KERANGKA ACUAN PROGRAM

HUMAS DAN TRANSPORTASI

RS BAPTIS BATU TAHUN 2014

RS BAPTIS BATU
JL RAYA TLEKUNG NO 1
JUNREJO - BATU
1. PENDAHULUAN
Berdasarkan rencana strategis Rumah Sakit Baptis Batu tahun 2014 ditetapkan sebagai tahun Peningkatan
Penjualan maka Humas ikut andil dalam mensukseskan rencana strategis tersebut. Oleh sebab itu peran humas
juga diperlukan guna meningkatkan jalinan kerjasama dan relasi antara Rumah sakit dengan masyarakat ataupun
instansi lain.Sesuai dengan Visi Rumah sakit Baptis Batu ,
“Menjadi Rumah Sakit pilihan utama masyarakat Malang Raya karena Pelayanan Kesehatan yang berpusat
pada pasien dengan mengutamakan Mutu dan Keselamatan Pasien”

2. LATAR BELAKANG
Untuk pengembangan pasar diperlukan relasi yang luas dari berbagai sektor.Bagian Humas menjadi bagian
penting dalam menjalin dan menjaga hubungan antara pihak RSBB dengan pelanggan dan masyarakat Malang
Raya.Oleh karena itu diperlukan program yang mendukung upaya jalinan relasi tersebut yang dituangkan dalam
bentuk TOR 2014

3. TUJUAN UMUM & KHUSUS

TUJUAN UMUM :
Membuat arahan yang jelas tentang program kehumasan RSBB

TUJUAN KHUSUS :
1. Efektifitas program kehumasan
2. Efesiensi anggaran untuk melaksanakan program kehumasan
3. Mengoptimalkan SDM yang ada

4. KEGIATAN POKOK
a. PERSPEKTIF KEUANGAN
STRATEGI
RINCIAN CARA JADWAL
NO SASARAN
KEGIATAN MELAKSANAKAN PELAKSANAAN ANGGARAN KET
KEGIATAN KEGIATAN

1.
2.
SUB TOTAL 0

b. PERSPEKTIF PELANGGAN.
STRATEGI
RINCIAN CARA JADWAL
NO SASARAN
KEGIATAN MELAKSANAKAN PELAKSANAAN ANGGARAN KET
KEGIATAN KEGIATAN

Sapaan pelanggan Pelanggan Setiap hari pegawai Senin – Sabtu 0

Rawat Inap / Rawat Humas mendatangi
1. Jalan pelanggan rawat
inap/rawat jalan dan
menjalin komunikasi
Sensus harian Semua Setiap hari pegawai Senin - sabtu 0
2. customer
Rawat Inap,
Membuat kuisioner Senin-sabtu 100.000 Cetak lembar
50 orang rawat kuisioner
Survey kepuasan pelanggan inap,membagikan
3.
pelanggan rawat inap rawat inap kuisioner,mengumpulk
/Bln an data,dan mengolah
data
Membuat kuisioner Senin - sabtu 100.000 Cetak lembar
100 orang rawat kuisioner
Survey kepuasan pelanggan jalan,membagikan
4.
pelanggan rawat jalan rawat jalan kuisioner,mengumpulk
dan gigi /bln an data,dan mengolah
data
Pemberian souvenir Semua px RI Menentukan jenis Senin-sabtu 2.500.000 Untuk
Rawat Inap dan pasca VVIP /VIP souvenir,memesan ke pembeliaan
5. bersalin bag souvenir @
Flamboyan,Edelweis pengadaan,membagik 50000
(VVIP) an souvenir kepada (cangkir=
 pelanggan VVIP/ VIP 12.500
Tas souvenir =
Anyelir 4.500
Kenanga Sandal = 7.000
(VIP) Sabun
mandi=5200
pasta
gigi=2000
sikat gigi=2600
sampo=7000
plastic=1000
tali kado=1000

Pemberian souvenir Menentukan jenis Senin-sabtu Untuk

Rawat Inap (I) Dan souvenir,memesan ke pembelian
Bersalin bag 30.000 x 300= souvenir @
Seruni , Cempaka pengadaan,membagik 9.000.000 30000
gladiol an souvenir kepada Cangkir
Pelanggan RI pelanggan =12.500
6.
sandal=7000
Tas
Souvenir=4500
Plastik=1000

Pemberiaan souvenir Menentukan jenis Senin - Sabtu 15.000 x Untuk

Rawat Inap ( II ) dan souvenir,memesan ke 1200= pembelian
bersalin bag 18.000.000 souvenir @
Krisan pengadaan,membagik 15000
,Kemuning,Anggrek an souvenir kepada Cangkir=12500
Lily pelanggan kls II Plastic=1000
Pelanggan RI
7.

Menentukan jenis Senin - Sabtu 6000 x 2000= Untuk

Pemberian souvenir souvenir,memesan ke 12.000.000 pembeliaan
Rawat Inap (III) dan bag souvenir @
Pelanggan RI
8. Bersalin pengadaan,membagik 6000
1671 px
Vinolia (Umum) an souvenir kepada Cangkir
Aster pelanggan teh=5000

Menentukan jenis Senin - Sabtu Untuk

souvenir,memesan ke pembeliaan
bag 50.000 x 100 souvenir @
pengadaan,membagik =5.000.000 50000
an souvenir kepada (cangkir=
pelanggan respite care 12.500
Tas souvenir =
4.500
Pelanggan
Pemberian souvenir px Sandal = 7.000
9. respite care
Respite care Sabun
100 paket/th
mandi=5200
pasta
gigi=2000
sikat gigi=2600
sampo=7000
plastic=1000
tali kado=1000

Memotret bayi yg baru Senin - Sabtu

Bayi yg lahir di Lahir,mencatat
Pemberiaan cap kaki
10 VVIP/Vip/I nama,jam dan tgl lahir
bayi
/II/III Dan mencetak
sertifikat
11 Pemberian Kartu Tanda Pengunjung RI Mencetak kartu Setiap hari
 Masuk Pengunjung Di luar jam pengunjung RI
Rawat Inap berkunjung ,bekerjasama dgn
satpam,kartu diberikan
kepada pengunjung di
luar jam berkunjung
Memesan ke bagian
inventory untuk tali
haji dan plastik
kartanal
Mencetak kartu Setiap hari
penunggu RI
bekerjasama dgn
pendaftaran,kartu
penunggu RI diberikan
Pemberian Kartu 1 orang
kepada pasien /kel yg
12 Penunggu Pasien Rawat penunggu px
menunggu di RI(1 org
Inap RI
penunggu).
Memesan ke bagian
inventory untuk tali
haji ,dan plastik
kartanal
Mencetak kartu parkir Setiap hari
gratis customer
RI,bekerjasama dgn
pendaftaran,kartu
Pemberiaan kartu parkir Semua parkir diberikan pada
13 gratis customer RI customer RI customer yg
(UMUM) menggunakan
kendaraan bermotor
dan menunjukkan
STNK( 1 kendaraan
utk kartu parkir gratis)
Penunggu Mencatat nama Senin-sabtu
Pemberian voucher pijat customer RI customer,lama
14 relexi utk customer RI yg lebih dari/ RI,mencetak voucher
(penunggu)px umum sama dengan
7 hari RI
Pemberian voucher pijat Penunggu Mencatat nama Senin-sabtu
relexi utk customer customer customer,lama
15
Respite care Respite Care RI,mencetak voucher
(penunggu) 100paket /thn
Menetukan jenis Nopember @5000 x 1000 Untuk cetak
souvenir,memesan kalender @
Pemberiaan souvenir bag 5000000 5000
16 1000 org/thn
IRJ pegadaan,memberikan
souvenir pada
customer IRJ
Membuat konsep Jan - Des @125000 x 7 Untuk cetak
plakat,memesan ke plakat @
Pembuatan plakat untuk bag 875000 125000
17 12 tamu/thn
tamu RSBB pengadaan,menyerahk
an pada tamu instasi
yg berkunjung
Menentukan jenis Agt ,Des 80.000 X 100 Untuk
souvenir,memesan ke pembelian
bag 8.000.000 souvenir @
Pemberiaan souvenir
18 100 orang/thn pengadaan,membegik 75000
untuk relasi bidan
an souvenir kepada Kartu =5000
relasi bidan (idul fitri
dan natal )
Menentukan jenis Agt ,Des 80.000 X 100 Untuk
souvenir,memesan ke pembelian
bag 8.000.000 souvenir dan
Pemberiaan souvenir
19 100 orang/thn pengadaan,membegik kartu @ 75000
untuk relasi DR
an souvenir kepada Kartu=5000
relasi DR (idul fitri dan
natal )
 Menentukan jenis Agt ,Des 80000 x 25 Untuk
souvenir,memesan ke pembelian
bag 2.000.000 souvenir dan
Pemberiaan souvenir pengadaan,membegik kartu @ 75000
20 25 orang/thn an souvenir kepada Kartu=5000
untuk aparat desa/kader
aparat/kader (idul fitri
dan natal )

Memesan kartu Agt ,Des @5000 x 100 Cetak kartu

Pemberiaan kartu ucapan Idulfitri,Natal ucapan @
100
21 ucapan untuk ke bag pengadaan,dan 500000 5000
instansi/thn
relasi/instansi membagi/mengirim ke
relasi
Menetukan jenis Agt @305000 x 10 Pembeliaan
Pemberiaan parcel 10 pejabat
parcel,memesan,mem parcel @
22 untuk pejabat pemerintah
bagikan ke pejabat 3050000 300000
pemerintah (bunga) /thn
,kartu=5000
Bekerjasama dgn bag Setiap ada
ruang bersalin utk rujukan bidan
jawaban rujukan
,meminta uang ke bag
Kunjungan Bidan /antar
23 Semua bidan pembayaran ,dan
fie bidan
berkunjung ke bidan
(utk bidan yg lama
akan di transfer oleh
bag pembayaran)
Semua DR Bekerjasama dgn bag Setiap ada
/mitra yg laborat / radiologi utk rujukan
24 Kunjungan Dr/mitra RS
merujuk ke fie CT Scan/lab
RSBB
Bekerjasama dgn bag Setiap jumat
25 PKRS Customer IRJ
/inst dan tim PKRS jam 08.30
Meng up date jadwal Papan praktek
Menyediakan layanan praktek DR Dr @ 30000
26 Customer
jadwal praktek DR bekerjasama dgn unit
terkait
Menyediakan informasi Membuat buku Jan
27 Customer
produk pelayanan RSBB informasi
Menyediakan media Meng up date mading Tiap bulan
informasi seputar ,papan pengumuman
28 customer
kesehatan dan keg RSBB
RSBB
Menentukan titik 15000000 Penunjuk arah
pemasangan rambu- di dalam RSBB
Penyediaan rambu- Keselamatan rambu,memesan ke
29
rambu internal customer bag pengadaan
,memasang
bekerjasama dgn BPS
Bekerjasama dgn RI Senin - Jumat
utk mengetahui data
customer ,membuat
30 Kunjungan Rumah Customer RI jadwal kunjungan dan
melakukan jadwal
kunjungan (Post
partum dan post RI)
PKRS ,pembagian PMT Sebulan 5x @284000 x 12 PMT 284 org
Pembinaan Posyandu Balita di desa
bekerjasama dgn Ins balita /bln @
31 desa Tlekung dan Tlekung dan
Gizi utk meyediakan 3408000 1000
Gangsiran Gangsiran
PMT
SUB TOTAL 90.983.000
 c. PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL

STRATEGI

RINCIAN CARA JADWAL

NO SASARAN
KEGIATAN MELAKSANAKAN PELAKSANAAN ANGGARAN KET
KEGIATAN KEGIATAN

I. OPERASIONAL
a. ATK 10.363.670
b. Cetakan 361.050
c. Bengkel 143.000
d. Bensin 178.750
e. Rumah Tangga 16.500

II.Gaji 55.914.973
1. III.Tunjangan Ka Unit 10.400.000
Iv.Kompensasi Sistem Peg 2.600.000
V.Tunj Beras Single 1.170.000
VI.Tunj Beras Kel 4.680.000
VII.Transport 6.825.000
VIII.Lembur naik 23,4% 1.687.518
IX.Astek 3.426.779
X.Pensiun 12.238.496
XI.Insentif naik 15% 2.367.845
XII.PRU Diri 7.560.000
XIII.PRU Pasangan 4.359.996
XIV.PRU A1 7.200.000
XV.Pru A2 3.600.000
Pemeliharaan 100% 5.000.0000
a. Umum (non alkes) terpelihara
2.
b. Khusus (alkes) dengan
baik.
Kesalahan mengerjakan
4.
foto cap kaki bayi
Mengecek
penunjuk arah yg
Pajak Reklame RSBB wil ada di laur area
Dinas
5. Batu dan Malang(Kota dan RSBB,order di bag 10.000.000
Perijinan
Kab) keuangan dan
membayar ke
dinas perijinan
Menyiapkan dan
melaporkan keg
Pertemuan unit
harian selama 1
6. (Humas,Informasi Semua Tim Senin
minggu ,tindak
,Transportasi)
lanjut dan
evaluasi
Dilakukan pagi
7. Renungan harian Semua Tim sebelum mulai
bekerja
8. SPO
SUB TOTAL 150.093.577

c.1. PENGADAAN OPERASIONAL

ALAT TULIS KANTOR

JUMLAH HARGA HARGA SATUAN TOTAL

NO NAMA BARANG
BARANG BELI 10% HARGA
1 Kertas FC 70 gram 10 29.750 32.725 327.250
2 Buku tulis 200 5 9.500 10.450 52.250
3 Clip besar 2 3.500 3.850 7.700
4 Klip kecil 2 900 990 1.980
 5 Tinta black 3 78.000 85.800 257.400
6 Tinta megenta 3 78.000 85.800 257.400
7 Tinta yellow 3 78.000 85.800 257.400
8 Tinta cyon 3 78.000 85.800 257.400
9 Spidol Board Marker Hitam 10 5.250 5.775 57.750
10 Baterai ABC (k) 5 1.500 1.650 8.250
11 Isi Staples (K) 5 1.800 1.980 9.900
12 Isolasi Daimaru 2cm(B) 2 4.200 4.620 9.240
13 CD RW blank 20 2.500 2.750 55.000
14 Buku Folio 100 10 9.500 10.450 104.500
15 Buku ekspedisi 10 5.000 5.500 55.000
16 Outner 5 12.000 13.200 66.000
17 Kertas BC 15 20.000 22.000 330.000
18 Tali Haji @ 100 biji =1000 2400 1.000 1.100 2.640.000
19 Plastik Kartanal @ 100 biji=1500 2400 1.500 1.650 3.960.000
20 Printer L 110 1 1.475.000 1.489.750 1.489.750

SUB. TOTAL 1 10363670

BARANG CETAKAN

JUMLAH HARGA HARGA SATUAN TOTAL

NO NAMA BARANG
BARANG BELI 10% HARGA

1 Amplop RSBB (T) 2 45000 49500 9900

2 Amplop RSBB (K) 5 35000 38500 192500
3 Form order non stock 5 7000 7700 38500
4 Form perbaikan bengkel 5 7000 7700 38500
5 Form surat keterangan lahir 10 7000 7700 77000
6 Form surat perintah kerja lembur 1 4500 4650 4650
SUB. TOTAL 2 361050

BENGKEL

JUMLAH HARGA HARGA SATUAN TOTAL

NO NAMA BARANG
BARANG BELI 10% HARGA
1 Pesawat telp Panasonik 1 130.000 143.000 143.000
2
SUB TOTAL 3 143.000

BENSIN

JUMLAH HARGA HARGA SATUAN TOTAL

NO NAMA BARANG
BARANG BELI 10% HARGA
1 Bensin Eceran 25 6500 7.150 178.750
2
SUB TOTAL 4 178.750

RUMAH TANGGA & DAPUR

JUMLAH HARGA HARGA SATUAN TOTAL

NO NAMA BARANG
BARANG BELI 10% HARGA
1 Sunligt 400 ml 1 6000 6600 6600
2 Tisue refill 1 9000 9900 9900
 SUB TOTAL 5 16.500

JUMLAH HARGA HARGA SATUAN TOTAL

KETERANGAN
BARANG BELI 10% HARGA

SUB. TOTAL 1 4914 1894900 10363670

SUB. TOTAL 2 28 361050
SUB. TOTAL 3 1 130000 143000 143000
SUB. TOTAL 4 25 6500 7150 178750
SUB. TOTAL 5 2 15000 16500 16500
TOTAL 11062970

c.2. PENGADAAN INVESTASI

ANGGARAN INVESTASI
KELOMPOK INVESTASI
TAHUN 2014
NO USULAN INVESTASI KET
ESTIMASI LEVEL OF LEVEL OF MINIMAL
SAT JML
HARGA REVENUE SERVICE REQUIREMENT
1

TOTAL

d. PERSPEKTIF PEMBELAJARAN DAN PERTUMBUHAN.

STRATEGI
RINCIAN CARA JADWAL
NO SASARAN
KEGIATAN MELAKSANAKAN PELAKSANAAN ANGGARAN KET
KEGIATAN KEGIATAN

Seminar in House Semua peg Mengusulkan ke

1.
Training Humas bag SDM
Mengusulkan ke
2. Seminar PR 1 peg Humas 1000000
bag SDM
SUB TOTAL 1000000

NO PERSPEKTIF JUMLAH
1 OPERASIONAL KEUANGAN 0
PELANGGAN 90.983.000
PROSES BISNIS INTERNAL 150.093.577
PEMBELAJARAN & PERTUMBUHAN 1.000.000
SUB TOTAL

2 INVESTASI
242.076.577
TOTAL ANGGARAN

DENGAN HURUF

DUA RATUS JUTA EMPAT PULUH DUA RATUS RIBU TUJUH PULUH ENAM RIBU LIMA RATUS TUJUH
PULUH TUJUH RIBU RUPIAH
KEGIATAN POKOK BAGIAN TRANSPORTASI

1.1 PERSPEKTIF KEUANGAN

STRATEGI
N RINCIAN CARA JADWAL
SASARAN
O KEGIATAN MELAKSANAKAN PELAKSANAAN ANGGARAN KET
KEGIATAN KEGIATAN

1
2
SUB TOTAL 0

1.2 PERSPEKTIF PELANGGAN

STRATEGI

N RINCIAN CARA JADWAL

SASARAN
O KEGIATAN MELAKSANAKAN PELAKSANAAN ANGGARAN KET
KEGIATAN KEGIATAN

1 Customer Kesiapan tenaga, Setiap hari 0

Peningkatan penjualan internal kendaraan, Rapat
,external bagian, Evaluasi ,
Tindak lanjut

2 Kepuasan Kesiapan tenaga trans Setiap hari 0

Respon time pelanggan portasi setelah ada
order kurang lebih 15
menit sudah siap
3 Survey kepuasan ≥ 80% Membuat kuisioner Juli & Desember 0 Cetak
kepuasan untuk tenaga kuisioner
pelanggan transportasi ,dan
fasilitas
ambulance,menyebark
an kepada pelanggan
interna/eksterna,meng
olah data dan
melakukan evaluasi
4 Antar jemput pasien di Customer Standby di alun-alun Senin-jumat 0
alun-alun gratis jam 08.00,
Kemudian mengantar
pasien pulang jam
12.00 ke alun-alun
5 Antar jemput pasien di Customer Stand by di pendem Sesuai 0
Pendem gratis (rm Bu Cipto) jam permintaan
09.00
Mengantar pulang jam
13.00 – 14.00
SUB TOTAL 0
 1.3 PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL
STRATEGI

N RINCIAN CARA JADWAL

SASARAN
O KEGIATAN MELAKSANAKAN PELAKSANAAN ANGGARAN KET
KEGIATAN KEGIATAN

1 I.Operasional
a. ATK 0

b. Cetakan 108.720

c. Bengkel 10.389.850

d. Rumah Tangga 667.700

II.Gaji 81.949.987

III.Kompensasi Peg 5.200.000

IV.Beras Single 5.850.000

V.Beras Kel 2.340.000

VI.Transport 13.650.000

VII.Lembur 22.858.408

VIII.Astek 3.247.110

IX.Pensiun 11.596.820

X.Insentif Naik 15% 4.769.446

XI.Pru Diri 10.599.996

3.840.000
XII.Pru Pas
14.400.000
XIII.Pru A1
7.200.000
XIV.Pru A2

2 Pemeliharaan Inventaris
terpelihara

a. Umum
• Asuransi mobil 4 mobil Garda Otto 20.000.000

b. Khusus
• Service 6 mobil Ke Bengkel rekanan 25.000.000
rutin/ganti oli
• Tune up,cuci
keluar

• Service AC mobil 6 mobil 25.000.000

• Perbaikan
Kerusakan 39.500.000

4 Melayani Kantor Bag Bekerjasama dgn Sesuai 0

/pembayaran pembayaran infdan bag kebutuhan
pembayaran
5 Mengantar belanja bag Bag Bekerjasama dgn bag Setiap Rabu jam 0
pengadaan Pengadaan pengadaan utk jadwal 09.00
belanja
6 Melayani Komite Pastoral Bag Kompas Bekerjasama dgn bag Senin jam 09.00 0
kompas utk kunjungan
7 Pelayanan ambulance customer Bekerjasama dgn Sesuai 0
Instalasi permintaan
RJ,Irna,IGD,inf
8 Mengantar dr Suhryono Dr Suharyono Bekerjasama dgn bag 0
inf,menganatr dr SH Kamis-jumat
pulang ke malang j
14.00
Menjemput dr SH di
malang j 08.00
9 Mengantar Direktur / Staf Direktur/staff Bekerjasama dgn Sesuai 0
sekdir permintaan
10 Mengantar Home care / Dr,perawat Bekerjasama dgn IGD Sesuai 0
Hotel care IRJ permintaan
11 Melayani bag Akuntansi ke Bag Akuntansi Bekerjasama dgn bag Setiap bulan 0
kantor pajak Akuntansi
12 Melayani bag Komite Bag Bekerjasama dgn bag Selasa jam 0
medik ke IDI ,Dinkes administrasi Kom Medik 08.00
,Propinsi,kepanjen kom medik
13 Antar SP Askes ke malang Farmasi Bekerjasama dgn bag Selasa –kamis 0
Farmasi
14 Mengantar bag LPA ke Bag LPA Bekerjasama dgn bag Mgg ke 2 dan ke 0
ngantang,Jasa raharja LPA 4
15 Mengantar bag SDM Bag SDM Bekerjasama dgn bag
SDM
16 Mengantar dr Eva ke RSBK Dr Eva, Kantin Bekerjasama dgn bag Kamis jam 05.00 0
Dan Bu Partin belanja Kom Medik dan kantin
untuk jadwal ke Kdr
17 Mengantar pemasaran Bag Bekerjasama dgn bag Selasa , kamis 0
sales call Pemasaran pemasaran utk jadwal
kunjungan
18 Antar jemput pegawai Peg RSBB Antar dan jemput Setiap hari jam 0
pegawai yg oncall 22.00 - 05.00
19 Pemeliharaan kendaraan Kepuasan Mencuci,membersihka Setiap hari 0
customer n kendaraan setiap
pagi/selesai
operasional(kotor)
20 Renungan pagi Semua bag Melaksanakan Setiap pagi
transportasi renungan pagi
sebelum bekerja
21 Pertemuan bag Semua bag Menyiapkan agenda yg Sesuia
transportasi transportasi akan kebutuhan
dibahas,melakukan
evaluasi,dan
pembagian tugas
22 Pajak Mobil 6 mobil Pembayaran pajak
mobil tepat waktu
23 Sopir Mengantuk
SUB TOTAL 308.168.037
 PERSEDIAAN JUMLAH HARGA SATUAN
NO HARGA GUDANG TOTAL HARGA
BARANG BARANG + 10%
ATK

Total 0
CETAKAN
1 Form order non stok 2 7000 7700 15400
2 Form perbaikan bengkel 5 7000 7700 38500
3 Buku folio 100 1 9500 10450 10450
4 Buku ekspedisi 2 4800 5280 10560
5 Buku tulis 100 2 4800 5280 10560
6 Surat perintah kerja
lembur 5 4500 4650 23250
Total 108720
BENGKEL
1 Soket relay 20 7500 8250 33000
2 Lampu rem 2 dus 750000 825000 1750000
3 Amplas No 120 2 4500 4650 9300
4 kompon 1 35000 38500 38500
5 Sekring 10 A 25 1500 1650 41250
6 Sekring 15 A 25 1500 1650 41250
7 Lampu helogin 10 35000 38500 38500
8 Ban mobil 12 600000 660000 7920000
9 Lap Kanebo 5 50000 55000 275000
10 Semir Ban 12 15000 16500 198000
11 Minyak rem 1 17500 19250 19250
12 Isolasi unibel listrik 2 4500 4650 9300
13 Kuas kecil 5 3000 3300 16500
Total 10389850
RUMAH TANGGA
1 Sampo mobil (refil) 20 18500 20350 407000
2 Kit and Glow (refil) 5 7500 8250 41250
3 Kit interior (refil) 5 9900 10890 54450
4 Pengharum Mobil 10 15000 16500 165000

Total 667.700

PENGADAAN INVESTASI

ANGGARAN INVESTASI
KELOMPOK INVESTASI
TAHUN 2013
ESTIMASI LEVEL
NO USULAN INVESTASI KET
OF LEVEL OF MINIMAL
SAT VOL
HARGA REVEN SERVICE REQUIREMENT
UE

1.1 PERSPEKTIF PEMBELAJARAN DAN PERTUMBUHAN

STRATEGI
N RINCIAN CARA JADWAL
SASARAN
O KEGIATAN MELAKSANAKAN PELAKSANAAN ANGGARAN KET
KEGIATAN KEGIATAN

1 Training service excellen Peg Mengajukan ke bag 0

Dan etika kepribadian transportasi SDM

2 Penambahan SDM Bag SDM Mengajukan ke bag Jan 14

transportasi SDM
Kursus montir di BLK 1 orang Mengajukan ke bag 3000000
2 Singosari SDM
SUB TOTAL 3000000
NO PERSPEKTIF JUMLAH
1 OPERASIONAL KEUANGAN 0
PELANGGAN 0
PROSES BISNIS INTERNAL 308.168.037
PEMBELAJARAN & PERTUMBUHAN 3.000.000
SUB TOTAL

2 INVESTASI

TOTAL ANGGARAN 311.168.037

DENGAN HURUF

TIGA RATUS SEBELAS JUTA SERATUS ENAM PULUH DELAPAN RATUS RIBU TIGA PULUH TUJUH RUPIAH

Batu, 30 Desember 2013

Mengetahui, RS. Baptis Batu

Dr. Arhwinda P A, SpKFR., MARS Desi Arista