RENCANA BIAYA DAN ANGGARAN

RSIA MAWAR

KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

TAHUN ANGGARAN 2018
NAMA RUMAH SAKIT : RSIA MAWAR
LOKASI KEGIATAN : RSIA MAWAR
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN UNIT KERJA

RINCIAN PERHITUNGAN
Kode Rekening U RAIAN Jumlah (Rp.)
Harga
Volume Satuan
Satuan
BELANJA MODAL PENGADAAN
- 1 bh 130,000,000 130,000,000
- Pengadaan bad pasien 10 ut 10,000,000 100,000,000
- Pengadaan AC 1 PK 3 ut 7,000,000 21,000,000
- Pengadaan CCTV 16 Canel 1 Pkt 18,000,000 18,000,000
- Pengadaan Pasien Monitor 1 Ut 35,000,000 35,000,000
- Pengadaan Sofa penunggu Pasien Ruang VIP 3 ut 3,500,000 10,500,000
- Pengadaan Alat kebersihan dan bahan pembersih 1 thn 30,000,000 30,000,000
- Pengadaan Baju seragam Security 3 Org 350,000 1,050,000
- Pengadaan Baju seragam Pegawai 30 Org 350,000 10,500,000
- Pengadaan Kursi tunggu pasien Poliklinik 2 Ut 5,000,000 10,000,000
- Belanja UPS Server 2 Unit 11,000,000 22,000,000
- Belanja komputer PC All in One 3 Unit 8,000,000 24,000,000
- Belanja Printer Id Card 1 Unit 25,600,000 25,600,000
- Pemeliharaan Komputer dan Jaringan 1 Thn 15,000,000 15,000,000
- Handy Talky (HT) 2 bh 3,500,000 7,000,000
- Belanja Scaner Barcode 1 ut 3,000,000 3,000,000
- Belanja ditergen Loundry (1 bln x 3 bks x @Rp. 20.000) 12 bln 500,000 6,000,000
- Belanja BBM Jenset (1 thn x 50. liter x @Rp. 6.500) 12 bln 1,000,000 12,000,000
- Belanja Obat 1 Thn 100,000,000 100,000,000
- Belanja Reagen dan BHP laboratorium 1 Thn 50,000,000 50,000,000

BELANJA PEMELIHARAAN
- Pemeliharaan bangunan gedung 1 Thn 15,000,000 15,000,000
- Pemeliharaan Jaringan dan software Komputer 1 Thn 5,000,000 5,000,000
- Pemeliharaan Instalasi listrik 1 Thn 7,000,000 7,000,000
-
BELANJA GAJI PEGAWAI DAN PELATIHAN -
- Gaji Karyawan ( 12 x 27 Orang x Rp. @ 2.000.000 ) 1 TOB 648,000,000 648,000,000
- Biaya Pelatihan dan Diklat 1 Thn 30,000,000 30,000,000
- Biaya Akreditasi Rumah Sakit 1 Pkt 75,000,000 75,000,000
-
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 1,410,650,000

Plangkawati, 2018
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN Direktur
Triwulan I :
Triwulan II :
Triwulan III :
Triwulan IV :
Dr. DJOESRI JAMALOEDIN
Jumlah : -
 RENCANA BIAYA DAN ANGGARAN
RSIA MAWAR

KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

TAHUN ANGGARAN 2018
NAMA RUMAH SAKIT : RSIA MAWAR
LOKASI KEGIATAN : RSIA MAWAR
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN UNIT KERJA

RINCIAN PERHITUNGAN
Kode Rekening U RAIAN Jumlah (Rp.)
Harga
Volume Satuan
Satuan
BELANJA MODAL PENGADAAN
- Pengadaan jenset 50 KVA 1 bh 130,000,000 130,000,000
- Pengadaan bad pasien 10 ut 10,000,000 100,000,000
- Pengadaan AC 1 PK 3 ut 7,000,000 21,000,000
- Pengadaan CCTV 16 Canel 1 Pkt 18,000,000 18,000,000
- Pengadaan Pasien Monitor 1 Ut 35,000,000 35,000,000
- Pengadaan Sofa penunggu Pasien Ruang VIP 3 ut 3,500,000 10,500,000
- Pengadaan Alat kebersihan dan bahan pembersih 1 thn 30,000,000 30,000,000
- Pengadaan Baju seragam Security 3 Org 350,000 1,050,000
- Pengadaan Baju seragam Pegawai 30 Org 350,000 10,500,000
- Pengadaan Kursi tunggu pasien Poliklinik 2 Ut 5,000,000 10,000,000
- Belanja UPS Server 2 Unit 11,000,000 22,000,000
- Belanja komputer PC All in One 3 Unit 8,000,000 24,000,000
- Belanja Printer Id Card 1 Unit 25,600,000 25,600,000
- Pemeliharaan Komputer dan Jaringan 1 Thn 25,000,000 25,000,000
- Handy Talky (HT) 2 bh 3,350,000 6,700,000
- Belanja Scaner Barcode 1 ut 1,500,000 1,500,000
- Belanja ditergen Loundry (1 bln x 3 bks x @Rp. 20.000) 12 bln 60,000 720,000
- Belanja BBM Jenset (1 thn x 50. liter x @Rp. 6.500) 12 bln 1,000,000 12,000,000
- Belanja Obat 1 Thn 50,000,000 50,000,000
- Belanja Reagen dan BHP laboratorium 1 Thn 2,000,000 2,000,000

BELANJA PENGEMBANGAN RUMAH SAKIT

- Jasa Konsultasi Perencanaan Gedung UGD 1 Pkt 1,500,000 1,500,000
- Jasa Konsultasi Pengawasan Gedung UGD 1 Pkt 1,000,000 1,000,000
- Belanja Pembangunan Gedung UGD 1 Pkt 50,000,000 50,000,000

- Jasa Konsultasi Perencanaan Gedung Poliklinik 1 Pkt 2,100,000 2,100,000

- Jasa Konsultasi Pengawasan Gedung Poliklinik 1 Pkt 1,400,000 1,400,000
- Belanja Pembangunan Gedung Poliklinik 1 Pkt 70,000,000 70,000,000

- Jasa Konsultasi Perencanaan Pemb. Selasar 1 pkt 500,000 500,000

- Jasa Konsultasi Pengawasan Pem. Selasar 1 pkt 750,000 750,000
- Belanja Pembangunan Selasar 1 pkt 25,000,000 25,000,000

- Pemasangan Paving Blok Halaman Rumah Sakit 1 Pkt 25,000,000 25,000,000

BELANJA PEMELIHARAAN
- Pemeliharaan bangunan gedung 1 Thn 15,000,000 15,000,000
- Pemeliharaan Jaringan dan software Komputer 1 Thn 5,000,000 5,000,000
- Pemeliharaan Instalasi listrik 1 Thn 7,000,000 7,000,000
-
BELANJA GAJI PEGAWAI DAN PELATIHAN -
- Gaji Karyawan ( 12 x 27 Orang x Rp. @ 2.000.000 ) 1 TOB 648,000,000 648,000,000
- Biaya Pelatihan dan Diklat 1 Thn 30,000,000 30,000,000
- Biaya Akreditasi Rumah Sakit 1 Pkt 75,000,000 75,000,000
-
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 1,492,820,000

Labuhan Ratu, 2 Januari 2018

RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN Direktur
Triwulan I :
Triwulan II :
Triwulan III :
Triwulan IV :
dr. SRI ROSLYANA,Sp.OG
Jumlah : -