Rancangan Anggaran Biaya dan Realisasi

Departemen Rohani Islam

Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Kimia
Politeknik Negeri Bandung
Tahun 2017
1. Progam kerja : Tabligh Akbar
Komponen dan Sub- Harga
Volume Satuan Jumlah Realisasi
Komponen Biaya Satuan
I. Persiapan
Belanja Bahan Habis
1. Print lembar 110 Rp. 500.- Rp. 55.000 Rp. 55.000
Jumlah Bahan Habis Rp. 55.000 Rp. 55.000
II. Pelaksanaan
Belanja Bahan konsumsi

1 Snack Kue Buah 450 Rp. 900 - Rp. 405.000

2 Tisue Pack 1 Rp. 8000 - Rp 8.000

3 Dus snack Buah 150 Rp. 650 - Rp 97.500

4 Air mineral Dus 2 Rp. 15.000 - Rp 60.000

5 Nata de coco Dus 2 Rp. 18.000 - Rp 36.000

6 Makaroni Pack 1 Rp. 16.500 - Rp. 16.500

7 Bisvit selimut Pack 2 Rp. 8500 - Rp 17.000

8 Wafer nabati Dus 2 Rp. 8500 - Rp 17.000

9 Plastik Pack 2 Rp. 2000 - Rp 4.000

10 Brownies bakar Buah 1 Rp. 35.000 - Rp 35.000

Jumlah Bahan Konsumsi - Rp 696.000
Hadiah

1 Penghapus joyko Buah 18 Rp. 1500 - Rp 27.000

2 Pensil joyko Pack 1 Rp. 18.000 - Rp 18.000

3 Pensil joyko Buah 6 Rp. 2.000 - Rp 12.000

4 Sampul buku Lembar 5 Rp. 2.000 - Rp 10.000

5 Penggaris 15 cm Buah 15 Rp. 2.000 - Rp 36.000

6 Pulpen Ae7 Pack 1 Rp. 19.500 - Rp 19.500

7 Pulpen Ae7 Buah 6 Rp. 2.000 - Rp 12.000

8 k.corcode F9 Buah 19 Rp. 1.500 - Rp 28.500

9 Buku tulis 38 L Pack 2 Rp. 18.000 - Rp 36.000

10 Buku tulis 38 L Buah 4 Rp. 2.000 - Rp 8.000

11 Buku tulis 58 L Buah 4 Rp. 4.000 - Rp 16.000

Jumlah Hadiah Rp 223.000
Bantuan Operasional Lainnya

1 Bingkai Buah 1 Rp. 20.000. - Rp 20.000

2 Print warna Lembar 3 Rp. 1.000 Rp. 3.000 Rp 3.000

3 Foto copy Lembar 10 Rp. 150 Rp. 1.500 Rp 1.500

4. Spanduk Buah 1 Rp 39.000 Rp 39.000 Rp 39.000

Jumlah Bantuan Operasional Lainnya Rp. 43.500 Rp 63.500
Honor Narasumber

1. Honor Pemateri - - - Rp 200.000 Rp 200.000

Jumlah Honor Narasumber Rp 200.000 Rp 200.000
Jumlah Keseluruhan Bahan Habis Rp 298.500 Rp 1.237.500
Total Anggaran Pesumber Dana (POLBAN) Rp 300.000
Total Anggaran Pesumber Dana (Kas Rohis, Sumbangan panitia dan alumni Rohis ) Rp 937.500
Total Anggaran Pesumber Dana Rp 1.237500
 2. Progam kerja : Qurban

Komponen dan Sub- Harga

Volume Satuan Jumlah Realisasi
Komponen Biaya Satuan
I. Persiapan
Belanja Bahan Habis
1. Penggandaan Proposal 5 Eks Rp 12.500 Rp 62.500 Rp 10.800
2. Penggandaan Dokumen 30 Lembar Rp 500 Rp 15.000 -
3. Sticker Vnil Putih 10 lembar Rp 10.000 - Rp.100.000
4. Amplop 3 Pack Rp 20.000 - Rp 60.000
5. Potong kertas 10 Lembar Rp 500 - Rp 5000
Jumlah Bahan Habis Rp 77.500 Rp 175.800
Pelaksanaan
Belanja Bahan Habis

Biaya Pembelian Hewan

1. 2 Ekor Rp 2.200.000 - Rp.4.400.000
Qurban (Domba)

Biaya Pembelian Hewan

2. 1 Ekor Rp 2.900.000 - Rp 2.900.000
Qurban (Domba kelas S)
Biaya Pembelian Hewan
3. Qurban (Domba kelas 1 Ekor Rp 2.500.000 - Rp 2.500.000
A)
2. Snack Pandan 0,5 Kg Rp 40.000 - Rp 20.000
3. Kerupuk seblak 0,5 Kg Rp 32.000 - Rp 16 000
4. Potato Keju 0,5 Kg Rp 40.000 - Rp 20.000
5. Tambang 4 Buah Rp 3.000 - Rp 16.000
6. Air Mineral 2 Kardus Rp 19.900 - Rp. 39.700
7. Polystex SBT 1 Buah Rp 10.000 - Rp 10.000
8. Sunlight 1 Buah Rp 5.000 - Rp 5.000
9. Kecap 1 Botol Rp 24.000 - Rp 24.000
10. Kemiri 1 Bungkus Rp 5.000 - Rp 5.000
11 Ketumbar 1 Bungkus Rp 4.000 - Rp 4.000
12 Telur 0,5 Kg Rp 22.000 - Rp 11.000
13 Hemart 1 Bungkus Rp 8.000 - Rp 8.000
14 Royco 1 Bungkus Rp 5.000 - Rp 5.000
15 Ladaku 1 Bungkus Rp 4.000 - Rp 4.000
16 Bawang putih 1 Bungkus Rp 6.000 - Rp 6.000
17 Tusuk sate 1 Bungkus Rp 8.000 - Rp 8.000
18 Gula 1 Bungkus Rp 4.000 - Rp 4.000
19 Tomat 1 Bungkus Rp 4.000 - Rp 4.000
20 Minyak 1 Liter Rp 9.000 - Rp 9.000
21 Garam 1 Buah Rp 3.500 - Rp 3.500
22 Cemilan campur 4 Buah Rp 5.000 - Rp 20.000
23 Kerupuk 1 Kg Rp 20.000 - Rp 20.000
24 Telur 0,5 Kg Rp 24.000 - Rp 12.000
Jumlah Bahan Habis Rp 359.500 Rp 11.074.200
Pelaporan
Belanja Bahan Habis
Pembuatan Proposal
1. 1 Eks Rp 10.000 Rp 10.000 -
Laporan Kegiatan
2. Penggandaan Dokumen 2 Jilid Rp 1.500 Rp 3.000 -
Jumlah Bahan Habis Rp 13.000 -
Jumlah Keseluruhan Bahan Habis Rp 450.000 Rp 11.250.000
Total Anggaran Pesumber Dana ( Sumbangan Mahasiswa dan Dosen HMJTK) Rp 11.191.600
Total Anggaran Pesumber Dana (POLBAN) Rp 450.000
Total Anggaran Pesumber DA Rp 11.641.600
Kelebihan Anggaran *) Rp 391.600
*) = kelebihan anggaran akan digunakan untuk penambahan pembelian hewan qurban 1439 H
 3. Lain – lain
Komponen dan Sub- Harga
Volume Satuan Jumlah Realisasi
Komponen Biaya Satuan
I. Januari
1. Kertas sticker 3 Lembar Rp 1.500 Rp 4.500 Rp 4.500
2. Kertas HVS A4 20 Lembar Rp 100 Rp 2.000 Rp 2.000
3. Karton 1 Lembar Rp 3.000 Rp 3.000 Rp 3.000
4. Spidol biru kecil 1 Buah Rp 2.000 Rp 2.000 Rp 2.000
5. Lem kertas 1 Buah Rp 3.000 Rp 3.000 Rp 3.000
6. Print warna full 6 Lembar Rp 9.000 Rp 9.000 Rp 9.000
7. Print warna 1 Lembar Rp 1.000 Rp 1.000 Rp 1.000
8. Print sticker 4 Lembar Rp 1.000 Rp 4.000 Rp 4.000
Jumlah Bahan Habis Rp 28.500 Rp 175.800
II. Februari
1. Snack 1,5 Kg Rp 43.300 Rp 64.950 Rp 64.950
2. Konsumsi Pemateri 1 Dus Rp 8.000 Rp 8.000 Rp 8.000
3. Honor pemateri - - - Rp 100.000 Rp 100.000
5. Print warna full 1 Lembar Rp 2.000 Rp 2.000 Rp 2.000
6. Bingkai 6R 1 Buah Rp 18.000 Rp 18.000 Rp 18.000
7. Air mineral 1 Buah Rp 3.000 Rp 3.000 Rp 3.000
Jumlah Bahan Habis Rp 195.950 Rp 195.950
III. Maret
1. Snack momogi 1 Bungkus Rp 8.500 Rp 8.500 Rp 8.500
3. Snack seblak 1 Bungkus Rp 10.000 Rp 10.000 Rp 10.000
4. Snack stick balado 1 Bungkus Rp 9.000 Rp 9.000 Rp 9.000
Jumlah Bahan Habis Rp 27.500 Rp 27.500
IV. Mei
Belanja Bahan Habis
1. Laundry Mukena 18,765 Kg Rp 6.000 Rp 112.300 Rp 112.300
2. Honor pemateri - - - Rp 150.000 Rp 150.000
Jumlah Bahan Habis Rp 262.300 Rp 262.300
V. Oktober
1. Honor pemateri
2. Konsumsi pemateri
3. Honor OB
Jumlah Keseluruhan Rp 515.250 Rp 515.250
Total Anggaran Pesumber Dana Rp 515.250
Total Anggaran Rp 515.250