RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA (RENJA AWAL) SKPD

.
BAGIAN LAYANAN PENGADAAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG
TAHUN 2018

Rencana Tahun 2016 (N) Rencana Tahun 2019 (N+1)

Indikator Kinerja Program (outcome) dan
Prioritas Oaerah Sasaran Pr-ior-itas Urusan dan Program/Kegiatan Lokasi Oitail
Kegiatan (output)

Target
Kebuluhan Oana/Pagu Target Capalan Kebuluhan Oana/Pagu
Capaian
IndlkaUf Kincrja Indikatif
Kinerja

Peningkatan Penataan Birokrasi dan Meningkatkan Penataan Birokrasi dan I. Program Pelayanan Adminislrasi Perkanloran
Tala Kelola Penyelenggaraan Tala Kelola Penyelenggaraan
Pemerinlah yang Baik dan Borsih Pemerintahan yang Baik dan Bersih
Persentase Pelayanan Adminislrasi Perkantoran Yang
untuk Peningkalan Pelayanan Publik unluk Peningkatan Pelayanan Publik 2.487.800.000 100% 2.272.700.000
Terselenggara Donga" Baik

Bagian Layanan
1. Penyediaan jasa sural menyurat Tersedianya Jasa Surat Menyural 100% 2.200.000 100% 2.400.000
Pengadaan

2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Bagian Layanan

Jumlah Bulan Rekening Terbayarkan 12 Bulan 1.600.000 12 Bulan 1.800.000
listrik Pengadaan

Bagian Layanan
3. Penyediaan jasa perbaikan perata tan kerja Terlaksananya Perbaikan Peralalan Kantor 100% 11.000.000 100·Aa 12.000.000
Pengadaan

Bagian Layanan Terpcnuhinya ATK Dalam Rangka Peningkatan

4. Penyediaan Alat Tulis Kantor 100% 17.000.000 20.000.000
Pengadaan Pclayanan Admlnlstrasl Perkanloran

Bagian Layanan Tersedianya Barang Celakan dan Ponggandaan Untuk

5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 Bulan 27.000.000 12 Bulan 30.000.000
Pengadaan Keperluan Kantor

6. Penyediaan komponen inslalasi listrik/penerangan Bagian Layanan Tersedianya Komponen Alat Listrik Guna Penerangan

•
12 Bulan 4.000.000 12 Bulan 4.500.000
bangunan kantcr Pengadaan Bangunan Kantor

Bagian Layanan
7. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantcr Jumlah Peratatan dan Perlengkapan Kantor Tersedia 44 300.000.000
Pengadaan

Bagian Layanan
8. Penyediaan perata tan rumah tangga Junmlah Peralatan Rumah Tanggan Tersedia 50.000.000
Pengadaan

9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Bagian Layanan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peratu-en Perundanq-
12 Bulan 17.000.000 12 Bulan 20.000.000
pel"undang·undangan Pengadaan Undangan

Bagian Layanan Tersedianya Makan dan Minum untuk Kegiatan Rapat

10. Penyediaan makanan dan minuman 100% 27.000.000 100% 30.000.000
Pengadaan dan Tamu

11. Racat-rapat koordinasi dan konsultasi ke lear Bagian Layanan

Tersedianya Laparan Rapal Koordinasi dan Konsultasi 100% 370.000.000 100% 390.000.000
daerah Pengadaan

Bagian Layanan
12. Penyediaan alat kebersihan Tersedianya Sar ana dan Praearana Kebersihan Kantor 12 Bulan 11.000.000 12 Bulan 12.000.000
Pen gada an

13. Penyediaan petaksanaan pelayanan barang dan Bagian Layanan

Jumlah Paket Pengadaan 275 paket 1.650.000.000 300 paket 1.750.000.000
jasa/Penunjang Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pengadaan

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Per eentaee Penlngkatan Sar ana Pr aaar ana Aparatur 100% 205.000.000 100% 115.000.000
Aparatur

1. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Bagian Layanan Terlaksananya Pemoubaraao Kundar aan

12 bulan 105.000.000 12 bulan 115.000.000
dinas/operasional Pengadaan Dinas/Operaslonal

Bagian Layanan
2. Rehabililasi Sedang Berat Gedung Kantor Gedung Kantor yang Dlrehabilitasl 1 paket 100.000.000
Pengadaan
.--------------~-~r--.---------------------,------------------------------~-------------,r-------------------------------,---------------------------_,------------------------------,

Rencana Tahun 2018 (N) Rencana Tahun 2019 (N+1)

Indikalor KinerJa Program (outcome) dan

Pr-ior-it.as Daer ah Sasaran Prioritas Urusan dan Program/Kegiatan Lokasi Dltalt
Kogiatan (output)

Target
Kebuluhan OanafPagu Target Capaiao Kebutuhan Oana/Pagu
Capaian
Indikatif Kinerja Indikatlf
Kinerja

III. Program Penataan Organisasi Tingkat Kematangan Organisasi Level 2 60.000.000 lovel3 75.000.000

1. Assesment dan Road Map Kematangan Unit Layanan Bagian Layanan

Tingkat Kematangan Unit Layanan Pengadaan Level 2 60.000.000 Lovol3 75.000.000
Pengadaan Pengadaan

IV. Program penyelamatan dan peteetartan

dokumen/a.-:sip daerah Persentase Peningkatan Dokumen/Ansip 'rertete 100% 30.000.000 100% 30.000.000 '

1. Pengelolaan dan Penataan Asip Bagian Layanan Bagian Layanan

Tertatanya Dokumen/Arsip Bagian Layanan Pengadaan 100% 30.000.000 100% 30.000.000
Pengadaan Pengadaan

V. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Oaya
100 200.000.000 100 200.000.000
Aparatur Aparatur

1. Sosialisaai dan Asistensi Penyusunan Rencana Umum Bagian Layanan Tertaksananya Asistensi dan Sosialisasi Sistem Rencana
52 100.000.000 52 100.000.000
Pengadaan Pengadaan Umum Pengadaan 6agi SKPD

Bagian Layanan Terlaksananya Pelatlhan Kantor Sendlrl Bagl Bag

2. Petatihan Kantor Sendiri 50 50.000.000 50 50.000.000
Pengadaan Layanan Pengadaan

Bagian Layanan Terlaksananya BIMTEK PBJ Bagl POKJA, PPK, PPHP

•
3. Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah 60 50.000.000 60 50.000.000
Pengadaan Kota Padang

VI. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Persentase Peningkatan Oaparan Kinerja dan
100% 275.000.000 100% 295.000.000
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Keuangan

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhlisar Bagian Layanan Tersedianya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan
12 25.000.000 12 25.000.000
realiaasi kinerja SKPD Pengadaan Realisasi Kinerja

Bagian Layanan Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Pelaksanaan

2. Pengendalian Pelaksanaan Pengadaan Pelelangan 140.000.000 150.000.000
Pengadaan Pelelangan OPD Kola Padang

3. Evaluasi dan Petaporan Kegiatan Layanan Bagian Layanan Terlaksananya Evaluas! dan Pelaporan Kegiatan
275 paket 110.000.000 300 paket 120.000.000
Pengadaan Pengadaan Layanan Pengadaan OPD Kota Padang

Padang, 22 Februart 2017