Urusan
Bidang
OPD
Program
Kegiatan
KODE PROGRAM
A URUSAN WAJIB
1 Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar
1 1 BIDANG PENDIDIKAN
1 xx xx 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
x xx xx 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat
x xx xx 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
x xx xx 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
x xx xx 01 04 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS
x xx xx 01 05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
x xx xx 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
x xx xx 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
x xx xx 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
x xx xx 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
x xx xx 01 10 Penyediaan alat tulis kantor
x xx xx 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
x xx xx 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
x xx xx 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
x xx xx 01 14 Penyediaan peralatan rumah tangga
x xx xx 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
x xx xx 01 16 Penyediaan bahan logistik kantor
x xx xx 01 17 Penyediaan makanan dan minuman
x xx xx 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
x xx xx 01 19 Dst…………………..
1 2 BIDANG KESEHATAN
x xx xx 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
x xx xx 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat
x xx xx 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
x xx xx 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
x xx xx 01 04 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS
x xx xx 01 05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
x xx xx 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
x xx xx 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
x xx xx 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
x xx xx 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
x xx xx 01 10 Penyediaan alat tulis kantor
x xx xx 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
x xx xx 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
x xx xx 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
x xx xx 01 14 Penyediaan peralatan rumah tangga
x xx xx 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
x xx xx 01 16 Penyediaan bahan logistik kantor
x xx xx 01 17 Penyediaan makanan dan minuman
x xx xx 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
x xx xx 01 19 Dst…………………..
1 6 BIDANG SOSIAL
x xx xx 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
x xx xx 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat
x xx xx 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
x xx xx 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
x xx xx 01 04 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS
KODE PROGRAM
x xx xx 01 05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
x xx xx 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
x xx xx 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
x xx xx 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
x xx xx 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
x xx xx 01 10 Penyediaan alat tulis kantor
x xx xx 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
x xx xx 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
x xx xx 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
x xx xx 01 14 Penyediaan peralatan rumah tangga
x xx xx 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
x xx xx 01 16 Penyediaan bahan logistik kantor
x xx xx 01 17 Penyediaan makanan dan minuman
x xx xx 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
x xx xx 01 19 Dst…………………..
1 6 15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Keseja
1 6 15 02 Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan Fakir Miskin
1 6 15 03 Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin
1 6 15 04 Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin
1 6 15 05 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin
1 6 15 06 Pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial
1 6 15 07 Dst……..
1 6
1 6 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1 6 16 01 Pengembangan Kebijakan tentang akses sarana dan prasarana publik bagi penyandang cacat dan lansia
1 6 16 02 Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak
1 6 16 03 Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
1 6 16 04 Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, a
1 6 16 05 Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma centre termasuk bagi korban bencana
1 6 16 06 Pembentukan pusat informasi penyandang cacat dan trauma center
1 6 16 07 Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS
1 6 16 08 Penyusunan kebijakan pelayanandan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial
1 6 16 09 Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan d
1 6 16 10 penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa
1 6 16 11 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1 6 16 12 Dst……………
1 6
1 6 17 Program pembinaan anak terlantar
1 6 17 01 Pembangunan sarana dan prasarana tempat penampungan anak terlantar
1 6 17 02 Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar
1 6 17 03 Penyusunan data dan analisis permasalahan anak terlantar
1 6 17 04 Pengembangan bakat dan keterampilan anak terlantar
1 6 17 05 Peningkatan keterampilan tenaga pembinaan anak terlantar
1 6 17 06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1 6 17 07 Dst……………
1 6
1 6 18 Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma
1 6 18 01 Pendataan penyandang cacat dan penyakit kejiwaan
1 6 18 02 Pembangunan sarana dan prasarana perawatan para penyandang cacat dan trauma
1 6 18 03 Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma
1 6 18 04 Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma
1 6 18 05 Peningkatan keterampilan tenaga pelatihan dan pendidik
1 6 18 06 Dst……………
KODE PROGRAM
1 6
1 6 19 Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo
1 6 19 01 Pembangunan sarana dan prasarana panti asuhan/ jompo
1 6 19 02 Rehabilitasi sedang/ berat bangunan panti asuhan/ jompo
1 6 19 03 Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/ jompo
1 6 19 04 Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/ jompo
1 6 19 05 Peningkatan keterampilan tenaga pelatihan dan pendidik
1 6 19 06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1 6 19 07 Dst……………
1 6
1 6 20 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial
1 6 20 01 Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial
1 6 20 02 Pembangunan pusat bimbingan/ konseling bagi eks penyandang penyakit sosial
1 6 20 03 Pemantauan kemajuan perubahan sikap mental eks penyandang penyakit sosial
1 6 20 04 Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial
1 6 20 05 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1 6 20 06 Dst……………
1 6
1 6 21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
1 6 21 01 Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha
1 6 21 02 Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat
1 6 21 03 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat
1 6 21 04 Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial
1 6 21 05 Dst……………
2 3 BIDANG PANGAN
x xx xx 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
x xx xx 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat
x xx xx 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
x xx xx 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
x xx xx 01 04 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS
x xx xx 01 05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
x xx xx 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
x xx xx 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
x xx xx 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
x xx xx 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
x xx xx 01 10 Penyediaan alat tulis kantor
x xx xx 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
x xx xx 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
KODE PROGRAM
x xx xx 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
x xx xx 01 14 Penyediaan peralatan rumah tangga
x xx xx 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
x xx xx 01 16 Penyediaan bahan logistik kantor
x xx xx 01 17 Penyediaan makanan dan minuman
x xx xx 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
x xx xx 01 19 Dst…………………..
2 4 BIDANG PERTANAHAN
2 4 15 Program pembangunan sistem pendaftaran tanah
2 4 15 01 Penyusunan sistem pendaftaran tanah
2 4 15 02 Sosialisasi sistem pendaftaran tanah
2 4 15 03 Dst…
2 4
2 4 16 Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
2 4 16 01 Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan dan pemanfaatan tanah
2 4 16 02 Penyuluhan hukum pertanahan
2 4 16 03 Dst…
KODE PROGRAM
2 4
2 4 17 Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan
2 4 17 01 Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan
2 4 17 02 dst….
2 4
2 4 18 Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan
2 4 18 01 Penyusunan sistem informasi pertanahan yang handal
2 4 18 02 Dst…
2 4
2 4 19 Program dst…
2 9 BIDANG PERHUBUNGAN;
x xx xx 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
x xx xx 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat
x xx xx 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
x xx xx 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
x xx xx 01 04 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS
x xx xx 01 05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
x xx xx 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
x xx xx 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
x xx xx 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
x xx xx 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
x xx xx 01 10 Penyediaan alat tulis kantor
x xx xx 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
x xx xx 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
x xx xx 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
x xx xx 01 14 Penyediaan peralatan rumah tangga
x xx xx 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
x xx xx 01 16 Penyediaan bahan logistik kantor
x xx xx 01 17 Penyediaan makanan dan minuman
x xx xx 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
x xx xx 01 19 Dst…………………..
2 14 BIDANG STATISTIK;
2 14 15 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
2 14 15 01 Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah
2 14 15 02 Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah
2 14 15 03 Penyusunan dan pengumpulan data PDRB
2 14 15 04 Pengolahan, updating dan analisis data PDRB
2 14 15 05 Dst……………
2 14 16 Program dst…
2 15 BIDANG PERSANDIAN;
2 16 BIDANG KEBUDAYAAN;
x xx xx 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
x xx xx 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat
x xx xx 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
x xx xx 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
x xx xx 01 04 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS
x xx xx 01 05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
x xx xx 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
x xx xx 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
x xx xx 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
x xx xx 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
x xx xx 01 10 Penyediaan alat tulis kantor
x xx xx 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
x xx xx 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
x xx xx 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
x xx xx 01 14 Penyediaan peralatan rumah tangga
x xx xx 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
x xx xx 01 16 Penyediaan bahan logistik kantor
x xx xx 01 17 Penyediaan makanan dan minuman
x xx xx 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
KODE PROGRAM
x xx xx 01 19 Dst…………………..
2 17 BIDANG PERPUSTAKAAN;
x xx xx 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
x xx xx 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat
x xx xx 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
x xx xx 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
x xx xx 01 04 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS
x xx xx 01 05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
x xx xx 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
x xx xx 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
x xx xx 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
KODE PROGRAM
x xx xx 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
x xx xx 01 10 Penyediaan alat tulis kantor
x xx xx 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
x xx xx 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
x xx xx 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
x xx xx 01 14 Penyediaan peralatan rumah tangga
x xx xx 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
x xx xx 01 16 Penyediaan bahan logistik kantor
x xx xx 01 17 Penyediaan makanan dan minuman
x xx xx 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
x xx xx 01 19 Dst…………………..
2 18 BIDANG KEARSIPAN.
2 18 15 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan
2 18 15 01 Pembangunan data base informasi kearsipan
2 18 15 02 Pengumpulan data
2 18 15 03 Pengklasifikasikan data
2 18 15 04 Penyusunan sistem katalog data
2 18 15 05 Pengadaan sarana penyimpanan
2 18 15 06 Kajian sistem administrasi kearsifan
2 18 15 07 Pemeliharaan peralatan jaringan informasi kearsifan
2 18 15 08 Dst……………
2 18
2 18 16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
2 18 16 01 Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip
2 18 16 02 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah
2 18 16 03 Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika
2 18 16 04 Pembangunan sistem keamanan penyimpanan data
2 18 16 05 Dst……………
2 18
2 18 17 Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kerasipan
2 18 17 01 Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip
2 18 17 02 Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah
2 18 17 03 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data
2 18 17 04 Dst……………
2 18
2 18 18 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi
2 18 18 01 Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip
2 18 18 02 Penyediaan sarana layanan informasi arsip
2 18 18 03 Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta
KODE PROGRAM
2 18 18 04 Dst……………
2 18 19 Program dst………………………
3 2 BIDANG PARIWISATA;
3 2 15 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
3 2 15 01 Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata
3 2 15 02 Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata
3 2 15 03 Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata
KODE PROGRAM
3 2 15 04 Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata
3 2 15 05 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri
3 2 15 06 Pemantauan dan evaluas pelaksanaan program pengembangan pemasaran pariwisata
3 2 15 07 Pengembangan Statistik Kepariwisataan
3 2 15 08 Pelatihan pemandu wisata terpadu
3 2 15 09 Dst……………
3 2
3 2 16 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
3 2 16 01 Pengembangan objek pariwisata unggulan
3 2 16 02 Peningkatan pembangunan sarana dan perasarana pariwisata
3 2 16 03 Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan
3 2 16 04 Pelaksanaan koordinasi pembangunan objek pariwisata dengan lembaga/dunia usaha
3 2 16 05 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan destinasi pemasaran pariwisata
3 2 16 06 Pengembangan daerah tujuan wisata
3 2 16 07 Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan serta pengawasan standardisasi
3 2 16 08 Dst……………
3 2
3 2 17 Program Pengembangan Kemitraan
3 2 17 01 Pengembangan dan penguatan,informasi dan database
3 2 17 02 Pengembangan dan penguatan litbang, kebudayaan dan pariwisata
3 2 17 03 Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya
3 2 17 04 Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya
3 2 17 05 Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata
3 2 17 06 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program peningkatan kemitraan
3 2 17 07 Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata
3 2 17 08 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata
3 2 17 09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
3 2 17 10 Dst……………
3 2
3 2 18 Program dst…
3 3 BIDANG PERTANIAN;
x xx xx 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
x xx xx 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat
x xx xx 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
x xx xx 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
x xx xx 01 04 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS
x xx xx 01 05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
x xx xx 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
x xx xx 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
x xx xx 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
x xx xx 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
x xx xx 01 10 Penyediaan alat tulis kantor
x xx xx 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
x xx xx 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
x xx xx 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
x xx xx 01 14 Penyediaan peralatan rumah tangga
x xx xx 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
x xx xx 01 16 Penyediaan bahan logistik kantor
x xx xx 01 17 Penyediaan makanan dan minuman
x xx xx 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
x xx xx 01 19 Dst…………………..
3 4 BIDANG KEHUTANAN;
3 4 15 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
3 4 15 01 Pembentukan kesatuan pengelolaan hutan produksi
3 4 15 02 Pengembangan hutan tanaman
3 4 15 03 Pengembangan hasil hutan non-kayu
3 4 15 04 Perencanaan dan pengembangan hutan kemasyarakatan
3 4 15 05 Optimalisasi PNBP
3 4 15 06 Pengelolaan dan pemanfaatan hutan
3 4 15 07 Pengembangan industri dan pemasaran hasil hutan
3 4 15 08 Pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan
3 4 15 09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
3 4 15 10 Dst……………
3 4
3 4 16 Program rehabilitasi hutan dan lahan
3 4 16 01 Koordinasi penyelenggaraan reboisasi dan penghijauan hutan
3 4 16 02 Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan
3 4 16 03 Penanaman pohon pada kawasan hutan industri dan hutan wisata
3 4 16 04 Pemeliharaan kawasan hutan industri dan hutan wisata
3 4 16 05 Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan
3 4 16 06 Peningkatan pecan serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan
3 4 16 07 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
KODE PROGRAM
3 4 16 08 Dst……………
3 4
3 4 17 Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan
3 4 17 01 Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan
3 4 17 02 Sosialisasi pencegahan dan dampak kebakaran hutan dan lahan
3 4 17 03 Bimbingan teknis pengendalian kebakaran hutan dan lahan
3 4 17 04 Penanggulangan kebakaran baton dan lahan
3 4 17 05 Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan
3 4 17 06 Dst……………
3 4
3 4 18 Program pemanfaatan kawasan baton industri
3 4 18 01 Pertanian tanaman palawija, padi gogorancah
3 4 18 02 Dst……………
3 4
3 4 19 Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan
3 4 19 01 Penyusunan peraturan daerah mengenai pengelolaan industri hasil hutan
3 4 19 02 Sosialisasi peraturan daerah mengenai pengelolaan industri hasil hutan
3 4 19 03 Pengawasan dan penertiban pelaksanaan peraturan daerah mengenai pengelolaan industri hasil hutan
3 4 19 04 Perluasan akses layanan informasi pemasaran hasil hutan
3 4 19 05 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
3 4 19 06 Dst……………
3 4
3 4 20 Program perencanaan dan pengembangan baton
3 4 20 01 Pengembangan hutan masyarakat adat
3 4 20 02 Pendampingan kelompok usaha perhutanan rakyat
3 4 20 03 Dst……………
3 4
3 4 21 Program dst…
3 6 BIDANG PERDAGANGAN;
3 6 15 Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan
3 6 15 01 Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen
3 6 15 02 Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen
3 6 15 03 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa
3 6 15 04 operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah
3 6 15 05 Dst………
KODE PROGRAM
3 6
3 6 16 Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional
3 6 16 01 Penyiapan data base kuota setiap jenis barang dan jasa
3 6 16 02 penyebarluasan informasi database kuota setiap jenis barang dan jasa
3 6 16 03 Penyusunan tim daerah dalam perundingan perdagangan internasional
3 6 16 04 Fasilitasi penyelesaian sengketa dagang
3 6 16 05 Koordinasi pengelolaan isu-isu perdagangan internasional
3 6 16 06 Dst………..
3 6
3 6 17 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
3 6 17 01 Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengembangan industri
3 6 17 02 Pengenbangan informasi peluang pasar perdagangan luar negri
3 6 17 03 Sosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur dan dokumen ekspor dan impor
3 6 17 04 Pengembangan data base informasi potensi unggulan
3 6 17 05 kerjasama standardisasi mutu produk baik nasional, bilateral, regional, dan internasional
3 6 17 06 Kerjasama dengan lembaga internasional dalam rangka pengembangan produk
3 6 17 07 Koordinasi penyelesaian masalah produksi dan distribusi sektor industri
3 6 17 08 Membangun jejaring dengan eksportir
3 6 17 09 Koordinasi program pengembangan ekspor dengan instansi terkait
3 6 17 10 Pengembangan kluster produk ekspor
3 6 17 11 peningkatan kapasitas lab penguji mutu barang ekspor dan impor
3 6 17 12 Pembangunan promosi perdagangan internasional
3 6 17 13 Dst…………
3 6
3 6 18 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri
3 6 18 01 Penyempurnaan perangkat peraturan, kebijakan dan pelaksanaan operasional
3 6 18 02 Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha
3 6 18 03 Pengembangan pasar dan distribusi barang / produk
3 6 18 04 Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan
3 6 18 05 Pengambangan pasar lelang daerah
3 6 18 06 Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan
3 6 18 07 Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negri
3 6 18 08 Dst………
3 6
3 6 19 Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan
3 6 19 01 Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan
3 6 19 02 Kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kakilima dan asongan
3 6 19 03 Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan
3 6 19 04 Kegiatan fasilitasi modal usaha bagi pedagang kakilima dan asongan
3 6 19 05 Kegiatan pengawasan mutu dagangan pedagang kakilima dan asongan
3 6 19 06 Kegiatan pembangunan gudang penyimpanan barang pedagang kakilima dan asongan
3 6 19 07 Dst……………
3 6
3 6 20 Program dst…
3 8 BIDANG TRANSMIGRASI
x xx xx 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
x xx xx 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat
x xx xx 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
x xx xx 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
x xx xx 01 04 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS
x xx xx 01 05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
x xx xx 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
x xx xx 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
x xx xx 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
x xx xx 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
x xx xx 01 10 Penyediaan alat tulis kantor
x xx xx 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
x xx xx 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
x xx xx 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
x xx xx 01 14 Penyediaan peralatan rumah tangga
x xx xx 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
x xx xx 01 16 Penyediaan bahan logistik kantor
x xx xx 01 17 Penyediaan makanan dan minuman
x xx xx 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
x xx xx 01 19 Dst…………………..
20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
20 01 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala
KODE PROGRAM
20 02 Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah
20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
20 04 Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya
20 05 Inventarisasi temuan pengawasan
20 06 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
20 07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif
20 08 Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan
20 09 Dst….
4 xx SEKRETARIAT DAERAH
x xx xx 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
x xx xx 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat
x xx xx 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
x xx xx 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
x xx xx 01 04 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS
x xx xx 01 05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
x xx xx 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
x xx xx 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
x xx xx 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
x xx xx 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
x xx xx 01 10 Penyediaan alat tulis kantor
x xx xx 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
x xx xx 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
x xx xx 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
x xx xx 01 14 Penyediaan peralatan rumah tangga
x xx xx 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
x xx xx 01 16 Penyediaan bahan logistik kantor
x xx xx 01 17 Penyediaan makanan dan minuman
x xx xx 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
x xx xx 01 19 Dst…………………..
4 xx SEKRETARIAT DPRD
x xx xx 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
x xx xx 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat
x xx xx 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
x xx xx 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
x xx xx 01 04 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS
x xx xx 01 05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
x xx xx 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
x xx xx 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
x xx xx 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
x xx xx 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
x xx xx 01 10 Penyediaan alat tulis kantor
x xx xx 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
x xx xx 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
x xx xx 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
x xx xx 01 14 Penyediaan peralatan rumah tangga
x xx xx 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
x xx xx 01 16 Penyediaan bahan logistik kantor
x xx xx 01 17 Penyediaan makanan dan minuman
x xx xx 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
x xx xx 01 19 Dst…………………..
4 xx KECAMATAN
4 xx BPBD
x xx xx 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
x xx xx 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat
x xx xx 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
x xx xx 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
x xx xx 01 04 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS
x xx xx 01 05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
x xx xx 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
x xx xx 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
x xx xx 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
x xx xx 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
x xx xx 01 10 Penyediaan alat tulis kantor
x xx xx 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
x xx xx 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
x xx xx 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
x xx xx 01 14 Penyediaan peralatan rumah tangga
x xx xx 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
x xx xx 01 16 Penyediaan bahan logistik kantor
x xx xx 01 17 Penyediaan makanan dan minuman
x xx xx 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
x xx xx 01 19 Dst…………………..
23 Program dst….
TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN RPJMD Kabupaten Tahun 2016-2021
VISI : MENUJU DHARMASRAYA MANDIRI DAN BERBUDAYA
Urusan strategi
BIDANG PEMUDA DAN OLAH RAGA menumbuhkan budaya dan prestasi olah raga
Urusan strategi
BIDANG PENDIDIKAN Peningkatan kualitas pendidikan sekolah melalui peningkatan sarana dan prasarana s
Perpustakaan peningkatan perpustakaan sebagai sumber informasi karya tulis, karya cetak dan/ at
Urusan strategi
BIDANG TENAGA KERJA pengurangan tingkat pengangguran melalui penciptaan lapangan kerja serta optimalis
BIDANG Pemberdayaan perempuan dan anak Meningkatkan peren perempuan dalam pembangunan dn pengarustamaan gender
BIDANG PERUM RAKYAT dan Dinas PUPR pemenuhan terhadap kebutuhan rumah
Penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas di perumahan formal dan kawasan pemu
Penyediaan layanan air minum dan sanitasi layak yang terintegrasi dengan penye
bidang makro Meningkatkan pembangunan ekonomi pada sektor dominan, merata, serta secara ber
Bidang Pertanian, bidang pangan dan bidang perikanan peningkatan produksi, produktivitas dan nilai tambah hasil pertanian/perikanan unt
Urusan strategi
BIDANG PU
BIDANG INDUSTRI, BIDANG KOPERASI & BIDANG PERDAGANGAN Meningkatkan pengembangan usaha-usaha ekonomi berbasis kerakyatan
bidang pariwisata Mengembangkan pariwisata berbasis keunggulan alam, budaya, kuliner dan kearifan l
BIDANG PENATAAN RUANG mewujudkan ruang wilayah daerah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjuta
BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Meningkatkan upaya konservasi terhadap sumber daya air dan kawasan berfungsi li
Urusan strategi
Peningkatan kualitas air, udara dan tutupan lahan yang tercermin dalam peningkatan
INSPEKTORAT, otonomi daerah penataan tata kelola pemerintah dan birokrasi pemerintahan daerah
Urusan strategi
BKPSDM pelaksanaan pembinaan dan penyelanggaran manajemen ASN untuk mendukung fungsi
Bidang Statistik dan Bidang perencanaan (data) meningkatkan kompilasi data menuju One Data yang lengkap dan akurat
Kominfo dan PMD Mengembangkan dan memanfaatkan sistem informasi dalam penyelenggaraan pemer
Urusan strategi
Sekretariat DPRD mendukung optimalisasi pelaksanaan fungsi DPRD sebagai lembaga legislatif tingkat
Urusan strategi
camat
BIDANG PMD menciptakan nagari yang maju, mandiri dan pembangunan secara berkelanjutan
BIDANG KEBUDAYAAN pelaksanaan Perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan budaya seba
Urusan strategi
kesatuan bangsa dan politik Meningkatkan Nilai Wawasan Kebangsaan dan Politik.
N, INDIKATOR, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN RPJMD Kabupaten Tahun 2016-2021
arah kebijakan
2
peningkatan layanan kesehatan dalam upaya promotif dan preventif dalam pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak kenular
peningkatan cakupan imunisasi dasar lengkap
pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil, bayi dan balita serta 1.000 hari pertama kehidupan(1000 HPK)
peningkatan pelayanan Ante Natal Care (ANC) berkualitas
penerapan Perilaku hidup bersih sehat (PHBS) dan penyehatan lingkungan
sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan SDM kesehatan di bidang kesehatan
Penguatan gerakan masyarakat, lembaga pemerintah dan swasta dalam peningkatan upaya kesehatan masyarakat
Pembentukan pos gizi di tingkat nagari
meningkatkan akses masyarakat untuk mendapatkan jaminan kesehatan (Total coverage)
pembangunan Puskesmas, peningkatan status Puskesmas non rawatan menjadi Puskesmas rawatan beserta alat kesenatan
Pemanfaatan pelayanan pengobatan tradisional dan Pemanfaatan Tanaman Herbal sebagai obat
peningkatan kapasitas SDM kesehatan
Meningkatnya peran serta masyarakat di bidang kesehatan
Peningkatan kelengkapan sarana kesehatan
peningkatan kualitas Pelayanan kefarmasian
pembangunan rumah sakit type D
pembiayaan penerima bantuan iuran (PBI) tepat sasaran
terakreditasinya seluruh Puskesmas
terpenuhinya pelayanan kesehatan pada kondisi khusus
pencegahan dan pengendalian penyakit menular
penyelenggaraan hubungan industrial (perusahaan dan karyawan) untuk meningkatkan perlindugan tenaga kerja
penyediaan pusat informasi pasar tenaga kerja
optimalisasi Balai Latihan kerja (BLK) untuk peningkatan keterampilan dan kompetensi angkatan kerja
penyelarasan dan kemitraan antara bidang yang dilatih dengan kebutuhan pasar tenaga kerja dengan perusahaan dan pemerintahan nagari
peningkatan sarana dan prasarana BLK
penyusunan perencanaan/ kebijakan bidang ketenagakerjaan
pelaksanaan pembangunan padat karya (infrastruktur dan produktif)
pembinaan dan pembentukan kelembagaan tenaga kerja
Peningkatan pemahaman pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemenuhan hak anak, serta perlindungan
peningkatan kulitas kelembagaan
meningktkan keterwakilam perempuan dalam kelembagaan serta sebgai dan jabatan dalam kelembagaan
meningkatkan peren perempuan dalm peningkatan ekonomi
meningkatkan kesetarn perempuan dalam pendidikan, dan kesehatan
Peningktan pemahaman perlindungan perempuan dan anak serta tidk enggan mengadu
optimlisasi kelembagaan perlindungn perempuan dan anak dalam pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi anak korban tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah la
Peningkatan upaya pencegahan perkawinan di usia anak
sosialisasi di sekolah
arah kebijakan
peningkatan ekonomi kelurga miskin berdasarkan karakter kemiskinan pada program-program pemerintah
Pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin
Penyempurnaan pengukuran kemiskinan yang menyangkut kriteria, standardisasi, dan sistem pengelolaan data terpadu
rehabilitasi sosial dasar bagi : penyandang disabilitas terlantar dan tuna sosial di panti,
perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana
perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana
Perluasan cakupan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) bagi penduduk rentan dan pekerja informal
Penguatan peran kelembagaan sosial
Pemberian bantuan sosial untuk penanganan masalah sosial melalui mekanisme Usaha Kelompok Produktif (UEP), Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan bantuan kesejahteraan sosial lainny
Pengembangan kemampuan Potensi Sumber-sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) menjadi tenaga profesional dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejateraan Sosial (PMKS)
2
pembangunan, peningkatan, pemeliharaan jalan dan jembatan
pembangunan dan pemeliharaan bahu jalan tanaman penutup
pembangunan drainase pengaman badan jalan
2
mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sektor dominan/ potensial
pengembangan ekonomi masyarakat yang memiliki daya saing tinggi
mengurangi kesenjangan ekonomi dan menurunkan tingkat kemiskinan
program pembangunan yang berpihak pada masyarakat miskin
penganekaragaman konsumsi pangan di masyarakat (pangan lokal dan lomba cipta menu)
penyelengaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu 1 (satu) pintu melalui PTSP
pendelegasian dan pelimpahan kewenangan perizinan dan nonperizinan dari kepala daerah ke kepala dinas PTSP
penyelengaraan pemantauan, pengawasan dan pembinaan terkait penanaman modal
Pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintergrasi melalui sistem informasi (SIPO, SPIPISE, SICANTIK)
pendataan penanaman modal (PMDN dan PMA)
2
penyediaan data spasial dan penyediaan peta yang berkualitas
peningkatan kesesuaian perijinan penataan ruang sesuai peraturan yang berlaku
Pemantauan dan evaluasi yang terukur
Meningkatnya kepatuhan pemangku kepentingan terhadap RTRW
Pembentukan perangkat PPNS
Peningkatan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim melalui penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan Program Kampung Iklim
pembinaan sekolah berwawasan lingkungan (ADIWIYATA)
arah kebijakan
inventarisasi keanekaragaman hayati (KEHATI)
pembinaan Kalpataru
pelaksanaan program kalibersih (Prokarsih) dan surat pernyataan kalibersih (Superkasih)
mengembangkan ekowisata dan jasa lingkungan
pembangunan tampat pembuangan limbah padat dan cair yang menimbulkan polusi
pembangunan tampat pembuangan limbah padat dan cair yang menimbulkan polusi
Meningkatkan tutupan hutan (forest cover) serta pelestarian terhadap keberadaan keanekaragaman hayati
Pemulihan lingkungan yang rusak/terkontaminasi dari limbah cair dan limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3)
pemeliharaan ruang terbuka hijau
melaksanakan sosialisasi dan edukasi masyarakat dalam pengendalian, pencemaran dan perusakan lingkungan
rehabilitasi hutan dan lahan
melakukan pemantauan kualitas lingkungan untuk menurunkan beban pencemaran
melakukan kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan (RPPLH, KLHS, dan dokumen kajian lingkungan lainnya)
melaksanakan pengawasan terhadap sumber-sumber pencemaran serta optimaslisasi penataan dan pentaatan izin lingkungan
penyusunan kebijakan terhadap pengelolaan lingkungan hidup
inventarisasi terhadap usaha kegiatan yang belum memiliki izin lingkungan
menindaklanjuti kasus pengaduan tentang lingkungan
memfasilitasi program CSR lingkungan
pelaksanaan operasional laboratorium lingkungan
pengawasan dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3)
penanganan sampah B3
pembentukan lembaga usaha untuk pengelolaan limbah B3
perizinan pengelolaan limbah B3
penyediaan peta rawan bencana untuk Pengenalan, pengkajian dan pemantauan risiko bencana, melalui (terkait perencanaan poembangun
tanggap bencana
peningkatan penanganaan tanggap darurat bencana
pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana alam
fasilitasi dan evakuasi masyarakat dampak bencana
bantuan tanggap darurat terhadap masyarakat di daerah bencana
pasca bencana
Rehabilitasi dan rekonstruksi daerah pasca bencana
2
peningkatan tata kelola keuangan dan aset daerah
Meningkatkan kinerja pemerintah daerah serta peningkatan kapasitas aparatur
peningkatan pemahaman tata kelola pemerintahan daerah bagi aparatur dan peningkatan kualitas pelaporan LKJIP
pemantapan pelaksanaan audit, reviu, monitoring, evaluasi, pemantauan, dan bimbingan teknis serta bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya
memantapkan fungsi APIP dalam memantau dan melakukan pemutakhiran data tindak lanjut hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
peningkatan fungsi pengawasan dan meningkatkan tingkat kepatuhan terhadap hasil pemeriksaan
Meningkatkan kompetensi dan integritas aparatur pengadaan barang dan jasa
melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriterian ASN
menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan Bimbingan teknis bagi aparatur fungsional dan struktural secara berkelanjutan dabertahapn
melakukan pendataan serta perhitungan kebutuhan PNS dan rekrutmen CPNS
penilaian kinerja individu ASN
pengelolaan lain-lain PAD yang sah dengan baik dalam bentuk pendapatan bunga, pendapatan denda atas keterlambatan pekerjaan, serta pengelolaan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nas
- Dana Perimbangan
Meningkatkan Akurasi dan Validasi Data teknis pada: DBH, DAU dan DAK non fisik sebagai dasar perhitungan pemerintah pusat dalam pengalokasian Dana Perimbangan
Penyelarasan kebijakan daerah dengan Nasional melalui Pengusulan DAK Fisik sesuai dengan Prioritas Nasional;
Meningkatkan Koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Pusat, serta Peningkatan Kualitas pelaporan dan penyampaian tepat waktu
- lain-lain pendapatan daerah yang sah
Peningkatan komitmen dana hibah dari pihak ketiga ke Pemerintah Daerah melalui penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah dengan pihak ketiga
Validasi data objek pajak sebagai optimalisasi sumber pendapatan bagi hasil pajak provinsi
pengelolaan dana BOS secara aktual sesuai alokasi dan sekolah penerima dana BOS sekolah SD dan SMP sebagaimana tertuang dalam SK Gubernur Provinsi Sumbar yang diterbitkan setiap
Validasi data objek pajak sebagai optimalisasi sumber pendapatan bagi hasil pajak provinsi, serta Peningkatan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Provinsi.
-belanja daerah
pengalokasian dana fungsi pendidikan minimal 20% dan penggunaan dana fungsi kesehatan 10% dari total belanja
pengalokasian dana pembangunan dalam rangka menunjang prioritas poembangunan nasional
pengalokasian bantuan keuangan kepada provionsi, dan/atau pemerintah nagari untuk pada kegiatan yang bersifat khusus
pengalokasian pendanaan untuk lanjutan kegiatan-kegiatan strategis yang tertunda dan belum selesai
-pembiayaan
Pengeluaran pembiayaan daerah diantaranya diperuntukan bagi pembentukan investasi (penyertaan modal dan pembelian surat berharga/saham), serta pengelolaan sisa lebih perhitungan
inventarisasi indikator dan kebutuhan data sektoral
pengumpulan elemen data
optimalisasi forum data daerah
sosialisasi dan edukasi statistik sektoral
pengolahan data secara elektornik
penyelenggaraan survey dan kompilasi statistik sektoral
perekrutan tenaga statisi secara outsoursing
penyusunan masterplan bidang komunikasi dan informatika
arah kebijakan
pembangunan jaringan antar perangkat daerah
fasilitasi pelaksanaan fungsi DPRD dalam pelaksanaan legislasi, anggaran, pengawasan melalui mekanisme rapat kerja, rapat dengar pendapat, rapat dengar pendapat umum, rapat panitia k
peningkatan pemahaman rugas dan fungsi DPRD bagi sekretaiat DPRD duna mendukung pelaksanaan tuigas anggota DPRD
fasilitasi kegiatan forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda), partai politik, dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
arah kebijakan
penanganan konflik masyarakat
peningkatan wawasan kebangsaan
2
Pengembangan kapasitas dan pendampingan aparatur pemerintah nagari dan kelembagaan
fasilitasi pengembangan sarana dan prasarana perdesaan di nagari
fasilitasi dan pendampingan aplikasi SINAR, Prodeskel, Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), dan aplikasi lainnya
perencanaan dan penataan kawasan perdesaan
2
pembinaan Lembaga didikan subuh
fasilitasi dan pembinaan qori dan qori'ah pada cabang yang dilombakan
pelaksanaan MTQ tingkat kabupaten dan mengirim peserta MTQ Provinsi dan/ atau MTQ Nasional
pembangunan islamic centre sebagai pusat kegiatan keagamaan masyarakat
melakukan MOU dan kerjasama dengan lembaga kebudayaan (BPCB, BPNB, BALAR Balai pelestarian bahasa, dan perguruan tinggi) dalam pelaksanaan identifikasi, ekskavasi, invemntarisasi
pelaksanaan penelitian budaya dan pembentukan tim ahli
pembangunan museum daerah
penyusunan Rencana induk pemajuan kebudayaan
Pemberdayaan masyarakat adat dan komunitas budaya
arah kebijakan
melestarikan warisan peninggalan seni dan budaya
Pembangunan rumah gadang yang termasuk dalam cagar budaya
pelestarian nilai budaya daerah
pembinaan terhadap organisasi masyarakat (Ormas) dan Lembaga swadaya masyarakat (LSM)
fasilitasi kegiatan forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda), partai politik, dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
Pencegahan konflik masyarakat sejak Dini
peningkatan wawasan kebangsaan
Tujuan 1 : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Angka harapan hidup (AHH) tahun 70.16
Sasaran 1 : Meningkatnya status kesehatan masyarakat Angka harapan hidup (AHH) tahun 70.16
1 2 25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan Cakupan pengadaan, % 100
sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas peningkatan dan
pembantu dan jaringannya perbaikan sarana dan
prasarana puskesmas dan
jaringannya
Tujuan 3 : meningkatkan kualitas dan peran tenaga kerja Tingkat Partisipasi Angkatan persen 65.88
Kerja (TPAK)
Sasaran 1 : mengurangi pengangguran dan penyiapan tenaga Tingkat Pengangguran Terbuka persen 3.51
kerja yang terlatih dan berkompetensi (TPT)
2 1 16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja persentase tenaga kerja persen 6.73
yang tersalurkan
Tujuan 4 : Meningkatkan peran pemberdayaan perempuan dan Indeks Pemberdayaan Gender persen 47.47
perlindungan terhadap anak (IDG)
Sasaran 1 : meningkatnya kesetaraan gender dan terpenuhinya Indeks Pembangunan Gender persen 88.29
hak anak (IPG)
2 2 18 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan persentase perempuan
Gender dalam pembangunan yang terlibat aktif dalam
proses pembangunan
Tujuan 5 : meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat Persentase masyarakat Miskin persen 7.17
Indikator Kinerja Awal RPJMD
KODE MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM Indikator Kinerja Program Satuan
sasaran 1 : mengurangi permasalahan sosial di masyarakat Persentase PMKS yang tertangani persen 74.5305804441
1 6 15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Jumlah Fakir Miskin, Jiwa 9539
Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Komunitas Adat Terpencil
Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya dan PMKS lainnya yang
terbantu
Tujuan 1 : Meningkatkan konektivitas antar wilayah untuk Proporsi jalan kabupaten dalam persen 86.71
menunjang ekonomi masyarakat kondisi baik (mantap) ( > 40
KM/Jam)
Sasaran 1 : meningkatnya kualitas dan aksesibilitas jalan Proporsi jalan kabupaten dalam persen 86.71
kondisi baik (mantap) ( > 40
KM/Jam)
1 3 15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Proporsi jalan kabupaten persen 35556
dalam kondisi baik
(mantap) ( > 40 KM/Jam)
Sasaran 3 : meningkatkan aktivitas perdagangan dan Pasar dalam kondisi baik (persen) persen 0.192
perlindungan konsumen
xx Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar Persentase pasar rakyat 0.192
kondisi dalam baik
Indikator Kinerja Awal RPJMD
KODE MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM Indikator Kinerja Program Satuan
Misi 4 : Memelihara kualitas lingkungan Kabupaten
Dharmasraya untuk mendukung pembangunan yang
berkelanjutan.
Tujuan 1 : menciptakan kelestarian lingkungan hidup untuk Indeks Kualitas Lingkungan Hidup indeks 59.97
mendukung pembangunan berkelanjutan
Sasaran 1 : meningkatnya pengendalian pencemaran lingkungan Persentase timbulan sampah persen 0.00019
yang tertangani
2 6 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan - Jumlah kelompok peduli
sampah
2 6 16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan 1. Persentase usaha dan/ atau
Hidup kegiatan yang taat dalam
pengelolaan Lingkungan Hidup
Tujuan 1 : Peningkatan Tata Kelola dan kapasitas kelembagaan Hasil evaluasi AKIP bobot C
pemerintahan daerah
Indikator Kinerja Awal RPJMD
KODE MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM Indikator Kinerja Program Satuan
Nilai LPPD skor, status, 2,8124 (tinggi) urutan 231
peringkat
Sasaran 1 : Peningkatan tata kelola, dan akuntabilitas Hasil evaluasi AKIP bobot C
pemerintahan daerah
Nilai LPPD skor, status, 2,8124 (tinggi) urutan 231
peringkat
Sasaran 1 : meningkatnya pengendalian dan evaluasi untuk persentase pencapaian target persen
pencapaian sasaran pembangunan dan sasaran tahunan
4 1 21 Program perencanaan pembangunan daerah persentase pencapaian target persen
dan sasaran RKPD terhadap
RPJMD
Sasaran 2 : Meningkatnya kemandirian fiskal dan kualitas Rata-rata ketergantungan dana persen 76.0952474662
pengelolaan keuangan daerah transfer (rasio kemandirian fiskal)
4 3 17 Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan Opini WTP atas Laporan
daerah Keuangan
Misi 6 : Memberdayakan nagari dan kelompok masyarakat
sebagai pelaku pembangunan dalam bidang sosial dan ekonomi.
Tujuan 1 ; Adanya pengelolaan khazanah dan warisan budaya Jumlah potensi cagar budaya unit 22
serta adat untuk memperkuat identitas Dharmasraya yang dikembangkan
80 10,000,000,000 20 5,000,000,000
100 1,371,783,617 100 9,126,925,424 100 10,944,993,414 100 9,306,165,925 100 10,000,000,000
8.23 8 8 8 9
2016 2017 2018 2019 2020
8.23 8 8 8 9
112.43 14,575,512,045 110 43,146,512,798 110 46,440,670,010 110 31,219,807,251 110 31,219,807,251
82.17 79 81 82 83
98.23 98 99 99 99
76.19 78 80 80 81
11.79 12 12 12 12
3.15 3 3 3 3
8,33 58,583,050 9,16 146,334,990 9,23 111,634,000 9,55 333,227,000 10,28 350,000,000
48.014 49 49 50 50
88.6 89 89 90 90
7.16 7 6 6 6
2016 2017 2018 2019 2020
88.081188401 88 89 90 93
9,539 649,203,700 9,539 499,283,580 9,539 282,952,500 9,539 310,000,500 9,539 350,000,000
44.44 48 52 56 59
44.44 48 52 56 59
n/a 0 0 0 0
n/a 0 0 0 0
14.53 16 19 23 26
0 700,000,000 700,000,000
2016 2017 2018 2019 2020
0 4,019,875,913 0 8,357,372,532 0 15,207,255,600 0 6,000,000,000 0 10,200,000,000
25 25 25 25 25
70.25 70 71 71 71
36.777417024 39 42 44 47
20109 1,150,430,550 100 1,379,472,607 100 1,359,320,500 20,809 1,568,531,000 20,809 1,500,000,000
2016 2017 2018 2019 2020
78.58 79 79 79 79
30 30 50 60 70
20 25 30 35 40
171,313,650 30,628,650 81,662,000 128 44,045,000 133 55,000,000
21,62 % 1,211,772,650 22.90% 4,891,919,950 23.70% 3,419,349,000 24.20% 4,000,000,000 25.40% 4,000,000,000
2016 2017 2018 2019 2020
62.85 67 67 68 68
0 0
20 Usaha 20 Usaha
dan/ atau dan/ atau
Kegiatan Kegiatan
1 1
C (45,67) B (60,46) B B BB
2016 2017 2018 2019 2020
3,1226 (sangat 3,1500 3,2000 3,2500 3,2750
tinggi) urutan (sangat (sangat (tinggi) (tinggi)
120 tinggi) tinggi) naik naik
naik naik peringkat peringkat
peringkat peringkat
C (45,67) B (60,46) B B BB
75 80 85 90 95
75 80 85 90 95
84.64 73 77 80 87
55.77 844,062,400 ### 1,283,267,536 ### 844,062,400 ### 907,167,750 ### 1,647,459,000
71.46 71
71 71
100 9,500,000,000 100 63,188,665,456 Dinas Kesehatan
9 9
Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD Perangkat Daerah
2021 penanggiung Jawab
9 9
78 78 - Dinas Pendidikan
12 12 - Dinas Pendidikan
3 3 - Dinas Pendidikan
77 77
1,65 1,65
51 51
90 90
6 6
Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD Perangkat Daerah
2021 penanggiung Jawab
95 95
63 63
63 63
0 0
0 0
30 30
25
71 71
50 50
Err:509 Err:509
60,631 60,631
80 80
45 45
138 60,000,000 442,649,300 Dinas Kumperdag
21.19% 21.19%
28.10 28.10
69 69
0.03% 0.03%
0 - Dinas Lingkungan
Hidup
1 - Dinas Lingkungan
Hidup
BB BB
Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD Perangkat Daerah
2021 penanggiung Jawab
3,3000 3,3000
(tinggi) (tinggi)
naik naik
peringkat peringkat
BB BB
3,3000 3,3000
(tinggi) (tinggi)
naik naik
peringkat peringkat
100 100
88 88
#N/A #N/A
Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD Perangkat Daerah
2021 penanggiung Jawab
### 11.54
#N/A #N/A
Err:509 Err:509
1 6 BIDANG SOSIAL
2 URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2 1 BIDANG TENAGA KERJA
2 2 BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PELINDUNGAN ANAK
2 3 BIDANG PANGAN
2 4 BIDANG PERTANAHAN
2 6 BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
2 6 BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
2 7 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
550
m Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2016 2017 2018 2019 2020 20
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target
333,501,187,303 388,155,133,787 327,583,010,833 299,668,435,551 328,345,553,759
308,967,911,590 363,457,455,815 297,908,675,814 268,929,748,951 294,066,932,184
###
59,358,040,600 309,184,977,719 Dinas Pendidikan
99,932,874,480 542,869,032,749 Dinas Kesehatan
119,306,315,073 892,695,930,375
###
5,107,905,600 33,432,311,750
###
6,760,000,000 35,979,390,682
###
2,369,500,000 12,003,716,831
###
38,607,925,591 182,530,522,470
###
1,540,000,000 6,737,484,190
###
530,000,000 3,119,796,583
###
1,600,000,000 9,388,230,621
###
215,000,000 865,268,550
###
3,008,228,700 16,648,729,081
###
4,151,644,150 19,038,896,131
###
4,348,790,150 20,303,416,443
550
Kode Indikator Satuan 2016 2017 2018 2019 2020 2021
9 Persentase ruang kelas pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik persen 3.15 3.17 3.18 3.2 3.21 3.23
12 cakupan penanganan penderita hipertensi (golongan umur > 15 persen 24.8 24.3 23.8 23.4 23 22.6
tahun)
13 cakupan penanganan penderita diabetes melitus (golongan umur > persen 6.7 6.5 6.3 6.27 6 5.7
15 tahun)
14 cakupan imunisasi dasar lengkap persen 91.5 92 92.5 93 93.5 94
15 cakupan penanganan orang dengan gangguan jiwa berat ( per per 1.000 1.7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7
1.000 penduduk) penduduk
16 Akreditasi rumah sakit bobot utama paripurna
17 Bed Occupancy Rate (BOR)
18 AvLos (average long of stay) (hari) hari 4.7 5.2 5.5 6 6.5 7
19 Turn Over Internal (TOI)
20 Bed Turn Over (BTO)
21 Net Death Rate (NDR)
22 Gross Death Rate (GDR)
1 3 Bidang pekerjaan umum dan penataan ruang
1 Proporsi jalan kabupaten dalam kondisi baik (mantap) ( > 40 persen 44.44 47.99 51.82 55.65 59.49 63.33
KM/Jam)
2 persentase jalan lengkap kabupaten persen 12 13 14 15
3 rasio nagari yang sudah dilalui jalan baik persen 65.38 69.23 73.08 76.92 80.77 84.62
4 Akses Air Minum Layak persen 14.53 16.26 19.26 22.71 26.29 30.08
5 Akses Sanitasi Layak persen 39.99 39.79 40.01 40.62 41.6 42.91
6 Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik persen 47.69 51.77 54.66 57.31 59.44 61.38
7 Rasio Jaringan Irigasi (cakupan luas sawah yang teraliri jaringan persen 60 75 85 95 100
irigasi)
8 kesesuaian rencana penataan ruang dengan perencanaan persen 85 90 92 95 97 100
pembangunan
9 kesesuaian izin dengan penataan ruang persen 80 85 90 95 100 100
10 Jumlah RTH Publik Unit 5 8 10 12 14 16
1 4 Bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman
1 Rasio rumah layak huni persen n/a 0.170 0.166 0.163 0.160 0.156
2 Rasio permukiman layak huni persen 0.826 0.825 0.833 0.842 0.85 0.858
Kode Indikator Satuan 2016 2017 2018 2019 2020 2021
3 Cakupan ketersediaan rumah layak huni persen 87.88 88.65 89.42 90.19 90.96
4 Cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi korban bencana persen n/a n/a 65 75 80
5 Cakupan layanan rumah yang layak huni bagi masyarakat terkena persen n/a n/a 65 75 80
relokasi program pemerintah
6 Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau persen 90.19 90.64 91.09 91.54 91.98
7 Persentase permukiman yang tertata persen 46.42 46.6 46.78 46.96 47.14
8 Persentase lingkungan permukiman kumuh persen 68.42 67.26 66.1 64.95 63.79
9 Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan persen 3.85 3.85 3.85 3.85 3.85
PSU
1 5 Bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan
masyarakat
1 Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) persen 90 90 90 90 95 95
2 Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/ kota persen 90 100 100 100 100 100
3 Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan menit 15 15 15 15 15 15
Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)
4 Persentase Penegakan PERDA persen 85 90 90 90 95 95
1 6 Bidang sosial.
1 Persentase masyarakat Miskin persen 7.16 6.76 6.46 6.17 5.89 5.62
2 Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama persen 100 100 100 100 100 100
masa tanggap darurat
3 Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan mengunakan persen 100 100 100 100 100 100
sarana prasarana tanggap darurat lengkap
4 Persentase PMKS yang tertangani persen 88 88 89 90 93 95
5 Persentase PSKS (Potensi Sumber-Sumber Kesejahteraan Sosial) persen
70 70 72.04 75 80 85
yang terampil dan Profesional
1 b Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan
pelayanan dasar.
1 7 Bidang tenaga kerja
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) persen 3,24 2,87 2,56 2,26 1,95 1,65
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) persen 65,98 66,64 67,03 67,44 68.29 76.86
persentase tenaga kerja yang tersalurkan persen 8,33 9,16 9,23 9,55 10,28 11,11
1 8 Bidang pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak
Indeks Pembangunan Gender (IPG) persen 88.6 88.91 89.22 89.53 89.84 90.15
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) persen 48.014 48.558 49.102 49.646 50.19 50.734
Kota Layak anak bobot (inisiator) pratama Madya
Rasio KDRT persen 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01
Kode Indikator Satuan 2016 2017 2018 2019 2020 2021
rasio perempuan korban kekerasan yang tertangani persen - 0.17 0.18 0.15 0.12 0.1
rasio anak korban kekerasan yang tertangani persen - 0.14 0.2 0.14 0.12 0.1
1 9 Bidang pangan
1 Jumlah Ketersediaan Kalori dan Protein Per Kapita. kalori 78.58 78.58 78.58 78.58 78.58 78.58
2 Ketersediaan Energi Per Kapita. kalori
3 Ketersediaan Protein Per Kapita. kalori
4 Penguatan Cadangan Pangan. persen 30 30 50 60 70 80
5 Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di persen 52 52 52 52 52 52
Daerah.
6 Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan. persen 80 80 83 83 85 85
7 Skor Pola Pangan Harapan (PPH). persen 78.00 78.00 79.00 79.50 79.50 80.00
8 Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan (%) persen 50 50 55 60 65 70
9 Penanganan Daerah Rawan Pangan. persen 2 2 2 3 3 4
10 swasembada pangan : produksi dan konsumsi beras persen 93 92.4 91.8 91.2 90.6 90
(surplus/defisit)
11 swasembada pangan : konsumsi dan produksi ikan(surplus/defisit) persen 25 27 35 40 45 50
1 10 Bidang pertanahan
Persentase sengketa pertanahan milik Pemda yang diselesaikan persen 15 33.33 40 50 66.67 75
Persentase tanah pemerintah daerah yang bersertifikat persen 39.82 39.82 42.94 54.56 70.15 77.95
1 11 Bidang lingkungan hidup
1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup indeks 62.85 66.50 67.00 67.50 68.00 68.50
2 Jumlah kawasan Sumber Daya Air yang harus dilindungi kawasan 18 22 22 22 22 22
3 Jumlah kawasan Sumber Daya Lahan yang harus dilindungi kawasan 6 6 6 6 6 6
4 Persentase menurunya lahan kritis persen 1.29% 14.85% 12.82% 14.79% 14.75% 14.72%
5 Persentase timbulan sampah yang tertangani persen 0.02% 0.02% 0.02% 0.03% 0.03% 0.03%
1 12 Bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
1 persentase kepemilikan Kartu Keluarga persen 100 100 100 100 100 100
2 persentase kepemilikan KTP-el persen 91.00 97.00 98.00 100 100 100
3 persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) persen 0 0 5 50 75 100
4 persentase kepemilikan Akta Kelahiran Anak usia 0 – 18 tahun persen 48 58 80 85 90 90
5 persentase kepemilikan Akta Kematian persen 5 7 10 15 20 25
6 Tingkat akurasi data base kependudukan = jumlah komplen data kependudukan/dokumen kependudukan yang diterbitkan
Kode Indikator Satuan 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 13 Bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
1 persentase nagari tertinggal dan sangat tertinggal persen 55.77 26.92 23.08 19.23 15.38 11.54
2 Persentase aplikasi SINAR yang dimanfaatkan nagari - 50.00 61.54 73.08 80.77 92.31
3 Pesentase aplikasi Profil Desa Dan Kelurahan (Prodeskel) yang persen 57.69 67.31 76.92 86.54 96.15 100
dimanfaatkan dalam pembangunan nagari
4 Persentase nagari memiliki BUM-Nag aktif persen 23.08 76.92 82.69 88.46 94.23 100
5 Persentase TTG yang dimanfaatkan masyarakat persen 15.38 19.23 23.08 26.92 30.77 34.62
6 Persentase kelompok PKK yang aktif persen 100 100 100 100 100 100
7 Persentase strata Posyandu yang mandiri persen 44.9 46.94 48.37 50.61 52.65 55.10
8 Persentase KAN yang aktif dalam pembangunan persen 100 100 100 100 100 100
9 Persentase nagari yang memiliki website dan melakukan persen 10 15% 46% 62% 81% 100%
pembaruan informasi minimal 1 kali sebulan
1 14 Bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
Laju pertumbuhan Penduduk persen 2.49 2.35 2.21 2.06 1.92 1.78
Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) persen 2.64 2.51 2.33 2.3 2.25 2.1
Angka prevalensi Pemakaian kontrasepsi (CPR) persen 70.62 74.05 83.05 83.7 84.1 84.68
angka kebutuhan ber-KB tidak terlayani (unmet need) persen 4340 2158 1985 1824 1795 1756
1 15 Bidang perhubungan
Jumlah kasus kecelakaan kasus 91 76 61 46 31 16
Persentase keterpasangan rambu lalu lintas persen 88 86 88 90 95 100
Persentase keterpasangan marka jalan
akreditasi unit pengujian kendaraan bermotor persen B B B
persentase angkutan barang yang melakukan uji KIR persen 74.02 77.5 80 85 90 100
Jumlah kecamatan yang dilalui oleh angkutan umum persen 5 kecamatan 5 kecamatan 5 kecamatan 5 kecamatan 5 kecamatan 5 kecamatan
jumlah trayek angkutan umum persen 1 izin 1 izin 1 izin 1 izin 1 izin
Jumlah terminal persen 1 terminal 2 terminal 2 terminal 3 terminal 4 terminal
Jumlah Fasilitasi Perpakiran Umum
1 16 Bidang komunikasi dan informatika
Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi persen
Masyarakat di Tingkat nagari 11.53% 21% 50% 77% 100% 100%
Persentase perangkat daerah yang memiliki jaringan persen
telekomunikasi 54.05% 68% 81% 100% 100% 100%
Posentase nagari yang terlayani telekomunikasi persen 28.84% 57.69% 76.92% 100% 100% 100%
Porsentase jumlah OPD yang memiliki website dan melakukan persen 32.43% 51.35% 72.97% 100% 100% 100%
pembaharuan informasi minimal 1 kali sebulan
Kode Indikator Satuan 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Persentase nagari yang memiliki website dan melakukan
pembaruan informasi minimal 1 kali sebulan
Persentase perangkat daerah yang memiliki jaringan terintegrasi
- Jumlah pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan keliling jiwa 16923 11882 100000 11000 12000 13000
- Jumlah pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan sekolah jiwa 10241 7100 9950 10850 11775
- Jumlah pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan nagari jiwa 150 200 225 250
- Jumlah pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan TBM jiwa 400 450 500 525
Persentase perpustakaan yang melaksanakan manajemen persen 20 2.94 7 7 9 11
perpustakaan
1 24 Bidang kearsipan.
Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku persen 8.11 7.89 7.89 7.89 7.89 7.89
persentase pencapaian target dan sasaran RKPD terhadap RPJMD persen 75 80 85 90 95 100
Rata-rata ketergantungan dana transfer (rasio kemandirian fiskal) persen 84.64 73.43 76.56 80.02 87.45 88.27
Persentase SILPA terhadap APBD persen 2.73 3.38 turun turun turun turun
3 3 Bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan
Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal
3 6 Sekretriat Daerah
Hasil evaluasi AKIP bobot C (45,67) B (60,46) B B BB BB
Persentase pelaksanaan lelang yang dilaksanakan oleh layanan persen 95.15
pengadaan 97.14 100 100 100 100
Persentase pelaksanaan layanan pengadaan barang dan jasa yang persen 70 90 89 90 95 95
sesuai dengan rencana umum pengadaan
Persentase perangkat daerah yang menyampaikan rencana umum persen 100 100 100 100 100 100
pengadaan tepat waktu
Persentase produk hukum yang difasilitasi penyusunannya persen 20 20 20 20 20 20
Jumlah penanganan perkara hukum kasus 5 5 5 5 5 5
pencapaian Standar Pelayanan Minimal persen
Nilai LPPD skor, status, 3,1226 (sangat 3,1500 (sangat 3,2000 (sangat 3,2500 (tinggi) 3,2750 (tinggi) 3,3000 (tinggi)
peringkat tinggi) urutan tinggi) naik tinggi) naik naik peringkat naik peringkat naik peringkat
120 peringkat peringkat
3 8 BPBD
tahap pra bencana : Persentase kelompok masyarakat di daerah persen 2% 2% 4% 6% 7% 7%
rawan bencana yang siap menghadapi bencana
Tahap tanggap darurat : Persentase kejadian bencana yang bisa persen 100% 100% 100% 100% 100% 100%
ditangani
Tahap tanggap bencana : Rata-rata waktu respon kejadian bencana jam 1 1 1 1 1 1
(jam)
tahgap pasca bencana : Persentase daerah pasca bencana yang 6% 6% 6% 6% 6% 6%
bisa dipulihkan
3 9 Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri
Jumlah Konflik sosial kasus 6 7 5 7 7 7
Jumlah Kasus Penyakit Masyarakat kasus 5 5 5 5 5 5
Rasio Pembinaan Ormas dan LSM serta Partai Politik persen 30 35 30 50 50 50
Jumlah Kasus Narkoba kasus 26 19 7 6 6 6
Rasio Warga Negara Asing (WNA) yang dipantau persen 100 100 100 100 100 100
3 10 kewilayahan (kecamatan)
(masing-masing kecamatan punya target)
1 Indeks KepuasanMasyarakat (IKM) Kecamatan
2 Jumlah daftar usulan RKP Nagari yang ditampung dalam RKPD
3 Persentase kejadian gangguan trantibum yang ditangani apatur
kecamatan
4 Persentase verifikasi dana desa/ nagari yang dilaksanakan
kecamatan melalui Siskeudes
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2016-2021
3 Dinas Kesehatan
Tujuan Rencana Strategis
1 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 1 Angka harapan hidup (AHH)
Sasaran Rencana Strategis
1 meningkatnya status kesehatan masyarakat 1 Angka harapan hidup (AHH)
2 Angka kematian ibu melahirkan (AKI)
3 Angka Kematian Bayi (AKB)
4 Angka Kematian Balita (AKABA)
5 Prevalensi Gizi Buruk
6 Prevalensi stunting
2 Meningkatkan mutu dan akses pelayanan kesehatan 1 Persentase Puskesmas terakreditasi
2 Kepesertaan Jaminan Kesehatan
3 Meningkatkan pengendalian penyakit menular dan penya 1 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC (CDR)
2 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD
3 Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV
4 cakupan penanganan penderita hipertensi (golongan umur > 15 tahun)
5 cakupan penanganan penderita diabetes melitus (golongan umur > 15 tahun)
6 cakupan imunisasi dasar lengkap
7 cakupan penanganan orang dengan gangguan jiwa berat ( per 1.000 penduduk)
NO TUJUAN/SASARAN INDIKATOR TUJUAN/SASARAN
4 Rumah Sakit Umum Sungai Dareh
Tujuan Rencana Strategis
1 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 1 Angka harapan hidup
Sasaran Rencana Strategis
1 Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan di RSUD 1 Akreditasi rumah sakit
2 Bed Occupancy Rate (BOR)
3 Average Length of Stay (AVLOS)
4 Turn Over Internal (TOI)
5 Bed Turn Over (BTO)
6 Net Death Rate (NDR)
7 Gross Death Rate (GDR)
4 Inventarisasi kepemilikan tanah Pemerintah Daerah dan 1 Persentase tanah pemerintah daerah yang bersertifikat
2 Persentase sengketa pertanahan yang diselesaikan
7 Dinas Perhubungan
Tujuan Rencana Strategis
1 peningkatan keselamatan dan kelancaran transportasi 1 Jumlah kasus kecelakaan
2 Persentase perlengkapan jalan
Sasaran Rencana Strategis
NO TUJUAN/SASARAN INDIKATOR TUJUAN/SASARAN
1 Meningkatnya keselamatan transportasi 1 Jumlah kasus kecelakaan
2 Meningkatnya ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan 1 Persentase keterpasangan rambu lalu lintas
2 Persentase keterpasangan marka jalan
3 Jumlah kecamatan yang dilalui oleh angkutan umum
4 jumlah trayek angkutan umum
5 Jumlah terminal
6 Jumlah Fasilitas Perpakiran Umum
3 meningkatnya pengawasan bidang transportasi 1 akreditasi unit pengujian kendaraan bermotor
2 persentase angkutan barang yang melakukan uji KIR
11 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tujuan Rencana Strategis
1 Meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat 1 Persentase masyarakat miskin
2 Meningkatkan peran pemberdayaan perempuan dan per 1 Indeks Pembangunan Gender (IPG)
2 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
3 Kota Layak Anak (KLA)
3 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 1 Angka Harapan Hidup
Sasaran Rencana Strategis
1 Mengurangi permasalahan sosial di masyarakat 1 persentase masyarakat miskin
2 persentase PMKS yang tertangani
3 Persentase PSKS yang terampil dan Profesional
4 Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap
darurat
NO TUJUAN/SASARAN INDIKATOR TUJUAN/SASARAN
5 persentase korban bencana dievakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana
tanggap darurat lengkap
2 meningkatnya kesetaraan gender dan terpenuhinya hak 1 Indeks Pembangunan Gender (IPG)
2 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
3 Kota Layak Anak (KLA)
3 Berkurangnya angka kekerasan terhadap anak dan pe 1 rasio KDRT
2 rasio perempuan korban kekerasan yang tertangani
3 rasio anak korban kekerasan yang tertangani
4 Peningkatan kwalitas penduduk bagi pasangan usia su 1 laju pertumbuhan penduduk (LPP)
2 Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR)
3 angka prevalensi pemakaian kontrasepsi (CPR)
4 angka kebutuhan berkb tidak terlayani (unmet need)
17 Sekretariat Daerah
Tujuan Rencana Strategis
1 Peningkatan Tata Kelola dan kapasitas kelembagaan p 1 Nilai LPPD
2 hasil evaluasi AKIP
Sasaran Rencana Strategis
1 Bagian Adm. Pembangunan : Meningkatnya pengendali 1 Persentase pencapaian realisasi fisik kegiatan tahunan
2 Persentase pencapaian realisasi keuangan kegiatan tahunan
3 Analisis Standar Biaya (ASB) yang tersusun
2 Bagian Tata Pemerintahan : Meningkatnya kualitas Pe 1 Nilai LPPD
2 Persentase Penataan batas wilayah
3 Camat Berprestasi tingkat Provinsi
3 Bagian Perekonomian dan SDA : Meningkatnya keters 1 Persentase Barang Subsidi yang diawasi
2 Standar Satuan Harga yang tersusun
3 Jumlah badan usaha yang berpartisipasi dalam TSLP/CSR
4 Bagian Organisasi : Meningkatnya Tata Kelola Kelemba 1 hasil evaluasi AKIP
2 nilai IKM kabupaten
3 Ketersediaan aturan kelembagaan dengan penerapan jabatan
5 Bagian Humas : Meningkatnya kualitas layanan informa 1 Nilai PPID
6 Bagian Kesra : Menggiatkan kegiatan keagamaan di ma 1 Jumlah Masjid yang dikunjungi
7 Bagian Protokol : Meningkatnya tingkat pelayanan kepr 1 Persentase tingkat Pelayanan Keprotokolan
2 Jumlah acara kenegaraan atau acara resmi
8 Bagian Hukum : Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi 1 Jumlah produk hukum yang difasilitasi penyusunannya
2 Jumlah penanganan perkara hukum
3 Persentase tingkat kepatuhan pejabat penyelenggara negara melaporkan harta
kekayaan
4 Jumlah peraturan Nagari yang dievaluasi
5 Peringkat Kabupaten Peduli HAM tingkat Nasional
NO TUJUAN/SASARAN INDIKATOR TUJUAN/SASARAN
9 Bagian PBJ : Meningkatkan kualitas pelayanan pengga 1 Persentase pengadaan yang dilelang tepat waktu sesuai RUP
18 Sekertariat DPRD
Tujuan Rencana Strategis
1 Meningkatkan fungsi DPRD dalam mendorong pemban 1 Persentase fasilitasi pembahasan peraturan daerah yang ditetapkan
2 APBD yang ditetapkan menjadi Perda
3 Jumlah rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan pembangunan
Sasaran Rencana Strategis
1 Persentase fasilitasi pembahasan peraturan daerah yang ditetapkan
2 APBD yang ditetapkan menjadi Perda
3 Jumlah rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan pembangunan
20 Inspektorat Kabupaten
Tujuan Rencana Strategis
1 Peningkatan tata kelola, dan akuntabilitas pemerintaha 1 Tingkat Kapabilitas APIP
2 hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang telah ditindaklanjuti
3 Tingkat Kematangan Implementasi SPIP (maturity level)
Sasaran Rencana Strategis
1 Meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan inte 1 Tingkat kapabilitas APIP
2 Tingkat Kematangan Implementasi SPIP (maturity level)
2 Meningkatnya kualitas pengendalian dalam pelaksanaan 1 Persentase pengaduan masyarakat yang tertangani
2 Hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang telah ditindaklanjuti
3 Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)
26 Dinas Pertanian
Tujuan Rencana Strategis
1 Meningkatkan kesejahteraan petani 1 Nilai Tukar Petani (NTP)
2 Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB
3 Persentase pertumbuhan sektor pertanian (PDRB)
Sasaran Rencana Strategis
1 meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian Produksi
1 Produksi Padi
2 Produksi Jagung
3 Produksi Kedelai
4 Hortikultura : Duku (ton)
5 Hortikultura : Cabe (ton)
6 Perkebunan : Karet (ton)
7 Perkebunan : Kelapa Sawit (ton) (kebun rakyat)
8 Perkebunan : Kakao (ton)
9 Peternakan : produksi daging Sapi/Kerbau (ton)
Produktivitas
10 Produktivitas Padi Sawah
11 Indeks panen padi
12 Luas panen padi sawah
13 produktivitas sawit
14 produktivitas karet
luas/populasi
15 Luas sawah (hektar)
16 luas perkebunan sawit (kebun rakyat)
17 luas perkebunan karet (kebun rakyat)
18 luas perkebunan kakao
19 Peternakan : populasi sapi/kerbau (ekor)
20 panjang jalan usaha tani
NO TUJUAN/SASARAN INDIKATOR TUJUAN/SASARAN
21 Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB
22 panjang jalan produksi
2 meningkatkan fungsi kelembagaan petani 1 Kelompok tani naik kelas (jumlah)
2 Penumbuhan Kelembagaan Pertanian (Kelompok)
1 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan terlaksananya jasa 30% 6,650,000 15% 7,315,000 15%
dan Perizinan Kendaraan perjalanan dinas
Dinas/Operasional
1 2 Penyedian jasa Perbaikan terpeliharanya peralatan 30% 67,300,000 15% 74,030,000 15%
Peralatan Kerja kerja
1 2 Penyedian barang cetakan dan tersedianya peralatan dan 30% 179,350,000 15% 197,285,000 15%
penggandaan pelengkapan kantor
1 2 Penyediaan Peralatan dan tersediannya perlengkapan 30% 496,850,000 15% 546,535,000 15%
Perlengkapan Kantor kantor dengan baik
1 2 Penyediaan Peralatan Rumah tersediannya alat -alat rumah 30% 312,078,800 15% 343,286,680 15%
Tangga tangga
1 2 Penyedian Makanan dan Penyedian Makanan dan 30% 114,125,000 15% 125,537,500 15%
Minuman Minuman
1 2 02 Program peningkatan sarana 164,800,000 181,280,000
dan prasarana aparatur
1 2 Pemeliharaan rutin/berkala terpeliharanya peralatan 30% 164,800,000 15% 181,280,000 15%
kendaraan dinas/operasional kerja
1 2 19 Program Promosi Kesehatan 216,800,000 238,480,000
dan Pemberdayaan masyarakat
1 2 Pengembangan Media Promosi Terlaksananya 30% 16,800,000 15% 18,480,000 15%
dan Informasi Sadar Hidup pemabanguanan gedung
Sehat baru dengan baik
1 3
1 3 Program Perencanaan Tata - -
Ruang
1 3 Penyusunan Kebijakan Tentang Penetapan kebijakan RDTR 0 Dok 0 - 0 - 2
Penyusunan Tata Ruang
1 3 Penetapan kebijakan RTBL 0 Dok 0 - 0 - 2
1 3 Penyusunan Rencana Detail Penyusunan RDTR 0 Dok 0 - 0 - 1
Tata Ruang Kawasan
1 3 Penyusunan Rencana Tata Penyusunan RTBL 0 Dok 0 - 0 - 2
Bangunan dan Lingkungan
1 4 BIDANG PERUMAHAN - 1,309,397,225
RAKYAT DAN KAWASAN
4 1 01 PERMUKIMAN
Program Pelayanan 554,874,725
Administrasi Perkantoran
4 1 02 Program peningkatan sarana 147,965,000
dan prasarana aparatur
4 1 05 Program peningkatan kapasitas 10,000,000
sumber daya aparatur
1 4 15 Program Pengembangan Perumahan Meningkatnya jumlah RT MBR 0 - 302,840,250 8
yang tinggal di rumah yang
terjangkau
1 4 Meningkatnya jumlah rumah 5.9192613 0 - - 14
layak huni
an
1 6 Penyediaan Barang Cetakan Tersedianya barang cetak 1 Kegiat 1 13,000,000 1 15,000,000 1
Dan Penggandaan dan penggandaan an
1 6 Penyediaan Komponen Instalasi Terealisasinya komponen 1 Kegiat 1 10,000,000 1 12,000,000 1
Listrik/ Penerangan Bangunan instalasi listrik an
Kantor
1 6 Penyediaan Peralatan Rumah Tersedianya peralatan rumah 1 Tahun 1 10,000,000 1 12,000,000 1
Tangga tangga
1 6 Penyediaan Makanan dan Tersedianya makanan dan 1 Tahun 1 25,000,000 1 30,000,000 1
Minuman minuman rapat dan tamu
dinas
1 6 Rapat-Rapat Koordinasi dan Terlaksananya rapat 1 Tahun 1 250,000,000 1 300,000,000 1
Konsultasi ke Luar Daerah koordinasi dan konsultasi
keluar daerah
1 6 05 Program peningkatan kapasitas Persentase PNS mengikuti 100 % 100 60,000,000 100 67,000,000 100
sumber daya aparatur diklat
1 6 Pendidikan dan Pelatihan Terlaksananya pendidikan 12 Bulan 12 50,000,000 12 55,000,000 12
Formal dan pelatihan formal
aparatur
1 6 Penyediaan Jasa Tim Penilai Tersedianya Jasa Tim Penilai 1 Tahun 1 10,000,000 1 12,000,000 1
Angka Kredit Jabatan Angka Kredit Jabatan
Fungsional Fungsional
1 6 15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Jumlah Fakir Miskin, 9539 Jiwa 9,539 840,000,000 9,539 2,655,000,000 9,539
Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Komunitas Adat Terpencil dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan PMKS lainnya yang terbantu
Sosial (PMKS) Lainnya
1 6 Pemberian bantuan kepada Jumlah fakir miskin yang 1200 KK 300 90,000,000 300 100,000,000 300
fakir miskin melalui KUBE diberikan bantuan melalui
KUBE
1 6 Kegiatan pengelolaan dan Jumlah jorong diberikan 260 Jorong 260 230,000,000 260 250,000,000 260
operasional raskin/Rastra raskin
1 6 Pembinaan Suku Anak Dalam Jumlah Suku Anak Dalam 0 Orang - - 78 150,000,000 78
yang Dibina
1 6 Kegiatan verifikasi dan validasi Jumlah fakir Miskin yang 11 Kecam - - 11 300,000,000 11
data fakir miskin dan PMKS terdata dalam data BDT atan
lainnya ( Basis Data Terpadu)
1 6 Pelatihan keterampilan dan Jumlah Anak terlantar yang 30 Orang 30 70,000,000 30 75,000,000 30
praktek belajar kerja bagi anak dilatih
terlantar termasuk anak
jalanan, anak cacat dan anak
nakal
1 6 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Jumlah orang yang terlayani 0 Orang 70 450,000,000 70 785,000,000 70
Kesejahteraan Sosial rehabilitasi sosial
1 6 Kegiatan pengadaan beras Jumlah anak panti swasta se- 0 Orang - - 74 200,000,000 74
untuk panti Swasta Kab. Dharmasraya yang
mendapat kan bantuan beras
1 6 Pelayanan dan perlindungan Jumlah Korban pelecehan 27 Orang 10 60,000,000 10 60,000,000 10
sosial, hukum bagi korban seksual dan Anak
eksploitasi, perdagangan berhadapan dengan hukum
perempuan dan anak yang disabilitas
1 6 Pelayanan dan rehabilitasi Jumlah penyandang cacat 20 Orang 60 80,000,000 100 100,000,000 120
penyandang cacat dan lansia dan lansia terlantar yang
terlantar dibantu untuk penghidupan
yang layak
1 6 Evakuasi korban bencana Jumlah orang dan mayat 25 Orang 25 50,000,000 25 50,000,000 25
terlantar yang dibantu
1 6 Fasilitasi penyelamatan korban Jumlah korban PMKS yang 10 Orang 10 100,000,000 20 200,000,000 20
PMKS dibantu
1 6 19 Program pembinaan panti asuhan/ Jumlah panti asuhan yang 2 Panti 3 60,000,000 2 540,000,000 2
panti jompo dibina
1 6 Operasional dan pemeliharaan Jumlah panti yanng dibantu 2 Panti 3 60,000,000 2 60,000,000 2
sarana dan prasarana panti sarana dan prasarana
asuhan/jompo
1 6 Kegiatan pendidikan dan Jumlah anak panti yang 0 Orang - - 70 400,000,000 70
pelatihan bagi penghuni panti memperoleh pendidikan dan
asuhan pelatihan dalam panti
1 6 Kegiatan pembinaan Jumlah pendamping lanjut 0 Orang - - 5 80,000,000 5
pendampingan lanjut usia usia yang memperoleh
diluar panti binaan
1 6 21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Jumlah orsos yang 0 Lemba - 600,000,000 5 2,665,000,000 5
Kesejahteraan Sosial diberdayakan ga
Sosial
1 6 Kegiatan bimbingan jejaring Jumlah bimtek jejaring LKS 0 Orang - - 70 80,000,000 70
kerja LKS/Orsos Se-Kab. yang akan terakreditasi
Dharmasraya dalam rangka
akreditasi
1 6 Kegiatan koordinasi dan Jumlah Peserta kegiatan 0 Orang - - 104 300,000,000 156
fasilitasi pelaksanaan kegiatan pelaksanaan kegiatan LKS
LKS
1 6 Kegiatan penguatan peran LKS Jumlah peserta penguatan 0 Orang - - 250 300,000,000 300
Posdaya dalam peran LKS Posdaya
penanggulangan kemiskinan
dan SDGs
1 6 Kegiatan bimbingan kapasitas Jumlah peserta bimtek TKSK 0 Orang - - 104 80,000,000 104
bagi TKSK Se-Kab.
Dharmasraya
1 6 Kegiatan pertemuan pengurus Jumlah pertemuan pengurus 0 Orang - - 104 80,000,000 104
Karang Taruna Se-Kab. karang taruna
Dharmasraya
1 6 Kegiatan bimbingan kapasitas Jumlah peserta bimbingan 0 Orang - - 104 80,000,000 104
bagi pengurus Karang Taruna kapasitas pengurus karang
Se-Kab. Dharmasraya taruna
1 6 Kegiatan pertemuan forum Terselenggaranya forum 0 Orang - - 104 80,000,000 104
komunikasi PSM Se-Kab. komunikasi PSM
Dharmasraya
1 6 Pemberian bantuan kepada Jumlah bantuan kepada Anak 0 Orang 105 200,000,000 125 250,000,000 150
anak sekolah dari keluarga sekolah dari keluarga miskin
miskin yang tinggal di panti
asuhan
1 6 Rehab makam tokoh Persentase perbaikan rehab 100 % 100 300,000,000 100 300,000,000 100
masyarakat makam tokoh masyarakat
1 6 Kegiatan bakti kesetiakawanan Persentase terselenggaranya 1 % - - 100 250,000,000 100
sosial bakti sosial
1 6 Kegiatan operasional LK3 Persentase terselenggaranya 1 % - - 100 200,000,000 100
operasional LK3
1 6 xx Program Pencegahan, Jumlah pengguna narkoba 0 Orang - - 5 80,000,000 5
Penanganan dan Rehabilitasi yang rehabilitasi
Penyalahgunaan Narkoba
1 6 Kegiatan penyuluhan Jumlah anak sekolah yang 0 Orang - - 50 80,000,000 50
penanggulangan Narkoba dan mendapatkan penyuluhan
PMS di sekolah tentang narkoba
1 6 xx Program Perlindungan dan Jumlah anak yatim yang 300 Anak 350 800,000,000 450 880,000,000 600
Jaminan Sosial diberi jaminan
1 6 Jaminan sosial untuk anak Jumlah anak yatim dari 300 Anak 350 150,000,000 450 180,000,000 600
yatim dari keluarga miskin keluarga miskin yang diberi
jaminan
1 6 Jaminan sosial kepada Keluarga Persentase bantuan yang 80 % 90 650,000,000 95 700,000,000 95
Penerima Manfaat (PKM) terdistribusi ke KPM melalui
melalui Program Keluarga PKH
Harapan (PKH)
2 1 Pendataan Perusahaan
2 1 Kegiatan Pertemuan LKS
Tripartit Kab.Dharmasraya
2 1 Pembinaan dan Pembentukan
P2K3, LKS Bipartit dan Koperasi
Pekerjaan
2 1 Pembentukan Dewan
Pengupahan Daerah
2 2 BIDANG PEMBERDAYAAN 985,000,000 5,403,000,000
PEREMPUAN DAN
PELINDUNGAN ANAK
2 2 16 Program Penguatan Kelembagaan Jumlah OPD yang telah 0 OPD - 130,000,000 6 575,000,000 6
Pengarusutamaan Gender dan Anak disosialisasikan
2 2 Fasilitasi upaya perlindungan Persentase upaya 100 % 100 30,000,000 100 30,000,000 100
perempuan terhadap tindak perlindungan terhadap
kekerasan perempuan korban tindak
kekerasan
2 2 Fasilitasi Pengembangan Pusat Jumlah lembaga P2TP2A N/a Lemba 11 140,000,000 11 145,000,000 11
Pelayanan Terpadu yang telah terfasilitasi ga
Pemberdayaan Perempuan dan
Anak (P2TP2A)
2 2 xx Program Peningkatan Rasio anak yang memerlukan 0 Orang - - 450 295,000,000 450
Perlindungan Khusus Anak perlindungan khusus per
100.000 anak
2 3 Pemantauan dan analisis akses Daftar dan informasi harga lap 48 30,000,000 48 35,000,000 48
harga pangan pokok pangan mingguan 196
2 3 Cadangan Pangan Daerah Tersedianya jumlah cadangan Ton 15
pangan Daerah 30 Beras
2 3
2 3 Penyusunan Buku pola pangan Tersusunnya buku pola buku 1 35,000,000 1 35,000,000 1
harapan (PPH) dan NBM pangan harapan dan Neraca
bahan makanan
1
2 3
2 3 Penyusunan Data Base potensi Tersusunnya buku Data Base Buku 0 - 25
produk Pangan Ketahanan Pangan 0
2 3 Pengawasan, Pembinaan dan Jumlah pangan aman yang Kec 5 70,000,000 4 45,000,000 50
Peningkatan Mutu Keamanan beredar di masyarakat
Pangan Segar melalui uji lab
11
2 3 Pengadaan testkit 0 unit 0 - 2
2 3 Pengembangan Kawasan dan Jumlah Nagari mandiri Nagari 2
Pembinaan Nagari Mandiri pangan
Pangan (KRPL)
2
2 3 Pengembangan Usaha Pangan Jumlah kelompok yang kelomp 1
Masyarakat / Toko Tani endapat inofasi produksi ok
Indonesia pangan lokal
2
2 3 Pemantauana dan Pengawasan Jumlah sekolah yang Sekola 33
keamanan pangan jajanan terbabas dari pangan h
anak sekolah (SD) berbahaya
2
10
2 3 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Masyarakat yang di Orang 50
dalam rangka percepatan latih
penganekaragaman Konsumsi
Pangan
10
2 3 Pengembangan Pangan Jumlah Kecamatan Kecam 5
Tradisional (Lokal ) dalam atan
menunjang Pariwisata
10
2 3
2 4 BIDANG PERTANAHAN - 540,000,000
2 4 16 Program Penataan penguasaan, Inventarisasi kepemilikan dan 26 persen - 540,000,000 5
pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah aset
pemanfaatan tanah
pemda untuk pembangunan
daerah
2 4 Penataan, penguasaan, Inventarisasi kepemilikan dan 120 sertifik - - - 25
pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah aset at
pemanfaatan tanah pemda untuk pembangunan
daerah
2 6 Peningkatan peran serta Jumlah kelompok peduli 11 3 Kelompok 40,000,000 8 Kelompok 81,000,000 15 Kelompok
masyarakat dalam pengelolaan sampah Kelompo
persampahan k
2 6 Peningkatan Operasi dan Persentase timbulan sampah 0 0 - 0 500,000,000 0
Pemeliharaan prasarana dan yang tertangani
sarana persampahan
2 6 Bimbingan Teknis Persampahan Jumlah Kelompok yang 0 0 - - - 3 Kelompok
Terlatih
2 6
2 6 16 18.70% 380,000,000 0 215,500,000 0
Program Pengendalian 1. Persentase usaha dan/ 10
Pencemaran dan Perusakan atau kegiatan yang taat
Lingkungan Hidup dalam pengelolaan
Lingkungan Hidup
2 6 Pemantauan Kualitas Jumlah titik pantau kualitas 18 titik 22 titik pantau 50,000,000 22 titik 38,087,500 22 titik
air, 11 titik pantau air, 11 pantau air, 11
Lingkungan air, udara dan tanah, dan pantau pantau udara, titik pantau titik pantau
Persentase Index Kualitas air 6 titik udara, 6 titik udara, 6 titik
Lingkungan Hidup (IKLH) sampling sampling sampling
sungai tanah (IKLH tanah (IKLH tanah (IKLH
dan 7 66%) 66,5%) 67%)
titik
pantau
udara
ambien
2 6 Pengkajian dampak lingkungan Jumlah laporan hasil 0 23 Lap. 100,000,000 22 Lap. 25,000,000 22 Lap.
dan pengawasan pengawasan dan kajian Jenis
usaha/kegiatan Usaha dan Kegiatan
2 6 Pendukung Operasional Jumlah kegiatan pendukung 7 7 Jenis 1,000,000,000 8 Jenis 915,414,670 8 Jenis
Kegiatan kegiatan kegiatan
Laboratorium operasional Laboratorium
Lingkungan
2 6
2 6 17 1 Sumber Air 650,000,000 1 Sumber Air 949,019,250 1 Sumber Air
Program Perlindungan dan 1. Jumlah kawasan Sumber 0
Konservasi Sumbar Daya Alam Daya Air yang harus
dilindungi
2. Jumlah kawasan Sumber 0 1 Kawasan 310,000,000 1 Kawasan 512,019,250 1 Kawasan
Daya Lahan yang harus
dilindungi
2 6 Konservasi Sumber Daya Air 1..Jumlah Kawasan 0 1 Kawasan 200,000,000 1 Kawasan 200,000,000 1 Kawasan
dan pengendalian Kerusakan Konservasi Sumber Daya Air
Sumber-sumber Air dan lahan yang harus
dilindungi
2 6 Pengelolaan Keanekaragaman Jumlah kawasan Pengelolaan 1 1 Kawasan 80,000,000 1 Kawasan 88,000,000 1 Kawasan
Hayati dan Ekosistem Keanekaragaman Hayati dan Kawasan
Ekosistem
2 6 Fasilitasi pengaduan Jumlah Pengaduan 35 8 Kasus 50,000,000 10 kasus 55,000,000 12 Kasus
Pengaduan
masyarakat masyarakat terhadap
pengelolaan lingkungan
hidup
2 6
2 6 18 Program Rehabilitasi dan Jumlah lahan kritis yang - 155,000,000 100 Ha 250,000,000 100 Ha
0
pemulihan Cadangan Sumber terinventarisasi di Kabupaten
daya alam Dharmasraya
Porsentase menurunya lahan 0 - 1,000,000,000 - 1,000,000,000 0
kritis
2 6 Rehabilitasi hutan dan lahan 1. Jumlah Luas lahan 0 100 Ha 1,000,000,000 5 Ha 1,000,000,000 5 Ha
konservasi.
2 6 2.Jumlah Lahan Kritis di Kab. 0 - - - - 200 Ha
Dharmasraya
2 6 Fasilitasi Koordinasi SEKBER Jumlah lokasi DAS dan 3 1 Lokasi (DAS 75,000,000 - - -
Batanghari)
DAS Batanghari implementasi Program/ Kegiatan
kegiatan rencana aksi
penanganan permasalahan
LH di DAS Batanghari
2 6 Pengendalian Pencemaran DAS Jumlah kegiatan monev 0 5 Segmen, 1 80,000,000 1 Dokumen 250,000,000 1 Dokumen
Dokumen
Batanghari sumber dan beban
pencemaran (Daya Tampung
dan Daya Dukung Sungai)
2 6
2 6 19 Program peningkatan kualitas Jumlah dokumen baku mutu 1 Dok 260,000,000 1 Dok 178,063,000 1 Dok
14
dan Akses Informasi sumber lingkungan
Daya Alam dan lingkungan 4 Dok 113,680,000 4 Dok 175,943,450 4 Dok
Hidup Jumlah dokumen informasi 2 dok
Sumber Daya Alam dan
Pengelolaan Lingkungan
Hidup.
2 6 Peningkatan edukasi dan 1. Jumlah kelompok 0 10 Klp 150,000,000 10 Klp 55,000,000 4 Event
komunikasi masyarakat masyarakat yang teredukasi
2 6
dibidang lingkungan 1 event 50,000,000 1 event 50,000,000 4 Event
2. Jumlah rangkaian acara 0
edukasi dan kampanye
lingkungan hidup
2 6 Pengembangan data dan Jumlah dokumen data dan 10 2 Dokumen 94,000,000 2 Dokumen 150,943,450 2 Dokumen
informasi lingkungan / SILHD informasi lingkungan
pengelolaan lingkungan
hidup
2 6 Inventarisasi dan Penyusunan Jumlah dokumen data base 0 1 Dokumen 19,680,000 1 Dokumen 25,000,000 1 Dokumen
Data Base Pengelolaan Lingkungan Hidup
Lingkungan
2 6 Pembinaan Sekolah Jumlah sekolah yang 29 3 Sekolah Baru 60,000,000 36 sekolah (5 73,063,000 40 sekolah (7
(29 Sekolah Sekolah Baru Sekolah Baru
Berwawasan Lingkungan dilakukan pembinaan lama) dan 31 dan 33
(ADIWIYATA) Berwawasan Lingkungan Sekolah Lama) Sekolah Lama)
(Adiwiyata)
2 6
2 6 20 Program Peningkatan 58% 150,000,000 1 1,681,000,000 1
Porsentase menurunnya 0
Pengendalian Polusi tingkat polusi dan
pencemaran sumber polusi
air (IPA/ Indeks Pencemaran
Air)
Porsentase menurunnya 88% 50,000,000 1 15,000,000 1
tingkat polusi dan
pencemaran sumber polusi
udara (IPU/ Indeks Polusi
Udara)
2 6 Pembangunan tempat Jumlah Pembangunan tempat 0 2 Jenis 100,000,000 2 Jenis 1,621,000,000 2 Jenis
(Biogester dan (Biogester dan (Biogester dan
pembuangan benda padat/cair pembuangan benda IPAL), 1 Lokasi IPAL) IPAL)
yang menimbulkan polusi padat/cair yang
menimbulkan polusi .
2 6 Monitoring dan Evaluasi Gas Jumlah data monitoring dan 0 1 Dokumen 50,000,000 1 Dokumen 15,000,000 1 Dokumen
(Kec. Pulau (Kec. Sei. (Kec. Koto
Rumah Kaca (GRK) dan evaluasi GRK dan Punjung, 2 Rumbai & Koto Baru &
Pengawasan BPO (Bahan pengawasan BPO (Bahan Usaha/ Besar, 4 Tiumang, 4
Perusak Ozon) Perusak Ozon) pada Kegiatan) Usaha/ Usaha/
usaha/kegiatan penghasil Kegiatan) Kegiatan)
BPO
2 6
2 6 24 1 Unit 30,000,000 2 Unit 30,000,000 2 Unit
Program Pengelolaan Ruang Jumlah RTH yang ekologis 0
Terbuka Hijau (RTH)
2 7 Gerakan Bulan Bhakti Gotong Meningkatnya kegiatan persen 99,13 83.447.000 101,150,000 1
Royong Masyarakat (BGRM) gotong royong di Nagari
2 7 Pembinaan nagari berprestasi meningkatnya nagari yang persen - - 1
berprestasi
2 7 Peningkatan kapasitas Meningkatnya Nagari adat persen - - - 1 Nag
masyarakat Desa dan desa
Adat
2 7 lomba Pemeberdayaan dan Meningkatnya pemberdayaan persen - - - 2Nagari
Ekonomi Lokal ekonomi lokal
2 7 Program pengembangan Meningkatnya Peran 60 persen 184,143,500 566,329,300
lembaga ekonomi pedesaan Lembaga ekonomi
2 7 masyarakat pedesaan - - 450,000,000 11 BUMNag
Pemberdayaan Kelembagaan Persentase BUMNag yang persen
BUMNag mandiri
2 7 Pemetaan dan Penguatan Persentase kelembagaan TTG persen - - 98,08 20,278,050 20 Lembaga
Kelembagaan Teknologi Tepat yang aktif di perdesaan
Guna (TTG) di Perdesaan
2 7 Pembinaan Kelompok Persentase kelompok persen - - - 1
Masyarakat Pembangunan Masyarakat Binaan
Desa
2 7 Rintisan Pengembangan Sistem Persentase rintisan inovasi persen - - - 1 rintisan
Inovasi Daerah, Inkubator teknologi yang
teknologi Tepat Guna dan dikembangkan
Bisnis
2 9 Kegiatan uji kelayakan sarana Jumlah kendaraan yang di uji 3738 unit 400 50,000,000 4,200 50,000,000 4,400
transportasi guna keselamatan kelayakan
penumpang
2 9 Kegiatan pengendalian disiplin Jumlah Pos Pengendalian 5 0rg 5 150,000,000 5 150,000,000 100
pengoperasian angkutan untuk Meningkatkan
umum di jalan raya keamanan dan kenyamanan
pengguna jasa angkutan
jalan / Pengamanan Jalan
Raya saat hari besar
2 9
2 10 Pengadaan Jaringan Wifi Gratis Jumlah hot spot area free Wifi 6 titik 90,000,000 6 titik 90,000,000 6 titik
untuk Masyarakat Publik
2 10 Pengelolaan Portal Pengaduan jumlah portal pengaduan 50 aduan 21,235,000 50 aduan 21,235,000 50 aduan
Masyarakat yang dapat dikelola dan
ditindak lanjuti
2 10 17 Program Fasilitasi Peningkatan Porsentase jumlah nagari 420,256,000 335,000,000
SDM Bidang Komunikasi dan yang telah membentuk
Informasi kelompok informasi
masyarakat (KIM)
2 10 Pemberdayaan Masyarakat Terlaksananya Pemberdayaan 100 Org 80,000,000 100 Org 80,000,000 100 Org
Informasi Masyarakat Informasi
2 10 Sosialisasi dan Pembentukan Cakupan pengembangan 2 KIM 4 KIM 100,000,000 5 KIM 125,000,000 5 KIM
Kelompok Masyarakat (KIM) Kelompok Informasi
Masyarakat (KIM)
2 10 Pembinaan anggota RAPI dan Cakupan pembinaan anggota 1 Keg 1 Keg 160,256,000 1 Keg 50,000,000 1 Keg
ORARI RAPI dan ORARI
2 10 Sosialisasi Internet Sehat Jumlah siswa yang paham 0 150 Siswa 80,000,000 150 Siswa 80,000,000 150 Siswa
akan memanfaatkan secara
sehat
2 10 15 Program Pengembangan Persentase jumlah perangkat 1,525,000,000 1,575,000,000
Komunikasi, Informasi dan daerah yang telah terpasang
Media Massa jaringan telekomunikasi
2 10 Pembangunan jaringan antar Jumlah OPD yang terkoneksi 0 18 OPD 1,260,000,000 20 OPD 1,400,000,000 20 OPD
OPD melalui jaringan, jumlah
tenaga anli dan jumlah
bandwith
2 10 Pemeliharaan jaringan antar Jumlah OPD yang terkoneksi 0 36 OPD 100,000,000 36 OPD 100,000,000 36 OPD
OPD melalui jaringan wifi
2 10 18 Program Kerjasama Informasi Posentase jumlah nagari 130,000,000 130,000,000
dengan Media Massa yang terlayani
2 10 telekomunikasi 105 tower 55,000,000 105 tower 55,000,000 105 tower
Monitoring, Evaluasi dan Porsentase Pengendalian 0
Pengendalian sarana dan sarana dan prasarana
prasarana telekomunikasi telekomunikasi
2 10 Pengembangan layanan Media Jumlah fasiltas media center 0 10 komputer 75,000,000 10 komputer 75,000,000 10 komputer
Center di Kabupaten Dharmasraya
2 10 xx Program E-Government Porsentase jumlah OPD yang 520,000,000 220,000,000
memiliki website dan
melakukan pembaharuan
informasi minimal 1 kali
sebulan
2 10 Literasi Informasi Media Jumlah literasi informasi 0 Netizen 60,000,000 Netizen 60,000,000 Netizen
Komunikasi media kominikasi online
2 10 Pekan Informasi Nasional Menghadiri dan 0 1 Keg 175,000,000 1 Keg 175,000,000 1 Keg
memeriahkan kegiatan Pekan
Informasi Nasional
2 10 xx Program Pengelolaan Informasi Cakupan masyarakat yang 650,000,000 650,000,000
dan Komunikasi menerima informasi dan
komuniasi
2 10 Belanja Sekretariat PPID Terlaksananya operasional 0 1 paket 200,000,000 1 paket 200,000,000 1 paket
PPID
2 10 Pengelolaan informasi publik Porsentase informasi publik 0 1 Paket 300,000,000 1 Paket 300,000,000 1 Paket
pemerintah kab.Dharmasraya yang disediakan pemerintah
daerah kabupaten
Dharmasraya
2 10 Penyelenggaraan Komuniasi Porsentase Penduduk yang 0 1 paket 150,000,000 1 paket 150,000,000 1 paket
Publik Pemerintah Daerah terpapar informasi publik
Kabupaten Dharmasraya pemerintah daerah
si
2 11 jumlah pelaku usaha mikro 0 orang 10 956,000,000 20 955,000,000 30
naik kelas
2 11 Pembinaan, pengawasan dan Jumlah koperasi yang dinilai 75 kopera 15 koperasi, 9 90,000,000 15 koperasi, 9 100,000,000 15 koperasi, 9
koperasi koperasi koperasi
penghargaan koperasi dan berprestasi si berprestasi berprestasi berprestasi
berprestasi
2 11 Sosialisasi HAKI kepada usaha Jumlah pelaku usaha mikro 0 orang 50 30,000,000 0 - 0
mikro yang mengikuti sosialisasi
2 11 Pembinaan dan pengembangan Jumlah pelaku usaha mikro 0 orang 0 - 10 50,000,000 10
Usaha Mikro potensial yang dibina dan
difaslitasi dalam
pegembangan usaha
2 12 Penyusunan Pelaporan
Keuangan Akhir Tahun
2 12 87,000,000 95,700,000
2 12 15 Program Peningkatan Promosi dan Jumlah kerjasama dan 1 Keg 1 3,660,000,000 1 55,000,000 1
Kerjasama Investasi kemitraan antara usaha
besar dan kecil
2 12 Peningkatan fasilitasi Jumlah potensi unggulan dan 1 dok 2 120,000,000 2 140,000,000 3
terwujudnya kerjasama peluang investasi yang akan
strategis antara usaha besar dikembangkan
dan usaha kecil menengah.
2 12 Pemantauan, Pembinaan dan Jumlah promosi dan pameran 2 kali 2 150,000,000 4 500,000,000 4
Pengawasan Penanaman Modal investasi di dalam dan luar
negeri yang
diikuti/diselenggarakan
2 12 Penyelenggaraan promosi dan Jumlah Peta Investasi Daerah 1 dok 1 50,000,000 1 150,000,000 1
pameran investasi yang tercetak
2 12 Pembuatan Peta Investasi Jumlah penyelesaian 0 keg 4 50,000,000 4 55,000,000 4
Daerah masalah dan hambatan
pelaksanaan penanaman
modal
2 12 Penguatan Teknis Aplikasi dan Jumlah kegiatan sosialisasi keg 1 300,000,000 1 330,000,000 1
Jaringan PTSP Secara Elektronik yang terselenggara
2 12 Bimbingan Teknis Pelayanan Jumlah Monev dan Pelaporan % 100 100,000,000 100 110,000,000 100
Perizinan Kecamata yang Terlaksana
2 13 Peningkatan kesegaran jasmani Jumlah OPD/unit kerja yang 0 409 orang 473 orang
dan rekreasi mengikuti senam lomba
kesegaran jasmani (SKJ)
2 13 Penyelenggaraan kompetisi - Jumlah cabang olahraga 0 - - - - 40 orang
olah raga diperlombakan /
dipertandingkan dalam Pekan
Olahraga Daerah (POPDA)
Pengelolaan peralatan sandi Jumlah peralatan sandi yang 0 10 Unit 350,000,000 10 Unit 350,000,000 10 Unit
dan jaringan komunikasi sandi dikelola
yang digunakan pemerintah
dearah
Penyediaan alat pendukung Jumlah peralatan oendukung 0 6 Unit 230,000,000 6 Unit 230,000,000 6 Unit
utama persandian yang sandi
digunakan pemerintah daerah
Pelaksanaan pengawasan dan Jumlah media informasi yang 0 1 unit 175,000,000 1 unit 175,000,000 1 unit
evaluasi penyelenggaraan terkelola
pengamanan informasi melalui
persandian pada perangkat
daerah
Koordinasi penyelenggaraan Jumlah koordinasi masalah 0 4 kali 150,000,000 4 kali 150,000,000 4 kali
persandian untuk pengamanan persandian yang terlaksana
informasi pemerintah daerah
Fasilitasi peningkatan kapasitas jumlah sandiman yang 0 4 Org 200,000,000 4 Org 200,000,000 4 Org
sumber daya manusia dalam terlatih
penyelenggaraan persandian
untuk pengamanan persandian
Penyediaan analisis kebutuhan Jumlah dokumen analisis 0 1 unit 75,000,000 1 unit 75,000,000 1 unit
pengelenggaraan persandian kebutuhan penyelenggaraan
untuk pengamanan informasi persandian untuk
milik pemerintah daerah pengamanan informasi milik
pemerintah daerah
Pengelolaan dan perlindungan Jumlah sarana informasi 0 2 unit 180,000,000 2 unit 180,000,000 2 unit
informasi terbuka milik terbuka milik pemerintah
pemerintah dan yang terkelola dan yang
dikecualikan milik pemerintah terkecualikan oleh
daerah pemerintah daerah
2 16 Fasilitasi Pengembangan
kemitraan dengan LSM dan
perusahaan swasta
2 16 Fasilitasi pembentukan
kemitraan usaha profesi antar
daerah
2 16 Membangun Kemitraan
pengelolaan kebudayaan antar
daerah
2 16 Monitoring, evaluasi dan
pelaporan
2 16 Dst…………… jumlah lsm dan perusahaan buah
swasta untuk pengembangan
kerjasama pengelolaan
budaya
2 LKD 0 - 0 - 1
2 Penduplikatan dokumen/arsip Jumlah arsip daerah yang Dokum 1 40,989,000 0 - 1
daerah dalam bentuk dialihmediakan en
informatika
2 Jumlah dokumen arsip batas Dokum 0 - 0 - 1
wilayah en
2 Penyusunan Jadwal Retensi Terselenggaranya Pendataan SKPD 3 48,626,000 0 - 0
Arsip dan Penataan dokumen/arsip
SKPD
B URUSAN PEMERINTAHAN 48,985,350,185 53,171,427,774
PILIHAN
3 1 BIDANG KELAUTAN DAN 998,364,029 645,020,409
PERIKANAN;
3 1 20 Program pengembangan budidaya Produksi Perikanan Budidaya Ton 20109 384,875,000 20,209 20,409 20,609
perikanan
19199
3 Bantuan Benih dan Pakan Ikan Jumlah bantuan benih yang ekor 60000 106,000,000 100,000 170,000,000 150,000
diberikan 44000
3 Jumlah bantuan pakan yang ton 7,4 54,795,000 8 80,000,000 16
diberikan 7,4
1
3 Pembangunan Kolam Jumlah Kolam yang di Unit 13
Pekarangan Bangun
Produksi Benih Ikan 1754876 Ekor 2567800 404,087,889 3,458,900 510,000,000 3,934,600
3 Operasional Balai Benih Ikan Jumlah Balai Benih ikan aktif unit 1 205,199,000 1 225,000,000 1
(BBI) 1
3 Pengembangan sarana dan Jumlah sarana dan prasarana Unit 2 198,888,889 2 225,000,000 3
prasarana Balai Benih Ikan BBI 2
3 Pengembangan UPR dan Depo Jumlah Pembangunan depo Unit 0 0 1 60,000,000 2
Pemasaran Benih Pemasaran benih Ikan 0
3
3 1 xx Program Pemberdayaan Produksi Perikanan Tangkap Ton 230.7 56,274,750 226 - 220
Masyarakat dalam Pengawasan
dan Pengendalian Sumberdaya
perairan
235.4
n
3 3 Pelatihan petani dan pelaku Meningkatnya pengetahuan kegiata - - 1
agribisnis petani dan pelaku agribisnis n
serta study banding petani
3 3 Pelatihan Pengembangan Unit Terlaksananya Pelatihan kegiata - - 50
Pengolahan Pupuk Organik Pengembangan UPPO n
(UPPO)
3 3 Peningkatan Kemampuan Terlaksananya penilaian kelas Poktan 200 34,000,000 400 37,400,000 250
kelembagaan Petani kemampuan kelompok tani
serta terfasilitasinya poktan
dan gapoktan untuk
melakukan fungsi ke arah
pemasaranJumlah kelompok
tani ,naik kelas : belum
berkelas, pemula, madya,
utama
3 3 Fasilitasi Kelembagaan tani Fasilitasi HKTI, KTNA, Komisi 10 Lemba 4 189,000,000 4 207,900,000 4
Penyuluhan dan Asosiasi Tani ga Tani
untuk mengikuti Peda dan
penas tani
3 3 20 Program pemberdayaan penyuluh Meningkatnya kapasitas 228 5,166,000,000 422 1,191,500,000 384
pertanian/perkebunan lapangan pelaku utama dan pelaku
usaha dalam
penyelenggaraan
penyuluhan di tingkat
3 3 Peningkatan kesejahteraan Tersedianya insentif dan 75 orang 100 250,000,000 200 300,000,000 100
tenaga penyuluhan fasilitas pendukung bagi
pertanian/perkebunan penyuluh PNS, THL-TBPP dan
jajarannya
3 3 xx Program peningkatan produksi Jumlah bantuan bibit unggul 37500 72150 2,023,000,000 94251 2,870,000,000 178745
Perkebunan serta pendampingan dan batang
pengawasan perkebunan
3 3 Pengembangan bibit unggul Tersedianya bibit untuk - - 74
pertanian/perkebunan petani / kelompok tani
3 3 Bantuan bibit siap salur Meningkat hasil produksi 37500 Batang 32150 580,000,000 30000 550,000,000 30000
komoditi perkebunan yang Patani perkebunan yang batang
tersertifikasi sesuai dengan kualitas yang
diinginkan
3 7 Pengembangan dan Pelayanan Jumlah IKM terlatih dalam 15 IKM 30 40,000,000 40 90,000,000 40
teknologi industri pembuatan desain produk
(IKM pangan, logam dll)
3 7 Fasilitasi bagi industri kecil dan Jumlah IKM yang difasilitasi 15 IKM 0 - 27 45,000,000 27
menengah dalam pendaftaran merek,
halal, PIRT dan bantuan
kemasan
en
en
en
4 1 Penyusunan nilai tukar petani tersedianya buku profil 0 dokum 1
investasi daerah en
4 1 RAD Agro Industri dan Agro tersedianya dokumen 0 dokum
Bisnis perencanaan agro industri en
dan agrobisnis
4 1 Kajian dan identifikasi tersedianya dokumen hasil 0 dokum 1
pertumbuhan pasar nagari kajian dan identifikasi en
pertumbuhan pasar nagari
4 1 masterplan Pengembangan tersedianya masterplan dokum 1 120,000,000
produk unggulan daerah pengembangan produk en
unggulan
4 1 pemetaan potensi pendapatan pemetaan potensi 0 dokum 0 1
daerah pendapatan APBD en
berdasarkan jenis
pendapatan (PAD dan non-
PAD)
4 1 Koordinasi Perencanaan Terlaksananya Fasilitasi, 60.00% Databa 65.00% 132,689,000 70.00% 186,383,000 75.00%
penanganan perumahan koordinasi,integrasi dan se PKP
sinkronisasi kegiatan
pembangunan perumahan
dan kawasan pemukiman
4 1 Koordinasi Perencanaan Air Tersedianya database 55% Databa 60% 30,530,000 75% 120,000,000 80%
Minum, Drainase dan Sanitasi pencapaian target dalam se Air
Perkotaan percepatan pembangunan Minum
sanitasi dalam mewujudkan
Penyeh
universal access dan
pemutakhiran dokumen
atan
strategi sanitasi kabupaten Lingku
(SSK) ngan
(AMPL)
4 4 Pemberian Penghargaan Bagi Jumlah PNS yang 832 120 26,000,000 250 35,000,000 200
PNS daerah mendapatkan Penghargaan
4 4 Proses Penanganan Kasus- Jumlah Penanganan Kasus 81 40 36,000,000 20 40,000,000 25
kasus Pelanggaran disiplin Pelanggaran Disiplin yang di
proses
4 4 Pemberian Bantuan tugas Jumlah PNS Yang diberikan 147 22 154,000,000 25 180,000,000 25
Belajar dan Ikatan Dinas Bantuan Tugas Belajar
4 4 Pelayanan SKPP Pengabdian Jumlah PNS yang diterbitkan 260 68 31,000,000 68 45,000,000 83
dan SK Pensiun SK Pensiun
4 4 Penempatan PNS Jumlah Pejabat Esselon yang 2100 600 102,000,000 600 250,000,000 400
dilantik DAN Jumlah PNS
yang diambil sumpah / janji
4 4 Pemberian Bantuan Jumlah Calon Praja IPDN yang 210 35 14,000,000 35 15,000,000 35
Penyelenggaraan Penerimaan lulus seleksi
Praja IPDN
4 4 Pengembangan Diklat Jumlah Dokumen Analisi 6 1 62,000,000 1 70,000,000 1
Kebutuhan Diklat
4 xx Penanganan Kasus pengaduan Jumlah Kasus yang 1 12 LHP 78,730,000 8 Laporan 78,730,000 8 Laporan
di lingkungan pemerintah tertangani
daerah / pemeriksaan kasus
4 xx Pemeriksaan khusus di Terlaksananya Pemeriksaan 0.8571 8 LHP 58,905,000 8 Laporan 79,790,000 8 Laporan
lingkungan pemerintah daerah Khusus
4 xx Pelaksanaan pengawasan Jumlah LHP 1.0938 112 837,083,000 112 LHP 937,068,000 115 LHP
internal secara LHP
berkala/pemeriksaan rutin
4 xx Koordinasi Pengawasan yang Julah Rakorwas dan Gelar 1 3 Kali 99,607,000 3 Kali 99,607,000 3 Kali
Lebih Komprehensif Pengawasan
4 xx Evaluasi Berkala Temuan Hasil Jumlah evaluasi temuan 1 5 9,375,000 5 Laporan 9,375,000 5 Laporan
Pengawasan hasil pemeriksaan Lapora
n
4 xx Monitoring Program dan Jumlah laporan monitoring 1.0455 22 41,200,000 22 Laporan 50,950,000 22 Laporan
Kegiatan SKPD program SKPD Lapora
n
4 xx Reviu Laporan Keuangan dan Jumlah laporan laporan 1 5 LHR 185,000,000 7 LHR 194,250,000 8 LHR
Kinerja keuangan dan kinerja yang
direviu
4 xx Reviu Dokumen Perencanaan Jumlah laporan perencanaan 0 - - 4 Lapoaran 83,560,000 4 Lapoaran
Daerah dan pembangunan daerah
4 xx Penilaian Pelaksanaan Jumlah Laporan PMPRB di 0 1 35,000,000 1 Laporan 36,750,000 1 Laporan
Reformasi Birokreasi di Lingkungan Pemda Lapora
Lingkungan Pemda Dharmasraya n
Dharmasraya
4 xx Bimbingan dan Pembinaan Jumlah Nagari yang dbimbing 0 - - 52 Laporan 80,000,000 52 Laporan
Dana Desa/Nagari dan bina
4 xx Maturitas SPIP level maturitas SPIP 0 - - 1 Laporan 40,000,000 1 Laporan
4 Penyusunan Program Kerja Dokumen PKPT 1 1 Dokumen 16,678,000 1 Dokumen 16,678,000 1 Dokumen
Pemeriksaan Tahunan
4 xx SEKRETARIAT DAERAH 27,698,758,575 36,233,562,374
4 Peningkatan Pelayanan jumlah acara kenegaraan 0 kali 180 1,017,747,000 180 1,110,000,000 180
Keprotokolan KDH/WKDH atau acara resmi
pelayanan tamu daerah 75 75 75
gar
4 xx Pengadaan mobil jabatan Jumlah mobil 2 unit 2 2,417,723,000 0 - 2
4 xx Kegiatan pemeliharaan rutin/ rumah jabatan yang di rehab 0 persen 100 566,800,000 100 658,480,000 100
berkala rumah jabatan
4 xx Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0 persen 100 505,800,000 100 3,610,000,000 100
gedung kantor
4 xx Kegiatan pemeliharaan jumlah mobil jabatan 0 unit 2 505,843,000 2 523,500,000 2
rutin/berkala mobil jabatan
4 xx Peliputan dan Pengambilan Jumlah Peliputan KDH /WKDH 0 kali 0 - 360 420,000,000 360
Dokumentasi KDH / WKDH baik dalam daerah maupun
luar daerah
4 xx Peningkatan Pelayanan Jumlah Dokumen Informasi 0 Dokum 0 - 37 400,000,000 37
Informasi dan Dokumentasi dan Dokumentasi Pemerintah en
(PPID) Daerah serta Pembangunan
4 xx Penyusunan Rencana Kerja Jumlah ranperda dan produk 9 perda 16 178,600,500 16 200,000,000 17
Rancangan Peraturan hukum lainnya yang
Perundang-undangan difasilitasi penyusunannya
4 xx Legislasi Peraturan Perundang- Tersedianya Dokumen 1 proleg 1 54,484,500 1 60,000,000 1
undangan program pembentukan da
peraturan daerah
(Propemperda)
4 xx Profil Sumber Daya Alam Buku Profil SDA Bidang Dokum 1 43,000,000 0 - 0
Pertanian en
si
4 xx Program Peningkatan Tersedianya dokumen
pengembangan sistem perencanaan dan pelaporan
pelaporan capaian kinerja dan tepat waktu
keuangan
4 Program Pengembangan
Data/Informasi/Statistik Daerah
4 xx Penyediaan Alat Tulis Kantor ATK untuk kegiatan kantor 6 1 13,800,000 1 13,800,000 1
(thn)
4 xx Penyediaan Peralatan dan Peralatan dan Perlengkapan 6 1 60,000,000 1 60,000,000 1
Perlengkapan Kantor Kantor yang tersedia (thn)
4 xx Penyediaan Peralatan Rumah Peralatan Rumah Tangga 6 1 2,000,000 1 2,000,000 1
Tangga yang tersedia (pkt)
4 xx Gladi Posko/ Gladi Lapangan Jumlah Gladi Posko dan Gladi 0 1 75,000,000 1 75,000,000 1
(Simulasi Penanganan Lapangan terhadap OPD
Bencana) yang terkait dalam
Penanggulangan Bencana di
Kab. Dharmasraya yang
terlaksana (pkt)
Dinas PUPR
9258247277
Dinas PUPR
6117000
Dinas PUPR
20,000,000,000 55.65 20,000,000,000 59.49 20,000,000,000 59.49 20,000,000,000 59.49 180,172,835,055
Dinas PUPR
6,000,000,000 40 6,000,000,000 40 6,000,000,000 40 6,000,000,000 1138 44,000,000,000
Dinas PUPR
1,726,200,000 16.666666667 1,726,200,000 16.666667 1,726,200,000 16.666667 1,726,200,000 100 10,357,200,000
700,000,000 - - - 1,600,000,000
Dinas PUPR
- - - - - - - 1 #VALUE!
- - - - - - - 1 #VALUE!
Dinas PUPR
3,200,000,000 3 3,200,000,000 3 3,200,000,000 3 3,200,000,000 16 16,550,000,000
Dinas PUPR
500,000,000 1 200,000,000 1 150,000,000 2 500,000,000 9 1,750,000,000
Dinas PUPR
10,896,042,000 25 7,968,000,000 30 10,500,000,000 32 8,250,000,000 168 48,022,642,000
Dinas PUPR
1,000,000,000 4 1,500,000,000 6 1,000,000,000 3 4,200,000,000 16 8,400,000,000
Dinas PUPR
3,300,000,000 100 3,600,000,000 100 3,650,000,000 100 3,750,000,000 100 19,515,000,000
Dinas PUPR
2,000,000,000 2 800,000,000 6 3,000,000,000 2 1,000,000,000 18 #VALUE!
Dinas PUPR
10,000,000,000 40,62 10,000,000,000 41,60 10,000,000,000 42,91 10,000,000,000 244.92 58,000,000,000
Dinas PUPR
5,000,000,000 2 5,000,000,000 2 5,000,000,000 2 5,000,000,000 9 25,000,000,000
Dinas PUPR
800,000,000 9.3092258597 850,000,000 8.9641077 900,000,000 9.4123131 950,000,000 52.0277 4,619,928,000
Dinas PUPR
4,000,000,000 12 4,000,000,000 12 4,000,000,000 12 4,000,000,000 60 25,000,000,000
- - - - -
Dinas PUPR/
Bapppeda
- 1 - 1 - 1 - 6.5 -
1 -
-
1,050,000,000 1,250,000,000 1,250,000,000 1,550,000,000 5,100,000,000
Dinas PUPR/
Bapppeda
100,000,000 2 100,000,000 2 100,000,000 3 150,000,000 9 450,000,000
800,000,000 - - - 1 800,000,000
15,000,000 - - - 1 15,000,000
80,000,000 - - - 1 80,000,000
- 1 - 1 - 1 - 4 -
13 13 13 50 -
100,000,000 - - - 1 100,000,000
- 1 150,000,000 - - 1 150,000,000
800,000,000 - - - 1 800,000,000
- 1 15,000,000 - - 1 15,000,000
80,000,000 - - - 1 80,000,000
- 1 - 1 - 1 - 4 -
700,000,000 900 kali 700,000,000 900 kali 700,000,000 4500 kali 3,500,000,000
75,000,000 100 80,000,000 100 85,000,000 100 90,000,000 100 457,000,000 Dinas
SOSP3APPKB
60,000,000 12 65,000,000 12 70,000,000 12 75,000,000 12 375,000,000 DINSOSP3APP
KB
3,175,000,000 9,539 3,725,000,000 9539 4,250,000,000 9539 4,750,000,000 9539 19,395,000,000 Dinas
SOSP3APPKB
120,000,000 300 150,000,000 300 170,000,000 300 170,000,000 300 800,000,000 DINSOSP3APP
KB
300,000,000 260 300,000,000 260 330,000,000 260 350,000,000 260 1,760,000,000 DINSOSP3APP
KB
150,000,000 78 150,000,000 78 175,000,000 78 200,000,000 78 825,000,000 DINSOSP3APP
KB
450,000,000 11 700,000,000 11 800,000,000 11 900,000,000 11 3,150,000,000 DINSOSP3APP
KB
120,000,000 120 120,000,000 120 120,000,000 120 120,000,000 120 660,000,000 DINSOSP3APP
KB
350,000,000 200 400,000,000 260 500,000,000 312 600,000,000 364 2,150,000,000 DINSOSP3APP
KB
350,000,000 200 400,000,000 260 500,000,000 312 600,000,000 364 2,150,000,000 DINSOSP3APP
KB
350,000,000 350 400,000,000 400 500,000,000 450 600,000,000 500 2,150,000,000 DINSOSP3APP
KB
85,000,000 104 90,000,000 104 100,000,000 104 110,000,000 104 465,000,000 DINSOSP3APP
KB
85,000,000 104 90,000,000 104 100,000,000 104 110,000,000 104 465,000,000 DINSOSP3APP
KB
85,000,000 104 90,000,000 104 100,000,000 104 110,000,000 104 465,000,000 DINSOSP3APP
KB
85,000,000 104 90,000,000 104 100,000,000 104 110,000,000 104 465,000,000 DINSOSP3APP
KB
300,000,000 175 450,000,000 200 500,000,000 225 550,000,000 250 2,250,000,000 DINSOSP3APP
KB
300,000,000 100 320,000,000 100 330,000,000 100 350,000,000 100 1,900,000,000 DINSOSP3APP
KB
300,000,000 100 350,000,000 100 400,000,000 100 450,000,000 100 1,750,000,000 DINSOSP3APP
KB
200,000,000 100 250,000,000 100 300,000,000 100 350,000,000 100 1,300,000,000 DINSOSP3APP
KB
85,000,000 5 90,000,000 5 95,000,000 5 100,000,000 5 450,000,000 Dinas
SOSP3APPKB
950,000,000 650 1,100,000,000 675 1,250,000,000 675 1,400,000,000 675 6,380,000,000 Dinas
SOSP3APPKB
200,000,000 650 300,000,000 675 400,000,000 675 500,000,000 675 1,730,000,000 DINSOSP3APP
KB
- - - - 594,159,675
388,045,325 Dinas Transnaker
-
206,114,350 Dinas Transnaker
-
-
125,000,000 110 145,000,000 125 160,000,000 130 175,000,000 135 705,000,000 DINSOSP3APP
KB
15,000,000 20 20,000,000 10 25,000,000 10 30,000,000 10 105,000,000 DINSOSP3APP
KB
250,000,000 650 350,000,000 650 350,000,000 650 350,000,000 650 1,500,000,000 DINSOSP3APP
KB
150,000,000 105 200,000,000 120 350,000,000 130 400,000,000 140 1,250,000,000 DINSOSP3APP
KB
30,000,000 100 35,000,000 100 40,000,000 100 45,000,000 100 210,000,000 DINSOSP3APP
KB
2,305,000,000 100 2,515,000,000 100 2,745,000,000 100 3,000,000,000 100 12,205,000,000 Dinas
SOSP3APPKB
100,000,000 6 200,000,000 9 300,000,000 12 400,000,000 15 1,100,000,000 DINSOSP3APP
KB
125,000,000 100 150,000,000 124 200,000,000 130 270,000,000 145 860,000,000 DINSOSP3APP
KB
1,600,000,000 11 dan 52 1,600,000,000 11 dan 52 1,600,000,000 11 dan 52 1,600,000,000 11 dan 7,400,000,000 DINSOSP3APP
52
KB
300,000,000 400 395,000,000 400 445,000,000 350 490,000,000 300 1,925,000,000 Dinas
SOSP3APPKB
150,000,000 105 220,000,000 135 245,000,000 155 265,000,000 175 1,025,000,000 DINSOSP3APP
KB
-
50,000,000 11 150,000,000 11 170,000,000 11 200,000,000 11 759,000,000
-
38,500,000 1 42,000,000 1 46,000,000 1 50,000,000 6 246,500,000
-
22,000,000 25 25,000,000 25 27,000,000 25 30,000,000 100 104,000,000
-
90,000,000 200 100,000,000 200 120,000,000 200 130,000,000 800 440,000,000
2,385,000,000 116 2,635,000,000 119 3,000,000,000 119 3,170,000,000 588 12,102,000,000 Dinas Pangan
dan Perikanan
-
140,000,000 140,000,000 140,000,000 140,000,000 1,100,000,000
125,000,000 5 125,000,000 5 125,000,000 5 125,000,000 48 1,040,000,000 Dinas Perkimtan
-
684,330,037 0 407,056,250 0 345,267,500 0 374,055,500 0 2,406,209,287 Dinas
Lingkungan
Hodup
148,323,252 1 Ibu kota 163,155,577 1 Ibu kota 179,471,135 1 Ibu kota 197,418,248 1 Ibu 933,207,532
Kab/Pl.Punjung Kab/Pl.Punj Kab/Pl.Punj kota
(34 titik ung (34 ung (34 Kab/Pl.Pu
pantau) titik titik njung
pantau) pantau) (34 titik
pantau)
41,896,250 22 titik pantau 46,085,875 22 titik 50,694,463 22 titik 55,763,909 22 titik 282,527,997
air, 11 titik pantau air, pantau air, pantau
pantau udara, 11 titik 11 titik air, 11
6 titik sampling pantau pantau titik
tanah (IKLH udara, 6 udara, 6 pantau
67,5%) titik titik udara, 6
sampling sampling titik
tanah tanah sampling
(IKLH 68%) (IKLH tanah
68,5%) (IKLH
68,5%)
25,250,000 22 Lap. 27,675,000 22 Lap. 30,442,500 22 Lap. 33,486,750 135 Lap. 241,854,250
- - - - - - - - -
-
1,063,671,175 1 Sumber Air 1,159,275,793 1 Sumber 1,263,902,122 1 Sumber 1,369,426,709 6 6,455,295,048 Dinas
Air Air Sumber Lingkungan
Air Hodup
595,335,595 1 Kawasan 705,269,155 1 Kawasan 775,796,070 1 Kawasan 853,375,677 6 3,751,795,746
Kawasan
36,342,350 1 Jorong (BKN 39,976,585 1 Jorong 43,974,243 1 Jorong di 48,371,667 6 Jorong 351,703,345
II) di Nagari (Sungai Nagari
Sungai Duo Langkok) di Timpeh
Nagari
Tiumang
-
575,000,000 100 Ha 610,000,000 100 Ha 648,125,000 100 Ha 689,668,750 500 Ha 2,927,793,750 Dinas
Lingkungan
Hodup
- - - - - - - 1 Lokasi 75,000,000
-
430,869,300 1 Dok 462,456,230 1 Dok 489,421,853 1 Dok 524,582,788 6 Dok 2,345,393,171 Dinas
Lingkungan
Hodup
193,537,795 4 Dok 212,891,575 4 Dok 234,180,732 4 Dok 257,598,805 24 Dok 1,187,832,357
-
1,849,100,000 1 2,034,010,000 1 2,237,411,000 1 2,461,152,100 1 10,412,673,100 Dinas
Lingkungan
Hodup
-
1,783,000,000 2 Unit 1,961,300,000 2 Unit 2,157,430,000 2 Unit 2,373,173,000 11 8,334,903,000 Dinas
Lingkungan
Hodup
50,000,000 50,000,000
35,000,000 9 Dokumen 35,000,000 9 Dokumen 35,000,000 9 Dokumen 35,000,000 9 Dokume 140,000,000 Dinas PMD
- 120 orang 150,000,000 120 orang 150,000,000 120 orang 150,000,000 120 orang #VALUE!
150,000,000 10 kelompok wir 150,000,000 10 kelompok 150,000,000 10 kelompok 150,000,000 10 kelomp #VALUE!
80,000,000 1 1 1 1 #VALUE!
104 orang 85,375,500 104 orang 85,375,500 104 orang 85,375,500 104 orang #VALUE!
150,000,000 156 orang 200,000,000 156 orang 200,000,000 156 orang 200,000,000 156 orang #VALUE!
100,000,000 #VALUE!
35 45 70 70 - DINSOSP3APP
KB
1 1 1 1 - DINSOSP3APP
KB
2,735,000,000 413 2,750,000,000 426 2,775,000,000 434 2,800,000,000 514 14,804,720,000 DINSOSP3APP
KB
80,000,000 6,000 90,000,000 6500 120,000,000 6500 125,000,000 7000 485,356,000 DINSOSP3APP
KB
180,000,000 6,281 195,000,000 6398 200,000,000 6571 230,000,000 6571 1,140,163,500 DINSOSP3APP
KB
93,000,000 280 176,000,000 300 259,000,000 335 347,000,000 350 936,500,000 Dinas
SOSP3APPKB
15,000,000 150 20,000,000 200 25,000,000 250 35,000,000 300 107,000,000 DINSOSP3APP
KB
78,000,000 104 156,000,000 156 234,000,000 208 312,000,000 260 829,500,000 DINSOSP3APP
KB
592,700,000 66 763,500,000 99 979,500,000 150 1,325,000,000 359 4,073,200,000 Dinas
SOSP3APPKB
35 45 65 175 - DINSOSP3APP
KB
35 40 56 189 - DINSOSP3APP
KB
Dinas
566,612,742.00 566,612,742.00 566,612,742.00 566,612,742.00 3399676452 Perhubungan
Dinas
102,875,600 102,875,600 102,875,600 102,875,600 617253600 Perhubungan
Dinas
14,250,000 14,250,000 14,250,000 14,250,000 85500000 Perhubungan
2,866,000,000 766,000,000 366,000,000 566,000,000 11 8,525,000,000
Dinas
Perhubungan
500,000,000 - - 6 1,000,000,000
1 1,600,000,000
10 1,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000
100,000,000 2 200,000,000 2 100,000,000 2 200,000,000 2 800,000,000
Dinas
Perhubungan
1,000,000,000 1 1,000,000,000 3 3,000,000,000
3 400,000,000
Dinas
Perhubungan
100,000,000 100 100,000,000 100 100,000,000 100 100,000,000 600 600,000,000
5 500,000,000
150,000,000 2,500 150,000,000 2500 150,000,000 2500 150,000,000 15000 900,000,000
450,000,000 450,000,000
2,500,000,000 2,500,000,000
Dinas
Perhubungan
4 1,500,000,000
557,360,000 100 596,350,000 100 656,335,000 100 722,218,500 2,946,512,980 Dinas Kominfo
85,000,000 100 Org 85,000,000 100 Org 85,000,000 100 Org 85,000,000 500,000,000
90,000,000 150 Siswa 90,000,000 150 Siswa 90,000,000 750 Siswa 430,000,000 860,000,000
55,000,000 105 tower 55,000,000 105 tower 55,000,000 105 tower 55,000,000 330,000,000
655,365,500 100 810,359,000 100 931,912,850 100 1,071,699,778 100 4,730,937,128 Dinas
Kumperdag
30,250,000 12 34,787,500 12 40,005,625 12 46,006,469 72 203,549,594
- 0 - 0 - 0 - 1 unit 310,000,000
20,000,000 100 23,000,000 100 26,450,000 100 30,500,000 100 115,450,000 Dinas
Kumperdag
20,000,000 100 23,000,000 100 26,450,000 100 30,500,000 100 115,450,000
181,321,000 128 385,000,000 133 495,000,000 138 550,000,000 138 2,191,321,000 Dinas
Kumperdag
100,000,000 0 - 0 - 0 - 91 205,000,000
16 18 20 20 -
- 0 - 0 - 0 - 50 30,000,000
177,500,000
-
60,500,000 3 66,550,000 3 73,205,000 3 80,525,500 20 385,780,500
175,000,000 0 35,000,000 0.2 35,000,000 0.2 37,500,000 0.7 1,124,083,000 Dinas Budparpor
875,000,000 152 orang 875,000,000 152 orang 925,000,000 152 orang 925,000,000 758 4,004,757,000
0rang
-
150,000,000 75 150,000,000 75 150,000,000 75 150,000,000 450 841,765,000
93,300,000 75 93,300,000 75 93,300,000 75 93,300,000 450 559,800,000
- - - 0 - 0 - 0 -
- - - 0 - 0 - 0 179,000,000
- - - 0 - 0 - 0 192,671,800
24 25 1 120 14,109,813,800
1,000,000,000 0 0 0 0 0 0 2 2,000,000,000
0 0 0 0 0 0 1 150,000,000
167,000,000 100 buku 177,000,000 100 buku 187,000,000 100. buku 197,000,000 1,028,365,000
148,000,000 450 eks 173,000,000 500 eks 198,000,000 550 eks 223,000,000 963,000,000
200,000,000 200,000,000
200,000,000 1 200,000,000
2 400,000,000 4 800,000,000
1 150,000,000 2 300,000,000
1 150,000,000 300,000,000
50,000,000 50,000,000
1 700,000,000 1 700,000,000
1 100,000,000 2 200,000,000
1,063,690,000 0 - 0 - 0 - 1 1,796,248,000
5,456,500,000 0 - 0 - 0 - 1 5,456,500,000
953,200,000 0 - 0 - 0 - 1 953,200,000
- 0 - 0 - 0 - 20 23,400,000
150,000,000 0 - 0 - - 48 150,000,000
1 -
50,000,000 1 50,000,000 2 75,000,000 2 75,000,000 7 290,989,000
100,000,000 0 - 0 - 0 - 1 100,000,000
- 0 - 0 - 0 - 3 48,626,000
2,785,000,000 20,809 3,275,000,000 20,809 3,865,000,000 20,809 4,395,000,000 20,809 14,704,895,409 Dinas Pangan
dan
255,000,000 200,000 340,000,000 250,000 510,000,000 300,000 595,000,000 ### 1,976,000,000 Perikanan
-
70,000,000 210 95,000,000 199 12,000,000 197 150,000,000 197 383,274,750 Dinas Pangan
dan
Perikanan
-
868,000,000 3,000 1,534,000,000 3,500 1,269,000,000 3,500 969,000,000 3,500 4,782,126,390 Dinas Pangan
dan
600,000,000 4 1,200,000,000 3 900,000,000 2 600,000,000 2,123 3,300,000,000 Perikanan
-
800,000,000 654 800,000,000 704 400,000,000 754 400,000,000 2,546,000,000 Dinas Pangan
dan
Perikanan
-
2,206,004,000 6,735,000,000 7,935,000,000 29,985,000,000 48,164,104,071
863,902,000 1,800,000,000 2,850,000,000 2,950,000,000 9,571,471,656 Dinas
Budparpora
300,000,000 3 350,000,000 3 400,000,000 4 450,000,000 17 1,850,000,000
374,000,000 - - - 374,000,000
- - - - -
- - - - -
- 0 - 0 - 0 - 1 70,000,000
- - - - -
- 0 - 0 - 0 - 1 100,000,000
- 0 - 0 - 0 - 2 319,000,000
- - - - -
1,166,440,000 327 10,758,595,000 398 11,860,823,250 1115 13,121,574,013 2874 43,264,932,263 Dinas Pertanian
1,400,000,000 - - - 1 1,400,000,000
7,739,000,000 - - - 1 7,739,000,000
1,130,000,000 - - - 1 1,130,000,000
75,000,000 - - - 1 75,000,000
4,950,000,000 - - - 1 4,950,000,000
54,000,000 - - - 2 54,000,000
750,000,000 - - - 1 750,000,000
323,000,000 - - - 1 323,000,000
230,000,000 - - - 3 230,000,000
250,000,000 - - - 12 250,000,000
1,000,000,000 - - - 1 1,000,000,000
1,000,000,000 - - - 10 1,000,000,000
1,200,000,000 - - - 1 1,200,000,000
177,000,000 - - - 1 177,000,000
700,000,000 - - - 1 700,000,000
- 0 - 1 - 15 - 17 -
3,822,600,000 28042 4,187,860,000 28042 4,589,646,000 28042 5,031,610,600 151486 19,954,716,600 Dinas Pertanian
500,000,000 - - - 1 500,000,000
2,909,800,000 3423 3,197,880,000 3622 1,388,288,000 3922 1,518,416,800 19233 10,225,384,800 Dinas Pertanian
- - - - -
-
-
-
1,500,000,000 0 - 0 - 0 - 1 1,500,000,000
150,000,000 0 - 0 - 0 - 1 150,000,000
480,000,000 194 465,000,000 199 530,000,000 204 573,000,000 204 8,825,000,000 Dinas
Kumperdag
57 56 55 55 -
- 0 - 0 - 0 - 1 3,000,000,000
30 35 40 40 -
300,000,000 5 IKM , 3 Kali 325,000,000 5 IKM , 3 350,000,000 5 IKM , 3 365,000,000 15 IKM, 1,885,000,000
event Kali event Kali event 36 event
250,000,000 1 250,000,000
- 0 - 20 180,000,000 0 - 60 420,000,000
- 0 - 0 - 0 - 1 90,000,000
100,000,000 0 - 0 - 0 - 1 100,000,000
1,000,000,000 0 - 0 - 0 - 1 1,000,000,000
1 175,000,000 175,000,000
92 95 100 -
1 500,000,000 856,315,000
1 125,000,000 217,263,000
1 275,000,000 538,480,000
1 200,000,000 200,000,000
1 105,000,000
1 200,000,000
155,000,000
200,000,000
450,000,000 1 450,000,000
300,000,000 300,000,000
250,000,000 250,000,000
1 250,000,000 250,000,000
300,000,000 300,000,000
1 250,000,000 370,000,000
150,000,000 1 150,000,000
1 350,000,000 350,000,000
350,000,000 350,000,000
150,000,000 0 0 0 0 150,000,000
620,000,000 620,000,000
550,000,000 750,000,000
300,000,000 300,000,000
200,000,000 200,000,000
155,000,000
75,000,000 75,000,000
125,000,000 183,800,000
104,600,000
40 40 40 -
160 160 160 -
260 1 281 1 303 1 372 1,792
-
-
66 40 71 40 76 40 83 397
1 1 1 -
41 40 44 40 48 40 51 285
1 1 1 -
59 1 64 1 69 1 75 #VALUE!
64 2 69 2 74 2 80 374
67 1 72 1 78 1 84 399
82 52 89 52 96 52 104 554
10 10 10 -
127 52 137 52 148 52 159 #VALUE!
40 40 -
79 5 85 5 92 5 99 538
96 96 96 -
87 80 94 80 102 80 110 525
- Inspektorat
983,921,400 115 LHP 1,033,117,470 115 LHP 1,084,773,344 569 LHP 4,875,963,214 9,751,926,427
75 75 75 -
100 100 100 -
426,151,000 275 468,766,100 300 515,642,710 325 567,206,981 1525 2,665,376,791 umum&Perlengk
apan
1,917,631,100 175 2,109,394,210 200 2,320,333,631 275 2,552,366,994 1025 12,319,226,935 umum&Perlengk
apan
-
185,000,000 12 48,790,500 12 58,790,500 12 68,790,500 72 569,969,500 Bag. Pem dan
Otda
1,077,367,500 950 1,185,104,250 950 1,303,614,675 950 1,433,976,143 5700 6,473,682,568 umum&Perlengk
apan
127,094,000 100500 139,803,400 100500 153,783,740 100500 169,162,114 603000 810,383,254 umum&Perlengk
apan
1,005,840,000 100 1,106,424,000 100 1,217,066,400 100 1,338,773,040 600 6,481,503,440 umum&Perlengk
apan
749,100,000 100 824,010,000 100 906,411,000 100 997,052,100 600 5,028,625,100 umum&Perlengk
apan
467,500,000 100 514,250,000 100 565,675,000 100 622,242,500 600 2,898,164,500 umum&Perlengk
apan
724,328,000 100 796,760,800 100 876,436,880 100 964,080,568 600 4,586,886,248 umum&Perlengk
apan
3,971,000,000 100 4,368,100,000 100 4,804,910,000 100 5,285,401,000 600 22,545,211,000 umum&Perlengk
apan
5 168,143,500 Setda
-
-
726,250,000 781,375,000 838,012,500 843,012,500 3,996,150,000 Setda
45,000,000 300 55,000,000 300 65,000,000 300 75,000,000 1800 305,000,000 Bag. Kesra
430,000,000 360 440,000,000 360 450,000,000 360 460,000,000 1800 2,200,000,000 Humas
- 0 - 0 - 0 - 0 358,926,000 Humas
70,000,000 200 70,000,000 200 70,000,000 200 70,000,000 800 280,000,000 Hukum
- 0 - 0 - 0 - 2 340,000,000 Organisasi
- 0 - 0 - 0 - 1 43,000,000 Bag.
Perekonomian
dan SDA
- 100 1,000,000,000 400 800,000,000 100 1,200,000,000 1100 4,486,136,250 Bag. Kesra
295,000,000 350 300,000,000 375 400,000,000 375 45,000,000 2000 1,390,000,000 Bag. Kesra
50,000,000 400 75,000,000 400 90,000,000 400 100,000,000 2000 315,000,000 Bag. Kesra
100,000,000 70 110,000,000 70 121,000,000 70 133,100,000 280 464,100,000 Bag. Kesra
- 200 70,000,000 200 75,000,000 200 80,000,000 600 225,000,000 Bag. Kesra
70,000,000 100 70,000,000 100 70,000,000 100 70,000,000 400 280,000,000 Bag. Kesra
70,000,000 1 75,000,000 1 80,000,000 1 85,000,000 4 310,000,000 Bag. Kesra
100,000,000 100 125,000,000 100 150,000,000 100 150,000,000 600 635,916,775 Bag. Kesra
2,383,750,000 100 2,574,500,000 100 2,808,475,000 100 3,069,336,250 100 12,550,424,886 Setda
300,000,000 150 330,000,000 150 363,000,000 150 399,300,000 150 1,667,300,000 Bagian PBJ
150,000,000 150 165,000,000 150 181,500,000 150 199,650,000 150 833,150,000 Bagian PBJ
- Setda
- Setda
- 25 0 25 0 25 174,000,025 348,000,025 25
- -
Kantor
Kesbangpol
Kantor
Kesbangpol
Kantor
Kesbangpol
550
Kondisi Kinerja
KODE MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM Indikator Kinerja Program Awal RPJMD Satuan 2016 2017
Tahun 2015 Target Rp Target Rp
Sasaran 1 : Meningkatnya tingkat
pendidikan dan pemerataan akses
pendidikan
1 1 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar APK SD/MI 108.61 persen 112.43 14,575,512,045 110 43,146,512,798
Sembilan Tahun
APK SMP/MTs 90.93 persen 82.17 79
APM SD/MI 100 persen 98.23 98
APM SMP/MTs 78.33 persen 76.19 78
Persentase ruang kelas 80.12 persen 11.79 12
pendidikan SD/MI kondisi
bangunan baik
550
Kondisi Kinerja
KODE MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM Indikator Kinerja Program Awal RPJMD Satuan 2016 2017
Tahun 2015 Target Rp Target Rp
2 2 18 Program Peningkatan peran serta dan persentase perempuan yang 380,000,000 337,746,958 337,746,958
kesetaraan Gender dalam pembangunan terlibat aktif dalam proses
pembangunan
550
Kondisi Kinerja
KODE MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM Indikator Kinerja Program Awal RPJMD Satuan 2016 2017
Tahun 2015 Target Rp Target Rp
Tujuan 5 : meningkatkan taraf
kesejahteraan masyarakat
sasaran 1 : mengurangi permasalahan
sosial di masyarakat
1 6 15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, 649,203,700 499,283,580
Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS) Lainnya
550
Kondisi Kinerja
KODE MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM Indikator Kinerja Program Awal RPJMD Satuan 2016 2017
Tahun 2015 Target Rp Target Rp
Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas
perumahan dan kawasan pemukiman
yang layak huni
550
Kondisi Kinerja
KODE MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM Indikator Kinerja Program Awal RPJMD Satuan 2016 2017
Tahun 2015 Target Rp Target Rp
Sasaran 1 : meningkatnya tingkat
kesejahteraan dan kualitas hidup
masyarakat
550
Kondisi Kinerja
KODE MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM Indikator Kinerja Program Awal RPJMD Satuan 2016 2017
Tahun 2015 Target Rp Target Rp
Tujuan 2 : Peningkatan kesejahteraan
petani dan swasembada pangan
3 3 17 Program peningkatan pemasaran hasil Jumlah produksi beras dan 533,514,600 612,325,788
produksi pertanian/perkebunan pangan teregister dan
terpacking yang dipasarkan
550
Kondisi Kinerja
KODE MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM Indikator Kinerja Program Awal RPJMD Satuan 2016 2017
Tahun 2015 Target Rp Target Rp
3 1 20 Program pengembangan budidaya peningkatan produksi ikan 1,150,430,550 1,379,472,607
perikanan dan benih ikan yang
dibangun
550
Kondisi Kinerja
KODE MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM Indikator Kinerja Program Awal RPJMD Satuan 2016 2017
Tahun 2015 Target Rp Target Rp
3 7 16 Program Pengembangan Industri Kecil Persentase kenaikan nilai 301,239,134 638,947,228
dan Menengah produksi industri kreatif
550
Kondisi Kinerja
KODE MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM Indikator Kinerja Program Awal RPJMD Satuan 2016 2017
Tahun 2015 Target Rp Target Rp
2. Jumlah jenis Usaha
dan/atau Kegiatan yang
mengurus Izin Lingkungan
3. Persentase Indeks
Kualitas Air, Udara, dan
Tutupan Lahan
550
Kondisi Kinerja
KODE MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM Indikator Kinerja Program Awal RPJMD Satuan 2016 2017
Tahun 2015 Target Rp Target Rp
4 1 21 Program perencanaan pembangunan persentase penjabaran 1,215,931,555 1,979,100,958
daerah Program RPJMD kedalam
RKPD
550
Kondisi Kinerja
KODE MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM Indikator Kinerja Program Awal RPJMD Satuan 2016 2017
Tahun 2015 Target Rp Target Rp
Misi 6 : Memberdayakan nagari dan
kelompok masyarakat sebagai pelaku
pembangunan dalam bidang sosial dan
ekonomi.
550
Kondisi Kinerja
KODE MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM Indikator Kinerja Program Awal RPJMD Satuan 2016 2017
Tahun 2015 Target Rp Target Rp
2 16 17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya pembinaan dan - 160,294,873
pengembangan kesenian
kebudayaan daerah
(sanggar dan pelaku seni)
550
sertai Pagu Indikatif Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode
2018 2019 2020 2021 RPJMD
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
550
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode
2018 2019 2020 2021 RPJMD
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
110 46,440,670,010 110 31,219,807,251 110 31,219,807,251 109 42,000,000,000 109 208,602,309,354
81 82 83 90.93 90.93 -
99 99 99 100 100 -
80 80 81 78 78 -
12 12 12 12 12 -
3 3 3 3 3 -
550
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode
2018 2019 2020 2021 RPJMD
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
380,000,000 70 250,000,000 80 380,000,000 95 380,000,000 2,107,746,958
550
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode
2018 2019 2020 2021 RPJMD
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
550
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode
2018 2019 2020 2021 RPJMD
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
550
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode
2018 2019 2020 2021 RPJMD
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
550
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode
2018 2019 2020 2021 RPJMD
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
- - - - - 282,001,850
550
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode
2018 2019 2020 2021 RPJMD
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1,359,320,500 20,809 1,568,531,000 20,809 1,500,000,000 20,809 1,500,000,000 8,457,754,657
550
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode
2018 2019 2020 2021 RPJMD
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
21,741,463,000 9 21,398,167,000 9 1,475,000,000 9 1,995,000,000 47,549,816,362
0 0 0 -
550
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode
2018 2019 2020 2021 RPJMD
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
20 Usaha 20 Usaha 20 Usaha -
dan/ atau dan/ atau dan/ atau
Kegiatan Kegiatan Kegiatan
1 1 1 -
550
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode
2018 2019 2020 2021 RPJMD
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1,713,155,600 100 1,881,741,700 100 1,900,000,000 100 3,000,000,000 11,689,929,813
550
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode
2018 2019 2020 2021 RPJMD
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
550
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode
2018 2019 2020 2021 RPJMD
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
343,887,500 325,640,000 350,000,000 350,000,000 1,529,822,373
550
aya Tahun 2016-2021
Perangkat Daerah
penanggung Jawab
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
550
Perangkat Daerah
penanggung Jawab
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Nakertrans
550
Perangkat Daerah
penanggung Jawab
Dinas SOSP3APPKB
550
Perangkat Daerah
penanggung Jawab
Dinas SOSP3APPKB
Dinas SOSP3APPKB
Dinas PUPR
Dinas PUPR
550
Perangkat Daerah
penanggung Jawab
Dinas Perkimtan
Dinas Perkimtan
Dinas PUPR
550
Perangkat Daerah
penanggung Jawab
550
Perangkat Daerah
penanggung Jawab
Dinas Pertanian
Dinas Pertanian
Dinas Pertanian
Dinas Pertanian
Dinas Pertanian
550
Perangkat Daerah
penanggung Jawab
Dinas Kumperdag
Dinas Kumperdag
550
Perangkat Daerah
penanggung Jawab
Dinas Kumperdag
Dinas Kumperdag
Dinas Lingkungan
Hidup
Dinas Lingkungan
Hidup
Dinas Lingkungan
Hidup
550
Perangkat Daerah
penanggung Jawab
Dinas Lingkungan
Hidup
Dinas Lingkungan
Hidup
Setda
550
Perangkat Daerah
penanggung Jawab
Bapppeda
Badan Keuangan
Daerah
550
Perangkat Daerah
penanggung Jawab
Dinas PMD
Dinas Budparpora
Dinas Budparpora
550
Perangkat Daerah
penanggung Jawab
Dinas Budparpora
550
TUJUAN, SASARAN, IN
VISI : MENUJU DHARMASRAYA MANDIRI DAN BERBUDAYA
pembangunan berbasis nagari Meningkatkan status pembangunan nagari 1 persentase nagari tertinggal dan sangat tertinggal
Adanya pengelolaan khazanah dan warisan budaya terlaksananya pelestarian warisan budaya Dharmasraya 1 Jumlah potensi cagar budaya yang dikembangkan
serta adat untuk memperkuat identitas Dharmasraya
Satuan 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 sumber 2016 2017 2018 2019 2020 2021 KET
tahun 70.16 70.30 70.57 70.78 71.01 71.23 71.46 68.79 68.92 69.05 69.1 69.31 69.44 1 1
tahun 8.03 8.23 8.31 8.40 8.48 8.57 8.65 8.46 8.5 8.54 8.58 8.62 8.66 1 1
tahun 12.36 12.39 12.56 12.73 12.9 13.07 13.24 13.94 14.17 14.4 14.63 14.86 15.09 0
persen 3.51 3,24 2,87 2,56 2,26 1,95 1,65 6.68 6.46 6.25 6.03 5.82 5.6 0 1
persen 65.88 65,98 66,64 67,03 67,44 76,86 68,29 1
persen 88.29 88.6 88.91 89.22 89.53 89.84 90.15 94.68 94.76 94.84 94.92 95 95.08 1 1
persen 7.17 7.16 6.76 6.46 6.17 5.89 5.62 6.43 6.15 5.87 5.59 5.31 5.09 1 1
persen 86.71 44.44 47.99 51.82 55.65 59.49 63.33 target rpjmd lama 1 1
1
Meningkatkan peren perempuan dalam pembangunan dn pengarustamaan gender 1
Penyediaan layanan air minum dan sanitasi layak yang terintegrasi dengan penye 1
1
peningkatan produksi, produktivitas dan nilai tambah hasil pertanian/perikanan unt 1
1
1
1
peningkatan kualitas pangan dan mitigasi kerawanan pangan 1
Meningkatkan pengembangan usaha-usaha ekonomi berbasis kerakyatan 1
1
Peningkatan kualitas air, udara dan tutupan lahan yang tercermin dalam peningkatan 1
penataan tata kelola pemerintah dan birokrasi pemerintahan daerah 1
1
meningkatkan kemandirian fiskal dan pengelolaan keuangan daerah 1
1
catatan KLHS (pada RPJMD dikasih warna biru)
peningkatan layanan kesehatan dalam upaya promotif dan preventif dalam pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak kenular
penyediaan ruang kelas dan sarana belajar dalam kondisi baik
peningkatan fungsi labor dan perpustakaan sekolah dalam menunjang proses belajar mengajar
penyelenggaraan hubungan industrial (perusahaan dan karyawan) untuk meningkatkan perlindugan tenaga kerja
penyediaan pusat informasi pasar tenaga kerja
Peningkatan pemahaman pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemenuhan hak anak, serta perlindungan
peningkatan ekonomi kelurga miskin berdasarkan karakter kemiskinan pada program-program pemerintah
pembangunan, peningkatan, pemeliharaan jalan dan jembatan
Pembangunan sentra industri kecil dan menengah alat dan mesin pertanian (Alsintan)
melakukan pemantauan kualitas lingkungan untuk menurunkan beban pencemaran
peningkatan tata kelola keuangan dan aset daerah
peningkatan pemahaman tata kelola pemerintahan daerah bagi aparatur dan peningkatan kualitas pelaporan LKJIP
peningkatan pengelolaan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah
catatan KLHS (pada RPJMD dikasih warna biru)
Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penganggaran
Urusan
Bidang
SKPD
Program
Kegiatan
KODE
x xx xx 01
x xx xx 02
x xx xx 03
x xx xx 04
x xx xx 05
x xx xx 06
KODE DAN DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Kegiatan
PROGRAM