PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO

DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS JAMBON
Jl. Merdeka No. 01 Tlpn (0352) 751 590 puskesmasjambon17@gmail.com
PONOROGO
Kode Pos 63456

LAPORAN RENCANA TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL

PERIODE JANUARI - MARET 2017

Jumlah
Kegiatan Yang
NO Ketidak Jenis Ketidak Sesuaian Analisa Masalah Rencana Tindak Lanjut Tindak Lanjut
Diaudit
Sesuaian
APD jumlahnya terbatas
Kordinasi dengan tim
hanya satu, pada saat di Petugas sudah memiliki
1 Lab 1 APD ada tapi tidak lengkap management puskesmas
loudry petugas tidak APD (Scort 2 buah)
untuk pengadaan
memakai scort
Banyak pasien yang
Petugas diberi arahan agar
mengantre obat sehingga
Petugas tidak menjelaskan menjelaskan efek samping Petugas bekerja sesuai
2 Apotik 1 waktu untuk menjelasan
efek samping dan fungsi obak kepada SOP
efek samping dan fungsi
pasien dalam waktu singkat
obat waktuya kurang
Koordinator jaga lebih
Dokumentasi tidak disimpan Petugas kulang teliti dalam Merapikan tatanan arsip
3 UGD, Rawat Inap 1 disiplin untuk merapikan
dengan rapi mengatur arsip dalam rak sesuai urutan
arsip jadwal jaga
- Mengarahan petugas
untuk segera
- Ada sebagian petugas
- Pengkajian awal medis melengkapi data yang
yang tidak teliti Sering mengingatan antar
sering tidak di isi kurang lengkap
4 Pemeriksaan Umum 2 - Dokter tidak ada di petugas jaga untuk
- Tanda tangan dokter - Setiap akhir jam
tempat pada saat melengkapi data
belum lengkap pelayanan petugas
pelayanan
minta tanda tangan
dokter
 Gigi 1 Sudah ada struktur
organisasi tapi belum
5
lengkap
Loket Pendaftaran 1 Penulisan data pasien kurang
6 lengkap
Kesehatan Ibu, KB 1 Belum menginfentaris vaksin
7 dan Imunisasi setiap akhir pelayanan
secara rutin
Pojok Gizi 1 Masih ada pasien yang lupa
8 belum dimasukan ke dalam
register
Tata Usaha 1 tidak terpampang data
9 kepegawaian
Rekam Medik 2 - Belum semua pasien
memiliki buku rekam
medik sendiri-sendiri
10
- Pengkajian kebutuhan
dasar belum lengkap
KESLING 1 Data dinding belum ada
11
Klinik Sanitasi 1 Data dinding belum ada
12
Lansia 1 Data dinding belum ada
13
Petugas belum memasang
struktur organisasi
Petugas lupa mengisi data
kelengkapan pasien
Petugas kerja tidak sesuai
SOP
petugas kurang teliti dalam
melakulan pencatatan pada
buku register
Ada data kepegawaian tapi
belum terpasang
- Keterbatasan kesediaan
buku
- Buku belum mencakup
pengkajian dasar
(biologis, psikologis,
sosial, spiritual)
Petugas belum memasang
data dinding
Petugas belum memasang
data dinding
Petugas belum memasang
data dinding
Struktur organisasi sudah Strukur organisasi sdah
ada segera dipasang terpasang
minimal satu minggu
setelah audit
Mengarahkan pasien untuk Rekam medik sudah di
segera melengkapi rekam dilengkapi
medik pasien
Petugas harus menerapkan Petugas sudah
SPO dalam setiap mempunyai buku
pelksanana kegiatan infentaris vaksin
Segera melengkapi data Register pasien sudh
kunjungan pasien minimal lengkap
satu minggu setelah audit
Segera dipasang data Data kepegawaian sudah
kepegawaian minimal satu di pasang
minggu setelah audit
- Koordinasi dengan tim Sudah tersedia buku
management rekam medik baru
puskesmas untuk
pengadaan buku rekam
medik baru
Petugas harus memasang Data dinding sudah
data dinding setelah satu terpasang
minggu audit
Petugas harus memasang Data dinding sudah
data dinding setelah satu terpasang
minggu audit
Petugas harus memasang Data dinding sudah
data dinding setelah satu terpasang
minggu audit
 Pustu Sidoharjo 1 Data dinding belum ada Petugas belum memasang Petugas harus memasang Data dinding sudah
14 data dinding data dinding setelah satu terpasang
minggu audit

Ponkesdes Sendang 1 Belum ada wastafel Tempat cuci tangan belum Kordinasi lintas sektor wastafel ada
15 ada

Pengelola Barang - - - - -
16

Bendahara - - - - -
17

MENGETAHUI,
KETUA TIM AUDIT

Emy Soejiati, SST

NIP. 19721228 199203 2 007