PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS TANJUNGJAYA
Jl.Cibalanarik Kp.Rengrang No. 007 Tanjungjaya 46184
Telp (0265) 543754
Email: tanjungjayapkm@gmail.com

LAPORAN AUDIT INTERNAL

PELAKSANAAN KELAS BUMIL
I. Latar Belakang
Untuk menilai kinerja kegiatan UKM di puskesmas Tanjungjaya perlu dilakukan audit
internal. Dengan adanya audit internal kegiatan kelas bumil di desa akan dapat
diidentifikasi kesenjangan kinerja yang menjadi masukan untuk melakukan perbaikan
dan penyempurnaan baik pada sistem pelayanan maupun sistem manajemen. Audit
internal adalah suatu proses penilaian yang dilakukan di dalam suatu organisasi oleh
auditor internal yang juga adalah karyawan yang bekerja pada organisasi tersebut
sedangkan kegiatan kelas bumil adalah salah satu kegiatan di pokja ukm oleh petugas
bidan desa saat melaksanakan tugas/pekerjaan untuk memberikan penyuluhan pada ibu-
ibu hamil.

II. Tujuan audit

Melakukan penilaian terhadap kegiatan kelas bumil di desa sesuai dengan SOP.

III. Lingkup audit

Bidan desa di wilayah kerja Puskesmas Tanjungjaya

IV. Objek audit

Kegiatan Kelas Bumil

V. Jadwal dan alokasi waktu

Tanggal 08-12-2018

VI. Metoda audit

Wawancara dan observasi langsung ke lokasi kelas bumil

VII. Kriteria audit

SOP dan Indikator Mutu Layanan Puskesmas Tanjungjaya tahun 2018.

VIII. Auditor :
Hj Getty Dewi Sariwulan,SST,SKM
IX. Proses Audit

Tim Auditor UKM mendatangi ruangan kelas bumil untuk melakukan wawancara dan
observasi langsung petugas bidan desa (auditee) saat melakukan kegiatan di ruang kelas
bumil. Panduan wawancara merujuk pada SOP dan indikator mutu pelayanan.

X. Hasil dan analisis tindak lanjut (Temuan dan rencana tindak lanjut audit)

Lampiran

XI. Rekomendasi dan waktu penyelesaian tindak lanjut

Penyelesaian diberikan waktu 1 bulan sejak tanggal 08-12-2018.

2
 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS TANJUNGJAYA
Jl.Cibalanarik Kp.Rengrang No. 007 Tanjungjaya 46184
Telp (0265) 543754
Email: tanjungjayapkm@gmail.com

TEMUAN DAN TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL

PELAKSANAAN KELAS BUMIL
Uraian Ketidak sesuaian Standar/
Tindakan Target
No ketidak Bukti terhadap standar kriteria yang Analisis Tindakan perbaikan
pencegahan waktu
sesuaian / kriteria digunakan
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Ruang kelas Foto saat petugas Kepatuhan 1. SOP Kelas 1. Pada saat dilakukan 1. Pemasangan tirai di Petugas selalu 1 bulan
bumil kurang dan peserta terhadap SOP. bumil senam hamil jendela ruang kelas memastikan
representative melakukan 2. Indikator ruangan kelas bumil bumil bahwa peserta
dan tidak ada kegiatan di Mutu tidak tertutup 2. Membawa matras bumil merasa
matras sebagai senam bumil Layanan sehingga kurang saat kegiatan kelas nyaman dan
alas agar bersih Klinis nyaman bumil terlayani dengan
dan terlindung Puskesmas 2. Diperlukan matras baik.
dari cedera Salawu ketika senam untuk
Tahun 2018 menghindari cedera
bagi para peserta.
Tanjungja6ya, 08 Desember 2018

Auditor Auditee

(Hj Getty Dewi Sariwulan,SST,SKM) (Lilis Halimah, STrKeb)

 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS TANJUNGJAYA
Jl.Cibalanarik Kp.Rengrang No. 007 Tanjungjaya 46184
Telp (0265) 543754
Email: tanjungjayapkm@gmail.com

RENCANA TINDAK LANJUT HASIL MONITORING

PELAKSANAAN KELAS BUMIL
Permasalahan Hasil Penanggung Indikator
No Alternatif Pemecahan Kegiatan Tujuan Sasaran Pelaksana Waktu
Monitoring Jawab Keberhasilan
1 Ruangan kelas bumil 1. Pemasangan tirai 1. Pemasangan 1. Ketika senam Petugas Penanggung Petugas Kegiatan kelas bumil
kurang nyaman pada pintu ketika tirai berlangsung bumil bidan desa jawab UKM Bidan desa terus berlangung
ruangan merasanyaman dan sesuai SOP
2 Diperlukan matras digunakan untuk 2. Peserta terhindar dari Saat kelas bumil
sebagai alas ketika senam bumil membawa cedera berlangsung tirai
senam dan 2. Peserta diminta matras 2. Mengarahkan jendela dan alas
melindungi dari membawa matras masing - kepatuhan petugas senam sudah
cedera masing-masing masing bidan desa dalam terpasang
kegiatan kelas
bumil sesuai SOP.

Tanjungjaya, 13 Desember 2018

Auditor Auditee

(Hj Getty Dewi Sariwulan,SST,SKM) (Lilis Halimah, STrKeb)

5
 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS TANJUNGJAYA
Jl.Cibalanarik Kp.Rengrang No. 007 Tanjungjaya 46184
Telp (0265) 543754
Email: tanjungjayapkm@gmail.com

MONITORING TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL

PELAKSANAAN KELAS BUMIL
Uraian Ketidak Analisis ketidak Target waktu Penanggung Waktu Status
No Rencana tindak lanjut
Sesuaian/Masalah sesuaian/masalah penyelesaian jawab Pelaksanaan penyelesaian
tindak lanjut
1 Ruangan kelas bumil 1. Pada saat dilakukan 1. Pemasangan tirai PJ UKM 1 Bulan On Progres.
kurang representative senam hamil ruangan
kelas bumil tidak tertutup 2. Peserta membawa alas
Tidak ada alas ketika 2. Pada saat dilakukan masing-masing
senam senam hamil, bumil tidak
menggunakan matras.

Tanjungjaya, 13 Desember 2018

Auditor Auditee

(Hj Getty Dewi Sariwulan,SST,SKM) (Lilis Halimah, STrKeb)

6
 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS TANJUNGJAYA
Jl.Cibalanarik Kp.Rengrang No. 007 Tanjungjaya 46184
Telp (0265) 543754
Email: tanjungjayapkm@gmail.com

TINDAK LANJUT HASIL MONITORING

PELAKSANAAN KELAS BUMIL
Tgl. Hasil Kegiatan Kete
No Permasalahan Hasil Analisis Alternatif Pemecahan Uraian Kegiatan Evaluasi
Kegiatan rangan
1 1. Ruangan kelas bumil kurang 1. Pemasangan tirai pada 1. Pemasangan tirai 1. Pada saat dilakukan Petugas selalu closed
representative pintu ketika ruangan 2. Peserta diminta senam hamil memastikan
digunakan untuk senam membawa matras ruangan kelas peserta
2. Perlu alas untuk senam agar
bumil bumil sudah senambumilnya
bersih dan terlindung dari 2. Peserta diminta membawa masing-masing
tertutup. man dan
cedera matras masing-masing 2. ketika senam bumil terlayani dengan
sudah
baik.
mennggunakan alas

Tanjungjaya, 13 Desember 2018

Auditor Auditee

(Hj Getty Dewi Sariwulan,SST,SKM) (Lilis Halimah, STrKeb)