BAB.I.

Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas (PPP)

Puskesmas MARTAPURA BARAT
Kab./Kota BANJAR
Tanggal 4 AGUSTUS 2017
Surveior FARID

Kriteria.1.1.1. SKOR SKOR Maksimal FAKTA/ANALISIS APA YANG HARUS DIKERJAKAN

EP 1. 10 10 Draf SK sudah ada ( ada SK Jenis Pelayanan)
EP 2 10 10 Informasi jenis layanan lewat brosur ,leplet dan flayer Dibuat informasi dan jadwal pelayanan antara lain papan pemberitahuan
upaya untuk menjalin komunikasi dengan masyarakat melalui lokakarya mini lintas sektoral .interaksi langsung serta melalui penyuluhan serta Tersedianya perekaman / dokumentasi
EP 3 10 10 musyawarah masyrakat desa.
EP 4 10 10 Informasi kebutuhan masyarakat diambil dari hasil kegiatan lokmin lintas sektoral, belum adanya survey khusus(SMD) Diadakan survey mawas diri

EP 5 10 10 Akan dibuat RUK dan RPK Puskesmas yang disusun berdasarkan hasil analisis kebutuhan masyarakat
Komuikasi diadakan secara periodik yaitu lokmin tribulanan/lintas sektoral ( Kepala Puskesmas Bertanggung jawab dlam Melaras kan kegiatan
Ep 6 10 10 Ada nya Notolen Rapat)
Jumlah 60 60 100.00%

Kriteria 1.1.2. SKOR SKOR Maksimal

Masyarakat / pengguna pelayanan sudah ada penilaian tentang mutu, kinerja pelayanan dan kepuasan terhadap pelayanan Akan menambah keluhan atau saran dan kritik melalui kotak saran dan sms center tentang kinerja puskesmas
EP 1. 10 10 puskesmas melalui Survey Kepuasan Masyarakat
EP 2 10 10 Tidak ada identifikasi terhadap tanggapan masyarakat tentang mutu pelayanan Akan membuat SOP identifikasi terhadap tanggapan masyarakat tentang mutu pelayanan
EP 3 10 10 Tidak ada dokumen bukti respons terhadap umpan balik Akan membuat dokumentasi bukti respon terhadap umpan balik
Jumlah 30 30 100.00%

Kriteria 1.1.3. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10 Tidak ada hasil identifikasi peluang perbaikan dan tindak lanjutnya Akan membuat hasil identifikasi peluang perbaikan dan tindak lanjutnya secara periodik
EP 2 10 10 Tidak ada bukti-bukti inovasi perbaikan program /pelayanan di puskesmas Membuat bukti inovasi perbaikan program / pelayanan di puskesmas
EP 3 5 10 Belum ada hasil-hasil perbaikan program/pelayanan (melalui siklus PDSA/PDCA) Membuat SOP perbaikan mekanisme kerja dan atau perbaikan mutu pelayanan
Jumlah 25 30 83.33%

Kriteria 1.1.4. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10 Ada RUK nya
EP 2 10 10 Ada (RPK) puskesmas
Ada RUK dan RPK adanya notulen rapat tentang penyususnan perencanaan puskesmas
EP 3 10 10
EP 4 10 10 Ada RUK dan RPK Puskesmas RUK dan RPK Puskesmas merupakan rencana terintegrasi baik UKM maupun UKP
RUK dan RPK Puskesmas merupakan rencana terintegrasi dan rencana lima tahunan pencapaian SPM Puskesmas
EP 5 10 10
Jumlah 50 50 100.00%

Kriteria 1.1.5. SKOR SKOR Maksimal

adanya SOP monitoring d yang di lakukan oleh pimpinan puskesmas dan penanggung jawab kegiatan bukti kegiatan jadwal ,foto kegiatan
Membuat SOP Mekanisme Monitoring
EP 1 10 10
EP 2 10 10 adanya SK Kepala Puskesmas tentang penetapan indikator prioritas untuk monitoring dan menilai kinerja Membuat SK Penetapan Indikator Prioritas
EP 3 10 10 Adanya SOP Monitoring ,analisis terhadap hasil monitoring dan tindak lanjut monitoring

EP 4 5 10 revisi rencana program kegiatan ,pelaksanaan prorgaram berdasarkan hasil monitoring,SK TKs bidan /perawat melenkapi rencana program kegiatan ,pelaksanaan prorgaram berdasarkan hasil monitoring.

Jumlah 35 40 87.50%

Kriteria 1.2.1 SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10 hasil Lokmin dan kesepakatan terhadap penyampaian informasi kepada masyarakat Pendokumentasian tentang pertemuan dengan lintas program dan lintas sektor
EP 2 10 10 Penyampian program puskesmas dan diskusi inter aktif antara tokoh masyarakat dan lintas sektor Sosiolisasi kepada masyarakat lebih maksimal
Jumlah 20 20 100.00%

Kriteria 1.2.2. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10 hasil Lokmin dan kesepakatan terhadap penyampaian informasi kepada masyarakat Pendokumentasian tentang pertemuan dengan lintas program dan lintas sektor

EP 2 10 10 Penyampian program puskesmas dan diskusi inter aktif antara tokoh masyarakat dan lintas sektor Sosiolisasi kepada masyarakat lebih maksimal
Jumlah 20 20 100.00%

1.2.3. SKOR SKOR Maksimal

Jumlah pengguna pelayanan mengalami peningkatan dalam kuantitas ( hasil evaluasi tentang akses pelayanan paapn pengumuman,
EP 1 10 10 telp, imternet/email )
proses penyelanggaran pelayanan memberikan kemudahan bagi pelanggan dengan pemberian arah tanda yang jelas ke puskesmas dan adanya agarlebih memaksimalkan informasi tentang alur pelayanan kesehatan
EP 2 10 10 alur pelayanan
EP 3 10 10 tersedianya jadwal pelayanan
adanya aplikasi teknologi dan mekanisme kerja dalam penyelanggaraan pelayanan untuk memudahkan akses contohnya aplikasi di pendaftaran
EP 4 10 10
adanya bukti pelaksanaan komunikasi dengan masyarakat melalui telpon, SMS, internet,papan pengunguman, meja informasi dan kotak saran
Ep 5 10 10
Ep 6 10 10 Ada media komunikasi yang disediakandalam bentuk sms center, Papan Pengunguman,
Jumlah 60 60 100.00%

Kriteria 1.2.4. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10 Ada jadwal pelaksanaan kegiatan jadwal Pelaksanaan kegiatan Puskesmas baik di dalam gedung maupun di luar gedung
EP 2 10 10 jadwal kegiatan di sepakati bersama surat pemberitahuan, sehingga memperoleh kesepakatan dengan masyarakat
EP 3 10 10 Ada hasil evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal registrasi dan dokumentasi kegiatan
Jumlah 30 30 100.00%

Kriteria 1.2.5. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 5 10 Adanya SOP koordinasi dan integrasi penyelanggaraan program dan penyelanggaran pelayanan SOP koordinasi dan integrasi penyelenggaraan program dan penyelenggaraan program dan penyelenggaraan pelayanan
Adanya bukti pendokumentasian prosudur kegiatan dan pencatatan lokmin bulanan dan triwulanan tediri dari jadwal, undangan dan hasil Absen, notulen dan foto-foto pelaksanaan kegiatan
EP 2 10 10 kegiatan
EP 3 5 10 SOP tentang kajian dan tindak lanjut terhadap masalah-masalah spesifik membuat SOP
EP 4 5 10 Adanya hasil kajian dan tindak lanjut terhadap masalah yang potensial terjadi dalam penyelanggaran pelayanan hasil kajian dan tindak lanjut terhadap masalah-masalah potensial di Puskesmas
EP 5 10 10 Adanya bukti pelaksanaan kegiatan monitoring dan adanya kegiatan monitoring ke bidan, pustu maupun polindes bukti kegiatan monitoring dan tindak lanjutnya
Adanya bukti pemberian informasi kepada masyarakat kegiatan program dan pelayanan puskesmas seperti MMD, Kunjungan Ulama dan Pemberian informasi kepada tokoh masyarakat, sasaran program, pasien/keluarga pasien
EP 6 10 10 penyampaian di meja informasi
EP 7 5 10 adanya bukti perbaikan alurkerja dalam pelaksanan program dalam pelayana puskesmas

EP 8 5 10 Adanya konsultasi dalam penyelanggaran program

EP 9 5 10 Adanya SOP Koordinasi dalam pelaksanaan program SOP koordinasi

Adanya SK kepala Puskesmas Tentang penerapan managemen resiko dalam pelaksanan program, SOP tentang penyelanggaran program, SOP SK dan SOP
EP 10 5 10 penyelanggaran Pelayanan dan tertif administratif
EP 11 5 10 Adanya dukungan dari pimpinan puskesmas

Jumlah 70 110 63.64%

Kriteria 1.2.6. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10 Adanya SOP penilaian kinerja oleh pimpinan dan penanggung jawab SOP keluhan dan umpan balik dari masyarakat
EP 2 10 10 Fokus kinerja dalam upaya peningkatan kinerja

EP 3 5 10 Adanya indekator yang di tetapkan untuk penilaian kinerja bukti penilaian kinerja dengan SP2TP memberikan informasi kepada masyarakat tentang keluhan kepada fasilitas kesehatan
EP 4 5 10 Adanya SK tahapan cakupan upaya puskesmas untuk mencapai indikator dalam mengukur kinerja Akan membuat evaluasi terhadap tindak lanjut keluhan/umpan balik
Jumlah 30 40 75.00%

Kriteria 1.3.1. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10 Adanya SOP penilaian kinerja oleh pimpinan dan penanggung jawab

EP 2 10 10 Fokus kinerja dalam upaya peningkatan kinerja SK Penilaian Kinerja

EP 3 10 10 Adanya indekator yang di tetapkan untuk penilaian kinerja bukti penilaian kinerja dengan SP2TP

EP 4 10 10 Adanya SK tahapan cakupan upaya puskesmas untuk mencapai indikator dalam mengukur kinerja SK tahapan cakupan
EP 5 5 10 Adanya rencana monitoring dan penilaian kinerja rencana monitoring dan penilaian kinerja, hasil dan tindak lanjutnya
Jumlah 45 50 90.00%

Kriteria 1.3.2. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 5 10 Adanya hasil penilain kerja dan distribusi hasil penilaian kinerja ke pihak terkait

EP 2 0 10 belum Adanya hasil perbandingan data kinerja kaji banding dengan puskesmas lain Mencari bukti perbandingan data kinerja dengan puskesmas lain

EP 3 5 10 Adanya rekam tindak lanjut dalam upaya perbaikan kinerja rekam tindak lanjut penilaian kinerja
EP 4 10 10 Adanya RUK yang memuat data dan analisis penilaian kinerja RUK data dan analisis penilaian kinerja
EP 5 10 10 laporan penilaian kinerja dan tindak lanjut Dokumentasi dan perbaikan laporan
Jumlah 30 50 60.00%

Total Skor 505

Total EP 590
CAPAIAN 85.59%
 BAB.II. Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas.(KMP).
Puskesmas MARTAPURA BARAT
Kabuaten/Kota BANJAR
Tanggal AGUSTUS 2017
Surveior FARID

FAKTA/ANALISIS Apa yang harus dikerjakan

KRITERIA 2.1.1. SKOR SKOR Maksimal
EP 1 10 10 Ada bukti analisis pendiriaan puskesmas
EP 2 10 10 Ada pertimbangan tata ruang daerah dalam pendirian puskesmas
EP 3 10 10 Ada bukti pertimbangan rasio jumlah penduduk dan ketersediaan pelayanan
EP 4 10 10 Ada bukti izin operasional puskesmas
Jumlah 40 40 100.00%

KRITERIA 2.1.2. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10 puskesma sbangunan permanen
EP 2 10 10 tidakbergabung dengan tempat tinggal dan unit kerja lain
EP 3 10 10 ada persyaratan banguna puskesmas
Jumlah 30 30 100.00%

KRITERIA 2.1.3. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 5 10 Ketersediaan pelayanan dan kemudahan akses belum di penuhi secara lengkap Lengkapi kelengkapan ketersediaan pelayanan dan kemudahan akses
EP 2 10 10 ada denah puskesmas
Belum adanya pengaturan ruang mengakomodasi orang dengan usia lanjut (adanya Lengkapi pengaturan ruang mengakomodasi keentingan orang dengan disabilitas, anak-anak, dan orang usia lanjut
EP 3 0 10 loket santun lansia dan poli lansia) dan anak-anak
Jumlah 15 30 50.00%

KRITERIA 2.1.4. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 5 10 Kelengkapan prasarana puskesmas sesuai dengan kebutuhan masih dalam proses Proses diselesaikan secepatnya
EP 2 10 10 Ada jadwal pemeliharaan dan bukti pelaksanaan pemeliharaan
EP 3 10 10 Ada bukti monitoring,dan hasil monitoring
EP 4 10 10 Ada bukti monitoring
EP 5 10 10 Ada bukti tindak lanjut monitoring
Jumlah 45 50 90.00%

KRITERIA 2.1.5. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10 Ada daftar inventaris peralatan medis dan non medis
EP 2 10 10 Ada Jadwal pemeliharaan dan bukti pelaksannaan pemeliharaan
EP 3 10 10 Ada bukti pelaksanaan monitoring dan hasil monitoring
EP 4 10 10 Ada bukti pelaksanaan monitoring dan hasil monitoring
EP 5 10 10 Ada bukti tindak lanjut
EP 6 10 10 Ada daftar peralatan yang perlu di kalibrasi, jadwal dan bukti pelaksanaan kalibrasi
EP 7 10 10 Tidak ada peralatan medis dan non medis yang memerlukan izin Buat bukti izin peralatan jika ada
Jumlah 70 70 100.00%

KRITERIA 2.2.1. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10 Ada profil kepegawaiaan Kepala Puskesmas
EP 2 10 10 Ada persyaratan kompetensi Kepala Puskesmas
EP 3 10 10 Ada Uraian tugas kepala Puskesmas
EP 4 5 10 Belum lengkapnya dokumen profil kepegawaian dan persyaratan kepala puskesmas Lengkapi dokumen profil kepegawaian dan persyaratan kepala puskesmas
Jumlah 35 40 87.50%

KRITERIA 2.2.2. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10 Ada analisis kebutuhan tenaga
EP 2 5 10 Belum lengkap persyaratan kompetensi untuk jenis tenaga yang ada Lengkapi persyaratan kompetensi untuk jenis tenaga yang ada
Hasil evaluasi pemenuhan kebutuhan tenaga terhadap persyaratan dan rencana
EP 3 10 10 tindaklanjut
EP 4 10 10 Ada uraian tugas
EP 5 5 10 Bukti surat izin seperti seperti STR dan SIP pegawai belum semuanya terkumpul Secepatnya mengumpulkan surat izin seperti STR dan SIP
Jumlah 40 50 80.00%

KRITERIA 2.3.1. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10 Ada Struktur organisasi Puskesmas yang ditetapkan Kadinkes
EP 2 10 10 Sk KepalaPuskesmas ttg penetapan penanggung jawab program Puskesmas
EP 3 10 10 SOP Komunikasi dan koordinasi
Jumlah 30 30 100.00%
KRITERIA 2.3.2. SKOR SKOR Maksimal
EP 1 10 10 Ada uraian tugas kapuskes, Penanggung jawab program dan pelaksanaan kegiatan
EP 2 10 10 ada uraian tugas kepala puskesmas dan penanggung jawab program
EP 3 5 10 Evaluasi terhadap pelaksanaan uraian tugas masih dalam proses Secepatnya menyelesaikan proses evaluasi
Jumlah 25 30 83.33%

KRITERIA 2.3.3. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 5 10 Evaluasi terhadap pelaksanaan uraian tugas masih dalam proses Secepatnya menyelesaikan proses evaluasi
EP 2 10 10 Ada bukti tindak lanjut kajian struktur organisassi
Jumlah 15 20 75.00%

KRITERIA 2.3.4. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 5 10 Belum lengkapnya kejelasan persyaratn kompetensi kepala puskesmas Lengkapi kejelasan persyaratn kompetensi kepala puskesmas
EP 2 10 10 Ada pola ketenagaan, pemetaan kompetensi, rencana pengembangan kompetensi
EP 3 10 10 Ada pola ketenagaan, pemetaan kompetensi,
EP 4 5 10 Belum lengkapnya kelengkapan kepegawaian untuk semua pegawai Lengkapi kelengkapan kepegawaian untuk semua pegawai
EP 5 5 10 Belum lengkapnya bukti pelaksanaan pengembangan kompetensi Lengkapi bukti pelaksanaan pengembangan kompetensi
EP 6 10 10 Ada polaketenegan, pemetaan kompetensi, rencana pengembangan kompetensi
Jumlah 45 60 75.00%

KRITERIA 2.3.5. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10 Ada SK Kapuskes ttg kewajiban mengikuti program orientasi bagi Kapuskes ,Penanggungjawab program baru
EP 2 10 10 Ada KAK dan bukti pelaksanaan kegiatan orientasi
EP 3 10 10 Ada SOP mengiti seminnar, pendidikan dan pelatihan
Jumlah 30 30 100.00%

KRITERIA 2.3.6. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10 SK kapuskes ttg visi, misi, tujuan dan tata nilai Puskesmas
EP 2 10 10 Sop ttg komunikasi visi,misi, tujuan dan tata nilai Puskesmas
EP 3 10 10 Ada SOP peninjauan kembali tata nilai dan tujuan Puskesmas,bukti pelaksanaan
EP 4 10 10 Ada SOP penilaian kinerja yang mencerminkan penilaian kesesuaian thd visi misi
Jumlah 40 40 100.00%

KRITERIA 2.3.7. SKOR SKOR Maksimal

Ada SOP Pengarahan Kapuskes atau penanggung jawab program dalam pelaksanaan
EP 1 10 10 program
EP 2 10 10 Ada SOP dan bukti penilaian kinerja
Belum lengkapnya struktur organisasi penanggung jawab upaya puskesmas yang efektif Lengkapi struktur organisasi penanggung jawab upaya puskesmas yang efektif
EP 3 5 10
EP 4 10 10 Ada SOP pencatatan dan pelaporan Dokumen
Jumlah 35 40 87.50%

KRITERIA 2..3.8 SKOR SKOR Maksimal

Belum lengkapnya uraian tugas kepala puskesmas dan penanggung jawab program Lengkapi uraian tugas kepala puskesmas dan penanggung jawab program dalam pelaksanaan program
EP 1 5 10 dalam pelaksanaan program
EP 2 10 10 Ada SOP pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program
EP 3 10 10 Ada SOP komunikasi dengan sasaran program
Jumlah 25 30 83.33%

KRITERIA 2.3.9. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10 Ada KAK, SOPpenilaian kuntabilittas Penanggung jawab program
EP 2 10 10 Ada SK dan SOP pendelegasian wewenang
EP 3 10 10 Ada SOP umpanbalik pelaksanaan program
Jumlah 30 30 100.00%

KRITERIA 2.3.10. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10 Ada Hasil lokmin lintas program dan lintas sektoral
EP 2 10 10 Ada Uraian tugas dari masing-masing pihak terkait
EP 3 10 10 Ada SOP komunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait
EP 4 10 10 Ada SoP dan hasil evaluasi peran pihak terkait
Jumlah 40 40 100.00%
KRITERIA 2.3.11. SKOR SKOR Maksimal
Belum adanya, pedoman pelayanan puskesmas, pedoman acuan penyelanggaraan Lengkapi pedoman pelayanan puskesmas, pedoman acuan penyelanggaraan program
EP 1 5 10 program
EP 2 0 10 Belum adanya Adanya pedoman dan panduan masing-masing upaya puskesmas Lengkapi adanya pedoman dan panduan masing-masing upaya puskesmas
EP 3 10 10 Ada SOP pelaksanaan kegiatan upaya Puskesmas
EP 4 10 10 ada SK, Pedoman dan SOP pengendalian dokumenn dan rekaman
EP 5 10 10 Ada Panduan penyusunan pedoman, panduan, KAK dan SOP
Jumlah 35 50 70.00%

KRITERIA 2.3.12. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10 Ada SK Kapuskes ttg komukasi internal
EP 2 10 10 Ada SOP Komunikasi Internal
EP 3 10 10 Ada Dokumentasi Pelaksanaan komunikasi internal
EP 4 10 10 Ada bukti pendokumentasian pelaksanaan komunikasi internal
EP 5 10 10 Ada bukti tindak lanjut hasil komunikasi internal
Jumlah 50 50 100.00%

KRITERIA 2.3.13. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10 Ada SOP kajian dampak negatif kegiatan Puskesmas
EP 2 10 10 Ada SK, panduan, hasil pelaksanaan ttg manajemen reiko
EP 3 10 10 Ada Hasil kajian dan tindaklanjut thd dampak thd lingkungan dan pencegahannya
Jumlah 30 30 100.00%

KRITERIA 2.3.14. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10 Ada identifikasi jaringan dan jejaring faskes yang ada diwil. kerja
EP 2 10 10 Ada program pembinaan jejaring faskes, jadwal dan penanggngjawab kegiatan
EP 3 10 10 Ada rekam kegiatan pelaksaan pembinaan jejaring
EP 4 10 10 Ada Rekam tindak lanjut kegiatan pembinaan
EP 5 10 10 Ada rekam pelaksanaan pembinaan jejaring
Jumlah 50 50 100.00%

KRITERIA 2.3.15. SKOR SKOR Maksimal

Belum lengkapnya dokumen keterlibatan penanggung jawab program atau upaya Lengkapi dokumen keterlibatan penanggung jawab program atau upaya puskesmas dalam perencanaan,
EP 1 5 10 puskesmas dalam perencanaan, penggunaan monitoring penggunaan anggaran penggunaan monitoring penggunaan anggaran
EP 2 10 10 Ada SK dan uraian tugas penanggungjawab pengelola keuangan
EP 3 10 10 Ada Panduan pengguanaan Anggarann
EP 4 10 10 Ada Panduan pembukuan anggaran
EP 5 10 10 Ada SOP audit penilaianknerja pengeloleanan
EP 6 10 10 Ada hasil audit kinerja pengelola keuangan
Jumlah 55 60 91.67%

KRITERIA 2.3.16. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10 Ada SK dan uraian tugas pengelola keuangan
EP 2 10 10 Ada SK dan uraian tugas pengelola keuangan
EP 3 5 10 Belum adanya dokumen proses pengelolaan keuangan Lengkapi dokumen proses pengelolaan keuangan
EP 4 0 10 Belum ada dokumen laporan pertanggungjawaban keuangan
EP 5 10 10 Belum adanya bukti pelaksanaan dan tindak lanjut audit keuangan Lengkapi bukti pelaksanaan dan tindak lanjut audit keuangan
Jumlah 35 50 70.00%

KRITERIA 2.3.17. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10 Ada Sk tg ketersediaan data dan informasi di PKM dan pengelolanya
EP 2 10 10 Ada SOP Pengumpulan, penyimpanan dan retrieving dat
EP 3 10 10 Ada SOP Analisis data
EP 4 10 10 Ada SOP pelaporan dan distribusi informasi
EP 5 0 10 Belum adanya bukti evaluasi dan tindak lanjut pengelolaan data dan informasi Lengkapi bukti evaluasi dan tindak lanjut pengelolaan data dan informasi
Jumlah 40 50 80.00%

KRITERIA 2.4.1. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10 Ada SK ttg hak dan kewajiban sasaran program dan pasien pengguna pelayanan PKM, brosur, leafleat poster
EP 2 5 10 Belum dicetak brosur,poster leaflet ttg hak dan kewajiban pasien mencetak brosur,poster leaflet ttg hak dan kewajiban pasien
EP 3 10 10 Ada Sk dan SOP ttg memenuhi hak dan kewajiban pengguna
Jumlah 25 30 83.33%

KRITERIA 2.4.2. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10 Ada SK ttg peraturan internal bagi karyawan dalam pelaksanaan pelayaanan di PKM
EP 2 10 10 Ada peraturan internal karyawansesuai dgn visi, misi, tata nilai dan tujuan PKM
Jumlah 20 20 100.00%

KRITERIA 2.5.1. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10 Ada SK ttg peyelenggaraan kontrak dengan pihak ketiga, SK penetapan pengelola kontrak kerja
EP 2 0 10 Belum adanya dokumen kontrak / perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga Lengkapi dokumen kontrak / perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga
EP 3 0 10 Belum adanya kontrak / perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga Lengkapi kontrak / perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga
Jumlah 10 30 33.33%

KRITERIA 2.5.2. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 0 10 Belum adanya kejelasan indikator dan standar kinerja pada dokumen kontrak Lengkapi kejelasan indikator dan standar kinerja pada dokumen kontrak
EP 2 10 10 Ada SOP monitoring kinerja pihak ketiga, instrumen dan evaluasi monitorinng kinerja pihak ketiga
EP 3 0 10 Belum adanya bukti tindak lanjut monitoring Lengkapi bukti tindak lanjut monitoring
Jumlah 10 30

KRITERIA 2.6.1. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10 Ada SK dan uraian tugas dan tanggung jawab pengelola barang
EP 2 10 10 Ada Daftar Inventaris
EP 3 10 10 Ada program pemeliharaan dan bukti pelaksanaan program pemeliharaan
EP 4 10 10 Ada pelaksaan pemeliharaan
EP 5 10 10 Tersedia gudang penyimpanan
EP 6 10 10 Ada Sk penanggungjawab kebersihan lingkungan PKM
EP 7 10 10 Ada pelaksaan program kerja
EP 8 10 10 Ada SK Penanggungjawab kendaraan dan program perawatan kendaraan
EP 9 10 10 Ada pelaksanaan program kerja perawatan kendaraan
EP 10 10 10 Ada dokumen pencatatan dan pelaporan barang inventaris
Jumlah 100 100 100.00%

Total Skor 1050

Total EP 1210
CAPAIAN 86.78%
 BAB.III. Peningkatan Mutu Puskesmas (PMP)
Puskesmas MARTAPURA BARAT
Kab/ Kota BANJAR
Tanggal AGUSTUS 2017
Surveior FARID

KRITERIA 3.1.1. SKOR SKOR Maksimal FAKTA/ANALISIS APA YANG HARUS DIKERJAKAN
EP 1 10 10 Ada SK penanggung jwb manajemen mutu
EP 2 10 10 Ada uraian tugas
EP 3 5 10 Ada pedoman peningkatan mutu dan kinerja Melengkapi pedoman peningkatan mutu dan kinerja
EP 4 10 10 Ada SK kepala puskesmas tentang kebijakan mutu
EP 5 10 10 Ada nya komitmen (penandatanganan bersama)
Jumlah 45 50 90.00%

KRITERIA 3.1.2. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 5 10 Ada RUK akan tetapi blm sesuai Membuat RUK tahunan {RAPAT}
EP 2 5 10 Ada Bukti - bukti pelaksanaan perbaikan mutu dan kinerja Melengkapi bukti -bukti perbaikan mutu
EP 3 5 10 Ada SOP pertemuan Pembuatan SOP pertemuan dan Renjana tindak lanjutnya
EP 4 5 10 Ada RTL blm Membuat RTL
Jumlah 20 40 50.00%

KRITERIA 3.1.3. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10 Adanya Pemahaman peran masing-masing dalam peningkatan mutu
EP 2 10 10 Adanya bukti Identifikasi pihak-pihak terkait dan peran masing-masing
Adanya bukti Notulen rapat atau catatan yang menunjukkan adanya penjaringan aspirasi atau
ide-ide dari pihak terkait untuk perbaikan. Rencana program perbaikan mutu, dan bukti
EP 3 5 10 pelaksanaan. Melengkapi bukti
Jumlah 25 30 83.33%

KRITERIA 3.1.4. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 5 10
EP 2 5 10 Ada SOP audit internal Melengkapi Pembuatan SOP audit internal
EP 3 5 10 Ada laporan hasil audit internal Tp blm Lengkap Melengkapi laporan hasil audit internal
EP 4 5 10 Ada Laporan tindak lanjut blm belum lengkap Melengkapi Renjana tindak lanjutnya
EP 5 5 10
Jumlah 25 50 50.00%

KRITERIA 3.1.5. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 5 10 Ada SOP untuk asupan penggunaan tenteng kinerja Melengkapi SOP untuk asupan penggunaan tenteng kinerja
EP 2 5 10 Ada Bukti pelaksanaan survei belum lengkap Melengkapi Bukti pelaksanaan survei
EP 3 5 10 Ada Analisis dan tindak lanjut belum lengkap Melengkapi Analisis dan tindak lanjut
Jumlah 15 30 50.00%
KRITERIA 3.1.6. SKOR SKOR Maksimal
EP 1 10 10 Ada SK penetapan indikator mutu dan kinerja puskesmas
EP 2 5 10 Ada Pelaksanaan perbaikan mutu dan kinerja Melengkapi Pelaksanaan perbaikan mutu dan kinerja
EP 3 5 10 Ada SOP tindakan korektif Melengkapi SOP tindakan korektif
EP 4 5 10 Ada SOP tindakan preventif Melengkapi SOP tindakan preventif
EP 5 5 10 Ada Bukti tindak lanjut Membuat Renjana tindak lanjutnya
Jumlah 30 50 60.00%

KRITERIA 3.1.7. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10 Ada Rencana kaji banding
EP 2 5 10 Ada Instrumen kaji banding Melengkapi Instrumen u/ kaji banding
Ada Dokumen pelaksanaan kaji banding
EP 3 10 10
EP 4 5 10 Ada Analisis hasil kaji banding Melengkapi Analisis hasil kaji banding
EP 5 5 10 Ada RTL kaji banding Melengkapi RTL kaji banding
EP 6 5 10 Ada Pelaksanaan tindak lanjut Melengkapi Pelaksanaan tindak lanjut
EP 7 5 10 Ada Hasil evaluasi Melengkapi Hasil evaluasi
Jumlah 45 70 64.29%

Total Skor 205

Total EP 320
CAPAIAN 64.06%
 BAB.IV. UKM Puskesmas yang Berorientasi Sasaran (UKMBS)
Puskesmas MARTAPURA BARAT
Kab./Kota BANJAR
Tanggal 4 AGUSTUS 2017
Surveior ZAENAL

KRITERIA 4.1.1. SKOR SKOR Maksimal FAKTA/ANALISIS APA YANG HARUS DIKERJAKAN
EP 1 5 10 SOP indentifikasi kebutuhan dan harapan masyrakat belum sah Sop disahkan
EP 2 10 10 Ada KAK, metode, instrumen analisis kebutuhan masyarakat
EP 3 10 10 Ada catatan hasil analisis dan identifikasi kebutuhan kegiatan UKM
EP 4 10 10 Ada rencana kegiatan UKM yang ditetapkan oleh Kapuskes
EP 5 10 10 AdaBukti pelaksanaan sosialisasi kegiatan kepada masyarakat
EP 6 5 10 SOP Koordinasi dan komunikasi lintas program dan lintas sektoral belum disahkan Sop disahkan
EP 7 10 10 Ada rencana kegiatan UKM yang ditetapkan oleh Kapuskes
Jumlah 60 70 85.71%

KRITERIA 4.1.2. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 5 10 Ada KAK memperoleh umpan balik pelaksannaan program UKM KAK belum disahkan
EP 2 0 10 Belum ada dokumen hasil identifikasi umpan balik Melaksanakan dan mencatat hasil umpan balik
EP 3 5 10 Ada SOP pembahasan umpan balik, dok.pelaksanaan, hasiil bahasan Melaksanakan dan mencatat hasil umpan balik
EP 4 10 10 Ada Bukti perbaikan rencana pelaksanaan programm kegiatnn UKM
EP 5 5 10 Ada Bukti tindaklanjut dan evaluasi thd perbaikan Perbaikan belum dievaluasi
Jumlah 25 50 50.00%

KRITERIA 4.1.3. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 5 10 Belum ada pencatatan regulasi yang terkait dengan program membuat pencatatan
EP 2 10 10 Ada hasil identifikasi peluang perbaikan inovasi
EP 3 5 10 Belum ada pencatatan bukti pembahasan forum komunikasi dengan masyarakat Dibuat pencatatan bukti forum komunikasi
EP 4 5 10 Ada rencana perbaikan inovasi dan tindaklanjut thd hasilevaluasi Perlu dibuat evaluasi pembahasan
EP 5 5 10 Bukti pelaksanaan sosialisasi belum lengkap Lengkapi bukti sosialisasi
Jumlah 30 50 60.00%

KRITERIA 4.2.1. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 5 10 Ada jadwal kegiatan rencana program kegiatan Lengkapi jadwal
EP 2 10 10 Ada Data kepegawaian pelaksana UKM PKM
EP 3 10 10 Ada Bukti pelaksanan sosialisasi
EP 4 10 10 Ada bukti pelaksaanaan kegiatan UKM PKM
EP 5 0 10 Belum adaevaluasi dan tindak lanjut Membuat evaluasi pelaksanaan program
Jumlah 35 50 70.00%

KRITERIA 4.2.2. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10 Ada Bukti penyampaian informasii kpd masy. dan sasaran UK
EP 2 5 10 Bukti pelaksaan penyampaianinformasi belum lengkap Peru melengkapi bukti plaksanaaan penyampaian informasi
EP 3 5 10 Bukti penyampaian informasi lintas sektor belum lengkap melengkapi bukt ipenyampaian informasi lintas sektor
EP 4 5 10 Bukti evaluasi pemberian informasi kpd sasaran blum lengkap melengkapi bukti penyampaian informasi
EP 5 0 10 Belum ada rencana evaluasi dan tindaak anjut Perlu dilaksanakan evaaluasi dan rencana tindak lanjut
Jumlah 25 50 50.00%

KRITERIA 4.2.3. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10 Ada jadwal peelaksanaan kegiatan UKM
EP 2 5 10 Ada rencana kegiatan, hasil evaluasi dan tindak lanjut belum Perlu dibuat kegiatan evaluasi dan rencana tindak lanjut
EP 3 5 10 Ada jadwal sosialisasi, datar hadir, notulen belum lengkap melengkapi kegiatan dengan notulen
EP 4 5 10 Adaevaluasi terhadap akses tapi belum semua desa Melengkapi hasi evalasi thp akses
EP 5 5 10 Bukti tindak lanjut belu lengkap meengkapi bukti tindak lanjut
EP 6 5 10 SOP pengaturan jika terjadi perubahan blm disahkan mengesahkan SOP
Jumlah 35 60 58.33%

KRITERIA 4.2.4. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 5 10 SOP penyusunan jadwal blm disahkan mengesahkan sop
EP 2 5 10 SOP penyusunan jadwal blm disahkan Mengesahkan SOP
EP 3 5 10 SOP monitoring dan hasil monitoring belum disahkan mengesahkan Sop
EP 4 5 10 SOP evaluasi dan hasil evaluasi belum disahkan mengesahkan SOp
EP 5 0 10 Belum ada bukti tindak lanjut dan evaluasi mengadakan evaluasi dan menyusun tindaak lanjut
Jumlah 20 50 40.00%

KRITERIA 4.2.5. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 5 10 Hasil identifikasi masalah dan hambatan belum lengkap melengkapi hasil identifikasi masalah
EP 2 5 10 Bukti pelaksanaan dan analisis belum lengkap melengkapi bukti dan analisis masalah
EP 3 5 10 Rencana tindak lanjutbel tersussun baik melengkapi rencana tindak lanjut
EP 4 5 10 Bukti pelaksanaan dan tindak lanjut belum lengkap melengkapi bukti dan RTL
EP 5 5 10 evaluasi terhadap RTL belum lengkap melengkapi evaluasi RTL
Jumlah 25 50 50.00%

KRITERIA 4.2.6 SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10 Ada SK ttg media komunikasi yang digunakan untuk menagkap keuhan
EP 2 10 10 Ada SK ttg umpan balik
EP 3 10 10 Ada bukti analisis keluhan
EP 4 10 10 Ada bukti pelaksanaan tindak lanjut
EP 5 10 10 Ada bukti penyampaian informasi umpan balik dan RTL keluhan
Jumlah 50 50 100.00%

KRITERIA 4.3.1. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10 Ada SK indikator dan target pencapaian UKM
EP 2 5 10 Hasil pengumpulan data indikator belum lengkap melengkapi data
EP 3 5 10 Hasil analisis data belum lengkap melengkapi analisis data
EP 4 5 10 Bukti pelaksanan tindak lanjut belum lengkap melengkapi bukti RTL
EP 5 5 10 Dokumentasi hasil anlisi dan RTL belum lengkap melengkapi dokumentasi
Jumlah 30 50 60.00%

Total Skor 335

Total EP 530
CAPAIAN 63.21%
 BAB.V. Kepemimpinan dan Manajemen Upaya Kesehatan Masyarakat (KMUKM).

Puskesmas : Martapura Barat

Kab./Kota : Banjar
Tanggal : 15 Juli 2017
Surveior : Zaenal Arifin, SKM

KRITERIA 5.1.1. SKOR SKOR Maksimal FAKTA/ANALISIS APA YANG HARUS DIKERJAKAN
EP 1 10 10
SK dan Pedoman Sudah Ada
EP 2 10 10
EP 3 10 10 Hasil Analisis Ada
EP 4 10 10 Rencana Peningk. Kompetensi Ada
Jumlah 40 40 100.00%

KRITERIA 5.1.2. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10
SK dan Kerangka Acuan Ada
EP 2 10 10
Bukti Dokumentasi harus ada
EP 3 5 10 Bukti Dokumentasi Belum Ada
EP 4 10 10 Hasil Evalasi Ada
Jumlah 35 40 87.50%

KRITERIA 5.1.3. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 5 10 Kerangka Acuan belum lengkap Kerangka Acuan setiap UKM dilengkapi
EP 2 5 10 Bukti-bukti masih kurang Bukti-bukti harus ada
EP 3 0 10 Belum Ada hasil Evaluasi dan tindak lanjut dibuat
Jumlah 10 30 33.33%

KRITERIA 5.1.4 SKOR SKOR Maksimal

EP 1 5 10
EP 2 5 10 Bukti Pelaks. Pembinaan Tidak Ada Bukti-bukti harus ada
EP 3 0 10
EP 4 5 10
EP 5 0 10 Bukti Koordinas Lintas Sektor dan Tindak Lanjut Bukti-bukti harus ada
EP 6 0 10 Belum Ada
EP 7 0 10
Jumlah 15 70 21.43%

KRITERIA 5.1.5 SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10 Hasil Identidfikasi ada
EP 2 10 10 Hasil Analisis Ada
EP 3 10 10 Rencana Ada
EP 4 10 10
EP 5 0 10 Hasil Evaluasi Belum Ada Harus Ada
EP 6 0 10 Pelap. dan Tindak Lanjut Tidak Ada Harus Ada
Jumlah 40 60 66.67%

KRITERIA 5.1.6. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10 SK Ada
EP 2 5 10 Rencana belum ada Rencana harus ada
EP 3 5 10 Bukti belum lengkap Bukti dilengkapi
EP 4 10 10 SOP ada
EP 5 0 10 Bukti perencanaan tidak ada Bukti dilengkapi
Jumlah 30 50 60.00%

KRITERIA 5.2.1. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10 RUK ada
EP 2 10 10 RPK ada
EP 3 10 10 Dana RUK dan RPK Ada
EP 4 5 10 Belum lengkap Lengkapi
EP 5 5 10 belum lengkap Lengkapi
Jumlah 40 50 80.00%

KRITERIA 5.2.2. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 0 10 Hasil kajian kebutuhan belum ada dan harapan
EP 2 0 10 sasaran
EP 3 0 10 Proses Penyusunan RPK tidak ada Dibuat
EP 4 0 10
Jadwal belumada
EP 5 10
Jumlah 0 50 0.00%

KRITERIA 5.2.3. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10 Hasil Monitoring Ada
EP 2 10 10 SOP Monitoring dan jadwal ada
EP 3 10 10 SOP Pembah.hasil monitoring ada
EP 4 10 10 Hasil penyesuaian rencana ada
EP 5 10 10 SOP perub. rencana kegiatan Ada
EP 6 0 10
Bukti Dokumentasi tidak ada Lengkapi
EP 7 0 10
Jumlah 50 70 71.43%

KRITERIA 5.3.1. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10
Uraian tugas penang. jawab dan pelaksana ada
EP 2 10 10
EP 3 10 10
Isi uraian tugas ada
EP 4 10 10
EP 5 0 10 Bukti pelaks. uraian tugas belum ada
EP 6 0 10 Bukti pendistri. uraian tugas belum ada Lengkapi buktinya
EP 7 0 10 Bukti sosialisasinya tidak ada
Jumlah 40 70 57.14%

KRITERIA 5.3.2. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 0 10
Hasil monitoring pelaks. Uraian tugas tidak ada
EP 2 0 10
Lengkapi monitoring pelaksanaan uraian tugas dan bukti tindak lanjut
EP 3 0 10
Bukti tindak lanjut tidak ada
EP 4 0 10
Jumlah 0 40 0.00%

KRITERIA 5.3.3. SKOR SKOR Maksimal

0 10 SK Kep.Pusk/SOP ttg kajian ulang uraian tugas

EP 1 belum ada

EP 2 0 10 Bukti pelaks. Kajian ulang dan hasil tinjauan ulang Lengkapi SK, SOP ttg Kalian ulang dibuat, urian tugas dan ketatapan hasil revisi belum ada
belum ada
EP 3 0 10 Uraian tugas yang direvisi belum ada
EP 4 0 10 Ketetapan hasil revisi belum ada
Jumlah 0 40 0.00%
KRITERIA 5.4.1. SKOR SKOR Maksimal
EP 1 10 10 Pedoman Penyelenggaraan UKM ada
EP 2 10 10 Uraian peran lintas program ada
EP 3 10 10 uraian peran lintas sektor ada
EP 4 5 10 Kerangka acuan belum ada
Lengkapi
EP 5 0 10 Bukti . lintas progr. dan sektor belum ada
Jumlah 35 50 70.00%

KRITERIA 5.4.2. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10 SK dan SOP Mekan.Komunikasi ada
EP 2 0 10
Bukti pelaksaan belum ada
EP 3 0 10
EP 4 10 10 Hasil evaluasi belum ada Lengkapi
Jumlah 20 40 50.00%

KRITERIA 5.5.1. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10 Sk dan SOP Kep.pusk pengel. dan Pelaks. UKM ada

EP 2 10 10 Panduan dan SOP Panduan pengend. Dokumen

kebijakan ada
EP 3 10 10 SOP Pengend. Dok ekternal dan pelaks.ada
EP 4 10 10 SOP bukti penyimpanan ada
Jumlah 40 40 100.00%

KRITERIA 5.5.2. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10 SK Kep.Pusk ttg Monitoring Pengel.& Pelaks.UKM &

hasil ada
EP 2 5 10 SOP Monitoring belum lengkap
EP 3 0 10 Pemahaman belum ada
EP 4 5 10 Hasil Monitoring belum ada Lengkapi

EP 5 5 10 Hasil Evaluasi thd kebij. & prosedur monitoring

belum lengkap
Jumlah 25 50 50.00%

KRITERIA 5.5.3. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10 SK Evaluasi kinerja UKM ada
EP 2 10 10 SOP Evaluasi kinerja ada
EP 3 10 10 PJ UKM Mengerti
EP 4 10 10 SOP Evaluasi kinerja dan hasil ada
EP 5 10 10 Hasil Evaluasi ada
Jumlah 50 50 100.00%

KRITERIA 5.6.1. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 5 10 Sop ada, Bukti Pelaksanaan Monitorong Belum ada

Belum terlaksana ( akan dilaksanakan)
EP 2 0 10 Hasil, Rencana, Bukti tindak lanjut Belum ada
EP 3 0 10 Dokumtasi (Foto) Belum ada
Jumlah 5 30 16.67%

KRITERIA 5.6.2. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 0 10 Bukti pelaks. pengarahan kpd pelaksana belum ada

EP 2 0 10 Bukti pelaks. Kajian belum ada

Lengkapi
EP 3 0 10 Bukti pelaks. Tindak lanjut belum ada
 Lengkapi

EP 4 0 10 Dokumentasi hasil kajian belum ada

EP 5 0 10 Bukti pelaks. Penilaian kinerja belum ada
Jumlah 0 50 0.00%

KRITERIA 5.6.3. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10 Hasil penilaian kinerja ada

EP 2 5 10 KAK, SOP pertemuan penilaian kinerja dan bukti

pelaks. penilaian belum lengkap
Lengkapi
EP 3 5 10 Bukti tindak lanjut lap. ke dinkes belumlengkap

Jumlah 20 30 66.67%

KRITERIA 5.7.1. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10 SK hak dan kewajiban sasaran ada

EP 2 10 10 SOP sosialisasi hak dan kewaiban sasaran ada

Jumlah 20 20 100.00%

KRITERIA 5.7.2. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10 SK aturan, tata nilai, budaya pelaks UKM Pusk. Ada

EP 2 0 10 Pemahaman aturan tata nilaidn budaya belum ada

EP 3 0 10 Pelaksanaanya belum ada

Tindak lanjut bila pelaks. Tidak sesuai dengan Lengkapi
EP 4 10 10
aturan, tata nilai dan budaya
Jumlah 20 40 50.00%

Total Skor 535

Total EP 1010
CAPAIAN 52.97%
 BAB. VI. Sasaran Kinerja dan MDGs. (SKM).

Puskesmas Martapura barat

Kab./Kota Banjar
Tanggal Agutus 2016
Surveior Zaenal

KRITERIA 6.1.1. SKOR SKOR Maksimal FAKTA/ANALISIS APA YANG HARUS DIKERJAKAN
EP 1 5 10 Baru Penggalaman Komitmen
EP 2 10 10 Sudah ada SK ttg peningkatan kinerja
EP 3 10 10 Ada SK ttg Tata nilai
EP 4 5 10 Tingkatkan pemahaman thd kebijakan dan tata nilai
EP 5 5 10 Lengkapi rencana perbaikan kinerja dan tindak lanjut
EP 6 5 10 Buat bukti-bukti inovasi prog. Keg. UKM atas masukan pelaksana, LP, LS
Jumlah 40 60 66.67%

KRITERIA 6.1.2. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 5 10 Lengkapi bukti pertemuan pembahasan kinerja dan upaya perbaikan
EP 2 5 10 baru sebagian Indikator2
EP 3 5 10 yang disusun
EP 4 5 10 Indikator sasaran belum
EP 5 5 10 disusun
Jumlah 25 50 50.00%

KRITERIA 6.1.3. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 5 10 RUK belum pernah disusun Lengkapi bukti pelaksanaan pertemuan monitoring dan evaluasi kinerja
EP 2 5 10 dengan baik Lengkapi bukti-bukti saran inovatif dari LP dan LS
EP 3 5 10 perbaikan kinerja belum Lengkapi bukti keterlibatan dalam penyusunan pelaks. Perbaikan kinerja
EP 4 5 10 dilakukan lengkapi bukti-bikti keterlibatan dlm pelaks perbaikan kinerja
Jumlah 20 40 50.00%

KRITERIA 6.1.4. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 5 10 Belum dilakukan analisis lengkapi dokument yangbelum lengkap
EP 2 5 10 pencapaian kinerja
EP 3 5 10
EP 4 5 10
Jumlah 20 40 50.00%

KRITERIA 6.1.5. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 5 10 Belum dilakukan analisis lengkapi dokument yangbelum lengkap
EP 2 5 10 pencapaian kinerja
EP 3 5 10
Jumlah 15 30 50.00%
KRITERIA 6.1.6. SKOR SKOR Maksimal
EP 1 10 10 kaji banding Buat rencana kaji banding pelaks.UKM puskesmas
EP 2 10 10 belum dilakukan Buat instrumen kaji banding
EP 3 5 10 pertemuan kepala
EP 4 5 10 puskesmas didinas Buat rencana perbaikan pelaks. Prog keg. UKM berdasarkan kaji banding
EP 5 5 10 rapat triwulanan saja Buat laporan hasil perbaikan
EP 6 0 10 yg menyampaikan Buat hasil evaluasi keg. Kaji banding
EP 7 0 10 laporan2 puskes Buat hasil evaluasi perbaikan kinerja sesudah keg. Kaji banding
Jumlah 35 70 50.00%

Total Skor 155

Total EP 290
CAPAIAN 28.18%
 BAB.VII. Layanan Klinis yang Berorientasi Pasien (LKPP).
Puskesmas UPT PUSKESMAS MARTAPURA BARAT
Kab./Kota KABUPATEN BANJAR
Tanggal 1 Agustus 2017
Surveior Drg.Agus Dwi Karyanto

KRITERIA 7.1.1. SKOR SKOR Maksimal FAKTA/ANALISIS APA YANG HARUS DIKERJAKAN
EP 1 10 10 SOP sudah ada
EP 2 10 10 Bagan alur sudah ada
EP 3 5 10 Petugas Mengetahui dan memahami Prosedur ~
EP 4 5 10 Pelanggan Mengetahui dan Mengikuti Alur yang Ditetapkan ~

EP 5 10 10 Tidak ada SOP tentang menilai kepuasan pelanggan Membuat SOP tentang menilai kepuasan pelanggan
EP 6 5 10 tidak ada hasil survei dan tindak lanjut survei Membuat hasil survei dan tindak lanjut survei
Pelaksanaan identifikasi pasien ada, tidak ada SOP identifikasi
EP 7 5 10 pasien
Jumlah 50 70 71.43%

KRITERIA 7.1.2. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 5 10 Media informasi belum lengkap Melengkapi media informasi di tempat pendaftaran

membuat hasil evaluasi penyampaian informasi di
EP 2 0 10 tidak ada hasil evaluasi penyampaian informasi di pendaftaran pendaftaran
EP 3 10 10 Ada SOP penyampaian informasi di pendaftaran
EP 4 10 10 ada tanggapan sesuai yang dibutuhkan ~
EP 5 0 10 tidak ada MOU dengan tempat rujukan membuat MOU dengan tempat rujukan
EP 6 0 10 tidak ada MOU dengan tempat rujukan membuat MOU dengan tempat rujukan
Jumlah 25 60 41.67%

KRITERIA 7.1.3. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 0 10 tidak ada Informasi Hak dan Kewajiban Pasien membuat informasi hak dan kewajiban

EP 2 5 10 Petugas belum sepenuhnya memperhatikan Hak Hak Pasien petugas benar-benar memperhatikan hak hak pasien
EP 3 10 10 ada SOP penyampaian hak dan kewajiban pasien
EP 4 10 10 ada persyaratan kompetensi petugas pendaftaran
EP 5 10 10 ada persyaratan kompetensi petugas pendaftaran
EP 6 10 10 SOP pendaftaran ada
tidak ada SOP koordinasi dan komunikasi antara pendaftarn
EP 7 10 10 dengan unit penunjang

EP 8 0 10 tidak ada bukti sosialisasi hak dan kewajiban pasien membuat bukti sosialisasi hak dan kewajiban pasien
Jumlah 55 80 68.75%
KRITERIA 7.1.4. SKOR SKOR Maksimal
EP 1 10 10 ada SOP alur pelayanan pasien
EP 2 10 10 SOP ada dan sudah dilaksanakan alur pelayanan pasien,
EP 3 10 10 jadwal pelayanan dan jenis pelayanan ada
membuat perjanjian kerjasama dengan sarana
EP 4 0 10 tidak ada perjanjian kerjasama dengan sarana kesehatan lain kesehatan lain
Jumlah 30 40 75.00%

KRITERIA 7.1.5. SKOR SKOR Maksimal

ada Dokumen Hambatan Bahasa Tapi pasien Didampingi Oleh
EP 1 0 10 keluarga Yang Mengerti
EP 2 0 10 ada bukti upaya tidak lanjut hambatan dalam pelayanan
EP 3 0 10 ada pelaksanaan mengatasai hambatan dalam pelayanan melaksanakan upaya mengatasai hambatan
Jumlah 0 30 0.00%

KRITERIA 7.2.1. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10 pengkajian awal sudah dilaksanakan dan SOP ada
EP 2 10 10 ada pola ketenagaan dan syarat kompetensi
pemeriksaan sudah mengacu pada standar profesi dan SOP sudah
EP 3 10 10 ada ~
EP 4 10 10 ada SOP pelayanan medis ~
Jumlah 40 40 100.00%

KRITERIA 7.2.2. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10 ada SOP kajian awal
EP 2 10 10 ada SOP kajian awal
EP 3 10 10 SOP ada dan pelaksanaan sudah ~
Jumlah 30 30 100.00%

KRITERIA 7.2.3. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10 ada SOP triase
EP 2 10 10 ada kerangka acuan pelatihan petugas gawat darurat
EP 3 10 10 sudah ada pelaksanaan triase di unit gawat darurat ~
Ada pelaksanaan rujukan emergensi, ada SOP rujukan pasien
EP 4 10 10 emergensi
Jumlah 40 40 100.00%

KRITERIA 7.3.1. SKOR SKOR Maksimal

tidak ada persyaratan kompetensi, pola ketenagaan dan kondisi
EP 1 10 10 ketenagaan membuat persyaratan kompetensi kajian awal
EP 2 10 10 ada SOP tim interprofesi
EP 3 10 10 ada SOP pendelagasian wewenang
EP 4 10 10 adanya bukti persyaratan kompetensi ~
Jumlah 40 40 100.00%
KRITERIA 7.3.2. SKOR SKOR Maksimal
EP 1 10 10 ada daftar inventaris peralatan klinis ~

EP 2 10 10 ada SOP pemeliharaan, sterilisasi dan jadwal pemeliharaan alat

EP 3 10 10 ada SOP pemeliharaan, sterilisasi dan jadwal pemeliharaan alat

Jumlah 30 30 100.00%

KRITERIA 7.4.1. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10 ada SK dan SOP penyusunan rencana layanan terpadu
EP 2 10 10 adanya pemahaman layanan terpadu oleh petugas ~
ada pelaksanaan layanan terpadu, tidak ada bukti evaluasi
EP 3 5 10 layanan terpadu membuat bukti evaluasi layanan terpadu
membuat hasil evaluasi dan bukti tindak lanjut layanan
EP 4 0 10 tidak ada hasil evaluasi dan bukti tindak lanjut layanan terpadu terpadu
EP 5 0 10 tdak ada bukti evaluasi pelaksanaan tindak lanjut membuat bukti evaluasi pelaksanaan tindak lanjut
Jumlah 25 50 50.00%

KRITERIA 7.4.2. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10 penyusunan rencana layanan melibatkan pasien ~
membuat bukti tertulis di rekam medik tentang
EP 2 5 10 tidak ada penulisan penyusunan rencana layanan penyusunan rencana layanan
membuat bukti tertulis di rekam medik tentang
EP 3 5 10 tidak ada penulisan penyusunan rencana layanan penyusunan rencana layanan

EP 4 10 10 ada SK tentang hak dan kewajiban pasien untuk memilih nakes

Jumlah 30 40 75.00%

KRITERIA 7.4.3. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10 ada SOP layanan terpadu
tidak ada rencana layanan yang disusun sesuai tahapan waktu menyusun rencana layanan yang disusun sesuai
EP 2 0 10 yang jelas tahapan waktu yang jelas
EP 3 10 10 ada SOP layanan terpadu
EP 4 10 10 ada SOP layanan terpadu
ada SOP pemberian informasi tentang efek samping dan resiko
EP 5 10 10 obat
EP 6 0 10 tidak ada dokumentasi rencana layanan di RM membuat dokumentasi rencana layanan di RM
EP 7 10 10 ada SOP pendidikan/penyuluhan pasien
Jumlah 50 70 71.43%

KRITERIA 7.4.4. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10 ada SOP informed consent
EP 2 10 10 ada form informed consent ~
EP 3 10 10 ada SOP informed consent

EP 4 5 10 tidak ada dokumen bukti informed consent di RM membuat dokumentasi bukti informed consent di RM

EP 5 10 10 SOP evaluasi informed consent ada tetapi tidak ada pelaksanaan melaksanakan evaluasi informed consent
Jumlah 45 50 90.00%
KRITERIA 7.5.1. SKOR SKOR Maksimal
EP 1 10 10 SOP rujukan ada
EP 2 10 10 SOP rujukan ada
EP 3 10 10 SOP rujukan ada
membuat komunikasi dengan fasilitas kesehatan tujuan
EP 4 5 10 tidak ada komunikasi dengan fasilitas kesehatan tujuan rujukan rujukan
Jumlah 35 40 87.50%

KRITERIA 7.5.2. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10 SOP rujukan ada
EP 2 10 10 SOP rujukan ada

EP 3 5 10 tidak ada perjanjian kerjasama dengan fasilitas rujukan membuat perjanjian kerjasama dengan fasilitas rujukan
Jumlah 25 30 83.33%

KRITERIA 7.5.3. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 5 10 SOP rujukan ada, tidak ada resume klinis membuat resume klinis
EP 2 0 10 tidak ada resume klinis membuat resume klinis
EP 3 0 10 tidak ada resume klinis membuat resume klinis
EP 4 0 10 tidak ada resume klinis membuat resume klinis
Jumlah 5 40 12.50%

KRITERIA 7.5.4. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10 SOP rujukan ada

EP 2 10 10 ada persyaratan kompetensi petugas yang melakukan monitoring

Jumlah 20 20 100.00%

KRITERIA 7.6.1. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10 ada SOP layanan klinis ~
EP 2 10 10 ada SOP layanan klinis ~
EP 3 10 10 ada SOP layanan klinis ~
EP 4 10 10 ada SOP layanan klinis ~
EP 5 10 10 ada SOP layanan klinis ~
EP 6 10 10 ada SOP layanan klinis ~
EP 7 10 10 ada SOP layanan klinis ~
EP 8 5 10 tidak ada dokumentasi informed consent di RM membuat dokumentasi informed consent di RM
Jumlah 75 80 93.75%
KRITERIA 7.6.2. SKOR SKOR Maksimal
tidak ada identifikasi kasus-kasus gawat darurat yang biasa membuat daftar identifikasi kasus-kasus gawat darurat
EP 1 0 10 ditangani yang biasa ditangani
EP 2 5 10 SOP ada, tidak ada SK penanganan pasien gawat darurat membuat SK
EP 3 10 10 SOP dan SK penanganan pasien berisiko tinggi
EP 4 5 10 tidak ada MOU kerjasama rujukan Membuat MOU kerjasama dengan faskes rujukan
EP 5 10 10 ada panduan dan SOP kewaspadaan universal
Jumlah 30 50 60.00%

KRITERIA 7.6.3. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10 SOP pemberian obat/cairan intravena ada, SK tidak ada
membuat ada pencatatan pemberian obat/cairan IV di
EP 2 0 10 tidak ada pencatatan pemberian obat/cairan IV di RM RM
Jumlah 10 20 50.00%

KRITERIA 7.6.4. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10 daftar indikator klinis ada
EP 2 0 10 tidak ada pelaksanaan pemantauan layanan klinis membuat pelaksanaan pemantauan layanan klinis
EP 3 0 10 tidak ada data hasil monitoring dan evaluasi membuat data hasil monitoring dan evaluasi
EP 4 0 10 tidak ada data analisis pemantauan layanan klinis membuat data analisis pemantauan layanan klinis
membuat data tindak lanjut hasil dari evaluasi layanan
EP 5 0 10 tidak ada data tindak lanjut hasil evaluasi klinis
Jumlah 10 50 20.00%

KRITERIA 7.6.5. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10 SOP ada
EP 2 10 10 SOP ada
membuat hasil identifikasi keluhan, analisis dan tindak
EP 3 0 10 tidak ada hasil identifikasi keluhan, analisis dan tindak lanjut lanjut
tidak ada dokumentasi hasil identifikasi keluhan, analisis dan Membuat dokumentasi hasil identifikasi, anaisis, dan
EP 4 0 10 tindak lanjut keluhan tindak lanjut keluhan
Jumlah 20 40 50.00%

KRITERIA 7.6.6. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10 SK ada
EP 2 10 10
EP 3 10 10 ~
Jumlah 30 30 100.00%

KRITERIA 7.6.7. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10
tidak ada bukti pelaksanaan pemberian informasi untuk menolak membuat bukti pelaksanaan pemberian informasi
EP 2 5 10 pengobatan untuk menolak pengobatan
ada pelaksanaan pemberian informasi yang berkaitan keputusan
EP 3 10 10 menolak pengobatan ~
ada pelaksanaan pemberian informasi tentang alternatif
EP 4 10 10 pelayanan dan pengobatan ~
Jumlah 35 40 87.50%
KRITERIA 7.7.1. SKOR SKOR Maksimal
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
tidak ada bukti pelaksanaan monitoring status pasien selama membuat bukti pelaksanaan monitoring status pasien
EP 4 0 10 pemberian anastesi selama pemberian anastesi

EP 5 0 10 tidak ada pencatatan pemberian anastesi lokal di RM membuat pencatatan pemberian anastesi lokal di RM
Jumlah 30 50 60.00%

KRITERIA 7.7.2. SKOR SKOR Maksimal

tidak ada catatan yang lengkap pada rekam medis tentang kajian melengkapi catatan pada rekam medis tentang kajian
EP 1 5 10 sebelum pembedahan sebelum pembedahan
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 5 10 tidak ada SOP informed consent membuat SOP informed consent
EP 5 10 10
EP 6 0 10 tidak ada pencatatan laporan informasi di RM membuat pencatatan laporan informasi di RM
EP 7 0 10 tidak ada monitoring status fisiologis pasien membuat monitoring status fisiologis pasien
Jumlah 40 70 57.14%

KRITERIA 7.8.1. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 5 10 tidak ada bukti pelaksanaan penyuluhan pasien membuat bukti pelaksanaan penyuluhan pasien
EP 2 5 10 ada panduan penyuluhan, tidak ada pelaksanaan melaksanaan penyuluhan terhadap pasien
EP 3 10 10 ada panduan dan media penyuluhan ~

EP 4 0 10 tidak ada hasil evaluasi terhadap efektifitas penyuluhan membuat hasil evaluasi terhadap efektifitas penyuluhan
Jumlah 20 40 50.00%

KRITERIA 7.9.1. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10 bukan puskemas rawat inap ~
EP 2 10 10 bukan puskemas rawat inap ~
EP 3 10 10 bukan puskemas rawat inap ~
EP 4 10 10 bukan puskemas rawat inap ~
EP 5 10 10 bukan puskemas rawat inap ~
Jumlah 50 50 100.00%

KRITERIA 7.9.2 SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10 bukan puskemas rawat inap ~
EP 2 10 10 bukan puskemas rawat inap ~
EP 3 10 10 bukan puskemas rawat inap ~
Jumlah 30 30 100.00%

KRITERIA 7.9.3. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10 bukan puskemas rawat inap ~
EP 2 10 10 bukan puskemas rawat inap ~
EP 3 10 10 bukan puskemas rawat inap ~
EP 4 10 10 bukan puskemas rawat inap ~
Jumlah 40 40 100.00%

KRITERIA 7.10.1. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10 bukan puskemas rawat inap ~
EP 2 10 10 bukan puskemas rawat inap ~
EP 3 10 10 bukan puskemas rawat inap ~
EP 4 10 10 bukan puskemas rawat inap ~
EP 5 10 10 bukan puskemas rawat inap ~
Jumlah 50 50 100.00%

KRITERIA 7.10.2. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10 bukan puskemas rawat inap ~
EP 2 10 10 bukan puskemas rawat inap ~
EP 3 10 10 bukan puskemas rawat inap ~
Jumlah 30 30 100.00%

KRITERIA 7.10.3. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10 bukan puskemas rawat inap ~
EP 2 10 10 bukan puskemas rawat inap ~
EP 3 10 10 bukan puskemas rawat inap ~
EP 4 10 10 bukan puskemas rawat inap ~
Jumlah 40 40 100.00%

Total Skor 1075

Total EP 1510
CAPAIAN 71.19%
 BAB.VIII. Manajemen Penunjang Layanan Klinis (MPLK).

Puskesmas UPT PUSKESMAS MARTAPURA BARAT

Kab./Kota KABUPATEN BANJAR
Tanggal 1 Agustus 2017
Surveior Drg.Agus Dwi Karyanto

KRITERIA SKOR SKOR Maksimal FAKTA/ANALISIS REKOMENDASI

8.1.1.
EP 1 10 10 SPO pelaksanaan per jenis pelayanan labor
EP 2 10 10 Prosedur / SOP orientasi petugas labor, jadwal pelayanan, daftar piket / dinas petugas
EP 3 10 10 SOP pemeriksaan tiap jenis pelayanan
EP 4 10 10 SPO Interpretasi hasil labor
Jumlah 40 40 100.00%

KRITERIA SKOR SKOR Maksimal

8.1.2.
SPO permintaan pemeriksaan, penerimaan spesiamen, penanganan, pengambilan dan
EP 1 10 10 penyimpanan spesimen
EP 2 10 10 SPO pemeriksaan lab
SPO pemantauan pelaksanaan prosedur pemeriksaan lab, hasil pemantauan, tindak lanjut
EP 3 10 10 pemantauan
EP 4 10 10 SPO Penilaian ketepatan waktu penyerahan hasil
EP 5 10 10 SPO pemeriksaan lab ( sm dgn SPO didalam jam kerja)
EP 6 10 10 SPO pemeriksaan lab yang beresiko tinggi,
EP 7 10 10 SPO K3 , SPO menggunakan APD
EP 8 10 10 SPO K3 , SPO menggunakan APD, SPO pemantauan penggunaan APD
EP 9 10 10 SPO pengelolaan bahan berbahaya dan beracun, SPO pengelolaan limbah hasil lab
EP 10 10 10 SPO pengelolaan reagen
EP 11 10 10 SPO pengelolaan limbah hasil lab, SPO pemantauan dan TL pengelolaan limbah medis
Jumlah 110 110 100.00%

KRITERIA SKOR SKOR Maksimal

8.1.3.
EP 1 10 10 SK penetapan rentang nilai
EP 2 10 10 form laporan hasil pem lab
EP 3 10 10 laporan dan membuat form laporan hasil pem lab
 SOP evaluasi rentang nilai, membuat laporan evaluasi terhadap rentang nilai, membuat
Jumlah 30 30 100.00% rencana tindak lanjut
KRITERIA SKOR SKOR Maksimal
8.1.4.
EP 1 10 10 Menyusun SPO kolaborasi pelaporan hasil pem lab kritis,
menyusun SPO pelaporan hasil pem lab kritis, dan SK penetapan nilai ambang kritis utk
EP 2 10 10 tiap test
Menyusun SPO Penetapan pelaporan hasil kritis dari pemeriksaan diagnostik dilengkapi
EP 3 10 10 dengan penanggung jawab
EP 4 10 10 Menyusun SPO penetapan pencatatan rekam medis
EP 5 10 10
Jumlah 50 50 100.00%

KRITERIA SKOR SKOR Maksimal

8.1.5.
EP 1 10 10 SK ketetapan jenis reagensia dan bahan lain
EP 2 10 10 SPO pengadaan reagensia dan bahan lain
EP 3 10 10 SPO penyimpanan dan distribusi
EP 4 10 10 SPO, laporan evaluasi dan rencana tindak lanjut
EP 5 10 10 SPO pelabelan
Jumlah 50 50 100.00%

KRITERIA SKOR SKOR Maksimal

8.1.6.
EP 1 10 10 SK penetapan rentang nilai
EP 2 10 10 form laporan hasil pem lab
EP 3 10 10 laporan dan membuat form laporan hasil pem lab
SOP evaluasi rentang nilai, membuat laporan evaluasi terhadap rentang nilai, membuat
EP 4 10 10 rencana tindak lanjut
Jumlah 40 40 100.00%

KRITERIA SKOR SKOR Maksimal

8.1.7.
EP 1 10 10 SOP pengendalian mutu laboratorium
EP 2 10 10 SPO kalibrasi dan validasi instrumen
EP 3 10 10 SPO Penerimaan hasil kalibrasi
EP 4 10 10 SOP perbaikan
EP 5 10 10 SPO kegitan PME
EP 6 10 10 SOP rujukan laboratorium, SPO Indikasi rujukan laboratorium
EP 7 10 10 SPO PMI dan PME
Jumlah 70 70 100.00%
KRITERIA SKOR SKOR Maksimal
8.1.8.
EP 1 10 10 SPO tentang pelaksanaan program keselamatan
EP 2 10 10 Panduan Program Keselamatan Pasien di Puskesmas
EP 3 10 10 SPO pelaporan program keselamatan dan pelaporan insidens
EP 4 10 10 SPO tentang penanganan dan pembuangan bahan berbahaya
EP 5 10 10 SPO penerapan manajemen risiko lab,
EP 6 10 10 SPO orientasi prosedur dan praktik keselamatan/keamanan kerja,
EP 7 10 10 SPO pelatihan dan pendidikan untuk prosedur baru, bahan berbahaya, peralatan baru,
Jumlah 70 70 100.00%

KRITERIA SKOR SKOR Maksimal

8.2.1.
EP 1 10 10 SPO tentang penyimpanan ob
EP 2 10 10 SPO tentang penyimpanan obat
EP 3 10 10 SPO pemberian obat kepada pasien dan pelabelan
EP 4 10 10 SPO tentang pemberian informasi penggunaan obat
EP 5 10 10 SPO tentang pemberian informasi ttg efek samping obat atau efek yang tidak diharapkan
EP 6 10 10 SPO ttg petunjuk penyimpanan obat di rumah
EP 7 10 10 SPO tentang penanganan obat kedaluwarsa/rusak
EP 8 10 10 SPO penanganan obat kedaluwarsa/rusak
Jumlah 80 80 100.00%

KRITERIA SKOR SKOR Maksimal

8.2.2.
SK tentang persyaratan petugas yang berhak memberi resep dan SK pelimpahan
EP 1 10 10 wewenang petugas yang berhak memberi resep
EP 2 10 10 SK tentang persyaratan petugas yang berhak menyediakan obat
SK tentang pelatihan bagi petugas yang diberi kewenangan menyediakan obat tetapi
EP 3 10 10 belum sesuai persyaratan
EP 4 10 10 SPO tentang peresepan, pemesanan, dan pengelolaan obat
SPO tentang menjaga tidak terjadinya pemberian obat kedaluarsa, pelaksanaan FIFO dan
EP 5 10 10 FEFO, Kartu stok/kendali
EP 6 5 10
EP 7 10 10 SPO tentang peresepan psikotropika dan narkotika
EP 8 10 10 SPO tentang penggunaan obat yang dibawa sendiri oleh pasien/keluarga
EP 9 10 10 SPO tentang pengawasan dan pengendalian penggunaan psikotropika dan narkotika
Jumlah 85 90 94.44%
KRITERIA SKOR SKOR Maksimal
8.2.3.
EP 1 10 10 SPO tentang penyimpanan obat
EP 2 5 10 SPO tentang penyimpanan obat
EP 3 10 10 SPO pemberian obat kepada pasien dan pelabelan
EP 4 10 10 SPO tentang pemberian informasi penggunaan obat
EP 5 10 10 SPO tentang pemberian informasi ttg efek samping obat atau efek yang tidak diharapkan
EP 6 10 10 SPO ttg petunjuk penyimpanan obat di rumah
EP 7 10 10 SPO tentang penanganan obat kedaluwarsa/rusak
EP 8 10 10 SPO penanganan obat kedaluwarsa/rusak
Jumlah 75 80 93.75%

KRITERIA SKOR SKOR Maksimal

8.2.4.
EP 1 10 10
SPO pelaporan efek samping obat
EP 2 0 10
EP 3 10 10 SPO pencatatan, pemantauan, pelaporan efek samping obat, KTD,
EP 4 10 10 SPO tentang tindak lanjut efeksamping obat dan KTD
Jumlah 30 40 75.00%

KRITERIA SKOR SKOR Maksimal

8.2.5.
EP 1 10 10
EP 2 5 10
EP 3 10 10
EP 4 5 10
Jumlah 30 40 75.00%

KRITERIA SKOR SKOR Maksimal

8.2.6.
SPO penyediaan obat-obat emergensi di unit kerja. Daftar obat emergensi di unit
EP 1 10 10 pelayanan
EP 2 10 10 SPO tentang penyimpanan obat emergensi di unit pelayanan
SPO tentang monitoring penyediaan obat emergensi di unit kerja. Hasil monitoring dan
EP 3 10 10 tindak lanjut
Jumlah 30 30 100.00%
KRITERIA SKOR SKOR Maksimal
8.3.1.
EP 1 10 10
EP 2 10 10
Jumlah 20 20 100.00%

KRITERIA SKOR SKOR Maksimal

8.3.2.
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
EP 6 10 10
EP 7 10 10
Jumlah 70 70 100.00%

KRITERIA SKOR SKOR Maksimal

8.3.3.
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
Jumlah 50 50 100.00%

KRITERIA SKOR SKOR Maksimal

8.3.4.
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
Jumlah 30 30 100.00%

KRITERIA SKOR SKOR Maksimal

8.3.5.
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
EP 6 10 10
Jumlah 60 60 100.00%
KRITERIA SKOR SKOR Maksimal
8.3.6.
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10 Penyusunan klasifikasi 10 besar penyakit
Jumlah 50 50 100.00%

KRITERIA SKOR SKOR Maksimal

8.3.7.
EP 1 10 10 Penyusunan SPO dan SK
EP 2 10 10
EP 3 10 10 membuat Daftar petugas yang mengakses
rekam medis
EP 4 10 10
EP 5 10 10
EP 6 10 10
Jumlah 60 60 100.00%
SK pelayanan rekam medis dan metoda
identifikasi
KRITERIA SKOR SKOR Maksimal Membuat SK tentang sistem pengkodean,
8.3.8. tidak ada SK tentang sistem pengkodean, penyimpanan, dokumentasi rekam medis penyimpanan, dokumentasi rekam medis
EP 1 10 10 SOP ada, SK tidak ada membuat SK penyimpanan rekam medis
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10 tidak ada SK tentang isi rekam medis membuat SK tentang isi rekam medis
Jumlah 50 50 100.00%
tidak ada SPO kerahasiaan rekam medis membuat SPO kerahasiaan rekam medis
KRITERIA SKOR SKOR Maksimal
8.4.1.
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
Jumlah 30 30 100.00%

KRITERIA SKOR SKOR Maksimal

8.4.2.
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
Jumlah 40 40 100.00%
KRITERIA SKOR SKOR Maksimal
8.4.3.
EP 1 10 10
EP 2 0 10
EP 3 5 10
Jumlah 15 30 50.00%

KRITERIA SKOR SKOR Maksimal

8.4.4.
EP 1 0 10
EP 2 10 10
EP 3 0 10
Jumlah 10 30 33.33%

KRITERIA SKOR SKOR Maksimal

8.5.1.
EP 1 10 10 SK belum ada Sesuaikan judul SK dengan EP 1
EP 2 10 10 SOP/SPO Sterilisasi
Membuat SK dan SPO, Melaksanakan
EP 3 10 10 Pemantauan, Tindak lanjut Pemantauan.
Membuat SOP tentang penanganan bantuan
EP 4 10 10 tidak ada SOP peralatan
EP 5 10 10
EP 6 10 10
Jumlah 60 60 100.00%

KRITERIA SKOR SKOR Maksimal Sesuaikan judul SK dengan EP 2

8.5.2. SK sudah ada, judul salah
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
Jumlah 40 40 100.00%
 Membuat pola ketenagaan dan persyaratan
kompetensi tenaga yang memberi pelayanan
tidak ada pola ketenagaan dan persyaratan kompetensi tenaga yang memberi pelayanan klinis
KRITERIA 8.5.3. SKOR SKOR Maksimal klinis
EP 1 10 10
Melakukan proses kredensial yang mencakup
EP 2 10 10 sertifikasi dan lisensi
EP 3 10 10
EP 4 10 10
Jumlah 40 40 100.00%

KRITERIA 8.6.1. SKOR SKOR Maksimal SOP sudah ada, judul salah Sesuaikan judul SOP
Melakukan analisis dan tindak lanjut terhadap
EP 1 5 10 hasil evaluasi
EP 2 10 10 Membuat SK
EP 3 10 10
EP 4 0 10
Jumlah 25 40 62.50%
membuat bukti penyediaan informasi
Menyediakan dana pendidikan dan pelatihan
KRITERIA 8.6.2. SKOR SKOR Maksimal
EP 1 10 10
Mendokumentasikan pelaksanaan pendidikan
EP 2 0 10 dan pelatihan
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
Membuat Surat Uraian tugas petugas pemberi
Jumlah 40 50 80.00% pelayanan klinis dan kewenangan klinis

KRITERIA 8.7.1. SKOR SKOR Maksimal Melakukan kredensialing

Membuat SPO evaluasi thd uraian tugas dan
pemberian kewenangan pada petugas pemberi
EP 1 0 10 pelayanan klinis,
EP 2 10 10
EP 3 5 10
EP 4 10 10
Jumlah 25 40 62.50%
KRITERIA 8.7.2. SKOR SKOR Maksimal
EP 1 0 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
Jumlah 20 30 66.67%

KRITERIA 8.7.3. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 0 10
EP 2 0 10
EP 3 10 10
EP 4 0 10
Jumlah 10 40 25.00%

KRITERIA 8.7.4. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 0 10
EP 2 10 10
EP 3 0 10
EP 4 0 10
Jumlah 10 40 25.00%

Total Skor 1545

Total EP 1720
CAPAIAN 89.83%
 BAB.IX.Peningkatan Mutu Klinis dan Keselamantan Pasien (PMPK).

Puskesmas UPT PUSKESMAS MARTAPURA BARAT

Kab./Kota KABUPATEN BANJAR
Tanggal 1 Agustus 2017
Surveior Drg.Agus Dwi Karyanto

KRITERIA 9.1.1. SKOR SKOR Maksimal FAKTA/ANALISIS APA YANG HARUS DIKERJAKAN
ada SK tentang peran aktif tenaga klinis dalam
merencanakan dan mengevaluasi mutu layanan klinis
dan upaya peningkatan keselamatan pasien.
EP 1 10 10
ada indikator dan standar mutu klinis untuk
EP 2 10 10 monitoring dan penilaian mutu klinis
tidak ada pengumpulan data bukti analisis tentang mengumpulkan data, bukti analisis tentang indikator mutu klinis
EP 3 0 10 indikator mutu klinis
EP 4 10 tidak ada bukti monitoring, evaluasi membuat bukti monitoring, evaluasi
tidak ada bukti dokumentasi pelaporan membuat bukti dokumentasi pelaporan ATD,KTC, KPC,KNC
EP 5 0 10 KTD,KTC,KPC,KNC
EP 6 10 10 ada SK dan SOP penanganan KTD,KTC,KPC,KNC
tidak ada bukti analisa dan tindak lanjut membuat bukti analisa dan tindak lanjut KTD,KTC,KPC,KNC
EP 7 0 10 KTD,KTC,KPC,KNC
membuat panduan manajemen risiko klinis, bukti identifikasi risiko, analisis, dan
ada SK tentang penerapan manajemen resiko klinis , tindak lanjut risiko layanan klinis (minimal dilakukan FMEA untuk satu kasus)
belum ada panduan manajemen risiko klinis
EP 8 5 10
membuat bukti analisis upaya meminimalisir resiko
tidak ada bukti analisis upaya meminimalisir resiko
EP 9 0 10
EP 10 10 10 ada KAK program keselamatan pasien
Jumlah 45 100 45.00%

KRITERIA 9.1.2. SKOR SKOR Maksimal

membuat evaluasi dan perbaikan perilaku dalam pelayanan klinis yang
tidak ada evaluasi dan perbaikan perilaku dalam mencerminkan budaya keselamatan dan budaya perbaikan
pelayanan klinis yang mencerminkan budaya
EP 1 0 10 keselamatan dan budaya perbaikan
tidak ada pelaksanaan budaya mutu dan keselamatan melaksanakan budaya muu dan keselamatan pasien
EP 2 0 10 pasien dalam pelayanan
ada SK dan SOP tentang penyusunan indikator klinis
dan indikator prilaku pemberi layanan klinis dan
EP 3 10 10 penilaiannya
Jumlah 10 30 33.33%

KRITERIA 9.1.3. SKOR SKOR Maksimal

tidak ada rencana perbaikan mutu dan keselamatan membuat rencana perbaikan mutu dan keselamatan pasien
KRITERIA 9.1.3. 0 10 pasien
 tidak ada program/kegiatan peningkatan mutu membuat program/kegiatan peningkatan mutu layanan klinis dan keselamatan
layanan klinis dan keselamatan pasien yang disusun pasien yang disusun dan direncanakan oleh tenaga klinis.
dan direncanakan oleh tenaga klinis.
KRITERIA 9.1.3. 0 10
tidak ada kegiatan dilaksanakan sesuai rencana, membuat kegiatan dilaksanakan sesuai rencana, dievaluasi, dan ditindak lanjuti
KRITERIA 9.1.3. 0 10 dievaluasi, dan ditindak lanjuti
KRITERIA 9.1.3. 0 30 0.00%
KRITERIA 9.2.1. SKOR SKOR Maksimal
tidak ada Dilakukan Identifikasi Fungsi Dan Proses membuat Identifikasi Fungsi Dan Proses pelayanan yang prioritas untuk diperbaiki
pelayanan yang prioritas untuk diperbaiki dengan dengan kriteria yang ditetapkan
EP 1 0 10 kriteria yang ditetapkan
tidak ada dokumen penggalangan komitmen, membuat dokumen penggalangan komitmen sosialisasi mutu klinis
EP 2 0 10 sosialisasi mutu klinis
tidak ada sosialisasi peningkatan mutu klinis dan mensosialisasikan peningkatan mutu klinis dan keselamatan pasien
EP 3 0 10 keselamatan pasien
tidak ada bukti kapuskes dan nakes dalam penetapan membuat bukti keterlibatan kapuskes dan nakes dalam penetapan prioritas layanan
EP 4 0 10 prioritas layanan
tidak ada rencana perbaikan pelayanan klinis yang membuat rencana perbaikan pelayanan klinis yang prioritas dan bukti penyusunan
EP 5 0 10 prioritas dan bukti penyusunan rencana rencana
tidak ada rencana perbaikan pelayanan klinis yang membuat rencana perbaikan pelayanan klinis yang prioritas dan bukti monitoring
EP 6 0 10 prioritas dan bukti monitoring pelaksanaan pelaksanaan
membuat bukti evaluasi dan tindak lanjut perbaikan
tidak ada bukti evaluasi dan tindak lanjut perbaikan
EP 7 0 10
Jumlah 0 70 0.00%

KRITERIA 9.2.2. SKOR SKOR Maksimal

ada SK dan SOP tentang standar pelayanan klinis dan
EP 1 10 10 bukti monitoring pelaksanaan
tidak ada SK dan SOP tentang pelayanan klinis yang
EP 2 10 10 menunjukkan acuan referensi yang jelas
SK tentang penetapan dokumen eksternal yang
EP 3 10 10 dijadikan acuan
EP 4 10 10 ada SOP tentang prosedur pelayanan klinis
ada dokumen SOP tentang prosedur layanan klinis
EP 5 10 10 dipuskesmas
Jumlah 50 50 100.00%

KRITERIA 9.3.1. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10 ada SK tentang indikator mutu layanan klinis
EP 2 10 10 ada SK sasaran-sasaran keselamatan pasien
EP 3 0 10 tidak ada bukti pengukuran mutu layanan klinis membuat bukti pengukuran mutu layanan klinis
membuat bukti pengukuran sasaran keselamatan pasien, monitoring dan tindak
lanjut mutu layanan
tidak ada bukti pengukuran sasaran keselamatan
EP 4 0 10 pasien, monitoring dan tindak lanjut mutu layanan
Jumlah 20 40 50.00%

KRITERIA 9.3.2. SKOR SKOR Maksimal

tidak ada dokumen, penetapan target tiap indikator membuat dokumen, penetapan target tiap indikator mutu klinis dan keselamatan
EP 1 0 10 mutu klinis dan keselamatan pasien pasien
membuat target pencapaian mutu klinis yang rasional
tidak ada target pencapaian mutui klinis yang rasional
EP 2 0 10
 membuat keterlibatan pemberi layanan klinis dalam menetapkan capaian target
mutu klinis
tidak ada bukti keterlibatan pemberi layanan klinis
EP 3 0 10 dalam menetapkan capaian target mutu klinis
Jumlah 0 30 0.00%

KRITERIA 9.3.3. SKOR SKOR Maksimal

tidak ada bukti pengumpulan data mutu layanan membuat bukti pengumpulan data mutu layanan klinis dan keselamatan pasien
EP 1 0 10 klinis dan keselamatan pasien
tidak ada bukti dokumentasi pengumpulan data membuat bukti dokumentasi pengumpulan data layanan klinis
EP 2 0 10 layanan klinis
tidak ada bukti analisis penyusunan strategi dan membuat bukti analisis penyusunan strategi dan rencana peningkatan mutu
EP 3 0 10 rencana peningkatan mutu layanan klinis layanan klinis
Jumlah 0 30 0.00%

KRITERIA 9.4.1. SKOR SKOR Maksimal

ada SK semua pihak yang terlibat dalam upaya
peningkatan mutu layanan klinis dan keselamatan
EP 1 10 10 klinis
ada SK pembentukan tim peningkatan mutu layanan
EP 2 10 10 klinis dan keselamatan pasien
tidak ada uraian tugas dan tanggung jawab masing- membuat uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota
EP 3 0 10 masing anggota
tidak ada rencana dan program tim peningkatan membuat rencana dan program tim peningkatan mutu klinis dan keselamatan
EP 4 0 10 mutu klinis dan keselamatan pasien pasien
Jumlah 20 40 50.00%

KRITERIA 9.4.2. SKOR SKOR Maksimal

tidak ada laporan hasil monitoring mutu layanan membuat laporan hasil monitoring mutu layanan klinis dan keselamatan klinis
EP 1 0 10 klinis dan keselamatan klinis
membuat hasil analisis, kesimpulan dan rekoendasi hasil monitoring mutu layanan
tidak ada hasil analisis, kesimpulan dan rekoendasi klinis dan keselamatan pasien
hasil monitoring mutu layanan klinis dan keselamatan
EP 2 0 10 pasien
membuat pelaksanaan analisis penyebab masalah
EP 3 0 10 tidak ada pelaksanaan analisis penyebab masalah
tidak ada rencana program perbaikan mutu layanan membuat rencana program perbaikan mutu layanan klinis dan keselamatan pasien
EP 4 0 10 klinis dan keselamatan pasien
tidak ada rencana program perbaikan mutu layanan membuat rencana program perbaikan mutu layanan klinis dan keselamatan pasien
EP 5 0 10 klinis dan keselamatan pasien
ada SK tentang petugas yang bertanggung jawab
EP 6 0 10 untuk pelaksanaan kegiatan
ada SK tentang petugas yang berkewajiban
EP 7 0 10 melakukan pemantauan kegiatan
membuat bukti pelaksanaan dan monitoring perbaikan mutu layanan klinis dan
keselamatan klinis
tidak ada bukti pelaksanaan dan monitoring
EP 8 0 10 perbaikan mutu layanan klinis dan keselamatan klinis
Jumlah 0 80 0.00%
KRITERIA 9.4.3. SKOR SKOR Maksimal
membuat bukti pencatatan pelaksanaan kegiatan peningkatan mutu layanan klinis
tidak ada bukti pencatatan pelaksanaan kegiatan dan keselamatan pasien
peningkatan mutu layanan klinis dan keselamatan
EP 1 10 10 pasien
tidak ada bukti evaluasi penilaian tentang layanan membuat bukti evaluasi penilaian tentang layanan klinis dan keselamatan pasien
EP 2 10 10 klinis dan keselamatan pasien
tidak ada bukti tindak lanjut perubahan prosedur membuat bukti tindak lanjut perubahan prosedur layanan klinis
EP 3 10 10 layanan klinis
membuat dokumentasi keseluruhan upaya peningkatan mutu layanan klinis dan
tidak ada dokumentasi keseluruhan upaya keselamatan pasien
peningkatan mutu layanan klinis dan keselamatan
EP 4 10 10 pasien
Jumlah 40 40 100.00%

KRITERIA 9.4.4. SKOR SKOR Maksimal

ada SK dan SOP penyampaian informasi peningkatan

EP 1 10 10 mutu layanan klinis dan keselamatan pasien
tidak ada dokumen kegiatan peningkatan mutu klinis membuat dokumen kegiatan peningkatan mutu klinis dan keselamatan pasien
EP 2 0 10 dan keselamatan pasien
EP 3 0 10 tidak ada hasil evaluasi dan tindak lanjut membuat hasil evaluasi dan tindak lanjut
membuat dokumen pelaporan kegiatan peningkatan mutulayanan klinis dan
keselamatan pasien
tidak ada dokumen pelaporan kegiatan peningkatan
EP 4 0 10 mutulayanan klinis dan keselamatan pasien
Jumlah 10 40 25.00%

Total Skor 195

Total EP 580
CAPAIAN 33.62%
 REKAPITULASI CAPAIAN SELURUH BAB

NB : Halaman ini tidak perlu diisi / diketik. Skor dan Nilai akan muncul otomatis.

SKOR
NO BAB TOTAL SKOR MAKSIMUM
E.P

1 Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas 505 590

2 Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas 1050 1210
3 Peningkatan Mutu Puskesmas 205 320
4 Upaya Kesehatan Masyarakat yang Berorientasi sasaran 335 530
5 Kepemimpinan dan Manajemen Upaya Kes Masyarakat 535 1010
6 Sasaran Kinerja Upaya Kesehatan Masyarakat 155 290
7 Layanan Klinis yang Berorientasi Pasien 1075 1510
8 Manajemen Penunjang Layanan Klinis 1545 1720
9 Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien 195 580
SKOR TOTAL & SKOR MAKSIMUM E.P 5600 7760
CAPAIAN Puskesmas

Puskesmas .
Kab./ Kota :
Tangga:
Survei :

1
2
3
4
5
6
7
AB

cul otomatis.

CAPAIAN

85.59%
86.78%
64.06%
63.21%
52.97%
28.18%
71.19%
89.83%
33.62%

72.16%