AUDIT INTERNAL

No. Dokumen : .............................

No. Revisi : .............................
SOP
Tanggal Terbit : .............................
Halaman : .............................

UPTD
KABUPATEN
PUSKESMAS
INDRAMAYU
dr. H. Rosyid MN, MMARS BONGAS
NIP. 19690911 201412 1 001

1. Pengertian  Audit internal adalah suatu kegiatan audit yang sistimatis, mandiri
dan terdokumentasi untuk mendapatkan bukti audit dan
mengevaluasi dengan obyektif untuk menentukan tingkat
pemenuhan kriteria Puskesmas yang disepakati.
 Audit internal dilakukan oleh tim auditor Puskesmas Krecamatan
Bongas yang telah memperoleh pelatihan sebagai auditor.
 Audit internal dilakukan untuk memastikan efektivitas penerapan
Sistem Manajemen Mutu dan mengidentifikasi serta memperbaiki
ketidaksesuaian yang timbul dalam penerapan Sistem
Manajemen Mutu.
 Audit internal dilaksanakan secara periodik.
 Audit internal dibuat jadwal serta dapat dilakukan audit
tambahan bila dibutuhkan sesuai kebijakan pimpinan.
 Audit internal dilakukan juga dengan melihat hasil audit internal
sebelumnya.
 Lead Auditor adalah seorang yang ditunjuk untuk memimpin audit
internal.
 Auditor adalah orang yang ditunjuk untuk melaksanakan audit
internal dengan kualifikasi: telah mengikuti pelatihan Audit
Internal.
 Auditee adalah pihak yang menjadi sasaran audit, koordinator
maupun pelaksana pelayanan klinis/ Upaya Kesehatan
Perorangan, Administrasi dan Manajemen maupun Upaya
Kesehatan Masyarakat Puskesmas Bongas

2. Tujuan Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk melakukan audit

internal agar dapat dilaksanakan secara efektif, berkala dan
memberi peluang untuk melakukan perbaikan

3. Kebijakan SK Kepala Puskesmas Nomor

tentang Kebijakan Mutu dan Keselamatan Pasien
4. Referensi 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor Tahun 75 Tahun 2014
tentang Puskesmas.
2. Peraturan Gubernur Nomor 334 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Kesehatan
Masyarakat.
3. Sistem Manajemen Mutu Iso 9001-2008
5. Prosedur / A. Persiapan Audit
Langkah - 1. Lead Auditor menerima usulan tim serta jadwal audit internal
Langkah yang telah dibuat oleh Wakil Manajeman Mutu Puskesmas.
2. Lead Auditor menyusun jadwal audit internal.
 3. Lead Auditor mengajukan jadwal kepada Kepala Puskesmas.
4. Jika setuju, Kepala Puskesmas memberikan pengesahan
dengan menandatangani jadwal audit internal.
5. Lead Auditor Memberikan pengarahan kepada tim auditor
sebelum audit dilaksanakan.
6. Lead Auditor membuat daftar pertanyaan audit pada formulir
checklist audit.

B. Proses Audit
1. Auditee melakukan koordinasi dengan auditor yang telah
ditunjuk tentang rencana Audit
2. Auditee menjamin kehadiran personel yang relevan
3. Auditor melaksanakan audit denga panduan formulir
checklist audit
4. Auditor menjaga kerahasiaan dokumen dan informasi yang
penting
5. Auditor mencatat hasil temuan audit ke dalam form Laporan
Ketidaksesuaian dan Penyelesaiannya, kemudia
menyerahka kepada lead auditor.
6. Lead auditor membuat laporan hasil audit yang berupa LKP
dari Auditor.
7. Lead auditor menandatangani form LKP tersebut, serta
mendistribusikan LKP asli ke auditee serta LKP copy ke
auditor.
8. Lead auditor Puskesmas memonitor dan memastikan
pelaksanaan audit internal.

C. Tindakan Perbaikan
1. Auditee menerima LKP copy dari Lead Auditor.
2. Auditee menindaklanjuti hasil audit dengan tindakan
perbaikan.
3. Auditee melaksanakan tindakan perbaikan sesuai dengan
rekomendasi perbaikan yang telah ditetapkan bersama-
sama.
4. Jika sudah selesai, Auditee meminta Auditor untuk
memverifikasi.
5. Auditor dan auditee mendokumentasikan hasil audit serta
tindakan perbaikan yang diperlukan.

D. Verifikasi
1. Auditor dan Lead Auditor memverifikasi hasil tindakan
perbaikan temuan audit.
2. Jika efektif, maka lead auditor menutup permintaan tindak
perbaikan dengan menandatangani form LKP.
3. Ketua audit dan anggota audit membuat resume hasil audit
internal untuk dibawa ke rapat tinjauan manajemen,
termasuk status tindakan perbaikannya.
6. Bagan Alir
Tim Audit Tim membagi Pelaksanaan
membuat check Audit
rencana & Klist audit
Koordinasi

Verifikasi Mendokument Mencatat hasil

asikan hasil Audit &
hasil audit
menganalisa
audit

Resume hasil
audit &
Pelaporan

7. Hal-hal yang -
perlu
diperhatikan
8. Unit Terkait 1.Tim Mutu Puskesmas
2.Koordinator Pelayanan Klinis
3.Koordinator Administrasi dan manajemen
4.Koordinator upaya Puskesmas
5.Kepala Puskesmas
9. Rekaman
No Yang dirubah Isi Perubahan Tgl.mulai
historis
diberlakukan
perubahan
 DAFTAR TILIK

NO Kegiatan Penting yang

Dilaksanakan Tidak berlaku
tertulis dalam prosedur
Ya tidak
1. Sikap Petugas

2. Apakah petugas
melaksanakan :
1.
2.
3.
4.
5.

JUMLAH SELURUH
JAWABAN

TINGKAT KEPATUHAN