kinerja Program Satuan Kinerja Penanggun FILTER URUSAN
Program Dana Dana Dana Dana Total
Awal Tar Targ Dana Targ Dana gjawab
Prioritas (Juta Target (Juta Target (Juta Target (Juta Target Dana
RPJMD get et (Juta Rp) et (Juta Rp)
Pembangu Rp) Rp) Rp) Rp) (Juta Rp)
nan
17=7+9+1 18=8+10+
1 2 3 4 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 19 20 21
1+13+15 12+14+16
Tersedianya administrasi
perkantoran yang PD
menunjang tugas pokok Pengampu
dan fungsi PD Pengampu persentase 100% Urusan BKD RUTIN
Urusan Kepegawaian dan Kepegawaia
Diklat n dan Diklat
Tersedianya administrasi PD
perkantoran yang Pengampu
menunjang tugas pokok Urusan
dan fungsi PD Pengampu persentase 100% 100% 1.700 100% 100% 100% 100% 100% Perindustria Disperindag RUTIN
Urusan Perindustrian, n,
Perdagangan dan ESDM Perdaganga
n dan ESDM
Tersedianya administrasi
PD
perkantoran yang
Pengampu
menunjang tugas pokok Disdik RUTIN
Urusan
dan fungsi PD Pengampu
Pendidikan
Urusan Pendidikan
Tersedianya administrasi PD
perkantoran yang Pengampu
menunjang tugas pokok Urusan PU RUTIN
dan fungsi PD Pengampu Pekerjaan
Urusan Pekerjaan Umum Umum
Tersedianya administrasi PD
perkantoran yang Pengampu
menunjang tugas pokok Urusan
dan fungsi PD Pengampu perumahan Distako RUTIN
Urusan perumahan rakyat rakyat dan
dan kawasan kawasan
permukiman permukiman
Tersedianya administrasi PD
perkantoran yang Pengampu
menunjang tugas pokok Urusan Dishub RUTIN
dan fungsi PD Pengampu Perhubunga
Urusan Perhubungan n
Tersedianya administrasi
PD
perkantoran yang
Pengampu
menunjang tugas pokok
Urusan Kanpora RUTIN
dan fungsi PD Pengampu
Pemuda dan
Urusan Pemuda dan
Olahraga
Olahraga
Tersedianya administrasi PD
perkantoran yang Pengampu
menunjang tugas pokok 0 Urusan bapedalda RUTIN
dan fungsi PD Pengampu Lingkungan
Urusan Lingkungan Hidup Hidup
Tersedianya administrasi
perkantoran yang
menunjang tugas pokok BPBD BPBD RUTIN
dan fungsi PD BPBD
Tersedianya administrasi
PD
perkantoran yang
Pengampu
menunjang tugas pokok Dinsos RUTIN
Urusan
dan fungsi PD Pengampu
Sosial
Urusan Sosial
 Bidang Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Akhir Periode
Urusan
Kondis 2016 2017 2018 2019 2020 2021 RPJMD
Pemerintah
i PD
an Dan
Kode Indikator Kinerja Program Satuan Kinerja Penanggun FILTER URUSAN
Program Dana Dana Dana Dana Total
Awal Tar Targ Dana Targ Dana gjawab
Prioritas (Juta Target (Juta Target (Juta Target (Juta Target Dana
RPJMD get et (Juta Rp) et (Juta Rp)
Pembangu Rp) Rp) Rp) Rp) (Juta Rp)
nan
17=7+9+1 18=8+10+
1 2 3 4 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 19 20 21
1+13+15 12+14+16
Tersedianya administrasi PD
perkantoran yang Pengampu
menunjang tugas pokok Urusan
dan fungsi PD Pengampu Administrasi
Disduk RUTIN
Urusan Administrasi Kependuduk
Kependudukan dan an dan
Pencatatan Sipil Pencatatan
Sipil
Tersedianya administrasi PD
perkantoran yang Pengampu
menunjang tugas pokok Urusan
Disparbud RUTIN
dan fungsi PD Pengampu Pariwisata
Urusan Pariwisata dan dan
Kebudayaan Kebudayaan
Tersedianya administrasi
perkantoran yang Dinas
menunjang tugas pokok Kebersihan
DKP RUTIN
dan fungsi Dinas dan
Kebersihan dan Pertamanan
Pertamanan
Tersedianya administrasi
perkantoran yang
menunjang tugas pokok Inspektorat Inspektorat RUTIN
dan fungsi Inspektorat
Derah Kota Batam
Tersedianya administrasi
Badan
perkantoran yang
Kesatuan
menunjang tugas pokok 10
100% 100% 400 100% 550 100% 600 100% 650 100% 700 100% 2.900 Bangsa dan Kesbangpol RUTIN
dan fungsi Badan 0%
Politik Kota
Kesatuan Bangsa dan
Batam
Politik Kota Batam
Tersedianya administrasi PD
perkantoran yang Pengampu
menunjang tugas pokok Urusan
dan fungsi PD Pengampu Komunikasi
Kominfo RUTIN
Urusan Komunikasi dan dan
Informatika serta Informatika
Persandian serta
Persandian
Tersedianya administrasi
perkantoran yang
Sekretariat
menunjang tugas pokok Korpri RUTIN
Korpri
dan fungsi Sekretariat
Korpri
Tersedianya administrasi
perkantoran yang
menunjang tugas pokok BPPPAKB BPPPAKB RUTIN
dan fungsi BPPPAKB
Kota Batam
Tersedianya administrasi PD
perkantoran yang Pengampu Kantor
menunjang tugas pokok Urusan Perpustaka
RUTIN
dan fungsi PD Pengampu Perpustakaa an dan
Urusan Perpustakaan n dan arsip
dan Kearsipan Kearsipan
Tersedianya administrasi PD
BP3D RUTIN
perkantoran yang Pengampu
 Bidang Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Akhir Periode
Urusan
Kondis 2016 2017 2018 2019 2020 2021 RPJMD
Pemerintah
i PD
an Dan
Kode Indikator Kinerja Program Satuan Kinerja Penanggun FILTER URUSAN
Program Dana Dana Dana Dana Total
Awal Tar Targ Dana Targ Dana gjawab
Prioritas (Juta Target (Juta Target (Juta Target (Juta Target Dana
RPJMD get et (Juta Rp) et (Juta Rp)
Pembangu Rp) Rp) Rp) Rp) (Juta Rp)
nan
17=7+9+1 18=8+10+
1 2 3 4 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 19 20 21
1+13+15 12+14+16
menunjang tugas pokok Urusan
dan fungsi PD Pengampu Pertanahan
Urusan Pertanahan
Tersedianya administrasi
perkantoran yang
Satpol PP Satpol PP RUTIN
menunjang tugas pokok
dan fungsi Satpol PP
Tersedianya administrasi Badan
perkantoran yang Perencanaa
menunjang tugas pokok n
Bappeda RUTIN
dan fungsi Bappeda Kota Pembangun
Batam an Daerah
Kota Batam
Tersedianya administrasi
perkantoran yang Sekretariat
menunjang tugas pokok Daerah Kota Setdako RUTIN
dan fungsi Sekretariat Batam
Daerah Kota Batam
Tersedianya administrasi
perkantoran yang
Kecamatan Kecamatan
menunjang tugas pokok RUTIN
Batam Kota Batam Kota
dan fungsi Kecamatan
Batam Kota
Tersedianya administrasi
perkantoran yang
Kecamatan Kecamatan
menunjang tugas pokok RUTIN
Batu Aji Batu Aji
dan fungsi Kecamatan
Batu Aji
Tersedianya administrasi
perkantoran yang
Kecamatan Kecamatan
menunjang tugas pokok RUTIN
Batu Ampar Batu Ampar
dan fungsi Kecamatan
Batu Ampar
Tersedianya administrasi
perkantoran yang Kecamatan Kecamatan
menunjang tugas pokok Belakang Belakang RUTIN
dan fungsi Kecamatan Padang Padang
Belakang Padang
Tersedianya administrasi
perkantoran yang
Kecamatan Kecamatan
menunjang tugas pokok RUTIN
Bengkong Bengkong
dan fungsi Kecamatan
Bengkong
Tersedianya administrasi
perkantoran yang
Kecamatan Kecamatan
menunjang tugas pokok RUTIN
Bulang Bulang
dan fungsi Kecamatan
Bulang
Tersedianya administrasi
perkantoran yang
Kecamatan Kecamatan
menunjang tugas pokok RUTIN
Galang Galang
dan fungsi Kecamatan
Galang
Tersedianya administrasi
perkantoran yang Kecamatan Kecamatan
RUTIN
menunjang tugas pokok Lubuk Baja Lubuk Baja
dan fungsi Kecamatan
 Bidang Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Akhir Periode
Urusan
Kondis 2016 2017 2018 2019 2020 2021 RPJMD
Pemerintah
i PD
an Dan
Kode Indikator Kinerja Program Satuan Kinerja Penanggun FILTER URUSAN
Program Dana Dana Dana Dana Total
Awal Tar Targ Dana Targ Dana gjawab
Prioritas (Juta Target (Juta Target (Juta Target (Juta Target Dana
RPJMD get et (Juta Rp) et (Juta Rp)
Pembangu Rp) Rp) Rp) Rp) (Juta Rp)
nan
17=7+9+1 18=8+10+
1 2 3 4 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 19 20 21
1+13+15 12+14+16
Lubuk Baja

Tersedianya administrasi
perkantoran yang
Kecamatan Kecamatan
menunjang tugas pokok RUTIN
Nongsa Nongsa
dan fungsi Kecamatan
Nongsa
Tersedianya administrasi
perkantoran yang
Kecamatan Kecamatan
menunjang tugas pokok RUTIN
Sagulung Sagulung
dan fungsi Kecamatan
Sagulung
Tersedianya administrasi
perkantoran yang
Kecamatan Kecamatan
menunjang tugas pokok RUTIN
Sei Beduk Sei Beduk
dan fungsi Kecamatan
Sei Beduk
Tersedianya administrasi
perkantoran yang
Kecamatan Kecamatan
menunjang tugas pokok RUTIN
Sekupang Sekupang
dan fungsi Kecamatan
Sekupang
Tersedianya administrasi
perkantoran yang
Kecamatan Kecamatan
menunjang tugas pokok RUTIN
Pemekaran Pemekaran
dan fungsi Kecamatan
Pemekaran
4 0 2 Program 2 Meningkat dan persentase 30% 40% 34.192 45% 54.919 50% 30.300 55% 15.686 60% 15.574 60% 150.671 Semua PD Semua PD
Peningkatan terpeliharanya sarana
Sarana dan dan prasarana aparatur
Prasarana yang mendukung RUTIN
Aparatur kelancaran tugas dan
fungsi PD Kota Batam
Meningkat dan
terpeliharanya sarana
dan prasarana aparatur
Sekretariat
yang mendukung persentase 100% 100% 3.000 100% 3.100 100% 3.200 100% 3.300 100% 3.400 100% 16.000 Setwan RUTIN
DPRD
kelancaran tugas dan
fungsi Sekretariat DPRD
Kota Batam
Meningkat dan
terpeliharanya sarana
dan prasarana aparatur
yang mendukung
persentase 65% 67% 7.892 75% 50.000 80% 25.000 85% 10.000 90% 9.500 95% 102.392 RSUD RSUD RUTIN
kelancaran tugas dan
fungsi RSUD serta
menuju RS Kelas B
Pendidikan
Meningkat dan
terpeliharanya sarana
dan prasarana aparatur
yang mendukung persentase 75 80 2.500 Dispenda Dispenda RUTIN
kelancaran tugas dan
fungsi Dispenda Kota
Batam
 Bidang Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Akhir Periode
Urusan
Kondis 2016 2017 2018 2019 2020 2021 RPJMD
Pemerintah
i PD
an Dan
Kode Indikator Kinerja Program Satuan Kinerja Penanggun FILTER URUSAN
Program Dana Dana Dana Dana Total
Awal Tar Targ Dana Targ Dana gjawab
Prioritas (Juta Target (Juta Target (Juta Target (Juta Target Dana
RPJMD get et (Juta Rp) et (Juta Rp)
Pembangu Rp) Rp) Rp) Rp) (Juta Rp)
nan
17=7+9+1 18=8+10+
1 2 3 4 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 19 20 21
1+13+15 12+14+16
Meningkat dan
terpeliharanya sarana
dan prasarana aparatur Dinas
persentase 80 85 300 PMPKUKM RUTIN
yang mendukung PMPK-UKM
kelancaran tugas dan
fungsi Dinas PMPK-UKM
Meningkat dan
terpeliharanya sarana
dan prasarana aparatur
persentase 65 70 300 Dinas KP2K KP2K RUTIN
yang mendukung
kelancaran tugas dan
fungsi Dinas KP2K
Meningkat dan
terpeliharanya sarana
dan prasarana aparatur
persentase 65 70 300 BPM-PTSP BPM-PTSP RUTIN
yang mendukung
kelancaran tugas dan
fungsi BPM-PTSP
Meningkat dan
terpeliharanya sarana
Dinas
dan prasarana aparatur
persentase 19.100 1.500 1.750 2.000 2.250 26.600 Tenaga Disnaker RUTIN
yang mendukung
Kerja
kelancaran tugas dan
fungsi Disnaker
Meningkat dan
PD
terpeliharanya sarana
Pengampu
dan prasarana aparatur
persentase Urusan BKD RUTIN
yang mendukung
Kepegawaia
kelancaran tugas dan
n dan Diklat
fungsi BKD
Meningkat dan PD
terpeliharanya sarana Pengampu
dan prasarana aparatur Urusan
yang mendukung persentase 65 70 300 Perindustria Disperindag RUTIN
kelancaran tugas dan n,
fungsi Dinas Perindag Perdaganga
ESDM n dan ESDM
Meningkat dan
terpeliharanya sarana
PD
dan prasarana aparatur
Pengampu
yang mendukung Disdik RUTIN
Urusan
kelancaran tugas pokok
Pendidikan
dan fungsi PD Pengampu
Urusan Pendidikan
Meningkat dan
terpeliharanya sarana
PD
dan prasarana aparatur
Pengampu
yang mendukung Dinkes RUTIN
Urusan
kelancaran tugas pokok
Kesehatan
dan fungsi PD Pengampu
Urusan Kesehatan
Meningkat dan
PD
terpeliharanya sarana
Pengampu
dan prasarana aparatur
Urusan PU RUTIN
yang mendukung
Pekerjaan
kelancaran tugas pokok
Umum
dan fungsi PD Pengampu
 Bidang Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Akhir Periode
Urusan
Kondis 2016 2017 2018 2019 2020 2021 RPJMD
Pemerintah
i PD
an Dan
Kode Indikator Kinerja Program Satuan Kinerja Penanggun FILTER URUSAN
Program Dana Dana Dana Dana Total
Awal Tar Targ Dana Targ Dana gjawab
Prioritas (Juta Target (Juta Target (Juta Target (Juta Target Dana
RPJMD get et (Juta Rp) et (Juta Rp)
Pembangu Rp) Rp) Rp) Rp) (Juta Rp)
nan
17=7+9+1 18=8+10+
1 2 3 4 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 19 20 21
1+13+15 12+14+16
Urusan Pekerjaan Umum

Meningkat dan
terpeliharanya sarana PD
dan prasarana aparatur Pengampu
yang mendukung Urusan
kelancaran tugas pokok perumahan Distako RUTIN
dan fungsi PD Pengampu rakyat dan
Urusan perumahan rakyat kawasan
dan kawasan permukiman
permukiman
Meningkat dan
terpeliharanya sarana PD
dan prasarana aparatur Pengampu
yang mendukung Urusan Dishub RUTIN
kelancaran tugas pokok Perhubunga
dan fungsi PD Pengampu n
Urusan Perhubungan
Meningkat dan
terpeliharanya sarana
PD
dan prasarana aparatur
Pengampu
yang mendukung
Urusan Kanpora RUTIN
kelancaran tugas pokok
Pemuda dan
dan fungsi PD Pengampu
Olahraga
Urusan Pemuda dan
Olahraga
Meningkat dan
terpeliharanya sarana PD
dan prasarana aparatur Pengampu
yang mendukung Urusan bapedalda RUTIN
kelancaran tugas pokok Lingkungan
dan fungsi PD Pengampu Hidup
Urusan Lingkungan Hidup
Meningkat dan
terpeliharanya sarana
dan prasarana aparatur
BPBD BPBD RUTIN
yang mendukung
kelancaran tugas pokok
dan fungsi PD BPBD
Tersedianya administrasi
PD
perkantoran yang
Pengampu
menunjang tugas pokok Dinsos RUTIN
Urusan
dan fungsi PD Pengampu
Sosial
Urusan Sosial
Meningkat dan
PD
terpeliharanya sarana
Pengampu
dan prasarana aparatur
Urusan
yang mendukung
Administrasi
kelancaran tugas pokok Disduk RUTIN
Kependuduk
dan fungsi PD Pengampu
an dan
Urusan Administrasi
Pencatatan
Kependudukan dan
Sipil
Pencatatan Sipil
 Bidang Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Akhir Periode
Urusan
Kondis 2016 2017 2018 2019 2020 2021 RPJMD
Pemerintah
i PD
an Dan
Kode Indikator Kinerja Program Satuan Kinerja Penanggun FILTER URUSAN
Program Dana Dana Dana Dana Total
Awal Tar Targ Dana Targ Dana gjawab
Prioritas (Juta Target (Juta Target (Juta Target (Juta Target Dana
RPJMD get et (Juta Rp) et (Juta Rp)
Pembangu Rp) Rp) Rp) Rp) (Juta Rp)
nan
17=7+9+1 18=8+10+
1 2 3 4 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 19 20 21
1+13+15 12+14+16
Meningkat dan PD
terpeliharanya sarana Pengampu
dan prasarana aparatur Urusan
persentase 65 70 300 Disparbud RUTIN
yang mendukung Pariwisata
kelancaran tugas dan dan
fungsi Disparbud Kebudayaan
Meningkat dan
terpeliharanya sarana
dan prasarana aparatur Dinas
yang mendukung Kebersihan
DKP RUTIN
kelancaran tugas pokok dan
dan fungsi Dinas Pertamanan
Kebersihan dan
Pertamanan
Meningkat dan
terpeliharanya sarana
dan prasarana aparatur
yang mendukung Inspektorat Inspektorat RUTIN
kelancaran tugas pokok
dan fungsi Inspektorat
Derah Kota Batam
Meningkat dan
terpeliharanya sarana
Badan
dan prasarana aparatur
Kesatuan
yang mendukung 10
100% 100% 200 100% 319 100% 350 100% 386 100% 424 100% 1.679 Bangsa dan Kesbangpol RUTIN
kelancaran tugas pokok 0%
Politik Kota
dan fungsi Badan
Batam
Kesatuan Bangsa dan
Politik Kota Batam
Meningkat dan
PD
terpeliharanya sarana
Pengampu
dan prasarana aparatur
Urusan
yang mendukung
Komunikasi
kelancaran tugas pokok Kominfo RUTIN
dan
dan fungsi PD Pengampu
Informatika
Urusan Komunikasi dan
serta
Informatika serta
Persandian
Persandian
Meningkat dan
terpeliharanya sarana
dan prasarana aparatur
Sekretariat
yang mendukung Korpri RUTIN
Korpri
kelancaran tugas pokok
dan fungsi Sekretariat
Korpri
Meningkat dan
terpeliharanya sarana
dan prasarana aparatur
yang mendukung BPPPAKB BPPPAKB RUTIN
kelancaran tugas pokok
dan fungsi BPPPAKB
Kota Batam
Meningkat dan PD
Kantor
terpeliharanya sarana Pengampu
Perpustaka
dan prasarana aparatur Urusan RUTIN
an dan
yang mendukung Perpustakaa
arsip
kelancaran tugas pokok n dan
 Bidang Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Akhir Periode
Urusan
Kondis 2016 2017 2018 2019 2020 2021 RPJMD
Pemerintah
i PD
an Dan
Kode Indikator Kinerja Program Satuan Kinerja Penanggun FILTER URUSAN
Program Dana Dana Dana Dana Total
Awal Tar Targ Dana Targ Dana gjawab
Prioritas (Juta Target (Juta Target (Juta Target (Juta Target Dana
RPJMD get et (Juta Rp) et (Juta Rp)
Pembangu Rp) Rp) Rp) Rp) (Juta Rp)
nan
17=7+9+1 18=8+10+
1 2 3 4 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 19 20 21
1+13+15 12+14+16
dan fungsi PD Pengampu Kearsipan
Urusan Perpustakaan
dan Kearsipan

Meningkat dan
terpeliharanya sarana
PD
dan prasarana aparatur
Pengampu
yang mendukung BP3D RUTIN
Urusan
kelancaran tugas pokok
Pertanahan
dan fungsi PD Pengampu
Urusan Pertanahan
Meningkat dan
terpeliharanya sarana
dan prasarana aparatur
Satpol PP Satpol PP RUTIN
yang mendukung
kelancaran tugas pokok
dan fungsi Satpol PP
Meningkat dan
Badan
terpeliharanya sarana
Perencanaa
dan prasarana aparatur
n
yang mendukung Bappeda RUTIN
Pembangun
kelancaran tugas pokok
an Daerah
dan fungsi Bappeda Kota
Kota Batam
Batam
Meningkat dan
terpeliharanya sarana
dan prasarana aparatur Sekretariat
yang mendukung Daerah Kota Setdako RUTIN
kelancaran tugas pokok Batam
dan fungsi Sekretariat
Daerah Kota Batam
Meningkat dan
terpeliharanya sarana
dan prasarana aparatur
Kecamatan Kecamatan
yang mendukung RUTIN
Batam Kota Batam Kota
kelancaran tugas pokok
dan fungsi Kecamatan
Batam Kota
Meningkat dan
terpeliharanya sarana
dan prasarana aparatur
Kecamatan Kecamatan
yang mendukung RUTIN
Batu Aji Batu Aji
kelancaran tugas pokok
dan fungsi Kecamatan
Batu Aji
Meningkat dan
terpeliharanya sarana
dan prasarana aparatur
Kecamatan Kecamatan
yang mendukung RUTIN
Batu Ampar Batu Ampar
kelancaran tugas pokok
dan fungsi Kecamatan
Batu Ampar
Meningkat dan
terpeliharanya sarana Kecamatan Kecamatan
dan prasarana aparatur Belakang Belakang RUTIN
yang mendukung Padang Padang
kelancaran tugas pokok
 Bidang Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Akhir Periode
Urusan
Kondis 2016 2017 2018 2019 2020 2021 RPJMD
Pemerintah
i PD
an Dan
Kode Indikator Kinerja Program Satuan Kinerja Penanggun FILTER URUSAN
Program Dana Dana Dana Dana Total
Awal Tar Targ Dana Targ Dana gjawab
Prioritas (Juta Target (Juta Target (Juta Target (Juta Target Dana
RPJMD get et (Juta Rp) et (Juta Rp)
Pembangu Rp) Rp) Rp) Rp) (Juta Rp)
nan
17=7+9+1 18=8+10+
1 2 3 4 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 19 20 21
1+13+15 12+14+16
dan fungsi Kecamatan
Belakang Padang

Meningkat dan
terpeliharanya sarana
dan prasarana aparatur
Kecamatan Kecamatan
yang mendukung RUTIN
Bengkong Bengkong
kelancaran tugas pokok
dan fungsi Kecamatan
Bengkong
Meningkat dan
terpeliharanya sarana
dan prasarana aparatur
Kecamatan Kecamatan
yang mendukung RUTIN
Bulang Bulang
kelancaran tugas pokok
dan fungsi Kecamatan
Bulang
Meningkat dan
terpeliharanya sarana
dan prasarana aparatur
Kecamatan Kecamatan
yang mendukung RUTIN
Galang Galang
kelancaran tugas pokok
dan fungsi Kecamatan
Galang
Meningkat dan
terpeliharanya sarana
dan prasarana aparatur
Kecamatan Kecamatan
yang mendukung RUTIN
Lubuk Baja Lubuk Baja
kelancaran tugas pokok
dan fungsi Kecamatan
Lubuk Baja
Meningkat dan
terpeliharanya sarana
dan prasarana aparatur
Kecamatan Kecamatan
yang mendukung RUTIN
Nongsa Nongsa
kelancaran tugas pokok
dan fungsi Kecamatan
Nongsa
Meningkat dan
terpeliharanya sarana
dan prasarana aparatur
Kecamatan Kecamatan
yang mendukung RUTIN
Sagulung Sagulung
kelancaran tugas pokok
dan fungsi Kecamatan
Sagulung
Meningkat dan
terpeliharanya sarana
dan prasarana aparatur
Kecamatan Kecamatan
yang mendukung RUTIN
Sei Beduk Sei Beduk
kelancaran tugas pokok
dan fungsi Kecamatan
Sei Beduk
 Bidang Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Akhir Periode
Urusan
Kondis 2016 2017 2018 2019 2020 2021 RPJMD
Pemerintah
i PD
an Dan
Kode Indikator Kinerja Program Satuan Kinerja Penanggun FILTER URUSAN
Program Dana Dana Dana Dana Total
Awal Tar Targ Dana Targ Dana gjawab
Prioritas (Juta Target (Juta Target (Juta Target (Juta Target Dana
RPJMD get et (Juta Rp) et (Juta Rp)
Pembangu Rp) Rp) Rp) Rp) (Juta Rp)
nan
17=7+9+1 18=8+10+
1 2 3 4 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 19 20 21
1+13+15 12+14+16
Meningkat dan
terpeliharanya sarana
dan prasarana aparatur
Kecamatan Kecamatan
yang mendukung RUTIN
Sekupang Sekupang
kelancaran tugas pokok
dan fungsi Kecamatan
Sekupang
Meningkat dan
terpeliharanya sarana
dan prasarana aparatur
Kecamatan Kecamatan
yang mendukung RUTIN
Pemekaran Pemekaran
kelancaran tugas pokok
dan fungsi Kecamatan
Pemekaran
4 3 3 Program 3 Persentase Hasil
Bappeda, Bappeda, PENUNJAN
3 perencanaa Musrenbang yang persentase 40% 45 800 50 805 55 810 60 815 65 820 65% 4.050
Kecamatan Kecamatan G
n diakomodir RKPD
pembangun 4 Persentase Hasil RKPD PENUNJAN
an daerah persentase 85% 90 350 92 355 94 360 96 365 98 370 98% 1.800 Bappeda Bappeda
yang diakomodir APBD G
5 Persentase realisasi
usulan kegiatan di
kawasan perbatasan 25:00:0 30:00 35:00:0 PENUNJAN
persentase 10:00 15:00 312 20:00 350 370 380 400 35:00:00 1.812 BP3D BP3D
yang diakomodir melalui 0 :00 0 G
pendanaan APBD I dan
APBN
% Ketepatan Waktu
PENUNJAN
Penyusunan Dokumen persentase Bappeda Bappeda
G
Perencanaan
4 3 4 Program 6 Opini Pemeriksaan BPK Setdako
Keuangan,
4 Peningkatan Keuangan,
Aset & PENUNJAN
dan Opini BPK WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP Aset &
Dispenda, G
Pengemban Dispenda,
UKM dan
gan UKM dan
Pengelolaan 7 Peningkatan PAD 89 Keuangan,
Keuangan PENUNJAN
Rp 891 M 1 1,1 T 1,3 T 1,4 T 1,5 T 1,7 T Aset & Dispenda
dan Aset G
M Dispenda
Daerah 8 Peningkatan Pendapatan PENUNJAN
persentase 85% 100% 7.500 100% 8.000 100% 9.000 100% 10.000 100% 11.000 100% 45.500 Kesehatan RSUD
BLUD RSUD Kota Batam G
9 Peningkatan Pelayanan persentase
PENUNJAN
BLUD Dana Bergulir Kota 60% 65% 575 67% 70% 72% 75% 77% PMPk_UKM PMPKUKM
G
Batam
4 3 5 Program Persentase pejabat PD
5 pengelolaan struktural yang telah Pengampu
, mengikuti Urusan
peningkatan diklat struktural Kepegawaia BKD
kapasitas n serta
dan disiplin Pendidikan
aparatur dan Diklat
Persentase penataan PD
jabatan struktural Pengampu
Urusan
Kepegawaia BKD
n serta
Pendidikan
dan Diklat
 Bidang Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Akhir Periode
Urusan
Kondis 2016 2017 2018 2019 2020 2021 RPJMD
Pemerintah
i PD
an Dan
Kode Indikator Kinerja Program Satuan Kinerja Penanggun FILTER URUSAN
Program Dana Dana Dana Dana Total
Awal Tar Targ Dana Targ Dana gjawab
Prioritas (Juta Target (Juta Target (Juta Target (Juta Target Dana
RPJMD get et (Juta Rp) et (Juta Rp)
Pembangu Rp) Rp) Rp) Rp) (Juta Rp)
nan
17=7+9+1 18=8+10+
1 2 3 4 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 19 20 21
1+13+15 12+14+16
10 Persentase Penyelesaian PD
Pelayanan Administrasi Pengampu
Kepegawaian Urusan
46.67 86.67 100.00 PENUNJAN
persentase 37,6 2.100 60.00% 2.100 73.33% 2.100 2.100 2.100 100.00% 10.500 Kepegawaia BKD
% % % G
n serta
Pendidikan
dan Diklat
11 Persentase ASN yang
meningkat kapasitasnya PD
dengan pengembangan Pengampu
kompetensi bersertifikat Urusan
31.43 84.93 100.00 PENUNJAN
persentase 30,56 6.710 55.64% 8.560 70.14% 9.460 9.560 9.660 100.00% 43.950 Kepegawaia BKD
% % % G
n serta
Pendidikan
dan Diklat

12 Persentase peningkatan PD
penegakan disiplin Pengampu
aparatur Urusan
60.00 90.00 100.00 PENUNJAN
persentase 41,63 1.240 70.00% 1.240 80.00% 1.240 1.240 1.240 100.00% 6.200 Kepegawaia BKD
% % % G
n serta
Pendidikan
dan Diklat
13 ASN Pemko Batam PD
dengan Jabatan Pengampu
Fungsional (Selain Jumlah Urusan
PENUNJAN
Pendidikan dan Jabatan 0 Kepegawaia BKD
G
Kesehatan) fungsional n serta
Pendidikan
dan Diklat
14 Persentase ASN yang PD
meningkat kapasitasnya Pengampu
dengan pengembangan Urusan
ASN PENUNJAN
kompetensi S2 Kepegawaia BKD
Lulusan S2 G
n serta
Pendidikan
dan Diklat
15 Persentase ASN yang PD
meningkat kapasitasnya Pengampu
dengan pengembangan Urusan
ASN PENUNJAN
kompetensi S3 Kepegawaia BKD
Lulusan S3 G
n serta
Pendidikan
dan Diklat
4 3 6 Program 16 Jumlah Kajian/Penelitian PD
5 Penelitian yang mendukung Total Pengampu
dan pembangunan dokumen Urusan
PENUNJAN
Pengemban seluruh 0 Penelitian Bappeda
G
gan Daerah Pemko dan
Batam Pengemban
gan
17 Tersedianya data kajian PD
perluasan area pertanian Pengampu
dan perikanan Urusan
PENUNJAN
dokumen 0 1 500 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500 Penelitian KP2K
G
dan
Pengemban
gan
 Bidang Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Akhir Periode
Urusan
Kondis 2016 2017 2018 2019 2020 2021 RPJMD
Pemerintah
i PD
an Dan
Kode Indikator Kinerja Program Satuan Kinerja Penanggun FILTER URUSAN
Program Dana Dana Dana Dana Total
Awal Tar Targ Dana Targ Dana gjawab
Prioritas (Juta Target (Juta Target (Juta Target (Juta Target Dana
RPJMD get et (Juta Rp) et (Juta Rp)
Pembangu Rp) Rp) Rp) Rp) (Juta Rp)
nan
17=7+9+1 18=8+10+
1 2 3 4 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 19 20 21
1+13+15 12+14+16
18 Dokumen Perencanaan PD
Teknis Urusan Pekerjaan Pengampu
Umum Urusan
PENUNJAN
dokumen 38 33 5.736 33 6.184 33 6.670 33 7.197 33 7.769 203 33.556 Penelitian PU
G
dan
Pengemban
gan
4 3 7 Program 19 Peringkat LPPD Provinsi Rankin
7 Penataan Peringkat g3 Sekretariat Setdako PENUNJAN
3 2 1 1 1 1
Kelembagaa Provinsi seprovi Kota Tapem G
n, nsi
Ketatalaksa 20 Peringkat LPPD Nasional Rankin
naan & g 40
peraturan Peringkat 30 20 10 5 Sekretariat Setdako PENUNJAN
besar 3 besar 3 besar
perundang- Nasional besar besar besar besar Kota Tapem G
nasiona
undangan l
21 Nilai Laporan Kinerja Nilai dari Sekretariat Setdako PENUNJAN
C B 400 B 400 B 400 B 400 B 400 B 2.000
Kemenpan Kota Ortal G
22 Jumlah PD yang telah Sekretariat Setdako PENUNJAN
PD 10 5 485 7 500 9 575 12 650 17 725 60 2.935
memiliki SOP Kota Ortal G
23 Produk Hukum (Perda Sekretariat Setdako PENUNJAN
Perda 7 7 7 7 7
dan Perwako) dan Kota Hukum G
24 Bantuan Hukum Sekretariat Setdako PENUNJAN
Perwako 20 20 20 20 20
Kota Hukum G
25 Sekretariat Setdako PENUNJAN
MoU
Kota Hukum G
26 Persentase Bantuan
Sekretariat Setdako PENUNJAN
Hukum Litigasi dan Non persentase
Kota Hukum G
Litigasi
27 IKM PD Sekretariat Setdako PENUNJAN
persentase
Kota Ortal G
28 IKM Kecamatan Sekretariat Setdako PENUNJAN
persentase
Kota Tapem G
29 IKM Kelurahan Sekretariat PENUNJAN
persentase Kecamatan
Kota G
4 3 8 Program 30 Terwujudnya penata
7 Peningkatan usaha keuangan dan Setdako
Pengemban pencapaian kinerja Tapem,
gan Sistem program yang Sekretariat Keu, Ortal, PENUNJAN
persentase 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Pelaporan mendukung tupoksi PD Kota Bina G
Capaian Program,
Kinerja dan Bappeda
Keuangan
4 3 9 Program 31 Jumlah data yang
7 Peningkatan terintegrasi; Aplikasi
Kapasitas eBudgeting dan 29.00 84.00 100.00 PENUNJAN
persentase 0% 9.278 52.00% 18.250 68.00% 19.750 20.150 27.855 100.00% 95.283 Kominfo Kominfo
Pemerintah ePlanning; Aplikasi % % % G
Daerah Pelayanan Publik
berbasis Online
4 3 1 Program 32 Persentase perizinan PD
7 0 Peningkatan yang diselesaikan dalam Pengampu
PENUNJAN
Kualitas waktu kurang dari 24 jam persentase 72% 73 1.500 74 75 76 76 76% 73 Urusan BPM-PTSP
G
Pelayanan Penanaman
Publik Modal
 Bidang Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Akhir Periode
Urusan
Kondis 2016 2017 2018 2019 2020 2021 RPJMD
Pemerintah
i PD
an Dan
Kode Indikator Kinerja Program Satuan Kinerja Penanggun FILTER URUSAN
Program Dana Dana Dana Dana Total
Awal Tar Targ Dana Targ Dana gjawab
Prioritas (Juta Target (Juta Target (Juta Target (Juta Target Dana
RPJMD get et (Juta Rp) et (Juta Rp)
Pembangu Rp) Rp) Rp) Rp) (Juta Rp)
nan
17=7+9+1 18=8+10+
1 2 3 4 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 19 20 21
1+13+15 12+14+16
4 3 1 Program 33 Konfilik Pendirian Rumah SKPD
7 1 Peningkatan Ibadah Pengampu
Kerukunan Urusan
Umat ketenterama
Beragama jumlah n dan PENUNJAN
0 0 0 1.364 0 2.997 0 3.297 0 3.627 0 3.990 0 15.275 Kesbangpol
dan konflik ketertiban G
Penghayata umum serta
n Nilai-nilai perlindunga
Keagamaan n
dan masyarakat
Kebangsaan 34 Konflik Sosial SKPD
Pengampu
Urusan
ketenterama
jumlah n dan PENUNJAN
0 0 0 0 0 0 0 0 Kesbangpol
konflik ketertiban G
umum serta
perlindunga
n
masyarakat
4 3 1 Program 35 Persentase penyelesaian
8 2 Peningkatan agenda DPRD tepat
Kapasitas waktu Sekretariat PENUNJAN
persentase 65% 68% 56.183 71% 58.992 74% 61.942 77% 65.039 80% 68.291 80% 310.450 Setwan
Lembaga DPRD G
Perwakilan
Daerah
4 3 1 Program 36 Meningkatnya kepatuhan
9 3 Penataan terhadap standar dan
PENUNJAN
dan prosedur persentase 42% 46 3.531 50 4.061 54 4.414 58 4.768 62 5.121 62% 21.895 Inspektorat Inspektorat
G
Penyempurn pertanggungjawaban
aan Sistem keuangan
dan 37 Peningkatan
Prosedur penyelesaian tindak lanjut
Pengawasa PENUNJAN
rekomendasi hasil persentase 85% 87 223 89 257 91 279 93 302 95 324 95% 1.385 Inspektorat Inspektorat
n G
pemeriksaan internal dan
eksternal
Jumlah kasus Inspektorat,
PENUNJAN
pelanggaran disiplin kasus Inspektorat BKD,
G
aparatur Setdako
Indeks pelanggaran Inspektorat,
hukum dan disiplin indeks Inspektorat BKD,
aparatur Setdako
A. URUSAN WAJIB
PELAYANAN DASAR
2.856.2 3.247.0 4.297.6 16.651.16
PENDIDIKAN 2.530.122 3.720.006 Disdik
60 93 79 0
1 1 1 Program 38 1. APK SD 102,2 105,4
4 Wajib 101,2 103,32 104,4 106,56 106,56 Disdik Disdik Pendidikan
4 8
Belajar
39 1.1. APK SD Laki-Laki 108,5
Pendidikan 103,8 105 106,19 107,38 109,76 109,76 Disdik Disdik Pendidikan
7
Dasar
40 1.2. APK SD Perempuan 102,3
98,5 99,47 100,44 101,41 103,35 103,35 Disdik Disdik Pendidikan
8
41 2. APM SD
91,9 92,25 92,92 93,91 94,58 95,25 95,25 Disdik Disdik Pendidikan
42 2.1. APM SD Laki-laki
94,3 94,3 94,94 96,22 96,86 97,5 97,5 Disdik Disdik Pendidikan
 Bidang Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Akhir Periode
Urusan
Kondis 2016 2017 2018 2019 2020 2021 RPJMD
Pemerintah
i PD
an Dan
Kode Indikator Kinerja Program Satuan Kinerja Penanggun FILTER URUSAN
Program Dana Dana Dana Dana Total
Awal Tar Targ Dana Targ Dana gjawab
Prioritas (Juta Target (Juta Target (Juta Target (Juta Target Dana
RPJMD get et (Juta Rp) et (Juta Rp)
Pembangu Rp) Rp) Rp) Rp) (Juta Rp)
nan
17=7+9+1 18=8+10+
1 2 3 4 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 19 20 21
1+13+15 12+14+16
43 2.2. APM SD Perempuan
89,5 90,2 90,9 91,6 92,3 93 93 Disdik Disdik Pendidikan
44 3. APK SMP 93,5 93,51 94,32 95,13 95,94 96,75 96,75 Disdik Disdik Pendidikan
45 3.1. APK SMP Laki-Laki 93 94,1 95,2 96,3 97,4 98,5 98,5 Disdik Disdik Pendidikan
46 3.2. APK SMP
92,4 92,92 93,44 93,96 94,48 95 95 Disdik Disdik Pendidikan
Perempuan
47 4. APM SMP
90 90,75 91,5 92,25 93 93,75 93,75 Disdik Disdik Pendidikan
48 4.1. APM SMP Laki-laki
90,2 90,96 91,72 92,48 93,24 94 94 Disdik Disdik Pendidikan
49 4.2. APM SMP
89,8 90,54 91,28 92,02 92,76 93,5 93,5 Disdik Disdik Pendidikan
Perempuan
50 8. Persentase SD/SDLB
Berakreditasi Minimal A 19,21 27,16
persentase 16,56% 21,86% 24,51% 29,81% 29,81% Disdik Disdik Pendidikan
sekurang-kurangnya % %
sebanyak 29,81%
51 9. Persentase SD/SDLB
Berakreditasi Minimal B 43,77 61,87
persentase 37,73% 49,80% 55,84% 67,91% 67,91% Disdik Disdik Pendidikan
sekurang-kurangnya % %
sebanyak 67,91%
52 10. Persentase
SMP/SMPLB
35,45 49,33
Berakreditasi Minimal A persentase 30,83% 40,08% 44,70% 53,95% 53,95% Disdik Disdik Pendidikan
% %
sekurang-kurangnya
sebanyak 53,95%
53 11. Persentase
SMP/SMPLB
33,72 46,92
Berakreditasi Minimal B persentase 29,32% 38,12% 42,52% 51,32% 51,32% Disdik Disdik Pendidikan
% %
sekurang-kurangnya
sebanyak 51,32%
54 Angka Putus Sekolah SD
Disdik Disdik Pendidikan
55 Angka Putus Sekolah
Disdik Disdik Pendidikan
SMP
56 % tingkat kelulusan SD persentase Disdik Disdik Pendidikan
57 % tingkat kelulusan SMP persentase Disdik Disdik Pendidikan
58 % Jumlah Siswa yang
diterima dibagi Jumlah
persentase Disdik Disdik Pendidikan
Siswa yang mendaftar di
SD
59 % Jumlah Siswa yang
diterima dibagi Jumlah
persentase Disdik Disdik Pendidikan
Siswa yang mendaftar di
SMP
1 1 1 Program 60 1. APK SM 73,2 75,31 77,42 79,53 81,64 83,75 83,75 Disdik Disdik Pendidikan
5 pendidikan 61 1.1. APK SM Laki-Laki 72,24 74,79 77,34 79,9 82,45 85 85 Disdik Disdik Pendidikan
menengah 62 1.2. APK SM Perempuan
74,15 75,82 77,49 79,16 80,83 82,5 82,5 Disdik Disdik Pendidikan
63 2. APM SM 62,95 65,93 68,92 71,9 74,89 77,88 77,88 Disdik Disdik Pendidikan
64 2.1. APM SM Laki-laki 62,03 65,47 68,92 72,36 75,81 79,25 79,25 Disdik Disdik Pendidikan
65 2.2. APM SM Perempuan
63,86 66,39 68,92 71,44 73,97 76,5 76,5 Disdik Disdik Pendidikan
 Bidang Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Akhir Periode
Urusan
Kondis 2016 2017 2018 2019 2020 2021 RPJMD
Pemerintah
i PD
an Dan
Kode Indikator Kinerja Program Satuan Kinerja Penanggun FILTER URUSAN
Program Dana Dana Dana Dana Total
Awal Tar Targ Dana Targ Dana gjawab
Prioritas (Juta Target (Juta Target (Juta Target (Juta Target Dana
RPJMD get et (Juta Rp) et (Juta Rp)
Pembangu Rp) Rp) Rp) Rp) (Juta Rp)
nan
17=7+9+1 18=8+10+
1 2 3 4 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 19 20 21
1+13+15 12+14+16
66 12. Persentase
SMA/SMALB
30,11 41,21
Berakreditasi Minimal A persentase 26,42% 33,81% 37,51% 44,91 44,91 Disdik Disdik Pendidikan
% %
sekurang-kurangnya
sebanyak 44,91%
67 13. Persentase
SMA/SMALB
30,11 41,21
Berakreditasi Minimal B persentase 26,42% 33,81% 37,51% 44,91 44,91 Disdik Disdik Pendidikan
% %
sekurang-kurangnya
sebanyak 44,91%
68 14. Persentase SMK
persentase Disdik Disdik Pendidikan
Berakreditasi Minimal A
69 15. Persentase SMK
persentase Disdik Disdik Pendidikan
Berakreditasi Minimal B
70 Angka Putus Sekolah
Disdik Disdik Pendidikan
SMA
71 Angka Putus Sekolah
Disdik Disdik Pendidikan
SMK
72 % tingkat kelulusan SMA
persentase Disdik Disdik Pendidikan
73 % tingkat kelulusan SMK
persentase Disdik Disdik Pendidikan
74 % Jumlah Siswa yang
diterima dibagi Jumlah
persentase Disdik Disdik Pendidikan
Siswa yang mendaftar di
SMA
75 % Jumlah Siswa yang
diterima dibagi Jumlah
persentase Disdik Disdik Pendidikan
Siswa yang mendaftar di
SMK
1 1 1 Program 76 1. APK PAUD 77,6 79,26 80,91 82,57 84,22 85,88 85,88 Disdik Disdik Pendidikan
6 Pendidikan 77 1.1. APK PAUD Laki-laki
30,14 30,97 31,8 32,62 33,45 34,28 34,28 Disdik Disdik Pendidikan
Anak Usia
Dini dan 78 1.2. APK PAUD
Pendidikan 47,46 48,29 49,12 49,94 50,77 51,6 51,6 Disdik Disdik Pendidikan
Perempuan
Masyarakat 79 2. APM PAUD 74,35 75,95 77,54 79,14 80,73 82,33 82,33 Disdik Disdik Pendidikan
80 2.1. APM PAUD Laki-laki
28,17 28,97 28,77 29,77 31,36 32,16 32,16 Disdik Disdik Pendidikan
81 2.2. APM PAUD
46,18 46,98 47,78 47,78 49,37 50,17 50,17 Disdik Disdik Pendidikan
Perempuan
82 15. Persentase TK
persentase Disdik Disdik Pendidikan
Berakreditasi Minimal A
83 Persentase TK
persentase Disdik Disdik Pendidikan
Berakreditasi Minimal B
1 1 1 Program 84 1. Persentase guru yang
7 Peningkatan mampu mencapai standar
Mutu dan kompetensi minimum persentase Disdik Disdik Pendidikan
Manajemen (SKM) Nasional yaitu
Pelayanan sekurang-kurangnya:
Kependidika 85 1.1. SD/SDLB 3,83 3,83
n 3,83% 3,83% 3,83% 3,83% 3,83% Disdik Disdik Pendidikan
% %
86 1.2. SMP/MTs 8,08 8,08
8,08% 8,08% 8,08% 8,08% 8,08% Disdik Disdik Pendidikan
% %
87 1.3. SMA/SMALB 17,29 17,29
17,29% 17,29% 17,29% 17,29% 17,29% Disdik Disdik Pendidikan
% %
 Bidang Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Akhir Periode
Urusan
Kondis 2016 2017 2018 2019 2020 2021 RPJMD
Pemerintah
i PD
an Dan
Kode Indikator Kinerja Program Satuan Kinerja Penanggun FILTER URUSAN
Program Dana Dana Dana Dana Total
Awal Tar Targ Dana Targ Dana gjawab
Prioritas (Juta Target (Juta Target (Juta Target (Juta Target Dana
RPJMD get et (Juta Rp) et (Juta Rp)
Pembangu Rp) Rp) Rp) Rp) (Juta Rp)
nan
17=7+9+1 18=8+10+
1 2 3 4 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 19 20 21
1+13+15 12+14+16
88 1.4. SMK 4,74 4,74
4,74% 4,74% 4,74% 4,74% 4,74% Disdik Disdik Pendidikan
% %
89 2. Persentase guru
persentase Disdik Disdik Pendidikan
bersertifikat pendidik
90 3. Persentase guru dan
tenaga kependidikan
yang mengikuti persentase Disdik Disdik Pendidikan
peningkatan kompetensi
keahlian khusus
91 4. Persentase PTK PAUD
dan Dikmas berkualitas persentase Disdik Disdik Pendidikan
S1/D4
92 5.Persentase GTK
pendidika dasar yang
persentase Disdik Disdik Pendidikan
memenuhi kualifikasi
S1/D4
93 6. Persentase GTK
pendidikan menengah
persentase Disdik Disdik Pendidikan
yang memenuhi
kualifikasi S1/D4
94 7. Persentase GTK
pendidikan menengah
persentase Disdik Disdik Pendidikan
yang sesuai dengan
maple/bidang pelajaran
95 Rasio Guru per 10.000
Disdik Disdik Pendidikan
TPQ(TPA)/Murid murid
Penyediaan 96 masyarakat yang lulus
Bantuan masuk PTN negeri yang
jumlah 0,70 2,05
Pendidikan dibiayai untuk 0,25% 1,15% 1,60% 2,50% 2,50% Disdik Disdik Pendidikan
orang % %
yang Efektif pengentasan pendidikan
S1
KESEHATAN
Dinkes
1 2 1 Program 97 Persentase Puskesmas
8 Pengemban yang minimal memiliki
gan dan lima (5) jenis tenaga
Pemberdaya kesehatan (tenaga persentase 70 80 180 85 220 85 250 85 290 90 310 90 350 Dinkes Dinkes Kesehatan
an Sumber Kesmas,Kesling,Gizi,Kefa
Daya rmasian & analis
Manusia kesehatan)
Kesehatan 98 Jumlah dokumen
anggaran, perencanaan
dokumen 12 12 350 12 390 13 430 13 490 14 570 14 650 Dinkes Dinkes Kesehatan
dan data kesehatan yang
dihasilkan
1 2 1 Program 99 Tersedianya Obat, BHP
9 Kefarmasian dan Alat Kesehatan
dan Alat Rujukan di RSUD persentase 75% 78% 19,446 80% 24,803 83% 21,541 85% 22,066 88% 22,644 0,9 110,502 RSUD RSUD Kesehatan
Kesehatan Embung Fatimah Kota
Batam
100 Persentase Ketersediaan
obat dan Alkes di
persentase 85% 85 3000 90 3200 90 3400 90 3800 90 4000 90 4,3 Dinkes Dinkes Kesehatan
pelayanan kesehatan
dasar
1 2 2 Program 101 Persentase Kecamatan
0 Pembinaan yang memiliki minimal
persentase 0 5 400 10 600 15 700 20 900 25 1200 25 1,5 Dinkes Dinkes Kesehatan
Pelayanan satu Puskesmas
Kesehatan tersertifikasi akreditasi
 Bidang Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Akhir Periode
Urusan
Kondis 2016 2017 2018 2019 2020 2021 RPJMD
Pemerintah
i PD
an Dan
Kode Indikator Kinerja Program Satuan Kinerja Penanggun FILTER URUSAN
Program Dana Dana Dana Dana Total
Awal Tar Targ Dana Targ Dana gjawab
Prioritas (Juta Target (Juta Target (Juta Target (Juta Target Dana
RPJMD get et (Juta Rp) et (Juta Rp)
Pembangu Rp) Rp) Rp) Rp) (Juta Rp)
nan
17=7+9+1 18=8+10+
1 2 3 4 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 19 20 21
1+13+15 12+14+16
dan 102 5. Jumlah Kecamatan
Pembinaan yang melaksanakan kecamatan 1 2 170 3 190 4 220 5 260 6 290 6 300 Dinkes Dinkes Kesehatan
Kesehatan tatanan kawasan sehat
Masyarakat 103 6. Jumlah kebijakan
PHBS yang dikeluarkan kebijakan 2 3 150 5 180 7 200 8 220 9 250 9 270 Dinkes Dinkes Kesehatan
Pemerintah
104 7. Persentase
Puskesmas yang
persentase 60 65 170 70 190 75 230 80 250 80 290 80 300 Dinkes Dinkes Kesehatan
melaporkan pelaksanaan
kebijakan PHBS
105 8. Persentase
(prevalensi) pendek dan
persentase 10 09:05 650 9 700 8,7 770 8,5 830 8,5 870 8,5 960 Dinkes Dinkes Kesehatan
sangat pendek (stunting)
pada anak Baduta
106 9. Persentase kurus dan
sangat kurus (wasting) persentase 1 0,9 0,85 0,8 0,75 0,75 0,75 Dinkes Dinkes Kesehatan
pada anak Balita
107 Puskesmas yang sudah
Dinkes Dinkes Kesehatan
rawat inap
1 2 2 Peningkatan 108 Peningkatan Mutu dan
1 standar Keselamatan Pasien
pelayanan
persentase 55% 60% 5261 70% 5261 75% 5261 80% 5261 85% 5261 90% 26306 RSUD RSUD Kesehatan
Rumah
Sakit Umum
Daerah
1 2 2 Program 109 10. Persentase penduduk
2 Jaminan yang memiliki
persentase 60 70 8000 75 8700 80 9000 85 9500 85 12000 85 15 Dinkes Dinkes Kesehatan
Kesehatan SJSN/Peserta BPJS
Daerah Kesehatan
1 2 2 Program 110 11. Prevalensi HIV pada <
persentase < 0,1 200 < 0,1 230 ≤ 0,1 250 ≤ 0,1 300 ≤ 0,1 340 ≤ 0,1 400 Dinkes Dinkes Kesehatan
3 Pencegahan penduduk 0,1
dan 111 12. Presentase HIV yang
Pengendalia persentase 49 52 250 55 250 58 270 61 280 64 300 64 300 Dinkes Dinkes Kesehatan
diobat
n Penyakit 112 13. Angka keberhasilan
serta pengobatan Tb (succes persentase 52 54 120 56 150 58 190 60 230 62 270 62 300 Dinkes Dinkes Kesehatan
kesehatan rate)
lingkungan 113 14. Angka kejadian kusta
1,16 1,2 1,1 1 0,9 0,8 0,8 Dinkes Dinkes Kesehatan
per 100.000 penduduk
114 15. Insiden rate DBD per
56 55 1,2 54 1,4 53 1,6 52 1,78 50 1,9 50 2,1 Dinkes Dinkes Kesehatan
100.000 penduduk
115 16. Annual paracite
insidence (API) per 100 < 1 < 1 460 < 1 470 <1 520 <1 560 <1 590 <1 620 Dinkes Dinkes Kesehatan
penduduk
116 17. Angka kejadian
< 1 < 1 < 1 <1 <1 <1 <1 Dinkes Dinkes Kesehatan
filariasis
117 18. Persentase usia 0-11
bulan yang mendapat persentase 91 91,5 460 92 550 92,5 670 93 700 93,5 760 93,5 800 Dinkes Dinkes Kesehatan
imunisasi dasar lengkap
118 19. Persentase
perempuan usia 30 - 50
tahun yang terdeteksi dini persentase 0,75 10 300 15 350 20 400 25 480 30 540 30 600 Dinkes Dinkes Kesehatan
kanker serviks dan
payudara
119 20. Prevalensi tekanan
20 19 150 18 180 17 220 16 260 15 290 15 320 Dinkes Dinkes Kesehatan
darah tinggi
 Bidang Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Akhir Periode
Urusan
Kondis 2016 2017 2018 2019 2020 2021 RPJMD
Pemerintah
i PD
an Dan
Kode Indikator Kinerja Program Satuan Kinerja Penanggun FILTER URUSAN
Program Dana Dana Dana Dana Total
Awal Tar Targ Dana Targ Dana gjawab
Prioritas (Juta Target (Juta Target (Juta Target (Juta Target Dana
RPJMD get et (Juta Rp) et (Juta Rp)
Pembangu Rp) Rp) Rp) Rp) (Juta Rp)
nan
17=7+9+1 18=8+10+
1 2 3 4 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 19 20 21
1+13+15 12+14+16
120 21. Prevalensi obesitas
pada penduduk usia > 18 30 25 150 20 200 15 230 12 280 10 300 10 320 Dinkes Dinkes Kesehatan
tahun
121 22. Prevalensi merokok
pada penduduk usia < 18 10 9 180 8 240 7 280 6 310 5 350 5 390 Dinkes Dinkes Kesehatan
tahun
122 23. Jumlah
Desa/Kelurahan yang Kel/Desa 20 22 240 24 250 26 290 28 300 30 310 30 350 Dinkes Dinkes Kesehatan
melaksanakan STBM
1 2 2 Program 123 24. Angka Kematian Ibu
4 kesehatan per 100.000 kelahiran orang 163 156 560 152 600 149 680 145 720 141 870 141 900 Dinkes Dinkes Kesehatan
keluarga hidup (KH)
dan 124 25. Angka Kematian Bayi
Perbaikan per 1000 kelahiran hidup orang 21 20 340 19 360 18 400 17 450 16 520 16 580 Dinkes Dinkes Kesehatan
Gizi (KH)
Masyarakat 125 26. Persentase
(prevalensi) kekurangan
persentase 5 4,8 680 4,7 750 4,6 820 4,5 900 4,5 970 4,5 1,2 Dinkes Dinkes Kesehatan
gizi (under weight) pada
anak Balita
126 27. Persentase
(prevalensi) pendek dan
persentase 10 09:05 650 9 700 8,7 770 8,5 830 8,5 870 8,5 960 Dinkes Dinkes Kesehatan
sangat pendek (stunting)
pada anak Baduta
127 28. Persentase kurus dan
sangat kurus (wasting) persentase 1 0,9 0,85 0,8 0,75 0,75 0,75 Dinkes Dinkes Kesehatan
pada anak Balita
PEKERJAAN UMUM DAN PU,
PENATAAN RUANG Distako,
Bappeda
1 3 2 Program 128 Panjang jalan yang 33,27 PU dan Tata
km 25 92 25 101 25 106 25 115 25 121 125 535 PU PU
5 Pembangun dibangun km Ruang
an , 129 Panjang
peningkatan PU dan Tata
Jembatan/Pelantar Yang m 10m 10 5 10 5 10 6 10 7 10 8 50 30 PU PU
, Ruang
Dibangun/Ditingkatkan
pemeliharaa 130 Panjang jalan yang
n jalan dan dipelihara PU dan Tata
jembatan/pe km 35km 35 7 35 8 35 9 35 10 35 12 35 45 PU PU
Ruang
lantar
1 3 2 Program 131 Jumlah Titik Lampu PJU 11,97 12,72 PU dan Tata
titik 11727 5 12,227 5 12,477 5 5 12,977 5 12,977 24 PU PU
6 Peningkatan Yang Dipelihara 7 7 Ruang
Sarana Dan 132 Jumlah Titik Lampu PJU PU dan Tata
Prasarana titik 263 250 8 250 9 250 10 250 10 250 11 1,25 48 PU PU
yang Dibangun Ruang
Kebinamarg 133 Panjang jaringan lampu PU dan Tata
aan m 14300 20 5 20 6 20 6 20 6 20 7 100 30 PU PU
PJU yang direhabilitasi Ruang
134 Jumlah Peralatan PU dan Tata
unit 2 6 7 2 5 3 2 1 3 1 2 13 19 PU PU
Ruang
135 Jumlah Peralatan dan
PU dan Tata
Alat Berat Yang unit 18 24 4 26 4 29 4 30 4 31 5 31 21 PU PU
Ruang
Dipelihara
1 3 2 Program 136 Panjang drainase yang PU dan Tata
m 5,625 3 30 3 33 3 36 3 39 3 42 15 PU PU
7 Pengendalia dibangun/ditingkatkan Ruang
n Banjir dan 137 Panjang drainase yang PU dan Tata
Perbaikan m 45 45 3 45 3 45 3 45 3 45 4 45 PU PU
dipelihara Ruang
Jaringan 138 Panjang lokasi abrasi PU dan Tata
Pengairan m 980 100 242 100 265 100 288 100 311 100 334 500 PU PU
pantai yang ditangani Ruang
1 3 2 Program 139 Jumlah penduduk yang jiwa 300 1 15 1 16 1 18 1 20 1 22 5 90 PU PU PU dan Tata
 Bidang Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Akhir Periode
Urusan
Kondis 2016 2017 2018 2019 2020 2021 RPJMD
Pemerintah
i PD
an Dan
Kode Indikator Kinerja Program Satuan Kinerja Penanggun FILTER URUSAN
Program Dana Dana Dana Dana Total
Awal Tar Targ Dana Targ Dana gjawab
Prioritas (Juta Target (Juta Target (Juta Target (Juta Target Dana
RPJMD get et (Juta Rp) et (Juta Rp)
Pembangu Rp) Rp) Rp) Rp) (Juta Rp)
nan
17=7+9+1 18=8+10+
1 2 3 4 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 19 20 21
1+13+15 12+14+16
8 Pengemban terlayani air bersih Ruang
gan Kinerja 140 Jumlah Penduduk yang
Pengelolaan terlayani sanitasi PU dan Tata
jiwa 1400 600 3 600 3 600 3 600 3 600 3 3 15 PU PU
Air Bersih Ruang
dan Sanitasi
1 3 2 Program 141 Panjang jalan yang
PU dan Tata
9 Pembangun dibangun/ditingkatkan di km 1 1 3 1 4 1 4 1 4 1 4 5 18 PU PU
Ruang
an wilayah hinterland
infrastruktur 142 Panjang
dan sarana jembatan/pelantar yang PU dan Tata
prasarana di m 250 200 4 200 4 200 5 200 5 200 5 1 23 PU PU, Dishub
dibangun di wilayah Ruang
hinterland hinterland
143 Jumlah Titik Lampu PJU
PU dan Tata
yang Dipelihara di titik 379 397 900 427 990 457 1 487 1 517 1 517 5 PU PU
Ruang
wilayah hinterland
144 Jumlah Titik Lampu PJU
PU dan Tata
yang Dibangun di wilayah titik 18 30 457 30 552 30 587 30 621 30 638 150 3 PU PU
Ruang
hinterland
1 3 3 Program 145 Ketersediaan informasi
0 Perencanaa mengenai rencana tata PD
n dan ruang wilayah beserta Pengampu PU dan Tata
25 40 500 50 750 60 600 70 660 80 730 80 3.240 Bappeda
Pengendalia rencana rincinya melalui Urusan Tata Ruang
n Tata peta analog dan peta Ruang
Ruang digital
Proporsi luas area yang PD
telah terlayani oleh Pengampu
Bappeda
rencana tata ruang Urusan Tata
Ruang
PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN Distako
1 4 3 Program 146 Jumlah perumahan
1 Pembangun swadaya yang
an, dibangun/direhabilitasi
Pemeliharaa
n dan
Pengemban 40
Perumahan
gan kawasan kawasa 6 6 6 6 6 70 Distako Distako
Permukiman
Infrastruktur n
Sarana
Prasarana
Permukiman
dan
Perumahan
1 4 3 Program 147 Jumlah bangunan gedung
2 Pembangun yang memenuhi
an, persyaratan, 665
217.46 154.96 Perumahan
Peningkatan keselamatan, kesehatan, bangunan bangun 249 231.723 349 301 453 55.394 503 69.641 2.452 729.189 Distako Distako
8 2 Permukiman
Kualitas dan keamanan dan an
Pengawasa kenyamanan
n Bangunan
1 4 3 Program 148 Persentase Prasarana
3 Percepatan dan Sarana Dasar (PSD)
Infrastruktur Lingkungan Permukiman 5 Perumahan
persentase 6 7 8 9 10 10 Kecamatan Kecamatan
Kelurahan berbasis peran serta persen Permukiman
(PIK) (pemberdayaan)
masyarakat
 Bidang Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Akhir Periode
Urusan
Kondis 2016 2017 2018 2019 2020 2021 RPJMD
Pemerintah
i PD
an Dan
Kode Indikator Kinerja Program Satuan Kinerja Penanggun FILTER URUSAN
Program Dana Dana Dana Dana Total
Awal Tar Targ Dana Targ Dana gjawab
Prioritas (Juta Target (Juta Target (Juta Target (Juta Target Dana
RPJMD get et (Juta Rp) et (Juta Rp)
Pembangu Rp) Rp) Rp) Rp) (Juta Rp)
nan
17=7+9+1 18=8+10+
1 2 3 4 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 19 20 21
1+13+15 12+14+16
1 4 3 Program 149 Pembangunan dan
4 Pembangun peningkatan sarana
an, parasarana perumahan
pemeliharaa dan pemukiman di
n dan wilayah hinterland
pengemban 3.970 Dinsos, Dinsos, Perumahan
meter 300 8.746 450 10.495 600 12.595 750 15.114 900 18.136 6.970 31.837
gan M Distako Distako Permukiman
infrastruktr
sarana dan
prasarana
perumahan
di hinterland
KETENTRAMAN,
KETERTIBAN UMUM, DAN Satpol PP,
PERLINDUNGAN Kesbang
MASYARAKAT
1 5 3 150 Jumlah Penegakan Perda Ketentrama
351 81 73 71 67 59 351 Satpol PP Satpol PP
5 n
Peningkatan 151 Jumlah Aksi Demo yang Ketentrama
250 kali 50 50 50 50 50 250 Satpol PP Satpol PP
Keamanan diamankan n
dan 152 Jumlah Linmas yang
diberdayakan Ketentrama
Kenyamana 1416 344 344 344 344 344 1416 Satpol PP Satpol PP
n
n
Lingkungan
153 Tingkat penyelesaian
Masyarakat
pelanggaran K3 Ketentrama
Satpol PP Satpol PP
(ketertiban, ketentraman n
dan keindahan)
1 5 3 Program 154 Jumlah TPS yang 8400 4200 Ketentrama
0 - 0 - 0 - 5 4,2 5 8400 10 Satpol PP Satpol PP
6 Pengemban diamankan TPS TPS n
gan dan 155 Partisipasi masyarakat Ketentrama
partisipasi persentase 62,9 68 68 Kesbangpol Kesbangpol
dalam pemilu Pileg n
budaya 156 Partisipasi masyarakat Ketentrama
politik persentase 56,8 62 62 Kesbangpol Kesbangpol
dalam pemilu Pilpres n
118 118 130 643 432 173 1.496
156 Partisipasi masyarakat Ketentrama
persentase 45 50 50 Kesbangpol Kesbangpol
dalam pemilu Pilgub n
157 Partisipasi masyarakat Ketentrama
persentase 53 60 60 Kesbangpol Kesbangpol
dalam pemilu Pilwako n
SOSIAL Dinsos
1 6 3 Program 158 Jumlah Data PMKS yang 36.10 36.10
7 Penanganan Valid khususnya 36.103 3 jiwa 36.103 36.103 3 jiwa 36.103 36.103
Penyandang kemiskinan dari tiap jiwa /12 (12 jiwa (12 jiwa (12 (12 jiwa (12 jiwa (12
750 420 400 400 280 2.250 Dinsos Dinsos Sosial
Masalah kecamatan Kecam Keca Kecam Kecam Keca Kecam Kecamata
Kesejahtera atan0% mata atan) atan) mata atan) n)
an Sosial n) n)
(PMKS) 159 Jumlah bantuan
kebutuhan dasar
1500 300 8.000 300 8.000 300 8.000 300 8.000 300 8.000 3000 40.000 Dinsos Dinsos Sosial
papan/perumahan bagi
Masyarakat Miskin
160 Jumlah Masyarakat
Miskin yang dapat 36.10 36.10
36.103 2.204 36.103 2.300 36.103 2.500 2.700 36.103 2.800 36.103 12.700 Dinsos Dinsos Sosial
bantuan kebutuhan dasar 3 3
sembako (Raskin)
161 Jumlah bantuan stimulan 64
bagi Usaha Masyarakat kelompok Kelomp 10 300 10 350 10 375 10 400 10 450 50 1.925 Dinsos Dinsos Sosial
miskin ok
 Bidang Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Akhir Periode
Urusan
Kondis 2016 2017 2018 2019 2020 2021 RPJMD
Pemerintah
i PD
an Dan
Kode Indikator Kinerja Program Satuan Kinerja Penanggun FILTER URUSAN
Program Dana Dana Dana Dana Total
Awal Tar Targ Dana Targ Dana gjawab
Prioritas (Juta Target (Juta Target (Juta Target (Juta Target Dana
RPJMD get et (Juta Rp) et (Juta Rp)
Pembangu Rp) Rp) Rp) Rp) (Juta Rp)
nan
17=7+9+1 18=8+10+
1 2 3 4 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 19 20 21
1+13+15 12+14+16
B. URUSAN WAJIB NON
PELAYANAN DASAR
TENAGA KERJA Disnaker
2 7 3 Program 162 Jumlah tenaga kerja
Tenaga
8 Peningkatan yang bersertifikasi orang 1456 2100 9 2,1 11 500 3 14,25 4 2,2 17 10,556 55 DISNAKER DISNAKER
Kerja
Kualitas, kompetensi
Produktivita 163 Jumlah pencari kerja
s, Tenaga
yang terlatih dan memiliki orang 1440 2000 12 2 12 600 4 1,7 10 2 12 9,74 50 DISNAKER DISNAKER
Penempatan Kerja
sertifikasi kompetensi
dan 164 Jumlah tenaga kerja yang Tenaga
Pengemban orang 50 1200 400 1,3 480 1,4 576 1,5 691 1,6 829 7,05 3 DISNAKER DISNAKER
terserap/ ditempatkan Kerja
gan 165 Pembangunan BLK
Perluasan Tenaga
Kesempatan gedung 0 0 2 1 2 0 18 0 5 0 5 1 32 DISNAKER DISNAKER
Kerja
Kerja
2 7 3 Program 166 Tingkat Penyelesaian
jumlah Tenaga
9 Peningkatan Perselisihan Pengusaha- 84 86 2 88 2 90 2 92 2 94 2 94 10 DISNAKER DISNAKER
kasus Kerja
hubungan Pekerja per Tahun
industrial 167 Menurunnya kasus
yang hubungan industrial di jumlah Tenaga
DISNAKER DISNAKER
harmonis perusahaan kasus Kerja

PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN BPPPAKB
PERLINDUNGAN ANAK
2 8 4 Program 168 Indeks Pembangunan 94:45:0 94:47 94:49:0 94:51:0 94:53 94:54:0 Perempuan
persentase 700 720 740 750 780 94:54:00 3.690 BPPPAKB BPPPAKB
0 Peningkatan Gender 0 :00 0 0 :00 0 Anak
peran serta, 169 Indeks Pemberdayaan
dan Gender
kesetaraan
54:31:0 55:00 56:50:0 58:00:0 59:50 61:05:0 Perempuan
Gender persentase 500 600 700 800 900 61:05:00 3.500 BPPPAKB BPPPAKB
0 :00 0 0 :00 0 Anak
dalam
pembangun
an
2 8 4 Program 170 Persentase Perempuan
1 Peningkatan dan Anak yang
Kualitas mendapatkan
Hidup, perlindungan Perempuan
persentase 100 100 250 100 300 100 350 100 350 100 350 100 1.600 BPPPAKB BPPPAKB
Perlindunga Anak
n
Perempuan
dan Anak
PANGAN
KP2K
2 9 4 Program 171 Prosentase ketersediaan
2 Peningkatan pangan
persentase 30% 30% 500 32% 500 34% 550 36% 600 38% 650 40% KP2K KP2K Pangan
Ketahanan
Pangan
PERTANAHAN bp3d
2 1 4 Program 172 Persentase data lahan
38:54:0 77:07:0
0 3 Penataan aset Pemko Batam yang persentase 57.80 200 220 100 250 - - - - 100 670 bp3d bp3d Pertanahan
0 0
Tata Guna diinventarisasi
tanah 173 Jumlah pengadaan
dokumen tanah aset dokumen 50 165 75 350 75 400 100 550 138 750 635 50 bp3d bp3d Pertanahan
2,215,000
Pemko Batam
174 Fasilitas Penggunaan
dokumen 0 100 310 100 330 100 350 100 360 100 370 500 bp3d bp3d Pertanahan
Sertifikat lahan 1,720,000
 Bidang Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Akhir Periode
Urusan
Kondis 2016 2017 2018 2019 2020 2021 RPJMD
Pemerintah
i PD
an Dan
Kode Indikator Kinerja Program Satuan Kinerja Penanggun FILTER URUSAN
Program Dana Dana Dana Dana Total
Awal Tar Targ Dana Targ Dana gjawab
Prioritas (Juta Target (Juta Target (Juta Target (Juta Target Dana
RPJMD get et (Juta Rp) et (Juta Rp)
Pembangu Rp) Rp) Rp) Rp) (Juta Rp)
nan
17=7+9+1 18=8+10+
1 2 3 4 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 19 20 21
1+13+15 12+14+16
Masyarakat
175 Jumlah Kampung Tua
yang dilakukan penataan
kampung
dan penyediaan serta 0 3 560 6 850 6 850 6 850 13 1,500,0 34 bp3d bp3d Pertanahan
tua 4,610,000
pengelolaan pemakaman 00
umum
Pengadaan Persil Lahan
bp3d bp3d Pertanahan
Untuk Pembangunan
2 1 4 Program 176 Luas Lahan Pemakaman
0 4 pengelolaan yang dikelola distako, distako,
ha 2 2 2 2 2 2 10 Pertanahan
areal dinsos dinsos
pemakaman
LINGKUNGAN HIDUP bapedalda,
DKP
2 1 4 Program 177 Persentase Jumlah PD
1 5 Pengendalia Pengaduan lingkungan Pengampu
Lingkungan
n yang persentase 90% 1 1 90% 1 90% 1 90% 1 90% 1 90% 5 Urusan bapedalda
Hidup
Pencemaran ditindaklanjuti/terverifikasi Lingkungan
dan Hidup
Perusakan 178 Ketaatan Usaha dan/
Lingkungan atau kegiatan terhadap PD
Hidup pelaksanaan Izin Pengampu
Lingkungan Lingkungan
35% 0 700 45% 721 50% 743 55% 765 60% 788 60% 4 Urusan bapedalda
Hidup
Lingkungan
Hidup

Jumlah Penerapan sanksi PD

terhadap pelanggaran Pengampu
Lingkungan
hukum lingkungan Urusan bapedalda
Hidup
Lingkungan
Hidup
Persentase Jumlah PD
Monitoring Kualitas Pengampu
Lingkungan
Jumlah Lingkungan Urusan bapedalda
Hidup
Lingkungan
Hidup
Jumlah Catchmen Area PD
(Dam), kawasan lindung Pengampu
Lingkungan
pantai yang diawasi Urusan bapedalda
Hidup
Lingkungan
Hidup
Kualitas Air Limbah PD
Industri Pengampu
Lingkungan
Urusan bapedalda
Hidup
Lingkungan
Hidup
BOD PD
Pengampu
Lingkungan
persentase Urusan bapedalda
Hidup
Lingkungan
Hidup
COD PD
Pengampu
Lingkungan
persentase Urusan bapedalda
Hidup
Lingkungan
Hidup
 Bidang Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Akhir Periode
Urusan
Kondis 2016 2017 2018 2019 2020 2021 RPJMD
Pemerintah
i PD
an Dan
Kode Indikator Kinerja Program Satuan Kinerja Penanggun FILTER URUSAN
Program Dana Dana Dana Dana Total
Awal Tar Targ Dana Targ Dana gjawab
Prioritas (Juta Target (Juta Target (Juta Target (Juta Target Dana
RPJMD get et (Juta Rp) et (Juta Rp)
Pembangu Rp) Rp) Rp) Rp) (Juta Rp)
nan
17=7+9+1 18=8+10+
1 2 3 4 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 19 20 21
1+13+15 12+14+16
TSS PD
Pengampu
Lingkungan
persentase Urusan bapedalda
Hidup
Lingkungan
Hidup
Kualitas Air Limbah PD
Domestik Pengampu
Lingkungan
Urusan bapedalda
Hidup
Lingkungan
Hidup
BOD PD
Pengampu
Lingkungan
persentase Urusan bapedalda
Hidup
Lingkungan
Hidup
COD PD
Pengampu
Lingkungan
persentase Urusan bapedalda
Hidup
Lingkungan
Hidup
TSS PD
Pengampu
Lingkungan
persentase Urusan bapedalda
Hidup
Lingkungan
Hidup
Kualitas Air Limbah PD
Rumah sakit Pengampu
Lingkungan
Urusan bapedalda
Hidup
Lingkungan
Hidup
BOD PD
Pengampu
Lingkungan
persentase Urusan bapedalda
Hidup
Lingkungan
Hidup
COD PD
Pengampu
Lingkungan
persentase Urusan bapedalda
Hidup
Lingkungan
Hidup
TSS PD
Pengampu
Lingkungan
persentase Urusan bapedalda
Hidup
Lingkungan
Hidup
Kualitas Air Limbah Hotel PD
Pengampu
Lingkungan
Urusan bapedalda
Hidup
Lingkungan
Hidup
BOD PD
Pengampu
Lingkungan
persentase Urusan bapedalda
Hidup
Lingkungan
Hidup
COD PD Lingkungan
persentase bapedalda
Pengampu Hidup
 Bidang Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Akhir Periode
Urusan
Kondis 2016 2017 2018 2019 2020 2021 RPJMD
Pemerintah
i PD
an Dan
Kode Indikator Kinerja Program Satuan Kinerja Penanggun FILTER URUSAN
Program Dana Dana Dana Dana Total
Awal Tar Targ Dana Targ Dana gjawab
Prioritas (Juta Target (Juta Target (Juta Target (Juta Target Dana
RPJMD get et (Juta Rp) et (Juta Rp)
Pembangu Rp) Rp) Rp) Rp) (Juta Rp)
nan
17=7+9+1 18=8+10+
1 2 3 4 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 19 20 21
1+13+15 12+14+16
Urusan
Lingkungan
Hidup
TSS PD
Pengampu
Lingkungan
persentase Urusan bapedalda
Hidup
Lingkungan
Hidup
Kualitas Udara Emisi di PD
Kawasan Industri Pengampu
Lingkungan
Urusan bapedalda
Hidup
Lingkungan
Hidup
SO2 PD
Pengampu
Lingkungan
persentase Urusan bapedalda
Hidup
Lingkungan
Hidup
NO2 PD
Pengampu
Lingkungan
persentase Urusan bapedalda
Hidup
Lingkungan
Hidup
2 1 4 Program 179 Persentase peningkatan
1 6 Peningkatan tutupan terumbu karang
pengelolaan
Wilayah
Lingkungan
Pesisir dan persentase 31 33 400 35 500 37 600 40 700 43 800 43 3 kp2k KP2K
Hidup
pulau-pulau
kecil
berbasis
konservasi
2 1 4 Program 180 Luasan Ruang Terbuka kp2k, dkp, Lingkungan
1 7 Peningkatan Hijau persentase 23 25 KP2K
distako Hidup
dan
Pengelolaan 181 Peningkatan Kualitas Bappeda, Bappeda,
ruang Ruang Terbuka Hijau DKP, DKP,
Lingkungan
terbuka Distako, Distako,
Hidup
hijau (RTH) Dinsos, Dinsos,
KP2K KP2K
182 Kebun Raya yang 85 85
85 Ha 85 Ha 85 Ha 85 Ha 85 Ha
ditanam Kebun Raya Ha Ha
(4500 (5500 (6000 (7000 (7000 Lingkungan
yang (5000 700 1.300 900 (6500 1.100 1 5 Kp2k KP2K
Spesim Spesim Spesim Spesim Spesimen Hidup
ditanam Spesi Spesi
en) en) en) en) )
men) men)
183 Taman di permukiman Taman di
Lingkungan
(Distako) permukiman distako distako
Hidup
(Distako)
184 Luas Lahan Pemakaman Luas Lahan
yang dikelola Pemakama Lingkungan
2 2 2 2 2 2 10 Dinsos Dinsos
n yang Hidup
dikelola
2 1 4 Program 185 Persentase
1 8 Pengemban Pengangkutan Sampah
Lingkungan
gan Kinerja persentase 63.29% 1 9.900 70% 7.800 75% 7.700 80% 7.600 80% 7.700 80% 40.000 DKP DKP
Hidup
Pengelolaan
Persampaha
 Bidang Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Akhir Periode
Urusan
Kondis 2016 2017 2018 2019 2020 2021 RPJMD
Pemerintah
i PD
an Dan
Kode Indikator Kinerja Program Satuan Kinerja Penanggun FILTER URUSAN
Program Dana Dana Dana Dana Total
Awal Tar Targ Dana Targ Dana gjawab
Prioritas (Juta Target (Juta Target (Juta Target (Juta Target Dana
RPJMD get et (Juta Rp) et (Juta Rp)
Pembangu Rp) Rp) Rp) Rp) (Juta Rp)
nan
17=7+9+1 18=8+10+
1 2 3 4 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 19 20 21
1+13+15 12+14+16
n

2 1 4 Program 186 Persentase sampah yang

1 9 Lingkungan dikelola dengan sistem 3 Lingkungan
persentase 2.00% 3% 4% 5% 6% 7% 7% DKP DKP
Sehat R (pengomposan, bank Hidup
sampah, dll)
1 1 5 Program 187 meningkatnya fasilitas 3 Unit
1 0 penanggula sarana prasarana dalam Pos, 3
ngan penganggulangan Unit 1
bencana bencana Mobil Unit
daerah Pompa, 1 Pos
1 Unit 6 Unit
2 Unit Unit Dam
Pos 1 Unit Pos
Mobil Mobil 1 Unit kar, 1
Damkar Pos Damkar,
Supply, Pom Mobil Unit
, 1 Unit 4,900.0 2,800.0 Damkar 3,500.0 7 Unit Lingkungan
1 Unit pa, 2,700.00 Pompa, Mobil 5,500.00 19,400.00 BPBD BPBD
Mobil 0 0 , 70 0 Mobil Hidup
Mobil 30 55 Unit Pom
Pompa, Unit Pompa,
Comma Unit Hydrant pa,
45 Unit Hydrant 315 Unit
ndo, 1 Hydr 60
Hydrant Hydrant
Unit ant Unit
Rescue Hydr
dan 55 ant
Unit
Hydrant
3 3 Lingkungan
2 paket 750.00 3 Paket 850.00 3 Paket 950.00 1,100.00 3 Paket 1,500.0 3 Paket 5,150.00 BPBD BPBD
Paket Paket Hidup
0
188 terlaksananya pembinaan 55 100
55 75 2,700.0 75 3,000.0 150 4,000.0 150 Lingkungan
dan pengawasan Oran 2,500.00 Oran 3,500.00 15,700.00 BPBD BPBD
orang Orang 0 Orang 0 Orang 0 Orang Hidup
penanggulangan bencana g g
350 400
600 350 400 400 2.500 Lingkungan
Oran 33 35 35 Oran 35 38 4,250.00 BPBD BPBD
orang Orang Orang Orang Orang Hidup
g g
250 250
120 250 250 250 1.370 Lingkungan
Oran 15 17 19 Oran 21 23 1,370.00 BPBD BPBD
orang Orang Orang Orang Orang Hidup
g g
250 250
180 250 250 250 1.430 Lingkungan
Oran 13 17 19 Oran 21 23 1,430.00 BPBD BPBD
orang Orang Orang Orang Orang Hidup
g g
450 495 545 600 658 750 750
Lingkungan
retribus (Retri 15 (Retribu 15 (Retribu 19 (Retri 21 (Retribu 23 (Retribusi 2,200.00 BPBD BPBD
Hidup
i busi) si) si) busi) si) )
189 Meningkatnya 1 1 Lingkungan
0 700.00 1 Paket 700.00 1 Paket 700.00 700.00 1 Paket 700.00 5 Paket 3,500.00 BPBD BPBD
Penanganan, Paket Paket Hidup
Pencegahan dan 1 1
Kesiapsiagaan dalam 1 Desa 1 Desa 1 Desa 5 Desa
Desa Desa Lingkungan
Penanggulangan 0 500.00 dan 1 550.00 dan 1 550.00 600.00 dan 1 650.00 dan 5 2,850.00 BPBD BPBD
dan 1 dan 1 Hidup
Bencana SAB SAB SAB SAB
SAB SAB
20 30
25 30 35 150 Lingkungan
10 Oran 300.00 450.00 500.00 Oran 600.00 700.00 2,550.00 BPBD BPBD
Orang Orang Orang Orang Hidup
g g
1 1 Lingkungan
0 250.00 1 Paket 350.00 1 Paket 400.00 450.00 1 Paket 500.00 5 Paket 1,950.00 BPBD BPBD
Paket Paket Hidup
1 1 1 1 1 Lingkungan
0 150.00 150.00 200.00 250.00 300.00 5 Laporan 1,050.00 BPBD BPBD
Lapor Lapora Lapora Lapor Lapora Hidup
 Bidang Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Akhir Periode
Urusan
Kondis 2016 2017 2018 2019 2020 2021 RPJMD
Pemerintah
i PD
an Dan
Kode Indikator Kinerja Program Satuan Kinerja Penanggun FILTER URUSAN
Program Dana Dana Dana Dana Total
Awal Tar Targ Dana Targ Dana gjawab
Prioritas (Juta Target (Juta Target (Juta Target (Juta Target Dana
RPJMD get et (Juta Rp) et (Juta Rp)
Pembangu Rp) Rp) Rp) Rp) (Juta Rp)
nan
17=7+9+1 18=8+10+
1 2 3 4 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 19 20 21
1+13+15 12+14+16
an n n an n

ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DAN disduk
CATATAN SIPIL
2 1 5 Program 190 Prosentase penduduk Kependuduk
KK 85% 87 89 91 93 95 95% disduk disduk
2 1 Penataan yang memiliki dokumen an
Administrasi kependudukan dan Kependuduk
Kependuduk catatan sipil:KK, KTP, KTP disduk disduk
an
an Akte Kelahiran, Akte Akte Kependuduk
Kematian disduk disduk
Kelahiran an
Akte Kependuduk
disduk disduk
Kematian an
PEMBERDAYAAN
PMPKUKM
MASYARAKAT DAN DESA
2 1 5 Program 191 Meningkatnya kapasitas Jumlah PKK
PKK PKK
3 2 Peningkatan Lembaga/organisasi Organisasi 77,
77, 77,
Pemberdaya Kemasyarakatan LPM PKK PKK PKK
LPM LPM
an 77, 77, 77, 77,
77, 77, PKK 77,
Masyarakat Posyan LPM LPM LPM
Posy Posy LPM 77,
dan du 450, 77, 77, 77, PD
andu andu Posyandu
Partisipasi RT Posyan Posyan Posyan Pengampu
500, 650, 700, PMPKUKM
Masyarakat 3215, du 550, 19,967, du 600, 22,396, du 700, 25,295, Urusan
KPM 10,758,00 KPM 23,901,00 KPM 320 77,274,95 dan Pemberday
RW KPM 000,00 KPM 000,00 KPM 000,00 Pemberdaya
320 0,000 320 0,000 org, 0,000 Setdako aan
772, 320 0 320 0 320 0 an
org, org, Kader Tapem
KPM org, org, org, Masyarakat
Kade Kade Siaga
320 Kader Kader Kader dan Desa
r r Aktif 640
org, Siaga Siaga Siaga
Siaga Siaga org
Kader Aktif Aktif Aktif
Aktif Aktif
Siaga 384 org 512 org 640 org
256 512
Aktif
org org
128 org
192 Meningkatnya swadaya PD
Swada Swad Swad
masyarakat Pengampu
ya aya Swaday Swaday aya Swaday Swadaya
Urusan TNI-AD,
30%, 35%, 250,000,0 a 40%, 2,400,0 a 45%, 500,00 50%, 3,000,000 a 50%, 600,00 50%, 6,750,000 Pemberday
Pemberdaya Tata Kota,
Goro Goro 00 Goro 00,000 Goro 0,000 Goro ,000 Goro 0,000 Goro ,000 aan
an PU
2000 500 500 org 500 org 500 500 org 2500 org
Masyarakat
org org org
dan Desa
193 meningkatnya kapasitas Jumlah UEM-
lembaga ekonomi Organisasi posy SP
kelurahan antek UEM- UEM- 10, UEM-
UEM-SP
1, SP 10, SP 10, POS SP 9 PD
UEM- 49,
TTG POSYA POSYA YAN POSYA Pengampu
SP 10 POSYAN
7, NTEK NTEK TEK NTEK Urusan
,POSY 650,000,0 1,400,0 1,500,0 1,550,000 1,625,0 TEK 9, 6,725,000 Pemberday
PELA 2, 2, 2, 2, Pemberdaya PMPKUKM
ANTEK 00 00,000 00,000 ,000 00,000 TTG 35, ,000 aan
TIHA TTG7, TTG7, TTG7 TTG7, an
9, TTG pelatihan
N Pelatih Pelatiha , Pelatih Masyarakat
31 1100
100 an 250 n 250 Pelati an 250 dan Desa
orang
ORA orang orang han orang
NG 250
orang
PENGENDALIAN PENDUDUK
disduk,
DAN KELUARGA
BPPPAKB
BERENCANA
 Bidang Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Akhir Periode
Urusan
Kondis 2016 2017 2018 2019 2020 2021 RPJMD
Pemerintah
i PD
an Dan
Kode Indikator Kinerja Program Satuan Kinerja Penanggun FILTER URUSAN
Program Dana Dana Dana Dana Total
Awal Tar Targ Dana Targ Dana gjawab
Prioritas (Juta Target (Juta Target (Juta Target (Juta Target Dana
RPJMD get et (Juta Rp) et (Juta Rp)
Pembangu Rp) Rp) Rp) Rp) (Juta Rp)
nan
17=7+9+1 18=8+10+
1 2 3 4 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 19 20 21
1+13+15 12+14+16
2 1 5 Program 194 Persentase pemakaian
4 3 Pengendalia kontrasepsi
n Penduduk, (contraceptive prevalence
Keluarga rate/ CPR) 71:05:0 72:05:0 73:05 bppkb, bpppakb,
persentase 72 550 560 73 580 590 74 590 74 2.870 KB
Berencana 0 0 :00 dsduk disduk
dan
Pembangun
an Keluarga
PERHUBUNGAN
Dishub
2 1 5 Program 195 meningkatnya cakupan
5 4 Peningkatan pelayanan parkir PD
, Pengampu
Pengamana 188 228 Perhubunga
Lokasi 198 208 218 228 228 Urusan Dishub
n dan Lokasi Lokasi n
Perhubunga
Pengendalia n
n lalu lintas
196 Retribusi parkir tepi jalan PD
umum Pengampu
Perhubunga
Rp Urusan Dishub
n
Perhubunga
n
2 1 5 program 197 Jumlah Penumpang
5 5 penyediaan Trans Batam per tahun PD
dan Pengampu
Perhubunga
penataan penumpang 1,47jt 1,85jt 2,2jt 2,6jt 3jt 3jt 3jt Urusan Dishub
n
tata kelola Perhubunga
transportasi n
30.000 35.000 37.000 40.000 43.000 185.000
massal
198 Panjang Jalan Kota PD
Batam yang di lalui Trans Pengampu
163 233 Perhubunga
Batam untuk melayani km 94 km 233 km 233 km 233 km 233 km Urusan Dishub
km km n
masyakarat Perhubunga
n
2 1 5 program 199 Jumlah Sarana Rambu Lalu 600 650 150 150 150 150 1850 PD
5 6 pembangun Prasarana Transportasi Lintas Darat 1.495.000 20.250. 21.000. 21.750.00 22.500. 1.580.500 Pengampu
Perhubunga
an, Terbangun .000 000 000 0 000 .000 Urusan Dishub
n
peningkatan Perhubunga
, n
pemeliharaa RPPJ 70 10 10 10 10 10 120 PD
an 130.000.0 140.00 150.00 160.000.0 170.00 750.000.0 Pengampu
rehabilitasi 00 0.000 0.000 00 0.000 00 Perhubunga
Urusan Dishub
sarana dan n
Perhubunga
prasarana n
transportasi Guardrill 865 4000 500 500 500 500 6865 PD
3.420.000 675.00 700.00 725.000.0 750.00 6.270.000 Pengampu
.000 0.000 0.000 00 0.000 .000 Perhubunga
Urusan Dishub
n
Perhubunga
n
Canstin/Ker 13530 4000 4000 4000 4000 4000 33530 PD
b 680.000.0 720.00 760.00 800.000.0 840.00 3.800.000 Pengampu
00 0.000 0.000 00 0.000 .000 Perhubunga
Urusan Dishub
n
Perhubunga
n
 Bidang Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Akhir Periode
Urusan
Kondis 2016 2017 2018 2019 2020 2021 RPJMD
Pemerintah
i PD
an Dan
Kode Indikator Kinerja Program Satuan Kinerja Penanggun FILTER URUSAN
Program Dana Dana Dana Dana Total
Awal Tar Targ Dana Targ Dana gjawab
Prioritas (Juta Target (Juta Target (Juta Target (Juta Target Dana
RPJMD get et (Juta Rp) et (Juta Rp)
Pembangu Rp) Rp) Rp) Rp) (Juta Rp)
nan
17=7+9+1 18=8+10+
1 2 3 4 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 19 20 21
1+13+15 12+14+16
Pagar 1600 300 300 300 300 300 3100 PD
Pemisah 600.000.0 630.00 660.00 690.000.0 720.00 3.300.000 Pengampu
Perhubunga
00 0.000 0.000 00 0.000 .000 Urusan Dishub
n
Perhubunga
n
Cermin 16 5 5 5 5 5 41 PD
Tikungan 25.000.00 27.500. 30.000. 32.500.00 35.000. 150.000.0 Pengampu
Perhubunga
0 000 000 0 000 00 Urusan Dishub
n
Perhubunga
n
Papan 507 150 150 150 150 150 1257 PD
Nama Jalan 195.000.0 202.50 210.00 217.500.0 225.00 1.050.000 Pengampu
00 0.000 0.000 00 0.000 .000 Perhubunga
Urusan Dishub
n
Perhubunga
n
Shelter/Halt 128 40 20 20 20 30 258 PD
e Trans 4.000.000 2.200.0 24.000. 2.600.000 42.000. 74.800.00 Pengampu
Perhubunga
Batam .000 00.000 000.00 .000 000.00 0.000 Urusan Dishub
0 0 n
Perhubunga
n
Shelter/halt 20 5 5 5 5 5 45 PD
e Umum 250.000.0 275.00 300.00 325.000.0 350.00 1.500.000 Pengampu
00 0.000 0.000 00 0.000 .000 Perhubunga
Urusan Dishub
n
Perhubunga
n
Peningkatan 26 5 5 5 5 5 51 PD
Shelter/halt 200.000.0 225.00 250.00 275.000.0 300.00 1.250.000 Pengampu
e 00 0.000 0.000 00 0.000 .000 Perhubunga
Urusan Dishub
n
Perhubunga
n
Transfer 2 2 2 1 2 9 PD
Point 700.000.0 375.00 400.00 850.000.0 2.325.000 Pengampu
Perhubunga
00 0.000 0.000 00 .000 Urusan Dishub
n
Perhubunga
n
Terminal 2 1 1 4 PD
2.000.000 2.200.0 4.200.000 Pengampu
.000 00.000 .000 Perhubunga
Urusan Dishub
n
Perhubunga
n
Pedestarian 0 400 400 400 400 400 2000 PD
5.600.000 640.00 680.00 720.000.0 760.00 8.400.000 Pengampu
.000 0.000 0.000 00 0.000 .000 Perhubunga
Urusan Dishub
n
Perhubunga
n
Relokasi 2 4 2 2 2 2 14 PD
Shelter/Halt 120.000.0 70.000. 80.000. 90.000.00 100.00 460.000.0 Pengampu
Perhubunga
e 00 000 000 0 0.000 00 Urusan Dishub
n
Perhubunga
n
JPO 6 2 1 1 1 1 12 PD
4.000.000 2.200.0 2.300.0 2.400.000 2.500.0 13.400.00 Pengampu
Perhubunga
.000 00.000 00.000 .000 00.000 0.000 Urusan Dishub
n
Perhubunga
n
 Bidang Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Akhir Periode
Urusan
Kondis 2016 2017 2018 2019 2020 2021 RPJMD
Pemerintah
i PD
an Dan
Kode Indikator Kinerja Program Satuan Kinerja Penanggun FILTER URUSAN
Program Dana Dana Dana Dana Total
Awal Tar Targ Dana Targ Dana gjawab
Prioritas (Juta Target (Juta Target (Juta Target (Juta Target Dana
RPJMD get et (Juta Rp) et (Juta Rp)
Pembangu Rp) Rp) Rp) Rp) (Juta Rp)
nan
17=7+9+1 18=8+10+
1 2 3 4 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 19 20 21
1+13+15 12+14+16
Marka Jalan 16450 9000 4000 4000 4000 4000 36450 PD
2.380.000 700.00 720.00 740.000.0 760.00 5.300.000 Pengampu
Perhubunga
.000 0.000 0.000 00 0.000 .000 Urusan Dishub
n
Perhubunga
n
Pita 7302 1150 1200 1300 1400 1500 13852 PD
Penggaduh 195.500.0 210.00 234.00 259.000.0 285.00 1.183.500 Pengampu
Perhubunga
00 0.000 0.000 00 0.000 .000 Urusan Dishub
n
Perhubunga
n
Zebra Cross 5620 1150 1200 1300 1400 1500 12170 PD
195.500.0 210.00 234.00 259.000.0 285.00 1.183.500 Pengampu
00 0.000 0.000 00 0.000 .000 Perhubunga
Urusan Dishub
n
Perhubunga
n
Marka 5720 1000 1000 1000 1000 1000 10720 PD
Parkir 170.000.0 175.00 180.00 185.000.0 190.00 900.000.0 Pengampu
Perhubunga
00 0.000 0.000 00 0.000 00 Urusan Dishub
n
Perhubunga
n
ZoSS 2 1 1 1 1 1 7 PD
120.000.0 125.00 130.00 135.000.0 140.00 650.000.0 Pengampu
00 0.000 0.000 00 0.000 00 Perhubunga
Urusan Dishub
n
Perhubunga
n
Marka Profil 4494,8 4500 4500 4500 4500 4500 26994,8 PD
360.000.0 382.50 405.00 427.500.0 450.00 2.025.000 Pengampu
00 0.000 0.000 00 0.000 .000 Perhubunga
Urusan Dishub
n
Perhubunga
n
Paku Jalan 200 400 400 400 400 400 2200 PD
70.000.00 72.000. 74.000. 76.000.00 78.000. 370.000.0 Pengampu
Perhubunga
0 000 000 0 000 00 Urusan Dishub
n
Perhubunga
n
Operasional 38 1 1 1 1 1 44 PD
Traffic Light 900.000.0 1.000.0 11.000. 1.200.000 1.300.0 15.400.00 Pengampu
/ ATCS 00 00.000 000.00 .000 00.000 0.000 Perhubunga
Urusan Dishub
n
0 Perhubunga
n
Pembangun 23 2 2 2 2 2 33 PD
an ATCS 5.987.979 2.200.0 2.400.0 2.600.000 2.800.0 15.987.97 Pengampu
.020 00.000 00.000 .000 00.000 9.020 Perhubunga
Urusan Dishub
n
Perhubunga
n
Warning 16 5 5 5 5 5 26 PD
Light 200.000.0 225.00 250.00 275.000.0 300.00 1.250.000 Pengampu
Perhubunga
00 0.000 0.000 00 0.000 .000 Urusan Dishub
n
Perhubunga
n
Display Info 12 12 12 12 12 12 72 PD
480.000.0 540.00 600.00 660.000.0 720.00 3.000.000 Pengampu
Perhubunga
00 0.000 0.000 00 0.000 .000 Urusan Dishub
n
Perhubunga
n
 Bidang Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Akhir Periode
Urusan
Kondis 2016 2017 2018 2019 2020 2021 RPJMD
Pemerintah
i PD
an Dan
Kode Indikator Kinerja Program Satuan Kinerja Penanggun FILTER URUSAN
Program Dana Dana Dana Dana Total
Awal Tar Targ Dana Targ Dana gjawab
Prioritas (Juta Target (Juta Target (Juta Target (Juta Target Dana
RPJMD get et (Juta Rp) et (Juta Rp)
Pembangu Rp) Rp) Rp) Rp) (Juta Rp)
nan
17=7+9+1 18=8+10+
1 2 3 4 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 19 20 21
1+13+15 12+14+16
Relokasi 2 2 2 2 2 2 12 PD
Traffic Light 240.000.0 250.00 260.00 270.000.0 280.00 1.300.000 Pengampu
Perhubunga
00 0.000 0.000 00 0.000 .000 Urusan Dishub
n
Perhubunga
n
Pembangun 1 Line 1 1 1 4 Line PD
an Gedung 16.000. 8.000.000 24.000.00 Pengampu
Perhubunga
Pengujian 000.00 .000 0.000 Urusan Dishub
0 n
Perhubunga
n
Pengadaan 1 Unit 1 3 Unit PD
Alat Uji 6.000.000 6.000.0 6.000.0 18.000.00 Pengampu
.000 00.000 00.000 0.000 Perhubunga
Urusan Dishub
n
Perhubunga
n
Pembangun 30 5 5 5 5 5 55 PD
an SBNP 1.250.000 1.300.0 1.325.0 1.350.000 1.375.0 6.600.000 Pengampu
Perhubunga
.000 00.000 00.000 .000 00.000 .000 Urusan Dishub
n
Perhubunga
n
Dokumen 17 5 5 5 5 5 42 PD
Perencanaa 850.000.0 875.00 900.00 925.000.0 975.00 4.525.000 Pengampu
n, Kajian 00 0.000 0.000 00 0.000 .000 Perhubunga
Urusan Dishub
n
Perhubunga
n
200 Jumlah Sarana Pemelihara 20% 2 3 2 2 2 60%
Prasarana Transportasi an/Rehabilit 800.000.0 1.200.0 900.00 950.000.0 1.000.0 4.850.000 PD
Terpelihara asi 00 00.000 0.000 00 00.000 .000 Pengampu
Perhubunga
Pelabuhan Urusan Dishub
n
Perhubunga
n
Pemelihara 10% 5 5 5 5 5 65% PD
an/Rehabilit 200.000.0 210.00 220.00 230.000.0 240.00 1.100.000 Pengampu
Perhubunga
asi SBNP 00 0.000 0.000 00 0.000 .000 Urusan Dishub
n
Perhubunga
n
Pemelihara 25% 1 1 1 1 1 75% PD
an/Rehabilit 200.000.0 225.00 250.00 275.000.0 300.00 1.250.000 Pengampu
Perhubunga
asi Pos 00 0.000 0.000 00 0.000 .000 Urusan Dishub
n
Pelabuhan Perhubunga
n
Perawatan 21 6 6 6 6 6 45 PD
Bus 300.000.0 312.00 324.00 336.000.0 348.00 1.620.000 Pengampu
Perhubunga
00 0.000 0.000 00 0.000 .000 Urusan Dishub
n
Perhubunga
n
Perawatan 1 1 3 1 3 1 9 PD
Kapal 200.000.0 75.000. 28.000. 90.000.00 32.000. 425.000.0 Pengampu
Perhubunga
00 000 000 0 000 00 Urusan Dishub
n
Perhubunga
n
Pemelihara 300 150 150 150 150 150 900 PD
an dan 50.000.00 55.000. 60.000. 65.000.00 70.000. 300.000.0 Pengampu
Perhubunga
Perawatan 0 000 000 0 000 00 Urusan Dishub
n
Rambu Lalu Perhubunga
Lintas Darat n
 Bidang Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Akhir Periode
Urusan
Kondis 2016 2017 2018 2019 2020 2021 RPJMD
Pemerintah
i PD
an Dan
Kode Indikator Kinerja Program Satuan Kinerja Penanggun FILTER URUSAN
Program Dana Dana Dana Dana Total
Awal Tar Targ Dana Targ Dana gjawab
Prioritas (Juta Target (Juta Target (Juta Target (Juta Target Dana
RPJMD get et (Juta Rp) et (Juta Rp)
Pembangu Rp) Rp) Rp) Rp) (Juta Rp)
nan
17=7+9+1 18=8+10+
1 2 3 4 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 19 20 21
1+13+15 12+14+16
Pemelihara 50 30 30 30 30 30 170 PD
an dan 50.000.00 55.000. 60.000. 65.000.00 70.000. 300.000.0 Pengampu
Perhubunga
Perawatan 0 000 000 0 000 00 Urusan Dishub
n
RPPJ Perhubunga
n
Pemelihara 450 200 200 200 200 200 1250 PD
an dan 100.000.0 110.00 120.00 130.000.0 140.00 600.000.0 Pengampu
Perhubunga
Perawatan 00 0.000 0.000 00 0.000 00 Urusan Dishub
n
Guardrill Perhubunga
n
Pemelihara 5000 1000 1000 1000 1000 1000 9000 PD
an dan 100.000.0 110.00 120.00 130.000.0 140.00 600.000.0 Pengampu
Perhubunga
Perawatan 00 0.000 0.000 00 0.000 00 Urusan Dishub
n
Canstin/Ker Perhubunga
b n
Pemelihara 0 500 500 500 500 500 2000 PD
an dan 40.000.00 45.000. 50.000. 55.000.00 60.000. 250.000.0 Pengampu
Perhubunga
Perawatan 0 000 000 0 000 00 Urusan Dishub
n
Pagar Perhubunga
Pemisah n
Pemelihara 2 2 2 2 2 2 10 PD
an dan 10.000.00 20.000. 30.000. 40.000.00 50.000. 150.000.0 Pengampu
Perhubunga
Perawatan 0 000 000 0 000 00 Urusan Dishub
n
Cermin Perhubunga
Tukungan n
Pemelihara 200 100 100 100 100 100 600 PD
an dan 20.000.00 25.000. 30.000. 35.000.00 40.000. 150.000.0 Pengampu
Perhubunga
Perawatan 0 000 000 0 000 00 Urusan Dishub
n
Papan Perhubunga
Nama Jalan n
Pemelihara 128 50 50 50 50 50 378
an / 200.000.0 225.00 250.00 275.000.0 300.00 1.250.000 PD
Rehabilitasi 00 0.000 0.000 00 0.000 .000 Pengampu
Perhubunga
Shelter/Halt Urusan Dishub
n
e Trans Perhubunga
Batam n
Pemelihara 20 2 2 2 2 2 30 PD
an / 8.000.000 9.000.0 10.000. 11.000.00 12.000. 50.000.00 Pengampu
Perhubunga
Rehabilitasi 00 000 0 000 0 Urusan Dishub
n
Shelter/halt Perhubunga
e Umum n
Pemelihara 2 1 1 1 1 6 PD
an / 30.000. 35.000. 40.000.00 45.000. 150.000.0 Pengampu
Perhubunga
Rehabilitasi 000 000 0 000 00 Urusan Dishub
n
Transfer Perhubunga
Point n
Pemelihara 1 1 1 1 4 PD
an / 50.000. 55.000. 60.000.00 65.000. 230.000.0 Pengampu
Perhubunga
Rehabilitasi 000 000 0 000 00 Urusan Dishub
n
Terminal Perhubunga
n
2 1 5 Program 201 pembangunan pelabuhan
PD
5 7 Pengemban di hinterland
Pengampu
gan, Perhubunga
pelabuhan 25 1 5.000 2 12.500 2 20.000 2 22.000 3 24.200 35 83.700 Urusan Dishub
Pembangun n
Perhubunga
an
n
Aksesibilitas
 Bidang Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Akhir Periode
Urusan
Kondis 2016 2017 2018 2019 2020 2021 RPJMD
Pemerintah
i PD
an Dan
Kode Indikator Kinerja Program Satuan Kinerja Penanggun FILTER URUSAN
Program Dana Dana Dana Dana Total
Awal Tar Targ Dana Targ Dana gjawab
Prioritas (Juta Target (Juta Target (Juta Target (Juta Target Dana
RPJMD get et (Juta Rp) et (Juta Rp)
Pembangu Rp) Rp) Rp) Rp) (Juta Rp)
nan
17=7+9+1 18=8+10+
1 2 3 4 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 19 20 21
1+13+15 12+14+16
dan
Konektivitas

202 Sarana Angkutan PD

Penumpang dan Barang Pengampu
Perhubunga
Laut kapal 4 4 2.500 3 1.950 3 2.000 14 6.450 Urusan Dishub
n
Perhubunga
n
KOMUNIKASI DAN
Kominfo
INFORMATIKA
2 1 5 Program 203 Tersedianya sarana
6 8 Pengemban informasi kepada B B
Kominfo,
gan masyarakat / Jumlah C (62.5 B B (62.5 A Kominfo,
A (81.25- setdako
Komunikasi, aspirasi warga yang indeks (43.76- 1- 1.150 (62.51- 3.691 (62.51- 3.876 1- 4.070 (81.25- 4.273 17.060 humas, Kominfo
100) humas,
Informasi direspon dari berbagai 62.50) 81.25 81.25) 81.25) 81.25 100) setwan
setwan
dan Media saluran media ) )
Massa
2 1 5 Program 205 Jumlah Menara yang menara
6 9 Peningkatan diawasi
Layanan
Informasi
serta
32 32 200 684 700 704 765 724 803 744 844 764 886 3620 3.998 Kominfo Kominfo Kominfo
Pengelolaan
Pos,
Telekomunik
asi dan
Penyiaran.
KOPERASI DAN USAHA
PMPKUKM
KECIL MENENGAH
2 1 6 Program 206 Jumlah Pelaku usaha UMKM 200 PMPKUKM/ PMPKUKM/
7 0 Peningkatan kreatif bernilai tambah 125 Koperasi
UMK 250 300 350 400 1500 DISPERIND DISPERIND
, pembinaan yang dibina UMKM UKM
M AG AG
dan
pengemban 207 Jumlah Sentra UMKM sentra
gan UKM, yang dibentuk UMKM Koperasi
0 1 200 1 1 1 1 5 PMPKUKM PMPKUKM
IKM dan UKM
koperasi
serta usaha 208 Jumlah koperasi aktif koperasi Koperasi
571 1400 1.400 28 30 30 35 2094 PMPKUKM PMPKUKM
ekonomi UKM
masyarakat 209 Jumlah sentra industri sentra
yang dibentuk industri Koperasi
0 1 1 1 1 1 5 PMPKUKM PMPKUKM
UKM

210 Jumlah IKM yang DISPERIND DISPERIND Koperasi

jumlah IKM 9 IKM 3 700 3 700 3 700 3 700 3 700 24 4
tersertifikasi AG AG UKM
PENANAMAN MODAL
BPM-PTSP
2 1 6 211 Meningkatnya persentase
8 1 Peningkatan realisasi Investasi PD
investasi
Pengampu
dan Penanaman
persentase 16% 17 1.500 18 19 20 21 21 17 Urusan BPM-PTSP
kerjasama Modal
Penanaman
pembangun
Modal
an
 Bidang Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Akhir Periode
Urusan
Kondis 2016 2017 2018 2019 2020 2021 RPJMD
Pemerintah
i PD
an Dan
Kode Indikator Kinerja Program Satuan Kinerja Penanggun FILTER URUSAN
Program Dana Dana Dana Dana Total
Awal Tar Targ Dana Targ Dana gjawab
Prioritas (Juta Target (Juta Target (Juta Target (Juta Target Dana
RPJMD get et (Juta Rp) et (Juta Rp)
Pembangu Rp) Rp) Rp) Rp) (Juta Rp)
nan
17=7+9+1 18=8+10+
1 2 3 4 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 19 20 21
1+13+15 12+14+16
KEPEMUDAAN DAN
Kanpora
OLAHRAGA
2 1 6 Program 212 Prestasi/Capaian Pemuda
9 2 Peningkatan kepemudaan 0 40 120 40 125 40 130 40 135 40 140 200 650 Kanpora Kanpora
Olahraga
, Pembinaan
213 Prestasi Olahraga Pemuda
Dan 95 100 500 120 520 140 550 160 600 180 650 700 3 Kanpora Kanpora
Olahraga
Pelayanan
214 Budaya olahraga Pemuda
Kepemudaa 0 5 920 5 950 5 1 5 1 5 1 25 5 Kanpora Kanpora
Olahraga
n,
kepramukaa 215 Prestasi Kepramukaan Pemuda
380 80 261 80 275 80 300 80 330 80 350 400 2 Kanpora Kanpora
n dan Olahraga
Olahraga 216 Sarana Prasarana Pemuda
4 2 11 1 12.000 3 12.000 Kanpora Kanpora
terbangun Olahraga
STATISTIK
Bappeda
2 2 6 Penyediaan 217 Kelengkapan Data SIPD
5% 20% 40% 80% 100% 100% 100% Bappeda Bappeda Statistik
0 3 dan Kota Batam
peningkatan 218 Tersedianya data statistik
data, pertanian dan perikanan dokumen/
1 1 300 1 0 1 0 1 0 1 0 5 500 KP2K KP2K Statistik
pembangun tahun
an daerah
PERSANDIAN
Kominfo
2 2 6 Program 219 Web Pemko Batam yang PD Kominfo,
1 4 Keamanan sudah mendapatkan Pengampu Setdako
50 55 60 65 70 75 75 Persandian
Data dan pengamanan persandian Urusan Umum,
Informasi siber Persandian Protokol
KEBUDAYAAN
Disparbud
2 2 6 Program 220 Jumlah pagelaran seni 6 event
2 5 Pelestarian dan budaya (event) (3
dan event
Pengemban perlom 30 event
gan Seni & jumlah baan 6 6 6 6 6 penyelen Disparbud Disparbud Kebudayaan
Budaya dan 3 ggaran
event
pelesta
rian)
PERPUSTAKAAN Perpustaka
an
2 2 6 Program 221 Jumlah Pengunjung
3 6 Pengemban dalam satu tahun
Kantor
gan Budaya Kantor
Perpustaka Perpustakaa
Baca dan 5% 5 500 6 600 7 700 8 800 9 900 9 4 Perpustakaa
an dan n
Pembinaan n dan arsip
arsip
Perpustakaa
n
KEARSIPAN Perpustaka
an
2 2 6 Program 222 ASN Arsiparis yang di
4 7 Bina Kantor
Penataan Kantor
Perpustaka
Penyelengg 0 8 150 8 150 8 150 8 150 8 150 40 750 Perpustakaa Kearsipan
an dan
araan n dan arsip
arsip
Kearsipan
URUSAN PILIHAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN KP2K
 Bidang Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Akhir Periode
Urusan
Kondis 2016 2017 2018 2019 2020 2021 RPJMD
Pemerintah
i PD
an Dan
Kode Indikator Kinerja Program Satuan Kinerja Penanggun FILTER URUSAN
Program Dana Dana Dana Dana Total
Awal Tar Targ Dana Targ Dana gjawab
Prioritas (Juta Target (Juta Target (Juta Target (Juta Target Dana
RPJMD get et (Juta Rp) et (Juta Rp)
Pembangu Rp) Rp) Rp) Rp) (Juta Rp)
nan
17=7+9+1 18=8+10+
1 2 3 4 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 19 20 21
1+13+15 12+14+16
3 2 6 Program 223 Meningkatnya Produksi
5 8 Pembinaan,
pengemban 36,7 37,5 39 Kelautan
ton 36 juta 3.700 38 juta 40 juta 40 juta DKP2K KP2K
gan dan juta juta juta perikanan
pengawasan
perikanan
PERTANIAN KP2K
3 2 6 Program 224 Meningkatnya Produksi
7 9 Pembinaan,
pengemban
gan dan
ton 19.015 19.02 3.700 19.338 19.841 20.34 20.849 20.849 DKP2K KP2K pertanian
pengawasan
5 5
pertanian
dan
peternakan
PARIWISATA Disparbud
3 2 7 Program 225 Kontribusi sektor
6 0 Pengemban pariwisata terhadap Disparbud Disparbud Pariwisata
gan sektor PDRB Kota Batam
pariwisata 226 Jumlah kunjungan
wisatawan Lokal, Jumlah juta orang 1.700 1,8 1.900 2.000 2.100 2.200 2.200 Disparbud Disparbud Pariwisata
Wisatawan Mancanegara
Kontribusi PAD Jasa dan
Hiburan terhadap APBD Disparbud Disparbud Pariwisata
Kota Batam
KEHUTANAN KP2K
KP2K KP2K Kehutanan
Energi dan Sumber Daya
Disperindag
Mineral
3 3 7 227
0 3 Program ….. Disperindag Disperindag ESDM

PERDAGANGAN
Disperindag
3 2 7 Program 228 Memperlancar jalur
8 1 Penataan, distribusi kebutuhan
pembinaan barang pokok Perdaganga
persentase 65 65 70 75 6 75 7 80 7 unit 80 3 Disperindag Disperindag
dan n
pengendalia
n pasar
3 2 7 Program 229 Jumlah PKL yang dibina PKL
8 2 Perlindunga
n konsumen
dan
pembinaan 5000 Perdaganga
100 350 100 350 100 350 100 350 100 350 500 1.750 PMPKUKM PMPKUKM
pedagang PKL n
kaki lima
dan
asongan
Pemberdayaan IKM Perdaganga
Disperindag Disperindag
n
Stabilitas Harga Bahan Perdaganga
Disperindag Disperindag
Pokok n
Perlindungan Konsumen Perdaganga
Disperindag Disperindag
(LNG,Metrologi) n
Persentase Penyelesaian persentase Disperindag Disperindag Perdaganga
 Bidang Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Akhir Periode
Urusan
Kondis 2016 2017 2018 2019 2020 2021 RPJMD
Pemerintah
i PD
an Dan
Kode Indikator Kinerja Program Satuan Kinerja Penanggun FILTER URUSAN
Program Dana Dana Dana Dana Total
Awal Tar Targ Dana Targ Dana gjawab
Prioritas (Juta Target (Juta Target (Juta Target (Juta Target Dana
RPJMD get et (Juta Rp) et (Juta Rp)
Pembangu Rp) Rp) Rp) Rp) (Juta Rp)
nan
17=7+9+1 18=8+10+
1 2 3 4 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 19 20 21
1+13+15 12+14+16
Sengketa Konsumen n
PERINDUSTRIAN
Disperindag
Perindustria
Disperindag Disperindag
n