STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS LAMPUNG
Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145 Telp (0721) 770844 Fax (0721) 770844
e-mail: pusatbahasa@unila.ac.id
 Nomor SOP BHS/TU/01
Tanggal Pembuatan 14 Juni 2016
Tanggal Revisi --
Tanggal Efektif 14 Juli 2016
Disahkan Oleh Kepala UPT Bahasa

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN

TINGGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
UPT BAHASA
Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145 Telp
(0721) 770844 Fax (0721) 770844 Dr. Muhammad Sukirlan M.A
e-mail: pusatbahasa@unila.ac.id NIP. 196412121990031003
Penyusunan Rencana Kerja
Nama SOP
Anggaran
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan 1. Pendidikan minimal D3
Negara; 2. Pengalaman kerja 1 tahun
2. Undang-undangNomor 15 Tahun 2003, tentang Pemeriksaan, 3. Keterampilan bahasa asing minimal Inggris dan
Pengelolaan dan TanggungJawab Keuangan Negara; komputer
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan 4. Pelatihan RKA-K/L
Negara;
4. Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 jo. Keputusan
Presiden Nomor 42 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/2012,
tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 455/PMK.05/2015
Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015
7. Persyaratan ISO 9001
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
Kertas A4

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

1. Adanya evaluasi kegiatan tahun sebelumnya 1. TOR
2. Adanya TOR untuk masing-masing kegiatan 2. Daftar rekap usulan kegiatan
3. Harus adanya RAB 3. Daftar verifikasi usulan kegiatan
 PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN

Pelaksana Mutu Baku Ket.

No Kegiatan Persyaratan/
Staf Ka.Subbag Kepala Waktu Output
Kelengkapan
Meminta daftar Draf KAK 5 menit Draf KAK
Kegiatan untuk Draf RAB Draf RAB
1.
masing-masing divisi
dalam bentuk KAK dan RAB
Merekap daftar Daftar Nama 1 jam Daftar Nama
2. kegiatan untuk Kegiatan Kegiatan
masing-masing divisi
Memverifikasi daftar Daftar verifikasi 1 jam Daftar verifikasi
3. kegiatan untuk kegiatan kegiatan
masing-masing divisi
4. Melaksanakan Daftar verifikasi 1 minggu Daftar verifikasi
penyusunan rencana kegiatan kegiatan
kerja anggaran

5. Melaksanakan input data KAK dan RAB 1 jam KAK dan RAB
kegiatan ke
dalam sistem RKA-KL
6. Memverifikasi keseluruhan KAK, RAB dan 30 menit KAK, RAB dan Draf
rencana kerja Draf RKA-KL RKA-KL
anggaran dan KAK. Apabila
disetujui maka akan dilakukan
penandatanganan

7. Mengirim berkas RKA-KL ke KAK, RAB dan 5 menit KAK, RAB dan Draf
Wakil Rektor Draf RKA-KL RKA-KL
Perencanaan, Kerjasama dan
TIK
 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAYANAN SURAT MASUK

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS LAMPUNG
Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145 Telp (0721) 770844 Fax (0721) 770844
e-mail: pusatbahasa@unila.ac.id
 Nomor SOP BHS/TU/02
Tanggal Pembuatan 14 Juni 2016
Tanggal Revisi --
Tanggal Efektif 14 Juli 2016
Disahkan Oleh Kepala UPT Bahasa

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN

TINGGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
UPT BAHASA
Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145 Telp
(0721) 770844 Fax (0721) 770844 Dr. Muhammad Sukirlan M.A
e-mail: pusatbahasa@unila.ac.id NIP. 196412121990031003
Nama SOP Pelayanan Surat Masuk
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Permendiknas No. 42 tahun 2006 tentang Tata Persuratan di 1. Pendidikan minimal D3
Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional. 2. Pengalaman kerja 1 tahun
2. Peraturan Mendikbud No 6 tahun 2013 tentang Tata Naskah Dinas 3. Keterampilan bahasa asing minimal Inggris dan
di Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan komputer
3. Persyaratan ISO 9001 4. Pelatihan Kearsipan

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
SOP Pelayanan Surat Keluar 1. ATK
2. Komputer
3. Printer
4. Lemari Arsip
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
1. Apabila surat kepada berupa fax dan email, setelah dicetak harus 1. Surat Masuk
diadministrasi di Sub Bagian Tata Usaha UPT. lab 2. Buku agenda surat masuk
2. Nama lembaga, fakultas, program pasca sarjana, dan unit 3. Lembar disposisi
pelaksana teknis di lingkungan universitas dicetak di bawah nama 4. Buku ekspedisi internal
perguruan tinggi yang bersangkutan dengan huruf kapital
3. Alamat ditulis lengkap pada baris akhir tanpa singkatan disertai
kode pos, telepon, faksimile, dan laman apabila ada;
4. Kepala naskah dinas ditutup dengan menggunakan garis tebal
tunggal;
5. Jarak garis penutup dari tepi atas kertas 4,5cm
 PROSEDUR PELAYANAN SURAT MASUK

Pelaksana Mutu Baku Ket.

No Kegiatan Persyaratan/
Staf Ka.Subbag Ka. UPT Waktu Output
Kelengkapan
Menerima surat masuk Surat Masuk 1 menit Surat Masuk
1.
Meneliti kebenaran Surat Masuk 2 menit Surat Masuk
alamat surat dan
mengkonfirmasikan
2. surat yang salah
alamat atau salah
tujuan kepada
pengirim surat
Mensortir dan Surat Masuk 5 menit Surat Masuk
memisahkan surat ke
3.
dalam kelompok surat
dinas dan surat pribadi
4. Mencatat surat masuk Surat Masuk 5 menit Buku Agenda
meliputi: Surat Masuk
1. Tanggal diterima
surat
2. Nomor Surat
3. Perihal surat
4. Pengirim surat
5. TujuanSurat
5. Menyampaikan surat Surat Masuk 4 menit Surat Masuk
masuk kepada Kepala Lembar Disposisi Lembar Disposisi
UPT.
 Pelaksana Mutu Baku Ket.
No Kegiatan Persyaratan/
Staf Ka.Subbag Ka. UPT Waktu Output
Kelengkapan
6. Mengisi lembar Surat Masuk 5 menit Surat Masuk
disposisi dan Lembar Disposisi Lembar Disposisi
memberikan surat
masuk kepada
Kasubbag. TU
7. Menugaskan staf untuk Surat Masuk Surat Masuk
menindaklanjuti surat Lembar Disposisi Lembar Disposisi
masuk
8. Menerima dan memilah Surat Masuk 5 menit Surat Masuk
surat berdasarkan Lembar Disposisi Lembar Disposisi
hasil disposisi dari
Kepala UPT.
9. Menggandakan dan Surat 5 menit Buku Ekspedisi
mendistribusikan surat Lembar Disposisi
sesuai disposisi
10. Mengarsipkan surat Surat 5 menit Surat
 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAYANAN SURAT KELUAR

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS LAMPUNG
Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145 Telp (0721) 770844 Fax (0721) 770844
e-mail: pusatbahasa@unila.ac.id
 Nomor SOP BHS/TU/03
Tanggal Pembuatan 14 Juni 2016
Tanggal Revisi --
Tanggal Efektif 14 Juli 2016
Disahkan Oleh Kepala UPT Bahasa

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN

TINGGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
UPT BAHASA
Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145 Telp
(0721) 770844 Fax (0721) 770844 Dr. Muhammad Sukirlan M.A
e-mail: pusatbahasa@unila.ac.id NIP. 196412121990031003
Nama SOP Pelayanan Surat keluar
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Permendiknas No. 42 tahun 2006 Tentang Tata cara persuratan 1. Pendidikan minimal D3
2. Permenristekdikti No.51 Tahun 2015 Tentang Tata Naskah Dinas 2. Pengalaman kerja 1 tahun
di Lingkungan Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan 3. Keterampilan bahasa asing minimal Inggris dan
Tinggi komputer
3. Persyaratan ISO 9001 4. Pelatihan Kearsipan

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
Sop Pelayanan Surat Masuk Kertas
Komputer

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Surat keluar harus diagendakan di Subbag. Tata Usaha UPT. 1. Surat keluar
Laboratorium terpadu dan sentra inovasi teknologi 2. Buku agenda surat keluar
3. Buku Ekspedisi surat keluar
 PROSEDUR PELAYANAN SURAT KELUAR

Pelaksana Mutu Baku Ket.

No Kegiatan Persyaratan/
Staf Ka.Subbag Ka. UPT Waktu Output
Kelengkapan
Data konsep 15 menit
1. Mengonsep surat Data konsep surat
surat
Mengetik surat dengan 10 menit
Data konsep
2. font 12 dan jenis huruf Data konsep surat
surat
Time News Roman
3. Mecetak surat keluar 1 menit
Data surat Data surat
sesuai dengan kebutuhan
4. Kepala UPT surat yang sudah 1 menit
menandatangani surat diparaf
surat
setelah diparaf oleh Ka.
Subbag
5. 1 menit
Memberi nomor surat
Data surat Data surat
keluar

6 Mencatat dalam buku Data surat, dan 5 menit Data surat, dan Buku
agenda surat keluar: Buku agenda agenda surat keluar
nomor, tanggal surat, asal surat keluar
surat, perihal, alamat yang
dituju, kode surat dan
membubuhi stempel.
7. Mengirimkan surat sesuai Data surat, 15 menit Data surat,
tujuan Buku Expedisi Buku Expedisi Surat
Surat Keluar Keluar
 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PEMELIHARAAN KEBERSIHAN LINGKUNGAN

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS LAMPUNG
Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145 Telp (0721) 770844 Fax (0721) 770844
e-mail: pusatbahasa@unila.ac.id
 Nomor SOP BHS/TU/04
Tanggal Pembuatan 14 Juni 2016
Tanggal Revisi --
Tanggal Efektif 14 Juli 2016
Disahkan Oleh Kepala UPT Bahasa

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN

TINGGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
UPT BAHASA
Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145 Telp
(0721) 770844 Fax (0721) 770844 Dr. Muhammad Sukirlan M.A
e-mail: pusatbahasa@unila.ac.id NIP. 196412121990031003
Pemeliharaan Kebersihan
Nama SOP
Lingkungan
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 1. Pendidikan minimal SMA atau sederajat
PendidikanNasional 2. Pengalaman kerja 1 tahun
2. UU RI nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan dan Gedung 3. Keterampilan kebersihan
3. Permen PU nomor 24 tahun tahun 2008 tentang pedoman
pemelihaaan dan perawatan penggunaan gedung dan lingkungan
4. Persyaratan ISO 9001

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
- Peralatan kebersihan
- ATK
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Pemeliharaan kebersihan terhadap gedung/ruang secara rutin dengan 1. Daftar Petugas Kebersihan
dukungan cheklits kebersihan 2. Check list kebersihan ruangan
3. Check list kebersihantoilet
4. Check list kebersihan halaman Gedung
 PROSEDUR PEMELIHARAAN KEBERSIHAN LINGKUNGAN

Pelaksana Mutu Baku Ket.

No Kegiatan Petugas Persyaratan/
Staf Ka.Subbag Waktu Output
kebersihan Kelengkapan
Mendata jumlah ruangan 5 menit
1. Daftar ruangan Daftar ruangan
yang akan dibersihkan
Menugaskan petugas 10 menit
2. Jadwal
kebersihan untuk -
Kebersihan
membersihkan ruangan
3. Melaksanakan 30 menit/ Checklist
pengerjaaan Checklist ruangan kebersihan
kebersihan kebersihan toilet, toilet
Checklist dan Checklist
kebersihan kebersihan
ruangan dan lobi ruangan dan
lobi
4. Melakukan pemantauan 15 menit
kebersihan dan Check list Check list
melaporkannyaa kebersihan kebersihan

5. Mengarsipkan Check list 5 menit Check list

Pemeliharaan Kebersihan kebersihan kebersihan
 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PEMELIHARAAN PERALATAN

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS LAMPUNG
Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145 Telp (0721) 770844 Fax (0721) 770844
e-mail: pusatbahasa@unila.ac.id
 Nomor SOP BHS/TU/05
Tanggal Pembuatan 14 Juni 2016
Tanggal Revisi --
Tanggal Efektif 14 Juli 2016
Disahkan Oleh Kepala UPT Bahasa

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN

TINGGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
UPT BAHASA
Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145 Telp
(0721) 770844 Fax (0721) 770844 Dr. Muhammad Sukirlan M.A
e-mail: pusatbahasa@unila.ac.id NIP. 196412121990031003
Nama SOP Pemeliharaan Peralatan Mesin
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
Persyaratan ISO 9001 1. Pendidikan minimal SMA atau sederajat
2. Pengalaman kerja 1 tahun
3. Keterampilan bahasa asing minimal Inggris dan
komputer

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
Obeng, test pen, dan perlengkapan lain terkait masing-masing
alat

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

1. Melakukan pemeliharaan fasilitas AC, komputer, printer, server,
jaringan internet, UPS, dan listrik secara rutin dan berkala .
2. Melakukan perbaikan fasilitas AC, komputer, server, printer,
jaringan internet, UPS, dan listrik yang rusak setelah mendapat
persetujuan Kepala UPT
1. Daftar inventaris
2. Jadwal Pemeliharaan dan perbaikan
3. Cheklist pemeliharaan dan perbaikan
4. Surat usul pemeliharaan dan perbaikan
5. Berita acara pemeliharaan perbaikan
6. Surat laporan pemeliharaan dan perbaikan
 PROSEDUR PEMELIHARAAN PERALATAN

Pelaksana Mutu Baku Ket.

No Kegiatan Persyaratan/
Staf Ka.Subbag Ka. UPT Teknisi Waktu Output
Kelengkapan
Menginventarisasi data Daftar 30 menit Daftar
1. Peralatan inventaris inventaris

Mengecek kondisi Daftar 30 menit Daftar

2. peralatan inventaris inventaris

3. Menyampaikan usulan Daftar 5 menit Daftar

pemeliharaan dan kerusakan kerusakan
perbaikan kepada fasilitas fasilitas
Ka. UPT

4. Menyetujui usulan Jadwal 5 menit Jadwal

pemeliharaan dan Pemeliharaan Pemeliharaan
perbaikan mesin dan perbaikan dan perbaikan
mesin mesin
5. Melaksanakan Checklist Checklist
pemeliharaan dan pemeliharaan, menyesuai pemeliharaan,
perbaikan mesin yang Checklist kan Checklist
rusak perbaikan perbaikan
 Pelaksana Mutu Baku Ket.
No Kegiatan Persyaratan/
Staf Ka.Subbag Ka. UPT Teknisi Waktu Output
Kelengkapan

6. Melaporkan pemeliharaan Check list 10 menit Check list

yang telah dilakukan perbaikan perbaikan
secara berkala

7. Melaporkan hasil Laporan 5 menit Laporan

perbaikan kepada Pemeliharaan Pemeliharaan
pimpinan. dan perbaikan dan perbaikan
 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENDISTRIBUSIAN BARANG MILIK NEGARA (BMN)

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS LAMPUNG
Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145 Telp (0721) 770844 Fax (0721) 770844
e-mail: pusatbahasa@unila.ac.id
 Nomor SOP BHS/TU/06
Tanggal Pembuatan 14 Juni 2016
Tanggal Revisi --
Tanggal Efektif 14 Juli 2016
Disahkan Oleh Kepala UPT Bahasa

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN

TINGGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
UPT BAHASA
Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145 Telp
(0721) 770844 Fax (0721) 770844 Dr. Muhammad Sukirlan M.A
e-mail: pusatbahasa@unila.ac.id NIP. 196412121990031003
Pendistribusian Barang MIlik
Nama SOP
Negara (BMN)
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Keputusan Mendiknas No 16 Tahun 2008 tentang Sistem 1. Pendidikan minimal D3
akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkungan Departemen 2. Pengalaman kerja 1 tahun
Pendidikan Nasional. 3. Keterampilan bahasa asing minimal Inggris dan komputer
2. Peraturan Dirjen Kekayaan Negara nomor Per-07 / KN / 2009 4. Pelatihan SIMAK
tentang tata cara pelaksanaan rekonsiliasi data BMN dalam rangka
penyusunan laporan BMN dan laporan keuangan pemerintah pusat
3. Peraturan Menteri Keuangan No 29/PMK.06/2010 tentang
Penggolongan dan Kodefikasi BMN
4. Persyaratan ISO 9001
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
SOP pemeliharaan lingkungan Kertas, ATK, Komputer

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Berita Acara serah terima barang 1. Daftar barang milik negara
2. Buku Induk Inventaris
3. Berita acara serah terima barang
4. Surat laporan tahunan BMN
 PROSEDUR PENDISTRIBUSIAN BARANG MILIK NEGARA (BMN)

Pelaksana Mutu Baku Ket.

No Kegiatan Penanggung Persyaratan/
Staf Ka.Subbag Waktu Output
jawab ruangan Kelengkapan
Menerima daftar barang
dan barang hasil 10
1. Barang Daftar Barang
pengadaan dari rektorat menit

Barang yang telah

2. diterima oleh staf 10 Daftar inventaris
Barang
dicatat di buku daftar menit ruangan
inventaris ruangan
3. Menyerahkan barang ke
Berita Acara serah
pengguna barang Barang 5 menit
Terima Barang
4. Menerima barang dan
menandatangani Berita Berita Acara serah
Barang 5 meint
Acara Serah Terima Terima Barang
Barang
5. Mengarsipkan Berita Berita Acara
Acara Serah Terima Serah Terima 5 menit Arsip
Barang Barang
6. Membuat laporan tahunan Laporan
15
kondisi barang milik kondisi Surat laporan
menit
negara barang
 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
USULAN PENGHAPUSAN/PEMUSNAHAN
BMN RUSAK BERAT

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS LAMPUNG
Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145 Telp (0721) 770844 Fax (0721) 770844
e-mail: pusatbahasa@unila.ac.id
 Nomor SOP BHS/TU/07
Tanggal Pembuatan 14 Juni 2016
Tanggal Revisi --
Tanggal Efektif 14 Juli 2016
Disahkan Oleh Kepala UPT Bahasa

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN

TINGGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
UPT BAHASA
Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145 Telp
(0721) 770844 Fax (0721) 770844 Dr. Muhammad Sukirlan M.A
e-mail: pusatbahasa@unila.ac.id NIP. 196412121990031003
Usulan Penghapusan/Pemusnahan
Nama SOP
BMN Rusak Berat
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Keputusan Mendiknas No 16 Tahun 2008 tentang Sistem 1. Pendidikan minimal D3
akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkungan Departemen 2. Pengalaman kerja 1 tahun
Pendidikan Nasional 3. Keterampilan bahasa asing minimal Inggris dan
2. Peraturan Dirjen Kekayaan Negara nomor Per-07/KN/2009 komputer
tentang tata cara pelaksanaan rekonsiliasi data BMN dalam rangka 4. Pelatihan SIMAK
penyusunan laporan BMN dan laporan keuangan pemerintah pusat
3. PP No 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan BMN dan Acuan
tentang pengkategorian kondisi BMN.
4. ISO 9001:2015 Klausul 7.1.3
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
SOP Permintaan dan Pendistribusian BMN - ATK, Printer dan Komputer

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

BMN rusak berat akan diambil oleh bagian perlengkapan Unila 1. Data barang inventaris rusak
2. Surat usulan
3. Buku inventaris
 PROSEDUR USULAN PENGHAPUSAN/PEMUSNAHAN BMN RUSAK BERAT

Pelaksana Mutu Baku Ket.

No Kegiatan Persyaratan/
Staf Ka.Subbag Waktu Output
Kelengkapan
Mendata jumlah BMN BMN rusak 1 jam Data BMN Rusak
1.
Rusak
Mengecek kondisi BMN Nomor 1 jam Buku inventaris
maupun syarat inventaris Data BMN rusak
administratifnya (nomor
2.
inventaris harus ada dan
sesuai dengan data pada
aplikasi SIMAK).
3. Mengumpulkan seluruh Buku 2 jam Data BMN Rusak
BMN yang rusak di satu inventaris
tempat. Data BMN
rusak
4. Membuat surat usulan Data BMN 10 Surat Usulan,
pemusnahan BMN Rusak menit Data BMN Rusak

5. Mengirim Surat 10 Surat Pengajuan

Permintaan Pemusnahan Surat menit
BMN yang rusak berat ke permintaan
Bagian Perlengkapan Pemusnahan
Unila atas persetujuan
Kepala
 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGENDALIAN DOKUMEN

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS LAMPUNG
Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145 Telp (0721) 770844 Fax (0721) 770844
e-mail: pusatbahasa@unila.ac.id
 Nomor SOP BHS/TU/04
Tanggal Pembuatan 14 Juni 2016
Tanggal Revisi --
Tanggal Efektif 14 Juli 2016
Disahkan Oleh Kepala UPT Bahasa

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN

TINGGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
UPT BAHASA
Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145 Telp
(0721) 770844 Fax (0721) 770844 Dr. Muhammad Sukirlan M.A
e-mail: pusatbahasa@unila.ac.id NIP. 196412121990031003
Nama SOP Pengendalian Dokumen
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 1. Pendidikan minimal D3
Birokrasi No. 35 Tahun 2012 2. Pengalaman kerja 1 tahun
Persyaratan ISO 9001:2015 Klausul 7.1.6 3. Keterampilan bahasa asing minimal Inggris dan komputer
4. Pelatihan ISO 9001:2015

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
Semua SOP Komputer, Stempel dan ATK

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Dokumen sah fotokopi diberikan stempel TERKENDALI, dokumen 1. Berita acara pemusnahan Arsip
sah asli diberikan stempel MASTER DOKUMEN, dokumen 2. Daftar induk dokumen eksternal
diterbitkan untuk pihak eksternal diberikan stempel TIDAK 3. Daftar induk dokumen internal
TERKENDALI, dokumen sudah tidak berlaku diberikan stempel 4. Daftar distribusi dokumen
KADALUARSA. 5. Usulan perubahan dokumen
6. Berita acara perubahan dokumen
 PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN

Pelaksana Mutu Baku Ket.

No Kegiatan Pengendali Kasubbag Persyaratan/
Waktu Output
Dokumen TU Kelengkapan
Identifikasi dokumen -
A.
Mengidentifikasi semua Dokumen Kerja 1 hari Daftar induk
dokumen yang dipakai dokumen
acuan dan atau sebagai eksternal
bukti proses (dokumen Daftar induk
1. yang diterbitkan pihak di dokumen
luar Universitas Lampung, internal
maupun dokumen yang
diterbitkan oleh
Universitas Lampung)
Dokumen Kerja 1 hari Daftar induk
Menetapkan Daftar Induk dokumen
Dokumen Eksternal dan eksternal
2.
Daftar Induk Dokumen Daftar induk
Internal dokumen
internal
3. Menetapkan nomor Daftar induk
pengendalian dokumen : dokumen
Identifikasi dan eksternal,
Penomoran Daftar induk
dokumen
a. Penomoran Prosedur internal,
BHS/XX/YY Daftar induk
rekaman
Keterangan :
BHS : UPT Bahasa
XX : Divisi/Subbag
YY : Nomor
Dokumen

Kode Divisi/Subag:
TU : Tata Usaha
BA : Bahasa Asing
BID : Bahasa Indonesia
dan Daerah
ICT : Infomation Center
and Technology
BPP : Bendahara
Pembantu Pengeluaran
PM : Penjamin Mutu

b. Penomoran Instruksi
Kerja
BHS/XX/YY-AA:
Keterangan :
BHS : UPT Bahasa
XX : Divisi/Subbag
YY : Nomor prosedur
yang menaunginya (bila
ada, bila tidak ditulis
dengan angka “00”)
AA : Nomor Instruksi
Kerja

Kode Divisi dan sub

Bagian:
Sama seperti bagian
prosedur
 c. Penomoran Formulir
Prosedur:
F-BB/Nomor Prosedur
Keterangan :
F : Formulir
BB : Nomor Formulir

d. Penomoran Formulir
IK:
F-BB/Nomor IK
Keterangan :
F : Form
BB : Nomor Formulir

B. Revisi dokumen

4. Draft Dokumen 1 menit Usulan

Menerima usulan
perubahan
perubahan dokumen
dokumen
5. Melakukan revisi Dokumen Lama 1 hari Berita Acara
dokumen, Perubahan
mendistribusikan sesuai
kebutuhan, menarik
dokumen yg direvisi
6. 1 jam Daftar induk
Melakukan revisi Daftar
Dokumen baru dokumen
Induk Dokumen Internal
eksternal,
atau Daftar Induk
Daftar induk
Dokumen Eksternal sesuai
dokumen
perubahannya
internal
C. Penyimpanan dan
pemusnahan dokumen
7. Menyimpan dokumen Media 5 menit Dokumen
dengan media yang sesuai penyimpanan
(kertas, CD, Soft data, dll)
8. Melakukan pemeliharaan Dokumen 5 menit Jadwal
dokumen dengan pemeliharaan
membuat jadwal
pemeliharaan
9. Melakukan pemusnahan Dokumen 10 menit Berita acara
dokumen mutu yang telah kadaluarsa
habis masa retensinya
sesuai petunjuk teknisnya
 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGENDALIAN REKAMAN

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS LAMPUNG
Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145 Telp (0721) 770844 Fax (0721) 770844
e-mail: pusatbahasa@unila.ac.id
 Nomor SOP BHS/TU/09
Tanggal Pembuatan 14 Juni 2016
Tanggal Revisi --
Tanggal Efektif 14 Juli 2016
Disahkan Oleh Kepala UPT Bahasa

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN

TINGGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
UPT BAHASA
Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145 Telp
(0721) 770844 Fax (0721) 770844 Dr. Muhammad Sukirlan M.A
e-mail: pusatbahasa@unila.ac.id NIP. 196412121990031003
Nama SOP Pengendalian Rekaman
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
Persyaratan ISO 9001:2015 Klausul 7.1.6 1. Pendidikan minimal D3
2. Pengalaman kerja 1 tahun
3. Keterampilan bahasa asing minimal Inggris dan
komputer
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
Semua SOP Komputer dan ATK

Peringatan PenRekaman dan Pendataan

Rekaman memiliki kode, masa simpan dan lokasi simpan 1. Berita acara pemusnahan arsip
2. Daftar Induk Rekaman
3. Daftar musnah arsip
4. Formulir peminjaman arsip
5. Jadwal cheklist pemeliharaan
6. Berita acara pemusnahan arsip
 PROSEDUR PENGENDALIAN REKAMAN

Pelaksana Mutu Baku Ket.

No Kegiatan Staf, Ka. UPT Persyaratan/
Waktu Output
Subbag Kearsipan Kelengkapan
Mengidentifikasi Rekaman 1 hari
Rekaman mutu yang Daftar induk
1
menjadi tanggung jawab rekaman
di unit kerjanya.
Mengelompokkan Rekaman 1 hari
Rekaman mutu. untuk
menentukan lokasi Daftar induk
2
simpan, masa simpan dan rekaman
metode simpan
(kertas, CD, soft data, dll)
3 Membuat Daftar induk Rekaman 3 jam Daftar induk
Rekaman dengan rekaman
menentukan lokasi
simpan, masa simpan, dan
metode penyimpanannya.
Menyimpan Rekaman Rekaman -
sesuai lokasi yang Daftar induk
4
tercantum dalam Daftar rekaman
Induk Rekaman.
Melakukan pemeliharaan Rekaman 1 jam
dokumen sesuai dengan Jadwal cheklist
5
jadwal pemeliharaan yang pemeliharaan
telah dibuat
 Menyerahkan rekaman ke Rekaman 10
UPT Kearsipan jika Lama menit/
Berita Acara
Rekaman sudah rekaman
Pemusnahan
6 melampaui masa simpan
dan daftar
dan tempat sudah tidak
musnah arsip
memadai sesuai petunjuk
teknisnya
Melakukan peminjaman Peminjaman
7
arsip arsip
 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PEMBUATAN MoU

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS LAMPUNG
Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145 Telp (0721) 770844 Fax (0721) 770844
e-mail: pusatbahasa@unila.ac.id
 Nomor SOP BHS/TU/10
Tanggal Pembuatan 14 Juni 2016
Tanggal Revisi --
Tanggal Efektif 14 Juli 2016
Disahkan Oleh Kepala UPT Bahasa

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN

TINGGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
UPT BAHASA
Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145 Telp
(0721) 770844 Fax (0721) 770844 Dr. Muhammad Sukirlan M.A
e-mail: pusatbahasa@unila.ac.id NIP. 196412121990031003
Nama SOP Pembuatan MoU

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1. SK Rektor No.734/UN26/2016 Tentang pengelolaan dana 1. Pendidikan minimal D3
bersumber dari kerja sama badan layanan umum Universitas 2. Pengalaman kerja 1 tahun
Lampung dengan pihak lain 3. Keterampilan bahasa asing minimal Inggris dan
2. Persyaratan ISO 9001:2015 Klausul 8.2 komputer

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

 PROSEDUR PEMBUATAN MoU

Pelaksana Mutu Baku Ket.

No Kegiatan Persyaratan/
Staff Kasubbag Ka UPT Waktu Output
Kelengkapan
Menerima surat usulan/disposisi Surat Usulan/disposisi Buku surat
1 dari rektor dan menyampaikan ke Draft MoU dari 5 menit
masuk
kepala UPT instansi(bila ada)
Menerima surat usulan/disposisi Surat Usulan/disposisi
Lembar
2 rektor untuk kemudian di disposisi Draft MoU dari 5 menit
Disposisi
ke Kasubbag instansi(bila ada)
Membuat draft MoU terkait
Lembar disposisi
3
dengan surat usulan yang diterima Draft MoU
Draft MoU dari 3 jam
sebelumnya. (lihat IK surat keluar)
instansi(bila ada)
4. Melakukan peninjauan atas MoU
yang dibuat sebelumnya dan Draft MoU 10 menit Draft MoU
memarafnya
5. Melakukan peninjauan atas MoU
yang dibuat sebelumnya dan Draft MoU 10 menit Draft MoU
memarafnya
6. Mengirim ke mitra kerjasama Menyesuai Draft MoU
Draft MoU
kan
7. Menerima kembali draf MoU dari Draft MoU Draft MoU
Menyesuai
mitra kemudian mengirimkan ke WR
kan
IV
8. Menerima disposisi MoU yang telah Draft MoU MoU Final
disetujui WR IV Unila Menyesuai
kan

10. Pengarsipan MoU MoU Asli MoU terarsipkan

5 menit
 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
KEGIATAN PENYUSUNAN LAKIP

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS LAMPUNG
Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145 Telp (0721) 770844 Fax (0721) 770844
e-mail: pusatbahasa@unila.ac.id
 Nomor SOP BHS/TU/11
TanggalPembuatan 14 Juni 2016
TanggalRevisi --
TanggalEfektif 14 Juli 2016
DisahkanOleh KepalaUPT Bahasa

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN

TINGGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
UPT BAHASA
Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145 Telp
(0721) 770844 Fax (0721) 770844 Dr. Muhammad Sukirlan M.A
e-mail: pusatbahasa@unila.ac.id NIP. 196412121990031003
Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan
NamaSOP
LAKIP
DasarHukum KualifikasiPelaksana
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentangSistemPendidikan 1. Pendidikan minimal D3
Nasional; 2. Pengalaman kerja 1 tahun
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentangPendidikanTinggi; 3. Keterampilan bahasa asing minimal Inggris dan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang komputer
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan
Tinggi;
4. Keputusan Presiden RI Nomor: 73 Tahun 1966 tentangPendirian
Universitas Lampung;
5. Peraturan Mendikbud RI Nomor 72 Tahun 2014 tentang
Organisasi dan Tata Tata Kerja
6. Periode III Renstra Tahun 2015–2019, dengan tema membangun
daya saing nasional dan regional (developing national and
regional competitiveness).
7. Persyaratan ISO 9001: 2015

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
SOP di Divisi bahasa asing 1. Cd
SOP di Divisi bahasa Indonesia dan Daerah 2. Fd
SOP laporan keuangan 3. Kertas
4. Komputer
5. Printer

Peringatan PencatatandanPendataan
1. LAKIP harus disusun paling lambat sebelum bulan Juni pada 1. Data di SIMPAN
Semester Ganjil
2. LAKIP harus disusun paling lambat sebelum bulan Desember
pada Semester Genap

PROSEDUR PENYUSUNAN LAKIP

 Pelaksana Mutu Baku Ket.
No Kegiatan Kasubbag Kepala Persyaratan/
StafTU Waktu Output
TU UPT Kelengkapan
Menerima Dokumen dan Dokumen dan 1 hari Dokumen
1. Data dukung Hasil Data dukung Penetapan
Kinerja Hasil KInerja Kinerja
Menerima laporan realisasi Laporan realisasi 5 menit Dokumen dan
2. kinerja dan anggaran kinerja dan data dukung
anggaran
Mengolah dan Data dukung 1 hari Dokumen dan
3. menganalisis data hasil hasil kinerja data dukung
Kinerja
4. Menginput data Data-data 1 jam Draft LAKIP
realisasi kinerja
dan anggaran
5. Memverifikasi dokumen Draft LAKIP 2 hari Draft LAKIP
LAKIP
6. Memeriksa dokumen Draft LAKIP 2 hari LAKIP UPT
LAKIP dan memberikan Bahasa
rekomendasi

7. Menyerahkan dokumen LAKIP UPT 5 menit LAKIP UPT

LAKIP ke staf untuk Bahasa Bahasa yang
diberi nomor, stempel dan diberikan
didistribusikan ke nomor dan
Rektorat stempel
 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
LEGALISIR SERTIPIKAT DAN TERJEMAHAN

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS LAMPUNG
Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145 Telp (0721) 770844 Fax (0721) 770844
e-mail: pusatbahasa@unila.ac.id
 Nomor SOP BHS/TU/12
Tanggal Pembuatan 14 Juni 2016
Tanggal Revisi --
Tanggal Efektif 14 Juli 2016
Disahkan Oleh Kepala UPT Bahasa

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN

TINGGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
UPT BAHASA
Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145 Telp
(0721) 770844 Fax (0721) 770844 Dr. Muhammad Sukirlan M.A
e-mail: pusatbahasa@unila.ac.id NIP. 196412121990031003
Legalisir Sertipikat dan
Nama SOP
terjemahan
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Rektor Unila No. 3787/UN26/DT/2013 tentang
Peraturan Akademik Universitas Lampung Pasal 10;
2. Peraturan menteri keuangan nomor 48/PMK.05/2015
tentang tarif Badan Layanan Umum Universitas lampung
pada Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
3. Persyaratan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
- 1. ATK
2. Komputer
3. Printer
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
1. Menunjukkan Sertipikat dan terjemahan Asli 1. Agenda Legalisir
2. Membayar Administrasi buku induk
2. Slip Kuitansi
3. Lembar Verifikasi
 PROSEDUR LEGALISIR SERTIPIKAT DAN TERJEMAHAN

Pelaksana Mutu Baku

Ket.
No Kegiatan
Kasubag Persyaratan/
Staf Waktu Output
TU Kelengkapan
Menerima Foto Copy Foto Copy 2 menit Foto Copy
1. Sertipikat dan Sertipikat dan Sertipikat dan
terjemahan yang mau terjemahan terjemahan
di legalisir
Mengagendakan nama Foto Copy 1 menit Agenda
pemohon yang Sertipikat dan Legalisir
2. terjemahan
melegasisir Sertipikat
dan terjemahan
Memproses Legalisir Foto Copy 1 menit Foto Copy
3. Sertipikat dan Sertipikat dan Sertipikat dan
terjemahan terjemahan terjemahan

4. Menandatangani Foto Copy 2 menit Legalisir

Legalisir Sertipikat dan Sertipikat dan Sertipikat dan
terjemahan terjemahan terjemahan
5. Menyerahkan Legalisir Legalisir 5 menit Legalisir
Sertipikat dan Sertipikat dan Sertipikat dan
terjemahan yang sudah terjemahan terjemahan
di tandatangani Stempel
Kasubbag TU ke Staf
untuk di Stampel
6. Mendistribusikan ke Legalisir 3 menit Legalisir
pemohon Sertipikat dan Sertipikat dan
terjemahan terjemahan