RK 1
Tahun Anggaran:……………..
MISI
TUJUAN UMUM
TUJUAN KHUSUS
Pimpinan Unit
KETERANGAN
Kerja
tratejik Unit Kerja
1
n:……………..
15
Pimpinan Sub Unit
Kerja
Formulir Rencana Kegiatan Unit Kerja
RK2.1
Tahun Anggaran:……….
Hal:1dari …halaman
Unit Kerja Ekonomi Kode Unit Kerja 15
Sub Unit Kerja Kode Sub Unit Kerja
No Nama Program
Program
1 Program Peningkatan Kualitas Akademik (terkait relevansi; atmosfir akademik; efisiensi &
produktivitas)
Latar
Belakang
Program
Kegiatan sesuai Program
Kegiatan Rutin Kegiatan non Rutin
No Kode Nama Kegiatan Nama Sub Kegiatan No Kode MA Nama Kegiatan Nama Sub Target realisasi
MA Kegiatan
Output Waktu
R1.2
INDIKATOR KINERJA Pimpinan Unit Kerja Pimpinan Sub Unit Kerja
Indikator Baseline Final
1. Prosentase mhs dengan IP≥ 3
2. Prosentase Lulusan dengan IPK
≥
3. 3Prosentase lulusan dengan lama
studi≤5 th (%)
4. Jumlah lulusan dengan Toefl≥
450 (%)
5. Prosentase Tingkat kehadiran
dosen di kelas
6. Tingkat (kuliah)
kehadiran dosen di Lab
(praktikum)
7. Prosentase dosen dengan jabatan
akd≥lector
7. Prosentase dosen dengan skor
kinerja di atas rata-rata
Formulir Rencana Keg
RK2.2
Tahun Anggara
No Nama Program
Program
Latar
Belakang
nR2.2.1
INDIKATOR KINERJA
Indikator Baseline Final
1. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap Sub Unit Kerja
2. Tingkat kepuasan dosen thdp Sub Unit Kerja
3. Tingkat Kepuasan karyawan thdp Sub Unit Kerja
4. Prosentase karyawan dgn Skor Kinerja di atas rata2
5. Waktu yang dibutuhkan untuk pelayanan:
a…….
b…….
c…….
6. Saving
Rencana Kegiatan Unit Kerja
RK2.2
Tahun Anggaran:……….
Hal:1
de Unit Kerja 15
de Sub Unit Kerja
Nama Program
uai Program
Kegiatan non Rutin
Kode MA Nama Kegiatan Nama Sub Kegiatan Target realisasi
Output Waktu
2.2.01.00 Pelatihan SD
Pelayanan
2.2.02.02 Pelatihan staff 100% Juli
karyawan
2.2.03.00 Pengadaan sarana
kantor
2.2.03.01 Pengadaan Komputer 5 unit September
No Nama Program
Program
Latar
Belakang
INDIKATOR KINERJA
Indikator Baseline Final
1. Jumlah pendaftar
2. Nilai yang diterima
3. Jumlah yang mendaftar ulang
4. Rerata nilai ujian masuk UMS
5. Jumlah mhs baru yang berasal dr luar Jateng
6. Nilai beasiswa yang diterima
7. Jumlah kerjasama dengan institusi lain
Kegiatan Unit Kerja
2.3
aran:……….
Hal:1
erja
Peningkatan Kualitas
Hubungan dgn alumni
Pelacakan informasi 20% sep-des
alumni
erja
erja
hal:1
TAHUN ANGGARAN
2010/2011
Unit Kerja Laboratorium Dasar Universitas Kode 08
Sub Unit Kerja Laboratorium Dasar Fisika & kimia Kode 08 04
Nama Kegiatan
Pelaksanaan Praktikum
Nama Sub Kegiatan Pelaksanaan Praktikum Fisika & Kimia Dasar I
hal:1
08
08 04
NAMA PROGRAM
Program Peningkatan Kualitas Akademik
um
um Fisika & Kimia Dasar I
1.1.01.02
PENDAPATAN PER KEGIATAN
Jumlah
56,000,000
8,000,000
6,000,000
20,000,000
2,000,000
20,000,000
36,000,000
8,000,000
6,000,000
2,000,000
20,000,000
11,250,000
11,250,000
103,250,000
Pimpinan Sub Unit
Kerja
RK Rinci 1
hal: 2
08
08 04
NAMA PROGRAM
Program Peningkatan Kualitas Akademik
um
um Fisika & Kimia Dasar II
1.1.01.02
PENDAPATAN PER KEGIATAN
Jumlah
18,000,000
8,000,000
10,000,000
16,000,000
16,000,000
34,000,000
Pimpinan Sub Unit
Kerja
RK Rinci 2
hal:
08
08 04
NAMA PROGRAM
Pembagian porsi pendapatan
um
apatan laboratorium dasar Fisika & Kimia I
1.2.06.04
BELANJA PER SUB KEGIATAN
Jumlah
103,250,000
30,975,000
5,162,500
10,325,000
56,787,500
103,250,000
Pimpinan Sub Unit
Kerja
hal: 3
TAHUN ANGGARAN
2010/2011
TAHUN ANGGARAN
2010/2011
hal: 7
TAHUN ANGGARAN
2010/2011
hal: 8
TAHUN ANGGARAN
2010/2011
Unit Kerja Laboratorium Dasar Universitas Kode 08
Sub Unit Kerja Laboratorium Dasar Fisika & kimia Kode 08 04
R1
Pengadaan Sarana Pembelajaran
Nama Kegiatan
Pelaksanaan Praktikum
Nama Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Laboratorium
hal: 3
08
08 04
ik
1.1.01.02
Jumlah
1,000,000
750,000
1,400,000
3,000,000
30,000,000
7,500,000
6,900,000
6,900,000
3,750,000
3,750,000
6,250,000
1,670,000
25,000
15,000
30,000
300,000
1,000,000
300,000
9,000,000
2,400,000
5,400,000
1,200,000
87,490,000
Pimpinan Sub Unit
Kerja
RK Rinci 2
hal: 4
08
08 04
ik
1.1.01.02
Jumlah
3,050,000
3,050,000
750,000
500,000
1,800,000
4,500,000
4,500,000
3,000,000
1,500,000
1,280,000
960,000
320,000
8,830,000
Pimpinan Sub Unit
Kerja
hal: 5
08
08 04
1.1.05.06
Jumlah
25,000,000
2,000,000
27,000,000
Pimpinan Sub Unit
Kerja
RK Rinci 2
hal: 6
08
08 04
1.1.05.06
Jumlah
3,850,000
600,000
2,500,000
750,000
4,000,000
22,810,000
500,000
500,000
2,000,000
1,000,000
1,200,000
200,000
1,500,000
60,000
500,000
400,000
1,000,000
1,100,000
1,250,000
200,000
100,000
300,000
200,000
400,000
600,000
100,000
3,750,000 12,000,000.00
500,000 3,800,000.00
500,000 8,200,000.00
1,400,000
800,000
1,000,000
500,000
500,000
750,000
26,660,000
Pimpinan Sub Unit
Kerja
RK Rinci 2
hal: 7
08
08 04
1.1.05.06
Jumlah
Jumlah
11,250,000
500,000
300,000
100,000
2,400,000
400,000
150,000
5,000,000
2,400,000
11,250,000
Pimpinan Sub Unit
Kerja
RK Rinci 2
hal: 8
08
08 04
1.1.05.06
Jumlah
2,400,000
1,500,000
400,000
500,000
1,400,000
400,000
1,000,000
0
0
3,800,000
Pimpinan Sub Unit
Kerja
Unit Kerja Laboratorium Dasar Universitas
Sub Unit KerjaLaboratorium Dasar Fisika & kimia
Nama Kagiatan Pelaksanaan Praktikum
Nama Sub Kegiatan Laboratorium Dasar Fisika & kimia
Kode Mata Anggaran 1.1.05.06
PENDAPATAN
No No Rek Uraian Satuan Nilai Satuan
1 1.1 Pendapatan laboratorium Fisika (Semester I) Tahun 56,000,000
1.2 Pendapatan laboratorium Kimia (Semester I) Tahun 36,000,000
1.3 Pendapatan laboratorium Kimia Analitik (Semester III) Tahun 11,250,000
1.4 Pendapatan laboratorium Fisika (Semester II) Tahun 30,000,000
1.5 Pendapatan laboratorium Kimia (Semester II) Tahun 10,000,000
Catatan:
PERGURUAN TINGGI MUHAMMADIYAH
FORM PERINCIAN ANGGARAN TRANSITORIS SUB KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN
2010/2011
Kode 08
Kode 08 04
N ANGGARAN
2010/2011
Nama Program Pengadaan Sarana Pembelajaran
Nomor Program RI
embelajaran
Kuantitas Jumlah
1 13,000,000
1 20,925,000
1 1,670,000
1 14,400,000
1 18,475,000
1 16,200,000
1 26,110,000
1 11,250,000
1 8,500,000
SALDO 130,530,000
mpinan Sub Unit Kerja
PERGURUAN TINGGI MUHAMMADIYAH
ANGGARAN
P ANGGARAN PENDAPATAN 2010/2011
hal: 10
08 FORM
08 04 RKA Rekap 1
REKAP PENDAPATAN SUB KEGIATAN
Nama Sub Kegiatan Jumlah Pendapatan Ketera
143,250,000
Pimpinan Unit Kerja
UN
ARAN
2011
10
RM
ekap 1
Keterangan
Smester I
Smester I
Smester II
Smester II
Smester III
Pelaksanaan Praktikum
1
2
3
2 nR1.1
1
2
3 R2.1
1
2
4 nR2.1
1
5 nR2.2
1
6 R3.1
1
7 nR3.1
TOTAL BELANJA SELURUH SUB KEGIATAN
Catatan:
INGGI MUHAMMADIYAH TAHUN
ANGGARAN
ANGGARAN BELANJA 2010/2011
hal 10
FORM
08
08 04 RKA Rekap 2
REKAP BELANJA SUB KEGIATAN
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509
Pimpinan Unit Kerja
TAHUN
ANGGARAN
2010/2011
hal 10
FORM
RKA Rekap 2
elanja Keterangan
Non Rutin
P2 P3
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509 Err:509
Err:509 Err:509
Pimpinan Unit Kerja Pimpinan Sub Unit
Kerja
PERGURUAN TINGGI MUHAMMADIYAH
Catatan:
TAHUN
ANGGARAN
2010/2010.
hal: 11
RKA Rekap 3
PTAN DAN BELANJA SUB KEGIATAN
Nama Sub Kegiatan Pendapatan Belanja
Rutin Non Rutin Rutin
raktikum Fisika & Kimia Dasar I & Kimia Analisis 103,250,000 - 34,445,000
raktikum Fisika & Kimia Dasar II 40,000,000 - 15,550,000
-
-
-
-
80,535,000
Kerja
PERGURUAN TINGGI MUHAMMADIYAH
ANGGARAN PENDAPATAN & BELANJA UNIT KERJA ……..(KODE:…)
TAHUN ANGGARAN……../………
SUMBER DANA
URAIAN SUB JUMLAH JUMLAH
PENDAPATAN NON TRANSITORIS
Program Peningkatan Kualitas Akademik
Rutin
Non Rutin
Program Peningkatan Administrasi Umum & Keuangan
Rutin
Non Rutin
Program Peningkatan Kualitas Kemahasiswaan
Rutin
Non Rutin
SUB TOTAL PENDAPATAN NON TRANSITORIS
PENDAPATAN TRANSITORIS
Program Peningkatan Kualitas Akademik
Rutin
Non Rutin
Program Peningkatan Administrasi Umum & Keuangan
Rutin
Non Rutin
Program Peningkatan Kualitas Kemahasiswaan
Rutin
Non Rutin
SUB TOTAL PENDAPATAN TRANSITORIS
TOTAL
Belanja
Bahan pakai habis
Aktiva lancar
persediaan
RKA RINGKASAN
PENGGUNAAN DANA
URAIAN SUB JUMLAH JUMLAH
BELANJA NON TRANSITORIS
Program Peningkatan Kualitas Akademik Err:509
Rutin Err:509
Non Rutin Err:509
Program Peningkatan Administrasi Umum & Keuangan Err:509
Rutin Err:509
Non Rutin Err:509
Program Peningkatan Kualitas Kemahasiswaan Err:509
Rutin Err:509
Non Rutin Err:509
SUB TOTAL BELANJA NON TRANSITORIS Err:509
BELANJA TRANSITORIS
Program Peningkatan Kualitas Akademik
Rutin
Non Rutin
Program Peningkatan Administrasi Umum & Keuangan
Rutin
Non Rutin
Program Peningkatan Kualitas Kemahasiswaan
Rutin
Non Rutin
SUB TOTAL BELANJA TRANSITORIS
TOTAL