No. :
Dokumen
No. :
SOP Revisi
Tanggal :
Terbit
Halaman :
UPTD
dr. Sieska Firnalia Indah
PUSKESMAS Tanda Tangan
NIP
GRINGSING
19770706 200501 2 022
1
Tidak
No Kegiatan Ya Tidak
Berlaku
1. Apakah Petugas menerima berkas pengadaan
barang dari bendahara?
2. Apakah Petugas mencatat ke dalam buku harian
3. Apakah Untuk barang inventaris dicatat kedalam
buku induk barang inventaris?
4. Apakah Untuk barang hadiah dicatat ke buku
khusus?
5. Apakah Untuk kendaraan dicatat ke dalam buku
alat angkutan?
Jumlah
CR: …………………………………………%.
……………………………
Pelaksana/ Auditor
(…………………………)
No. :
Dokumen
No. :
SOP Revisi
Tanggal :
Terbit
Halaman :
8. Rekaman Historis
No. Yang Diubah Isi Perubahan Tanggal
Diberlakukan