PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

NO. URUT URAIAN SALDO SALDO KENAIKAN/ (%)

2016 2015 (PENURUNAN)

KEGIATAN OPERASIONAL
8 PENDAPATAN - LO 4.418.704.306.325,39 3.775.373.497.285,71 643.330.809.039,68 17,04

8.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO 3.655.792.669.141,10 3.044.318.327.949,83 611.474.341.191,27 20,09

8.1.1 Pendapatan Pajak Daerah - LO 3.033.243.687.867,01 2.650.176.202.490,36 383.067.485.376,65 14,45
8.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah - LO 117.759.095.988,15 90.083.627.244,07 27.675.468.744,08 30,72
8.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO 186.015.913.283,48 143.119.839.234,37 42.896.074.049,11 29,97
8.1.4 Lain-lain PAD Yang Sah - LO 318.773.972.002,46 160.938.658.981,03 157.835.313.021,43 98,07
8.2 PENDAPATAN TRANSFER - LO 762.120.343.184,29 647.754.991.381,78 114.365.351.802,51 17,66
8.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO 543.323.024.805,00 332.251.562.433,00 211.071.462.372,00 63,53
8.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO 70.890.427.000,00 163.317.741.000,00 (92.427.314.000,00) (56,59)
8.2.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO 147.906.891.379,29 152.185.687.948,78 (4.278.796.569,49) (2,81)
8.2.4 Bantuan Keuangan - LO 0,00 0,00 0,00 0,00
8.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO 791.294.000,00 83.300.177.954,10 (82.508.883.954,10) (99,05)
8.3.1 Pendapatan Hibah - LO 791.294.000,00 83.300.177.954,10 (82.508.883.954,10) (99,05)
8.3.2 Dana Darurat - LO 0,00 0,00 0,00 0,00
8.3.3 Pendapatan Lainnya - LO 0,00 0,00 0,00 0,00

9 BEBAN 3.358.091.851.809,45 3.010.409.362.935,41 347.682.488.874,04 11,55

9.1.1 Beban Pegawai - LO 1.097.779.472.807,68 1.051.014.308.898,46 46.765.163.909,22 4,45
9.1.2 Beban Barang dan Jasa 701.391.979.939,16 624.202.711.759,55 77.189.268.179,61 12,37
9.1.3 Beban Bunga 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.4 Beban Subsidi 4.378.338.000,00 5.393.600.000,00 (1.015.262.000,00) (18,82)
9.1.5 Beban Hibah 437.852.901.428,08 173.651.272.122,82 264.201.629.305,26 152,14
9.1.6 Beban Bantuan Sosial 41.330.360.000,00 28.944.800.000,00 12.385.560.000,00 42,79
9.1.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi 286.854.975.740,37 253.020.208.190,15 33.834.767.550,22 13,37
9.1.8 Beban Penyisihan Piutang 29.530.297.811,87 184.635.788.091,14 (155.105.490.279,27) (84,01)
9.1.9 Beban Lain-lain 371.327.000,00 442.820.000,00 (71.493.000,00) (16,14)
9.2.1 Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah 284.929.020.074,59 216.664.074.143,53 68.264.945.931,06 31,51
9.2.2 Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya 90.386.346.171,48 76.730.586.240,94 13.655.759.930,54 17,80

LAPORAN OPERASIONAL
NO. URUT URAIAN SALDO SALDO KENAIKAN/ (%)
2016 2015 (PENURUNAN)

9.2.3 Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya 343.036.972.258,44 380.628.850.893,43 (37.591.878.634,99) (9,88)
9.2.4 Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa 39.500.365.000,00 13.996.842.000,00 25.503.523.000,00 182,21
9.2.5 Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya 749.495.577,78 1.083.500.595,39 (334.005.017,61) (30,83)
9.2.6 Beban Transfer Dana Otonomi Khusus 0,00 0,00 0,00 0,00

SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI 1.060.612.454.515,94 764.964.134.350,30 295.648.320.165,64 38,65

KEGIATAN NON OPERASIONAL

8.4.1 Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO 0,00 0,00 0,00 0,00
8.4.2 Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO 0,00 0,00 0,00 0,00
8.4.3 Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO 302.809.586.506,89 0,00 302.809.586.506,89 0,00
9.3.1 Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO 0,00 0,00 0,00 0,00
9.3.2 Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO 0,00 0,00 0,00 0,00
9.3.3 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO 67.297.545.407,57 0,00 67.297.545.407,57 0,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL 235.512.041.099,32 0,00 235.512.041.099,32 0,00

SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA 1.296.124.495.615,26 764.964.134.350,30 531.160.361.264,96 69,44

POS LUAR BIASA

8.5.1 Pendapatan Luar Biasa - LO 0,00 0,00 0,00 0,00
9.4.1 Beban Luar Biasa 473.600.000,00 0,00 473.600.000,00 0,00
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA (473.600.000,00) 0,00 (473.600.000,00) 0,00

SURPLUS/DEFISIT-LO 1.295.650.895.615,26 764.964.134.350,30 530.686.761.264,96 69,37

LAPORAN OPERASIONAL