JADWAL AUDIT INTERNAL

TAHUN : 2016

UNIT YANG DI JAN FEB MAR APR MEI JUNI JULI

AUDIT

KEPALA V V V
PUSKESMAS

TATA USAHA V V V

KEUANGAN V V V
 No Doc
Status Revis
Tanggal Berlaku
Halaman

AGST SEPT OKT NOV DES

V
 RENCANA AUDIT

NO UNIT/SASARAN AUDIT AUDITOR

TATA KELOLA SARANA

PUSKESMAS

MARZUKI
1
KETENAGAAN PUSKESMAS NURHAFSAH

YESTI YULIZA

2 MARZUKI

TATA USAHA
NURHAFSAH

YESTI YULIZA

MARZUKI
3
KEUANGAN NURHAFSAH

YESTI YULIZA
 RENCANA AUDIT

STANDAR/KRITERIA YANG
KEGIATAN/PROSES YANG DIAUDIT DIGUNAKAN TANGGAL AUDIT I

PERSYARATAN LOKASI STANDAR AKREDITASI 2.1.1

PERSYARATAN BANGUNAN DAN STANDAR AKREDITASI 2.1.2

RUANGAN

STANDAR AKREDITASI 2.1.3

PERSYARATAN PRASARANA STANDAR AKREDITASI 2.1.4

PUSKESMAS

PERSYARATAN PERALATAN PUSKESMAS STANDAR AKREDITASI 2.1.5

PERSYARATAN PENANGGUNG JAWAB STANDAR AKREDITASI 2.2.1 ###

PUSKESMAS

STANDAR AKREDITASI 2.2.2

- PENGORGANISASIAN PUSKESMAS,
PENANGGUNG JAWAB PROGRAM DAN ALUR STANDAR AKREDITASI 2.3.1
KOMUNIKASI DAN KOORDINASI
Friday, January 08, 2016
-KEJELASAN TUGAS PIMPINAN PUSKESMAS
DAN KARYAWAN
STANDAR AKREDITASI 2.3.2

PIMPINAN PUSKESMAS DAN PENANGGUNG

JAWAB UPAYA PUSKESMAS ( KA.PUS, KA STANDAR AKREDITASI 2.3.15 ###
SUBAG TU,BENDAHARA )

kriteria
TANGGAL AUDIT II

Tuesday, April 05, 2016

Friday, April 08, 2016

Monday, April 11, 2016

 RENCANA AUDIT

NO UNIT/SASARAN AUDIT AUDITOR

MARZUKI
1
KEPALA PUSKESMAS NURHAFSAH

YESTI YULIZA

2 MARZUKI

TATA USAHA
NURHAFSAH

YESTI YULIZA

MARZUKI
3
KEUANGAN NURHAFSAH

YESTI YULIZA
 RENCANA AUDIT

STANDAR/KRITERIA YANG
KEGIATAN/PROSES YANG DIAUDIT DIGUNAKAN TANGGAL AUDIT I

KEPALA PUSKESMAS ADALAH TENAGA

KESEHATAN YANG KOMPETEN SESUAI STANDAR AKREDITASI 2.2.1 ###
DENGAN PERATURAN PERUNDANGAN

- PENGORGANISASIAN PUSKEMAS,
PENANGGUNG JAWAB PROGRAM DAN ALUR STANDAR AKREDITASI 2.3.1
KOMUNIKASI DAN KOORDINASI
Friday, January 08, 2016
-KEJELASAN TUGAS PIMPINAN PUSKESMAS
DAN KARYAWAN
STANDAR AKREDITASI 2.3.2

PIMPINAN PUSKESMAS DAN PENANGGUNG

JAWAB UPAYA PUSKESMAS ( KA.PUS, KA STANDAR AKREDITASI 2.3.15 ###
SUBAG TU,BENDAHARA )

kriteria
TANGGAL AUDIT II

Tuesday, April 05, 2016

Friday, April 08, 2016

Monday, April 11, 2016

 INSTRUMEN AUDIT

NO STANDAR/KRITERIA AUDIT DAFTAR PERTANYAAN/OBSERVASI

YANG DIACU

Adakah Profil kepegawaian Kepala Puskesmas

Adakah Persyaratan kompetensi Kepala

Puskesmas

1 STANDAR AKREDITASI 2.2.1

Adakah Uraian tugas Kepala Puskesmas

Adakah Dokumen profil kepegawaian dan

persyaratan Kepala Puskesmas

Adakah Stuktur organisasi Puskesmas yang

ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota

STANDAR AKREDITASI 2.3.1 Adakah SK Kepala Puskesmas tentang

penetapan Penanggung jawab program
Puskesmas

Adakah SOP komunikasi dan koordinasi

Adakah Uraian tugas Kepala Puskesmas,

Penanggung jawab program dan pelaksana
kegiatan

STANDAR AKREDITASI 2.3.2 Adakah Kepala Puskesams, Penanggung jawab

program dan pelaksana kegiatan memahami
uraian tugas masing-masing

Adakah evaluasi terhadappelaksanaan uraian

tugas
 Menanyakan kepada Penanggung jawab upaya
puskesmas ( Ka pus, Ka Subag TU dan
Bendahara ) apakah pimpinan mengikut
sertakan mereka dalam pengelolaan anggaran

SK dan uraian tugas dan tanggung jawab

pengelola keuangan.
STANDAR AKREDITASI 2.3.15
Panduan penggunaan anggaran.

Panduan pembukuan anggaran.

SOP audit penilaian kinerja pengelola

keuangan.

Hasil audit kinerja pengelola keuangan.

INSTRUMEN AUDIT

FAKTA TEMUAN AUDIT REKOMENDASI

Kepala Puskesmas Sudah ada sk Pelantikan

dilantik

ada persyaratan yang Mengusulkan agar membuat Surat

belum di lakukan uji kompetensi Tidak kepada Dinas Kesehatan untuk
terhadap ka pus tertulis dari kepala dinas mengeluarkan surat mengenai
kesehatan kompetensi kepala puskesmas

Ada uraian tugas yang di

Ada dokumen uraian tugas terbitkan oleh
walikota/bupati

Mengusulkan agar membuat Surat

Ka pus belum mengikuti kepada Dinas Kesehatan untuk
pelatihan manajemen Pusksmas Tidak Ada sertifikat mengikuti pelatihan manajemen
Puskesmas

Ada Struktur organisasi Ada SOTK dari

Walikota/Bupati/Kadis

Ada penetapan penanggung Menerbitkan SK Penetapan

jawab program tetapi tidak ada Tidak Ada SK penanggung jawab Program
sk
Membuat SOP Komunikasi dan
Tidak ada kejelasan Alur Tidak Ada SOP Koordinasi

Ada Uraian tugas Kepala

Puskesmas, Penanggung jawab Ada Dokumen Uraian tugas
program dan pelaksana kegia

Kepala Puskesams, Penanggung

jawab program dan pelaksana Ada Dokumen Uraian tugas
kegiatan memahami uraian
tugas masing-masing

Ada Dokumentasi Daftar

Ada Hadir dan Notulen
Memahami tentang pengelolaan Ada mengikut sertakan
anggaran
Ada Penetapan uraian tugas dan
tanggung jawab pengelola
keuangan
Ada
Ada
Tidak ada penilaian kinerja
pengelola keuangan
Tidak dilakukan audit
Ada SK dan uraian tugas
Ada Pedoman penggunaan
anggaran
Ada Panduan pembukuan
anggaran.
Membuat SOP audit penilaian
Tidak Ada SOP kinerja pengelola keuangan.
Melakukan audit kinerja pengelola
Tidak ada hasil audit keuangan.