AUDIT KLINIS

No. Dokumen : 477/SOP/PUSK.DW.I/2018

No. Revisi : -
DAFTAR
TILIK Tanggal Terbit : 13/ 01/ 2018

Halaman : 1/1

UPT. Puskesmas Dawan I dr. I.A. Ketut Sri Handayani

NIP.197908102006042017

NO. KEGIATAN YA TIDAK

1 Apakah auditor menentukan sasaran audit (auditee), tujuan audit, kriteria audit,
rencana atau jadwal audit, metode audit, obyek audit dan auditor terkait dengan unit
pelayanan yang akan dilakukan audit klinis ?
2 Apakah auditor melaksanakan audit pada unit pelayanan terkait (auditee) dengan
menggunakan instrument audit ?
3 Apakah auditor menganalisis hasil temuan audit ?
4 Apakah auditor membuat laporan hasil temuan audit, yang berisi analisa masalah
dan rencana tindak lanjutnya ?
5 Apakah auditee menerima laporan hasil temuan audit dan menindaklanjutinya
dengan tindak lanjut perbaikan ?
6 Apakah auditor memverifikasi hasil tindak lanjut perbaikan temuan audit ?
7 Apakah auditor melaporkan hasil tindak lanjut perbaikan temuan audit ke Tim
Manajemen Mutu ?
8 Apakah auditor membuat resume audit (Laporan hasil temuan audit, analisa,
rencana tindak lanjut, dan kendala pada waktu proses tindak lanjut perbaikannya) ?
Jumlah Ya dan Tidak
Jumlah Angka Kepatuhan (CR)

Angka Kepatuhan (CR) :