Lampiran Penjelasan Kuisoner Pertanyaan Evaluasi COBIT 5

Kuesioner dibuat sesuai domain EDM, APO, BAI,DSS dan MEA domain yang menjadi fokus dalam
penelitian ini. Setiap pertanyaan pada kuesioner responden dapat menjawab dengan memberikan bobot
yang dibuat 0 sampai 5, sesuai tingkat kematangan yang ada di perusahaan saat ini dan yang diharapkan .
Pada bagian kolom ketrangan responden akan mengisi kendala yang terjadi saat implementasi atau bukti
telah dilaksanakannya proses terkait pertanyaan. Namun kolom keterangan ini tidak wajib diisi atau dapat
dikosongkan. Dan dari setiap bobot dan keterangan memiliki makna masing-masing yang akan diolah
untuk mendapatkan data yang akan digunakan dalam penelitian. Hasil dari kuesioner nantinya akan
digunakan bahan evaluasi sistem informasi dari Silver Rent Malang menggunaka framework COBIT 5.

Keterangan :

Maturity model adalah suatu metode untuk mengukur level pengembangan manajemen proses, yang
berarti adalah mengukur sejauh mana kapabilitas manajemen tersebut.

Terdapat 6 level padan Maturity model :

Level Kematangan ( Maturity Level) Keterangan Kriteria

Level 0 (Non – existent/ Tidak ada)
Level 1 (Initial / Insialisasi)
Level 2 ( Repeatable / Dapat diulang)
Level 3 ( Defined / Ditetapkan )
Level 4 ( Managed / Diatur )
Level 5 ( Optimized / Dioptimalisasi)
Merupakan posisi kematangan terendah, yang merupakan
suatu kondisi dimana organisasi merasa tidak membutuhkan
adanya mekanisme proses IT Governance yang baku ,
sehingga tidak ada sama sekali pengawasan terhadap IT
Governance yang dilakukan oleh organisasi.
Sudah ada beberapa inisiatif mekanisme perencanaan, tata
kelola, dan pengawasan sejumlah IT Governance yang
dilakukan,namun sifatnya masih ad hoc, sporadis, tidak
kosisten, belum formal, dan reaktif.
Kondisi dimana organisasi telah memiliki kebiasaan yang
terpola untuk merencanakan dan mengelola IT Governance
dan dilakukan secara berulangulang secara reaktif, namun
belum melibatkan prosedur dan dokumen formal.
Pada tahapan ini organisasi telah memiliki mekanisme dan
prosedur yang jelas mengenai tata cara dan manajemen IT
Governance, dan telah terkomunikasikan dan
tersosialisasikan dengan baik di seluruh jajaran manajemen.
Merupakan kondisi dimana manajemen organisasi telah
menerapkan sejumlah indikator pengukuran kinerja
kuantitatif untuk memonitor efektivitas pelaksanaan
manajemen IT Governance
Level tertinggi ini diberikan kepada organisasi yang telah
berhasil menerapkan prisip prinsip governance secara utuh
dan mengacu bestpractice, dimana secara utuh telah
diterapkan prinsip - prinsip governance, seperti transparency,
accountability, responsibility, dan fairness.
 KUESIONER
Evaluasi dan Audit Sistem Informasi

Keterangan :
Mohon memberikan tanda silang (x) pada pilihan yang tersedia sesuai dengan keadaan
yang anda ketahui 1 : Tidak dilakukan, 2 : Dilakukan beberapa kali, 3 : Telah ditetapkan
sebagai prosedur dasar, 4 : Telah diatur dan mempunyai indikator yang ditetapkan,
5 : Telah sangat optimal dilakukan

No PERTANYAAN Jawaban
1 2 3 4 5
1. Evaluate, Direct, and Monitoring (EDM) 02

1 Silver Rent Malang saat ini melakukan evaluasi terhadap dukungan IT

dalam mencapai nilai bisnis yang diinginkan
2 Silver Rent Malang saat ini memantu manfaat dari dukungan IT dalam
mencapai nilai bisnis yang diinginkan
2. Evaluate, Direct, and Monitoring (EDM) 04

1 Silver Rent Malang saat ini terus melakukan penilaian dan evaluasi
terhadap sumber daya saat ini terkait IT untuk pengoptimalan kebutuhan
di masa depan
2 Silver Rent Malang saat ini memastikan dukungan IT telah di atur secara
optimal untuk memenuhi siklus hidup ekonomi bisnis perusahaan
3 Silver Rent Malang saat ini telah memantau permasalahan utana yang
tejadi dalam manajemen sumber daya IT serta mengidentifikasi,melacak
dan dilporkan untuk perbaikan
3. Align, Plan, and Organise (APO) 02

1 Silver Rent Malang saat ini mengerti strategi IT

2 Silver Rent Malang saat ini bisa menilai kinerja dari IT serta melakukan
identfikasi masalah yang dialami hingga memperbaiki masalah yang
terjadi dan juga meningkatkan dukungan IT untuk mencapai tujuan
perusahaan
3 Silver Rent Malang saat ini mempertimbangkan akan invovasi IT yang
akan ada di masa depan untuk mencapai startegi perusahaan.
4 Silver Rent Malang saat ini mengetahui kesenjangan IT saat ini dengan
Target IT yang ingin dicapai nantinya.
5 Silver Rent Malang saat ini telah membuat strategi dan road map dalam
mencapai target IT yang ingin dicapai
6 Silver Rent Malang telah mengkomunikasikan strategi IT dan
mengarahkannya dalam mencapai target IT yang akan dicapai
5. Align, Plan, and Organise (APO) 04

1 Silver Rent Malang telah mempunyai lingkungan kerja dalam melakukan

inovasi dalam bidang IT untuk memenuhi tujuan perusahaan
2 Silver Rent Malang saat ini mempunyai pemahaman tentang lingkungan
perusahaan yang kompetitif akan meningkatkan inovasi dalam teknologi
untuk mencapai tujuan perusahaan
3 Silver Rent Malang saat ini telah mengawasi teknologi dari perusahaan
lain yang mungkin bisa digunakan perusahaan untuk mencapai tujuan
dari perusahaan
4 Silver Rent Malang telah menganalisis serta menilai inovasi dari
teknologi untuk membantu mencapai tujuan perusahaan
5 Silver Rent Malang telah mengevaluasi rekomendasi teknologi yang
dibutuhkan oleh perusahaan
6 Silver Rent Malang telah melakukan pengawasan terhadap teknologi baru
yang digunakan dalam pencapaian tujuan perusahaan
6. Align, Plan, and Organise (APO) 08

1 Silver Rent Malng telah mengetahui harapan dari dukungan IT dalam

mencapai tujuan dari bisnis perusahaan
2 Silver Rent Malang telah mengidentifikasi peluang ,risiko dan pengaruh
dari IT dalam mencapai tujuan perusahaan
3 Silver Rent Malang telah mengelola hubungan dengan pelanggan
4 Silver Rent Malang telah berkordinasidan mengkomunikasikan
permasalahan dengan teknologi untuk menyelesaikan masalah bisnis
yang terjadi di perusahaan
5 Silver Rent Malang telah melakukan peningkatan dari service IT dengan
masukan
7. Build, Acquire and Implement (BAI) 04

1 Silver Rent Malang telah melakukan penilian kemampuan kapasitas saat

ini dan melakukan peramalan kebutuhan masa depan berdasarkan
penilaian terhadap risiko dan bisnis yang terjadi dalam merencanakan
dan mengimplementasikannya untuk memenuhi kebutuhan kapasitas di
masa depan
2 Silver Rent Malang telah mengetahui dampak dari bisnis yang akan
terjadi dimasa depan dengan kapasitas saat ini
3 Silver Rent Malang telah mempunyai rencana dalam memperbaharui atau
mengganti servis yang diberikan untuk meningkatkan performa dan
kapasitas dari perusahaan dalam memnuhi kebutuhan pelanggan
4 Silver Rent Malang telah melakukan pengawasan dan review dari
ketersedian dan kapasitas kemampuan saat ini dalam menghadapi
perkembangan bisnis dan trend dalam bisnis travel sebagai tujuan
perusahaan
5 Silver Rent Malang telah menginvestigasi dan memetakan permasalahan
dalam ketersedian, performa dan kapasitas dalam servis yang diberikan
serta menyelesaikan masalah tersebut
8. Deliver, Service, and, Support (DSS) 01

1 Silver Rent Malang telah melakukan prosedur operasional dan tugas

operasional secara andal dan konsisten
2 Silver Rent Malang telah mengelola outsourcing layanan IT dalam
melindungi informasi perusahaan dan keandalan layanan
3 Silver Rent Malang telah memonitor infrastruktur IT dan yang terkait
serta melakukan penympanan data dengan urutan waktu dan data tersebut
bisa digunakan untuk peninjauan dan pemeriksaan.
4 Silver Rent Malang telah melakukan pengelolaan terhadap lingkungan IT
perusahaan dan melakukan penanggulangan.
Contoh : Apabila terjadi banjir apakah perusahaan telah melakukan
penangulangan terhadap teknologi di perusahaan
5 Silver Rent Malang telah mengelola fasilitas IT ,termasuk peralaatan
listrik dan komunikasi, sesuai dengan peraturan yang berlaku dan
mempunyai spesifiksi vendor serta pedoman keselamatn dalam servis IT
perusahaan
9. Monitor, Evaluate, and Asses (MEA) 01
1 Silver Rent Malang meninjau laporan untuk tujuan meningkatkan
kontribusi IT
2 Silver Rent Malang mempunyai standar dalam kinerja dan kesesuaian IT
pada perusahaan
3 Silver Rent Malang mengumpulkan dan memproses data dari keinerja
dan kesesuaian IT dalam perusahaan
4 Silver Rent Malang menganalisis dan melaporkan kinerja IT dalam
perusahaan
5 Silver Rent Malang memastikan implementasi dari IT bisa membantu
perusahaan dalam mengidentifikasi, memulai dan melacak tindakan yang
benar dalam mengatasi permasalahan