5.3.

No. Asal Tujuan Jarak

1 Semarang Semarang 44.5
2 Semarang Jakarta 484
3 Semarang Bandung 462

JIP Jumlah Alokasi Pendistribusian

No
Semarang Jakarta
1 Tamiya Koleksi 21360 3760 9100
2 Tamiya Remaja 44316 10066 17800

Volume kemasan tamiya 0.00063

Volume kardus besar 0.07875
1 kardus besar menampung 125
Kapasitas angkut 59.9365079365 60

Jumlah kardus
No Produk Tujuan Alokasi besar
1 Tamiya Koleksi Semarang 3760 30
Jakarta 9100 73
Bandung 8500 68
2 Tamiya Remaja Semarang 10066 81
Jakarta 17800 142
Bandung 16450 132

Biaya Distribusi

Tujuan Jumlah Jarak (km) Jarak/Tahun (km)

Perjalanan
Semarang 6 44.5 267
Jakarta 10 484 4840
Bandung 10 462 4620
Total Biaya Transportasi Distribusi
 Daihatsu Tipe Grand Max Box
Spesifikasi
Bahan Bakar Pertalite
Harga Bahan Bakar 7800/liter
Konsumsi Bahan Bakar 11 km/1 liter
Kapasitas Muatan 4.72

Pendistribusian
Bandung
8500
16450

Kapasitas Frekuensi Jarak tempuh

Pembulatan Pembulatan Bolak-balik
angkut pengiriman (bolak-balik)
30 60 0.5 1 2 89
73 60 1.2166666667 2 4 1936
68 60 1.1333333333 2 4 1848
81 60 1.35 2 4 178
143 60 2.3833333333 3 6 2904
132 60 2.2 3 6 2772

Konsumsi Bahan Biaya Bahan Ongkos 5% Biaya Tak Total Biaya

Biaya Distribusi
Bakar (liter) Bakar/Tahun Perjalanan/Tahun Terduga Distribusi
24 189327 2250000 2439327 121966 2561294
440 3432000 3750000 7182000 359100 7541100
420 3276000 3750000 7026000 351300 7377300
17479694
No Departemen Jabatan Jml Gaji/bulan
1 Direktur Direktur Utama. 1 Rp10,000,000
Kepala Departemen
Departemen 1 Rp6,000,000
2 R&D
R&D
Staff 1 Rp2,500,000
Kepala Departemen
1 Rp6,000,000
Produksi
Kepala Divisi
1 Rp4,500,000
Perakitan
Departemen Kepala Divisi PPIC 1 Rp4,500,000
3
Produksi Kepala Divisi QC 1 Rp4,500,000

Staff Divisi Perakitan 2 Rp2,500,000

Staff Divisi PPIC 1 Rp2,500,000

Staff Divisi QC 1 Rp2,500,000
Kepala Departemen
1 Rp6,000,000
Finance
Kepala Divisi
1 Rp4,500,000
Accounting
Departemen Kepala Divisi
4 1 Rp4,500,000
Finance Administrasi
Staff Divisi
1 Rp2,500,000
Accounting
Staff Divisi
1 Rp2,500,000
Administrasi
Kepala Departemen
1 Rp6,000,000
Inventory
Kepala Divisi
1 Rp4,500,000
Distribusi
Kepala Divisi
1 Rp4,500,000
Warehouse
Departemen
5 Kepala Divisi
Inventory 1 Rp4,500,000
Purchasing

Staff Divisi Distribusi 1 Rp2,500,000

Staff Divisi
Rp2,500,000
Purchasing 1
Staff Divisi
Rp2,500,000
Warehouse 1
Kepala Departemen
1 Rp6,000,000
Sales & Marketing
Kepala Divisi Sales 1 Rp4,500,000
Departemen
6 Sales & Kepala Divisi
1 Rp4,500,000
Marketing Marketing
Staff Divisi Sales 1 Rp2,500,000
Staff Divisi
Rp2,500,000
Marketing 1
 Kepala Departemen
Departemen 1 Rp6,000,000
7 IT
IT
Staff IT 1 Rp2,500,000
Kepala Departemen
1 Rp6,000,000
Departemen HRD
8
HRD Staff Departemen
2 Rp2,500,000
HRD
Supir 1 Rp2,125,000
Satpam 2 Rp2,125,000
9 Lain-lain
Office Boy 2 Rp2,125,000
Resepsionis 2 Rp2,125,000
Jumlah 40
 Gaji/Tahun
Rp 120,000,000.00

Rp 72,000,000.00

Rp 30,000,000.00

Rp 72,000,000.00

Rp 54,000,000.00

Rp 54,000,000.00
Rp 54,000,000.00

Rp 30,000,000.00

Rp 30,000,000.00
Rp 30,000,000.00

Rp 72,000,000.00

Rp 54,000,000.00

Rp 54,000,000.00

Rp 30,000,000.00

Rp 30,000,000.00

Rp 72,000,000.00

Rp 54,000,000.00

Rp 54,000,000.00

Rp 54,000,000.00

Rp 30,000,000.00

Rp 30,000,000.00

Rp 30,000,000.00

Rp 72,000,000.00

Rp 54,000,000.00

Rp 54,000,000.00

Rp 30,000,000.00

Rp 30,000,000.00
Rp 72,000,000.00

Rp 30,000,000.00

Rp 72,000,000.00

Rp 30,000,000.00

Rp 25,500,000.00
Rp 25,500,000.00
Rp 25,500,000.00
Rp 25,500,000.00
Rp 1,656,000,000.00
 Biaya Utilitas

Peralatan
Produksi

Peralatan
No Jumlah Watt (kW) Tarif/kWh Biaya/Bulan
Produksi
1 Konveyor 3 2.2 1467 1549152
Total

Peralatan Kantor

AC

Departemen PK Jumlah AC Wat Harga/kwh

Direktur Utama 1 1 0.84 1467
Kepala departemen 0.5 1 0.4 1467
Sales & Marketing Kepala divisi dan 1 1 0.84 1467
staf
R&D 0.75 1 0.6 1467
Kepala departemen 0.5 1 0.4 1467
Finance Kepala divisi dan 1 1 0.84 1467
staf
HRD 0.75 1 0.6 1467
TI 0.75 1 0.6 1467
Kepala departemen 0.5 1 0.4 1467
Inventory Kepala divisi dan
staf 0.75 2 0.6 1467

Kepala departemen 0.75 2 0.6 1467

Produksi Kepala divisi 1 2 0.84 1467
Staf 1.5 1 1.17 1467
Total

Lampu

Departemen Luas (m2) Jumlah Lampu Wat Harga/kwh Jam Kerja

Direktur Utama 16 3 0.72 1467 8
Sales & Marketing 25 4 0.72 1467 8
R&D 12 2 0.72 1467 8
Finance 25 4 0.72 1467 8
HRD 12 2 0.72 1467 8
TI 12 2 0.72 1467 8
Inventory 35 6 0.72 1467 8
Produksi 174.042 21 0.72 1467 8
Fasilitas Pendukung 411 43 0.72 1467 8
Lain
Total

Exhaust Fan

Jumlah Exhaust
Departemen Ruangan Luas (m2) Wat Harga/kwh
Fan
Toilet wanita 4,86 1 0.6 1467
Toilet pria 7,29 1 0.6 1467
RMS 36 2 0.6 1467
Produksi
FGS 3,766 1 0.6 1467
Packaging 15,63 1 0.6 1467
Lantai produksi 38,5 2 0.6 1467
Total

Peralatan kantor
yang lain
Peralatan Jumlah Wat Harga/kwh Jam Kerja Biaya/Bulan
Proyektor 2 0.22 1467 8 103276.8
Komputer 33 0.6 1467 8 4647456
Printer 10 0.015 1467 8 35208

Air

Jumlah Pemakaian/org Tarif/m3

Karyawan (m3) Total Biaya/Bln Total Biaya/Thn
40 0.09 12550 903600 10843200
Total 10843200
Biaya/Tahun

18589824
18589824

Jam Kerja Biaya/Bulan Biaya/Tahun

8 197164.8 2365977.6
8 93888 1126656

8 197164.8 2365977.6

8 140832 1689984
8 93888 1126656

8 197164.8 2365977.6

8 140832 1689984
8 140832 1689984
8 93888 1126656

8 281664 3379968

8 281664 3379968
8 394329.6 4731955.2
8 274622.4 3295468.8
30335212.8

Biaya/Bulan Biaya/Tahun
506995.2 6083942.4
 675993.6 8111923.2
337996.8 4055961.6
675993.6 8111923.2
337996.8 4055961.6
337996.8 4055961.6
1013990.4 12167884.8
3548966.4 42587596.8

7266931.2 87203174.4

87203174.4

Jam Kerja Biaya/Bulan Biaya/Tahun

8 140832 1689984
8 140832 1689984
8 281664 3379968
8 140832 1689984
8 140832 1689984
8 281664 3379968
13519872

Biaya/Tahun
1239322
55769472
422496

Rekap

Nilai/thn
Jenis Biaya
Peralatan Produksi 18589824
Peralatan Kantor 131058259.2
Air 10843200
Total 160491283.2
Biaya Tak Terduga (5%) 8024564.16
Total Biaya Utilitas 168515847.36
 Biaya Komunikasi
Total
No Jenis Biaya Rincian Tarif/Bln Biaya/Bln
Biaya Pemasangan Rp250,000
1 Internet
Biaya Abodemen Rp1,000,000
Biaya Pemasangan Rp200,000
2 Telepon
Biaya Abodemen Rp100,000
Total
5% Biaya Tak Terduga
Total Biaya Komunikasi
Total Biaya/Thn

Rp250,000
Rp12,000,000
Rp200,000
Rp1,200,000
Rp13,650,000
Rp682,500
Rp14,332,500
 Biaya Pemasaran

Jenis Biaya Jumlah Tarif/Penerbitan Biaya/Tahun

No Penerbitan
1 Pembuatan Website 1 4000000 4000000
2 Maintenance Website 12 200000 2400000
3 Iklan di Koran 6 430000 2580000
4 EXPO 3 13900000 41700000
Total 50680000
Biaya Tak Terduga 5% 2534000
Total Biaya Pemasaran 53214000
Tunjangan dan Asuransi

Jaminan Kecelakaan Kerja

No. Jabatan Jumlah Gaji Premi
1 Direktur Utama 1 Rp 10,000,000.00 1.74%
2 Kepala Departemen 7 Rp 6,000,000.00 1.27%
3 Kepala Divisi 9 Rp 4,500,000.00 0.89%
4 Staf 15 Rp 2,500,000.00 0.54%
5 Operator 8 Rp 2,310,097.00 1.27%
6 Pegawai Tidak Langsung 7 Rp 2,125,000.00 0.24%
TOTAL

Jaminan Hari Tua

No. Jabatan Jumlah Gaji Premi
1 Direktur Utama 1 Rp 10,000,000.00 5.70%
2 Kepala Departemen 7 Rp 6,000,000.00 5.70%
3 Kepala Divisi 9 Rp 4,500,000.00 5.70%
4 Staf 15 Rp 2,500,000.00 5.70%
5 Operator 8 Rp 2,310,097.00 5.70%
6 Pegawai Tidak Langsung 7 Rp 2,125,000.00 5.70%
TOTAL

Jaminan Kematian
No. Jabatan Jumlah Gaji Premi
1 Direktur Utama 1 Rp 10,000,000.00 0.30%
2 Kepala Departemen 7 Rp 6,000,000.00 0.30%
3 Kepala Divisi 9 Rp 4,500,000.00 0.30%
4 Staf 15 Rp 2,500,000.00 0.30%
5 Operator 8 Rp 2,310,097.00 0.30%
6 Pegawai Tidak Langsung 7 Rp 2,125,000.00 0.30%
TOTAL

Jaminan Kesehatan
No. Jabatan Jumlah Gaji Premi
1 Direktur Utama 1 Rp 10,000,000.00 4.00%
2 Kepala Departemen 7 Rp 6,000,000.00 4.00%
3 Kepala Divisi 9 Rp 4,500,000.00 4.00%
4 Staf 15 Rp 2,500,000.00 4.00%
5 Operator 8 Rp 2,310,097.00 4.00%
6 Pegawai Tidak Langsung 7 Rp 2,125,000.00 4.00%
 TOTAL

Tunjangan hari raya

No. Jabatan Jumlah Gaji Premi
1 Direktur Utama 1 Rp 10,000,000.00 100%
2 Kepala Departemen 7 Rp 6,000,000.00 100%
3 Kepala Divisi 9 Rp 4,500,000.00 100%
4 Staf 15 Rp 2,500,000.00 100%
5 Operator 8 Rp 2,310,097.00 100%
6 Pegawai Tidak Langsung 7 Rp 2,125,000.00 100%
TOTAL
 Asuransi kendaraan
Premi/Bulan Premi/Tahun Jenis Jumlah
Rp 174,000.00 Rp 2,088,000.00 Mobil box 3
Rp 76,200.00 Rp 914,400.00 Mobil Operasional 1
Rp 40,050.00 Rp 480,600.00 TOTA
Rp 13,500.00 Rp 162,000.00
Rp 29,338.23 Rp 352,058.78
Rp 5,100.00 Rp 61,200.00 Asuransi gedung
Rp 4,058,258.78 Luas (m2) Tarif Bangunan
728 Rp 240,000.00
total

Premi/Bulan Premi/Tahun Makan siang

Rp 570,000.00 Rp 6,840,000.00 Jumlah Pegawai Hari Kerja
Rp 342,000.00 Rp 4,104,000.00 48 5
Rp 256,500.00 Rp 3,078,000.00 total
Rp 142,500.00 Rp 1,710,000.00
Rp 131,675.53 Rp 1,580,106.35
Rp 121,125.00 Rp 1,453,500.00 Rekapitulasi Biaya Asuransi SDM Perusahaan
Rp 18,765,606.35 Jenis Asuransi
Jaminan Kecelakaan Kerja
Jaminan Hari Tua
Jaminan Kematian
Premi/Bulan Premi/Tahun Jaminan Kesehatan
Rp 30,000.00 Rp 360,000.00 TOTAL
Rp 18,000.00 Rp 216,000.00
Rp 13,500.00 Rp 162,000.00
Rp 7,500.00 Rp 90,000.00 Rekapitulasi Biaya
Rp 6,930.29 Rp 83,163.49 Jenis Asuransi Nominal
Rp 6,375.00 Rp 76,500.00 Asuransi Kendaraan Rp178,038,000
Rp 987,663.49 Asuransi Gedung Rp 57,600.00
Makan Siang Rp253,440,000.00
THR Rp 163,355,776.00
TOTAL Rp594,891,376.00
Premi/Bulan Premi/Tahun Rp631,871,751.18
Rp 400,000.00 Rp 4,800,000.00
Rp 240,000.00 Rp 2,880,000.00
Rp 180,000.00 Rp 2,160,000.00
Rp 100,000.00 Rp 1,200,000.00
Rp 92,403.88 Rp 1,108,846.56
Rp 85,000.00 Rp 1,020,000.00
 Rp 13,168,846.56

Premi/Tahun
Rp 10,000,000.00
Rp 42,000,000.00
Rp 40,500,000.00
Rp 37,500,000.00
Rp 18,480,776.00
Rp 14,875,000.00
Rp 163,355,776.00
 Harga/Unit Premi Premi/bulan premi/tahun
Rp 114,000,000.00 3.15% Rp 10,773,000.00 Rp129,276,000
Rp 129,000,000.00 3.15% Rp 4,063,500.00 Rp48,762,000
TOTAL Rp178,038,000

Premi Premi/Bulan Premi/Tahun

2% Rp 4,800.00 Rp 57,600.00
total Rp 57,600.00

Harga/hari Total/Bulan Total/Tahun

Rp 22,000.00 Rp 21,120,000.00 Rp253,440,000.00
total Rp253,440,000.00

suransi Nominal
elakaan Kerja Rp4,058,258.78
Hari Tua Rp18,765,606
Kematian Rp987,663.49
Kesehatan Rp13,168,847
TAL Rp36,980,375.18
 Biaya Kualitas

Jenis Biaya Total Biaya per Tahun

Biaya Garansi Rp 6,628,897.00
Biaya Tak Terduga (5%) Rp 331,444.85
TOTAL BIAYA Rp 6,960,341.85