Lampiran 3 : Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut

Proses
Kriteria Audit

Bagian I : Detail Ketidaksesuaian

Uraian
Ketidaksesuaian

Proses sterilisasi tidak sesuai SOP

Saat dilakukan audit internal belum ada SOP pembuangan limba UGD

Langkah-langkah pemeliharaan peralatan belum dilaksanakan sesuai SOP

Bagian 2 : Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan
dengan waktu penyelesaian (dapat menggunakan formulir tindakan perbaikan atau pencegahan)

Analisis Akar Permasalahan (Bagaimana/mengapa hal ini bisa terjadi?)

Tidak memperhatikan langkah-langkah yang ada pada SOP
Saat itu perawat yang bertanggung jawab di IGD sedang merujuk, sehingga alat-alat medis dan BHPnya tidak ada yang membersihkan

Tindakan Perbaikan dan Waktu Penyelesaian :

Sebaiknya dokter yang bertanggung jawab di UGD ikut menjaga kebersihan alat dan membuang BHP pada tempatnya ketika perawat sedang merujuk.
Dibuatkan SPO pembuangan limbah Untuk UGD

Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :

Selalu memperhatikan SOP UGD
Unit Kerja :
Puskesmas Manggar Baru

Bagian 3 : Verifikasi/Penilaian Auditor tentang rencana kegiatan :

Penanggung Jawab Manajemen Mutu

Fransiska Sitorus
 Bukti-bukti Obyektif

● Pada proses sterilisasi perendaman alat dengan klorin hanya 2 menit

● Ada beberapa orang yang setelah melakukan tindakan alat BHP

seperti kassa, spoit, bisturi, dll tidak langsung dibuang pada tempatnya
tapi dibiarkan begitu saja di meja
● Tidak ada jadwal pemeliharaan peralatan
● Tidak ada lembar cheklist pemeliharaan peralatan

reksi dan perbaikan

n atau pencegahan)

at-alat medis dan BHPnya tidak ada yang membersihkan

at dan membuang BHP pada tempatnya ketika perawat sedang merujuk.

Auditor
1. Isdiawati
2. Rahmawati Wahyuliani
3. Nur Muarifatin
4. Selmin Besse
5. Maria Ulfah
6. Nurul Lathifah
7. Asriani
Tanggal : 19-21 April 2018

Kepala Puskesmas

dr. Karunia Nente

NIP. 19660121200003 1005

 Unit
UGD

Metode Audit

Melihat dan Bertanya

Audit
UGD