SPO PELAKSANAAN PENGELOLAAN WHISTLEBLOWING SYSTEM RUMAH SAKIT Kepresidenan RSPAD Gatot Soebroto Lampiran 1

Aktor Mutu Baku

No. Kegiatan Aparat Penegak Keterangan
Pengadu Administrator Tim Telaah Tim Audit SPI Kelengkapan Waktu Output
Hukum (APH)

1 Pelapor mengirimkan informasi/pengaduan atas

tindakan personel melalui web WBS
(www.Rspadgs.net.) atau melalui saluran penerimaan Pengaduan dan data
1 mnt Surat pengaduan
pengaduan lainnya dan diterima oleh Administrator dukung
Tim Pengelola Pengaduan ( TPP)

2 Administrator Tim Pengelola Pengaduan (TPP)

mencatat pengaduan yang diterima dalam agenda
pengaduan, dan memasukkan data pengaduan masuk Surat pengaduan data base
25 mnt
yang melalui saluran pengaduan selain WBS ke dalam dan data dukung pengaduan
Aplikasi Wistleblowing System dan diterima oleh
Koordinator Tim Telaah
3 Koordinator Tim Telaah menentukan kategori
pengaduan sesuai kriteria pengaduan WBS atau tidak
Tdk
sesuai Kriteria WBS, apabila tidak sesuai dikembalikan Surat pengaduan catatan
20 mnt
ke Pengadu disertai alasan penolakan, dan Pengaduan dan data dukung koordinator
yang sesuai kriteria WBS didisposisi ke anggota Tim
Telaah Ya
4 Anggota Tim Telaah bekerja melaksanakan analisis
pengaduan, kelengkapan informasi pengaduan(5w
Surat pengaduan Resume hasil
+1H), kelayakan untuk di tindak lanjuti dan membuat 3 hr
dan data dukung telaah
resume hasil telaah untuk dilaporkan kepada SPI

5 SPI berdasarkan hasil telaah pengaduan tim memper

timbangkan kelayakan pengaduan untuk dilanjutkan ke
proses audit ,SPI mendisposisi pengaduan dan hasil
telaah pengaduan yang dianggap tidak layak untuk Tdk
diteruskan ke proses audit kepada Tim Telaah Resume hasil telaah 1 jam catatan SPI
SPI mendisposisi pengaduan dan hasil telaah
pengaduan yang dianggap layak untuk diteruskan ke
proses audit kepada Tim Audit
Ya
6 Tim telaah menerima dan mengarsipkan pengaduan
Surat Pengaduan,
dan hasil telaah pengaduan yang tidak layak diproses
data dukung, resume keterangan
Audit, dan menyampaikan jawaban penolakan 5 mnt
hasil telaah dan penolakan
pengaduan disertai alasan kepada pengadu
catatan insp
7 Koordinator Tim Audit meneliti hasil telaah dan
kelengkapan dokumen pendukung, melakukan ekspose
intern atas pengaduan kepada Anggota Tim Audit, dan
mendisposisi mendisposisi penugasan audit ke anggota Surat Pengaduan,
tim audit, Tim Audit melakukan konfirmasi, klarifikasi, data dukung, resume surat disposisi
20 mnt
penelitian, pemeriksaan, investigasi untuk membuktikan hasil telaah dan penugasan
kebenaran pengaduan dan menyusun laporan hasil catatan insp
audit atas pengaduan untuk dilaporkan kepada SPI

8 SPI menerima Laporan Hasil Audit, memutuskan

penyelesaian tindaklanjut
SPI mendisposisikan pengaduan dan laporan hasil Tdk
audit yang tidak terbukti kembali ke Tim Audit SPI
Laporan hasil audit 20 mnt catatan SPI
Memutuskan Tindak lanjut hasil Audit pengaduan
yang terbukti untuk diselesaikan dengan tindak lanjut
internal atau diserahkan ke Aparat Penegak Hukum

9 Tim Audit menerima dan mengarsipkan pengaduan Ya

dan laporan hasil audit yang tidak terbukti, dan Laporan hasil audit data base
5 mnt
memberikan jawaban kepada pengadu disertai alasan dan catatan insp pengaduan

10 SPI Memutuskan proses tindak lanjut atas hasil audit

APH
yang terbukti dengan pihak internal atau menyerah
kan ke APH Laporan hasil audit 20 mnt catatan SPI

Intern
11 SPI Melakukan proses tindak lanjut hasil audit Laporan hasil audit
Laporan Tindak
pengaduan dengan pihak internal dan berkas tindak 20 -30
lanjut hr lanjut
12 APH menerima surat pelimpahan/pelaporan hasil audit
atas pengaduan untuk ditindaklanjuti Laporan hasil audit 20 mnt Surat pelimpahan

13 Administrator menerima hasil telaah , hasil Audit , hasil

Tindak lanjut Internal dan Pelimpahan tindak lanjut ke Resume hasil telaah,
data base
APH dari SPI untuk di arsipkan/disimpan bersama Laporan Hasil Audit,
10 mnt pengaduan dan
dengan berkas pengaduan ke dalam arsip manual dan Laporan TL dan
arsip
elektronis (men-scan). Penyerahan ke APH
Oleh Ka RSPAD