PEMANTAUAN PELAKSANAAN

PROSEDUR
No.
: SOP/IIII/7.31
Dokumen

No. Revisi : 00
SOP
Tanggal 14 Februari
:
Terbit 2017

Halaman : 1/2

UPT PUSKESMAS TROSOBO dr. B.IRAWATYRATNA.K,MM

KABUPATEN SIDOARJO NIP.19741019 200701 2 008

1. Pengertian Kegiatan pemantauan / monitor yang dilakukan secara

berkala terhadap pelaksanaan suatu prosedur.
Kegiatan Pemantauan ini dilakukan Auditor sesuai dengan
jadwal yang ditetapkan.
2. Tujuan Sebagai Acuan dalam melaksanakan Kegiatan Pemantauan
terhadap pelaksanaan prosedur
3. Kebijakan Keputusan Kepala UPT Puskesmas Trosobo
No.440/080/AK/KEP/404.5.2.1.20/2017
Tentang: Monitoring dan Evaluasi
4. Referensi Pedoman Audit Internal
5. Prosedur / Langkah- 1. Auditor Menentukan Instrumen dalam melakukan
Langkah Pemantauan Pelaksanaan Prosedur
2. Auditor melaksanakan kegiatan sesuai jadwal audit
3. Auditor memberitahukan kepada auditee jadwal audit
4. Auditor melaksanakan kegiatan pemantauan
pelaksanaan prosedur
5. Auditor melakukan analisa hasil pemantauan
6. Auditor melaporkan hasil pemantauan kepada Kepala
Puskesmas
7. Auditor membuat laporan Evaluasi dan Tindak Lanjut
8. Auditor memberikan Feedback pada Auditee
6. Diagram Alir
Auditor Menentukan Instrumen
dalam melakukan Pemantauan
Pelaksanaan Prosedur

Auditor melaksanakan kegiatan sesuai jadwal audit

Auditor memberitahukan kepada auditee jadwal

audit

Auditor melaksanakan kegiatan pemantauan

pelaksanaan prosedur

Auditor melakukan analisa hasil pemantauan

Auditor melaporkan hasil pemantauan kepada

Kepala Puskesmas

Auditor membuat laporan Evaluasi dan Tindak

Lanjut

Auditor memberikan Feedback

pada Auditee

7. Unit terkait Semua Unit Pelayanan

Rekaman Historis Perubahan

Tanggal mulai
No Yang diubah Isi Perubahan
diberlakukan

2/2 SOP PEMANTAUAN PELAKSANAAN PROSEDUR

3/2 SOP PEMANTAUAN PELAKSANAAN PROSEDUR
4/2 SOP PEMANTAUAN PELAKSANAAN PROSEDUR
 RUJUKAN RAWAT JALAN
No.
Dokumen
No.Revisi
DAFTAR
Tanggal
TILIK
Terbit
Halaman 1/4

UPT PUSKESMAS
TROSOBO dr. B.IRAWATYRATNA.K,MM
NIP.19741019 200701 2 008
KABUPATEN SIDOARJO

DAFTAR TILIK
RUJUKAN RAWAT JALAN
NO KEGIATAN YA TIDAK
1. Pasien daftar ke loket pendaftaran
2. Denganmenunjukan kartu identitas KTP/SIM
dankartujaminankesehatan
(BPJS/ASKES/KIS/JAMKESMAS/JAMKESDA) untuk jaminan
pelayanan yang akan diberikan
3. Petugas pendaftaran mencatat keperluan dari pasien dan
mendokumentasi di Kartu Rekam Medis mengentri P-Care
untukpasien BPJS
4. Petugas pendaftaran mengantarkan kartu RM ke unit
pelayanan yang dituju
5. Proses pemanggilan pasien dan kajianklinis
6. Apabila pasien memerlukan Rujukan Rawat Jalan, petugas
dari unit pelayanan (BP, UGD, Gigi, KIA), membuatkan surat
rujukandilengkapidengan resume klinis
7. Petugasmenyampaikaninformasidengancara yang
mudahdipahamiolehpasienataukeluargapasien
8. Petugasmenyerahkansuratrujukankepadapasien
Jumlah

5/2 SOP PEMANTAUAN PELAKSANAAN PROSEDUR