k3, k4, k5 k6 Juni 2017
Diunggah oleh
nizarkasepJudul Asli
Hak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
k3, k4, k5 k6 Juni 2017
Diunggah oleh
nizarkasepHak Cipta:
Format Tersedia
BUKU KAS UMUM
01/06/2017 - 30/06/2017
Nama Sekolah : SMP NEGERI 2 KOPO
Desa/Kecamatan : GABUS /KOPO
Kabupaten/Kota : SERANG
Provinsi : BANTEN
Tanggal No. Kode No Bukt Uraian
1 2 3 4
6/1/2017 Saldo Awal
6/21/2017 BB001 Terima Transfer dana BOS PUSAT TW.2
6/22/2017 BB002 Diambil Tunai Dana BOS TW.2
6/22/2017 BB003 Bunga BANK
6/23/2017 BK001 Terima dana BOS ke Kas Bendara
6/23/2017 0724260 BK002 Dibayar Transport pengambilan Dana BOS TW @ Ke
ban BJB'
6/24/2017 0723247 BK003 Dibayar Tenaga kerja Honorer dan Insentif penyususn
SPJ BOS Triwulan II Bulan April - Juni 2017
6/24/2017 0724252 BK004 Dibayarkan Honor Pengelolaan Perpustakaan sekolah
Bulan Januari-Maret ke Bu Nurhayati
6/24/2017 030679 BK005 Dibayarkan kegiatan Ekstrakulikuler SMPN 2 Kopo
Bulan Januari-Maret Ke Nurman Hermawan,
S.PdM.MPd., dan Kawan-Kawan
6/24/2017 030793 BK006 Dibayarkan Sarana Penunjang Kegiatan Belajar
Mengajar ( ATK KBM ) Bulan April - Juni Ke Toko Mitra
Raya Nota tertanggal 05/04/2017
6/24/2017 030793 BK007 Dibayarkan Sarana Penunjang Kegiatan Belajar
Mengajar ( ATK KBM ) Bulan April - Juni Ke Toko Mitra
Raya Nota tertanggal 03/05/2017
6/24/2017 030793 BK008 Dibayarkan Sarana Penunjang Kegiatan Belajar
Mengajar ( ATK KBM ) Bulan April - Juni Ke Toko Mitra
Raya Nota tertanggal 03/06/2017
6/25/2017 0723234 BK009 Dibayarkan Alat-alat kebersihan sekolah untuk
kegiatan 7K ke PD Megah Murni 12/04/2017
6/25/2017 0723234 BK010 Dibayarkan Alat-alat kebersihan sekolah untuk
kegiatan 7K ke PD Megah Murni 25/05/2017
6/25/2017 0723234 BK011 Dibayarkan Alat-alat kebersihan sekolah untuk
kegiatan 7K ke PD Megah Murni 15/04/2017
6/26/2017 030792 BK012 Dibayarkan Langganan Koran dan Majalah Bulan April
- Juni Ke Tabloid Banten
6/26/2017 0307100 BK013 Dibayarkan Pengadaan Bahan Praktek Keterampilan
TOKO Mitra Raya
6/26/2017 0723232 BK014 Dibayarkan minum guru dan pegawai untuk bulan
April - Juni 2017 ke totko Fauzi
6/26/2017 0723228 BK015 Dibayarkan Konsumsi guru dan pegawai untuk bulan
April - Juni 2017 ke totko Fauzi
6/26/2017 0723228 BK016 Dibayarkan Alat / Bahan Kegiatan ( Seluruh Mata
Pelajaran Termasuk OR ) Bulan Januari Maret Ke Toko
Andersta
6/26/2017 0723233 BK017 Dibayar pembelian isi ulang Gas Elfiji ke Toko Fauzi
6/26/2017 0723234 BK018 Dibayar Belanja alat dan bahan Rumah Tangga
Sekolah (RT) Ke Toko H Adung
6/26/2017 0825272 BK019 Dibayar ATK Ulangan Harian ke Toko Salsabilla
6/26/2017 0723241 BK020 Dibayar Pulsa Listrik Lab Dan Kantor SMPN 2 Kopo
Bulan Januari - Maret Nabilla Celluler
6/26/2017 0723243 BK021 Dibayar Pembayaran Langganan Internet Bulan April
Juni 2017 kepada Banglay
6/26/2017 0414111 BK022 dibayar Transport Pelatihan USAID a.n Nurman
Hermawan,S.Pd.,MM.Pd dkk
6/26/2017 0414111 BK023 Dibayar Trasport Pelaporan Kenaikan Pangkat a.n
Ahmad Haerudin,M.Pd.
6/26/2017 0414111 BK024 Dibayar Trasport Pelatihan Kurikulum 2013 a.n
Nurman Hermawan,S.Pd.,MM.Pd.
6/26/2017 0414111 BK025 Dibayar Trasport Pelatihan MGMP a.n Siti
Hauroh,s.pd
6/26/2017 0414111 BK026 Dibayar Trasport Pelatihan MGMP a.n Eko
Burhanudin,M.Pd.
6/26/2017 0414111 BK027 Dibayar Trasport Pelatihan MGMP a.n Nina
Herawati,S.Pd.
6/26/2017 0414111 BK028 Dibayar Trasport Pelatihan MGMP a.n Siti
Rohimah,S.Pd.I
6/26/2017 0414111 BK029 Dibayar Trasport Pelatihan MGMP a.n Ahmad
Buhari,S.Pd.
6/26/2017 0414111 BK030 Dibayar Trasport Pelatihan MGMP a.n Siti
Maesaroh,S.Pd.
6/26/2017 0825272 BK031 Dibayar Penggandaan Soal Ulangan Harian Kepada
Mitra Raya
6/26/2017 0825275 BK032 Dibayar Penggandaan Soal Penilaian Kenaikan Kelas
Kepada CV Hidayah Purnama
6/29/2017 0724251 BK033 Dibayar Tunai Kepada Tenaga Administrasi Non PNS,
Honorarium Untuk Bulan April 2017
6/29/2017 0724251 BK034 Dibayar Tunai Kepada Tenaga Administrasi Non PNS,
Honorarium Untuk Bulan Mei 2017
6/29/2017 0724251 BK035 Dibayar Tunai Kepada Tenaga Administrasi Non PNS,
Honorarium Untuk Bulan Juni 2017
6/29/2017 0724253 BK036 Dibayar Tunai Kepada Tenaga Penjaga Sekolah Non
PNS, Honorarium Untuk Bulan April 2017
6/29/2017 0724253 BK037 Dibayar Tunai Kepada Tenaga Penjaga Sekolah Non
PNS, Honorarium Untuk Bulan Mei 2017
6/29/2017 0724253 BK038 Dibayar Tunai Kepada Tenaga Penjaga Sekolah Non
PNS, Honorarium Untuk Bulan Juni 2017
6/29/2017 0724253 BK039 Dibayar Tunai Kepada Tenaga Kebersihan Non PNS,
Honorarium Untuk Bulan April 2017
6/29/2017 0724253 BK040 Dibayar Tunai Kepada Tenaga Kebersihan Sekolah
Non PNS, Honorarium Untuk Bulan Mei 2017
6/29/2017 0724253 BK041 Dibayar Tunai Kepada Tenaga Kebersihan Non PNS,
Honorarium Untuk Bulan Juni 2017
6/29/2017 010104 BK042 Dibayar Tunai Kepada CV Hidayah Purnama
Penggandaan Soal Try Iut Tahun Pelajaran 2016/2017
6/29/2017 010104 BK043 Dibayar Tunai Kepada CV Banten Informasi Teknologi
Pemindaian LJK Try Iut Tahun Pelajaran 2016/2017
6/29/2017 010110 BK044 Dibayar ATK Ujian Nasional Tahun Pelajaran
2016/2017 Toko Mitra Raya
6/29/2017 010109 BK045 Dibayar ATK Ujian Sekolah Tahun Pelajaran 2016/2017
Toko Mitra Raya
6/29/2017 0723246 BK046 Dibayar Pembelian ATK Kantor untuk pengelolaan
Sekolah Nota Tertanggal
6/29/2017 0516171 BK047 Dibayar Pembelian cat Perawatan Sekolah Nota
tertanggal 05/04/2017
6/29/2017 0516171 BK048 Dibayar Pembelian bahan dan alat Perawatan Sekolah
Nota tertanggal 05/04/2017
6/29/2017 0516171 BK049 Dibayar Upah Perawatan Sekolah Nota tertanggal
05/04/2017
Mengetahui
Kepala Sekolah
( WAWAN WARSA JUARSA, S.Pd Mat )
NIP. 196405171984121002
17
Formulir BOS-K3
Diisi oleh Sekolah
Disimpan di Sekolah
Penerimaan Pengeluaran Saldo
(Debit) (Kredit)
5 6 7
364,320.00 364,320.00
109,600,000.00 109,964,320.00
109,600,000.00 364,320.00
6,025.00 370,345.00
109,600,000.00 109,970,345.00
100,000.00 109,870,345.00
8,850,000.00 101,020,345.00
900,000.00 100,120,345.00
3,600,000.00 96,520,345.00
1,850,000.00 94,670,345.00
1,725,000.00 92,945,345.00
1,623,000.00 91,322,345.00
620,000.00 90,702,345.00
745,000.00 89,957,345.00
435,000.00 89,522,345.00
300,000.00 89,222,345.00
1,200,000.00 88,022,345.00
765,000.00 87,257,345.00
852,000.00 86,405,345.00
3,000,000.00 83,405,345.00
75,000.00 83,330,345.00
300,000.00 83,030,345.00
600,000.00 82,430,345.00
1,800,000.00 80,630,345.00
600,000.00 80,030,345.00
400,000.00 79,630,345.00
100,000.00 79,530,345.00
1,000,000.00 78,530,345.00
100,000.00 78,430,345.00
100,000.00 78,330,345.00
100,000.00 78,230,345.00
100,000.00 78,130,345.00
100,000.00 78,030,345.00
100,000.00 77,930,345.00
2,556,000.00 75,374,345.00
2,695,750.00 72,678,595.00
1,000,000.00 71,678,595.00
1,000,000.00 70,678,595.00
1,000,000.00 69,678,595.00
1,050,000.00 68,628,595.00
1,050,000.00 67,578,595.00
1,050,000.00 66,528,595.00
450,000.00 66,078,595.00
450,000.00 65,628,595.00
450,000.00 65,178,595.00
671,500.00 64,507,095.00
395,000.00 64,112,095.00
956,000.00 63,156,095.00
856,000.00 62,300,095.00
1,262,300.00 61,037,795.00
4,250,000.00 56,787,795.00
1,225,450.00 55,562,345.00
392,000.00 55,170,345.00
219,570,345.00 164,400,000.00 55,170,345.00
Bendahara
( MUHAMAD YUSUP, S.Pd I )
NIP. 197507282014061001
BUKU PEMBANTU KAS
01/06/2017 - 30/06/2017
Nama Sekolah : SMP NEGERI 2 KOPO
Desa/Kecamatan : GABUS /KOPO
Kabupaten/Kota : SERANG
Provinsi : BANTEN
Tanggal No. Kode No Bukt Uraian
1 2 3 4
6/1/2017 Saldo Awal
6/23/2017 BK001 Terima dana BOS ke Kas Bendara
6/23/2017 0724260 BK002 Dibayar Transport pengambilan Dana BOS TW @ Ke
ban BJB'
6/24/2017 0723247 BK003 Dibayar Tenaga kerja Honorer dan Insentif penyususn
SPJ BOS Triwulan II Bulan April - Juni 2017
6/24/2017 0724252 BK004 Dibayarkan Honor Pengelolaan Perpustakaan sekolah
Bulan Januari-Maret ke Bu Nurhayati
6/24/2017 030679 BK005 Dibayarkan kegiatan Ekstrakulikuler SMPN 2 Kopo
Bulan Januari-Maret Ke Nurman Hermawan,
S.PdM.MPd., dan Kawan-Kawan
6/24/2017 030793 BK006 Dibayarkan Sarana Penunjang Kegiatan Belajar
Mengajar ( ATK KBM ) Bulan April - Juni Ke Toko Mitra
Raya Nota tertanggal 05/04/2017
6/24/2017 030793 BK007 Dibayarkan Sarana Penunjang Kegiatan Belajar
Mengajar ( ATK KBM ) Bulan April - Juni Ke Toko Mitra
Raya Nota tertanggal 03/05/2017
6/24/2017 030793 BK008 Dibayarkan Sarana Penunjang Kegiatan Belajar
Mengajar ( ATK KBM ) Bulan April - Juni Ke Toko Mitra
Raya Nota tertanggal 03/06/2017
6/25/2017 0723234 BK009 Dibayarkan Alat-alat kebersihan sekolah untuk
kegiatan 7K ke PD Megah Murni 12/04/2017
6/25/2017 0723234 BK010 Dibayarkan Alat-alat kebersihan sekolah untuk
kegiatan 7K ke PD Megah Murni 25/05/2017
6/25/2017 0723234 BK011 Dibayarkan Alat-alat kebersihan sekolah untuk
kegiatan 7K ke PD Megah Murni 15/04/2017
6/26/2017 030792 BK012 Dibayarkan Langganan Koran dan Majalah Bulan April
- Juni Ke Tabloid Banten
6/26/2017 0307100 BK013 Dibayarkan Pengadaan Bahan Praktek Keterampilan
TOKO Mitra Raya
6/26/2017 0723232 BK014 Dibayarkan minum guru dan pegawai untuk bulan
April - Juni 2017 ke totko Fauzi
6/26/2017 0723228 BK015 Dibayarkan Konsumsi guru dan pegawai untuk bulan
April - Juni 2017 ke totko Fauzi
6/26/2017 0723228 BK016 Dibayarkan Alat / Bahan Kegiatan ( Seluruh Mata
Pelajaran Termasuk OR ) Bulan Januari Maret Ke Toko
Andersta
6/26/2017 0723233 BK017 Dibayar pembelian isi ulang Gas Elfiji ke Toko Fauzi
6/26/2017 0723234 BK018 Dibayar Belanja alat dan bahan Rumah Tangga
Sekolah (RT) Ke Toko H Adung
6/26/2017 0825272 BK019 Dibayar ATK Ulangan Harian ke Toko Salsabilla
6/26/2017 0723241 BK020 Dibayar Pulsa Listrik Lab Dan Kantor SMPN 2 Kopo
Bulan Januari - Maret Nabilla Celluler
6/26/2017 0723243 BK021 Dibayar Pembayaran Langganan Internet Bulan April
Juni 2017 kepada Banglay
6/26/2017 0414111 BK022 dibayar Transport Pelatihan USAID a.n Nurman
Hermawan,S.Pd.,MM.Pd dkk
6/26/2017 0414111 BK023 Dibayar Trasport Pelaporan Kenaikan Pangkat a.n
Ahmad Haerudin,M.Pd.
6/26/2017 0414111 BK024 Dibayar Trasport Pelatihan Kurikulum 2013 a.n
Nurman Hermawan,S.Pd.,MM.Pd.
6/26/2017 0414111 BK025 Dibayar Trasport Pelatihan MGMP a.n Siti
Hauroh,s.pd
6/26/2017 0414111 BK026 Dibayar Trasport Pelatihan MGMP a.n Eko
Burhanudin,M.Pd.
6/26/2017 0414111 BK027 Dibayar Trasport Pelatihan MGMP a.n Nina
Herawati,S.Pd.
6/26/2017 0414111 BK028 Dibayar Trasport Pelatihan MGMP a.n Siti
Rohimah,S.Pd.I
6/26/2017 0414111 BK029 Dibayar Trasport Pelatihan MGMP a.n Ahmad
Buhari,S.Pd.
6/26/2017 0414111 BK030 Dibayar Trasport Pelatihan MGMP a.n Siti
Maesaroh,S.Pd.
6/26/2017 0825272 BK031 Dibayar Penggandaan Soal Ulangan Harian Kepada
Mitra Raya
6/26/2017 0825275 BK032 Dibayar Penggandaan Soal Penilaian Kenaikan Kelas
Kepada CV Hidayah Purnama
6/29/2017 0724251 BK033 Dibayar Tunai Kepada Tenaga Administrasi Non PNS,
Honorarium Untuk Bulan April 2017
6/29/2017 0724251 BK034 Dibayar Tunai Kepada Tenaga Administrasi Non PNS,
Honorarium Untuk Bulan Mei 2017
6/29/2017 0724251 BK035 Dibayar Tunai Kepada Tenaga Administrasi Non PNS,
Honorarium Untuk Bulan Juni 2017
6/29/2017 0724253 BK036 Dibayar Tunai Kepada Tenaga Penjaga Sekolah Non
PNS, Honorarium Untuk Bulan April 2017
6/29/2017 0724253 BK037 Dibayar Tunai Kepada Tenaga Penjaga Sekolah Non
PNS, Honorarium Untuk Bulan Mei 2017
6/29/2017 0724253 BK038 Dibayar Tunai Kepada Tenaga Penjaga Sekolah Non
PNS, Honorarium Untuk Bulan Juni 2017
6/29/2017 0724253 BK039 Dibayar Tunai Kepada Tenaga Kebersihan Non PNS,
Honorarium Untuk Bulan April 2017
6/29/2017 0724253 BK040 Dibayar Tunai Kepada Tenaga Kebersihan Sekolah
Non PNS, Honorarium Untuk Bulan Mei 2017
6/29/2017 0724253 BK041 Dibayar Tunai Kepada Tenaga Kebersihan Non PNS,
Honorarium Untuk Bulan Juni 2017
6/29/2017 010104 BK042 Dibayar Tunai Kepada CV Hidayah Purnama
Penggandaan Soal Try Iut Tahun Pelajaran 2016/2017
6/29/2017 010104 BK043 Dibayar Tunai Kepada CV Banten Informasi Teknologi
Pemindaian LJK Try Iut Tahun Pelajaran 2016/2017
6/29/2017 010110 BK044 Dibayar ATK Ujian Nasional Tahun Pelajaran
2016/2017 Toko Mitra Raya
6/29/2017 010109 BK045 Dibayar ATK Ujian Sekolah Tahun Pelajaran 2016/2017
Toko Mitra Raya
6/29/2017 0723246 BK046 Dibayar Pembelian ATK Kantor untuk pengelolaan
Sekolah Nota Tertanggal
6/29/2017 0516171 BK047 Dibayar Pembelian cat Perawatan Sekolah Nota
tertanggal 05/04/2017
6/29/2017 0516171 BK048 Dibayar Pembelian bahan dan alat Perawatan Sekolah
Nota tertanggal 05/04/2017
6/29/2017 0516171 BK049 Dibayar Upah Perawatan Sekolah Nota tertanggal
05/04/2017
Mengetahui
Kepala Sekolah
( WAWAN WARSA JUARSA, S.Pd Mat )
NIP. 196405171984121002
S
Formulir BOS-K4
Diisi oleh Sekolah
Disimpan di Sekolah
Penerimaan Pengeluaran Saldo
(Debit) (Kredit)
5 6 7
- -
109,600,000.00 109,600,000.00
100,000.00 109,500,000.00
8,850,000.00 100,650,000.00
900,000.00 99,750,000.00
3,600,000.00 96,150,000.00
1,850,000.00 94,300,000.00
1,725,000.00 92,575,000.00
1,623,000.00 90,952,000.00
620,000.00 90,332,000.00
745,000.00 89,587,000.00
435,000.00 89,152,000.00
300,000.00 88,852,000.00
1,200,000.00 87,652,000.00
765,000.00 86,887,000.00
852,000.00 86,035,000.00
3,000,000.00 83,035,000.00
75,000.00 82,960,000.00
300,000.00 82,660,000.00
600,000.00 82,060,000.00
1,800,000.00 80,260,000.00
600,000.00 79,660,000.00
400,000.00 79,260,000.00
100,000.00 79,160,000.00
1,000,000.00 78,160,000.00
100,000.00 78,060,000.00
100,000.00 77,960,000.00
100,000.00 77,860,000.00
100,000.00 77,760,000.00
100,000.00 77,660,000.00
100,000.00 77,560,000.00
2,556,000.00 75,004,000.00
2,695,750.00 72,308,250.00
1,000,000.00 71,308,250.00
1,000,000.00 70,308,250.00
1,000,000.00 69,308,250.00
1,050,000.00 68,258,250.00
1,050,000.00 67,208,250.00
1,050,000.00 66,158,250.00
450,000.00 65,708,250.00
450,000.00 65,258,250.00
450,000.00 64,808,250.00
671,500.00 64,136,750.00
395,000.00 63,741,750.00
956,000.00 62,785,750.00
856,000.00 61,929,750.00
1,262,300.00 60,667,450.00
4,250,000.00 56,417,450.00
1,225,450.00 55,192,000.00
392,000.00 54,800,000.00
109,600,000.00 54,800,000.00 54,800,000.00
SERANG, 31 Desember 2017
Bendahara
( MUHAMAD YUSUP, S.Pd I )
NIP. 197507282014061001
BUKU PEMBANTU BANK
01/06/2017 - 30/06/2017
Nama Sekolah : SMP NEGERI 2 KOPO
Desa/Kecamatan : GABUS /KOPO Formu
Kabupaten/Kota : SERANG Diisi ole
Provinsi : BANTEN Disimpan
Penerimaan
Tanggal No. Kode No Bukt Uraian
(Debit)
1 2 3 4 5
6/1/2017 Saldo Awal 364,320.00
6/21/2017 BB001 Terima Transfer dana BOS PUSAT TW.2 109,600,000.00
6/22/2017 BB002 Diambil Tunai Dana BOS TW.2
6/22/2017 BB003 Bunga BANK 6,025.00
109,970,345.00
Mengetahui
Kepala Sekolah
( WAWAN WARSA JUARSA, S.Pd Mat )
NIP. 196405171984121002
Formulir BOS-K5
Diisi oleh Sekolah
Disimpan di Sekolah
Pengeluaran Saldo
(Kredit)
6 7
364,320.00
109,964,320.00
109,600,000.00 364,320.00
370,345.00
109,600,000.00 370,345.00
SERANG, 31 Desember 2017
Bendahara/Guru
( MUHAMAD YUSUP, S.Pd I )
NIP. 197507282014061001
BUKU PEMBANTU PAJAK
01/06/2017 - 30/06/2017
Nama Sekolah : SMP NEGERI 2 KOPO
Desa/Kecamatan : GABUS /KOPO Formulir BOS-K6
Kabupaten/Kota : SERANG Diisi oleh Sekolah
Provinsi : BANTEN Disimpan di Sekolah
Penerimaan (Debit) Pengeluaran
Tanggal No. Kode No. Bukt Uraian PPN PPh 21 PPh 22 PPh 23 (Kredit) Saldo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6/1/2017 Saldo Awal -
- - - - - -
Mengetahui
Kepala Sekolah Bendahara Sekolah
WAWAN WARSA JUARSA, S.Pd Mat MUHAMAD YUSUP, S.Pd I
NIP 196405171984121002 NIP. 197507282014061001
Anda mungkin juga menyukai
- Modul Perangkat Pembelajaran SD - Ima - Trubus RevisiDokumen33 halamanModul Perangkat Pembelajaran SD - Ima - Trubus RevisinizarkasepBelum ada peringkat
- Mahbub Junaedi Tugas Proposal LengkapDokumen59 halamanMahbub Junaedi Tugas Proposal LengkapnizarkasepBelum ada peringkat
- Modul Praktik Pembelajaran Hots SMP - Titis - YanDokumen38 halamanModul Praktik Pembelajaran Hots SMP - Titis - YannizarkasepBelum ada peringkat
- 2tgs Evaluasi Kisi2 Soal - Uma Farida .Ade HusnulDokumen7 halaman2tgs Evaluasi Kisi2 Soal - Uma Farida .Ade HusnulnizarkasepBelum ada peringkat
- Praktik Pembel Hots SD Handini NewDokumen38 halamanPraktik Pembel Hots SD Handini Newnizarkasep100% (1)
- Proposal PenelitianDokumen84 halamanProposal PenelitiannizarkasepBelum ada peringkat
- Bab IDokumen8 halamanBab InizarkasepBelum ada peringkat
- Bab IiiDokumen16 halamanBab IiinizarkasepBelum ada peringkat
- PenjasDokumen51 halamanPenjasnizarkasepBelum ada peringkat
- BAB IV EditDokumen7 halamanBAB IV EditnizarkasepBelum ada peringkat
- Bab IiDokumen20 halamanBab IinizarkasepBelum ada peringkat
- Pgri Jawilan Kopo Dapes UnDokumen5 halamanPgri Jawilan Kopo Dapes UnnizarkasepBelum ada peringkat
- Bab IiDokumen20 halamanBab IinizarkasepBelum ada peringkat
- Bab IvDokumen10 halamanBab IvnizarkasepBelum ada peringkat
- Template Laporan Bantah RevisiDokumen16 halamanTemplate Laporan Bantah RevisinizarkasepBelum ada peringkat
- Forto Poio Calon KpdesDokumen3 halamanForto Poio Calon KpdesnizarkasepBelum ada peringkat
- SURAT PERMOHONAN Penghapusan AsetDokumen1 halamanSURAT PERMOHONAN Penghapusan Asetnizarkasep71% (7)
- Inst Ver Rehab 2017 8.7fixDokumen13 halamanInst Ver Rehab 2017 8.7fixnizarkasepBelum ada peringkat
- Pormulir Pendaftaran Kursus Komputer RumahanDokumen1 halamanPormulir Pendaftaran Kursus Komputer RumahannizarkasepBelum ada peringkat
- Format Permohonan Data Final PPDB Jenjang SMPDokumen28 halamanFormat Permohonan Data Final PPDB Jenjang SMPnizarkasepBelum ada peringkat
- Format Permohonan Data Final PPDB Jenjang SMPDokumen28 halamanFormat Permohonan Data Final PPDB Jenjang SMPnizarkasepBelum ada peringkat
- Surat Permohonan Pembuatan RekeningDokumen1 halamanSurat Permohonan Pembuatan RekeningnizarkasepBelum ada peringkat
- Kursi MobilDokumen4 halamanKursi MobilnizarkasepBelum ada peringkat
- SURAT UndanganDokumen3 halamanSURAT UndangannizarkasepBelum ada peringkat
- Bos 2019 - SMPN 1 Jawilan - DataDokumen38 halamanBos 2019 - SMPN 1 Jawilan - DatanizarkasepBelum ada peringkat
- PROKER JANGKA PENDEKMENENGAH Dan PANJANG1Dokumen19 halamanPROKER JANGKA PENDEKMENENGAH Dan PANJANG1Fajar Maulana FirdausBelum ada peringkat
- JADWAL 1819 Fix FixDokumen18 halamanJADWAL 1819 Fix FixnizarkasepBelum ada peringkat
- RKA SEKOLAH Tahun 2017 Untuk Sosialisasi Tahap 2Dokumen407 halamanRKA SEKOLAH Tahun 2017 Untuk Sosialisasi Tahap 2nizarkasepBelum ada peringkat
- Buku Kas BOSDA 2018 TW 3Dokumen3 halamanBuku Kas BOSDA 2018 TW 3nizarkasepBelum ada peringkat
- Perhatian KranDokumen2 halamanPerhatian KrannizarkasepBelum ada peringkat
