BKD

KODE DAN DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Urusan
Bidang
OPD
Program
Kegiatan
KODE PROGRAM
A URUSAN WAJIB
1 Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar
1 1 BIDANG PENDIDIKAN
1 xx xx 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
x xx xx 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat
x xx xx 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
x xx xx 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
x xx xx 01 04 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS
x xx xx 01 05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
x xx xx 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
x xx xx 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
x xx xx 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
x xx xx 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
x xx xx 01 10 Penyediaan alat tulis kantor
x xx xx 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
x xx xx 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
x xx xx 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
x xx xx 01 14 Penyediaan peralatan rumah tangga
x xx xx 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
x xx xx 01 16 Penyediaan bahan logistik kantor
x xx xx 01 17 Penyediaan makanan dan minuman
x xx xx 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
x xx xx 01 19 Dst…………………..
1 xx xx 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

x xx xx 02 01 Pembangunan rumah jabatan
x xx xx 02 02 Pembangunan rumah dinas
x xx xx 02 03 Pembangunan gedung kantor
x xx xx 02 04 Pengadaan mobil jabatan
x xx xx 02 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
x xx xx 02 06 Pengadaan perlengkapan rumah jabtan/dinas
x xx xx 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
x xx xx 02 08 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas
x xx xx 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor
x xx xx 02 10 Pengadaan mebeleur
x xx xx 02 11 Pengadaan ……………….
s/d
x xx xx 02 19 dst………….
x xx xx 02 20 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
x xx xx 02 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
x xx xx 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
x xx xx 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
x xx xx 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
x xx xx 02 25 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas
x xx xx 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
x xx xx 02 27 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas
x xx xx 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
x xx xx 02 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
x xx xx 02 30 Pemeliharaan rutin/berkala ……………….
KODE PROGRAM
s/d
x xx xx 02 39 dst………….
x xx xx 02 40 Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan
x xx xx 02 41 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas
x xx xx 02 42 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
x xx xx 02 43 Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan
x xx xx 02 44 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional
x xx xx 02 45 dst………….
1 xx xx 03 Program peningkatan disiplin aparatur

x xx xx 03 01 Pengadaan mesin/kartu absensi
x xx xx 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
x xx xx 03 03 Pengadaan pakaian kerja lapangan
x xx xx 03 04 Pengadaan pakaian KORPRI
x xx xx 03 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
x xx xx 03 06 dst………….
1 xx xx 04 Program fasilitas pindah/purna tugas PNS

x xx xx 04 01 Pemulangan pegawai yang pensiun
x xx xx 04 02 Pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas
x xx xx 04 03 Pemindahan tugas PNS
x xx xx 04 04 dst………….
1 xx xx 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

x xx xx 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal
x xx xx 05 02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan
x xx xx 05 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
x xx xx 05 04 dst………….
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
1 xx xx 06 keuangan
x xx xx 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
x xx xx 06 02 Penyusunan laporan keuangan semesteran
x xx xx 06 03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
x xx xx 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
x xx xx 06 05 dst………….
1 1 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini

1 1 15 01 Pembangunan gedung sekolah
1 1 15 02 Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah
1 1 15 03 Penambahan ruang kelas sekolah
1 1 15 04 Penambahan ruang guru sekolah
1 1 15 05 Pembangunan ruang locker siswa
1 1 15 06 Pembangunan sarana dan prasarana olahraga
1 1 15 07 Pembangunan saranan dan prasarana bermain
1 1 15 08 Pembangunan ruang serba guna/aula
1 1 15 09 Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
1 1 15 10 Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah
1 1 15 11 Pembangunan ruang ibadah
1 1 15 12 Pembangunan perpusatakaan sekolah
1 1 15 13 Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya
1 1 15 14 Pembangunan sarana air bersih dan sanitary
1 1 15 15 Pengadan buku-buku dan alat tulis siwa
1 1 15 16 Pengadaan pakaian seragam sekolah
1 1 15 17 Pengadaan pakaian olahraga
1 1 15 18 Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa
1 1 15 19 Pengadaan mebeluer sekolah
1 1 15 20 Pengadaan perlengkapan sekolah
KODE PROGRAM
1 1 15 21 Pengadaaan alat rumah tangga sekolah
1 1 15 22 Pengadaaan sarana mobilitas sekolah
1 1 15 23 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah
1 1 15 24 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah
1 1 15 25 Pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas sekolah
1 1 15 26 Pemeliharaan rutin/berkala ruang guru sekolah
1 1 15 27 Pemeliharaan rutin/berkala ruang locker siswa
1 1 15 28 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga
1 1 15 29 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana bermain
1 1 15 30 Pemeliharaan rutin/berkala ruang serba guna/aula
1 1 15 31 Pemeliharaan rutin/berkala taman, lapangan uapacara dan fasilitas parkir
1 1 15 32 Pemeliharaan rutin/berkala ruang unit kesehatan sekolah
1 1 15 33 Pemeliharaan rutin/berkala ruang ibadah
1 1 15 34 Pemeliharaan rutin/berkala perpustakaan sekolah
1 1 15 35 Pemeliharaan rutin/berkala jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya
1 1 15 36 Pemeliharaan rutin/berkala sarana air bersih dan sanitary
1 1 15 37 Pemeliharaan rutin/berkala alat peraktik dan peraga siswa
1 1 15 38 Pemeliharaan rutin/berkala meneluer sekolah
1 1 15 39 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan sekolah
1 1 15 40 Pemeliharaan rutin/berkala alat rumah tangga sekolah
1 1 15 41 Pemeliharaan rutin/berkala sarana mobilitas sekolah
1 1 15 42 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah
1 1 15 43 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah
1 1 15 44 Rehabilitasi sedang/berat asrama siswa
1 1 15 45 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah
1 1 15 46 Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah
1 1 15 47 Rehabilitasi sedang/berat ruang locker siswa
1 1 15 48 Rehabilitasi sedang/berat sarana olahraga
1 1 15 49 Rehabilitasi sedang/berat sarana bermain
1 1 15 50 Rehabilitasi sedang/berat ruang serba guna/aula
1 1 15 51 Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
1 1 15 52 Rehabilitasi sedang/berat ruang unit kesehatan sekolah
1 1 15 53 Rehabilitasi sedang/berat ruang ibadah
1 1 15 54 Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah
1 1 15 55 Rehabilitasi sedang/berat jaringan instalasi listrik dan perlengkapannya
1 1 15 56 Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary
1 1 15 57 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik
1 1 15 58 Pengembangan pendidikan anak usia dini
1 1 15 59 Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini
1 1 15 60 Pengembangan data dan informasi pendidikan anak usia dini
1 1 15 61 Penyusunan kebijakan pendidikan anak usia dini
1 1 15 62 Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan ank usia dini
1 1 15 63 Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini
1 1 15 64 Perencanaan dan penyusunan program anak usia dini
1 1 15 65 Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini
1 1 15 66 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1 1 15 67 dst……………………
1 1
1 1 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1 1 16 07 Pembangunan sarana dan prasarana bermain
KODE PROGRAM
1 1 16 30 Pemeliharaan rutin/berkala taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
1 1 16 37 Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer sekolah
1 1 16 46 Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan praktikum sekolah
1 1 16 47 Rehabilitasi sedang/berat sarana mobilitas sekolah
1 1 16 58 Pelatihan kompetensi siswa berprestasi
1 1 16 59 Pelatihan penyusunan kurikulum
1 1 16 60 Pembinaan forum masyarakat peduli masyarakat
1 1 16 61 Pembinaan SMP terbuka
1 1 16 62 Penambahan ruang kelas baru SMP/MTS/SMPLB
1 1 16 63 Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafi
1 1 16 64 Penyediaan Biaya operasional madrasah
1 1 16 65 Penyediaan buku pelajaran untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTS
1 1 16 66 Penyediaan dana pengembangan sekolah untuk SD/MI dan SMP/MTS
1 1 16 67 Penyelenggraan paket A setara SD
KODE PROGRAM
1 1 16 68 Penyelenggraan paket B setara SMP
1 1 16 69 Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekol
1 1 16 70 Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa
1 1 16 71 Pengembangan comprehensive teaching and learning (CTL)
1 1 16 72 Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi infor
1 1 16 73 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar
1 1 16 74 Penyediaan beasiswa retrieval untuk anak putus sekolah
1 1 16 75 Penyediaan beasiswa transisi
1 1 16 76 Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar
1 1 16 77 Penyelenggaraan Multi-Grade Teaching di daerah terpencil
1 1 16 79 dst……………………
1 1
1 1 17 Program Pendidikan Menengah
1 1 17 05 Pembangunan laboratorium dsan ruang praktikum sekolah (laboratorium bahasa, Komputer, IPA, IPS dan
1 1 17 30 Pemeliharaan rutin/berkala taman, lapangan uapacara dan fasilitas parkir
1 1 17 37 Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer sekolah
KODE PROGRAM
1 1 17 56 Rehabilitasi sedang/berat sarana mobilitas sekolah
1 1 17 59 Pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan
1 1 17 60 Pengembangan alternatif layanan pendidikan menengah untuk daerah-daerah pedesaaan, terpencil dan
1 1 17 61 Penyediaan bantuan operasional manajemen mutu (BOMM)
1 1 17 62 Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu
1 1 17 63 Penyelenggraan paket C setara SMU
1 1 17 64 Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajem n sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekola
1 1 17 65 Pengembangan materi belajar mengajar dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi
1 1 17 66 Peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dan industri
1 1 17 67 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah
1 1 17 68 Penyelenggaraan akreditasi sekolah menengah
1 1 17 70 dst……………………
1 1
1 1 18 Program Pendidikan Non Formal
1 1 18 01 Pemberdayaan tenaga pendidik non formal
1 1 18 02 Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal
1 1 18 03 Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan
1 1 18 04 Pengembangan pendidikan keaksaraan
1 1 18 05 Pengembangan pendidikan kecakapan hidup
1 1 18 06 Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal
1 1 18 07 Pengambangan data dan informasi pendidikan non formal
1 1 18 08 Pengembangan kebijakan pendidikan non formal
1 1 18 09 Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal
1 1 18 10 Pengembangan sertifikasi pendidikan non formal
1 1 18 11 Perencanaan dan penyusunan pendidikan non formal
1 1 18 12 Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal
1 1 18 14 dst……………………
1 1
1 1 19 Program Pendidikan Luar Biasa
1 1 19 05 Pembangunan laboratorium dsan ruang praktikum sekolah (laboratorium bahasa, komputer, IPA, IPS dan
KODE PROGRAM
1 1 19 16 Pengadaan pakaian seragam sekolah dan kelengkapannya serta pakaian olahraga
1 1 19 29 Pemeliharaan rutin/berkala taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
1 1 19 35 Pemeliharaan rutin/berkala buku-buku ajar
1 1 19 37 Pemeliharaan rutin/berkala meneluer sekolah
1 1 19 58 Pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan
1 1 19 60 dst……………………
1 1
1 1 20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
1 1 20 01 Pelaksanaan sertifikasi pendidik
1 1 20 02 Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
1 1 20 03 Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi
1 1 20 04 Pembinaan kelompok kerja guru (KKG)
1 1 20 05 Pembinaan lembaga penjamin mutu pendidikan (LPMP)
1 1 20 06 Pembinaan pusat pendidikan dan pelatihan guru (PPPG)
1 1 20 07 Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi
1 1 20 08 Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependid
1 1 20 09 Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan
1 1 20 10 Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik
KODE PROGRAM
1 1 20 11 Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesipendidik dan tenaga kependidikan
1 1 20 13 dst……………………
1 1
1 1 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
1 1 22 01 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan
1 1 22 02 Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan
1 1 22 03 Pengendalian dan pengawasan penerapan azas efesiensi dan efektifitas penggunaan dana dekonsentrasi
1 1 22 04 Sosialisasi dan advokasi berbagai peraturan pemerintah di bidang pendidikan
1 1 22 05 Pembinaan dewan pendidikan
1 1 22 06 Pembinaan komite sekolah
1 1 22 07 Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan
1 1 22 08 Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan
1 1 22 10 dst……………………
1 1
1 2 BIDANG KESEHATAN
x xx xx 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
x xx xx 01 19 Dst…………………..
x xx xx 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

s/d
x xx xx 02 19 dst………….
KODE PROGRAM
s/d
x xx xx 02 39 dst………….
x xx xx 02 45 dst………….
x xx xx 03 Program peningkatan disiplin aparatur

x xx xx 03 06 dst………….
x xx xx 04 Program fasilitas pindah/purna tugas PNS

x xx xx 04 04 dst………….
x xx xx 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

x xx xx 05 04 dst………….
x xx xx 06 keuangan
x xx xx 06 05 dst………….
1 2 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

1 2 15 01 Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan
1 2 15 02 Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan
1 2 15 03 Peningkatan keterjangkauan harga obat dan perbekalan kesehatan terutama untuk penduduk miskin
1 2 15 04 Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit
1 2 15 05 Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan
1 2 15 07 dst……………………
1 2
1 2 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1 2 16 01 Pelayanan kesehatan penduduk miskin dipuskesmas dan jaringannya
1 2 16 02 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan
1 2 16 03 Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya
1 2 16 04 Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah
KODE PROGRAM
1 2 16 05 Perbaikan gizi mayarakat
1 2 16 06 revitalisasi sitem kesehatan
1 2 16 07 Pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehatan
1 2 16 08 Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generik esensial
1 2 16 09 Peningkatan kesehatan masyarakat
1 2 16 11 Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana
1 2 16 12 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
1 2 16 13 penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan
1 2 16 14 Penyelenggaraan penyehatan lingkungan
1 2 16 16 dst……………………
1 2
1 2 17 Program Pengawasan Obat dan Makanan
1 2 17 01 Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan
1 2 17 02 Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
1 2 17 03 Peningkatan kapasitas laboratorium pengawasan obat dan makanan
1 2 17 04 Peningkatan penyidikan dan penegakan hukum di bidang obat dan makanan
1 2 17 06 dst……………………
1 2
1 2 18 Program Pengembangan Obat Asli Indonesia
1 2 18 01 fsilitasi pengembangan dan penelitian teknologi produksi tanaman obat
1 2 18 02 Pengembanganstandarisasi tanaman obat bahan alam indonesia
1 2 18 03 Peningkatan promosi obat bahan alam indonesia di dalam dan di luar negeri
1 2 18 04 Pengembangan sistem dan layanan informasi terpadu
1 2 18 05 Peningkatan kerjasama antar lembaga penelitian dan industri terkait
1 2 18 07 dst……………………
1 2
1 2 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
1 2 19 01 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
1 2 19 02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
1 2 19 02 Peningkatan pemanfaatna sarana kesehatan
1 2 19 03 Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan
1 2 19 05 dst……………………
1 2
1 2 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat
1 2 20 01 Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi
1 2 20 02 Pemberian tambahan makanan dan vitamin
1 2 20 03 Peanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kur
1 2 20 04 Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi
1 2 20 05 Peningkatan gizi lebih
1 2 20 07 dst……………………
1 2
1 2 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat
1 2 21 01 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat
1 2 21 02 Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat
1 2 21 03 Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat
1 2 21 05 dst……………………
1 2
1 2 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
1 2 22 01 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk
1 2 22 02 Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging
1 2 22 03 Pengadaan vaksin penyakit menular
1 2 22 04 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah
KODE PROGRAM
1 2 22 05 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
1 2 22 06 Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik
1 2 22 07 Pemusnahan/karantina sumber penyebab penyakit menular
1 2 22 08 Peningkatan Imunisasi
1 2 22 09 Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah
1 2 22 10 Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (kie) pencegahan dan pemberantasan penyakit
1 2 22 12 dst……………………
1 2
1 2 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
1 2 23 01 Penyusunan standar kesehatan
1 2 23 02 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesahtan
1 2 23 03 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan
1 2 23 04 Penyusunan naskah akademis standar pelayanan kesehatan
1 2 23 05 Penyusunan standar analisis belanja pelayanan kesehatan
1 2 23 07 dst……………………
1 2
1 2 24 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
1 2 24 01 Pelayanan operasi katarak
1 2 24 02 Pelayanan kesehatan THT
1 2 24 03 Pelayanan operasi bibir sumbing
1 2 24 04 Pelayanan sunatan masal
1 2 24 05 Penanggulangan ISPA
1 2 24 06 Penanggulangan penyakit cacingan
1 2 24 07 Pelayanan kesehatan kulit dan kelamin
1 2 24 08 Pelayanan kesehatan akibat gizi buruk/busung lapar
1 2 24 09 Pelayanan kesehatan akibat lumpuh kayu
1 2 24 11 dst……………………
1 2
1 2 25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pemban
1 2 25 01 Pembangunan puskesmas
1 2 25 02 Pembangunan puskesmas pembantu
1 2 25 03 Pengadaaan puskesmas perairan
1 2 25 04 Pengadaaan puskesmas keliling
1 2 25 05 Pembangunan posyandu
1 2 25 07 Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas
1 2 25 08 Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu
1 2 25 09 Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas perairan
1 2 25 11 Pengadaaan sarana dan prasarana keliling
1 2 25 12 Peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap
1 2 25 13 Peningkatan puskesmas pembantu menjadi puskesmas
1 2 25 14 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas
1 2 25 15 Pemeliharaan rutin/berkala saranan dan prasarana puskesmas pembantu
1 2 25 16 Pemeliharaan rutin/berkala saranan dan prasarana puskesmas perairan
1 2 25 17 Pemeliharaan rutin/berkala saranan dan prasarana puskesmas keliling
1 2 25 18 Pemeliharaan rutin/berkala saranan dan prasarana posyandu
1 2 25 19 Peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap
1 2 25 20 Peningkatan puskesmas pembantu menjadi puskesmas
1 2 25 21 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembatu
1 2 25 22 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas perairan
1 2 25 24 dst……………………
1 2
1 2 26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit par
1 2 26 01 Pembangunan rumah sakit
1 2 26 02 Pembangunan ruang poliklinik rumah sakit
KODE PROGRAM
1 2 26 03 Pembangunan gudang obat/apotik
1 2 26 04 Penambahan ruang rawat inap rumah sakit (VVIP, VIP, Kelas I,II,III)
1 2 26 05 Pengembangan ruang gawat darurat
1 2 26 06 Pengambangan ruang ICU, ICCU, NICU
1 2 26 07 Pengembangan ruang operasi
1 2 26 08 Pengambangan ruang terapi
1 2 26 09 Pengembangan ruang isolasi
1 2 26 10 Pengembangan ruang bersalin
1 2 26 11 Pengembangan ruang inkubator
1 2 26 12 Pengembangan ruang bayi
1 2 26 13 Pengembangan ruang rontgen
1 2 26 14 Pengembangan ruang laboratorium rumah sakit
1 2 26 15 Pembangunan kamar jenazah
1 2 26 16 Pembangunan instalasi pengolahan limbah rumah sakit
1 2 26 17 Rehabilitasi bangunan rumah sakit
1 2 26 18 Pengadaan alat-alat rumah sakit
1 2 26 19 Pengadaan obat-obatan rumah sakit
1 2 26 20 Pengadaan ambulance/mobil jenazah
1 2 26 21 Pengadaan mebeleur rumah sakit
1 2 26 22 Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain
1 2 26 23 Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit
1 2 26 24 Pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit
1 2 26 25 Pengembangan tipe rumah sakit
1 2 26 27 dst……………………
1 2
1 2 27 Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rum
1 2 27 01 Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit
1 2 27 02 Pemeliharaan rutin/berkala ruang poliklinik rumah sakit
1 2 27 03 Pemeliharaan rutin/berkala gudang obat/apotik
1 2 27 04 Pemeliharaan rutin/berkala ruang rawat inap rumah sakit (VVIP, VIP, Kelas I,II,III)
1 2 27 05 Pemeliharaan rutin/berkala ruang gawat darurat
1 2 27 06 Pemeliharaan rutin/berkala ruang ICU, ICCU, NICU
1 2 27 07 Pemeliharaan rutin/berkala ruang operasi
1 2 27 08 Pemeliharaan rutin/berkala ruang terapi
1 2 27 09 Pemeliharaan rutin/berkala ruang isolasi
1 2 27 10 Pemeliharaan rutin/berkala ruang bersalin
1 2 27 11 Pemeliharaan rutin/berkala ruang inkubator
1 2 27 12 Pemeliharaan rutin/berkala ruang bayi
1 2 27 13 Pemeliharaan rutin/berkala ruang rontgen
1 2 27 14 Pemeliharaan rutin/berkala ruang laboratorium rumah sakit
1 2 27 15 Pemeliharaan rutin/berkala kamar jenazah
1 2 27 16 Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit
1 2 27 17 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit
1 2 27 18 Pemeliharaan rutin/berkala ambulance/mobil jenazah
1 2 27 19 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur rumah sakit
1 2 27 20 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit
1 2 27 22 dst……………………
1 2
1 2 28 Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
1 2 28 01 kemitraan asuransi kesehatan masyarakat
1 2 28 02 kemitraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular
1 2 28 03 kemitraan pengolahan limbah rumah sakit
1 2 28 04 kemitraan alih teknologi kedokteran dan kesehatan
1 2 28 05 kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis
1 2 28 06 kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan
1 2 28 07 kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu
KODE PROGRAM
1 2 28 09 dst……………………
1 2
1 2 29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
1 2 29 01 Penyuluhan kesehatan anak balita
1 2 29 02 Imunisasi bagi anak balita
1 2 29 03 Rekrutmen tenaga pelayanan kesehatan anak balita
1 2 29 04 Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita
1 2 29 05 Pembangunan sarana dan prasarana khusus pelayanan perawatan anak balita
1 2 29 06 Pembangunan panti asuhan anak terlantar balita
1 2 29 08 dst……………………
1 2
1 2 30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
1 2 30 01 Pelayanan pemeliharaan kesehatan
1 2 30 02 rekruitmen tenaga perawat kesehatan
1 2 30 03 Pendidikan dan pelatihan perawatan kesehatan
1 2 30 04 Pembangunan pusat-pusat pelayanan kesehatan
1 2 30 05 Pembangunan panti asuhan
1 2 30 06 Pelayanan kesehatan
1 2 30 08 dst……………………
1 2
1 2 31 Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan
1 2 31 01 Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil industri
1 2 31 02 Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga
1 2 31 03 Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restaurant
1 2 31 05 dst……………………
1 2
1 2 32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
1 2 32 01 Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu
1 2 32 02 Perawatan berkala bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu
1 2 32 03 Pertolongan persalinan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu
1 2 32 04 dst……………………
1 2
1 3 BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1 3 - PEKERJAAN UMUM
KODE PROGRAM
x xx xx 01 19 Dst…………………..

s/d
x xx xx 02 19 dst………….
s/d
x xx xx 02 39 dst………….
x xx xx 02 45 dst………….

x xx xx 03 06 dst………….

x xx xx 04 04 dst………….

x xx xx 05 04 dst………….
x xx xx 06 keuangan
KODE PROGRAM
x xx xx 06 05 dst………….
1 3 15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

1 3 15 01 Perencanaan pembangunan jalan
1 3 15 02 Survei kontur jalan dan jembatan
1 3 15 03 Pembangunan jalan
1 3 15 04 Perencanaan pembangunan jembatan
1 3 15 05 Pembangunan jembatan
1 3 15 07 dst……………………
1 3
1 3 16 Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
1 3 16 01 Perencanaan Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
1 3 16 02 Survei kontur saluran drainase/gorong-gorong
1 3 16 03 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
1 3 16 05 dst……………………
1 3
1 3 17 Program Pembangunan turap/talud/brojong
1 3 17 01 Perencanaan turap/talud/brojong
1 3 17 02 Survei kemiringan lereng turap/talud/bronjong
1 3 17 03 Pembangunan turap/talud/bronjong
1 3 17 05 dst……………………
1 3
1 3 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan
1 3 18 01 Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan
1 3 18 02 Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jembatan
1 3 18 03 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
1 3 18 04 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan
1 3 18 06 dst……………………
1 3
1 3 19 Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong
1 3 19 01 Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong
1 3 19 02 Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong
1 3 19 04 dst……………………
1 3
1 3 20 Program inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan
1 3 20 01 Inspeksi kondisi Jalan
1 3 20 02 Inspeksi kondisi Jembatan
1 3 20 03 Evaluasi dan pelaporan
1 3 20 04 dst……………………
1 3
1 3 21 Program tanggap darurat Jalan dan Jembatan
1 3 21 01 Rehabilitasi jalan dalam kondisi tanggap darurat
1 3 21 02 Rehabilitasi jembatan dalam kondisi tanggap darurat
1 3 21 04 dst……………………
1 3
1 3 22 Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan
1 3 22 01 Penyusunan sistem informasi/data base jalan
1 3 22 02 Penyusunan sistem informasi/data base jembatan
KODE PROGRAM
1 3 22 04 dst……………………
1 3
1 3 23 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
1 3 23 01 Pembangunan gedung balai latihan kebinamargaan
1 3 23 02 Pembangunan gedung workshop
1 3 23 03 Pembangunan laboratorium kebinamargaan
1 3 23 04 Pengadaan alat-alat berat
1 3 23 05 Pengadaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat
1 3 23 06 Pengadaan alat-alat ukur dan bahan labolatorium kebinamargaan
1 3 23 07 Rehabilitasi/pemeliharaan gedung balai latihan kebinamargaan
1 3 23 08 Rehabilitasi/pemeliharaan gedung workshop
1 3 23 09 Rehabilitasi/pemeliharaan laboratorium kebinamargaan
1 3 23 10 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat bera
1 3 23 11 Rehabilitasi/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat
1 3 23 12 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan labolatorium kebinamargaan
1 3 23 14 dst……………………
1 3
1 3 24 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
1 3 24 01 Perencanaan pembangunan jaringan irigasi
1 3 24 02 Perencanaan pembangunan jaringan air bersih/air minum
1 3 24 03 Perencanaan pembangunan reservoir
1 3 24 04 Perencanaan pembangunan pintu air
1 3 24 05 Perencanaan normalisasi saluran sungai
1 3 24 06 Pembangunan jaringan air bersih/air minum
1 3 24 07 Pembangunan reservoir
1 3 24 08 Pembangunan pintu air
1 3 24 09 Pelaksanaan normalisasi saluran sungai
1 3 24 10 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi
1 3 24 11 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan air bersih/air minum
1 3 24 12 Rehabilitasi/pemeliharaan reservoir
1 3 24 13 Rehabilitasi/pemeliharaan pintu air
1 3 24 14 Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai
1 3 24 15 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi yang telah dibangun
1 3 24 16 Rehabilitasi/pemeliharaan petani pemakai air
1 3 24 18 dst……………………
1 3
1 3 25 Program penyediaan dan pengolahan air baku
1 3 25 01 Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa
1 3 25 02 Rehabilitasi prasarana pengambilan dan saluran pembawa
1 3 25 03 Pemeliharaan prasarana pengambilan dan saluran pembawa
1 3 25 04 Pembangunan sumur-sumur air tanah
1 3 25 05 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air
1 3 25 06 Peningkatan distribusi penyediaan air baku
1 3 25 08 dst……………………
1 3
1 3 26 Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya
1 3 26 01 Pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya
1 3 26 02 Pemeliharaan dan rehabilitasi embung dan bangunan penampung air lainnya
1 3 26 03 Rehabilitasi kawasan kritis daerah tangkapan sungai dan danau
1 3 26 04 Rehabilitasi kawasan lindung daerah tangkapan sungai dan danau
1 3 26 05 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau dan sumber daya air lainnya
1 3 26 06 Peningkatan konversi air tanah
1 3 26 08 dst……………………
KODE PROGRAM
1 3
1 3 27 Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
1 3 27 01 Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah
1 3 27 02 Penyediaan prasarana dan sarana air limbah
1 3 27 03 Pengembangan teknologi pengolahan air minum dan air limbah
1 3 27 04 Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air limbah
1 3 27 05 Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air minum
1 3 27 06 Pengembangan distribusi air minum
1 3 27 07 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air minum
1 3 27 08 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah
1 3 27 10 dst……………………
1 3
1 3 28 Program pengendalian banjir
1 3 28 01 Pembangunan reservoir pengendali banjir
1 3 28 02 Rehabilitasi/pemeliharaan reservoir pengendali banjir
1 3 28 03 Rehabilitasi/pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai
1 3 28 04 Pengembangan pengelolaan daerah rawa dalam rangka pengendali banjir
1 3 28 05 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penaggulangan banjir
1 3 28 06 Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai
1 3 28 07 Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali
1 3 28 08 Peningkatan pembangunan pusat-pusat pengendali banjir
1 3 28 09 Pembangunan prasarana pengaman pantai
1 3 28 10 Pembangunan tanggul pemecah ombak
1 3 28 12 dst……………………
1 3
1 3 29 Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
1 3 29 01 Perencanaan pengembangan infrastruktur
1 3 29 02 Pembangunan/peningkatan infrastruktur
1 3 29 04 dst……………………
1 3
1 3 30 Program pembangunan infrastruktur perdesaaan
1 3 30 01 Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan
1 3 30 02 Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan
1 3 30 03 Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaaan
1 3 30 04 Pembangunan pasar perdesaaan
1 3 30 05 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaaan
1 3 30 06 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih perdesaaan
1 3 30 07 Rehabilitasi/pemeliharaan pasar pedesaaan
1 3 30 09 dst……………………
1 3
1 3 - PENATAAN RUANG
1 3 15 Program Perencanaan Tata Ruang
1 3 15 01 Penyusunan kebijakan tentang penyusunan tata ruang
1 3 15 02 Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL
1 3 15 03 Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang
1 3 15 04 Penyusunan rencana tata ruang wilayah
1 3 15 05 Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan
1 3 15 06 Penyusunan rencana teknis ruang kawasan
1 3 15 07 Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan
1 3 15 08 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW
1 3 15 09 Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang
1 3 15 10 Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang
1 3 15 11 Revisi rencana tata ruang
1 3 15 12 Pelatihan aparat dalam perencanaan tata ruang
KODE PROGRAM
1 3 15 13 Survey dan pemetaan
1 3 15 14 Koordinasi dan fasilitasi penyusunan rencana tata ruang lintas kabupaten/kota
1 3 15 15 Monitoring, evaluasi dan pelaporan rencana tata ruang
1 3 15 16 dst……………………
1 3
1 3 16 Program Pemanfaatan Ruang
1 3 16 01 Penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang
1 3 16 02 Penyusunan norma, standar, dan kriteria pemanfaatan ruang
1 3 16 03 Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang
1 3 16 04 Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang
1 3 16 05 Survey dan pemetaan
1 3 16 06 Pelatihan aparat dalam pemanfaatan ruang
1 3 16 07 Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang
1 3 16 08 Koordinasi dan fasilitasi penyusunan pemanfaatan ruang lintas kabupaten/kota
1 3 16 09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan tata ruang
1 3 16 10 dst……………………
1 3
1 3 17 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
1 3 17 01 Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang
1 3 17 02 Penyusunan prosedur dan manual pengendalian pemanfaatan ruang
1 3 17 03 Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang
1 3 17 04 Pelatihan aparat dalam pengendalian pemanfaatan ruang
1 3 17 05 Pengawasan pemanfaatan ruang
1 3 17 06 Koordinasi dan fasilitasi pengendalian pemanfaatan ruang lintas kabupaten/kota
1 3 17 07 Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang
1 3 17 09 dst……………………
1 4 BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

x xx xx 01 19 Dst…………………..

KODE PROGRAM
s/d
x xx xx 02 19 dst………….
s/d
x xx xx 02 39 dst………….
x xx xx 02 45 dst………….

x xx xx 03 06 dst………….

x xx xx 04 04 dst………….

x xx xx 05 04 dst………….
x xx xx 06 keuangan
x xx xx 06 05 dst………….
1 4 15 Program Pengembangan Perumahan

1 4 15 01 Penetapan kebijakan, strategu dan program perumahan
1 4 15 02 Penyusunan norma, standar, pedoman, dan manual (NSPM)
1 4 15 03 Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan
KODE PROGRAM
1 4 15 04 Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang perumahan
1 4 15 05 Koordinasi pembangunan perumahan dengan lembaga/badan usaha
1 4 15 06 Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu
1 4 15 07 Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat
1 4 15 09 dst……………………
1 4
1 4 16 Program Lingkungan Sehat Perumahan
1 4 16 01 Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan
1 4 16 02 Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin
1 4 16 03 Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan
1 4 16 04 Pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan
1 4 16 05 Penetapan kebijakan dan strategi penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang
1 4 16 07 dst……………………
1 4
1 4 17 Program Pemberdayaan komunitas Perumahan
1 4 17 01 Fasilitasi pemberian kredit mikro untuk pembangunan dan perbaikan perumahan
1 4 17 02 Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat
1 4 17 03 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan perumahan
1 4 17 04 Peningkatan sistem pemberian kredit pemilikan rumah
1 4 17 05 Sosialisasi dan fasilitasi jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum
1 4 17 06 Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumah
1 4 17 08 dst……………………
1 4
1 4 18 Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial
1 4 18 01 Fasilitasi dan stimulasi rahabilitasi rumah akibat bencana alam
1 4 18 02 Fasilitasi dan stimulasi rahabilitasi rumah akibat bencana sosial
1 4 18 04 dst……………………
1 4
1 4 19 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
1 4 19 01 Penyusunan norma, standar, pedoman, dan manual pencegahan bahaya kebakaran
1 4 19 02 Sosialisasi norma, standar, pedoman, dan manual pencegahan bahaya kebakaran
1 4 19 03 Koordinasi perijinan pemanfaatan gedung
1 4 19 04 Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran
1 4 19 05 Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran
1 4 19 06 Kegiatan rekruitment tenaga sukarela pertolongan bencana kebakaran
1 4 19 07 Kegiatan penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran
1 4 19 08 Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
1 4 19 09 Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
1 4 19 10 Rehabilitasi sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
1 4 19 11 Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran
1 4 19 12 Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran
1 4 19 14 dst……………………
1 4
1 4 20 Program pengelolaan areal pemakaman
1 4 20 01 Penyusunan kebijakan, norma, standar, pedoman, dan manual pengelolaan areal pemakaman
1 4 20 02 Pengumpulan dan analisis data base jumlah jiwa yang meninggal
1 4 20 03 Koordinasi pengelolaan areal pemakaman
1 4 20 04 Koordinasi penataan areal pemakaman
1 4 20 05 Pemberian perijinan pemakaman
1 4 20 06 Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman
1 4 20 07 Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman
1 4 20 09 dst……………………
KODE PROGRAM
1 4
1 5 BIDANG KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT;

x xx xx 01 19 Dst…………………..

s/d
x xx xx 02 19 dst………….
s/d
x xx xx 02 39 dst………….
x xx xx 02 45 dst………….
KODE PROGRAM

x xx xx 03 06 dst………….

x xx xx 04 04 dst………….

x xx xx 05 04 dst………….
x xx xx 06 keuangan
x xx xx 06 05 dst………….
1 5 15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

1 5 15 01 Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan
1 5 15 02 Pembangunan pos jaga/ ronda
1 5 15 03 Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan
1 5 15 04 Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat
1 5 15 05 pengendalian keamanan lingkungan
1 5 15 07 Dst……………
1 5
1 5 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1 5 16 01 Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
1 5 16 02 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
1 5 16 03 Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/ POLRI dan Kejaksaan
1 5 16 04 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
1 5 16 06 Dst……………
1 5
1 5 19 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
1 5 19 01 Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat
1 5 19 02 Dst……………
1 5
1 6 BIDANG SOSIAL
KODE PROGRAM
x xx xx 01 19 Dst…………………..

s/d
x xx xx 02 19 dst………….
s/d
x xx xx 02 39 dst………….
x xx xx 02 45 dst………….

x xx xx 03 06 dst………….
KODE PROGRAM

x xx xx 04 04 dst………….

x xx xx 05 04 dst………….
x xx xx 06 keuangan
x xx xx 06 05 dst………….
1 6 15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Keseja
1 6 15 02 Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan Fakir Miskin
1 6 15 03 Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin
1 6 15 04 Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin
1 6 15 05 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin
1 6 15 06 Pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial
1 6 15 07 Dst……..
1 6
1 6 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1 6 16 01 Pengembangan Kebijakan tentang akses sarana dan prasarana publik bagi penyandang cacat dan lansia
1 6 16 02 Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak
1 6 16 03 Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
1 6 16 04 Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, a
1 6 16 05 Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma centre termasuk bagi korban bencana
1 6 16 06 Pembentukan pusat informasi penyandang cacat dan trauma center
1 6 16 07 Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS
1 6 16 08 Penyusunan kebijakan pelayanandan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial
1 6 16 09 Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan d
1 6 16 10 penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa
1 6 16 12 Dst……………
1 6
1 6 17 Program pembinaan anak terlantar
1 6 17 01 Pembangunan sarana dan prasarana tempat penampungan anak terlantar
1 6 17 02 Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar
1 6 17 03 Penyusunan data dan analisis permasalahan anak terlantar
1 6 17 04 Pengembangan bakat dan keterampilan anak terlantar
1 6 17 05 Peningkatan keterampilan tenaga pembinaan anak terlantar
1 6 17 07 Dst……………
1 6
1 6 18 Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma
1 6 18 01 Pendataan penyandang cacat dan penyakit kejiwaan
1 6 18 02 Pembangunan sarana dan prasarana perawatan para penyandang cacat dan trauma
1 6 18 03 Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma
1 6 18 04 Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma
1 6 18 05 Peningkatan keterampilan tenaga pelatihan dan pendidik
1 6 18 06 Dst……………
KODE PROGRAM
1 6
1 6 19 Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo
1 6 19 01 Pembangunan sarana dan prasarana panti asuhan/ jompo
1 6 19 02 Rehabilitasi sedang/ berat bangunan panti asuhan/ jompo
1 6 19 03 Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/ jompo
1 6 19 04 Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/ jompo
1 6 19 05 Peningkatan keterampilan tenaga pelatihan dan pendidik
1 6 19 07 Dst……………
1 6
1 6 20 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial
1 6 20 01 Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial
1 6 20 02 Pembangunan pusat bimbingan/ konseling bagi eks penyandang penyakit sosial
1 6 20 03 Pemantauan kemajuan perubahan sikap mental eks penyandang penyakit sosial
1 6 20 04 Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial
1 6 20 06 Dst……………
1 6
1 6 21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
1 6 21 01 Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha
1 6 21 02 Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat
1 6 21 03 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat
1 6 21 04 Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial
1 6 21 05 Dst……………
2 URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

2 1 BIDANG TENAGA KERJA
2 1 15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
2 1 15 01 Penyusunan data base tenaga kerja daerah
2 1 15 02 Pembangunan balai latihan kerja
2 1 15 03 Pengadaan peralatan pendidikan dan keterampilan bagi pencari kerja
2 1 15 04 Peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur BLK
2 1 15 05 Pengadaan bahan dan materi pendidikan dan keterampilan kerja
2 1 15 06 Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja
2 1 15 07 Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana BLK
2 1 15 08 Rehabilitasi sedang/ berat sarana dan prasarana BLK
2 1 15 10 Dst……………
2 1
2 1 16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja
2 1 16 01 Penyusunan informasi bursa tenaga kerja
2 1 16 02 Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja
2 1 16 03 Kerjasama pendidikan dan pelatihan
2 1 16 04 Penyiapan tenaga kerja siap pakai
2 1 16 05 Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan
2 1 16 06 Pemberian fasilitasi dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat
2 1 16 08 Dst……………
2 1
2 1 17 Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
2 1 17 01 Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja
2 1 17 02 Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial
2 1 17 03 Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan
2 1 17 04 Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan
2 1 17 05 Peningkatan pengawasan, perlindungandan penegakkan hukum tehadap keselamatan dan kesehatan kerj
2 1 17 06 penyusunan kebijakan standarisasi lembaga penyalur tenaga kerja
2 1 17 07 Pemantauan kinerja lembaga penyalur tenaga kerja
KODE PROGRAM
2 1 17 09 Dst……………
2 1
2 1 18 Program dst…
2 2 BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK

2 2 16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
2 2 16 01 Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan
2 2 16 02 Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)
2 2 16 03 Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan d
2 2 16 04 Pengembangan materi dan pelaksanaan KIE tentang kesetaraan dan keadilan gender (KKG)
2 2 16 05 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
2 2 16 06 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
2 2 16 07 Evaluasi pelaksanaan PUG
2 2 16 08 Pengembangan sistem informasi Gender dan Anak
2 2 16 10 Dst…
2 2
2 2 17 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
2 2 17 01 Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah
2 2 17 02 Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT
2 2 17 03 Penyusunan sistem perlindungan bagi perempuan
2 2 17 04 Sosialisasi dan advokasi kebijakan penghapusan buta aksara perempuan (PBAP)
2 2 17 05 Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan
2 2 17 06 Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT
2 2 17 07 Penyusunan profil perlindungan perempuan lansia dan cacat
2 2 17 08 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
2 2 17 10 Dst…
2 2
2 2 18 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
2 2 18 01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan
2 2 18 02 Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender
2 2 18 03 Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera
2 2 18 04 Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha
2 2 18 05 Kegiatan pameran hasil karya perempuan di bidang pembangunan
2 2 18 07 Dst…
2 2
2 2 19 Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
2 2 19 01 Workshop peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan
2 2 19 02 Pemberdayaan lembaga yang berbasis gender
2 2 19 03 Dst……………
2 3 BIDANG PANGAN
KODE PROGRAM
x xx xx 01 19 Dst…………………..

s/d
x xx xx 02 19 dst………….
s/d
x xx xx 02 39 dst………….
x xx xx 02 45 dst………….

x xx xx 03 06 dst………….

x xx xx 04 04 dst………….

KODE PROGRAM
x xx xx 05 04 dst………….
x xx xx 06 keuangan
x xx xx 06 05 dst………….
2 3 15 Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan

2 3 15 01 Penanganan daerah rawan pangan
2 3 15 02 Penyusunan data base potensi produk pangan
2 3 15 03 Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan
2 3 15 04 Analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan
2 3 15 05 Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah
2 3 15 06 Kajian rantai pasokan dan pemasaran pangan
2 3 15 07 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan perberasan
2 3 15 08 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian
2 3 15 09 Pemanfaatan perkarangan untuk pengembangan pangan
2 3 15 10 Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat
2 3 15 11 Pemantauan dan analisis akses harga pangan pokok
2 3 15 12 Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian
2 3 15 13 Pengembangan cadangan pangan daerah
2 3 15 14 Pengembangan desa mandiri pangan
2 3 15 15 Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija
2 3 15 16 Pengembangan diverisifikasi tanaman
2 3 15 17 Pengembangan pertanian pada lahan kering
2 3 15 18 Pengembangan lumbung pangan desa
2 3 15 19 Pengembangan model distribusi pangan yang efisien
2 3 15 20 Pengembangan perbinihan/perbibitan
2 3 15 21 Pengembangan sistem informasi pasar
2 3 15 22 Peningkatan mutu dan keamanan pangan
2 3 15 23 Koordinasi kebijakan perberasan
2 3 15 24 Koordinasi perumusan kebijakan pertanahan dan infrastruktur pertanian dan perdesaan
2 3 15 25 Penelitian dan pengembangan sumber daya pertanian
2 3 15 26 Penelitian dan pengembangan teknologi biotekhnologi
2 3 15 27 Penelitian dan pengembangan teknologi budi daya
2 3 15 28 Penelitian dan pengembangan teknologi pasca panen
2 3 15 29 Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian
2 3 15 30 Penyuluhan sumber pangan alternatif
2 3 15 32 Dst……………
2 3
2 4 BIDANG PERTANAHAN
2 4 15 Program pembangunan sistem pendaftaran tanah
2 4 15 01 Penyusunan sistem pendaftaran tanah
2 4 15 02 Sosialisasi sistem pendaftaran tanah
2 4 15 03 Dst…
2 4
2 4 16 Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
2 4 16 01 Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan dan pemanfaatan tanah
2 4 16 02 Penyuluhan hukum pertanahan
2 4 16 03 Dst…
KODE PROGRAM
2 4
2 4 17 Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan
2 4 17 01 Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan
2 4 17 02 dst….
2 4
2 4 18 Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan
2 4 18 01 Penyusunan sistem informasi pertanahan yang handal
2 4 18 02 Dst…
2 4
2 6 BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

x xx xx 01 19 Dst…………………..

s/d
x xx xx 02 19 dst………….
KODE PROGRAM
s/d
x xx xx 02 39 dst………….
x xx xx 02 45 dst………….

x xx xx 03 06 dst………….

x xx xx 04 04 dst………….

x xx xx 05 04 dst………….
x xx xx 06 keuangan
x xx xx 06 05 dst………….
2 6 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

2 6 15 01 Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah
2 6 15 02 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
2 6 15 03 Penyusunan kebijakan kerjasama pengelolaan persampahan
2 6 15 04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
2 6 15 05 Pengembangan teknoligi pengolahan persampahan
2 6 15 06 Bimbingan teknis persampahan
2 6 15 07 Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan
2 6 15 08 Kerjasama pengelolaan persampahan
2 6 15 09 Kerjasama pengelolaan sampah antar daerah
2 6 15 10 Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan
2 6 15 11 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
2 6 15 13 Dst ….
2 6
2 6 16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
2 6 16 01 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura
2 6 16 02 Koordinasi penilaian langit biru
2 6 16 03 Pemantauan Kualitas Lingkungan
2 6 16 04 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup
KODE PROGRAM
2 6 16 05 Koordinasi penertiban kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI)
2 6 16 06 Pengelolaan B3 dan Limbah B3
2 6 16 07 Pengkajian dampak lingkungan
2 6 16 08 Peningkatan pengelolaan lingkungan pertambangan
2 6 16 09 Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper)
2 6 16 10 Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih
2 6 16 11 Pengembangan produksi ramah lingkungan
2 6 16 12 Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
2 6 16 13 Koordinasi penyusunan AMDAL
2 6 16 14 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup
2 6 16 15 Pengkajian pengembangan sistem insentif dan disinsentif
2 6 16 17 Dst….
2 6
2 6 17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
2 6 17 01 Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air
2 6 17 02 Pantai dan Laut Lestari
2 6 17 03 Pengembangan dan Pemantapan Kawasan Konservasi Laut, Suaka Perikanan, dan Keanekaragaman Hayati
2 6 17 04 Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan
2 6 17 05 Pengendalian Dampak Perubahan Iklim
2 6 17 06 Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan
2 6 17 07 Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-sumber Air
2 6 17 08 Pengendalian dan Pengawasan pemanfaatan SDA
2 6 17 09 Koordinasi pengelolaan konservasi SDA
2 6 17 10 Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem
2 6 17 11 Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan World Heritage Laut
2 6 17 12 Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Regional
2 6 17 13 Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan
2 6 17 14 Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA
2 6 17 15 Koordinasi peningkatan pengelolaan kawasan konservasi
2 6 17 17 Dst…..
2 6
2 6 18 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam
2 6 18 01 Pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang, mangrove, padang lamun, estuaria dan teluk
2 6 18 02 Perencanaan dan penyusunan program pembangunan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan h
2 6 18 03 Rehabilitasi hutan dan lahan
2 6 18 04 Pengembangan kelembagaan rehabilitasi hutan dan lahan
2 6 18 05 Penyusunan pedoman standar dan prosedur rehabilitasi terumbu karang, mangrove, dan padang lamun
2 6 18 06 Sosialisasi pedoman standar dan prosedur rehabilitasi terumbu karang, mangrove, dan padang lamun
2 6 18 07 Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA
2 6 18 09 Dst….
2 6
2 6 19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
2 6 19 01 Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan
2 6 19 02 Pengembangan data dan informasi lingkungan
2 6 19 03 Penyusunan data sumberdaya alam dan neraca sumber daya hutan (NSDH) nasional dan daerah
2 6 19 04 Penguatan jejaring informasi lingkungan pusat dan daerah
2 6 19 06 Dst…..
2 6
2 6 20 Program Peningkatan Pengendalian Polusi
2 6 20 01 Pengujian emisi kendaraan bermotor
2 6 20 02 Pengujian emisi udara akibat aktivitas industri
2 6 20 03 Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair
2 6 20 04 Pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi
2 6 20 05 Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran
KODE PROGRAM
2 6 20 07 Dst….
2 6
2 6 21 Program pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan-kawasan konservasi laut dan hutan
2 6 21 01 Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan konservasi
2 6 21 02 Pengembangan konservasi laut dan hutan wisata
2 6 21 04 Dst……..
2 6
2 6 22 Program Pengendalian kebakaran hutan
2 6 22 01 Pengadaan alat pemadam kebakaran hutan
2 6 22 02 Pemetaan kawasan rawan kebakaran hutan
2 6 22 03 Koordinasi pengendalian kebakaran hutan
2 6 22 04 Penyusunan norma, standar, prosedur dan manual pengendalian kebakaran hutan
2 6 22 05 Sosialisasi kebijakan pencegahan kebakaran hutan
2 6 22 07 Dst….
2 6
2 6 23 Program Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut
2 6 23 01 Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut
2 6 23 02 Pengembangan sistem manajemen pengelolaan pesisir laut
2 6 23 03 Dst….
2 6
2 6 24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
2 6 24 01 Penyusunan kebijakan, norma,standard prosedur dan manual pengelolaan RTH
2 6 24 02 Sosialisasi kebijakan, norma, standard, prosedur dan manual pengelolaan RTH
2 6 24 03 Penyusunan dan analisis data/informasi pengelolaan RTH
2 6 24 04 Penyusunan program pengembahan RTH
2 6 24 05 Penataan RTH
2 6 24 06 Pemeliharaan RTH
2 6 24 07 Pengembangan taman rekreasi
2 6 24 08 Pengawasan dan pengendalian RTH
2 6 24 09 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH
2 6 24 10 Monitoring dan evaluasi
2 6 24 11 Dst…
2 6
2 6 Program dst…
2 6 BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KODE PROGRAM
x xx xx 01 19 Dst…………………..

s/d
x xx xx 02 19 dst………….
s/d
x xx xx 02 39 dst………….
x xx xx 02 45 dst………….

x xx xx 03 06 dst………….

x xx xx 04 04 dst………….

x xx xx 05 04 dst………….
x xx xx 06 keuangan
KODE PROGRAM
x xx xx 06 05 dst………….
2 6 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan

2 6 15 01 Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu
2 6 15 02 Pelatihan tenaga pengelola SIAK
2 6 15 03 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan)
2 6 15 04 Pembentukan dan Penataan Sistem Koneksi (Inter-Phase Tahap Awal) NIK
2 6 15 05 Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kependudukan
2 6 15 06 Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan
2 6 15 07 Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat
2 6 15 08 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
2 6 15 09 Pengembangan data base kependudukan
2 6 15 10 Penyusunan kebijakan kependudukan
2 6 15 11 Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil
2 6 15 12 Sosialisasi kebijakan kependudukan
2 6 15 13 Peningkatan kapasitas kelembagaan kependudukan
2 6 15 15 Dst..
2 7 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA;

x xx xx 01 19 Dst…………………..

KODE PROGRAM
s/d
x xx xx 02 19 dst………….
s/d
x xx xx 02 39 dst………….
x xx xx 02 45 dst………….

x xx xx 03 06 dst………….

x xx xx 04 04 dst………….

x xx xx 05 04 dst………….
x xx xx 06 keuangan
x xx xx 06 05 dst………….
2 7 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

2 7 15 01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
2 7 15 02 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat
2 7 15 03 Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa
2 7 15 04 Dst…
2 7
2 7 16 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
KODE PROGRAM
2 7 16 01 Pelatihan ketrampilan usaha budidaya tanaman
2 7 16 02 Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa
2 7 16 03 Pelatihan ketrampilan usaha industri kerajinan
2 7 16 04 Pelatihan ketrampilan usaha pertanian dan perternakan
2 7 16 05 Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan
2 7 16 06 Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan
2 7 16 08 Dst……………..
2 7
2 7 17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
2 7 17 01 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa
2 7 17 02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa
2 7 17 03 Pemberian stimulan pembangunan desa
2 7 17 05 Dst……………
2 7
2 7 18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
2 7 18 01 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pembangunan kawasan perdesaan
2 7 18 02 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa
2 7 18 03 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa
2 7 18 05 Dst……………..
2 7
2 7 19 Program peningkatan peran perempuan di perdesaan
2 7 19 01 Pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif
2 7 19 02 Dst……………
2 7
2 8 BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA;

2 8 15 Program Keluarga Berencana
2 8 15 01 Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin
2 8 15 02 Pelayanan KIE
2 8 15 03 Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu
2 8 15 04 Promosi Pelayanan Khiba
2 8 15 05 Pembinaan Keluarga Berencana
2 8 15 06 Pengadaan sarana mobilitas tim KB keliling
2 8 15 07 Dst……………
2 8
2 8 16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja
2 8 16 01 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)
2 8 16 02 Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat
2 8 16 03 Dst……………
2 8
2 8 17 Program pelayanan kontrasepsi
2 8 17 01 Pelayanan konseling KB
2 8 17 02 Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB
2 8 17 03 Pengadaan alat kontrasepsi
2 8 17 04 Pelayanan KB medis operasi
2 8 17 05 Dst……………
2 8
2 8 18 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang madiri
2 8 18 01 Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB
2 8 18 02 Dst……………
2 8
2 8 19 Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat
2 8 19 01 Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat
2 8 19 02 Dst……………
KODE PROGRAM
2 8
2 8 20 Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR
2 8 20 01 Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KKR
2 8 20 02 Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah
2 8 20 03 Dst……………
2 8
2 8 21 Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS
2 8 21 01 Penyuluhan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS
2 8 21 02 Dst……..
2 8
2 8 22 Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak
2 8 22 01 Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak
2 8 22 02 Dst……..
2 8
2 8 23 Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga
2 8 23 01 Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan
2 8 23 02 Dst……..
2 8
2 8 24 Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU
2 8 24 01 Pengkajian pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU
2 8 24 02 Dst……..
2 8
2 9 BIDANG PERHUBUNGAN;
x xx xx 01 19 Dst…………………..

KODE PROGRAM
s/d
x xx xx 02 19 dst………….
s/d
x xx xx 02 39 dst………….
x xx xx 02 45 dst………….

x xx xx 03 06 dst………….

x xx xx 04 04 dst………….

x xx xx 05 04 dst………….
x xx xx 06 keuangan
x xx xx 06 05 dst………….
2 9 15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

2 9 15 01 Perencanaan pembangunan prasaranan dan fasilitas perhubungan
2 9 15 02 Penyusunan norma, kebijakan, standar dan prosedur bidang perhubungan
2 9 15 03 Koordinasi dalam pembangunan prasaranan dan fasilitas perhubungan
2 9 15 04 Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan
2 9 15 05 Pembangunan sarana dan prasarana jembatan timbang
2 9 15 06 Peningkatan pengelolaan terminal angkutan sungai, danau dan penyebrangan
2 9 15 07 Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat
KODE PROGRAM
2 9 15 09 dst……………………
2 9
2 9 16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
2 9 16 01 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor
2 9 16 02 Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor
2 9 16 03 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana jembatan timbang
2 9 16 04 Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan
2 9 16 05 dst……………………
2 9
2 9 17 Program peningkatan pelayanan angkutan
2 9 17 01 Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamtan penumpang
2 9 17 02 Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan
2 9 17 03 Kegiatan temu wicara pengelola angkutan umum guna meningkatkan keselamatan penumpang
2 9 17 04 Kegiatan uji kelayakan saran transportasi guna keselamtan penumpang
2 9 17 05 Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya
2 9 17 06 Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang dilingkungan treminal
2 9 17 07 Kegiatan pengawasan peralatan keamanan dalam keadaaan darurat dan perlengkapan pertolongan perta
2 9 17 08 Kegiatan penataan tempat-tempat pemberhentian angkutan umum
2 9 17 09 Kegiatan penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan di lingkungan terminal
2 9 17 10 Kegiatan penciptaan layanan cepat, tepat, murah dan mudah
2 9 17 11 Pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan
2 9 17 12 Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa nagkutan
2 9 17 13 Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan
2 9 17 14 Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan
2 9 17 15 Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudik/awak kendaraaan angkutan umum tela
2 9 17 16 Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan
2 9 17 18 dst……………………
2 9
2 9 18 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
2 9 18 01 Pembangunan gedung terminal
2 9 18 02 Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal
2 9 18 03 Pembangunan jembatan penyebrangan gedung terminal
2 9 18 04 dst……………………
2 9
2 9 19 Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas
2 9 19 01 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas
2 9 19 02 Pengadaan marka jalan
2 9 19 03 Pengadaan pagar pengaman jalan
2 9 19 04 dst……………………
2 9
2 9 20 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
2 9 20 01 Pembangunan balai pengujian kendaraan bermotor
2 9 20 02 Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor
2 9 20 03 Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor
2 9 20 04 dst……………………
2 9
2 9 21 Program dst……….
2 10 BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA;

KODE PROGRAM
x xx xx 01 19 Dst…………………..

s/d
x xx xx 02 19 dst………….
s/d
x xx xx 02 39 dst………….
x xx xx 02 45 dst………….

x xx xx 03 06 dst………….

KODE PROGRAM
x xx xx 04 04 dst………….

x xx xx 05 04 dst………….
x xx xx 06 keuangan
x xx xx 06 05 dst………….
2 10 15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

2 10 15 01 Fasilitasi penyempurnaan peraturan perundangan penyiaran dan KMIP
2 10 15 02 Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi
2 10 15 03 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi
2 10 15 04 Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
2 10 15 05 Pengadaan alat studio dan komunikasi
2 10 15 06 Pengkajian dan pengembangan sistem informasi
2 10 15 07 Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi
2 10 15 08 Dst……………
2 10
2 10 16 Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi
2 10 16 01 Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi
2 10 16 02 Dst……………
2 10
2 10 17 Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi
2 10 17 01 Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi
2 10 17 02 Dst……………
2 10
2 10 18 Program kerjasama informsi dan media massa
2 10 18 01 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah
2 10 18 02 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
2 10 18 03 Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat
2 10 18 04 Dst……………
2 10
2 10 19 Program dst………………………
2 11 BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH;

KODE PROGRAM
x xx xx 01 19 Dst…………………..

s/d
x xx xx 02 19 dst………….
s/d
x xx xx 02 39 dst………….
x xx xx 02 45 dst………….

x xx xx 03 06 dst………….

x xx xx 04 04 dst………….

KODE PROGRAM
x xx xx 05 04 dst………….
x xx xx 06 keuangan
x xx xx 06 05 dst………….
2 11 15 Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif

2 11 15 01 Penyusunan kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah
2 11 15 02 Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah
2 11 15 03 Fasilitasi kemudahan formalisasi badan Usaha Kecil Menengah
2 11 15 04 Pendirian unit penanganan pengaduan
2 11 15 05 Pengkajian dampak regulasi/ kebijakan nasional
2 11 15 06 Perencanaan, koordinasi dan pengembangan Usaha Kecil Menengah
2 11 15 07 Pengembangan jaringan infrastruktur Usaha Kecil Menengah
2 11 15 08 Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah
2 11 15 09 Fasilitasi Permasalahan proses produksi Usaha Kecil Menengah
2 11 15 10 Pemberian Fasilitasi Pengamanan kawasan Usaha Kecil Menengah
2 11 15 12 Dst……………
2 11
2 11 16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
2 11 16 01 Fasilitasi pengembangan inkubator teknologi dan bisnis
2 11 16 02 Memfasilitasi peningkatan kemitraan investasi Usaha Kecil Menengah dengan perusahaan asing
2 11 16 03 Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
2 11 16 04 Peningkatan kerjasama di bidang HAKI
2 11 16 05 Fasilitasi Pengembangan sarana promosi hasil produksi
2 11 16 06 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan
2 11 16 07 Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/ KUD
2 11 16 08 Sosialisasi HAKI kepada Usaha Mikro Kecil Menengah
2 11 16 09 Sosialisasi dan pelatihan pola pengelolaan limbah industri dalam menjaga kelestarian kawasan Usaha Mi
2 11 16 11 Dst……………
2 11
2 11 17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
2 11 17 01 Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan
2 11 17 02 Pengembangan klaster bisnis
2 11 17 03 Koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk Usaha Kecil Menengah dan Koperasi
2 11 17 04 Koordinasi penggunaan dana pemerintahan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
2 11 17 05 Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
2 11 17 06 Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha Mikro Kecil Menengah
2 11 17 07 Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga
2 11 17 08 Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangg, industri kecil dan industri menengah
2 11 17 09 Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah
2 11 17 10 Pengembangan Kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal
2 11 17 12 Dst……………
2 11
2 11 18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
2 11 18 01 Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi
2 11 18 02 Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan perkoperasian
2 11 18 03 Pembangunan sistem informasi perencanaan pengembangan Perkoperasian
2 11 18 04 Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian
KODE PROGRAM
2 11 18 05 Permbinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi
2 11 18 06 Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi
2 11 18 07 Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi
2 11 18 08 Rintisan penerapan teknologi sederhana/ manajemen modern pada jenis-jenis usaha koperasi
2 11 18 10 Dst……………
2 11
2 11 19 Program dst….
2 12 BIDANG PENANAMAN MODAL;

x xx xx 01 19 Dst…………………..

s/d
x xx xx 02 19 dst………….
s/d
KODE PROGRAM
x xx xx 02 39 dst………….
x xx xx 02 45 dst………….

x xx xx 03 06 dst………….

x xx xx 04 04 dst………….

x xx xx 05 04 dst………….
x xx xx 06 keuangan
x xx xx 06 05 dst………….
2 12 15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

2 12 15 01 Peningkatan fasiliatasi terwujudnya kerjasama strategis antar usaha besar dan Usaha Kecil Menengah
2 12 15 02 Pengembangan potensi unggulan daerah
2 12 15 03 Fasilitasi dan koordinasi percepatan pembangunan kawasan produksi daerah tertinggal (P2KPDT)
2 12 15 04 Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/ PMA
2 12 15 05 Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal
2 12 15 06 Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dun
2 12 15 07 Pengawasan dan evaluasi kinerja dan aparatur Badan Penanaman Modal Daerah
2 12 15 08 Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal
2 12 15 09 Peningkatan kualitas SDM guna pengingkatan pelayanan investasi
2 12 15 10 Penyelenggaraanpameran investasi
2 12 15 12 Dst……………
2 12
2 12 16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
2 12 16 01 Penyusunan kebijakan investasi bagi pembangunan fasilitas infrastruktur
2 12 16 02 Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi
2 12 16 03 Penyusunan Cetak Biru (Master Plan) pengembangan penanaman modal
2 12 16 04 Pengembangan System Informasi Penanaman Modal
2 12 16 05 Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah
2 12 16 06 Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal
2 12 16 07 Kajian Kebijakan penanaman modal
KODE PROGRAM
2 12 16 08 Pemberian insentif investasi di wilayah tertinggal
2 12 16 10 Dst……………
2 12
2 12 17 Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah
2 12 17 01 Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi
2 12 17 02 Dst……………
2 13 BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA;

2 13 15 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
2 13 15 01 Pendataan potensi kepemudaan
2 13 15 02 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pemuda
2 13 15 03 Penelitian dan pengkajian kebijakan-kebijakan pembangunan kepemudaan
2 13 15 04 Pengembangan sistem informasi manajemen kepemudaan berbasis E-YOUTH
2 13 15 05 Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan
2 13 15 06 Penyusunan pedoman komunikasi, informasi, edukasi dan advokasi tentang kepemimpinan pemuda
2 13 15 07 Penyusunan rancangan pola kemitraan antar pemuda dengan masyarakat
2 13 15 08 Perluasan penyusunan rencana aksi daerah bidang kepemudaan
2 13 15 09 Perumusan kebijakan kewirausahaan bagi pemuda
2 13 15 11 Dst……………
2 13
2 13 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan
2 13 16 01 Pembinaan Organisasi kepemudaan
2 13 16 02 Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan
2 13 16 03 Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan
2 13 16 04 Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda
2 13 16 05 Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda
2 13 16 06 Lomba kreasi dan kaya tulis ilmiah dikalangan pemuda
2 13 16 07 Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan
2 13 16 08 Pameran prestasi hasil karya pemuda
2 13 16 10 Dst……………
2 13
2 13 17 Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
2 13 17 01 Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda
2 13 17 02 Pelatihan keterampilan bagi pemuda
2 13 17 03 Dst……………
2 13
2 13 18 Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba
2 13 18 01 Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda
2 13 18 02 Dst……………
2 13
2 13 19 Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga
2 13 19 01 Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan
2 13 19 02 Pengembangan sistem sertifikasi dan standarisasi profesi
2 13 19 03 pengembangan perencanaan olahraga terpadu
2 13 19 04 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan olahraga
2 13 19 05 Pembinaan manajemen organisasi olahraga
2 13 19 06 Pengkajian kebijakan-kebijakan pembangunan olahraga
2 13 19 07 Penyusunan pola kemitraan pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan indus
2 13 19 09 Dst……………
2 13
2 13 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
2 13 20 01 Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga
2 13 20 02 Pelaksanaan identifikasi dan pengembangan olahraga unggulan daerah
2 13 20 03 Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat
KODE PROGRAM
2 13 20 04 Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah
2 13 20 05 Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi
2 13 20 06 Penyelenggaraan kompetisi olahraga
2 13 20 07 Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat
2 13 20 08 Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi
2 13 20 09 Pengembangan dan Pemanfaatan IPTEK olahraga sebagai pendorong peningkatan pretasi olahraga
2 13 20 10 Pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandang cacat
2 13 20 11 Pengembangan olahraga rekreasi
2 13 20 12 Peningkatan jaminan kesejahteraan bagi masa depan atlet, pelatih dan teknisi olahraga
2 13 20 13 Peningkatan jumlah kualitas serta kompetensi pelatih, peneliti, praktisi dan teknisi olahraga
2 13 20 14 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat
2 13 20 15 Peningkatan manajemen organisasi olahraga tingkat perkumpulan dan tingkat daerah
2 13 20 16 Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pendanaan dan pembinaan olahraga
2 13 20 17 Kerjasama peningkatan olahragawan berbakat dan berprestasi dengan lembaga/ instansi lainnya
2 13 20 18 Dst……………
2 13
2 13 21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
2 13 21 01 Peningkatan kerjasama pola kemitraan antara pemerintah dan masyarakat untuk membangun sarana dan
2 13 21 02 Peningkatan pembangunan saran dan prasarana olahraga
2 13 21 03 Pemantauan dan evaluasi pembangunan sarana dan prasarana olahraga
2 13 21 04
2 13 21 05 Pengembangan dan pemanfaatan iptek dalam pengembangan sarana dan prasarana olahraga
2 13 21 06 Peningkatan peran dunia usaha dalam pengembangan sarana dan prasarana olahraga
2 13 21 07 Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga
2 13 21 08 Dst……………
2 13
2 13 22 Program dst…..
2 14 BIDANG STATISTIK;
2 14 15 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
2 14 15 01 Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah
2 14 15 02 Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah
2 14 15 03 Penyusunan dan pengumpulan data PDRB
2 14 15 04 Pengolahan, updating dan analisis data PDRB
2 14 15 05 Dst……………
2 15 BIDANG PERSANDIAN;
2 16 BIDANG KEBUDAYAAN;
KODE PROGRAM
x xx xx 01 19 Dst…………………..

s/d
x xx xx 02 19 dst………….
s/d
x xx xx 02 39 dst………….
x xx xx 02 45 dst………….

x xx xx 03 06 dst………….

x xx xx 04 04 dst………….

x xx xx 05 04 dst………….
x xx xx 06 keuangan
KODE PROGRAM
x xx xx 06 05 dst………….
2 16 15 Program Pengembangan Nilai Budaya

2 16 15 01 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah
2 16 15 02 Penatagunaan naskah kuno nusantara
2 16 15 03 Penyusunan kebijakan tentang budaya lokal daerah
2 16 15 04 Pemanatauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya
2 16 15 05 Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya
2 16 15 06 Dst……………
2 16
2 16 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
2 16 16 01 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
2 16 16 02 Pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka termasuk naskah kuno
2 16 16 03 Penyusunan kebijakan pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah
2 16 16 04 Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah
2 16 16 05 Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan ba
2 16 16 06 Pengembangan kebudayaan dan pariwisata
2 16 16 07 Pengembangan nilai dan geografi sejarah
2 16 16 08 Perekaman dan digitalisasi bahan pustaka
2 16 16 09 Perumusan kebijakan sejarah dan purbakala
2 16 16 10 Pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pengelolaan kekayaan budaya
2 16 16 11 Pendukungan pengelolaan museum dan taman budaya di daerah
2 16 16 12 Pengelolaan karya cetak dan karya rekam
2 16 16 13 Pengembangan data base sistem informasi sejarah purbakala
2 16 16 14 Dst……………
2 16
2 16 17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya
2 16 17 01 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
2 16 17 02 Penyusunan sistem informasi data base bidang kebudayaan
2 16 17 03 Penyelenggaraan dialog kebudayaan
2 16 17 04 Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah
2 16 17 05 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah
2 16 17 06 Seminar dalam rangka revitalisasi dan reaktualisasi budaya lokal
2 16 17 07 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan keanekaragaman budaya
2 16 17 08 Dst……………
2 16
2 16 18 Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya
2 16 18 01 Fasilitasi Pengembangan kemitraan dengan LSM dan perusahaan swasta
2 16 18 02 Fasilitasi pembentukan kemitraan usaha profesi antar daerah
2 16 18 03 Membangun Kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah
2 16 18 05 Dst……………
2 17 BIDANG PERPUSTAKAAN;
KODE PROGRAM
x xx xx 01 19 Dst…………………..

s/d
x xx xx 02 19 dst………….
s/d
x xx xx 02 39 dst………….
x xx xx 02 45 dst………….

x xx xx 03 06 dst………….

KODE PROGRAM
x xx xx 04 04 dst………….

x xx xx 05 04 dst………….
x xx xx 06 keuangan
x xx xx 06 05 dst………….
2 17 21 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

2 17 21 01 Pemasyaraktan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar
2 17 21 02 Pengembangan minat dan budaya baca
2 17 21 03 Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekol
2 17 21 04 Pelaksanaan Koordinasi pengembangan kepustakaan
2 17 21 05 Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah
2 17 21 06 Penyelenggaraan kordinasi pengembangan budaya baca
2 17 21 07 Perencanaan dan penyusunan program budaya baca
2 17 21 08 Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca
2 17 21 09 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah
2 17 21 11 dst……………………
2 17
2 18 BIDANG KEARSIPAN.
2 18 15 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan
2 18 15 01 Pembangunan data base informasi kearsipan
2 18 15 02 Pengumpulan data
2 18 15 03 Pengklasifikasikan data
2 18 15 04 Penyusunan sistem katalog data
2 18 15 05 Pengadaan sarana penyimpanan
2 18 15 06 Kajian sistem administrasi kearsifan
2 18 15 07 Pemeliharaan peralatan jaringan informasi kearsifan
2 18 15 08 Dst……………
2 18
2 18 16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
2 18 16 01 Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip
2 18 16 02 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah
2 18 16 03 Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika
2 18 16 04 Pembangunan sistem keamanan penyimpanan data
2 18 16 05 Dst……………
2 18
2 18 17 Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kerasipan
2 18 17 01 Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip
2 18 17 02 Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah
2 18 17 03 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data
2 18 17 04 Dst……………
2 18
2 18 18 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi
2 18 18 01 Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip
2 18 18 02 Penyediaan sarana layanan informasi arsip
2 18 18 03 Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta
KODE PROGRAM
2 18 18 04 Dst……………
2 18 19 Program dst………………………
B URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

3 1 BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN;
3 1 15 Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
3 1 15 01 Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir
3 1 15 02 Dst……………
3 1
3 1 16 Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan
3 1 16 01 Pembentukan kelompok masyarakat swakarsa pengamanan sumberdaya kelautan
3 1 16 02 Dst……………
3 1
3 1 17 Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut
3 1 17 01 Penyuluhan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut
3 1 17 02 Dst……………
3 1
3 1 18 Program peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut
3 1 18 01 Kajian mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut
3 1 18 02 Dst……………
3 1
3 1 19 Program peningkatan kegiatan budaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat
3 1 19 01 Penyuluhan budaya kelautan
3 1 19 02 Dst……………
3 1
3 1 20 Program pengembangan budidaya perikanan
3 1 20 01 Pengembangan bibit ikan unggul
3 1 20 02 Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan
3 1 20 03 Pembinaan dan pengembangan perikanan
3 1 20 04 Dst……………
3 1
3 1 21 Program pengembangan perikanan tangkap
3 1 21 01 Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap
3 1 21 02 Pembangunan tempat pelelangan ikan
3 1 21 03 Pemeliharaan rutin/berkala tempat pelelangan ikan
3 1 21 04 Rehabilitasi sedang/berat tempat pelelangan ikan
3 1 21 05 Pengembangan lembaga usaha perdagangan perikanan tangkap
3 1 21 06 Dst……………
3 1
3 1 22 Program pengembangan sistem Penyuluhan perikanan
3 1 22 01 Kajian sistem penyuluhan perikanan
3 1 22 02 Dst……………
3 1
3 1 23 Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
3 1 23 01 Kajian optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
3 1 23 02 Dst……………
3 1
3 1 24 Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar
3 1 24 01 Kajian kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar
3 1 24 02 Dst……………
3 1
3 2 BIDANG PARIWISATA;
3 2 15 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
3 2 15 01 Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata
3 2 15 02 Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata
3 2 15 03 Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata
KODE PROGRAM
3 2 15 04 Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata
3 2 15 05 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri
3 2 15 06 Pemantauan dan evaluas pelaksanaan program pengembangan pemasaran pariwisata
3 2 15 07 Pengembangan Statistik Kepariwisataan
3 2 15 08 Pelatihan pemandu wisata terpadu
3 2 15 09 Dst……………
3 2
3 2 16 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
3 2 16 01 Pengembangan objek pariwisata unggulan
3 2 16 02 Peningkatan pembangunan sarana dan perasarana pariwisata
3 2 16 03 Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan
3 2 16 04 Pelaksanaan koordinasi pembangunan objek pariwisata dengan lembaga/dunia usaha
3 2 16 05 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan destinasi pemasaran pariwisata
3 2 16 06 Pengembangan daerah tujuan wisata
3 2 16 07 Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan serta pengawasan standardisasi
3 2 16 08 Dst……………
3 2
3 2 17 Program Pengembangan Kemitraan
3 2 17 01 Pengembangan dan penguatan,informasi dan database
3 2 17 02 Pengembangan dan penguatan litbang, kebudayaan dan pariwisata
3 2 17 03 Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya
3 2 17 04 Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya
3 2 17 05 Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata
3 2 17 06 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program peningkatan kemitraan
3 2 17 07 Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata
3 2 17 08 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata
3 2 17 10 Dst……………
3 2
3 3 BIDANG PERTANIAN;
x xx xx 01 19 Dst…………………..

KODE PROGRAM
s/d
x xx xx 02 19 dst………….
s/d
x xx xx 02 39 dst………….
x xx xx 02 45 dst………….

x xx xx 03 06 dst………….

x xx xx 04 04 dst………….

x xx xx 05 04 dst………….
x xx xx 06 keuangan
x xx xx 06 05 dst………….
3 3 15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

KODE PROGRAM
3 3 15 01 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis
3 3 15 02 Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agrobisnis
3 3 15 03 Peningkatan kemampuan lembaga petani
3 3 15 04 Peningkatan sistem insentif dan disnisentif bagi petani/kelompok tani
3 3 15 05 Penyuluhan dan bimbingan pemanfaatan dan produktivitas lahan tidur
3 3 15 06 Dst……………
3 3
3 3 17 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
3 3 17 01 Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
3 3 17 02 Fasilitasi kerjasama regioanal/nasioanal/internasional penyediaan hasil produksi pertanian/perkebunan k
3 3 17 03 Pembangunan sarana dan prasarana pasar kecamatan/perdesaan produksi hasil pertanian/perkebunan
3 3 17 04 Pembangunan pusat-pusat etalase/eksibi/promosi atas hasil produksi pertanian/perkebuanan
3 3 17 05 Pemeliharan rutin/berkala sarana dan prasarana pasar kecamatan/pedesaan produksi hasil pertanian/per
3 3 17 06 Pemeliharan rutin/berkala pusat-pusat etalase/eksibi/promosi atas hasil produksi pertanian/perkebuanan
3 3 17 07 Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah
3 3 17 08 Penyuluhan pemasaran produksi pertanian/perkebunan guna menghindari tengkulak dan sistem ijon
3 3 17 09 Pembangunan pusat-pusat penampungan produksi hasil pertanian/perkabunan masyarakat yang akan dip
3 3 17 10 pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi pertanian/perkebunan masyarakat
3 3 17 11 Penyuluhan distribusi pemasaran atas hasil produksi pertanian/perkebunan masyarakat
3 3 17 12 Penyuluhan kualitas dan teknis kemasan hasil produksi pertanian/perkebunan yang akan dipasarkan
3 3 17 14 Dst……………
3 3
3 3 18 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
3 3 18 01 Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
3 3 18 02 Pengadaan sarana dan prasaranan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
3 3 18 03 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
3 3 18 04 Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
3 3 18 05 Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
3 3 18 06 Pelatihan penerapan teknologipertanian/perkebunan modern bercocok tanam
3 3 18 08 Dst……………
3 3
3 3 19 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
3 3 19 01 Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan
3 3 19 02 Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan
3 3 19 03 Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan
3 3 19 04 Sertifikasi bibit unggul pertanian/perkebunan
3 3 19 05 Penyusunan kebijakan pencegahan alih fungsi lahan pertanian
3 3 19 07 Dst……………
3 3
3 3 20 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
3 3 20 01 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan
3 3 20 02 Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan
3 3 20 03 Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan
3 3 20 04 Dst……………
3 3
3 3 21 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
3 3 21 01 Pendataan masalah peternakan
3 3 21 02 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak
3 3 21 03 Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemik
3 3 21 04 Pengawasan perdagangan ternak antar daerah
3 3 21 06 Dst……………
3 3
3 3 22 Program peningkatan produksi hasil peternakan
3 3 22 01 Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak
KODE PROGRAM
3 3 22 02 Pembibitan dan perawatan ternak
3 3 22 03 Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat
3 3 22 04 Penyuluhan pengelolaan bibit ternak yang didistribusikan kepada masyarakat
3 3 22 05 Penelitian dan pengolahan gizi dan pakan ternak
3 3 22 06 Pembelian dan pendistribusian vaksin dan pakan temak
3 3 22 07 Penyuluhan kualitas gizi dan pakan ternak
3 3 22 08 Pengembangan agribisnis pertenakan
3 3 22 10 Dst……………
3 3
3 3 23 Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
3 3 23 01 Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi peternakan
3 3 23 02 Fasilitasi Kerjasama regional/nas'ronai/intemasional penyediaan hash produksi petemakan komplemente
3 3 23 03 Pembangunan sarana dan prasarana pasar produksi hash peternakan
3 3 23 04 Pembangunan pusat-pusat etalase/eksebisi/promosi atas hasil produksi peternakan
3 3 23 05 Pemeliharaan nutin/berkala sarana dan prasarana pasar produksi hasil petemakan
3 3 23 06 Pemeliharaan rutin/berkala pusat-pusat etalase/eksebisi/promosi atas hasil produksi peternakan
3 3 23 07 Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah.
3 3 23 08 Penyuluhan pemasaran produksi peternakan
3 3 23 09 Pembangunan pusat-pusat penampungan produksi hasil peternakan masyarakat
3 3 23 10 Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi peternakan masyarakat
3 3 23 11 Penyuluhan distribusi pemasaran atas hasil produksi peternakan masyarakat
3 3 23 12 Penyuluhan kualitas dan teknis kemasan hasil produksi peternakan yang akan dipasarkan
3 3 23 14 Dst……………
3 3
3 3 24 Program peningkatan penerapan teknologi petemakan
3 3 24 01 Penelitian dan pengembangan teknologi peternakan tepat guna
3 3 24 02 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna
3 3 24 03 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna
3 3 24 04 Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna
3 3 24 05 Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna
3 3 24 07 Dst……………
3 3
3 4 BIDANG KEHUTANAN;
3 4 15 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
3 4 15 01 Pembentukan kesatuan pengelolaan hutan produksi
3 4 15 02 Pengembangan hutan tanaman
3 4 15 03 Pengembangan hasil hutan non-kayu
3 4 15 04 Perencanaan dan pengembangan hutan kemasyarakatan
3 4 15 05 Optimalisasi PNBP
3 4 15 06 Pengelolaan dan pemanfaatan hutan
3 4 15 07 Pengembangan industri dan pemasaran hasil hutan
3 4 15 08 Pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan
3 4 15 10 Dst……………
3 4
3 4 16 Program rehabilitasi hutan dan lahan
3 4 16 01 Koordinasi penyelenggaraan reboisasi dan penghijauan hutan
3 4 16 02 Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan
3 4 16 03 Penanaman pohon pada kawasan hutan industri dan hutan wisata
3 4 16 04 Pemeliharaan kawasan hutan industri dan hutan wisata
3 4 16 05 Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan
3 4 16 06 Peningkatan pecan serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan
KODE PROGRAM
3 4 16 08 Dst……………
3 4
3 4 17 Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan
3 4 17 01 Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan
3 4 17 02 Sosialisasi pencegahan dan dampak kebakaran hutan dan lahan
3 4 17 03 Bimbingan teknis pengendalian kebakaran hutan dan lahan
3 4 17 04 Penanggulangan kebakaran baton dan lahan
3 4 17 05 Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan
3 4 17 06 Dst……………
3 4
3 4 18 Program pemanfaatan kawasan baton industri
3 4 18 01 Pertanian tanaman palawija, padi gogorancah
3 4 18 02 Dst……………
3 4
3 4 19 Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan
3 4 19 01 Penyusunan peraturan daerah mengenai pengelolaan industri hasil hutan
3 4 19 02 Sosialisasi peraturan daerah mengenai pengelolaan industri hasil hutan
3 4 19 03 Pengawasan dan penertiban pelaksanaan peraturan daerah mengenai pengelolaan industri hasil hutan
3 4 19 04 Perluasan akses layanan informasi pemasaran hasil hutan
3 4 19 06 Dst……………
3 4
3 4 20 Program perencanaan dan pengembangan baton
3 4 20 01 Pengembangan hutan masyarakat adat
3 4 20 02 Pendampingan kelompok usaha perhutanan rakyat
3 4 20 03 Dst……………
3 4
3 5 BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL;

3 5 15 Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan
3 5 15 01 Penyusunan regulasi mengenai kegiatan penambangan bahan galian C
3 5 15 02 Sosialisasi regulasi mengenai kegiatan penambangan bahan galian C
3 5 15 03 Monitoring dan pengendalian kegiatan penambangan bahan galian C
3 5 15 04 Koordinasi dan pendataan tentang hasil produksi dibidang pertambangan
3 5 15 05 Pengawasan teritadap pelaksanaan kegiatan penambangan galian C
3 5 15 07 Dst……………
3 5
3 5 16 Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan
3 5 16 01 Pengawasan penertiban kegiatan pertambangan rakyat
3 5 16 02 Monitoring, evaluasi dan pelaporan dampak kerusakan lingkungan akibat keglatan pertambangan rakyat
3 5 16 03 Penyebaran Peta Daerah Rawan Bencana Alam Geologi
3 5 16 04 Dst……………
3 5
3 5 17 Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan
3 5 17 01 Koordinasi pengembangan ketenaga lisbikan
3 5 17 02 Dst……………
3 5
3 6 BIDANG PERDAGANGAN;
3 6 15 Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan
3 6 15 01 Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen
3 6 15 02 Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen
3 6 15 03 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa
3 6 15 04 operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah
3 6 15 05 Dst………
KODE PROGRAM
3 6
3 6 16 Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional
3 6 16 01 Penyiapan data base kuota setiap jenis barang dan jasa
3 6 16 02 penyebarluasan informasi database kuota setiap jenis barang dan jasa
3 6 16 03 Penyusunan tim daerah dalam perundingan perdagangan internasional
3 6 16 04 Fasilitasi penyelesaian sengketa dagang
3 6 16 05 Koordinasi pengelolaan isu-isu perdagangan internasional
3 6 16 06 Dst………..
3 6
3 6 17 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
3 6 17 01 Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengembangan industri
3 6 17 02 Pengenbangan informasi peluang pasar perdagangan luar negri
3 6 17 03 Sosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur dan dokumen ekspor dan impor
3 6 17 04 Pengembangan data base informasi potensi unggulan
3 6 17 05 kerjasama standardisasi mutu produk baik nasional, bilateral, regional, dan internasional
3 6 17 06 Kerjasama dengan lembaga internasional dalam rangka pengembangan produk
3 6 17 07 Koordinasi penyelesaian masalah produksi dan distribusi sektor industri
3 6 17 08 Membangun jejaring dengan eksportir
3 6 17 09 Koordinasi program pengembangan ekspor dengan instansi terkait
3 6 17 10 Pengembangan kluster produk ekspor
3 6 17 11 peningkatan kapasitas lab penguji mutu barang ekspor dan impor
3 6 17 12 Pembangunan promosi perdagangan internasional
3 6 17 13 Dst…………
3 6
3 6 18 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri
3 6 18 01 Penyempurnaan perangkat peraturan, kebijakan dan pelaksanaan operasional
3 6 18 02 Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha
3 6 18 03 Pengembangan pasar dan distribusi barang / produk
3 6 18 04 Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan
3 6 18 05 Pengambangan pasar lelang daerah
3 6 18 06 Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan
3 6 18 07 Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negri
3 6 18 08 Dst………
3 6
3 6 19 Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan
3 6 19 01 Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan
3 6 19 02 Kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kakilima dan asongan
3 6 19 03 Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan
3 6 19 04 Kegiatan fasilitasi modal usaha bagi pedagang kakilima dan asongan
3 6 19 05 Kegiatan pengawasan mutu dagangan pedagang kakilima dan asongan
3 6 19 06 Kegiatan pembangunan gudang penyimpanan barang pedagang kakilima dan asongan
3 6 19 07 Dst……………
3 6
3 7 BIDANG PERINDUSTRIAN; DAN

3 7 15 Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi
3 7 15 01 Koordinasi modal ventura bagi industri berbasis teknologi
3 7 15 02 Pelayanan pengambangan modal ventura dan inkubator
3 7 15 03 Pengembangan Infrastruktur kelembagaan standarisasi
3 7 15 04 Pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standarisasi, pengujian dan kualitas
3 7 15 05 Pengembangan sistem inovasi teknologi industri
3 7 15 06 Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi
3 7 15 07 Dst…………
3 7
3 7 16 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
3 7 16 01 Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya
3 7 16 02 Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri
KODE PROGRAM
3 7 16 03 Penyusunan kebijakan industri terkait dan industri penunjang industri kecil dan menengah
3 7 16 04 Pemberian kemudahan izin usaha industri kecil dan menengah
3 7 16 05 Pemberian fasilitas kemudahan akses perbankan bagi industri kecil dan menengah
3 7 16 06 Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta
3 7 16 07 Dst…………
3 7
3 7 17 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
3 7 17 01 Pembinaan kemampuan teknologi industri
3 7 17 02 Pengembangan dan pelayanan teknologi industri
3 7 17 03 Perluasan penerapan SNI untuk mendorong daya saing industri manufaktur
3 7 17 04 Perluasan penerapan standar produk industri manufaktur
3 7 17 05 Dst……….
3 7
3 7 18 Program Penataan Struktur Industri
3 7 18 01 Kebijakan keterkaitan industri hulu-hilir
3 7 18 02 Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri
3 7 18 03 Pembinaan keterkaitan produksi industri hulu hingga ke hilir
3 7 18 04 Dst……..
3 7
3 7 19 Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial
3 7 19 01 Pembangunan akses transportasi sentra-sentra indrustri potensial
3 7 19 02 penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat
3 7 19 03 Dst………
3 7
3 8 BIDANG TRANSMIGRASI
x xx xx 01 19 Dst…………………..

KODE PROGRAM
s/d
x xx xx 02 19 dst………….
s/d
x xx xx 02 39 dst………….
x xx xx 02 45 dst………….

x xx xx 03 06 dst………….

x xx xx 04 04 dst………….

x xx xx 05 04 dst………….
x xx xx 06 keuangan
x xx xx 06 05 dst………….
3 8 15 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

3 8 15 01 Penguatan SDM pemerintah daerah dan masyarakat transmigrasi di kawasan transmigrasi di perbatasan
3 8 15 02 Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasa
3 8 15 03 Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi
3 8 15 04 Penyediaan Lembaga Keuangan Daerah yang Membantu Modal Usaha di Kawasan Transmigrasi
3 8 15 05 Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM
KODE PROGRAM
3 8 15 06 Dst……..
3 8
3 8 16 Program Transmigrasi Lokal
3 8 16 01 Penyuluhan Transmigrasi Lokal
3 8 16 02 Pelatihan transmigrasi lokal
3 8 16 03 Dst…
3 8
3 8 17 Program Transmigrasi Regional
3 8 17 01 Penyuluhan transmigrasi regional
3 8 17 02 Pelatihan transmigrasi regional
3 8 17 03 Dst…
3 8
C FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

4 1 BIDANG PERENCANAAN
x xx xx 01 19 Dst…………………..

s/d
x xx xx 02 19 dst………….
KODE PROGRAM
s/d
x xx xx 02 39 dst………….
x xx xx 02 45 dst………….

x xx xx 03 06 dst………….

x xx xx 04 04 dst………….

x xx xx 05 04 dst………….
x xx xx 06 keuangan
x xx xx 06 05 dst………….
4 1 15 Program Pengembangan data/informasi

4 1 15 01 Pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan
4 1 15 02 Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
4 1 15 03 Penyusunan dan analisis data informasi perencanaan pembangunan kawasan rawan bencana
4 1 15 04 Penyusunan dan analisis data informasi perencanaan pembangunan ekonomi
4 1 15 05 Penyusunan profile daerah
4 1 15 06 dst……………………
4 1
4 1 16 Program Kerjasama Pembangunan
4 1 16 01 Koordinasi kerjasama wilayah perbatasan
4 1 16 02 Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah
4 1 16 03 Fasilitasi kerjasama dengan dunia usah/lembaga
4 1 16 04 Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah
4 1 16 06 dst……………………
4 1
KODE PROGRAM
4 1 17 Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
4 1 17 01 Koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar daerah
4 1 17 02 Sosialisai kebijakan pemerintah dalam penyelesaian perbatasan antar negara
4 1 17 03 Koordinasi penetapan rencana tata ruang perbatasan
4 1 17 04 Penyusunan perencanaan pengembangan perbatasan
4 1 17 06 dst……………………
4 1
4 1 18 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh
4 1 18 01 Sosialisasi kebijakan pemerintah dalam Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh
4 1 18 02 Koordinasi penetapan rencana Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh
4 1 18 03 Penyusunan perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh
4 1 18 05 dst……………………
4 1
4 1 19 Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar
4 1 19 01 Koordinasi penyelesaian permasalahan penanganan sampah perkotaan
4 1 19 02 Koordinasi penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan
4 1 19 03 Koordinasi penanggulangan dan penyelesaian bencana alam/sosial
4 1 19 04 Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi
4 1 19 05 Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat industri
4 1 19 06 Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat pendidikan
4 1 19 07 Koordinasi perencanaan penanganan perumahan
4 1 19 08 Koordinasi perencanaan penanganan perpakiran
4 1 19 09 Koordinasi perencanaan pair minum, drainase dan sanitasi perkotaan
4 1 19 10 Koordinasi penanggulangan limbah rumah tangga dan industri perkotaan
4 1 19 12 dst……………………
4 1
4 1 20 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
4 1 20 01 peningkatan kemampuan teknis aparat perencana
4 1 20 02 Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah
4 1 20 03 Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah
4 1 20 04 dst……………………
4 1
4 1 21 Program perencanaan pembangunan daerah
4 1 21 01 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
4 1 21 02 Penyusunan rancangan RPJPD
4 1 21 03 Penyelenggaraan musrenbang RPJPD
4 1 21 04 Penetapan RPJPD
4 1 21 05 Penyusunan rancangan RPJMD
4 1 21 06 Penyelenggaraan musrenbang RPJMD
4 1 21 07 Penetapan RPJMD
4 1 21 08 Penyusunan rancangan RKPD
4 1 21 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD
4 1 21 10 Penetapan RKPD
4 1 21 11 Kordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah
4 1 21 12 Kordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)
4 1 21 13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah
4 1 21 14 dst……………………
4 1
4 1 22 Program perencanaan pembangunan ekonomi
4 1 22 01 Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah
4 1 22 02 Penyusunan indikator ekonomi daerah
4 1 22 03 Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat
4 1 22 04 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
4 1 22 05 Penyusunan tabel input output daerah
4 1 22 06 Penyusunan masterplan penanggulangan kemiskinan
KODE PROGRAM
4 1 22 07 Penyusunan indikator dan pemetaan daerah rawan pangan
4 1 22 09 dst……………………
4 1
4 1 23 Program perencanaan sosial budaya
4 1 23 01 Koordinasi penyusunan masterplan pendidikan
4 1 23 02 Koordinasi penyusunan masterplan kesehatan
4 1 23 03 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya
4 1 23 05 dst……………………
4 1
4 1 24 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
4 1 24 01 Koordinasi penyusunan masterplan prasarana perhubungan daerah
4 1 24 02 Koordinasi penyusunan masterplan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup
4 1 24 04 dst……………………
4 1
4 1 25 Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana
4 1 25 01 Koordinasi penyusunan profile daerah rawan bencana
4 1 25 02 Koordinasi pembangunan daerah rawan bencana
4 1 25 04 dst……………………
4 2 BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

4 3 BIDANG KEUANGAN;
x xx xx 01 19 Dst…………………..

KODE PROGRAM
s/d
x xx xx 02 19 dst………….
s/d
x xx xx 02 39 dst………….
x xx xx 02 45 dst………….

x xx xx 03 06 dst………….

x xx xx 04 04 dst………….

x xx xx 05 04 dst………….
x xx xx 06 keuangan
x xx xx 06 05 dst………….
4 3 17 Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah

4 3 17 01 Penyusunan analisa standar belanja
4 3 17 02 penyusunan standar satuan harga
4 3 17 03 Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah
4 3 17 04 Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah
4 3 17 05 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi
4 3 17 06 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD
KODE PROGRAM
4 3 17 07 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD
4 3 17 08 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD
4 3 17 09 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD
4 3 17 10 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
4 3 17 11 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
4 3 17 12 Penyusunan Sistem informasi keuangan daerah
4 3 17 13 Penyusunan Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah
4 3 17 14 Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah
4 3 17 15 Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah
4 3 17 16 Peningkatan manajemen aset/ barang daerah
4 3 17 17 Peningkatan manajemen investasi daerah
4 3 17 18 Revaluasi/ appraisal aset/ barang daerah
4 3 17 19 Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumberpendapatan daerah
4 3 17 20 Dst……………
4 3
4 3 18 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/ kota
4 3 18 01 Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD kabupaten/ kota
4 3 18 02 Evaluasi rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD kabupaten/ kota
4 3 18 03 Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/ kota
4 3 18 04 Penyusunan standar evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD kabupaten/ kota
4 3 18 05 Asistensi penyusunan rancangan pengelolaan keuangan daerah kabupaten/ kota
4 3 18 06 Dst……………
4 4 BIDANG KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN;

x xx xx 01 19 Dst…………………..

KODE PROGRAM
s/d
x xx xx 02 19 dst………….
s/d
x xx xx 02 39 dst………….
x xx xx 02 45 dst………….

x xx xx 03 06 dst………….

x xx xx 04 04 dst………….

x xx xx 05 04 dst………….
x xx xx 06 keuangan
x xx xx 06 05 dst………….
4 4 28 Program Pendidikan Kedinasan

4 4 28 01 Pendidikan dan pelatihan teknis
4 4 28 02 pendidikan penjenjangan struktural
4 4 28 03 Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan
4 4 28 04 Pembuatan buku juknis/juklak
4 4 28 05 Pengembangan kurikulum pendidikan dan pelatihan
4 4 28 06 Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme
4 4 28 07 Dst…
KODE PROGRAM
4 4
4 4 29 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
4 4 29 01 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah
4 4 29 02 Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah
4 4 29 03 Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dasn fungsi bagi PNS daerah
4 4 29 04 Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah
4 4 29 05 Dst…
4 4
4 4 30 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
4 4 30 01 Penyusunan rencana pembinaan karir PNS
4 4 30 02 Seleksi penerimaan calon PNS
4 4 30 03 Penempatan PNS
4 4 30 04 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS
4 4 30 05 Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah
4 4 30 06 Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS
4 4 30 07 Seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar
4 4 30 08 Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi
4 4 30 09 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
4 4 30 10 Kajian sistem dan kualitas materi diklat PNS
4 4 30 11 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
4 4 30 12 Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN
4 4 30 13 Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan
4 4 30 14 Pengembangan diklat (Analisis Kebutuhan Diklat, Penyusunan silabi, Penyusunan Modul, Penyusunan Ped
4 4 30 16 Koordinasi penyelenggaraan diklat
4 4 30 17 Dst…
4 4
4 FUNGSI LAIN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. TERDIRI DARI

4 xx BIDANG PENGAWASAN
x xx xx 01 19 Dst…………………..

KODE PROGRAM
s/d
x xx xx 02 19 dst………….
s/d
x xx xx 02 39 dst………….
x xx xx 02 45 dst………….

x xx xx 03 06 dst………….

x xx xx 04 04 dst………….

x xx xx 05 04 dst………….
x xx xx 06 keuangan
x xx xx 06 05 dst………….
20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
20 01 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala
KODE PROGRAM
20 02 Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah
20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
20 04 Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya
20 05 Inventarisasi temuan pengawasan
20 06 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
20 07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif
20 08 Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan
20 09 Dst….
21 Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

21 01 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
21 02 Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja
21 03 Dst…
22 Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

22 01 Penyusunan naskah akademik kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
22 02 Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
22 03 Dst…
4 xx SEKRETARIAT DAERAH
x xx xx 01 19 Dst…………………..

x xx xx 02 01
Pembangunan rumah jabatan
x xx xx 02 02
Pembangunan rumah dinas
x xx xx 02 03
Pembangunan gedung kantor
x xx xx 02 04
Pengadaan mobil jabatan
x xx xx 02 05
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
x xx xx 02 06
Pengadaan perlengkapan rumah jabtan/dinas
x xx xx 02 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
x xx xx 02 08
Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas
x xx xx 02 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
x xx xx 02 10
Pengadaan mebeleur
x xx xx 02 11
Pengadaan ……………….
s/d
x xx xx 02 19 dst………….
KODE PROGRAM
s/d
x xx xx 02 39 dst………….
x xx xx 02 45 dst………….

x xx xx 03 06 dst………….

x xx xx 04 04 dst………….

x xx xx 05 04 dst………….
x xx xx 06 keuangan
x xx xx 06 05 dst………….
16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah

16 01 Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat
16 02 Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar n
16 03 Rapat koordinasi unsur MUSPIDA
16 04 Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah
16 05 Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah
16 06 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya
16 07 Dst……………
19 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

19 01 Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa
19 02 Evaluasi rancangan peraturan desa tentang pendapatan desa
KODE PROGRAM
19 03 Penyusunan pedoman pengelolaan keuangan desa
19 04 Dst……………
23 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

23 01 Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik
23 02 Dst…
24 Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat

24 01 Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat
24 02 Dst….
25 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

25 01 Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik
25 02 Fasilitasi/pembentukan perkuatan kerjasama antar daerah pada bidang ekonomi
25 03 Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah di bidang hukum
25 04 Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana publik
25 05 Dst…
26 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

26 01 Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan
26 02 Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan
26 03 Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan
26 04 Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan
26 05 Publikasi peraturan perundang-undangan
26 06 Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru,lebih
26 07 Dst…
27 Program Penataan Daerah Otonomi Baru

27 01 Fasilitasi penyiapan data dan informasi pendukung proses pemekaran daerah
27 02 Fasilitasi percepatan penyerahan P3D dari daerah induk ke daerah pemekaran
27 03 Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah
27 04 Fasilitasi pemantapan SOTK pemerintah daerah otonom baru
27 05 Dst…
4 xx SEKRETARIAT DPRD
x xx xx 01 19 Dst…………………..

KODE PROGRAM
s/d
x xx xx 02 19 dst………….
s/d
x xx xx 02 39 dst………….
x xx xx 02 45 dst………….

x xx xx 03 06 dst………….

x xx xx 04 04 dst………….

x xx xx 05 04 dst………….
x xx xx 06 keuangan
KODE PROGRAM
x xx xx 06 05 dst………….
15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

15 01 Pembahasan rancangan peraturan daerah
15 02 Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama
15 03 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan
15 04 Rapat-rapat paripurna
15 05 Kegiatan Reses
15 06 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah
15 07 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD
15 08 Sosialisasi perturan perundang-undangan
15 09 Dst……………
4 xx KECAMATAN
4 xx BPBD
x xx xx 01 19 Dst…………………..

s/d
x xx xx 02 19 dst………….
KODE PROGRAM
s/d
x xx xx 02 39 dst………….
x xx xx 02 45 dst………….

x xx xx 03 06 dst………….

x xx xx 04 04 dst………….

x xx xx 05 04 dst………….
x xx xx 06 keuangan
x xx xx 06 05 dst………….
22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

22 01 Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam
22 02 Pengadaan tempat penampungan sementara dan evakuasi penduduk dari ancaman/ korban bencana alam
22 03 Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/ korban bencana alam
22 04 Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara
22 05 Dst……………
4 xx BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
KODE PROGRAM
x xx xx 01 19 Dst…………………..

s/d
x xx xx 02 19 dst………….
s/d
x xx xx 02 39 dst………….
x xx xx 02 45 dst………….

x xx xx 03 06 dst………….

KODE PROGRAM
x xx xx 04 04 dst………….

x xx xx 05 04 dst………….
x xx xx 06 keuangan
x xx xx 06 05 dst………….
17 Program pengembangan wawasan kebangsaan

17 01 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
17 02 Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat
17 03 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
17 04 Dst……………
18 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

18 01 Fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan
18 02 Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangasaan
18 03 Pentas seni dan budaya, festifat, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan
18 04 Dst……………
20 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)

20 01 Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba
20 02 Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi
20 03 Penyuluhan pencegahan peredaran uang palsu
20 04 Penyuluhan pencegahan dan penertiban aksi premanisme
20 05 Penyuluhan pencegahan dan penertiban tindak penyelundupan
20 06 Penyuluhan pencegahan praktek perjudian
20 07 Penyuluhan pencegahan eksploitasi anak bawah umur
20 08 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
20 09 Dst……………
21 Program pendidikan politik masyarakat

21 01 Penyuluhan kepada masyarakat
21 02 Fasilitasi penyelesaian perselisihan partai politik
21 03 koordinasi forum-forum diskusi politik
21 04 Penyusunan data base partai politik
21 05 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
21 06 Dst……………
23 Program dst….
TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR, STRATEGI DAN ARAH KEBIJA
VISI : MENUJU DHARMASRAYA MANDIRI DAN BERBUDAYA
Urusan Misi/ Tujuan Sasaran Indikator

4 Memelihara kualitas lingkungan Kabupa 2
KEBENCANAAN Memberikan perlindungan terhadap kehidupanmeningkatnya penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi tahap ptahap pra bencana : Persentase kelompok masyarakat di daerah rawan bencana
yang siap menghadapi bencana
Tahap tanggap darurat : Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani
Tahap tanggap bencana : Rata-rata waktu respon kejadian bencana (jam)
tahgap pasca bencana : Persentase daerah pasca bencana yang bisa dipulihkan
N, INDIKATOR, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN RPJMD Kabupaten Tahun 2016-2021
2016 2017 2018 2019 2020 2021 strategi

1
2% 2% 4% 6% 7% 7% Penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, da
100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 1 1 1 1 1
6% 6% 6% 6% 6% 6%
ahun 2016-2021
arah kebijakan
2
Pra bencana
sosialisasi pengurangan resiko bencana

Penyelenggaraan pelatihan bagi aparatur dan kelompok masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana
pengembangan Desa (nagari) Tangguh Bencana di daerah rawan bencana
penyediaan peta rawan bencana untuk Pengenalan, pengkajian dan pemantauan risiko bencana, melalui (terkait perencanaan poembangun
tanggap bencana
peningkatan penanganaan tanggap darurat bencana
pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana alam
fasilitasi dan evakuasi masyarakat dampak bencana
bantuan tanggap darurat terhadap masyarakat di daerah bencana
pasca bencana
Rehabilitasi dan rekonstruksi daerah pasca bencana
Program Pembangu
Kegiatan
KODE MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM Indikator Kinerja Program Satuan
Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui

peningkatan kesehatan, kecakapan, keahlian, sikap dan
moralitas sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas,
inovasi dan keharmonisan masyarakat.
Tujuan 1 : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Angka harapan hidup (AHH) tahun
1 Sasaran 1 : Meningkatnya status kesehatan masyarakat Angka harapan hidup (AHH) tahun
1 2 25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan Cakupan pengadaan, %
sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas peningkatan dan
pembantu dan jaringannya perbaikan sarana dan
prasarana puskesmas dan
jaringannya
1 2 26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan peningkatan tipe RSUD nilai

prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sungai dareh
sakit paru-paru/rumah sakit mata
Cakupan pengadaan, persen

peningkatan dan
perbaikan sarana dan
prasarana RSUD Sungai
Rumbai
1 2 XX Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Cakupan Kunjungan Visit

Masyarakat Rate Puskesmas
Tujuan 2 : Masyarakat cerdas dan berkarakter Angka rata-rata lama sekolah tahun
1 Sasaran 1 : Meningkatnya tingkat pendidikan dan pemerataan Angka rata-rata lama sekolah tahun
akses pendidikan
1 1 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun APK SD/MI persen
APK SMP/MTs persen
APM SD/MI persen
APM SMP/MTs persen
Persentase ruang kelas persen

pendidikan SD/MI kondisi
bangunan baik
Persentase ruang kelas persen

pendidikan SMP/MTs kondisi
bangunan baik
Tujuan 3 : meningkatkan kualitas dan peran tenaga kerja Tingkat Partisipasi Angkatan persen
Kerja (TPAK)
1 Sasaran 1 : mengurangi pengangguran dan penyiapan tenaga Tingkat Pengangguran Terbuka persen
kerja yang terlatih dan berkompetensi (TPT)
2 1 16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja persentase tenaga kerja persen
yang tersalurkan
Tujuan 4 : Meningkatkan peran pemberdayaan perempuan dan Indeks Pemberdayaan Gender persen
perlindungan terhadap anak (IDG)
1 Sasaran 1 : meningkatnya kesetaraan gender dan terpenuhinya Indeks Pembangunan Gender persen
hak anak (IPG)
2 2 18 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan persentase perempuan
Gender dalam pembangunan yang terlibat aktif dalam
proses pembangunan
Tujuan 5 : meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat Persentase masyarakat Miskin persen

1 sasaran 1 : mengurangi permasalahan sosial di masyarakat Persentase PMKS yang tertangani persen
1 6 15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Jumlah Fakir Miskin, Jiwa

Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Komunitas Adat Terpencil
Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya dan PMKS lainnya yang
terbantu
1 6 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Jumlah orang yang Orang

Sosial terlayani rehabilitasi
sosial
Misi 2 : Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah sebagai
pelayanan dasar daerah secara merata dan sumber kemajuan
ekonomi.
Tujuan 1 : Meningkatkan konektivitas antar wilayah untuk Proporsi jalan kabupaten dalam persen
menunjang ekonomi masyarakat kondisi mantap ( > 40 KM/Jam)
1 Sasaran 1 : meningkatnya kualitas dan aksesibilitas jalan Proporsi jalan kabupaten dalam persen
kondisi mantap ( > 40 KM/Jam)
1 3 15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Proporsi jalan kabupaten persen

dalam kondisi mantap ( >
40 KM/Jam)
1 3 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan persentase jalan lengkap %

Jembatan kabupaten
Tujuan 2 : Penyediaan perumahan yang layak dan lingkungan Rasio rumah layak huni persen
yang sehat
1 Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan Rasio rumah layak huni persen
pemukiman yang layak huni
1 4 15 Program Pengembangan Perumahan Meningkatnya jumlah persen
rumah layak huni
1 4 17 Program Pemberdayaan komunitas Perumahan Penurunan luasan persen
kawasan permukiman
kumuh
1 Sasaran 2 : Meningkatnya akses terhadap layanan air minum dan Akses Air Minum Layak persen
sanitasi yang layak
1 3 25 Program penyediaan dan pengolahan air baku Tersedianya air baku %
untuk memenuhi
kebutuhan pokok minimal
sehari hari.
1 3 27 Program pengembangan kinerja pengelolaan air Cakupan Pelayanan Air 38

minum dan air limbah Minum
Cakupan Pelayanan Air 54
Limbah
Misi 3 : Mengelola kekayaan sumber daya alam pertanian,
pertambangan, peternakan,perikanan dan pariwisata secara
optimal dan bernilai tambah besar mensejahterakan
masyarakat.
Tujuan 1 : peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat secara IPM persen

makro
1 Sasaran 1 : meningkatnya tingkat kesejahteraan dan kualitas PDRB perkapita (juta Rp) persen
hidup masyarakat
Tujuan 2 : Peningkatan kesejahteraan petani dan swasembada Nilai Tukar Petani (NTP) bobot
pangan
1 Sasaran 1 : meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian Tanaman Pangan : produksi padi ton
dan perikanan (ton)
Perkebunan : Karet (ton)
Perkebunan : Kelapa Sawit (ton)
(kebun rakyat)
3 3 15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Meningkatnya SDM dan
Kesejahteraanpelaku
utama dan pelaku usaha
Tani
3 3 17 Program peningkatan pemasaran hasil produksi Jumlah produksi beras

pertanian/perkebunan dan pangan teregister dan
terpacking yang
dipasarkan
3 3 18 Program peningkatan penerapan teknologi Teradopsinya teknologi

pertanian/perkebunan pertanian Perkebunan
yang sesuai dengan
kebutuhan lahan
3 3 19 Program peningkatan produksi Produksi tanaman pangan

pertanian/perkebunan (padi, jagung). Luas areal
hortikultura (duku, salak,
jeruk, bawang dataran
rendah, cabe dan durian)
3 3 22 Program peningkatan produksi hasil peternakan meningkatnya produksi

dan Populasi Ternak
3 1 20 Program pengembangan budidaya perikanan peningkatan produksi ikan Ton
dan benih ikan yang
dibangun
Tujuan 3 : Meningkatkan ketahanan pangan Jumlah Ketersediaan Kalori dan kalori
Protein Per Kapita.
1 Sasaran 1 : Meningkatnya ketersediaan dan cadangan Pangan Penguatan Cadangan Pangan. persen
2 3 xx Program Peningkatan Ketahanan Pangan Meningkatnya

Ketersediaan/cadangan
pangan daerah dan
kemandirian pangan pada
Desa/Nagari
Tujuan 4 : meningkatkan daya saing dunia usaha dan

kelembagaan ekonomi masyarakat
1 Sasaran 1 : Meningkatkan daya saing koperasi dan UMKM Persentase koperasi aktif persen
2 11 18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Persentase koperasi aktif
Koperasi (Penguatan Kelembagaan)
Jumlah koperasi sehat
Program Peningkatan Daya Saing Koperasi dan Jumlah pelaku usaha
UMKM mikro naik kelas
1 Sasaran 2 : Mewujudkan IKM yang menghasilkan nilai tambah pertumbuhan industri Kecil dan persen
dan manfaat bagi perekonomian masyarakat Menengah (IKM) (persen)
3 7 16 Program Pengembangan Industri Kecil dan Persentase kenaikan nilai

Menengah produksi industri kreatif
1 Sasaran 3 : meningkatkan aktivitas perdagangan dan Pasar dalam kondisi baik (persen) persen
perlindungan konsumen
xx Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar Persentase pasar rakyat
kondisi dalam baik
Misi 4 : Memelihara kualitas lingkungan Kabupaten

Dharmasraya untuk mendukung pembangunan yang
berkelanjutan.
Tujuan 1 : menciptakan kelestarian lingkungan hidup untuk Indeks Kualitas Lingkungan Hidup indeks
mendukung pembangunan berkelanjutan
1 Sasaran 1 : meningkatnya pengendalian pencemaran lingkungan Persentase timbulan sampah persen
yang tertangani
2 6 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan - Jumlah kelompok peduli
sampah
- Porsentase timbulan sampah

yang tertangani
2 6 16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan 1. Persentase usaha dan/ atau
Hidup kegiatan yang taat dalam
pengelolaan Lingkungan Hidup
2. Jumlah jenis Usaha dan/atau

Kegiatan yang mengurus Izin
Lingkungan
3. Persentase Indeks Kualitas Air,

Udara, dan Tutupan Lahan
Misi 5 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang andal dan

maju sehingga mampu membangun berbagai potensi daerah.
Tujuan 1 : Peningkatan Tata Kelola dan kapasitas kelembagaan Hasil evaluasi AKIP bobot
pemerintahan daerah
Nilai LPPD skor, status,
peringkat
1 Sasaran 1 : Peningkatan tata kelola, dan akuntabilitas Hasil evaluasi AKIP bobot
pemerintahan daerah
Nilai LPPD skor, status,
peringkat
4 27 Program Penataan Daerah Otonomi Baru

Tujuan 2 : Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan persentase pencapaian target persen
pembangunan dan sasaran RKPD terhadap
RPJMD
1 Sasaran 1 : meningkatnya pengendalian dan evaluasi untuk persentase pencapaian target persen
pencapaian sasaran pembangunan dan sasaran tahunan
4 1 21 Program perencanaan pembangunan daerah persentase pencapaian target persen
dan sasaran RKPD terhadap
RPJMD
1 Sasaran 2 : Meningkatnya kemandirian fiskal dan kualitas Rata-rata ketergantungan dana persen
pengelolaan keuangan daerah transfer (rasio kemandirian fiskal)
4 3 17 Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan Opini WTP atas Laporan
daerah Keuangan
Misi 6 : Memberdayakan nagari dan kelompok masyarakat
sebagai pelaku pembangunan dalam bidang sosial dan ekonomi.
Tujuan 1 : pembangunan berbasis nagari Indeks desa membangun (IDM menyusul
1 Sasaran 1 : Meningkatkan status pembangunan nagari persentase nagari tertinggal dan persen
sangat tertinggal
2 7 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan persentase nagari tertinggal dan persen
sangat tertinggal
Misi 7 : Menegakkan kehidupan beragama, beradat dan
berbudaya sebagai norma sosial dan semangat membangun
Tujuan 1 ; Adanya pengelolaan khazanah dan warisan budaya Jumlah potensi cagar budaya unit
serta adat untuk memperkuat identitas Dharmasraya yang dikembangkan
1 Sasaran 1 : terlaksananya pelestarian warisan budaya Jumlah potensi cagar budaya unit
Dharmasraya yang dikembangkan
2 16 15 Program Pengembangan Nilai Budaya Jumlah Event
2 16 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Pembinaan pengelola kekayaan

budaya
2 16 17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya pembinaan dan pengembangan
kesenian kebudayaan daerah
(sanggar dan pelaku seni)
Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Awal RPJMD
2016 2017 2018 2019
Tahun 2015 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
70.16 70.30 70.57 70.78 71.01

70.16 70.3 71 71 71
100 100 11,485,794,550 100 11,044,235,245 100 12,157,675,657 100 9,500,960,004
c 8,648,742,121 c 38,105,205,369 c 13,878,064,653 c 15,000,000,000
80 10,000,000,000
2.8 100 1,371,783,617 100 9,126,925,424 100 10,944,993,414 100 9,306,165,925
8.03 8.23 8 8 8
2016 2017 2018 2019
8.03 8.23 8 8 8
108.61 112.43 14,575,512,045 110 43,146,512,798 110 46,440,670,010 110 31,219,807,251
90.93 82.17 79 81 82
100 98.23 98 99 99
78.33 76.19 78 80 80
80.12 11.79 12 12 12
79.49 3.15 3 3 3
65.88 65,98 66,64 67,03 67,44
3.51 3,24 2,87 2,56 2,26
6.73 8,33 58,583,050 9,16 146,334,990 9,23 111,634,000 9,55 333,227,000
47.47 48.014 49 49 50
88.29 88.6 89 89 90
380,000,000 ### 337,746,958 380,000,000 70 250,000,000
7.17 7.16 7 6 6
2016 2017 2018 2019
74.5305804441 88.081188401 88 90 100
9539 9,539 649,203,700 9,539 499,283,580 9,539 282,952,500 9,539 310,000,500
0 70 102,688,900 70 177,648,950 70 211,532,500 70 364,316,500
86.71 44.44 48 52 56
86.71 44.44 48 52 56
35556 0 128,041,576,304 - 121,296,250,967 - 56,008,629,117 - 39,486,056,138
96.5511914417 - 7,989,228,819 - 8,338,703,969 - 4,805,519,800 - 4,065,733,333
0 0 17 17 16
0 0 17 17 16
- - 99,830,000 17 185,715,400 17 1,573,237,650 16 1,508,455,500

2016 2017 2018 2019
0 - 68.42 - 67.26 4,976,570,500 66.10 2,024,404,000
0 14.53 16 19 23
0 700,000,000
38 0 4,019,875,913 0 8,357,372,532 0 15,207,255,600 0 6,000,000,000
54 25 25 25 25
69.84 70.25 70 71 71
34.595579664 36.777417024 39 42 44
0 0 - - -
70169 59282 58,265 58,848 59,436

2016 2017 2018 2019
587,357,600 630,855,500 541,245,500 648,059,700
533,514,600 612,325,788 533,514,600 12 521,834,000
282,001,850 -
12,708,950,912 10,314,614,578 11,439,568,400 28,042 10,000,000,000
808,119,350 1,008,098,950 1,111,220,550 20 1,200,000,000
19199 20109 1,150,430,550 100 1,379,472,607 100 1,359,320,500 20,809 1,568,531,000
237.67 78.58 79 79 79
2016 2017 2018 2019
0 30 30 50 60
584,884,535 584,867,616 888,163,700 629 1,000,000,000
49 49 50 60 70
171,313,650 30,628,650 81,662,000 128 44,045,000
- 144,627,631 172,741,000 9 155,643,500
0.0169 6.19% 11.19% 16.19% 21.19%
301,239,134 638,947,228 21,741,463,000 9 21,398,167,000
0.192 21,62 % 22.90% 23.70% 24.20%
0.192 21,62 % 1,211,772,650 22.90% 4,891,919,950 23.70% 3,419,349,000 24.20% 4,000,000,000

2016 2017 2018 2019
59.97 62.85 67 67 68
0.00019 0.02% 0.02% 0.02% 0.03%
363,253,430 191,667,868 2,125,127,000 22 Klp 386,364,100
560,117,843 415,456,120 461,271,650 0 366,989,700
20 Usaha
dan/ atau
Kegiatan
C C (45,67) B (60,46) B B
2,8124 (tinggi) urutan 231 3,1226 (sangat 3,1500 3,2000 3,2500

tinggi) urutan (sangat (sangat (tinggi)
120 tinggi) tinggi) naik
naik naik peringkat
peringkat peringkat
C C (45,67) B (60,46) B B
2016 2017 2018 2019
2,8124 (tinggi) urutan 231 3,1226 (sangat 3,1500 3,2000 3,2500
tinggi) urutan (sangat (sangat (tinggi)
120 tinggi) tinggi) naik
naik naik peringkat
peringkat peringkat
241,698,808 341,491,650 349,209,000 353,702,000

75 80 85 90
75 80 85 90
75 80 85 90
76.0952474662 84.64 73 77 80
3,885,322,845 3,987,647,043 3,768,844,250 4,000,000,000
#N/A #N/A #N/A #N/A
9.6153846154 55.77 ### ### ###
9.6153846154 55.77 844,062,400 ### 1,283,267,536 ### 844,062,400 ### 907,167,750

2016 2017 2018 2019
22 25 100 162 170
22 25 100 162 170
- 126,325,000 129,067,000 143,310,000
- 32,302,350 235,142,000 242,420,000
- 160,294,873 343,887,500 325,640,000

6-2021
dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD Perangkat Daerah
2020 2021 penanggiung Jawab
Target Rp Target Rp Target Rp
71.23 71.46 71
71 71 71
100 9,500,000,000 100 9,500,000,000 100 63,188,665,456 Dinas Kesehatan
B 10,000,000,000 B 10,000,000,000 B 95,632,012,143 RSUD Sungai Dareh
20 5,000,000,000
100 10,000,000,000 100 10,000,000,000 100 50,749,868,380 Dinas Kesehatan
9 9 9
Kondisi Kinerja pada akhir
9 9 9
110 31,219,807,251 109 42,000,000,000 109 208,602,309,354 Dinas Pendidikan
83 90.93 90.93 - Dinas Pendidikan
99 100 100 - Dinas Pendidikan
68 77 77
1,95 1,65 1,65
10,28 350,000,000 11,11 350,000,000 11,11 1,349,779,040 Dinas Nakertrans
50 51 51
90 90 90
80 380,000,000 95 380,000,000 95 2,107,746,958 Dinas SOSP3APPKB
6 6 6
100 100 100
9,539 350,000,000 9,539 350,000,000 9,539 2,441,440,280 Dinas SOSP3APPKB
70 400,000,000 70 400,000,000 1,656,186,850 Dinas SOSP3APPKB
59 63 63
59 63 63
- 55,000,000,000 - 68,170,290,870 468,002,803,395 Dinas PUPR
- 4,065,733,333 - 4,065,733,333 33,330,652,588 Dinas PUPR
16 17 17
16 17 17
16 1,800,000,000 17 1,900,000,000 7,067,238,550 Dinas Perkimtan

64.95 2,000,000,000 63.79 2,000,000,000 11,000,974,500 Dinas Perkimtan
26 30 30
700,000,000 700,000,000 2,100,000,000 Dinas PUPR
0 10,200,000,000 0 10,400,000,000 54,184,504,045 Dinas PUPR
25 25
71 71 71
47 50 50
- - -
60,031 60,631 60,631

- 650,000,000 - 650,000,000 3,707,518,300 Dinas Pertanian
12 550,000,000 12 550,000,000 3,301,188,988 Dinas Pertanian
- - - - 282,001,850 Dinas Pertanian
28,042 10,000,000,000 28,042 10,000,000,000 64,463,133,890 Dinas Pertanian
19 1,200,000,000 19 1,200,000,000 6,527,438,850 Dinas Pertanian
20,809 1,500,000,000 20,809 1,500,000,000 8,457,754,657 Dinas Pangan dan

Perikanan
79 79 79
70 80 80
679 500,000,000 729 700,000,000 4,257,915,851 Dinas Pangan dan

perikanan
80 90 90
133 55,000,000 138 60,000,000 442,649,300 Dinas Kumperdag
10 165,000,000 11 175,000,000 813,012,131 Dinas Kumperdag
26.19% 21.19% 21.19%
9 1,475,000,000 9 1,995,000,000 47,549,816,362 Dinas Kumperdag
25.40% 28.10 28.10
25.40% 4,000,000,000 28.10 4,000,000,000 28.10 21,523,041,600 Dinas Kumperdag

68 69 69
0.03% 0.03% 0.03%
27 Klp 400,000,000 33 Klp 400,000,000 3,866,412,398 Dinas Lingkungan

Hidup
0 0 - Dinas Lingkungan
Hidup
0 450,000,000 0 500,000,000 2,753,835,313 Dinas Lingkungan

Hidup
20 Usaha 20 Usaha - Dinas Lingkungan

dan/ atau dan/ atau Hidup
Kegiatan Kegiatan
Hidup
BB BB BB
3,2750 3,3000 3,3000

(tinggi) (tinggi) (tinggi)
naik naik naik
peringkat peringkat peringkat
BB BB BB
3,2750 3,3000 3,3000
(tinggi) (tinggi) (tinggi)
naik naik naik
peringkat peringkat peringkat
375,000,000 375,000,000 2,036,101,458 Setda

95 100 100
95 100 100
95 100 100 - Bapppeda
87 88 88
4,000,000,000 4,000,000,000 23,641,814,138 Badan Keuangan

Daerah
#N/A #N/A #N/A
### ### 11.54
### 1,647,459,000 ### 1,647,459,000 11.54 7,173,478,086 Dinas PMD

180 190 190
180 190 190
200,000,000 200,000,000 798,702,000 Dinas Budparpora
250,000,000 300,000,000 1,059,864,350 Dinas Budparpora
350,000,000 350,000,000 1,529,822,373 Dinas Budparpora

Tabel 7.1. Indikasi Rencana Program
Kondisi Kinerja Awal RPJMD
KODE PROGRAM Indikator Kinerja Program
Tahun 2015
A URUSAN WAJIB
1 Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan
dengan Pelayanan Dasar
1 1 BIDANG PENDIDIKAN
1 1 xx 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 100
1 1 xx 2 Program peningkatan sarana dan prasarana Cakupan berfungsinya sarana dan prasarana 100
aparatur perkantoran
1 1 xx 3 Program peningkatan disiplin aparatur Cakupan kedisiplinan ASN dalam kedinasan 100
1 1 xx 4 Program fasilitas pindah/purna tugas PNS #N/A

1 1 xx 5 Program peningkatan kapasitas sumber daya Cakupan peningkatan kapasitas sumberdaya 100
aparatur aparatur
1 1 xx 6 Program peningkatan pengembangan sistem cakupan tersusunnya laporan keuangan dan 100
pelaporan capaian kinerja dan keuangan laporan perencanaan
1 1 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini APK PAUD 32.15
1 1 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar APK SD/MI 108.61
Sembilan Tahun
APK SMP/MTs 90.93
APM SD/MI 100
APM SMP/MTs 78.33
776
Tahun 2015
Persentase ruang kelas pendidikan SD/MI 80.12
kondisi bangunan baik
Persentase ruang kelas pendidikan SMP/MTs 79.49
1 1 17 Program Pendidikan Menengah
1 1 18 Program Pendidikan Non Formal Jumlah PKBM / LKP Terakreditasi 0
Jumlah Tutor yang Bersertifikasi 0

1 1 19 Program Pendidikan Luar Biasa
1 1 20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Jumlah Kepala Sekolah SD Memiliki NUKS 31
Kependidikan
Jumlah Kepala Sekolah SMP Memiliki NUKS 28
1 1 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tingkat Capaian SPM 60
1 2 BIDANG KESEHATAN
x 2 xx 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 100
x 2 xx 2 Program peningkatan sarana dan prasarana Cakupan berfungsinya sarana dan prasarana 100
x 2 xx 3 Program peningkatan disiplin aparatur Cakupan kedisiplinan ASN dalam kedinasan 100
x 2 xx 4 Program fasilitas pindah/purna tugas PNS #N/A
776
Tahun 2015
x 2 xx 5 Program peningkatan kapasitas sumber daya Cakupan peningkatan kapasitas sumberdaya 100
aparatur aparatur
x 2 xx 6 Program peningkatan pengembangan sistem cakupan tersusunnya laporan keuangan dan 100
1 2 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Persentase ketersediaan obat, vaksin dan 100
reagen di sarana pelayanan kesehatan
1 2 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Cakupan Kunjungan Visit Rate Puskesmas 2.8
1 2 17 Program Pengawasan Obat dan Makanan Persentase sarana dibina yang tidak 50
menggunakan bahan berbahaya
1 2 18 Program Pengembangan Obat Asli Indonesia #N/A
1 2 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Persentase rumah tangga yang ber-PHBS 25
masyarakat
Persentase nagari siaga aktif 63
Persentase posyandu strata mandiri 57

1 2 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat Persentase Gizi Buruk <5%
Persentase Gizi Kurang <15%
Persentase Stunting 73
1 2 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat Jumlah desa/nagari yang melaksanakan STBM 8
Persentase penduduk yang memiliki akses 81.82

terhadap minum berkualitas
776
Tahun 2015
Persentase masyarakat yang memiliki akses 84.2
terhadap jamban sehat
Persentase cakupan rumah yang memenuhi 66.83
syarat kesehatan
Persentase cakupan tempat-tempat umum 56.44
yang memenuhi syarat kesehatan
1 2 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Persentase jorong yang mencapai UCI 69
Penyakit Menular
Persentase keberhasilan pengobatan TB 90.1
(success rate)
Jumlah puskesmas yang melaksanakan 13
pengendalian vektor terpadu
Jumlah puskesmas yang melaksanakan 13
pengendalian PTM terpadu
Cakupan jorong yang mengalami KLB yang 100
ditangani kurang dari 24 jam
1 2 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Cakupan pelayanan kesehatan yang 60
terstandarisasi
1 2 24 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Persentase pelayanan kesehatan pada 60
masyarakat miskin di Daerah Terpencil,
Daerah Sulit dan Perbatasan
776
Tahun 2015
1 2 25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan Cakupan pengadaan, peningkatan dan 100
sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas perbaikan sarana dan prasarana puskesmas
pembantu dan jaringannya dan jaringannya
1 2 26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan Cakupan pengadaan, peningkatan dan 0

prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah perbaikan sarana dan prasarana RSUD Sungai
sakit paru-paru/rumah sakit mata Rumbai
1 2 27 Program pemeliharaan sarana dan prasarana

rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-
paru/rumah sakit mata
1 2 28 Program Kemitraan peningkatan pelayanan AKABA ( / 1000 KH ) 24

kesehatan
1 2 29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak AKB ( / 1000 KH ) 20
balita
1 2 30 Program peningkatan pelayanan kesehatan Persentase Kelompok kesehatan lansia yang 70
lansia dilayani
1 2 31 Program pengawasan dan pengendalian #N/A
kesehatan makanan
1 2 32 Program peningkatan keselamatan ibu AKI ( / 100.000 KH ) 153
melahirkan dan anak
776
Tahun 2015
Persentase Ibu Bersalin di Fasilitas Kesehatan 92.8
Persentase Ibu Hamil mendapat pelayanan 101.5

Antenatal Care / K1
Persentase Ibu Hamil mendapat pelayanan 82.8
antenatal /K4
Persentase Ibu Nifas yang mendapatkan 94.9
pelayanan (KF)
Persentase Ibu Hamil, Bersalin , nifas yang 94
dapat penanganan komplikasi
Persentase Faskes yang memberikan 100
Pelayanan KB sesuai standar
Persentase Pasangan Usia subur yang menjadi 78
peserta KB Aktif (CPR)
1 2 XX Program Penyehatan Lingkungan (Program 2.8
Pengembangan Lingkungan Sehat)
1 2 XX Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Cakupan Kunjungan Visit Rate Puskesmas 2.8
Masyarakat
1 2 XX Program Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Persentase kesehatan anak sekolah baru 95
Remaja
Jumlah puskesmas yang mampu 4
melaksanakan pelayanan PKPR
776
Tahun 2015
Jumlah nagari yang melaksanakan kesehatan
remaja
XX Program Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
XX Peningkatan peran serta masyarakat (PSM)
XX Program Jaminan Persalinan (Jampersal) Cakupan Jaminan Persalinan
XX Program Kesehatan Prioritas Nasional (Program Persentase puskesmas yang mendapatkan 100
Bantuan Operasional Kesehatan) BOK
XX Program Kesehatan Jiwa Kasus jiwa yang terjaring dan terbina (2,66% 10.1
dari jml penddk)
XX Program kesehatan anak usia sekolah dan
remaja
RSUD

aparatur aparatur
776
Tahun 2015
1 2 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan #N/A
1 2 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat #N/A
1 2 17 Program Pengawasan Obat dan Makanan #N/A
1 2 18 Program Pengembangan Obat Asli Indonesia #N/A
1 2 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
masyarakat
1 2 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat #N/A
1 2 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat #N/A
1 2 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan #N/A
Penyakit Menular
1 2 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Akreditasi RSUD -
1 2 24 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin #N/A
1 2 25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan #N/A

sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas
pembantu dan jaringannya
776
Tahun 2015
1 2 26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan persentase
prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah
sakit paru-paru/rumah sakit mata
berfungsinya RSUD baru

1 2 27 Program pemeliharaan sarana dan prasarana Cakupan berfungsinya sarana dan prasarana 100
rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru- rumah sakit
1 2 28 Program Kemitraan peningkatan pelayanan Persentase masyarakat miskin yang terakses 50

kesehatan BPJS
1 2 29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak #N/A
balita
1 2 30 Program peningkatan pelayanan kesehatan #N/A
lansia
1 2 31 Program pengawasan dan pengendalian #N/A
kesehatan makanan
1 2 32 Program peningkatan keselamatan ibu #N/A
melahirkan dan anak
xx Program peningkatan pelayanan kesehatan tingkat kemandirian keuangan BLUD RSUD 50
(BLUD) (persen)
776
Tahun 2015
1 3 BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
1 3 - PEKERJAAN UMUM

aparatur aparatur
1 3 15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Proporsi jalan kabupaten dalam kondisi 86.67
mantap ( > 40 KM/Jam)
persentase jalan lengkap kabupaten
1 3 16 Program Pembangunan saluran Meningkatnya Luas daerah bebas genangan 37.5
drainase/gorong-gorong
1 3 17 Program Pembangunan turap/talud/brojong #N/A
1 3 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Persentase Panjangnya jalan yang diperbaiki 96.55
Jembatan
776
Tahun 2015
Persentase Jumlah Jembatan yang diperbaiki 35.87
1 3 19 Program rehabilitasi/pemeliharaan #N/A

talud/bronjong
1 3 20 Program inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan #N/A
1 3 21 Program tanggap darurat Jalan dan Jembatan #N/A
1 3 22 Program Pembangunan sistem informasi/data #N/A

base jalan dan jembatan
1 3 23 Program peningkatan sarana dan prasarana persentase sarana dan prasana 100
kebinamargaan kebinamargaan yang tersedia
1 3 24 Program pengembangan dan pengelolaan Persentase Irigasi Kabupaten dalam kondisi 45
jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan baik
lainnya
1 3 25 Program penyediaan dan pengolahan air baku Tersedianya air baku untuk memenuhi
kebutuhan pokok minimal sehari hari.
1 3 26 Program pengembangan, pengelolaan dan Luas cadangan air yang terkonversi
konversi sungai, danau dan sumber daya air
lainnya
1 3 27 Program pengembangan kinerja pengelolaan air Cakupan Pelayanan Air Minum 38
minum dan air limbah
776
Tahun 2015
Cakupan Pelayanan Air Limbah 54
1 3 28 Program pengendalian banjir #N/A
1 3 29 Program pengembangan wilayah strategis dan #N/A
cepat tumbuh
xx Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di
Persampahan perkotaan
xx Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang persentase tagihan PJU terbayarkan dan 100
Ketenagalistrikan terpelihara
1 3 30 Program pengembangan infrastruktur perdesaan persentase jalan lingkungan dalam kondisi 50
baik
1 3 - PENATAAN RUANG
1 3 15 Program Perencanaan Tata Ruang
1 3 16 Program Pemanfaatan Ruang
1 3 17 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang #N/A
xx Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) #N/A
Program pengembangan penataan ruang RTH yang Terbangun

xx Program Perencanaan Tata Ruang Terperinci #N/A
1 4 BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
776
Tahun 2015

aparatur aparatur
1 4 15 Program Pengembangan Perumahan Meningkatnya jumlah rumah layak huni -
1 4 16 Program Lingkungan Sehat Perumahan #N/A
1 4 17 Program Pemberdayaan komunitas Perumahan Penurunan luasan kawasan permukiman
kumuh
Peningkatan Kualitas lingkungan hunian yang
sehat dan aman dilengkapi PSU
1 4 18 Program perbaikan perumahan akibat bencana #N/A
alam/sosial
1 4 19 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan Persentase lokasi kebakaran yang teratasi 50
bahaya kebakaran
1 4 20 Program pengelolaan areal pemakaman #N/A
xx Program pembangunan infrastruktur perdesaaan
(Perumahan)
776
Tahun 2015
1 5 BIDANG KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM,
DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT;

aparatur aparatur
1 5 15 Program peningkatan keamanan dan Cakupan Wilayah yang meningkat keamanan 52
kenyamanan lingkungan dan kenyamanan lingkungan
1 5 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan cakupan pemeliharaan kantrantibmas dan 1
pencegahan tindak kriminal pencegahan tidak kriminal
1 5 19 Program pemberdayaan masyarakat untuk #N/A
menjaga ketertiban dan keamanan
xx Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Tertanggulanginya bahaya kebakaran di Kab.
Bahaya Kebakaran Dharmasraya
776
Tahun 2015
xx Program peningkatan pemberantasan penyakit Jumlah Kasus pekat yang tertangani
masyarakat (pekat)
1 6 BIDANG SOSIAL

aparatur aparatur
1 6 15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Jumlah Fakir Miskin, Komunitas Adat 9539
Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Terpencil dan PMKS lainnya yang terbantu
Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
1 6 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Jumlah orang yang terlayani 0

Kesejahteraan Sosial rehabilitasi sosial
776
Tahun 2015
1 6 17 Program pembinaan anak terlantar #N/A
1 6 18 Program pembinaan para penyandang cacat dan #N/A
trauma
1 6 19 Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo Jumlah panti asuhan yang dibina 2
1 6 20 Program pembinaan eks penyandang penyakit #N/A

sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan
penyakit sosial lainnya)
1 6 21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Jumlah orsos yang diberdayakan 0
Kesejahteraan Sosial
xx Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Jumlah anak yatim yang diberi 300
xx Program pemberdayaan keluarga dan jaminan
kelembagaan sosial masyarakat melalui program
keluarga harapan
2 URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK

BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2 1 BIDANG TENAGA KERJA
2 1 15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas persentase partisipasi angkatan kerja 65.88
Tenaga Kerja
2 1 16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja persentase tenaga kerja yang tersalurkan 100
776
Tahun 2015
2 1 17 Program Perlindungan Pengembangan Lembaga persentase lembaga ketenaga kerjaan yang 6.73
Ketenagakerjaan terlindungi
2 1 xx Program pengembangan dan perluasan tenaga persentase pengangguran terbuka 3.51
kerja
2 2 BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

PELINDUNGAN ANAK
2 2 15 Program keserasian kebijakan peningkatan Jumlah jenis program untuk peningkatan kualitas anak 0
dan perempuan
kualitas Anak dan Perempuan
2 2 16 Program Penguatan Kelembagaan Jumlah OPD yang telah disosialisasikan 0
Pengarusutamaan Gender dan Anak
2 2 17 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Penyeleseian pengaduan perlindungan perempuan dan 0
anak dari tindak kekerasan
Perlindungan Perempuan
2 2 18 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan persentase perempuan yang terlibat aktif 50
Gender dalam pembangunan dalam proses pembangunan
Program Peningkatan Pemenuhan Hak Anak dan Persentase Kabupaten Layak Anak 0
Perlindungan Anak
Program Peningkatan Perlindungan Khusus Anak Rasio anak yang memerlukan perlindungan #N/A
khusus per 100.000 anak
2 3 BIDANG PANGAN
776
Tahun 2015
aparatur aparatur
2 3 xx Program Peningkatan Ketahanan Pangan Meningkatnya Ketersediaan/cadangan pangan
daerah dan kemandirian pangan pada
Desa/Nagari
2 3 xx Program peningkatan diversifikasi pangan Terciptanya pangan beragam, tersedia dan #N/A
aman sampai tingkat rumah tangga
2 4 BIDANG PERTANAHAN
2 4 15 Program pembangunan sistem pendaftaran #N/A
tanah
776
Tahun 2015
2 4 16 Program Penataan penguasaan, pemilikan, Inventarisasi kepemilikan dan pemanfaatan 120
penggunaan dan pemanfaatan tanah tanah aset pemda untuk pembangunan

daerah
2 4 17 Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan Peningkatan ketersediaan tanah untuk
pembangunan
2 4 18 Program Pengembangan Sistem Informasi #N/A
Pertanahan
2 4 19 Program dst… #N/A
776
Tahun 2015
2 6 BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
aparatur aparatur
2 6 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan - Jumlah kelompok peduli sampah
Persampahan
- Porsentase timbulan sampah yang
tertangani
2 6 16 Program Pengendalian Pencemaran dan 1. Persentase usaha dan/ atau kegiatan yang 10
Perusakan Lingkungan Hidup taat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup
2. Jumlah jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang 10

mengurus Izin Lingkungan
776
Tahun 2015
3. Persentase Indeks Kualitas Air, Udara, dan
Tutupan Lahan
2 6 17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Peningkatan perlindungan LH dan Konservasi
Daya Alam terhadap SDA yang ada di Kab. Dharmasraya
2 6 18 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Jumlah lahan kritis yang terinventarisasi di
Sumber daya Alam Kabupaten Dharmasraya
Porsentase menurunya lahan kritis #N/A
2 6 19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Jumlah dokumen baku mutu lingkungan 14
Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan
Hidup
Jumlah dokumen informasi Sumber Daya 2 dok

Alam dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2 6 20 Program Peningkatan Pengendalian Polusi Porsentase menurunnya tingkat polusi dan
pencemaran sumber polusi air (IPA/ Indeks
Pencemaran Air)
Porsentase menurunnya tingkat polusi dan

pencemaran sumber polusi udara (IPU/
Indeks Polusi Udara)
776
Tahun 2015
2 6 21 Program pengembangan ekowisata dan jasa #N/A
lingkungan di kawasan-kawasan konservasi laut
dan hutan
2 6 22 Program Pengendalian kebakaran hutan #N/A
2 6 23 Program Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem #N/A

pesisir dan laut
2 6 24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Jumlah RTH yang ekologis
2 6 Program dst… #N/A
2 6 BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN

PENCATATAN SIPIL

aparatur aparatur
776
Tahun 2015
2 6 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan
2 7 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN

DESA;

aparatur aparatur
2 7 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Peningkatan peran pemberdayaan
Pedesaan Masyarakat
776
Tahun 2015
2 7 16 Program pengembangan lembaga ekonomi Meningkatnya Peran Lembaga ekonomi
pedesaan masyarakat pedesaan
2 7 17 Program peningkatan partisipasi masyarakat Persentase kelompok masyarakat nagari yang #N/A
dalam membangun desa terlibat aktif dalam pembangunan nagari
2 7 18 Program peningkatan kapasitas aparatur Persentase aparatur Lembaga kemasyarakat

pemerintah desa dan Nagari yang terampil
2 7 19 Program peningkatan peran perempuan di Meningkatnya Peran Perempuan dalam #N/A
perdesaan ekonomi produktif
2 7 xx Program Peningkatan Keberadaan Masyarakat #N/A
Perdesaan/Nagari
xx Program Penguatan Kelembagaan dan
Pengembangan Partisipasi Masyarakat
xx Program Pemberdayaan Kelembagaan Adat dan Jumlah pelestarianadat dan budaya yang
Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya dikembangkan
xx Program Pembinaan administrasi program (PAP) #N/A

dana desa
xx Program Pengembangan infrastruktur Persentase sarana prasarana kawasan #N/A
Perdesaan. pedesaan yang dimanfaatkan oleh
masyarakat.
776
Tahun 2015
xx Program Peningkatan kemampuan Pemerintah Persentase aparatur Lembaga kemasyarakat #N/A
nagari dan Nagari yang terampil
2 8 BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN

KELUARGA BERENCANA;
2 8 15 Program Keluarga Berencana Rasio Akseptor KB
2 8 16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja Jumlah kelompok kegiatan PIK R/M
2 8 17 Program pelayanan kontrasepsi Persentase permintaan Masyarakat terhadap
kebutuhan Alat dan obat kontrasepsi yang
telah dipenuhi
2 8 18 Program pembinaan peran serta masyarakat #N/A
dalam pelayanan KB/KR yang madiri
2 8 19 Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak Jumlah kelompok yang telah mendapatkan
melalui kelompok kegiatan di masyarakat kegiatan promosi dan edukasi masyarakat
tentang program KB / KS
2 8 20 Program pengembangan pusat pelayanan #N/A

informasi dan konseling KRR
2 8 21 Program peningkatan penanggulangan narkoba, #N/A
PMS termasuk HIV/ AIDS
776
Tahun 2015
2 8 22 Program pengembangan bahan informasi #N/A
tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh
kembang anak
2 8 23 Program penyiapan tenaga pendamping #N/A
kelompok bina keluarga
2 8 24 Program pengembangan model operasional BKB- Jumlah Kelompok Tribina ( BKB, BKR, BKL ) #N/A
Posyandu-PADU yang terintegrasi
2 9 BIDANG PERHUBUNGAN;

aparatur aparatur
776
Tahun 2015
2 9 15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas jumlah pembangunan Prasarana dan Fasilitas #N/A
Perhubungan perhubungan
2 9 16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan
Prasarana dan Fasilitas LLAJ
2 9 17 Program peningkatan pelayanan angkutan jumlah angkutan darat
2 9 18 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Jumlah jenis pembangunan sarana da
Perhubungan prasarana perhubungan
2 9 19 Program peningkatan dan pengamanan lalu jumlah berkurangnya kecelakaan di
lintas kabupaten dharmasraya
2 9 20 Program peningkatan kelaikan pengoperasian #N/A
kendaraan bermotor
2 9 21 Program dst………. #N/A
2 10 BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA;

776
Tahun 2015
aparatur aparatur
2 10 15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi
dan Media Massa
2 10 16 Program pengkajian dan penelitian bidang #N/A
komunikasi dan informasi
2 10 17 Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang
2 10 18 Program kerjasama informasi dan media massa
2 10 xx program peningkatan kualitas pelayanan

informasi
xx Program E-Government Porsentase jumlah OPD yang memiliki website 0
dan melakukan pembaharuan informasi
minimal 1 kali sebulan
Program Komunikasi Publik Cakupan Komunikasi Publik #N/A
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Cakupan masyarakat yang menerima #N/A
informasi dan komuniasi
Program Pengendalian Jasa usaha pos dan Porsentase cakupan upaya bina jasa pos dan #N/A
telekomunikasi telekomunikasi
776
Tahun 2015
2 11 BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN

MENENGAH;

aparatur aparatur
2 11 15 Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah #N/A
yang kondusif
2 11 16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan
Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
2 11 17 Program Pengembangan Sistem Pendukung

Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
776
Tahun 2015
2 11 18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan
Koperasi (Penguatan Kelembagaan)
2 11 xx program penigkatan kualitas kelembagaan #N/A
UMKM lainnya
Program Peningkatan Daya Saing Koperasi dan
UMKM
2 11 xx Program Pengembangan Data/Informasi
2 12 BIDANG PENANAMAN MODAL;

aparatur aparatur
776
Tahun 2015
2 12 15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Jumlah kerjasama dan kemitraan antara
Investasi usaha besar dan kecil
2 12 16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Jumlah dokumen kebijakan dan regulasi
Realisasi Investasi investasi daerah
xx Program Peningkatan Pelayanan Perizinan
2 12 xx Program Mengintensifkan Penanganan Jumlah pengaduan masyarakat yang
Pengaduan Masyarakat diproses/diselesaikan
2 13 BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA;

2 13 15 Program Pengembangan dan Keserasian - Meningkatnya pelayanan
Kebijakan Pemuda kepemudaan
- Jumlah dokumen pengadaan
aplikasi data base kepemudaan
2 13 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan Jumlah pemuda yang dilatih untuk terampil
menata manajemen organisasi kepemudaan
di tengah masyarakat
2 13 17 Program peningkatan upaya penumbuhan #N/A
kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
2 13 18 Program upaya pencegahan penyalahgunaan #N/A

narkoba
776
Tahun 2015
2 13 19 Program Pengembangan Kebijakan dan Jumlah regulasi peraturan perundangan #N/A
Manajemen Olahraga keolahragaan yang ditetapkan
2 13 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan - Meningkatnya kesehatan dan kebugaran masyarakat 23
Olahraga
Jumlah cabang olahraga yang dibina mengikuti PORPROV
Sumbar
2 13 21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga
Olahraga
2 13 22 Program dst….. #N/A
2 14 BIDANG STATISTIK;
2 14 15 Program pengembangan data/informasi/statistik Persentase ketersediaan data statistik sektoral 0
daerah
2 14 xx Program pengembangan statistik sektoral Persentase ketersediaan data statistik sektoral 0
2 15 BIDANG PERSANDIAN;
xx Program penyelenggaraan persandian untuk
pengamanan informasi daerah
xx Program Persandian Daerah
776
Tahun 2015
2 16 BIDANG KEBUDAYAAN;

aparatur aparatur
2 16 15 Program Pengembangan Nilai Budaya Jumlah Event
2 16 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Pembinaan pengelola kekayaan budaya
2 16 17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya pembinaan dan pengembangan kesenian
kebudayaan daerah (sanggar dan pelaku seni)
2 16 18 Program pengembangan kerjasama pengelolaan

kekayaan budaya
2 16 xx Program pengembangan dan pelestarian budaya
776
Tahun 2015
2 17 BIDANG PERPUSTAKAAN;
aparatur aparatur
2 17 21 Program Pengembangan Budaya Baca dan Meningkatnya Minat Baca Masyarakat dan
Pembinaan Perpustakaan Pembelajar Melalui Perpustakaan
2 18 BIDANG KEARSIPAN.
2 18 15 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan Jumlah JRA substantif yang tersusun
2 18 16 Program penyelamatan dan pelestarian Jumlah Arsip Daerah yang tersimpat dan
dokumen/arsip daerah tertata
776
Tahun 2015
2 18 17 Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan #N/A
prasarana kerasipan
2 18 18 Program peningkatan kualitas pelayanan #N/A
informasi
2 18 xx Program Pengembangan Budaya Baca dan Meningkatnya Minat Baca Masyarakat dan
Pembinaan Perpustakaan Pembelajar Melalui Perpustakaan
B URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

3 1 BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN;
aparatur aparatur
776
Tahun 2015
3 1 15 Program pemberdayaan ekonomi masyarakat #N/A
pesisir
3 1 16 Program pemberdayaan masyarakat dalam
pengawasan dan pengendalian sumberdaya
kelautan
3 1 17 Program peningkatan kesadaran dan penegakan #N/A
hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut
3 1 18 Program peningkatan mitigasi bencana alam laut #N/A

dan prakiraan iklim laut
3 1 19 Program peningkatan kegiatan budaya kelautan #N/A
dan wawasan maritim kepada masyarakat
3 1 20 Program pengembangan budidaya perikanan peningkatan produksi ikan dan benih ikan 19199
yang dibangun
3 1 21 Program pengembangan perikanan tangkap #N/A
3 1 22 Program pengembangan sistem Penyuluhan #N/A

perikanan
3 1 23 Program optimalisasi pengelolaan dan meningkatnya produksi olahan perikanan
pemasaran produksi perikanan
776
Tahun 2015
3 1 24 Program pengembangan kawasan budidaya laut, #N/A
air payau dan air tawar
3 1 xx program heabilitasi konservasi pengawasan dan peningkatan produksi benih ikan #N/A
pengendalian sumber daya kelautan dan
perikanan
xx program peningkatan sarana dan prasarana meningkatnya sarana dan prasarana #N/A
perikanan perikanan
xx Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Produksi Perikanan Tangkap #N/A
pengawasan dan pengendalian Sumberdaya
Perikanan
xx Program Pengembangan dan Peningkatan
Instalasi Pembenihan Ikan
3 2 BIDANG PARIWISATA;
3 2 15 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
3 2 16 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
3 2 17 Program Pengembangan Kemitraan terlaksananya kegiatan promosi pariwisata
3 2 xx Program Pengembangan Destinasi dan Daya

Tarik Pariwisata
776
Tahun 2015
xx Program pengembangan kelembagaan, SDM terlaksananya kegiatan dan pengembangan #N/A
pariwisata dan ekonomi kreatif gerakan sadar wisata
3 3 BIDANG PERTANIAN;

aparatur aparatur
3 3 15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Meningkatnya SDM dan Kesejahteraanpelaku
utama dan pelaku usaha Tani
3 3 17 Program peningkatan pemasaran hasil produksi Jumlah produksi beras dan pangan teregister
pertanian/perkebunan dan terpacking yang dipasarkan
3 3 18 Program peningkatan penerapan teknologi Teradopsinya teknologi pertanian Perkebunan
pertanian/perkebunan yang sesuai dengan kebutuhan lahan
776
Tahun 2015
3 3 19 Program peningkatan produksi Produksi tanaman pangan (padi, jagung). Luas
pertanian/perkebunan areal hortikultura (duku, salak, jeruk, bawang
dataran rendah, cabe dan durian)
3 3 20 Program pemberdayaan penyuluh Meningkatnya kapasitas pelaku utama dan

pertanian/perkebunan lapangan pelaku usaha dalam penyelenggaraan
penyuluhan di tingkat lapangan
3 3 21 Program pencegahan dan penanggulangan
penyakit ternak
3 3 22 Program peningkatan produksi hasil peternakan meningkatnya produksi dan Populasi Ternak
3 3 23 Program peningkatan pemasaran hasil produksi Jumlah sarana dan prasarana Pemasaran dan
peternakan distribusi hasil peternakan
3 3 24 Program peningkatan penerapan teknologi meningkatnya produksi dan populasi ternak #N/A
peternakan
3 3 xx program pencegahan penyakit menular ternak Kasus penyakit ternak yang tertangani #N/A
xx program kesehatan masyarakat veteriner peningkatan produksi pangan yang asuh

xx penyediaan sarana dan prasarana serta Cakupan sarpras dan infrastruktur pertanian
infrastruktur pembangunan pada kawasan pertanian tanaman pangan dan
pertanian/peternakan/perkebunan Perkebunan
776
Tahun 2015
xx Program Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Jumlah komoditi pertanian berkualitas yang
Mutu Pertanian/Perkebunan/Peternakan secara dipamerkan
berkelanjutan
xx Program Peningkatan Nilai tambah, Daya Saing,

Pemasaran dan Produksi Hasil Pertanian
xx Program peningkatan produksi pertanian

tanaman pangan dan hortikultura
xx Program pengembangan agribisnis pertanian
Program Peningkatan penerapan teknologi Jumlah Pengembangan Sistem Informasi #N/A

informasi Geografis pertanian
Program peningkatan kelembagaan petani Meningkatnya Pengetahuan dan Kualitas
Kelembagaan Petani melalui penyuluhan dan
pendampingan pada petani dan pelaku agri
bisnis
Program pencegahan dan penanggulangan Luas lahan yang dikendalikan hama #N/A
penyakit tanaman perkebunan penyakitnya (Ha)
Program peningkatan produksi Perkebunan Jumlah bantuan bibit unggul serta #N/A
pendampingan dan pengawasan perkebunan
776
Tahun 2015
Program peningkatan sarana dan prasana Tersedianya demplot serta terbangunnya #N/A
Perkebunan sarana prasarana perkebunan yang memadai
Program peningkatan pemasaran hasil produksi Jumlah pertemuan masyarakat dengan pihak #N/A
perkebunan ketiga pada komoditi sawit dan karet
Program Peningkatan Pengolahan Hasil Produksi Produksi olahan Peternakan #N/A

Peternakan
Program Peningkatan kemampuan Kelompok Jml kelompok binaan yg berbadan hukum #N/A
Peternakan
aparatur aparatur
776
Tahun 2015
3 4 15 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya
Hutan
3 4 16 Program rehabilitasi hutan dan lahan
3 4 17 Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan
3 4 18 Program pemanfaatan kawasan baton industri #N/A
3 4 19 Program pembinaan dan penertiban industri #N/A

hasil hutan
3 4 20 Program perencanaan dan pengembangan baton #N/A
3 4 xx Program dst… #N/A
3 5 BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL;
776
Tahun 2015
aparatur aparatur
3 5 15 Program pembinaan dan pengawasan bidang
pertambangan
3 5 16 Program pengawasan dan penertiban kegiatan #N/A
rakyat yang berpotensi merusak lingkungan
3 5 17 Program pembinaan dan pengembangan bidang

ketenagalistrikan
3 5 xx program pemetaan dan inventarisasi geologi dan
SDM
xx program pembinaan dan pengembangan bidang
migas
776
Tahun 2015
3 6 BIDANG PERDAGANGAN;
3 6 15 Program Perlindungan Konsumen dan Jumlah alat UTTP yang bertanda tera sah
pengamanan perdagangan
3 6 16 Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan #N/A
Internasional
3 6 17 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor #N/A
3 6 18 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan #N/A

Dalam Negri
3 6 19 Program Pembinaan pedagang kaki lima dan #N/A
asongan
3 6 xx Program Pengembangan Perdagangan Persentase kenaikan subsektor perdagangan
besar, eceran bukan mobil dan sepeda motor
xx Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Persentase pasar rakyat kondisi dalam baik
Pasar
Program Perlindungan Konsumen dan
Pengamanan Perdagangan
3 7 BIDANG PERINDUSTRIAN; DAN

3 7 15 Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem
Produksi
776
Tahun 2015
3 7 16 Program Pengembangan Industri Kecil dan Persentase kenaikan nilai produksi industri
Menengah kreatif
3 7 17 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi
Industri
3 7 18 Program Penataan Struktur Industri #N/A
3 7 19 Program Pengembangan sentra-sentra industri #N/A
potensial
3 7 20 Program dst….. #N/A
xx Program Penumbuhan dan Pengembangan Persentase kenaikan nilai produksi IKM olahan #N/A
Industri Berbasis Agro hasil pertanian/ pangan
3 8 BIDANG TRANSMIGRASI

aparatur aparatur
776
Tahun 2015
3 8 15 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi jumlah lokasi transmigrasi yang ditata dan #N/A
dikembangkan
3 8 16 Program Transmigrasi Lokal #N/A
3 8 17 Program Transmigrasi Regional #N/A
3 8 xx 18 Program pengembangan wilayah tertinggal
776
Tahun 2015
C FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
4 1 BIDANG PERENCANAAN

aparatur aparatur
4 1 15 Program Pengembangan data/informasi Persentase ketersediaan data pendukung
perencanaan pembangunan
4 1 16 Program Kerjasama Pembangunan #N/A
4 1 17 Program Pengembangan Wilayah Perbatasan #N/A
4 1 18 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah #N/A

Strategis dan cepat tumbuh
776
Tahun 2015
4 1 19 Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Persentase Perencanaan pengembangan kota-
menengah dan besar kota menengah dan besar
4 1 20 Program peningkatan kapasitas kelembagaan #N/A
perencanaan pembangunan daerah
4 1 21 Program perencanaan pembangunan daerah persentase penjabaran Program RPJMD

kedalam RKPD
4 1 22 Program perencanaan pembangunan ekonomi Persentase pemanfaatan dokumen
perencanaan ekonomi
4 1 23 Program perencanaan sosial budaya
4 1 24 Program perencanaan prasarana wilayah dan #N/A
sumber daya alam
4 1 25 Program perencanaan pembangunan daerah #N/A
rawan bencana
xx Program perencanaan tata ruang wilayah
xx Program penyediaan dan pengelolaan air baku
xx Program perencanaan fisik dan prasarana

Program peningkatan penelitian dan Peningkatan penelitian dan pengembangan
pengembangan iptek
776
Tahun 2015
4 3 BIDANG KEUANGAN;
aparatur aparatur
4 3 17 Program peningkatan dan Pengembangan
pengelolaan keuangan daerah
4 3 18 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan
keuangan kabupaten/ kota
4 4 BIDANG KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN

DAN PELATIHAN;
776
Tahun 2015

aparatur aparatur
4 4 28 Program Pendidikan Kedinasan
4 4 29 Program peningkatan kapasitas sumberdaya
aparatur
4 4 30 Program Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur
776
Tahun 2015
4 xx BIDANG PENGAWASAN

aparatur aparatur
4 5 20 Program peningkatan sistem pengawasan
internal dan pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDH
4 5 21 Program Peningkatan Profesionalism tenaga
pemeriksa dan aparatur pengawasan
4 5 22 Program Penataan dan Penyempurnaan
kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
4 xx SEKRETARIAT DAERAH
776
Tahun 2015
4 xx xx 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 100
4 xx xx 2 Program peningkatan sarana dan prasarana Cakupan berfungsinya sarana dan prasarana 100
4 xx xx 3 Program peningkatan disiplin aparatur Cakupan kedisiplinan ASN dalam kedinasan 100
4 xx xx 4 Program fasilitas pindah/purna tugas PNS #N/A

4 xx xx 5 Program peningkatan kapasitas sumber daya Cakupan peningkatan kapasitas sumberdaya 100
aparatur aparatur
4 xx xx 6 Program peningkatan pengembangan sistem cakupan tersusunnya laporan keuangan dan 100
4 xx Program pengembangan dan pembinaan
aparatur
4 16 Program peningkatan pelayanan kedinasan
kepala daerah/ wakil kepala daerah
4 19 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan
keuangan desa
4 23 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi
informasi
4 24 Program Mengintensifkan penanganan
pengaduan masyarakat
776
Tahun 2015
4 25 Program Peningkatan Kerjasama Antar
Pemerintah Daerah
4 26 Program Penataan Peraturan Perundang-
undangan
4 27 Program Penataan Daerah Otonomi Baru
4 xx Program Peningkatan dan Pengembangan analisis standar belanja aparatur
Pengelolaan Keuangan Daerah
4 xx program pengembangan data/ informasi monitoring kegiatan fisik dan keuangan SKPD
(APBD dan DAK) Pemda Kab. Dharmasraya
4 xx program perlindungan dan konservasi sumber pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya
daya alam alam (SDA)
4 xx Program Pengembangan Penanaman Modal Pembinaan dan pengawasan penyaluran
barang-barang besubsidi (pupuk dan LPG)
4 xx Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Pelaksanaan pembangunan setiapa SKPD
dalam membangun Desa
4 xx program pemberdayaan kelembagaan
kesejahteraan sosial
4 xx program Pembinaan dan Pemasyarakatan
Olahraga
4 xx Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan
776
Tahun 2015
4 xx Program Penataan dan penyempurnaan
kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
4 xx Program Perencanaan Pembangunan Daerah
4 xx Program Optimalisasi Lelang Terpadu

4 xx Program Pengembangan komunikasi, informasi
dan media massa
4 xx Program Pelaksanaan Pembangunan Daerah
4 xx Program Pembinaan Keagamaan Masyarakat
4 xx Program Pengembangan Manajemen Pelayanan

Publik
4 xx Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
4 xx Program Koordinasi dan Fasilitasi Potensi Daerah
4 xx Program Peningkatan Perlindungan Konsumen
4 xx Program Peningkatan Kehidupan Beragama

4 xx Program pengembangan promosi dan kerja sama
investasi
776
Tahun 2015
4 xx Program pembangunan prasarana dan fasilitas
perhubungan
4 xx Program pengembangan sistem pendukung
usaha bagi UMKM
4 xx SEKRETARIAT DPRD

aparatur aparatur
4 15 Program peningkatan kapasitas lembaga
perwakilan rakyat daerah
4 xx Kebencanaan/ BPBD
776
Tahun 2015

aparatur aparatur
4 22 Program pencegahan dini dan penanggulangan
korban bencana alam
4 xx Program Penanganan Rekonstruksi Pasca
Bencana
4 xx Program penanganan tanggap Darurat bencana
4 xx BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

DALAM NEGERI
776
Tahun 2015

aparatur aparatur
4 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan
4 18 Program kemitraan pengembangan wawasan

kebangsaan
4 20 Program peningkatan pemberantasan penyakit
masyarakat (pekat)
4 21 Program pendidikan politik masyarakat
4 23 Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan
4 xx KEWILAYAHAN (KECAMATAN)
1 Program pelayanan administrasi perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 100
776
Tahun 2015
Sungai Rumbai 100
Koto Besar 100
Asam Jujuhan 100
Koto Baru 100
Koto Salak 100
Tiumang 100
Padang Laweh 100
Sitiung 100
Timpeh 100
Pulau Punjung 100
IX Koto 100
2 Program peningkatan sarana dan prasarana Cakupan berfungsinya sarana dan prasarana 100
Sungai Rumbai 100
Koto Besar 100
Asam Jujuhan 100
Koto Baru 100
Koto Salak 100
Tiumang 100
Padang Laweh 100
Sitiung 100
Timpeh 100
776
Tahun 2015
Pulau Punjung 100
IX Koto 100
3 Program peningkatan disiplin aparatur Cakupan kedisiplinan ASN dalam kedinasan 100
Sungai Rumbai 100
Koto Besar 100
Asam Jujuhan 100
Koto Baru 100
Koto Salak 100
Tiumang 100
Padang Laweh 100
Sitiung 100
Timpeh 100
Pulau Punjung 100
IX Koto 100
4 Program peningkatan kapasitas sumber daya Cakupan peningkatan kapasitas sumberdaya 100
aparatur aparatur
Sungai Rumbai 100
Koto Besar 100
Asam Jujuhan 100
Koto Baru 100
Koto Salak 100
776
Tahun 2015
Tiumang 100
Padang Laweh 100
Sitiung 100
Timpeh 100
Pulau Punjung 100
IX Koto 100
5 Program peningkatan partisipasi masyarakat 100
dalam membangun desa (tahun 2016hingga
tahun 2019)
Program Koordinasi kecamatan (tahun 2020 dan persentase pemberdayaan masyarakat yang 100
tahun 2021) dikoordinasikan
persentase kegiatan kabupaten di kecamatan 100
yang dikoordinasikan
persentase penyelengaraan pemerintahan 100
nagari yang diawasi
100
Sungai Rumbai 100
Koto Besar 100
Asam Jujuhan 100
Koto Baru 100
Koto Salak 100
Tiumang 100
776
Tahun 2015
Padang Laweh 100
Sitiung 100
Timpeh 100
Pulau Punjung 100
IX Koto 100
TOTAL
776
ogram Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021
Satuan 2016 2017 2018 2019 2020
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
333,501,187,303 388,155,133,787 327,583,010,833 299,668,435,551 327,845,553,759
308,967,911,590 363,457,455,815 297,908,675,814 268,929,748,951 293,566,932,184
37,275,833,048 39,244,649,460 70,802,338,260 50,018,668,501 52,485,447,851

persen 100 2,336,216,218 100 2,180,837,242 100 1,930,291,500 100 3,147,410,000 100 3,200,000,000
persen 100 679,436,250 100 432,927,800 191,585,600 100 151,985,600 100 200,000,000
persen 100 - - 100
100 100
#N/A #N/A - #N/A
#N/A #N/A
persen 100 29,959,000 100 49,973,200 - 100 50,000,000 100 50,000,000
persen 100 - - - 100
100 100
persen 53.09 655,081,244 1,190,992,487 709,558,650 544,472,150 62 700,000,000
persen 112.43 14,575,512,045 110 43,146,512,798 110 46,440,670,010 110 31,219,807,251 110 31,219,807,251
persen 82.17 79 81 82 83
persen 98.23 98 99 99 99
persen 76.19 78 80 80 81
776
Satuan 2016 2017 2018 2019 2020
persen 11.79 12 12 12 12
persen 3.15 3 3 3 3
8,200,777,542 - -
Lembaga 453,547,026 3 546,900,250 5 356,979,350 7 173,331,000 8 454,500,000
Orang 5 5 5 7
57,150,220
Orang 5 1,106,953,643 5 937,513,212 5 6,797,196,500 5 5,371,862,500 5 4,772,400,000
Orang 5 5 5 5 5
% 65 9,181,199,860 75 19,399,990,999 80 13,590,968,000 90 9,359,800,000 95 11,888,740,600
70,373,033,286 111,069,974,279 87,703,596,775 82,023,708,529 91,265,845,400

persen 100 1,502,202,769 100 1,759,624,762 100 4,018,629,301 100 4,282,855,000 100 4,382,855,000
persen 100 861,356,034 100 889,408,680 100 908,897,900 100 654,209,600 100 854,209,600
persen 100 69,463,000 100 72,270,196 100 223,122,900 100 350,940,000 100 450,940,000
#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A
776
Satuan 2016 2017 2018 2019 2020
persen 100 104,494,750 100 179,269,750 100 61,691,000 100 35,000,000 100 50,000,000
persen 100 - 100 - 100 223,000,000 100 200,000,000 100 200,000,000
% 100 5,334,029,675 100 5,382,316,873 100 3,575,140,686 100 3,500,000,000 100 3,500,000,000
2.8 10,958,909,233 3 384,207,050 2.85 68,748,414 3 82,860,000 3 85,000,000

% 60 86,452,750 65 137,912,500 65 69,925,000 70 - 70 -
#N/A #N/A
% 25 491,335,293 26 387,646,184 26 194,627,600 27 200,000,000 27 200,000,000
% 58 58 59 59 60
% 58 59 60 61 62
% <5% 200,828,350 <5% 238,409,550 <5% 53,938,700 <5% 33,265,000 <5% 50,000,000
% <15% <15% <15% <15% <15%
% 30 25 20 17 15
Nagari 0 198,992,650 10 435,600,263 12 164,478,000 14 50,000,000 16 150,000,000
% 82 83 84 85 86
776
Satuan 2016 2017 2018 2019 2020
% 85 86 87 88 89
% 68 69 71 73 75
% 60 63 65 68 71
% 86 415,500,000 88 546,120,350 90 362,075,200 92 281,064,000 94 300,000,000
% 90 95 95 95 95
Puskesmas 13 13 14 14 15
Puskesmas 13 13 14 14 15
% 100 100 100 100 100
% 70 34,910,491 70 2,263,742,856 85 1,735,994,250 100 1,700,000,000 100 300,000,000
% 60 - 60 32,313,750 65 48,284,000 65 - 70 -
776
Satuan 2016 2017 2018 2019 2020
% 100 11,485,794,550 100 11,044,235,245 100 12,157,675,657 100 9,500,960,004 100 9,500,000,000
persen 80 10.000.000.000 20 5,000,000,000
/1000 KH 30 3,657,834,550 28 5,303,029,101 25 5,390,197,500 24 5,385,385,000 23 5,500,000,000
/1000 KH 22 21 - 20 -
22 21
% 70 69,198,000 71 82,887,800 72 36,094,500 73 17,240,000 74 252,840,800
#N/A #N/A
/100.000 330 365,151,350 325 308,095,510 310 65,210,100 305 28,644,000 300 70,000,000
KH
776
Satuan 2016 2017 2018 2019 2020
% 92 93 93 95 95
% 99 99 99 99 99
% 83 83 85 87 88
% 92 93 95 95 95
% 94 95 95 95 95
% 100 100 100 100 100
% 78 78 80 80 80
2.8
2.8 1,371,783,617 2.85 9,126,925,424 3 10,944,993,414 3 9,306,165,925 3 10,000,000,000
% 95 144,271,500 96 157,567,401 97 19,620,000 98 20,000,000 99 20,000,000
Puskesmas 4 5 6 7 8
776
Satuan 2016 2017 2018 2019 2020
Nagari - 10 10 10 11
% 100 70,683,395 100 383,394,483 100 2,924,936,000 100 2,900,000,000 100 2,900,000,000
% 100 2,898,108,872 100 4,961,116,974 100 - 100 - 100 -
% 20 86,618,750 30 47,615,250 35 27,836,000 - -
persen 100 1,618,728,171 100 1,505,208,283 100 481,786,000 100 917,400,000 100 900,000,000
persen 100 144,453,900 100 244,656,800 100 458,900,000 100 742,720,000 100 750,000,000
persen 100 - - - 100
100 100 100

#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
persen 100 - 100 306,602,394 100 305,115,000 100 380,000,000 100 380,000,000
776
Satuan 2016 2017 2018 2019 2020
persen 100 100
100 100 100

#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
10,380,000 20,740,000 69,415,000
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
nilai - 117,671,185 213,958,200 utama 570,000,000 - -

#N/A #N/A
#N/A #N/A
776
Satuan 2016 2017 2018 2019 2020
nilai c 8,648,742,121 c 38,105,205,369 c 13,878,064,653 c 10,000,000,000 B 10,000,000,000
persen 30 60
persen 100 464,918,500 100 - 100 117,200,000 100 120,000,000 100 120,000,000
persen 60 180,000,000 70 180,000,000 90 348,000,000
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
persen 60 18,780,219,830 65 26,369,893,281 70 28,200,000,000 75 31,335,000,000 80 35,350,000,000
776
Satuan 2016 2017 2018 2019 2020
190,852,499,697 197,577,774,773 124,271,900,379 124,921,707,121 135,765,733,333
190,852,499,697 197,577,774,773 121,972,954,729 123,871,707,121 133,465,733,333

persen 100 1,348,882,489 100 1,553,526,310 100 1,723,063,100 100 4,704,928,600 100 2,000,000,000
persen 100 3,093,664,100 100 7,215,846,627 100 10,901,143,000 100 50,124,880,000 100 40,000,000,000
persen 100
100 100 100 100

#N/A #N/A
#N/A
persen 100 7,730,000 100 6,117,000 #N/A 20,000,000 100 50,000,000 100 50,000,000
persen 100
100
persen 44.44 128,041,576,304 48 121,296,250,967 52 56,008,629,117 56 39,486,056,138 59 55,000,000,000
persen 12 13 14
% 7 8,644,461,220 4 6,483,460,739 4 4,123,543,000 4 2,142,200,000 4 2,250,000,000
#N/A #N/A
% 16.67 7,989,228,819 16.67 8,338,703,969 16.67 4,805,519,800 16.67 4,065,733,333 16.67 4,065,733,333
776
Satuan 2016 2017 2018 2019 2020
% 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
% 100 2,068,973,132 100 5,827,250,906 100 3,557,535,000 100 4,251,196,550 100 2,400,000,000
% 47,69 22,706,705,920 51,77 22,989,775,942 54,66 11,499,222,200 57,31 3,080,000,000 59,44 3,000,000,000
% 0 50 700,000,000 60 700,000,000
ha - 300,000,000
% 45 4,019,875,913 65 8,357,372,532 85 15,207,255,600 100 6,000,000,000 100 10,200,000,000
776
Satuan 2016 2017 2018 2019 2020
% 56 60 80 100 100
#N/A #N/A - -
#N/A #N/A
% 878,883,650 894,843,498 20 - 20 -
% 100 - 100 5,613,567,883 100 6,636,606,412 100 4,910,112,500 100 7,000,000,000
% 50 12,052,518,150 55 9,001,058,400 60 7,490,437,500 65 4,356,600,000 70 6,500,000,000
- 2,298,945,650 1,050,000,000 2,300,000,000

500,000,000 1,250,000,000
- 50,000,000 50,000,000
#N/A #N/A
#N/A #N/A
lokasi - 8 6,406,159,040 5 2,298,945,650 1 500,000,000 2 1,000,000,000

#N/A #N/A
2,985,853,000 7,993,123,500 7,575,263,050 4,762,261,000 5,007,905,600
persen - 100 508,696,550 100 732,457,500 100 691,236,500 100 807,856,000
776
Satuan 2016 2017 2018 2019 2020
persen - 100 139,835,700 100 267,997,400 100 510,665,000 100 335,379,600
persen - 100 - 100 10,000,000 100 12,500,000 100 12,500,000
#N/A
100 100 100 100
persen - 100 9,500,000 100 15,000,000 100 15,000,000 100 52,170,000
persen
100 100 100 100

persen - 99,830,000 17 185,715,400 17 1,573,237,650 16 1,508,455,500 16 1,800,000,000
#N/A #N/A
persen 0 - 68.42 - 67.26 4,976,570,500 66.10 2,024,404,000 64.95 2,000,000,000
persen 0 3.85 3.85 3.85 3.85
#N/A #N/A -
persen 75 2,886,023,000 75 - 75 80 90
#N/A #N/A
7,149,375,850
776
Satuan 2016 2017 2018 2019 2020
6,066,972,536 5,619,788,146 5,670,193,000 5,152,437,000 6,710,000,000
persen 100 309,017,686 100 271,562,583 100 394,772,000 100 3,580,281,400 100 5,000,000,000
persen 100 222,902,600 100 1,372,157,813 100 562,618,000 100 400,017,600 100 450,000,000
persen 100 - 100 - 100 237,000,000 100 250,000,000 100 250,000,000
#N/A #N/A - #N/A

#N/A #N/A #N/A
persen 100 - 100 100 65,506,000 100 94,006,000 100 80,000,000
persen 100 100
100 100 100

Nagari 52 931,020,500 52 2,084,881,250 52 2,335,705,500 52 505,685,000 52 600,000,000
Kecamatan 1 31,812,000 1 31,300,000 1 28,103,500 1 99,109,000 1 80,000,000
#N/A #N/A -
persen 100 2,886,023,000 100 - 100 - 100 100
776
Satuan 2016 2017 2018 2019 2020
1,686,196,750 1,859,886,500 2,046,488,000 18 223,338,000 12 250,000,000
1,413,720,023 1,952,145,658 1,885,384,350 2,050,966,800 2,332,000,000

persen 100 446,341,750 100 753,061,294 100 857,856,800 100 938,933,800 100 1,042,000,000
persen 100 98,250,473 100 272,619,484 100 260,766,800 100 292,510,000 100 350,000,000
persen 100 - - - - 100
100 100 100

#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
persen 100 - 100 4,350,000 100 18,053,000 100 28,050,000 100 30,000,000
persen 100 - - 100
100 100 100

Jiwa 9,539 649,203,700 9,539 499,283,580 9,539 282,952,500 9,539 310,000,500 9,539 350,000,000
Orang 70 102,688,900 70 177,648,950 70 211,532,500 70 364,316,500 70 400,000,000
776
Satuan 2016 2017 2018 2019 2020
#N/A #N/A -
#N/A #N/A
Panti 3 - 2 25,259,200 2 20,497,500 2 - 2 30,000,000
#N/A #N/A 5 - 5 -
Lembag 5 117,235,200 5 116,307,200 5 20,000,000 5 40,321,000 5 50,000,000

a Sosial
Anak 350 - 450 103,615,950 600 135,465,250 650 76,835,000 675 80,000,000
- 78,260,000 -
24,533,275,713 24,697,677,972 29,674,335,019 30,738,686,600 34,278,621,575
160,087,000 564,486,115 1,449,139,225 1,483,771,850 1,540,000,000

persen 65.98 17,902,850 67 369,679,625 67 253,045,225 67 164,703,850 68 200,000,000
persen 100 58,583,050 100 146,334,990 100 111,634,000 100 333,227,000 100 350,000,000
776
Satuan 2016 2017 2018 2019 2020
persen 8.33 83,601,100 9 48,471,500 9 34,460,000 10 85,841,000 10 90,000,000
persen 3.24 - 3 - 3 1,050,000,000 2 900,000,000 2 900,000,000
475,960,000 633,206,583 581,630,000 374,000,000 525,000,000
Jenis 3 95,960,000 3 110,276,300 3 95,960,000 3 61,110,000 3 65,000,000

Program
OPD - 6 112,651,350 6 105,670,000 6 62,890,000 8 70,000,000
Kasus 19 72,531,975 17 13 - 10 75,000,000
persen 50 380,000,000 60 337,746,958 65 380,000,000 70 250,000,000 80 380,000,000
% - 100 -
100
#N/A #N/A - 400 -
400
1,513,012,310 1,329,086,611 1,682,543,700 1,863,588,000 1,400,000,000
776
Satuan 2016 2017 2018 2019 2020
persen 100 685,663,229 100 573,991,407 100 598,680,000 100 600,000,000 100 600,000,000
persen 100 242,464,546 100 170,227,588 100 195,700,000 100 263,588,000 100 300,000,000
persen 100 100
100 100 100

#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
persen 100 - - 100
100 100 100

persen 100 100
100 100 100

persen 584,884,535 584,867,616 888,163,700 629 1,000,000,000 679 500,000,000
#N/A #N/A 119
116
- 37,268,550 185,000,000 213,000,000 215,000,000

#N/A #N/A
776
Satuan 2016 2017 2018 2019 2020
sertifikat - 37,268,550 25 95,000,000 25 130,000,000 25 125,000,000
- 2 90,000,000 2 83,000,000 2 90,000,000
#N/A #N/A
#N/A #N/A
776
Satuan 2016 2017 2018 2019 2020
2,126,470,336 1,964,000,595 3,805,149,750 2,891,651,000 2,853,228,700
persen 100 589,000,734 100 736,707,349 100 675,011,050 100 848,228,700 100 848,228,700
persen 100 94,446,117 100 90,154,500 100 88,200,200 100 118,086,000 100 150,000,000
persen 100 100
100 100 100

#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
persen 100 37,251,035 100 48,897,726 100 33,627,000 100 29,100,000 100 30,000,000
persen 100 100
100 100 100

363,253,430 191,667,868 2,125,127,000 22 Klp 386,364,100 27 Klp 400,000,000
0 0
18.70% 560,117,843 0 415,456,120 0 461,271,650 0 366,989,700 0 450,000,000
24 Usaha dan/ 20 Usaha 20 Usaha 20 Usaha 20 Usaha

atau Kegiatan dan/ atau dan/ atau dan/ atau dan/ atau
Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan
776
Satuan 2016 2017 2018 2019 2020
66% 1 1 1 1
77,502,476 143,710,500 87,275,900 979,006,500 600,000,000
33,319,900 - - 100 Ha - -
#N/A #N/A
0
1 Dok 287,048,551 1 Dok 337,406,532 1 Dok 133,950,100 1 Dok 136,468,500 1 Dok 150,000,000
4 Dok 4 Dok 4 Dok 4 Dok 4 Dok
84,530,250 - 8,046,250 1 - 1 25,000,000
1 1
776
Satuan 2016 2017 2018 2019 2020
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
- 192,640,600 2 Unit 27,407,500 2 Unit 200,000,000
#N/A #N/A
1,151,160,598 2,533,769,733 3,515,513,500 3,835,164,000 3,851,644,150
persen 100 545,862,888 100 549,443,682 100 561,989,800 100 681,644,150 100 681,644,150
persen 100 95,868,400 100 406,039,700 100 319,175,200 100 383,125,600 100 400,000,000
persen 100 100
100 100 100

#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
persen 100 18,598,166 100 29,208,866 100 9,000,000 100 15,000,000 100 20,000,000
776
Satuan 2016 2017 2018 2019 2020
persen 100 100
100 100 100

490,831,144 1,549,077,485 2,625,348,500 2,755,394,250 2,750,000,000
#N/A #N/A
2,639,044,950 3,091,537,543 2,943,068,650 3,032,185,000 4,248,790,150
persen 100 841,529,350 100 609,143,826 100 841,529,350 100 842,372,700 100 926,820,750
persen 100 - 100 192,726,718 100 304,023,700 100 161,240,200 100 299,510,400
persen 100 100
100 100 100

#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
persen 100 20,000,000 100 7,820,000 100 20,000,000 100 15,000,000 100 25,000,000
persen 100 100
100 100 100

844,062,400 1,283,267,536 844,062,400 907,167,750 1,647,459,000
776
Satuan 2016 2017 2018 2019 2020
181,456,000 102,346,163 181,456,000 146,524,500 200,000,000
#N/A #N/A
61,368,000 150,495,650 61,368,000 14,115,000 100,000,000
#N/A #N/A -
#N/A #N/A
665,565,200 694,304,350 665,565,200 821,479,850 900,000,000
25,064,000 51,433,300 25,064,000 124,285,000 150,000,000
#N/A #N/A
#N/A #N/A - -
776
Satuan 2016 2017 2018 2019 2020
#N/A #N/A - -
1,968,272,200 2,063,890,520 3,968,390,000 3,189,244,200 3,970,400,000
1,919,740,700 1,994,513,270 3,968,390,000 72 3,147,721,700 80 3,910,400,000

48,531,500 57,825,000 - 45 41,522,500 60 60,000,000
9,572,250 12,281 - 12,898 -
#N/A #N/A
1,980,000 280 - 300 -
#N/A #N/A
#N/A #N/A
776
Satuan 2016 2017 2018 2019 2020
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A - 99 -
66
#N/A #N/A
1,950,839,396 1,410,551,364 2,555,540,000 2,593,322,000 2,900,500,000

persen 100 942,551,096 100 557,575,414 100 960,142,700 100 1,000,000,000 100 1,000,000,000
persen 100 102,664,100 100 102,373,400 100 330,059,800 100 449,036,000 100 500,000,000
persen 100 100
100 100 100

#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
persen 100 27,510,200 100 14,235,600 100 44,000,000 100 45,000,000 100 45,000,000
persen 100 100
100 100 100
776
Satuan 2016 2017 2018 2019 2020
#N/A #N/A -
- 204,597,500 27,230,000
258,960,000 465,841,550 626,240,000 10,000 860,850,000 11,000 905,500,000

200,207,000 172,750,000 4 106,156,000 4 250,000,000
418,947,000 270,525,400 217,750,000 35 105,050,000 30 200,000,000
#N/A #N/A - -
#N/A #N/A
63,212,350 2,469,391,177 1,992,050,800 2,150,568,800 2,279,136,300

persen 100 514,375,000 100 1,084,046,000 100 1,049,136,300 100 1,049,136,300
persen 100 193,153,125 100 130,524,800 100 139,314,000 100 150,000,000
persen 100 100
100 100 100

#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
776
Satuan 2016 2017 2018 2019 2020
persen 100 24,511,400 100 21,172,450 100 20,000,000 100 25,000,000
persen 100 - 100 -
100 100 100

63,212,350 947,468,223 529,420,700 600,000,000 650,000,000
#N/A #N/A
- 188,067,100 57,779,800 95,453,500 100,000,000
- 368,407,329 41,450,750 96,665,000 130,000,000
- 233,409,000 127,656,300 150,000,000 175,000,000
persen 0.3243 - -
#N/A #N/A - -
#N/A #N/A - -
#N/A #N/A - -
776
Satuan 2016 2017 2018 2019 2020
1,362,943,330 1,095,682,097 1,213,714,500 1,317,282,000 1,522,760,775
persen 100 569,501,200 100 697,921,416 100 708,984,500 100 804,525,500 100 931,912,850
persen 100 132,662,400 100 176,595,200 100 222,504,000 100 288,068,000 100 340,847,925
persen 100 - 100 -
100 100 100

#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
persen 100 25,054,200 100 45,909,200 100 27,823,000 100 25,000,000 100 30,000,000
persen 100 - 100 -
100 100 100

#N/A #N/A
152,250,150
131,906,102
776
Satuan 2016 2017 2018 2019 2020
171,313,650 30,628,650 81,662,000 128 44,045,000 133 55,000,000
#N/A #N/A
- 144,627,631 172,741,000 9 155,643,500 10 165,000,000
180,255,628
1,710,518,308 1,114,624,510 862,971,950 1,591,636,650 2,207,811,500

persen 100 744,382,708 100 565,169,447 100 419,259,250 100 785,083,200 100 850,000,000
persen 100 436,630,300 100 75,265,900 100 68,392,000 100 150,092,000 100 200,000,000
persen 100 11,700,000 100 - 100 100 100
#N/A #N/A - #N/A

#N/A #N/A #N/A
persen 100 2,718,300 100 12,588,000 100 10,820,000 100 21,140,000 100 21,961,500
persen 100 - 100 -
100 100 100
776
Satuan 2016 2017 2018 2019 2020
149,806,600 178,546,887 125,229,800 1 331,215,450 1 350,000,000
61,459,700 36,634,400 2 - 2 465,850,000
289,537,300 229,922,976 219,698,400 290,006,500 300,000,000
14,283,400 16,496,900 19,572,500 14,099,500 20,000,000
7,294,591,120 3,757,981,458 1,726,517,500 2,049,025,650 2,175,000,000

841,583,000 688,532,300 713,392,500 0 730,829,000 0 750,000,000
868,771,100 42,315,200 50,000,000 88,461,250 100,000,000
#N/A #N/A
#N/A #N/A
776
Satuan 2016 2017 2018 2019 2020
#N/A #N/A
4,929,976,750 2,409,442,250 1 Perda 476,855,000 3 Perbup 718,785,400 2 Perbup 800,000,000
24
654,260,270 1 617,691,708 1 486,270,000 1 510,950,000 1 525,000,000
#N/A #N/A
58,811,200 107,623,300 189,173,000 308,381,500 320,000,000

0 0 58,811,200 107,623,300 - 108,381,500 120,000,000
0 0 189,173,000 200,000,000 200,000,000
- 55,642,579 129,507,250 190,915,500 130,000,000

- 55,642,579 129,507,250 130,000,000 130,000,000
60,915,500 65,000,000
776
Satuan 2016 2017 2018 2019 2020
- 1,174,010,788 1,990,889,194 2,245,431,250 2,385,000,000
persen 100 - 100 633,103,940 100 812,857,944 100 824,782,750 100 850,000,000
persen 100 - 100 189,682,275 100 279,588,500 100 155,522,500 100 175,000,000
persen 100 100
100 100 100

#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
persen 100 - 100 - 100 10,000,000 100 10,000,000 100 10,000,000
persen 100 100
100 100 100

- 126,325,000 129,067,000 143,310,000 200,000,000
- 32,302,350 235,142,000 242,420,000 250,000,000
- 160,294,873 343,887,500 325,640,000 350,000,000
32,302,350 - -
- - 180,346,250 543,756,000 550,000,000
776
Satuan 2016 2017 2018 2019 2020
1,785,708,565 994,928,249 662,914,500 760,579,200 954,350,000
persen 100 380,456,250 473,487,199 100 447,829,300 100 385,024,400 100 450,000,000
persen 100 1,213,079,515 100 514,392,050 100 139,449,200 100 346,992,800 100 325,000,000
persen 100 100 4,870,000 100 100 - 100 -
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A

persen 100 49,660,700 100 100 100 23,600,000 100 66,125,000
persen 100 100 2,179,000 100 100 4,962,000 100 13,225,000
142,512,100 75,636,000 - 100,000,000
272,644,050 299,996,200 220,621,500 648,940,000 800,000,000

64,200,150 92,632,600 55,696,000 131,146,000 150,000,000
65,931,800 63,601,250 89,289,500 207,794,000 300,000,000
776
Satuan 2016 2017 2018 2019 2020
#N/A #N/A
#N/A #N/A
142,512,100 143,762,350 75,636,000 310,000,000 350,000,000
33,712,064,068 33,468,146,437 52,542,992,456 54,641,768,400 35,547,690,000

2,018,515,260 2,276,527,407 2,104,711,000 2,683,866,000 2,660,000,000
persen 100 549,081,613 -
persen 100 161,752,126 -
persen 100
#N/A #N/A
persen 100 38,973,066
persen 100
776
Satuan 2016 2017 2018 2019 2020
#N/A #N/A
- 25,929,400 65,414,000 149,935,000 160,000,000
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
Ton 20109 1,150,430,550 20,209 1,379,472,607 20,609 1,359,320,500 20,809 1,568,531,000 20,809 1,500,000,000
#N/A #N/A
#N/A #N/A
118,277,905 228,634,950 147,840,000 3,000 167,500,000 3,500 200,000,000
776
Satuan 2016 2017 2018 2019 2020
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A - - 199 -
210
- 642,490,450 532,136,500 797,900,000 800,000,000
410,657,350 873,651,524 2,456,049,556 2,674,126,250 3,215,000,000

410,657,350 665,690,636 1,206,228,956 1,311,661,250 1,500,000,000
98,032,944 -
11,895,000 9,466,100 215,000,000 215,000,000
- 98,032,944 1,240,354,500 1,147,465,000 1,500,000,000
776
Satuan 2016 2017 2018 2019 2020
#N/A #N/A -
17,748,372,704 23,679,913,978 20,676,836,600 21,168,702,500 21,417,690,000

persen 100 710,680,906 100 1,735,501,662 100 1,958,820,000 100 1,919,745,000 100 2,000,000,000
persen 100 553,924,650 100 1,288,709,098 100 1,492,147,200 100 1,500,000,000 100 1,500,000,000
persen 100 - 100 -
100 100 100

#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
persen 100 46,171,030 100 37,697,752 100 80,000,000 100 100,000,000 100 107,690,000
persen 100 - 100 -
100 100 100

587,357,600 630,855,500 541,245,500 648,059,700 - 650,000,000
533,514,600 612,325,788 533,514,600 12 521,834,000 12 550,000,000
282,001,850 - - -
776
Satuan 2016 2017 2018 2019 2020
12,708,950,912 10,314,614,578 11,439,568,400 28,042 10,000,000,000 28,042 10,000,000,000
- 798,481,400 1,194,178,600 327 1,160,408,500 398 1,200,000,000
461,317,300 507,599,800 498,917,000 500,000,000 500,000,000
808,119,350 1,008,098,950 1,111,220,550 20 1,200,000,000 19 1,200,000,000
429,524,000 - 2 394,790,000 3 400,000,000
#N/A #N/A - -
#N/A #N/A - 3,622 -
3,423
142,724,400 83,235,850 73,481,000 80,000,000 85,000,000
345,933,556 6,028,335,650 1,196,476,750 3,388 1,500,000,000 3,389 1,500,000,000
776
Satuan 2016 2017 2018 2019 2020
64,040,650 229,410,100 80,904,000 235 65,397,000 235 100,000,000
356,113,750 123,046,000 46,694,000 132,831,500 150,000,000
- - 100,686,000 736,988,800 750,000,000
- - 328,983,000 708,648,000 725,000,000
#N/A #N/A - -
124,843,000 124,843,000 36 - 36 130,000,000
#N/A #N/A - 248 -
68
#N/A #N/A - 108,325 -
106,325
776
Satuan 2016 2017 2018 2019 2020
#N/A #N/A - -
#N/A #N/A - -
#N/A #N/A - -
#N/A #N/A - 35 -
483 405 34
2,767,122,555 - - - -
persen 100 1,132,680,460
persen 100 448,380,611
persen 100
#N/A #N/A
persen 100 34,191,000
776
Satuan 2016 2017 2018 2019 2020
persen 100
212,992,134
734,044,500
204,833,850
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
7,779,857,984 - - - -
persen 100 319,696,583
persen 100 89,880,050
776
Satuan 2016 2017 2018 2019 2020
persen 100 -
#N/A #N/A -
persen 100 -
persen 100 -
46,573,300
#N/A #N/A
7,284,860,201
35,871,100
2,976,750
776
Satuan 2016 2017 2018 2019 2020
1,374,779,700 4,996,777,850 4,993,854,000 5,680,000,000 5,630,000,000
29,410,500 26,711,000 1,508,147,000 194 1,582,504,000 199 1,530,000,000
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
- 51,435,900 66,358,000 9 97,496,000 9 100,000,000
1,211,772,650 4,891,919,950 3,419,349,000 26 4,000,000,000 27 4,000,000,000
133,596,550 26,711,000 -
1,406,102,515 638,947,228 21,741,463,000 21,398,167,000 1,475,000,000

1,066,321,250
776
Satuan 2016 2017 2018 2019 2020
301,239,134 638,947,228 21,741,463,000 9 21,398,167,000 9 1,475,000,000
38,542,131
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A - - -
206,656,000 1,002,328,450 570,078,300 1,036,906,650 1,150,000,000

persen - 560,946,150 400,554,150 738,416,650 800,000,000
persen - 151,916,000 108,320,000 125,220,000 150,000,000
persen 100
#N/A #N/A
persen 100
776
Satuan 2016 2017 2018 2019 2020
persen 100
#N/A #N/A - - 2 -
2
#N/A #N/A
#N/A #N/A
206,656,000 289,466,300 61,204,150 173,270,000 200,000,000
776
Satuan 2016 2017 2018 2019 2020
70,543,270,317 83,001,284,179 93,477,275,187 72,597,356,340 79,781,129,700
3,421,609,380 4,828,880,321 4,388,737,500 5,126,481,200 5,360,000,000

persen 100 852,298,999 100 1,121,015,798 100 1,097,275,100 100 1,361,440,400 100 1,300,000,000
persen 100 481,312,672 100 130,594,566 100 327,279,600 100 319,589,600 100 350,000,000
persen 100 100 100 100 100
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

persen 100 40,697,200 100 68,685,200 100 102,670,400 100 51,250,000 100 55,000,000
persen 100 - 100 100 100 100
- - 100 70,561,700 100 150,000,000
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
776
Satuan 2016 2017 2018 2019 2020
120,030,500 155,733,261 68,831,000 90 57,084,000 90 65,000,000
#N/A #N/A
1,215,931,555 1,979,100,958 1,713,155,600 100 1,881,741,700 100 1,900,000,000
58,127,950 213,188,458 225,025,800 249,971,800 300,000,000
268,730,104 368,489,226 211,427,800 349,638,000 590,000,000

#N/A #N/A
#N/A #N/A
266,891,450 694,969,734 515,879,200 700,000,000 500,000,000

117,588,950 97,103,120 87,099,000 85,204,000 100,000,000
- - 40,094,000 - 50,000,000
- 65 - 70 100,000,000
776
Satuan 2016 2017 2018 2019 2020
6,214,369,777 5,935,647,404 6,448,074,845 6,385,796,940 6,570,000,000
persen 100 1,099,045,132 100 1,175,122,956 100 1,944,946,195 100 1,880,735,340 100 2,000,000,000
persen 100 579,147,100 100 737,083,005 100 679,284,400 100 435,061,600 100 500,000,000
persen 100 100 100 100 100
persen 100 8,626,000 100 35,794,400 100 55,000,000 100 70,000,000 100 70,000,000
persen 100 49,351,300 100 100 100 100
3,885,322,845 3,987,647,043 3,768,844,250 4,000,000,000 4,000,000,000
592,877,400 - - -
2,064,789,970 1,560,416,215 1,986,595,710 1,680,462,000 2,025,000,000
persen 100 679,775,086 100 506,347,397 100 568,237,010 100 651,978,600 100 700,000,000
776
Satuan 2016 2017 2018 2019 2020
persen 100 88,762,250 100 90,873,200 100 94,294,700 100 124,243,200 100 150,000,000
persen 100 100 100 100 100

persen 100 43,657,000 100 290,485,710 100 181,062,750 100 205,252,100 100 225,000,000
persen 100 100 100 100 100
278,910,750 119,385,412 163,489,000 170,471,250 200,000,000
973,684,884 553,324,496 979,512,250 528,516,850 750,000,000
776
Satuan 2016 2017 2018 2019 2020
2,458,517,353 2,892,693,161 2,186,100,000 2,251,342,000 2,350,000,000
persen 100 1,009,205,895 100 852,680,801 100 727,996,000 100 679,945,400 100 750,000,000
persen 100 127,097,605 100 137,066,000 100 137,712,000 100 181,912,000 100 200,000,000
persen 100 100 100 100 100

persen 100 100 100 100 100
persen 100 100 100 100 100
932,833,053 1,655,410,843 1,213,479,500 1,289,484,600 1,300,000,000
378,729,200 240,585,817 106,912,500 100,000,000 100,000,000
10,651,600 6,949,700
29,263,719,079 37,178,606,915 37,843,478,100 31,078,925,300 29,615,000,000
776
Satuan 2016 2017 2018 2019 2020
persen 100 7,411,395,755 100 10,194,049,145 100 12,374,592,516 10,174,780,450 100 1,300,000,000
persen 100 10,639,786,954 100 9,623,373,677 100 7,487,391,034 3,360,333,000 100 9,000,000,000
persen 100 184,370,000 100 385,600,000 100 386,000,000 377,500,000 100 400,000,000
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

persen 100 208,034,600 100 248,943,226 100 463,634,550 494,813,550 100 500,000,000
persen 100 100 100 100
- 73,278,815 110,286,800 111,364,250 120,000,000
2,075,760,833 2,752,337,869 4,316,774,000 3,543,672,600 4,500,000,000
776
Satuan 2016 2017 2018 2019 2020
- 40,120,770 178,801,000 178,791,000 200,000,000
439,148,814 540,703,008 632,868,500 683,275,500 700,000,000
241,698,808 341,491,650 349,209,000 353,702,000 375,000,000

847,381,035 233,304,638 1,107,167,700 1,283,151,500 1,300,000,000
133,675,757 460,758,759 118,099,000 150,000,000 150,000,000
126,168,350 88,900,433 93,906,950 136,939,500 150,000,000
75,016,750
304,355,900
112,359,750 699,127,082 884,614,800 969,679,500 1,000,000,000
28,216,775
197,144,504
776
Satuan 2016 2017 2018 2019 2020
77,991,302 - 37,958,500 -
220,526,199 - 60,316,500 56,136,500 65,000,000
870,101,504 933,141,026 1,050,000,000 1,099,578,500 1,100,000,000

2,976,670,702 5,301,665,487 4,463,826,500 4,700,000,000 5,000,000,000
- 701,850,483 623,979,500 474,699,000 550,000,000

799,643,100 1,676,876,500 1,679,916,000 1,549,062,300 1,700,000,000
987,560,687 1,212,535,637 55,675,000 24,999,000 60,000,000
104,944,500 240,362,250 105,174,750 110,474,750 120,000,000
201,766,500 197,745,764 246,906,750 230,855,000 250,000,000
- 65,595,271 65,052,250 65,443,500 70,000,000
- 1,156,620,925 809,746,500 856,258,000 900,000,000

- - 49,903,500 51,511,700 55,000,000
776
Satuan 2016 2017 2018 2019 2020
- 10,224,500 41,206,000 41,904,200 50,000,000
- - 50,470,500 -
19,192,906,408 20,596,340,372 20,602,881,500 16,874,229,000 21,650,000,000

persen 100 8,290,951,134 100 2,513,373,032 100 2,913,959,500 3,003,344,000 100 3,500,000,000
persen 100 4,031,407,749 100 2,974,081,904 100 2,247,414,500 551,540,500 100 2,250,000,000
persen 100 148,970,000 100 143,440,000 100 292,350,000 463,500,000 100 500,000,000
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

persen 100 23,000,000 100 58,500,000 100 376,840,500 339,720,000 100 400,000,000
persen 100 100 100 100
6,698,577,525 14,906,945,436 14,772,317,000 12,516,124,500 15,000,000,000
1,014,609,478 2,840,598,817 14,344,811,694 2,514,024,400 2,880,000,000
776
Satuan 2016 2017 2018 2019 2020
persen 100 355,729,278 100 337,655,241 100 395,571,870 100 720,365,000 100 1,000,000,000
persen 100 217,976,650 100 153,685,050 100 130,885,200 100 160,495,400 100 200,000,000
persen 100 88,550,000 100 11,375,000 100 15,000,000 100 34,500,000 100 50,000,000
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A -

persen 100 22,437,500 100 13,872,000 100 - 100 30,000,000 100 30,000,000
persen 100 100 100 100 100
329,916,050 571,200,150 556,166,000 568,664,000 600,000,000
- 1,752,811,376 13,247,188,624 1,000,000,000 1,000,000,000
11,436,000 - 11,436,000 23,995,000 35,000,000
-
687,216,090 782,922,749 623,525,200 997,581,300 1,045,000,000
persen 100 270,035,540 100 330,783,502 100 280,569,250 100 439,540,550 100 450,000,000
776
Satuan 2016 2017 2018 2019 2020
persen 100 65,314,800 100 64,817,347 100 64,055,200 100 93,110,000 100 100,000,000
persen 100 100 100 100 100

persen 100 100 100 100 100
persen 100 100 100 100 100
116,526,750 75,253,850 25,428,750 23,940,000 30,000,000
166,473,750 281,542,900 200,000,000 284,180,000 300,000,000
68,865,250 30,525,150 53,472,000 156,810,750 165,000,000
6,225,532,782 6,385,178,225 5,053,070,638 5,688,514,200 8,286,129,700

persen 100 4,889,583,749 100 5,191,698,350 100 3,954,753,929 100 4,736,396,400 100 5,134,011,900
776
Satuan 2016 2017 2018 2019 2020
persen 100 409,765,896 100 387,553,658 100 311,823,000 100 334,657,800 100 350,000,000
persen 100 435,025,750 100 485,852,750 100 347,827,836 100 508,613,300 100 525,000,000
persen 100 445,098,386 100 463,667,400 100 365,477,500 100 455,769,000 100 500,000,000
persen 100 501,788,954 100 522,919,009 100 409,706,303 100 463,478,000 100 500,000,000
persen 100 442,500,250 100 427,608,757 100 350,898,344 100 460,665,800 100 500,000,000
persen 100 511,583,150 100 606,157,274 100 351,311,000 100 503,757,000 100 550,000,000
persen 100 406,693,450 100 401,020,000 100 351,676,680 100 395,240,200 100 450,000,000
persen 100 453,171,979 100 485,612,915 100 347,652,500 100 357,656,600 100 400,000,000
persen 100 458,987,500 100 508,232,000 100 357,069,450 100 397,546,800 100 400,000,000
persen 100 410,308,134 100 472,625,714 100 436,647,127 100 519,883,000 100 569,883,000
persen 100 414,660,300 100 430,448,873 100 324,664,189 100 339,128,900 100 389,128,900
100 852,321,933 100 787,306,425 100 639,629,273 100 690,875,900 100 1,240,875,900
100 82,817,860 100 105,588,000 100 53,160,000 100 64,000,000 100 114,000,000
100 73,575,900 100 33,764,800 100 - 100 61,544,500 100 111,544,500
100 54,404,100 100 59,929,000 100 51,812,500 100 28,665,000 100 78,665,000
100 51,396,100 100 50,280,100 100 52,070,000 100 78,720,000 100 128,720,000
100 45,886,400 100 87,402,400 100 41,800,000 100 48,384,000 100 98,384,000
100 111,550,400 100 53,424,000 100 77,653,600 100 50,107,200 100 100,107,200
100 82,995,400 100 97,848,660 100 60,057,600 100 61,257,600 100 111,257,600
100 74,599,000 100 48,762,600 100 44,118,800 100 82,851,200 100 132,851,200
100 49,913,950 100 50,647,679 100 49,384,000 100 63,520,000 100 113,520,000
776
Satuan 2016 2017 2018 2019 2020
100 119,048,600 100 122,564,000 100 100,942,873 100 41,111,000 100 91,111,000
100 106,134,223 100 77,095,186 100 108,629,900 100 110,715,400 100 160,715,400
100 314,674,800 100 165,654,000 100 340,883,636 100 105,500,000 100 655,500,000
100 31,428,800 100 21,549,000 100 43,000,000 100 21,500,000 100 71,500,000
100 35,700,000 100 35,250,000 100 31,060,000 100 19,400,000 100 69,400,000
100 1,945,000 100 17,980,000 100 11,400,000 100 16,500,000 100 66,500,000
100 29,400,000 100 20,980,000 100 89,903,636 100 7,000,000 100 57,000,000
100 55,228,000 100 - 100 10,500,000 100 18,300,000 100 68,300,000
100 - 100 - 100 51,000,000 100 - 100 50,000,000
100 36,875,000 100 22,500,000 100 19,250,000 100 - 100 50,000,000
100 37,500,000 100 11,250,000 100 33,250,000 100 11,250,000 100 61,250,000
100 31,300,000 100 17,830,000 100 21,000,000 100 - 100 50,000,000
100 31,850,000 100 - 100 - 100 - 100 50,000,000
100 23,448,000 100 18,315,000 100 30,520,000 100 11,550,000 100 61,550,000
100 10,461,000 100 10,079,300 100 9,250,000 100 27,250,000 100 577,250,000
100 5,961,000 100 2,760,000 100 100 3,000,000 100 53,000,000

100 - 100 - 100 250,000 100 250,000 100 50,250,000
100 4,500,000 100 7,319,300 100 100 100 50,000,000
100 - 100 - 100 100 100 50,000,000
100 - 100 - 100 100 100 50,000,000
776
Satuan 2016 2017 2018 2019 2020
100 - 100 - 100 100 - 100 50,000,000
100 - 100 - 100 100 100 50,000,000
100 - 100 - 100 100 5,000,000 100 55,000,000
100 - 100 - 100 100 10,000,000 100 60,000,000
100 - 100 - 100 9,000,000 100 9,000,000 100 59,000,000
100 - 100 - 100 - 100 - 100 50,000,000
100 158,491,300 100 230,440,150 100 108,553,800 100 128,491,900 100
100 100 100 100 100 678,491,900
100 100 100 100 100
100 100 100 100 100
100 100 100 100 100

100 17,609,500 100 18,439,200 100 11,120,000 100 11,970,000 100 61,970,000
100 16,695,200 100 17,891,250 100 6,359,500 100 5,000,000 100 55,000,000
100 16,176,700 100 40,166,500 100 7,592,000 100 8,280,000 100 58,280,000
100 16,376,150 100 16,904,050 100 6,930,000 100 9,800,000 100 59,800,000
100 16,940,100 100 23,527,500 100 8,412,800 100 3,500,000 100 53,500,000
100 8,784,000 100 14,740,000 100 15,135,000 100 26,503,600 100 76,503,600
776
Satuan 2016 2017 2018 2019 2020
100 6,638,500 100 16,421,500 100 15,520,000 100 13,320,000 100 63,320,000
100 16,331,850 100 17,169,700 100 8,500,000 100 10,000,000 100 60,000,000
100 26,670,550 100 18,845,500 100 11,872,500 100 22,081,000 100 72,081,000
100 14,489,500 100 23,485,000 100 10,970,000 100 8,113,800 100 58,113,800
100 1,779,250 100 22,849,950 100 6,142,000 100 9,923,500 100 59,923,500
443,982,054,470 511,009,742,628 478,656,349,114 432,596,074,491 898,540,000,000
776
021
anaan Kondisi Kinerja pada akhir periode
RPJMD Perangkat Daerah
2021 penanggung Jawab
Target Rp Target Rp
343,612,852,213 2,020,366,173,446
305,004,926,622 1,837,835,650,976
59,358,040,600 309,184,977,719 Dinas Pendidikan

100 3,250,000,000 100 16,044,754,960 Dinas Pendidikan
100 225,000,000 100 1,880,935,250 Dinas Pendidikan
100 - Dinas Pendidikan
#N/A - Dinas Pendidikan

100 50,000,000 100 229,932,200 Dinas Pendidikan
100 - Dinas Pendidikan

90.93 90.93 - Dinas Pendidikan

100 100 - Dinas Pendidikan
776
Target Rp Target Rp
8,200,777,542 Dinas Pendidikan

7 7
57,150,220 Dinas Pendidikan

-
112,103,165,350 554,539,323,618 Dinas Kesehatan
100 4,400,000,000 100 20,346,166,832 Dinas Kesehatan
100 954,209,600 100 5,122,291,414 Dinas Kesehatan
100 470,940,000 100 1,637,676,096 Dinas Kesehatan
#N/A - Dinas Kesehatan
776
Target Rp Target Rp
100 50,000,000 100 480,455,500 Dinas Kesehatan
100 200,000,000 100 823,000,000 Dinas Kesehatan
100 3,500,000,000 100 24,791,487,234 Dinas Kesehatan
4 90,000,000 4 11,669,724,697 Dinas Kesehatan

75 - 75 294,290,250 Dinas Kesehatan
- Dinas Kesehatan
28 200,000,000 28 1,673,609,077 Dinas Kesehatan
60 60
63 63
<5% 50,000,000 <5% 626,441,600 Dinas Kesehatan
<15% <15%
15 15
18 150,000,000 18 1,149,070,913 Dinas Kesehatan
88 88
776
Target Rp Target Rp
91 91
78 78
73 73
96 300,000,000 96 2,204,759,550 Dinas Kesehatan
95 95
15 15
15 15
100 100
100 300,000,000 100 6,334,647,597 Dinas Kesehatan
70 - 70 80,597,750 Dinas Kesehatan
776
Target Rp Target Rp
100 9,500,000,000 100 63,188,665,456 Dinas Kesehatan
2 13,170,290,870 2 #VALUE! Dinas Kesehatan
- Dinas Kesehatan
22 5,500,000,000 22 30,736,446,151 Dinas Kesehatan
20 - - Dinas Kesehatan
75 277,724,880 75 735,985,980 Dinas Kesehatan
- Dinas Kesehatan
280 70,000,000 280 907,100,960 Dinas Kesehatan
776
Target Rp Target Rp
95 95
99 99
88 88
95 95
95 95
100 100
80 80
- Dinas Kesehatan
4 10,000,000,000 4 50,749,868,380 Dinas Kesehatan
100 20,000,000 100 381,458,901 Dinas Kesehatan
9 9
776
Target Rp Target Rp
11 11
- Dinas Kesehatan
- Dinas Kesehatan
100 2,900,000,000 100 12,079,013,878 Dinas Kesehatan
100 - 100 7,859,225,846 Dinas Kesehatan
- - 162,070,000 Dinas Kesehatan
- Dinas Kesehatan
- -
100 900,000,000 100 6,323,122,454 RSUD Sungai Dareh
100 - RSUD Sungai Dareh
#N/A - RSUD Sungai Dareh

776
Target Rp Target Rp
100 - RSUD Sungai Dareh
- RSUD Sungai Dareh

- RSUD Sungai Dareh
- RSUD Sungai Dareh
- RSUD Sungai Dareh
- 100,535,000 RSUD Sungai Dareh
- RSUD Sungai Dareh

- RSUD Sungai Dareh
- RSUD Sungai Dareh
paripurna 70,000,000 paripurna 971,629,385 RSUD Sungai Dareh

- RSUD Sungai Dareh
- RSUD Sungai Dareh
776
Target Rp Target Rp
B 20,000,000,000 B 100,632,012,143 RSUD Sungai Dareh
100 100
100 120,000,000 100 942,118,500 RSUD Sungai Dareh
- 708,000,000 RSUD Sungai Dareh
- RSUD Sungai Dareh
- RSUD Sungai Dareh
- RSUD Sungai Dareh
- RSUD Sungai Dareh
85 37,850,000,000 85 177,885,113,111 RSUD Sungai Dareh
776
Target Rp Target Rp
119,306,315,073 892,695,930,375
116,706,315,073 884,446,984,725
100 2,000,000,000 100 13,330,400,499 Dinas PUPR
100 9,170,290,870 100 120,505,824,597 Dinas PUPR
- Dinas PUPR
100
- Dinas PUPR
100 50,000,000 100 183,847,000 Dinas PUPR
- Dinas PUPR
63 68,170,290,870 63 468,002,803,395 Dinas PUPR
15 15
4 2,500,000,000 4 26,143,664,959 Dinas PUPR
- Dinas PUPR
16.67 4,065,733,333 17 33,330,652,588 Dinas PUPR
776
Target Rp Target Rp
16.67 17
- Dinas PUPR
- Dinas PUPR
- Dinas PUPR
- Dinas PUPR
100 2,400,000,000 100 20,504,955,588 Dinas PUPR
61,58 3,000,000,000 61,58 66,275,704,062 Dinas PUPR
60 700,000,000 60 2,100,000,000 Dinas PUPR
750,000,000 - 1,050,000,000 Dinas PUPR
100 10,400,000,000 100 54,184,504,045 Dinas PUPR
776
Target Rp Target Rp
100 100
- - Dinas PUPR
- Dinas PUPR
20 - 20 1,773,727,148 Dinas PUPR
100 7,000,000,000 100 31,160,286,795 Dinas PUPR
75 6,500,000,000 75 45,900,614,050 Dinas PUPR
2,600,000,000 8,248,945,650
1,550,000,000 3,300,000,000 Dinas PUPR
50,000,000 150,000,000 Dinas PUPR
- Dinas PUPR
- Dinas PUPR
2 1,000,000,000 2 11,205,104,690 Dinas PUPR

- Dinas PUPR
5,107,905,600 33,432,311,750
100 807,856,000 100 3,548,102,550 Dinas Perkimtan
776
Target Rp Target Rp
100 335,379,600 100 1,589,257,300 Dinas Perkimtan
100 12,500,000 100 47,500,000 Dinas Perkimtan
- Dinas Perkimtan
100
100 52,170,000 100 143,840,000 Dinas Perkimtan
- Dinas Perkimtan
100
17 1,900,000,000 17 7,067,238,550 Dinas Perkimtan
- Dinas Perkimtan
63.79 2,000,000,000 64 11,000,974,500 Dinas Perkimtan
3.85 4
- Dinas Perkimtan
90 90 2,886,023,000 Dinas Perkimtan
- Dinas Perkimtan
- 7,149,375,850 Dinas Perkimtan
776
Target Rp Target Rp
6,760,000,000 35,979,390,682
100 5,000,000,000 100 14,555,633,669 Dinas Pol PP
100 500,000,000 100 3,507,696,013 Dinas Pol PP
100 250,000,000 100 987,000,000 Dinas Pol PP
#N/A - Dinas Pol PP

100 80,000,000 100 319,512,000 Dinas Pol PP
100 - Dinas Pol PP
52 600,000,000 52 7,057,292,250 Dinas Pol PP
1 80,000,000 1 350,324,500 Dinas Pol PP
- Dinas Pol PP
100 100 2,886,023,000 Dinas Pol PP
776
Target Rp Target Rp
250,000,000 - 6,315,909,250 Dinas Pol PP
-
2,369,500,000 12,003,716,831
100 1,079,500,000 100 5,117,693,644 Dinas SOSP3APPKB
100 350,000,000 100 1,624,146,757 Dinas SOSP3APPKB
100 - Dinas SOSP3APPKB
#N/A - Dinas SOSP3APPKB

100 30,000,000 100 110,453,000 Dinas SOSP3APPKB
100 - Dinas SOSP3APPKB
9,539 350,000,000 9,539 2,441,440,280 Dinas SOSP3APPKB
70 400,000,000 70 1,656,186,850 Dinas SOSP3APPKB
776
Target Rp Target Rp
- Dinas SOSP3APPKB
- Dinas SOSP3APPKB
2 30,000,000 2 105,756,700 Dinas SOSP3APPKB
5 - - Dinas SOSP3APPKB
5 50,000,000 5 393,863,400 Dinas SOSP3APPKB
675 80,000,000 675 475,916,200 Dinas SOSP3APPKB

- 78,260,000 Dinas SOSP3APPKB
-
38,607,925,591 182,530,522,470
1,540,000,000 6,737,484,190
77 200,000,000 77 1,205,331,550 Dinas Nakertrans
776
Target Rp Target Rp
11 90,000,000 11 432,373,600 Dinas Nakertrans
-
530,000,000 3,119,796,583
3 70,000,000 3 498,306,300 Dinas SOSP3APPKB
10 75,000,000 10 426,211,350 Dinas SOSP3APPKB
8 75,000,000 8 222,531,975 Dinas SOSP3APPKB
95 380,000,000 95 2,107,746,958 Dinas SOSP3APPKB
-
1,600,000,000 9,388,230,621
776
Target Rp Target Rp
100 600,000,000 100 3,658,334,636 Dinas Pangan dan
perikanan
100 300,000,000 100 1,471,980,134 Dinas Pangan dan

perikanan
100 - Dinas Pangan dan

perikanan
#N/A - Dinas Pangan dan

perikanan
perikanan

perikanan
729 700,000,000 729 4,257,915,851 Dinas Pangan dan

perikanan

perikanan
-
215,000,000 865,268,550
- Dinas Perkimtan
776
Target Rp Target Rp
25 125,000,000 220 512,268,550 Dinas Perkimtan
2 90,000,000 10 353,000,000 Dinas Perkimtan
- Dinas Perkimtan
- Dinas Perkimtan
-
776
Target Rp Target Rp
3,008,228,700 16,648,729,081
100 848,228,700 100 4,545,405,233 Dinas Lingkungan
Hidup
100 150,000,000 100 690,886,817 Dinas Lingkungan

Hidup
100 - Dinas Lingkungan

Hidup
#N/A - Dinas Lingkungan

Hidup
Hidup
100 - Dinas Lingkungan

Hidup
33 Klp 400,000,000 33 Klp 3,866,412,398 Dinas Lingkungan

Hidup
Hidup
0 500,000,000 0 2,753,835,313 Dinas Lingkungan

Hidup
20 Usaha 20 Usaha - Dinas Lingkungan

dan/ atau dan/ atau Hidup
Kegiatan Kegiatan
776
Target Rp Target Rp
Hidup
650,000,000 - 2,537,495,376 Dinas Lingkungan

Hidup
- - 33,319,900 Dinas Lingkungan

Hidup
- Dinas Lingkungan
Hidup
1 Dok 200,000,000 1 Dok 1,244,873,683 Dinas Lingkungan
Hidup
4 Dok 4 Dok - Dinas Lingkungan

Hidup

Hidup
Hidup
776
Target Rp Target Rp
- Dinas Lingkungan
Hidup
- Dinas Lingkungan
Hidup
- Dinas Lingkungan
Hidup
2 Unit 200,000,000 2 Unit 620,048,100 Dinas Lingkungan

Hidup
- Dinas Lingkungan
Hidup
-
4,151,644,150 19,038,896,131
100 681,644,150 100 3,702,228,820 Dinas Dukcapil
100 450,000,000 100 2,054,208,900 Dinas Dukcapil
100 - Dinas Dukcapil
#N/A - Dinas Dukcapil

100 20,000,000 100 111,807,032 Dinas Dukcapil
776
Target Rp Target Rp
100 - Dinas Dukcapil
3,000,000,000 - 13,170,651,379 Dinas Dukcapil
- Dinas Dukcapil
-
4,348,790,150 20,303,416,443
100 926,820,750 100 4,988,216,726 Dinas PMD
100 299,510,400 100 1,257,011,418 Dinas PMD
100 - Dinas PMD
#N/A - Dinas PMD

100 25,000,000 100 112,820,000 Dinas PMD
100 - Dinas PMD
1,647,459,000 - 7,173,478,086 Dinas PMD
776
Target Rp Target Rp
200,000,000 - 1,011,782,663 Dinas PMD
- Dinas PMD
150,000,000 - 537,346,650 Dinas PMD
- Dinas PMD
- Dinas PMD
900,000,000 - 4,646,914,600 Dinas PMD
200,000,000 - 575,846,300 Dinas PMD
- Dinas PMD
- - Dinas PMD
776
Target Rp Target Rp
- - Dinas PMD
- -
3,068,500,000 - 18,228,696,920
90 2,998,500,000 90 17,939,265,670 Dinas SOSP3APPKB

70 70,000,000 70 277,879,000 Dinas SOSP3APPKB
13,071 - 13,071 9,572,250 Dinas SOSP3APPKB
- Dinas SOSP3APPKB
335 - 335 1,980,000 Dinas SOSP3APPKB
- Dinas SOSP3APPKB
- Dinas SOSP3APPKB
776
Target Rp Target Rp
- Dinas SOSP3APPKB
- Dinas SOSP3APPKB
- Dinas SOSP3APPKB
- -
3,298,650,000 - 14,709,402,760
100 1,000,000,000 100 5,460,269,210 Dinas Perhubungan
100 550,000,000 100 2,034,133,300 Dinas Perhubungan
100 - Dinas Perhubungan
#N/A - Dinas Perhubungan

100 45,000,000 100 220,745,800 Dinas Perhubungan
100 - Dinas Perhubungan
776
Target Rp Target Rp
- - Dinas Perhubungan
- 231,827,500 Dinas Perhubungan
12,000 1,203,650,000 12,000 4,321,041,550 Dinas Perhubungan

- - Dinas Perhubungan
- Dinas Perhubungan
- -
2,394,136,300 - 11,348,495,727
100 1,049,136,300 100 4,745,829,900 Dinas Kominfo
100 160,000,000 100 772,991,925 Dinas Kominfo
100 - Dinas Kominfo
#N/A - Dinas Kominfo
776
Target Rp Target Rp
100 30,000,000 100 120,683,850 Dinas Kominfo
100 - - Dinas Kominfo
700,000,000 - 3,490,101,273 Dinas Kominfo
- Dinas Kominfo
125,000,000 - 566,300,400 Dinas Kominfo
130,000,000 - 766,523,079 Dinas Kominfo
200,000,000 - 886,065,300 Dinas Kominfo
- - Dinas Kominfo
- - Dinas Kominfo
- - Dinas Kominfo
- - Dinas Kominfo
776
Target Rp Target Rp
- -
1,733,674,891 - 8,246,057,593
100 1,071,699,778 100 4,784,545,244 Dinas Kumperdag
100 391,975,114 100 1,552,652,639 Dinas Kumperdag
100 - - Dinas Kumperdag
#N/A - Dinas Kumperdag

100 35,000,000 100 188,786,400 Dinas Kumperdag
100 - - Dinas Kumperdag
- Dinas Kumperdag
- 152,250,150 Dinas Kumperdag
776
Target Rp Target Rp
138 60,000,000 138 442,649,300 Dinas Kumperdag
- Dinas Kumperdag
11 175,000,000 11 813,012,131 Dinas Kumperdag

- -
5,634,092,650 - 13,121,655,568
100 900,000,000 100 4,263,894,605 Dinas Penanaman
Modal
100 225,000,000 100 1,155,380,200 Dinas Penanaman

Modal
100 100 11,700,000 Dinas Penanaman

Modal
#N/A - Dinas Penanaman

Modal
100 24,157,650 100 93,385,450 Dinas Penanaman
Modal
100 - - Dinas Penanaman

Modal
776
Target Rp Target Rp
2 3,650,000,000 2 4,784,798,737 Dinas Penanaman
Modal
2 512,435,000 2 1,076,379,100 Dinas Penanaman

Modal
300,000,000 - 1,629,165,176 Dinas Penanaman

Modal
22,500,000 - 106,952,300 Dinas Penanaman
Modal
- -
2,250,000,000 - 19,253,115,728
0 750,000,000 0 4,474,336,800 Dinas Budparpora
150,000,000 - 1,299,547,550 Dinas Budparpora
- Dinas Budparpora
- Dinas Budparpora
776
Target Rp Target Rp
- Dinas Budparpora
- 800,000,000 - 10,135,059,400 Dinas Budparpora
1 550,000,000 1 3,344,171,978 Dinas Budparpora
- Dinas Budparpora
- -
350,000,000 - 1,333,989,000
150,000,000 - 544,816,000 Dinas Kominfo
200,000,000 - 789,173,000 Dinas Kominfo
- -
130,000,000 - 636,065,329
130,000,000 - 575,149,829 Dinas Kominfo
65,000,000 - 190,915,500 Dinas Kominfo

- -
776
Target Rp Target Rp
2,460,000,000 - 10,255,331,232
175,000,000 - 974,793,275 Dinas Budparpora
- Dinas Budparpora
- Dinas Budparpora
- Dinas Budparpora

- - 32,302,350 Dinas Budparpora
- -
776
Target Rp Target Rp
1,045,208,750 - 6,203,689,264
100 500,000,000 100 2,636,797,149 Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan
100 354,000,000 100 2,892,913,565 Dinas Perpustakaan

dan Kearsipan
100 - 100 4,870,000 Dinas Perpustakaan

dan Kearsipan
#N/A - Dinas Perpustakaan

dan Kearsipan
100 76,000,000 100 215,385,700 Dinas Perpustakaan

dan Kearsipan
100 15,208,750 100 35,574,750 Dinas Perpustakaan

dan Kearsipan
100,000,000 - 418,148,100 Dinas Perpustakaan

dan Kearsipan
- -
850,000,000 - 3,092,201,750
150,000,000 - 643,674,750 Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan
350,000,000 - 1,076,616,550 Dinas Perpustakaan

dan Kearsipan
776
Target Rp Target Rp
- Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan
- Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan
350,000,000 - 1,371,910,450 Dinas Perpustakaan

dan Kearsipan
- -
36,369,154,900 - 246,281,816,261
2,750,000,000 - 14,493,619,667
- 549,081,613 Dinas Pangan dan
Perikanan

Perikanan
- Dinas Pangan dan

Perikanan
- Dinas Pangan dan

Perikanan
Perikanan
- Dinas Pangan dan

Perikanan
776
Target Rp Target Rp
- Dinas Pangan dan
Perikanan
200,000,000 - 601,278,400 Dinas Pangan dan

Perikanan
- Dinas Pangan dan

Perikanan
- Dinas Pangan dan

Perikanan
- Dinas Pangan dan

Perikanan
20,809 1,500,000,000 20,809 8,457,754,657 Dinas Pangan dan

Perikanan
- Dinas Pangan dan

Perikanan
- Dinas Pangan dan
Perikanan
3,500 250,000,000 3,500 1,112,252,855 Dinas Pangan dan

Perikanan
776
Target Rp Target Rp
- Dinas Pangan dan
Perikanan
- Dinas Pangan dan

Perikanan
- Dinas Pangan dan

Perikanan
197 - - Dinas Pangan dan

Perikanan
800,000,000 - 3,572,526,950 Dinas Pangan dan

Perikanan
- -
3,215,000,000 - 12,844,484,680
1,500,000,000 - 6,594,238,192 Dinas Budparpora
- - 98,032,944 Dinas Budparpora
1,500,000,000 - 5,485,852,444 Dinas Budparpora
776
Target Rp Target Rp
- - Dinas Budparpora
21,511,154,900 - 126,202,670,682
100 2,000,000,000 100 10,324,747,568 Dinas Pertanian
100 1,500,000,000 100 7,834,780,948 Dinas Pertanian
100 - - Dinas Pertanian
#N/A - Dinas Pertanian

100 118,459,000 100 490,017,782 Dinas Pertanian
- 650,000,000 - 3,707,518,300 Dinas Pertanian
12 550,000,000 12 3,301,188,988 Dinas Pertanian
- - - 282,001,850 Dinas Pertanian
776
Target Rp Target Rp
28,042 10,000,000,000 28,042 64,463,133,890 Dinas Pertanian
1,115 1,200,000,000 1,115 5,553,068,500 Dinas Pertanian
500,000,000 - 2,967,834,100 Dinas Pertanian
19 1,200,000,000 19 6,527,438,850 Dinas Pertanian
2 477,695,900 2 1,702,009,900 Dinas Pertanian
- - Dinas Pertanian
3,922 - - Dinas Pertanian
90,000,000 - 554,441,250 Dinas Pertanian

453 1,500,000,000 453 12,070,745,956 Dinas Pertanian
776
Target Rp Target Rp
235 100,000,000 235 639,751,750 Dinas Pertanian
150,000,000 - 958,685,250 Dinas Pertanian
750,000,000 - 2,337,674,800 Dinas Pertanian
725,000,000 - 2,487,631,000 Dinas Pertanian
- 88 - Dinas Pertanian
36 130,000,000 36 509,686,000 Dinas Pertanian
564,330 - - Dinas Pertanian
776
Target Rp Target Rp
- - Dinas Pertanian
- - Dinas Pertanian
- - Dinas Pertanian
- -
- - 2,767,122,555
- 1,132,680,460 (Kewenangan
Provinsi)
- 448,380,611 (Kewenangan
Provinsi)
- (Kewenangan
Provinsi)
- (Kewenangan
Provinsi)
Provinsi)
776
Target Rp Target Rp
- (Kewenangan
Provinsi)
Provinsi)
Provinsi)
Provinsi)
- (Kewenangan
Provinsi)
- (Kewenangan
Provinsi)
- (Kewenangan
Provinsi)
- (Kewenangan
Provinsi)
- -
- - 7,779,857,984
Provinsi)
Provinsi)
776
Target Rp Target Rp
- (Kewenangan
Provinsi)
- (Kewenangan
Provinsi)
- (Kewenangan
Provinsi)
- (Kewenangan
Provinsi)
Provinsi)
- (Kewenangan
Provinsi)
- 7,284,860,201 (Kewenangan
Provinsi)
Provinsi)
Provinsi)
- -
776
Target Rp Target Rp
5,673,000,000 - 28,348,411,550
204 1,573,000,000 204 6,249,772,500 Dinas Kumperdag
- Dinas Kumperdag
- Dinas Kumperdag
- Dinas Kumperdag
- Dinas Kumperdag
9 100,000,000 9 415,289,900 Dinas Kumperdag
28 4,000,000,000 28 21,523,041,600 Dinas Kumperdag
- -
1,995,000,000 - 48,654,679,743
- 1,066,321,250 Dinas Kumperdag
776
Target Rp Target Rp
9 1,995,000,000 9 47,549,816,362 Dinas Kumperdag
- Dinas Kumperdag
- Dinas Kumperdag
- Dinas Kumperdag
- - - Dinas Kumperdag
- -
1,225,000,000 - 5,190,969,400
850,000,000 - 3,349,916,950 Dinas Transnaker
175,000,000 - 710,456,000 Dinas Transnaker
- Dinas Transnaker
- Dinas Transnaker
- Dinas Transnaker
776
Target Rp Target Rp
- Dinas Transnaker
2 - - Dinas Transnaker
- Dinas Transnaker
- Dinas Transnaker
200,000,000 - 1,130,596,450 Dinas Transnaker
- -
776
Target Rp Target Rp
84,976,129,700 - 484,376,445,423
7,025,000,000 - 30,150,708,401
100 1,300,000,000 100 7,032,030,297 Bapppeda
100 350,000,000 100 1,958,776,438 Bapppeda
100 - Bapppeda
#N/A - Bapppeda
100 55,000,000 100 373,302,800 Bapppeda
100 - Bapppeda
100 170,000,000 100 390,561,700 Bapppeda
- Bapppeda
- Bapppeda
- Bapppeda
776
Target Rp Target Rp
95 65,000,000 95 531,678,761 Bapppeda
- Bapppeda
100 3,000,000,000 100 11,689,929,813 Bapppeda
300,000,000 - 1,346,314,008 Bapppeda
635,000,000 - 2,423,285,130 Bapppeda

- Bapppeda
- Bapppeda
1,000,000,000 - 3,677,740,384 Bapppeda

100,000,000 - 586,995,070 Bapppeda
50,000,000 - 140,094,000 Bapppeda

75 100,000,000 75 200,000,000 Bapppeda
- -
776
Target Rp Target Rp
6,570,000,000 - 38,123,888,966
100 2,000,000,000 100 10,099,849,623 Badan Keuangan
Daerah
100 500,000,000 100 3,430,576,105 Badan Keuangan

Daerah
100 - Badan Keuangan

Daerah
#N/A - Badan Keuangan

Daerah
100 70,000,000 100 309,420,400 Badan Keuangan
Daerah
100 100 49,351,300 Badan Keuangan

Daerah
4,000,000,000 - 23,641,814,138 Badan Keuangan

Daerah
- 592,877,400 Badan Keuangan

Daerah
- -
2,125,000,000 - 11,442,263,895
100 750,000,000 100 3,856,338,093 BKPSDM
776
Target Rp Target Rp
100 175,000,000 100 723,173,350 BKPSDM
100 - BKPSDM
#N/A - BKPSDM
100 250,000,000 100 1,195,457,560 BKPSDM
100 - BKPSDM
200,000,000 - 1,132,256,412 BKPSDM

- BKPSDM
750,000,000 - 4,535,038,480 BKPSDM
- BKPSDM
- -
776
Target Rp Target Rp
2,400,000,000 - 14,538,652,514
100 800,000,000 100 4,819,828,096 Inspektorat
100 200,000,000 100 983,787,605 Inspektorat
100 - Inspektorat
#N/A - Inspektorat
100 - Inspektorat
100 - Inspektorat
1,300,000,000 - 7,691,207,996 Inspektorat
100,000,000 - 1,026,227,517 Inspektorat
- 17,601,300 Inspektorat
- -
29,725,000,000 - 194,704,729,394
776
Target Rp Target Rp
100 1,300,000,000 100 42,754,817,866 Setda
100 9,000,000,000 100 49,110,884,665 Setda
100 400,000,000 100 2,133,470,000 Setda
#N/A - Setda
100 500,000,000 100 2,415,425,926 Setda
100 - Setda
120,000,000 - 534,929,865 Setda
4,500,000,000 - 21,688,545,302 Setda
- Setda
- Setda
- Setda
776
Target Rp Target Rp
200,000,000 - 797,712,770 Setda
700,000,000 - 3,695,995,822 Setda
375,000,000 - 2,036,101,458 Setda

1,300,000,000 - 6,071,004,873 Setda
150,000,000 - 1,162,533,516 Setda
150,000,000 - 745,915,233 Setda
- 75,016,750 Setda
- 304,355,900 Setda
1,000,000,000 - 4,665,781,132 Setda
- 28,216,775 Setda
- 197,144,504 Setda
776
Target Rp Target Rp
- 115,949,802 Setda
70,000,000 - 471,979,199 Setda
1,100,000,000 - 6,152,821,030 Setda

5,000,000,000 - 27,442,162,689 Setda
600,000,000 - 2,950,528,983 Setda

1,700,000,000 - 9,105,497,900 Setda
65,000,000 - 2,405,770,324 Setda
130,000,000 - 810,956,250 Setda
275,000,000 - 1,402,274,014 Setda
75,000,000 - 341,091,021 Setda
900,000,000 - 4,622,625,425 Setda

60,000,000 - 216,415,200 Setda
776
Target Rp Target Rp
55,000,000 - 198,334,700 Setda
- 50,470,500 Setda
- -
22,100,000,000 - 121,016,357,280
100 3,600,000,000 100 23,821,627,666 Sekretariat DPRD
100 2,500,000,000 100 14,554,444,653 Sekretariat DPRD
100 550,000,000 100 2,098,260,000 Sekretariat DPRD
#N/A - Sekretariat DPRD

100 450,000,000 100 1,648,060,500 Sekretariat DPRD
100 - Sekretariat DPRD
15,000,000,000 - 78,893,964,461 Sekretariat DPRD
- -
2,905,000,000 - 26,499,044,389
776
Target Rp Target Rp
100 1,000,000,000 100 3,809,321,389 BPBD
100 225,000,000 100 1,088,042,300 BPBD
100 50,000,000 100 249,425,000 BPBD
#N/A - BPBD
100 30,000,000 100 126,309,500 BPBD
100 - BPBD
600,000,000 - 3,225,946,200 BPBD
1,000,000,000 - 18,000,000,000 BPBD
50,000,000 - 131,867,000 BPBD
- -
1,140,000,000 - 5,276,245,339
100 500,000,000 100 2,270,928,842 Kantor Kesbangpol
776
Target Rp Target Rp
100 110,000,000 100 497,297,347 Kantor Kesbangpol
100 - Kantor Kesbangpol
#N/A - Kantor Kesbangpol

- Kantor Kesbangpol
35,000,000 - 306,149,350 Kantor Kesbangpol
320,000,000 - 1,552,196,650 Kantor Kesbangpol
175,000,000 - 649,673,150 Kantor Kesbangpol

- Kantor Kesbangpol
- -
10,986,129,700 - 42,624,555,245
100 5,634,011,900 100 29,540,456,228 11 kecamatan
776
Target Rp Target Rp
100 375,000,000 100 2,168,800,354
100 550,000,000 100 2,852,319,636
100 550,000,000 100 2,780,012,286
100 550,000,000 100 2,947,892,266
100 550,000,000 100 2,731,673,151
100 600,000,000 100 3,122,808,424
100 500,000,000 100 2,504,630,330
100 450,000,000 100 2,494,093,994
100 450,000,000 100 2,571,835,750
100 619,883,000 100 3,029,229,975
100 439,128,900 100 2,337,160,062
100 1,790,875,900 100 6,001,885,331 11 kecamatan
100 164,000,000 100 583,565,860

100 161,544,500 100 441,974,200
100 128,665,000 100 402,140,600
100 178,720,000 100 539,906,200
100 148,384,000 100 470,240,800
100 150,107,200 100 542,949,600
100 161,257,600 100 574,674,460
100 182,851,200 100 566,034,000
100 163,520,000 100 490,505,629
776
Target Rp Target Rp
100 141,111,000 100 615,888,473
100 210,715,400 100 774,005,509
100 1,205,500,000 100 2,787,712,436 11 kecamatan
100 121,500,000 100 310,477,800

100 119,400,000 100 310,210,000
100 116,500,000 100 230,825,000
100 107,000,000 100 311,283,636
100 118,300,000 100 270,628,000
100 100,000,000 100 201,000,000
100 100,000,000 100 228,625,000
100 111,250,000 100 265,750,000
100 100,000,000 100 220,130,000
100 100,000,000 100 181,850,000
100 111,550,000 100 256,933,000
100 1,127,250,000 100 1,761,540,300 11 kecamatan
100 103,000,000 100 167,721,000

100 100,250,000 100 151,000,000
100 100,000,000 100 161,819,300
100 100,000,000 100 150,000,000
100 100,000,000 100 150,000,000
776
Target Rp Target Rp
100 100,000,000 100 150,000,000
100 100,000,000 100 150,000,000
100 105,000,000 100 165,000,000
100 110,000,000 100 180,000,000
100 109,000,000 100 186,000,000
100 100,000,000 100 150,000,000
100 100 2,532,960,950 11 kecamatan
100 1,228,491,900 100 173,940,000
100 100
100 100
100 100
100 111,970,000 100 233,078,700
100 105,000,000 100 205,945,950
100 108,280,000 100 238,775,200
100 109,800,000 100 219,610,200
100 103,500,000 100 209,380,400
100 126,503,600 100 268,169,800
776
Target Rp Target Rp
100 113,320,000 100 228,540,000
100 110,000,000 100 222,001,550
100 122,081,000 100 273,631,550
100 108,113,800 100 223,285,900
100 109,923,500 100 210,541,700
1,111,869,000,000
776
Kode Indikator Satuan 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 Urusan pemerintahan wajib

1 a Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan
pelayanan dasar
1 1 Bidang pendidikan
Angka rata-rata lama sekolah tahun 8.23 8.31 8.40 8.48 8.57 8.65
Harapan lama sekolah tahun 12.39 12.56 12.73 12.9 13.07 13.24
APK PAUD persen 53.09 55.06 57.08 59.06 62.06 67.07
APK SD/MI persen 112.43 110.12 110.07 110.03 109.98 108.61
APK SMP/MTs persen 82.17 78.6 81.2 82.4 83 90.93
APM SD/MI persen 98.23 98.35 98.5 98.65 98.7 100
APM SMP/MTs persen 76.19 77.88 79.5 80 80.53 78.33
Persentase ruang kelas pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik persen 11.79 11.89 11.99 12.09 12.19 12.44
Persentase ruang kelas pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik persen 3.15 3.17 3.18 3.2 3.21 3.23
1 2 Bidang kesehatan
Angka harapan hidup (AHH) tahun 70.30 70.57 70.78 71.01 71.23 71.46
Angka kematian ibu melahirkan (AKI) per 100.000 330 325 310 305 300 280
kelahiran hidup
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 22 21 21 20 20 20
kelahiran hidup
Angka Kematian Balita (AKABA) per 1000 28 25 24 23 22 22
kelahiran hidup
Prevalensi Gizi Buruk persen <5% <5% <5% <5% <5% <5%
Prevalensi stunting persen 30 25 20 17 15 15
Persentase Puskesmas terakreditasi persen 0 42.86 92.86 100 100 100
Kepesertaan Jaminan Kesehatan persen 65 70 80 90 95 100
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC (CNR) persen 30.31 36.64 39.91 47.64 50.72 53.66
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD persen 49 49 48 48 47 47
Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV persen ≤ 0,05 ≤ 0,05 ≤ 0,05 ≤ 0,05 ≤ 0,05 ≤ 0,05
cakupan penanganan penderita hipertensi (golongan umur > 18 persen 24.8 24.3 23.8 23.4 23 22.6
tahun)
cakupan penanganan penderita diabetes melitus (golongan umur > persen 6.7 6.5 6.3 6.27 6 5.7
15 tahun)
cakupan imunisasi dasar lengkap persen 91.5 92 92.5 93 93.5 94
cakupan penanganan orang dengan gangguan jiwa berat ( per per 1.000 1.7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7
1.000 penduduk) penduduk
Akreditasi rumah sakit bobot utama paripurna
peningkatan tipe RSUD nilai C C C C B B
AvLos (average long of stay) (hari) hari 4.7 5.2 5.5 6 6.5 7
Respond time IGD (kurang dari 5 menit) (persen) persen 100 100 100 100 100 100
indeks kepuasan masyarakat (IKM) bobot 5 10 15 20
tingkat kemandirian keuangan BLUD RSUD (persen) persen 60 65 70 75 80 85
1 3 Bidang pekerjaan umum dan penataan ruang
Proporsi jalan kabupaten dalam kondisi mantap ( > 40 KM/Jam) persen 44.44 47.99 51.82 55.65 59.49 63.33
persentase jalan lengkap kabupaten persen 12 13 14 15

rasio nagari yang sudah dilalui jalan baik persen 65.38 69.23 73.08 76.92 80.77 84.62
Akses Air Minum Layak persen 14.53 16.26 19.26 22.71 26.29 30.08
Akses Sanitasi Layak persen 39.99 39.79 40.01 40.62 41.6 42.91
Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan unit 20 20 20
Persentase pembangunan dinding penahan tebing di wilayah aliran persen
sungai rawan longsor
Jumlah sumber mata air baku lokasi
Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik persen 47.69 51.77 54.66 57.31 59.44 61.38
Rasio Jaringan Irigasi persen 60 75 85 95 100
kesesuaian rencana penataan ruang dengan perencanaan persen 85 90 92 95 97 100
pembangunan
kesesuaian izin dengan penataan ruang persen 80 85 90 95 100 100
Jumlah RTH Publik Unit 5 8 10 12 14 16
1 4 Bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman
Rasio rumah layak huni persen 16.93 16.61 16.29 15.97 16.66
Rasio permukiman layak huni persen
Cakupan ketersediaan rumah layak huni persen 87.88 88.65 89.42 90.19 90.96
Cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi korban bencana persen n/a n/a 100 100 100
Cakupan layanan rumah yang layak huni bagi masyarakat terkena persen n/a n/a 100 100 100
relokasi program pemerintah
Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau persen 90.19 90.64 91.09 91.54 91.98
Persentase permukiman yang tertata persen 46.42 46.6 46.78 46.96 47.14
Persentase lingkungan permukiman kumuh persen 68.42 67.26 66.1 64.95 63.79
Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan persen 3.85 3.85 3.85 3.85 3.85
PSU
1 5 Bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan
masyarakat
Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) persen 90 90 90 90 95 95
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, persen 100 100 100 100 100 100
keindahan)
Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/ kota persen 90 100 100 100 100 100
Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan menit 15 15 15 15 15 15
Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)
Persentase Penegakan PERDA persen 85 90 90 90 95 95
1 6 Bidang sosial.
Persentase masyarakat Miskin persen 7.16 6.76 6.46 6.17 5.89 5.62
Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama persen 100 100 100 100 100 100
masa tanggap darurat
Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan mengunakan persen 100 100 100 100 100 100
sarana prasarana tanggap darurat lengkap
Persentase PMKS yang tertangani persen 88 88 90 100 100 100
Persentase PSKS (Potensi Sumber-Sumber Kesejahteraan Sosial) jiwa
263 263 263 263 263 263
yang terampil dan Profesional
1 b Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan
pelayanan dasar.
1 7 Bidang tenaga kerja
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) persen 3,24 2,87 2,56 2,26 1,95 1,65
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) persen 65,98 66,64 67,03 67,44 68.29 76.86
persentase tenaga kerja yang tersalurkan persen 8,33 9,16 9,23 9,55 10,28 11,11
1 8 Bidang pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak
Indeks Pembangunan Gender (IPG) persen 88.6 88.91 89.22 89.53 89.84 90.15
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) persen 48.014 48.558 49.102 49.646 50.19 50.734
Kota Layak anak bobot (inisiator) pratama Madya
Rasio KDRT persen 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01
rasio perenpuan korban kekerasan yang tertangani
rasio anak korban kekerasan yang tertangani
1 9 Bidang pangan
Jumlah Ketersediaan Kalori dan Protein Per Kapita. kalori 78.58 78.58 78.58 78.58 78.58 78.58
Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita. kalori 2.685 2.685 2.685 2.685 2.685 2.685
Penguatan Cadangan Pangan. persen 30 30 50 60 70 80
Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di persen 52 52 52 52 52 52
Daerah.
Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan. persen 80 80 83 83 85 85
Skor Pola Pangan Harapan (PPH). persen 78.00 78.00 79.00 79.50 79.50 80.00
Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan (%) persen 50 50 55 60 65 70
Penanganan Daerah Rawan Pangan. persen 2 2 2 3 3 4
swasembada pangan : produksi dan konsumsi beras persen 93 92.4 91.8 91.2 90.6 90
(surplus/defisit)
swasembada pangan : konsumsi dan produksi ikan(surplus/defisit) persen 25 27 35 40 45 50
1 10 Bidang pertanahan
Persentase luas lahan bersertifikat persen
Persentase tanah pemerintah daerah yang bersertifikat persen
1 11 Bidang lingkungan hidup
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup indeks 62.85 66.50 67.00 67.50 68.00 68.50
Jumlah kawasan Sumber Daya Air yang harus dilindungi kawasan 18 22 22 22 22 22
Jumlah kawasan Sumber Daya Lahan yang harus dilindungi kawasan 6 6 6 6 6 6
Persentase menurunya lahan kritis persen 1.29% 14.85% 12.82% 14.79% 14.75% 14.72%
Persentase timbulan sampah yang tertangani persen 0.02% 0.02% 0.02% 0.03% 0.03% 0.03%
1 12 Bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
persentase kepemilikan Kartu Keluarga persen 100 100 100 100 100 100
persentase kepemilikan KTP-el persen 91.00 97.00 98.00 100 100 100
persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) persen 0 0 5 50 75 100
persentase kepemilikan Akta Kelahiran Anak usia 0 – 18 tahun persen 48 58 80 85 90 90
persentase pengurusan Akta Kematian persen 5 7 10 15 20 25
1 13 Bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
persentase nagari tertinggal dan sangat tertinggal persen 55.77 26.92 23.08 19.23 15.38 11.54
Persentase aplikasi SINAR yang dimanfaatkan nagari 0 50.00 61.54 73.08 80.77 92.31
Pesentase aplikasi Profil Desa Dan Kelurahan (Prodeskel) yang persen 57.69 67.31 76.92 86.54 96.15 100
dimanfaatkan dalam pembangunan nagari
Persentase nagari memiliki BUM-Nag aktif persen 23.08 76.92 82.69 88.46 94.23 100.00
Persentase TTG yang dimanfaatkan masyarakat persen 15.38 19.23 23.08 26.92 30.77 34.62
Persentase kelompok PKK yang aktif persen 100 100 100 100 100 100
Persentase strata Posyandu yang mandiri persen 10 10.29 11.11 11.93 12.76 13.58
Persentase KAN yang aktif dalam pembangunan persen 100 100 100 100 100 100
Persentase nagari yang memiliki website dan melakukan persen 10 15% 46% 62% 81% 100%
pembaruan informasi minimal 1 kali sebulan
1 14 Bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
Laju pertumbuhan Penduduk persen 2.49 2.35 2.21 2.06 1.92 1.78
Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) persen 2.64 2.51 2.32 2.1 2.1 2.1
Angka prevalensi Pemakaian kontrasepsi (CPR) persen 70.62 74.05 76.45 78.08 87.01 87.01
angka kebutuhan ber-KB tidak terlayani (unmet need) unit 4340 2158 1985 1824 1795 1756
1 15 Bidang perhubungan
Jumlah kasus kecelakaan kasus 91 76 61 46 31 16
Persentase perlengkapan jalan persen 88 86 88 90 95 100
akreditasi unit pengujian kendaraan bermotor persen B B B
Persentase kepemilikan KIR angkutan barang persen 74.02 77.5 80 85 90 100
Jumlah kecamatan yang dilalui oleh angkutan umum persen 5 kecamatan 5 kecamatan 5 kecamatan 5 kecamatan 5 kecamatan 5 kecamatan
jumlah trayek angkutan umum persen 1 izin 1 izin 1 izin 1 izin 1 izin
Jumlah terminal persen 1 terminal 2 terminal 2 terminal 3 terminal 4 terminal
1 16 Bidang komunikasi dan informatika
Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi persen
Masyarakat di Tingkat nagari 11.53% 21% 50% 77% 100% 100%
Persentase perangkat daerah yang memiliki jaringan persen
telekomunikasi 54.05% 68% 81% 100% 100% 100%
Posentase nagari yang terlayani telekomunikasi persen 28.84% 57.69% 76.92% 100% 100% 100%
Porsentase jumlah OPD yang memiliki website dan melakukan persen 32.43% 51.35% 72.97% 100% 100% 100%
pembaharuan informasi minimal 1 kali sebulan
1 17 Bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah
Persentase koperasi aktif persen 49 50 60 70 80 90
Jumlah koperasi sehat unit 6 7 11 15 19 24
Jumlah pelaku usaha mikro naik kelas ukm 10 15 20 25 30 35
1 18 Bidang penanaman modal
Nilai realisasi Investasi rp juta 156,805,000 163,766,000 167,035,200 170,375,904 173,783,422 177,259,091
Jumlah perusahaan yang berinvestasi unit 51 55 59 65 72 80
Menurunnya waktu pemrosesan perijinan investasi (menjadi hari 15 14 14 14 14 14
maksimal 15 hari kerja per jenis perizinan)
1 19 Bidang kepemudaan dan olah raga
Jumlah sarana kegiatan olahraga unit 1 3 5 10 15 20
Jumlah event olahraga di masyarakat event 3 10 15 20 25 30
Jumlah cabang olahraga yang dibina cabor 33 33 33 33 33 33
peringkat dalam Porprov peringkat 18 15 10
peringkat dalam event lainnya peringkat 18 16 13 10 8 5
jumlah atlet yang berprestasi jiwa 1 1 3 6 10 15
persentase organisasi kepemudaan yang aktif persen 10 13 16 20 25 40
1 20 Bidang statistik
persentase ketersediaan data statistik sektoral 75 80 85 90 100
1 21 Bidang persandian
Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam persen 0% 0% 15% 50% 100%
komunikasi Perangkat Daerah
1 22 Bidang kebudayaan
Jumlah potensi cagar budaya yang dikembangkan unit 25 100 162 170 180 190
Jumlah pelestarian cagar budaya unit 80 152 170 180 190
jumlah grup kesenian kelompok 13 30 32 35 40 45
Persentase lembaga adat yang dibina persen
1 23 Bidang perpustakaan
Jumlah pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan jiwa 17136 22447 108000 22000 24000 26000
- Jumlah pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan daerah jiwa 213 324 350 400 425 450
- Jumlah pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan keliling jiwa 16923 11882 100000 11000 12000 13000
- Jumlah pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan sekolah jiwa 10241 7100 9950 10850 11775
- Jumlah pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan nagari jiwa 150 200 225 250
- Jumlah pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan TBM jiwa 400 450 500 525
Persentase perpustakaan yang melaksanakan manajemen persen 20 2.94 7 7 9 11
perpustakaan
1 24 Bidang kearsipan.
Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku persen 8.11 7.89 7.89 7.89 7.89 7.89
2 Urusan pemerintahan pilihan

2 1 Bidang kelautan dan perikanan
Perikanan : ikan budidaya (ton) ton 19,565.0 20,543 21,000 23,100 24,948 26,944
Perikanan : ikan perairan umum (ton) ton 273.6 201.8 191.7 185.9 180.3 176.7
Produksi Olahan Hasil Perikanan (ton) ton 3.1 3.2 3.7 4.1 4.5 4.95
produktivitas ikan budidaya (ton/ha) ton/ha/panen 41.10 42.5 43.2 47.1 50.4 53.8
luas kolam (hektar) ha 476 483 485 490 495 500
Kelompok usaha perikanan besertifikat/berbadan hukum (jumlah) kelompok 10 5 6 8 10 12
2 2 Bidang pariwisata
jumlah kunjungan wisatawan (domestik dan mancanegara) jiwa 27,294 36,143 43,371 52,045 62,454 74,944
jumlah kawasan wisata yang dikembangkan kawasan 19 21 23 25 27 29
jumlah destinasi pariwisata daerah kawasan 30 33 35 38 40 45
Jumlah pelaku ekonomi kreatif usaha 108 135 168 201 241 289
2 3 Bidang pertanian
Tanaman Pangan : produksi padi (ton) ton 59,282.00 58,265.23 58,847.89 59,436.37 60,030.73 60,631.04
Tanaman Pangan : produksi jagung (ton) ton 2,590.00 23,357.00 23,590.57 23,826.48 24,064.74 24,305.39
Hortikultura : Duku (ton) ton 6.661,00 6.785,10 6.727,78 6.761,42 6.795,22 6,829.20
Perkebunan : Karet (ton) ton 35,510.00 35,865.10 36,223.75 36,585.99 36,951.85 37,321.37
Perkebunan : Kelapa Sawit (ton) (kebun rakyat) ton 84,867.93 85,716.61 86,573.78 87,439.51 88,313.91 89,197.05
Perkebunan : Kakao (ton) ton 2,719.00 2,746.19 2,773.55 2,801.39 2,829.40 2,857.70
Peternakan : produksi daging sapi (ton) ton 1,072.30 1,072.30 1..093,75 1,115.62 1,137.94 1,160.69
produktivitas padi sawah ton/ha/panen 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00
indeks panen padi sawah kali/tahun 1.85 1.85 1,85 2,00 2.00 2.20
luas panen ha 12,358.00 13,168.00 13,826.00 14,518.00 15,244.00 15.328
produktivitas sawit ton/ha 2.76 2,76 2.76 2,76 3,00 3,00
produktivitas karet ton/ha 0.91 0,91 0,91 1,00 1,00 1,00
Luas sawah (hektar) ha 6,669.10 6,785.10 6,805.46 6,825.87 6,846.35 6.866,89
Luas Perkebunan sawit (hektar) (kebun rakyat) ha 30.704,00 31.413,64 32,041.91 32,662.75 33.336,41 34,003.13
Luas Perkebunan karet (hektar) ha 38.908,50 40.974,05 41.793,53 42,629.40 43.481,99 44,351.63
Luas perkebunan kakao (hektar) ha 4.058,00 3.903,53 3.981,60 4.061,23 4.142,46 4.225,31
Peternakan : populasi sapi/kerbau (ekor) ekor 48,279.00 48.303,14 48.327,29 48,351.45 48.375,63 48,399.82
Nilai Tukar Petani (NTP) bobot
kontribusi sektor pertanian pada PDRB persen 31.59
Panjang jalan usaha tani km 20 30 40 50 60 70
panjang jalan produksi km 35 50 65 80 95 110
Kelompok tani naik kelas (jumlah) kelompok 288.00 288 291 294 297 300
2 4 Bidang kehutanan
2 5 Bidang energi dan sumber daya mineral
2 6 Bidang perdagangan
Pasar dalam kondisi baik (persen) persen 21,62 % 22.90% 23.70% 24.20% 25.40% 28.1
Koefisien variasi harga kebutuhan pokok antar waktu persen ≤9% ≤9% ≤9% ≤8% ≤8% ≤7%
Alat UTTP bertanda tera sah (unit) unit 179 400 500 600 700 800
Persentase distributor pupuk bersubsidi sesuai dengan RDKK persen 100 100 100 100 100 100
Jumlah barang/bahan berbahaya tidak layak/tidak boleh edar yang persen 75 65 60 55 50 50
ditemukan
Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB persen 13.19 13.36 13.56 13.77 13.97 14.17
Persentase kenaikan subsektor perdagangan besar dan eceran persen 12,36 % 15.20% 17.40% 20.20% 22.60% 24.80%
bukan mobil dan sepeda motor
jenis barang bersubsidi yang diawasi jenis
2 7 Bidang perindustrian
pertumbuhan industri Kecil dan Menengah (IKM) (persen) persen 6.19% 11.19% 16.19% 21.19% 26.19% 21.19%
kontrubusi sektor industri terhadap PDRB (persen) persen 6.34 6.25 6.17 6.07 5.98 5.89
Jumlah produk IKM memiliki merk terdaftar (IKM) unit 13 15 18 21 24 27
Jumlah produk IKM berlabel halal (jenis) unit 18 19 24 27 30 33
2 8 Bidang transmigrasi
Jumlah KK yang ditempatkan di wilayah transmigrasi KK 0 0 0 75 100 150
3 Urusan penunjang
3 1 Bidang perencanaan
IPM persen 70.25 70.42 70.66 70.71 70.88 71.2
Pertumbuhan PDRB persen 5.34 5.60 5.70 5.80 5.90 6.00
PDRB perkapita (juta Rp) persen 36.78 39.17 41.65 44.10 46.83 49.67
Indeks Gini bobot 0.35 0.34 0.33 0.32 0.31 0.30
persentase kesesuaian antara RPJMD dengan RPJPD persen 100 100 100 100 100 100
persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD persen 100 100 100 100 100 100
persentase kesesuaian antara APBD dengan RKPD persen 25 30 35 40 45 50
Persentase hasil Musrenbang kecamatan yang diakomodir dalam persen 75 80 85 90 95 100
RKPD
persentase ketersediaan data perencanaan pembangunan persen 75 80 85 90 95 100
persentase pencapaian target dan sasaran RPJMD terhadap RPJPD persen 70 80 85 90 95 95
persentase pencapaian target dan sasaran RKPD terhadap RPJMD persen 75 80 85 90 95 100
persentase pencapaian target dan sasaran tahunan persen 75 80 85 90 95 100

3 2 Bidang keuangan
Opini WTP atas Laporan Keuangan tmp/tw/wdp/wtp WTP WTP WTP WTP WTP WTP
Rata-rata ketergantungan dana transfer (rasio kemandirian fiskal) persen 84.64 73.43 76.56 80.02 87.45 88.27
fungsi penunjang lainnya sesuai dengan peraturan perundang- persen 1.86 2.01 2.73 3.38 1.78 1.53
undangan
Rata-rata belanja modal (persen) persen 30.33 33.01 26.48 22.84 29.61 31.25
Rata-rata presentase belanja pegawai (persen) persen 40.58 44.17 38.12 38.81 31.88 28.84
Persentase SILPA terhadap APBD persen 2.73 3.38 turun turun turun turun
Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak persen 113.57 161.53 98.67 83.81 150.54 178.25
langsung
Persentase belanja pendidikan (20%) persen 30.27 26.32 26.86 minimal 20% minimal 20% minimal 20%
Persentase belanja kesehatan (10%) persen 13.39 15.81 16.73 minimal 10% minimal 10% minimal 10%
Bagi hasil kabupaten/kota dan desa persen
Penetapan APBD tepat waktu/ tepat waktu tepat waktu tepat waktu tepat waktu tepat waktu tepat waktu
tidak tepat
waktu
3 3 Bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan
Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal
- Persentase pejabat yang mengikuti PIM II persen 35.71 39.29 38.46 39 40 42

- Persentase pejabat yang mengikuti PIM III persen 31.11 31.85 28.57 30 32 33
- Persentase pejabat yang mengikuti PIM IV persen 26.84 26.84 25.51 30 33 37
Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin ASN persen 82 89 90 95 100 100
Persentase tingkat kehadiran ASN persen 98 98.5 99 99 99 99
Persentase data kepegawaian yang akurat persen
3 4 Bidang penelitian dan pengembangan
Jumlah pengkajian kelitbangan daerah dokumen 1 1 1 1 1 1
Jumlah fasilitasi inovasi daerah dokumen 1 1 1 1 1 1
Jumlah penelitian yang didampingi/difasilitasi dokumen 1 1 1 1 1 1
3 fungsi penunjang lainnya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan
3 5 Bidang Pengawasan
Tingkat Kapabilitas APIP bobot 2 2 3 3 3 3
Tingkat Kematangan Implementasi SPIP (maturity level) bobot 1.3 3 3 3 3
hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang telah ditindaklanjuti persen 70% 75% 77% 80% 82% 84%
3 6 Sekretriat Daerah
Hasil evaluasi AKIP bobot C (45,67) B (60,46) B B BB BB
Persentase pelaksanaan lelang yang dilaksanakan oleh layanan persen 95.15
pengadaan 97.14 100 100 100 100
Persentase pelaksanaan layanan pengadaan barang dan jasa yang persen 70 90 89 90 95 95
sesuai dengan rencana umum pengadaan
Persentase perangkat daerah yang menyampaikan rencana umum persen 100 100 100 100 100 100
pengadaan tepat waktu
Persentase produk hukum yang difasilitasi penyusunannya persen 20 20 20 20 20 20
Jumlah penanganan perkara hukum kasus 5 5 5 5 5 5
pencapaian Standar Pelayanan Minimal persen
Nilai LPPD skor, status, 3,1226 (sangat 3,1500 (sangat 3,2000 (sangat 3,2500 (tinggi) 3,2750 (tinggi) 3,3000 (tinggi)
peringkat tinggi) urutan tinggi) naik tinggi) naik naik peringkat naik peringkat naik peringkat
120 peringkat peringkat
Indeks Kepuasan Masyarakat bobot - - -

Persentase pencapaian realisasi fisik kegiatan tahunan persen
Persentase pencapaian realisasi Keuangan kegiatan tahunan persen
nilai PPID nilai
Tingkat pelayanan keprotokolan persen 100 100 100 100 100 100
jumlah acara kenegaraan atau acara resmi acara 180 180 180 180 180 180
pelayanan tamu daerah agenda 75 75 75 75 75 75
operasional TU pimpinan (kepala daerah, wakil kepala daerah, persen 100 100 100 100 100 100
sekda, dan staf ahli)
Jumlah lembaga didikan subuh yang terbina unit 12 12 12 12 12 12
peringkat penyelenggaraan MTQ tingkat provinsi peringkat - 15 - 10 - 10
jumlah cabang yang diikuti pada MTQ tingkat provinsi cabang - 11 - 11 - 11s
3 7 Sektretariat DPRD
Tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat –alat ada/tidak ada ada ada ada ada ada
kelengkapan DPRD kabupaten
Tersusunnya dan terintegrasinya program-program kerja DPRD ada/tidak ada ada ada ada ada ada
untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan
perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen rencana lima tahunan
(RPJMD) maupun dokumen rencana tahunan (RKPD)
Terintegrasinya program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi ada/tidak ada ada ada ada ada ada
pengawasan, pembentukan perda dn anggaran ke dalam
dokumenperencanaan dan dokumen anggaran Setwan DPRD
3 8 BPBD
tahap pra bencana : Persentase kelompok masyarakat di daerah persen 2% 2% 4% 6% 7% 7%
rawan bencana yang siap menghadapi bencana
Tahap tanggap darurat : Persentase kejadian bencana yang bisa persen 100% 100% 100% 100% 100% 100%
ditangani
Tahap tanggap bencana : Rata-rata waktu respon kejadian bencana jam 1 1 1 1 1 1
(jam)
tahgap pasca bencana : Persentase daerah pasca bencana yang 6% 6% 6% 6% 6% 6%
bisa dipulihkan
3 9 Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri
Jumlah Konflik sosial kali 6 7 5
Jumlah Kasus Penyakit Masyarakat kasus 5 5 5
Rasio Pembinaan Ormas dan LSM serta Partai Politik persen 30 35 30 0 0
Jumlah Kasus Narkoba kasus 26 19 7
Jumlah Kader Bela Negara yang dibina jiwa 48 48
Rasio Warga Negara Asing (WNA) yang dipantau persen 7 7 0
Tabel 7.1. Rencana Program Prioritas yang disert
Kabupaten Dharmasraya
Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Kondisi Capai

KODE Pemerintahan dan Program (outcome Indikator Awal Satuan 2016 2017 2018
Prioritas Pembangunan Kinerja Program) (2015)
Target Rp Target Rp Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 RSUD 28,988,465,200 32,782,515,810

1 2 01 Program Pelayanan 1,685,153,800 1,853,669,180
Administrasi Perkantoran
1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, tersediannya jasa komunikasi 30% 508,800,000 15% 559,680,000 15%
Sumber Daya Air dan Listrik ,telepon dan faxmile
1 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan terlaksananya jasa 30% 6,650,000 15% 7,315,000 15%
dan Perizinan Kendaraan perjalanan dinas
Dinas/Operasional
1 2 Penyedian jasa Perbaikan terpeliharanya peralatan 30% 67,300,000 15% 74,030,000 15%
Peralatan Kerja kerja
1 2 Penyedian barang cetakan dan tersedianya peralatan dan 30% 179,350,000 15% 197,285,000 15%
penggandaan pelengkapan kantor
1 2 Penyediaan Peralatan dan tersediannya perlengkapan 30% 496,850,000 15% 546,535,000 15%
Perlengkapan Kantor kantor dengan baik
1 2 Penyediaan Peralatan Rumah tersediannya alat -alat rumah 30% 312,078,800 15% 343,286,680 15%
Tangga tangga
1 2 Penyedian Makanan dan Penyedian Makanan dan 30% 114,125,000 15% 125,537,500 15%
Minuman Minuman
1 2 02 Program peningkatan sarana 164,800,000 181,280,000
dan prasarana aparatur
1 2 Pemeliharaan rutin/berkala terpeliharanya peralatan 30% 164,800,000 15% 181,280,000 15%
kendaraan dinas/operasional kerja
1 2 19 Program Promosi Kesehatan 216,800,000 238,480,000
dan Pemberdayaan masyarakat
1 2 Pengembangan Media Promosi Terlaksananya 30% 16,800,000 15% 18,480,000 15%
dan Informasi Sadar Hidup pemabanguanan gedung
Sehat baru dengan baik
BAB VII - 311

1 2 Penyusunan Standar Pelayanan terlaksananya perencanaan 30% 200,000,000 15% 220,000,000 15%
Kesehatan (Akreditasi Rumah pelayanan dengan baik
Sakit)
1 2 26 Program pengadaan, 8,292,829,600 9,122,112,560
peningkatan sarana dan
prasarana rumah sakit/rumah
sakit jiwa/rumah sakit paru-
1 2 Pengembangan Selasar antara terlaksananya pembangunan 30% 283,290,000 15% 311,619,000 15%
Haemodialisa dengan ICU salasar anatara haemodialisa
dengan baik
1 2 Pembangunan Instalasi terlaksanya pembangunan 30% 2,500,000 15% 2,750,000 15%
Pengolahan Air Limbah / IPAL gedung baru untuk rumah
(DAK) sakit
1 2 Pengadaan Alat-alat Rumah terlaksanya kebutuhan alat- 30% 1,401,319,600 15% 1,541,451,560 15%
Sakit (APBD) alat rumah sakit dengan baik
1 2 Pengadaan Alat-alat Rumah Terpenuhinya kebutuhan alat 30% 1,606,440,000 15% 1,767,084,000 15%
Sakit (DAK 2016) -alat rumah sakit
1 2 Rehabilitasi Bangunan IGD dan terlaksananya gedung baru 20% 3,800,000,000 15% 4,180,000,000 15%
Pembangunan Baru Ruang untuk rumah sakit
Rawat Kelas III (DAK)
1 2 Pemeliharaan Rutin / Berkala terlaksannya pemeliharaan 30% 550,096,000 15% 605,105,600 15%
Rumah Sakit gedung dengan baik
1 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala terlaksanaya pemeliharaan 20% 649,184,000 15% 714,102,400 15%
Ruang Rawat Inap Rumah Sakit gedung baru dengan baik
(VVIP,VIP,Kelas I, II,III)
1 2 23 Program Standarisasi 18,628,881,800 21,386,974,070
Pelayanan Kesehatan
1 2 Kemitraan Pengobatan terlaksannya pengobatab 10% 724,800,000 15% 797,280,000 15%
Lanjutan Bagi Pasien Rujukan lanjutan bagi pasien rujukan
1 2 Pelayanan Kesehatan terlaksananya pelayanan 100% 17,904,081,800 100% 20,589,694,070 100%
kesehatan
1 3 BIDANG PEKERJAAN UMUM 129,527,628,985 116,431,016,140
DAN PENATAAN RUANG
1 3 - BIDANG PEKERJAAN UMUM 129,477,628,985 116,381,016,140
BAB VII - 312

1 3 01 Program Pelayanan 1,168,530,672 1329949805
1 3 02 Program peningkatan sarana 989,031,275 8,269,216,002
1 3 05 Program peningkatan kapasitas 6,117,000
sumber daya aparatur
1 3 Program Pembangunan Jalan Proporsi jalan kabupaten 86.67 % 44.44 72,172,835,055 47.99 28,000,000,000 51.82
dan Jembatan dalam kondisi baik (mantap)
( > 40 KM/Jam)
1 3 Pembangunan Jalan Panjang jalan kabupaten 898 km 40 10,000,000,000 40 10,000,000,000 40
dalam kondisi mantap
1 3 Pembangunan Jembatan Jumlah jembatan permanen 118 Unit 5 10,000,000,000 5 10,000,000,000 3
1 3 Program Pembangunan Saluran Meningkatnya Luas daerah 37.5 % 7 7,000,000,000 4 4,000,000,000 4
Drainase/Gorong-gorong bebas genangan
1 3 Pembangunan saluran Panjang Drainase / gorong 75000 M2 14000 7,000,000,000 8000 4,000,000,000 8000
drainase/gorong-gorong gorong yang terbangun dan
termanfaatkan
1 3 Program rehabilitasi/ 5,905,733,333 4,065,733,333
pemeliharaan Jalan dan
Jembatan
1 3 Persentase Panjangnya jalan 96.551191 % 16.666666667 1,726,200,000 16.666666667 1,726,200,000 16.666666667
yang diperbaiki
1 3 Persentase Jumlah Jembatan 35.869565 % 16.666666667 1,226,666,667 16.666666667 306,666,667 16.666666667
yang diperbaiki
1 3 rehabilitasi/ pemeliharaan Jalan Terpeliharanya panjang jalan 1000 KM 172.62 1,726,200,000 172.62 1,726,200,000 172.62
dalam kondisi mantap
1 3 rehabilitasi/ pemeliharaan Jumlah jembatan dalam 66 Unit 30.666666667 1,226,666,667 30.666666667 306,666,667 30.666666667
Jembatan kondisi baik
1 3 Program Pembangunan sistem Data base jalan dan jalan - 900,000,000
informasi/data base jalan dan
jembatan
1 3 Penyusunan sistem Data base jalan Dok - - 1 600,000,000 -
informasi/data base jalan
1 3 Penyusunan sistem Data base jembatan Dok - - 1 300,000,000 -
informasi/data base jembatan
BAB VII - 313

1 3 Penyusunan database berbasis database Ke-PU-an Dok - - - - 1
GIS
1 3 Program peningkatan sarana persentase sarana dan % 2,546,000,000 4,400,000,000
dan prasarana kebinamargaan prasana kebinamargaan yang
1 3 tersedia 1 550,000,000 3 3,200,000,000 3
Pengadaan alat-alat berat sarana dan prasana unit
kebinamargaan yang
1 3
tersedia 1 200,000,000 1 200,000,000 1
Pengadaan alat-alat ukur dan sarana dan unit
bahan laboratorium prasanaLaboratorium
kebinamargaan kebinamargaan
1 3 Rehabilitasi/pemeliharaan alat- sarana dan prasana unit 1,000,000,000 1,000,000,000
alat Berat kebinamargaan
1 3 Program Pengembangan, Luas cadangan air yang 50,000,000 600,000,000
Pengelolaan dan Konversi terkonversi
Sungai, Danau dan Sumber
daya air lainnya
1 3 Pembangunan Embung dan Penampung air untuk irigasi 3 Kegiata 0 - 2 400,000,000 3
Bangunan Penampung Air
Lainnya
1 3 Pemeliharaan / Rehabilitasi Penampung air agar tetap Keg 0 - 3 150,000,000 1
Embung dan Bangunan berfungsi
Penampung Air Lainnya
1 3 Monitoring, evaluasi dan Dok 1 50,000,000 1 50,000,000 1
pelaporan
1 3 Program Pengembangan dan Persentase Irigasi Kabupaten % 47,69 23,541,170,604 51,77 12,060,000,000 54,66
Pengelolaan Jaringan Irigasi, dalam kondisi baik
Rawa dan Jaringan Pengairan
Lainya
1 3 Peningkatan Jaringan Irigasi Luas jaringan irigasi untuk Ha 27 4,928,600,000 25 5,480,000,000 29
menunjang produksi
pertanian
1 3 Pelaksanaan Normalisasi Panjang Alur Sungai yang Keg 1 550,000,000 20 800,000,000 18
Saluran Sungai teramankan
1 3 Rehabilitasi / Pemeliharaan Luas fungsi jaringan irigasi Ha 10 1,956,000,000 10 2,280,000,000 20
Jaringan Irigasi
BAB VII - 314

1 3 Rehabilitasi / Pemeliharaan Keamanan sungai Keg 10 3,500,000,000 7
Normalisasi Saluran Sungai
1 3 Program Penyediaan dan Tersedianya air baku untuk % - 2,100,000,000
Pengolahan Air Baku memenuhi kebutuhan pokok
minimal sehari hari.
1 3 Pembangunan prasarana Tersedianya bangunan Keg 700,000,000 3
pengambilan dan saluran intake sebagai sarana suplesi
pembawa air
1 3 Rehabilitasi prasarana Lancarnya penyuplaian air keg 700,000,000 3
pengambilan dan saluran
pembawa
1 3 Pemeliharaan prasarana Lancarnya penyuplaian air keg 700,000,000 3
pengambilan dan saluran
pembawa
1 3 Program Pengembangan Cakupan Pelayanan Air 38 % 45 6,530,000,000 65 8,250,000,000 85
Kinerja Pengelolaan Air Minum Minum
dan Air Limbah
1 3 Cakupan Pelayanan Air 54 % 56 2,265,000,000 60 2,950,000,000 80
Limbah
1 3 Penyediaan prasarana dan Penyediaan prasarana dan 25 lokasi 7 1,750,000,000 7 1,750,000,000 7
sarana air limbah sarana air limbah skala
kawasan dan setempat
1 3 Penyediaan sarana dan lokasi 1 500,000,000 1 1,000,000,000 1
prasana Instalasi Pengolahan
Lumpur Tinja
1 3 Pengembangan distribusi air Akses air minum 0 Lokasi 5 2,000,000,000 2 2,000,000,000 2
minum
1 3 Fasilitasi pembinaan teknik Kemampuan teknik Lokasi 0 - 5 50,000,000 15
Pengolahan Air Limbah pengolahan air minum dan
air limbah
1 3 Rehabilitasi/ pemeliharaan Akses air minum 0 Lokasi 0 - 2 200,000,000 2
sarana dan prasarana air
minum
BAB VII - 315

1 3 Rehabilitasi/ pemeliharaan Sistem air limbah unit 0 - 2 100,000,000 2
sarana dan prasarana air
limbah
1 3 Operasional dan Keg 1 15,000,000 1 200,000,000 1
pemeliharaan IPLT
1 3 Program Pengendalian Banjir Pengamanan terhadap - 3,000,000,000
bantaran sungai dan
pengamanan dari banjir pada
musim hujan
1 3 Rehabilitasi /Pemeliharaan Keamanan saluran sungai Kegiata - - 3 1,000,000,000 5
Bantaran dan Tanggul Sungai dari banjir
1 3 Peningkatan, Pembersihan dan Penanggulangan Kegiata - - 5 2,000,000,000 7
Pengerukan Sungai / Kali pengendalian banjir di
permukiman penduduk
1 3 Program Pembangunan Akses air minum Layak % 14,53 6,104,400,046 16,26 10,000,000,000 19,36
Infrastruktur Perdesaan
1 3 Pembangunan Jalan dan Akses Sanitasi Layak 150 % 39,99 8,000,000,000 39,79 10,000,000,000 40,01
Jembatan Pedesaan
1 3 Program Peningkatan Sarana Sarana dan Prasarana 24 Unit 45 4,600,000,000 74 26,550,000,000 78
dan Prasarana Aparatur Aparatur yang Representatif
1 3 Pembangunan Rumah Jabatan Tersedianya Sarana dan 1 Unit 0 - 1 5,000,000,000 2
Prasarana Aparatur
1 3 Pembangunan Rumah Dinas Tersedianya Sarana dan 0 Unit 1 500,000,000 2 1,000,000,000 2
Prasarana Aparatur
1 3 Pembangunan Gedung Kantor Tersedianya Sarana dan 23 Unit 2 3,300,000,000 2 25,000,000,000 2
Prasarana Aparatur
1 3 Rehabilitasi / Pemeliharaan Tersedianya Sarana dan 0 Unit 0 - 1 5,000,000,000 1
Gedung Kantor Prasarana Aparatur
1 3 Pengadaan Kendaraan Tersedianya Sarana dan Unit 2 600,000,000 3 300,000,000 3
dinas/operasional Prasarana Aparatur
1 3 Pengadaan Mebeleur Tersedianya Sarana dan Unit 0 - 25 50,000,000 25
Prasarana Aparatur
1 3 Pemeliharaan rutin/berkala Tersedianya Sarana dan Unit 40 200,000,000 40 200,000,000 43
kendaraan dinas/operasional Prasarana Aparatur
BAB VII - 316

1 3 Program Pengembangan % 369,928,000 750,000,000
Kinerja Pengelolaan
1 3 Persampahan 7.5164043171 369,928,000 7.9646097028 750,000,000 8.861020474
Penyediaan Sarana dan Tersedianya fasilitas %
Prasarana Persampahan pengurangan sampah di
perkotaan
1 3 Program Pembinaan dan Jumlah Infrastruktur 5,500,000,000 6,100,000,000
Pengembangan Bidang Penerangan Umum
Ketenagalistrikan
1 3 Pembayaran Rekening Listrik Bln 0 5,000,000,000 12 4,000,000,000 12
PJU
1 3 Perluasan Cakupan Pelayanan Tersedianya jaringan listrik Pkt 0 - 2 200,000,000 2
Kelistrikan
1 3 Pengadaan dan Pemasangan Tersedianya Lampu Jalan Pkt 0 - 5 1,600,000,000 5
Lampu Jalan
1 3 Pemeliharaan dan Perawatan Terpeliharanya PJU Pkt 0 - 1 250,000,000 1
PJU
pelaporan
1 3 -PENATAAN RUANG 50,000,000 50,000,000
1 3 Program Pemanfaatan Ruang 50,000,000 50,000,000
1 3 Survey dan Pemetaan Tersedianya informasi 0 Dok 0 - 0 - 1

mengenai Rencana Tata
Ruang (RTR) wilayah
kabupaten/kota beserta
rencana rincinya melalui peta
analog dan peta digital
1 3 Pengawasan Pemanfaatan Terkendalinya pemanfaatan 0 Pkt 0 - 0 - 1

Ruang ruang
pelaporan
1 3 Program Pengembangan Tata Luas Pelayanan Publik yang - -
Ruang terbangun sesuai dengan
standar Pelayanan
BAB VII - 317

1 3 Meningkatnya ketersediaan Persentase RTH terbangun 1.667E-07 % 1.666667E-07 - 0.0000005 - 3.333333E-07
RTH
1 3 Penataan RTH luasan RTH publik sebesar 0.5 Ha 0.5 - 1.5 - 1
20% dari luas wilayah
kota/kawasan perkotaan.
1 3 Data- data informasi tentang Kegiatan 1
RTH yang telah ada dan
potensi potensi-potensi
pengembangan RTH
1 3
1 3 Program Perencanaan Tata - -
Ruang
1 3 Penyusunan Kebijakan Tentang Penetapan kebijakan RDTR 0 Dok 0 - 0 - 2
Penyusunan Tata Ruang
1 3 Penetapan kebijakan RTBL 0 Dok 0 - 0 - 2
1 3 Penyusunan Rencana Detail Penyusunan RDTR 0 Dok 0 - 0 - 1
Tata Ruang Kawasan
1 3 Penyusunan Rencana Tata Penyusunan RTBL 0 Dok 0 - 0 - 2
Bangunan dan Lingkungan
1 4 BIDANG PERUMAHAN - 1,309,397,225
RAKYAT DAN KAWASAN
4 1 01 PERMUKIMAN
Program Pelayanan 554,874,725
4 1 02 Program peningkatan sarana 147,965,000
4 1 05 Program peningkatan kapasitas 10,000,000
1 4 15 Program Pengembangan Perumahan Meningkatnya jumlah RT MBR 0 - 302,840,250 8
yang tinggal di rumah yang
terjangkau
1 4 Meningkatnya jumlah rumah 5.9192613 0 - - 14
layak huni
BAB VII - 318

1 4 FASILITASI DAN STIMULASI - -
PEMBANGUNAN PERUMAHAN
MASYARAKAT KURANG MAMPU
1 4 Unit rumah susun 0 - - - 3
1 4 Unit rumah susun 0 - - 1
1 4 Rumah tangga MBR 0 - - - 300
1 4 Rumah tangga MBR 553 - - 800
1 4 Lokasi perumahan 500 - - 200
1 4 Meningkatnya jumlah Perumahan 2 - -
perumahan formal yang
dilengkapi PSU
1 4 - - 1
1 4 Peraturan Pengembangan Dokumen NSPK 0 - - 1
Perumahan
1 4 Pembinaan dan Pengawasan Dokumen RP3KP 0 - - 1
Pengembangan Perumahan
1 4 Penyediaan database Dokumen database 0 - - 1
perumahan perumahan
1 4 Pendampingan Penyusunan Paket 0 - - 1
Peraturan Pengembangan
Perumahan (NSPK)
1 4 Pendampingan penyusunan Paket 0 - - 1
dokumen untuk Pembinaan dan
Pengawasan Pengembangan
Perumahan
1 4 Pendampingan Pelaksanaan Paket 0 - - 1

Program pengembangan
perumahan
1 4 17 Program Pemberdayaan Penurunan luasan kawasan persen - 293,717,250 41
komunitas Perumahan permukiman kumuh
1 4 Peingkatan Kualitas 82.615729 persen 0 - 13
lingkungan hunian yang
sehat dan aman dilengkapi
PSU
BAB VII - 319

1 4 Pembangunan dan Ha 663.9 - - 332
Pengembangan Kawasan
Permukiman Perkotaan
1 4 Pembangunan dan Kawasan 0 - - 1
Pengembangan Kawasan
Permukiman strategis dan
khusus
1 4 Lingkungan Yang Sehat dan Lingkungan hunian 0 - - 51

Aman yang didukung
dengan prasarana, sarana dan
utilitas umum (PSU)
1 4 Pusat informasi perumahan % 0 - - 1

dan permukiman
1 4 Penyusunan Peraturan Dokumen NSPK 0 - -
Pengembangan Permukiman
1 4 Pembinaan dan Pengawasan Dokumen RP2KPKP 0 - - 1
Pengembangan Permukiman
1 4 Penyediaan database Dokumen database 0 - - 1
permukiman permukiman
1 4 Pendampingan Penyusunan Paket 0 - -
peraturan pengembangan
permukiman (NSPK)
1 4 Pendampingan Penyusunan Paket 0 - - 1
dokumen untuk pembinaan
dan pengawasan
pengembangan pemukiman
1 4 Pendampingan Pelaksanaan Paket 0 - - 1

Program Pemberdayaan
Komunitas Perumahan
1 5 BIDANG KETENTERAMAN, 3,830,485,000 5,819,785,000
KETERTIBAN UMUM, DAN
PELINDUNGAN
MASYARAKAT;
1 5 01 Program Pelayanan Meningkatnya Kinerja maca 1104 351,785,000 1104 351,785,000 1104
Administrasi Perkantoran ketatausahaan Satpol PP m
BAB VII - 320

1 5 Penyediaan jasa surat Tersedianya Materai dan lembar 175 885,000 175 885,000 175
menyurat Prangko
1 5 Penyediaan jasa komunikasi, Terlaksananya Pembayaran bulan 12 12,000,000 12 12,000,000 12
sumber daya air dan listrik Telepon dan Listrik
1 5 Penyediaan jasa pemeliharaan Terlaksananya Pembayaran unit 10 10,000,000 10 10,000,000 10
dan perizinan kendaraan Pajak Kendaraan Dinas
dinas/operasional
1 5 Penyediaan jasa administrasi Terlaksananya pembayaran bln 12 68,000,000 12 68,000,000 12
keuangan honor pengelola keuangan
1 5 Penyediaan jasa kebersihan Terlaksananya pembayaran bln 12 36,700,000 12 36,700,000 12
kantor honor petugas kebersihan
kantor
1 5 Penyediaan Jasa Perbaikan Terjaganya peralatan kantor unit 17 5,600,000 17 5,600,000 17
Peralatan Kerja
1 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK untuk paket 1 13,000,000 1 13,000,000 1
keperluan kantor
1 5 Penyediaan Barang Cetakan Tersedianya barang cetakan paket 1 12,000,000 1 12,000,000 1
dan Penggandaan dan penggandaan
1 5 Penyediaan Komponen Instalasi Tersedianya penerangan paket 1 1,500,000 1 1,500,000 1
Listrik/ Penerangan bangunan kantor
kantor
1 5 Penyediaan Peralatan Rumah Terlaksananya penyediaan paket 1 4,000,000 1 4,000,000 1
Tangga peralatan rumah tangga
kantor
1 5 Penyediaan Makanan dan Tersedianya makanan dan bks 850 20,100,000 850 20,100,000 850
Minuman minuman
1 5 Rapat-rapat koordinasi dan Terlaksananya koordinasi bln 12 168,000,000 12 168,000,000 12
konsultasi ke luar daerah Satpol PP dengan instansi
lain
1 5 02 Program peningkatan sarana Meningkatnya kwalitas maca 15 209,700,000 19 283,000,000 19
dan prasarana aparatur kinerja aparatur m
1 5 Pengadaan Kendaraan Dinas Terlaksananya Pengadaan unit 1 30,000,000 2 70,000,000 1
Operasional Kendaraan Dinas
BAB VII - 321

1 5 Pengadaan Perlengkapan Terlaksananya pengadaan item 3 40,000,000 4 70,000,000 4
Gedung Kantor Peralatan Kantor
1 5 Pemeliharaan rutin/berkala Terlaksananya Pemeliharaan th 1 40,000,000 1 40,000,000 1
gedung kantor Gedung Kantor
1 5 Pemeliharaan Rutin Berkala Terlaksananya pemeliharaan unit 10 99,700,000 12 103,000,000 13
Kendaraan Dinas/Operasional rutin kendaraan dinas
1 5 Pengadaan Mebeleur Terlaksananya Pengadaan Unit 5
Mebeleur Kantor
1 5 03 Program peningkatan disiplin -
aparatur
1 5 Pengadaan Pakaian Dinas Terlaksananya Pengadaan 186
beserta Perlengkapannya Pakaian Dinas
1 5 05 Program peningkatan kapasitas Meningkatnya Kemampuan org 2 80,000,000 4 org 80,000,000 4 org
sumber daya aparatur Personil
1 5 Pendidikan Dan Pelatihan Terlaksananya Diksar Pol PP, org 2 50,000,000 4 org 50,000,000 4 org
Formal Diklat PPNS dan Bimtek
lainnya
1 5 Sosialisasi Peraturan kali 3 30,000,000 3 30,000,000 3
Perundang-undangan
1 5 15 Program peningkatan keamanan dan Cakupan Wilayah yang nagari 52 1,064,000,000 52 1,075,000,000 52
kenyamanan lingkungan meningkat keamanan dan
kenyamanan lingkungan
1 5 Penyiapan tenaga pengendali Jumlah personil direkrut person 50 50,000,000 50 50,000,000 50
keamanan dan kenyamanan il
lingkungan
1 5 Pelatihan Pengendalian jumlah peserta Pelatihan person 104 54,000,000 104 personil 60,000,000 104 personil
Keamanan dan Kenyamanan Personil Linmas Nagari il
Lingkungan
1 5 Pengendalian Kebisingan dan jumlah Patroli Rutin Satpol PP kali 900 700,000,000 900 kali 700,000,000 900 kali
Gangguan dari kegiatan
masyarakat
1 5 Pengendalian Keamanan jumlah Pengamanan Hari kali 3 137,000,000 3 kali 140,000,000 3 kali
Lingkungan Besar dan Kegiatan Daerah
BAB VII - 322

1 5 Pelatihan Dalmas jumlah Personil Dalmas orang 50 123,000,000 50 org 125,000,000 50 org
terlatih
1 5 16 Program pemeliharaan kantrantibmas cakupan pemeliharaan kabupa 1 35,000,000 1 40,000,000 1
dan pencegahan tindak kriminal kantrantibmas dan ten
pencegahan tidak kriminal
1 5 Pengawasan Pengendalian dan jumlah koordinasi kali 1 35,000,000 1 kali 40,000,000 1 kali
Evaluasi Kegiatan Polisi
Pamong Praja
1 5 20 Program peningkatan Jumlah Kasus pekat yang kasus 36 1,800,000,000 30 3,700,000,000 24
pemberantasan penyakit tertangani
masyarakat (pekat)
1 5 Operasi Penertiban Pekat, jumlah operasi pekat kali 48 1,800,000,000 48 3,700,000,000 48
Perda, Keputusan Bupati, IMB
dan DMJ
1 5 19 Program peningkatan 290,000,000 290,000,000
kesiagaan dan pencegahan
bahaya kebakaran
1 5 Pendidikan dan Pelatihan Jumlah personil damkar yang 0rang 10 200,000,000 10 200,000,000 10
Pertolongan dan Pencegahan terlatih
Kebakaran
1 5 Pengadaan Sarana dan Persentase pengamanan stel 12 60,000,000 12 60,000,000 12
Prasarana Pencegahan Bahaya penanggulangan bahaya
Kebakaran kebakaran
1 5 Rehab Mobil Pemadam Jumlah mobil damkar yang unit 1 30,000,000 1 30,000,000 4
Kebakaran diperbaiki
BAB VII - 323

1 6 BIDANG SOSIAL 4,586,000,000 9,742,500,000
1 6 01 Program Pelayanan Persentase pelayanan 100 % 100 701,000,000 100 790,500,000 100
Administrasi Perkantoran administrasi perkantoran
1 6 Penyediaan Jasa Surat Tersedianya materai dan 1 Paket 1 150,000,000 1 155,000,000 1
Menyurat perangko
1 6 Penyediaan Jasa Komunikasi, Terlaksananya pembayaran 1 Paket 1 40,000,000 1 45,000,000 1
sumber daya air dan listrik rekening telepon, internet
dan listrik dinas
1 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Terlaksananya pembayaran 1 Paket 1 15,000,000 1 15,500,000 1
dan Perizinan Kend. pajak kendaraan dinas roda
Dinas/Operasional dua dan empat
1 6 Penyediaan Jasa Administrasi Tersedianya jasa pengelola 1 Paket 1 113,000,000 1 119,000,000 1
Keuangan keuangan dinas
1 6 Penyediaan Jasa Kebersihan Tersedianya jasa petugas 12 Bulan 12 10,000,000 12 12,000,000 12
kantor kebersihan dan penjaga
kantor
1 6 Penyediaan jasa perbaikan Tersedianya peralatan kerja 1 Paket 1 30,000,000 1 33,000,000 1
peralatan kerja yang layak pakai
1 6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor 1 Kegiat 1 15,000,000 1 17,000,000 1
an
1 6 Penyediaan Barang Cetakan Tersedianya barang cetak 1 Kegiat 1 13,000,000 1 15,000,000 1
Dan Penggandaan dan penggandaan an
1 6 Penyediaan Komponen Instalasi Terealisasinya komponen 1 Kegiat 1 10,000,000 1 12,000,000 1
Listrik/ Penerangan Bangunan instalasi listrik an
Kantor
1 6 Penyediaan Peralatan Rumah Tersedianya peralatan rumah 1 Tahun 1 10,000,000 1 12,000,000 1
Tangga tangga
1 6 Penyediaan Makanan dan Tersedianya makanan dan 1 Tahun 1 25,000,000 1 30,000,000 1
Minuman minuman rapat dan tamu
dinas
1 6 Rapat-Rapat Koordinasi dan Terlaksananya rapat 1 Tahun 1 250,000,000 1 300,000,000 1
Konsultasi ke Luar Daerah koordinasi dan konsultasi
keluar daerah
BAB VII - 324

1 6 Penyusunan Laporan Capaian Tersusunnya laporan 1 Tahun 1 20,000,000 1 25,000,000 1
Kinerja Rencana Kegiatan kegiatan
1 6 02 Program peningkatan sarana Persentase berfungsinya 100 % 100 1,075,000,000 100 1,280,000,000 100
dan prasarana aparatur sarana dan prasarana
1 6
aparatur 1 75,000,000 1 80,000,000 1
Pemeliharaan Rutin/Berkala Terpeliharanya gedung 1 Paket
Gedung Kantor kantor
1 6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Terlaksananya pemeliharaan 12 Bulan 12 450,000,000 12 500,000,000 12
Kendaraan Dinas/Operasional rutin/berkala kendaraan
dinas operasional kantor
1 6 Pengadaan mebeleur Tersedianya mebeleur kantor 1 Tahun 1 250,000,000 1 300,000,000 1
1 6 Pengadaan peralatan dan Tersedianya peralatan dan 1 Tahun 1 300,000,000 1 400,000,000 1

perlengkapan kantor perlengkapan kantor (Laptop
21 Unit, PC 5 Unit, Printer 5
Unit, TV 2 Unit, Fax 1 Unit, AC
2 PK 6 Unit, Infocus 2 Unit,
Screen 1 Unit, Wireless 1
Unit, Handycam 1 Unit,)
1 6 05 Program peningkatan kapasitas Persentase PNS mengikuti 100 % 100 60,000,000 100 67,000,000 100
sumber daya aparatur diklat
1 6 Pendidikan dan Pelatihan Terlaksananya pendidikan 12 Bulan 12 50,000,000 12 55,000,000 12
Formal dan pelatihan formal
aparatur
1 6 Penyediaan Jasa Tim Penilai Tersedianya Jasa Tim Penilai 1 Tahun 1 10,000,000 1 12,000,000 1
Angka Kredit Jabatan Angka Kredit Jabatan
Fungsional Fungsional
1 6 15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Jumlah Fakir Miskin, 9539 Jiwa 9,539 840,000,000 9,539 2,655,000,000 9,539
Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Komunitas Adat Terpencil dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan PMKS lainnya yang terbantu
Sosial (PMKS) Lainnya
BAB VII - 325

1 6 Peningkatan kemampuan Jumlah TKSK dan PSM yang 63 Orang 63 200,000,000 63 220,000,000 63
(Capacity Building) petugas terlatih
dan pemdamping sosial
pemberdayaan fakir miskin,
KAT dan penyandang masalah
kesejahteraan sosial (PMKS)
1 6 Pemberian bantuan kepada Jumlah fakir miskin yang 1200 KK 300 90,000,000 300 100,000,000 300
fakir miskin melalui KUBE diberikan bantuan melalui
KUBE
1 6 Kegiatan pengelolaan dan Jumlah jorong diberikan 260 Jorong 260 230,000,000 260 250,000,000 260
operasional raskin/Rastra raskin
1 6 Pembinaan Suku Anak Dalam Jumlah Suku Anak Dalam 0 Orang - - 78 150,000,000 78
yang Dibina
1 6 Kegiatan verifikasi dan validasi Jumlah fakir Miskin yang 11 Kecam - - 11 300,000,000 11
data fakir miskin dan PMKS terdata dalam data BDT atan
lainnya ( Basis Data Terpadu)
1 6 Pelatihan keterampilan dan Jumlah Anak terlantar yang 30 Orang 30 70,000,000 30 75,000,000 30
praktek belajar kerja bagi anak dilatih
terlantar termasuk anak
jalanan, anak cacat dan anak
nakal
1 6 Kegiatan bimbingan Jumlah peserta bimbingan 0 Orang - - 70 300,000,000 70

keterampilan berusaha bagi ketrampilan berusaha bagi
Wanita Rawan Sosial Ekonomi WRSE
(WRSE)
1 6 Kegiatan pemberdayaan UEP Jumlah wanita rawan sosial 0 Kecam - - 11 60,000,000 11

kepada wanita rawan sosial ekonomi yang mendapat atan
ekonomi bantuan UEP
1 6 Kegiatan bimbingan dan Jumlah warga KAT yang 0 Orang - - 35 40,000,000 40
pelatihan keterampilan mendapat pelatihan
barusaha bagi Komunitas Adat keterampilan
Terpencil
BAB VII - 326

1 6 Kegiatan bimbingan motivasi Jumlah keluarga miskin yang 0 Orang - - 30 80,000,000 30
sosial/keterampilan barusaha mendapat bimbingan
bagi keluarga miskin (dalam motivasi sosial dan usaha
rangka HARGANAS) dalam rangka HARGANAS
1 6 Kegiatan bimbingan dan Jumlah keluarga rentan yang 0 Orang - - 30 80,000,000 30

pelatihan bagi keluarga rentan mendapatkan pengetahuan
dan mengalami masalah sosial untuk meningkatkan usaha
ekonomi
1 6 Kegiatan bimbingan Jumlah pendamping KUBE 0 Orang - - 11 200,000,000 11

pemantapan pendamping Fakir Miskin yang mengikuti
KUBE FM bimbingan pemantapan
dalam peningkatan dan
pengembangan usaha
1 6 Kegiatan bantuan usaha Jumlah penerima bantuan 0 Kelom 30 250,000,000 30 300,000,000 30

melalui KUBE KUBE pok
1 6 Kegiatan pembentukan E- Jumlah E-Warung yang 0 E- - - 11 200,000,000 11
Warung KUBE jasa terbentuk di 11 Kecamatan Warun
1 6 Orientasi, penyegaran, petugas Jumlah petugas dan 0 g
Orang - - 11 300,000,000 72
dan pendamping sosial pendamping yang dibina
pemberdayaan fakir miskin, tentang sistem pelayanan
KAT dan PMKS sosial terpadu
1 6 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Jumlah orang yang terlayani 0 Orang 70 450,000,000 70 785,000,000 70
Kesejahteraan Sosial rehabilitasi sosial
1 6 Kegiatan rujukan penyandang Rujukan penyandang 0 Kegiat - 70,000,000 1 75,000,000 1

masalah kesejahteraan sosial masalah kesejahteraan sosial an
1 6 Kegiatan pengadaan beras Jumlah anak panti swasta se- 0 Orang - - 74 200,000,000 74
untuk panti Swasta Kab. Dharmasraya yang
mendapat kan bantuan beras
1 6 Pelayanan dan perlindungan Jumlah Korban pelecehan 27 Orang 10 60,000,000 10 60,000,000 10
sosial, hukum bagi korban seksual dan Anak
eksploitasi, perdagangan berhadapan dengan hukum
perempuan dan anak yang disabilitas
BAB VII - 327

1 6 Penanganan masalah-masalah Jumlah korban bencana alam 30 Orang 30 90,000,000 30 100,000,000 30
strategis yang menyangkut dan bencana sosial yang
tanggap cepat darurat dan dibantu
kejadian luar biasa
1 6 Pelayanan dan rehabilitasi Jumlah penyandang cacat 20 Orang 60 80,000,000 100 100,000,000 120
penyandang cacat dan lansia dan lansia terlantar yang
terlantar dibantu untuk penghidupan
yang layak
1 6 Evakuasi korban bencana Jumlah orang dan mayat 25 Orang 25 50,000,000 25 50,000,000 25
terlantar yang dibantu
1 6 Fasilitasi penyelamatan korban Jumlah korban PMKS yang 10 Orang 10 100,000,000 20 200,000,000 20
PMKS dibantu
1 6 19 Program pembinaan panti asuhan/ Jumlah panti asuhan yang 2 Panti 3 60,000,000 2 540,000,000 2
panti jompo dibina
1 6 Operasional dan pemeliharaan Jumlah panti yanng dibantu 2 Panti 3 60,000,000 2 60,000,000 2
sarana dan prasarana panti sarana dan prasarana
asuhan/jompo
1 6 Kegiatan pendidikan dan Jumlah anak panti yang 0 Orang - - 70 400,000,000 70
pelatihan bagi penghuni panti memperoleh pendidikan dan
asuhan pelatihan dalam panti
1 6 Kegiatan pembinaan Jumlah pendamping lanjut 0 Orang - - 5 80,000,000 5
pendampingan lanjut usia usia yang memperoleh
diluar panti binaan
1 6 21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Jumlah orsos yang 0 Lemba - 600,000,000 5 2,665,000,000 5
Kesejahteraan Sosial diberdayakan ga
Sosial
1 6 Kegiatan bimbingan jejaring Jumlah bimtek jejaring LKS 0 Orang - - 70 80,000,000 70
kerja LKS/Orsos Se-Kab. yang akan terakreditasi
Dharmasraya dalam rangka
akreditasi
BAB VII - 328

1 6 Kegiatan penyuluhan Jumlah paket penyuluhan 0 Paket - - 10 55,000,000 10
kesejahteraan sosial sosial yang dapat
dipublikasikan kepada
masyarakat
1 6 Kegiatan penilaian PSKS Jumlah penilaian PSKS 0 Orang - - 50 80,000,000 50

(Karang Taruna, Orsos, PSM, berprestasi
TKSK) berprestasi tingkat
Kabupaten
1 6 Kegiatan penguatan Jumlah peserta koordinasi 0 Orang - - 104 300,000,000 156

kelembagaan koordinasi LKKS
kesejahteraan sosial (LKKS) Se-
Kab.Kabupaten
1 6 Kegiatan koordinasi dan Jumlah Peserta kegiatan 0 Orang - - 104 300,000,000 156
fasilitasi pelaksanaan kegiatan pelaksanaan kegiatan LKS
LKS
1 6 Kegiatan penguatan peran LKS Jumlah peserta penguatan 0 Orang - - 250 300,000,000 300
Posdaya dalam peran LKS Posdaya
penanggulangan kemiskinan
dan SDGs
1 6 Kegiatan bimbingan kapasitas Jumlah peserta bimtek TKSK 0 Orang - - 104 80,000,000 104
bagi TKSK Se-Kab.
Dharmasraya
1 6 Kegiatan pertemuan pengurus Jumlah pertemuan pengurus 0 Orang - - 104 80,000,000 104
Karang Taruna Se-Kab. karang taruna
Dharmasraya
1 6 Kegiatan bimbingan kapasitas Jumlah peserta bimbingan 0 Orang - - 104 80,000,000 104
bagi pengurus Karang Taruna kapasitas pengurus karang
Se-Kab. Dharmasraya taruna
1 6 Kegiatan pertemuan forum Terselenggaranya forum 0 Orang - - 104 80,000,000 104
komunikasi PSM Se-Kab. komunikasi PSM
Dharmasraya
BAB VII - 329

1 6 Kegiatan pelatihan lanjutan Terselenggaranya pelatihan 0 Orang - - 104 80,000,000 104
Pekerja Sosial Masyrakat (PSM) lanjutan peksos
Se-Kab. Dharmasraya
1 6 Pemberdayaan kelembagaan Jumlah lembaga Organisasi 5 Lemba 5 100,000,000 5 150,000,000 5
(Orsos) bagi pelaku-pelaku sosial yang dibantu ga
usaha kesejahteraan sosial
masyarakat
1 6 Pemberian bantuan kepada Jumlah bantuan kepada Anak 0 Orang 105 200,000,000 125 250,000,000 150
anak sekolah dari keluarga sekolah dari keluarga miskin
miskin yang tinggal di panti
asuhan
1 6 Rehab makam tokoh Persentase perbaikan rehab 100 % 100 300,000,000 100 300,000,000 100
masyarakat makam tokoh masyarakat
1 6 Kegiatan bakti kesetiakawanan Persentase terselenggaranya 1 % - - 100 250,000,000 100
sosial bakti sosial
1 6 Kegiatan operasional LK3 Persentase terselenggaranya 1 % - - 100 200,000,000 100
operasional LK3
1 6 xx Program Pencegahan, Jumlah pengguna narkoba 0 Orang - - 5 80,000,000 5
Penanganan dan Rehabilitasi yang rehabilitasi
Penyalahgunaan Narkoba
1 6 Kegiatan penyuluhan Jumlah anak sekolah yang 0 Orang - - 50 80,000,000 50
penanggulangan Narkoba dan mendapatkan penyuluhan
PMS di sekolah tentang narkoba
1 6 xx Program Perlindungan dan Jumlah anak yatim yang 300 Anak 350 800,000,000 450 880,000,000 600
Jaminan Sosial diberi jaminan
1 6 Jaminan sosial untuk anak Jumlah anak yatim dari 300 Anak 350 150,000,000 450 180,000,000 600
yatim dari keluarga miskin keluarga miskin yang diberi
jaminan
1 6 Jaminan sosial kepada Keluarga Persentase bantuan yang 80 % 90 650,000,000 95 700,000,000 95
Penerima Manfaat (PKM) terdistribusi ke KPM melalui
melalui Program Keluarga PKH
Harapan (PKH)
BAB VII - 330

2 URUSAN PEMERINTAHAN 49,679,026,743 59,388,705,638
YANG TIDAK BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR
2 1 BIDANG TENAGA KERJA 76,485,900 517,673,775
2 1 15 Program Peningkatan Kualitas dan 17,902,850 370,142,475
Produktivitas Tenaga Kerja
2 1 Pembangunan Balai latihan
kerja
2 1 Peningkatan Propesionalisme
Tenaga pelatih/instruktur
2 1 Pendidikan dan pelatihan
keterampilan bagi pencari kerja
2 1 Pemeliharaan rutin berkala
sarana dan prasarana BLK
2 1 Rehablitasi sedang/berat
sarana dan prasarana BLK
2 1 Operasional admionistrasi BLK.
2 1 16 Program Peningkatan Kesempatan 58,583,050 147,531,300
Kerja
2 1 Penyusunan informasi bursa
tenagakerja
2 1 Penyebarluasan Informasi
bursa Tenaga kerja
2 1 Kerjasama pendidikan dan
pelatihan.
2 1 Fasilitasi penyaluran dan
penempatan tenaga kerja.
2 1 Program Perlindungan
Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan:
2 1 Fasilitasi Penyelesaian
Perselisihan Hubungan
Industrial,
BAB VII - 331

2 1 Sosialisasi Undang–undang dan
Peraturan tentang
Ketenagakerjaan
2 1 Peningkatan Pengawasan
Ketenagakerjaan di Perusahaan
2 1 Pendataan Perusahaan
2 1 Kegiatan Pertemuan LKS
Tripartit Kab.Dharmasraya
2 1 Pembinaan dan Pembentukan
P2K3, LKS Bipartit dan Koperasi
Pekerjaan
2 1 Pembentukan Dewan
Pengupahan Daerah
2 2 BIDANG PEMBERDAYAAN 985,000,000 5,403,000,000
PEREMPUAN DAN
PELINDUNGAN ANAK
2 2 16 Program Penguatan Kelembagaan Jumlah OPD yang telah 0 OPD - 130,000,000 6 575,000,000 6
Pengarusutamaan Gender dan Anak disosialisasikan
2 2 Penguatan kelembagaan Persentase POKJA PUG 0 % 34 130,000,000 50 145,000,000 50

pengarusutamaan gender dan
anak
2 2 Sosialisasi Kelembagaan Jumlah OPD yang telah 0 OPD - - 24 145,000,000 24
Pengarusutamaan Gender disosialisasikan
2 2 Kegiatan peningkatan SDM Jumlah pengelola data 0 Orang - - 25 70,000,000 25
pengelola data gender dan gender dan anak
anak
2 2 Kegiatan publikasi data dan Jumlah publikasi data dan 0 Media - - 3 145,000,000 3
informasi gender dan anak informasi gender dan yang
tersedia
2 2 Kegiatan sosialisasi sistem Jumlah peserta sosialisasi 0 Orang - - 70 70,000,000 70
gender dan anak sistem gender dan anak
BAB VII - 332

2 2 17 Program Peningkatan Kualitas Hidup Penyeleseian pengaduan 0 Kasus - 455,000,000 19 1,650,000,000 17
dan Perlindungan Perempuan perlindungan perempuan dan
anak dari tindak kekerasan
2 2 Rasio KDRT 0 Kasus 10 140,000,000 10 145,000,000 8
2 2 Kegiatan pelatihan peningkatan Jumlah kelompok PPEP yang 0 Kelom - - 10 145,000,000 10

produktivitas ekonomi terlatih pok
perempuan (PPEP)
2 2 Kegiatan sosialisasi Jumlah anggota KPPI yang 0 Orang - - 70 100,000,000 100
peningkatan SDM anggota KPPI mendapat sosialisasi
2 2 Sosialisasi dan advokasi Jumlah peserta PBAP yang 0 Orang - - 30 15,000,000 30
kebijakan penghapusan buta mendapat sosialisasi
aksara perempuan (PBAP)
2 2 Kegiatan sosialisasi Jumlah peserta penanganan 0 Orang - - 600 200,000,000 650
penanganan dan pencegahan dan pencegahan tindak
tindak kekerasan terhadap kekerasan terhadap
perempuan perempuan
2 2 Pelaksanaan Kebijakan Jumlah kebijakan yang 1 Kebijak 4 60,000,000 4 60,000,000 4

Perlindungan Perempuan dan tersedia an
Tindakan KDRT
2 2 Pelatihan bagi pelatih (TOT) Jumlah peserta TOT 0 Orang - - 70 150,000,000 70
SDM pelayanan dan
pendampingan korban KDRT
2 2 Penyusunan sistem Jumlah Nota kesepahaman 0 Nota - - 1 50,000,000 1
perlindungan bagi perempuan
dan anak
2 2 Sosialisasi dan advokasi Persentase tenaga kerja 0 % 30 25,000,000 30 25,000,000 30
kebijakan perlindungan tenaga perempuan di Perusahaan
kerja perempuan yang telah disosialisasikan
2 2 Persentase tenaga kerja 0 % 70 60,000,000 70 60,000,000 75
perempuan di Pemerintahan
yang telah disosialisasikan
BAB VII - 333

2 2 Sosialisasi sistem pencatatan Jumlah petugas yang 0 orang - - 70 35,000,000 70
dan pelaporan KDRT mendapatkan sosialisasi
sistem pencatatan dan
pelaporan KDRT
2 2 Fasilitasi upaya perlindungan Persentase upaya 100 % 100 30,000,000 100 30,000,000 100
perempuan terhadap tindak perlindungan terhadap
kekerasan perempuan korban tindak
kekerasan
2 2 Fasilitasi Pengembangan Pusat Jumlah lembaga P2TP2A N/a Lemba 11 140,000,000 11 145,000,000 11
Pelayanan Terpadu yang telah terfasilitasi ga
Pemberdayaan Perempuan dan
Anak (P2TP2A)
2 2 Peningkatan kapasitas dan Jumlah lembaga yang telah 0 Lemba - - 11 80,000,000 11

jaringan kelembagaan ditingkatkan kapasitasnya ga
pemberdayaan perempuan dan
anak
2 2 Pembentukan, pembinaan dan Jumlah Nagari yang telah 0 Nagari - - 26 135,000,000 32

fasilitasi Jaringan dan dibina dan difasilitasi
peningkatan SDM Pengelola
P2TP2A di Nagari
2 2 Pembangunan Kantor/Rumah Jumlah Kantor yang telah 0 Kantor - - 1 200,000,000 1

Pusat pelayanan terpadu dibangun untuk P2TP2A
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan anak P2TP2A
2 2 Penanganan kasus pengaduan Jumlah kasus yang ditangani 56 Kasus - - 40 75,000,000 40

kekerasan terhadap
perempuan dan anak.
2 2 18 Program Peningkatan peran serta dan persentase perempuan yang 0 % 20 400,000,000 30 1,010,000,000 50
kesetaraan jender dalam terlibat aktif dalam proses
pembangunan pembangunan
2 2 Pembinaan Organisasi Jumlah Organisasi 5 Organi 3 400,000,000 7 700,000,000 7
Perempuan Perempuan yang dibina sasi
BAB VII - 334

2 2 Penyuluhan bagi ibu rumah Jumlah Nagari yang 1 Nagari - - 11 125,000,000 20
tangga dalam membangun diberikan penyuluhan di
keluarga sejahtera(Pembinaan Program P2WKSS dan Nagari
P2WKSS dan 1 Nagari Prima) Prima
2 2 Bimbingan manajemen usaha Jumlah kelompok yang 0 Kelom - - 5 35,000,000 10

perempuan dalam pengelolaan dibimbing tentang pok
usaha manajemen usaha
perempuan
2 2 Kegiatan pameran hasil karya Jumlah pelaksanaan kegiatan 0 Kali - - 3 150,000,000 3

perempuan dibidang pameran hasil karya
pembangunan perempuan
2 2 xx Program Peningkatan Persentase Kabupaten Layak 0 % - - 100 1,640,000,000 100
Pemenuhan Hak Anak dan Anak
2 2
Perlindungan Anak - - 3 100,000,000 3
Kegiatan fasilitasi jumlah sekolah ramah anak 0 Sekola
pengembangan model sekolah h
ramah anak
2 2 Kegiatan sosialisasi model Jumlah sekolah yang 0 Sekola - - 7 40,000,000 10
sekolah layak anak mendapatkan sosialisasi h
model sekolah layak anak
2 2 Kegiatan workshop dan Jumlah peserta workshop KLA 0 Orang - - 70 115,000,000 75
advokasi KLA
2 2 Pembentukan dan Jumlah Kecamatan dan 0 Kecam - - 7 dan 26 1,000,000,000 11 dan 52
Pengembangan Kabupaten Nagari Layak Anak atan
Layak Anak dan
Nagari
2 2 Kegiatan pelatihan peningkatan Jumlah peserta pelatihan 0 Orang - - 70 80,000,000 70
pemenuhan hak partisipasi peningkatan pemenuhan hak
anak partisipasi anak
2 2 Kegiatan Capacity building Jumlah forum anak yang 0 Forum - - 1 85,000,000 1
forum anak di Kab. mendapat capacity building anak
Dharmasraya
BAB VII - 335

2 2 Kegiatan workshop Jumlah peserta workshop 0 Orang - - 70 135,000,000 70
kesejahteraan dan kesejahteraan dan
perlindungan anak Se-Kab. perlindungan anak
Dharmasraya

pengembangan jejaring PHA pengembangan jejaring PHA
(Pemenuhan Hak Anak)
2 2 xx Program Keserasian Kebijakan Jumlah jenis program untuk 0 Jenis 3 - 3 233,000,000 3
Peningkatan Kualitas Anak dan peningkatan kualitas anak Progra
Perempuan dan perempuan m
2 2 Monitoring, evaluasi Dan Jumlah program yang di 4 Progra - - 3 50,000,000 3
pelaporan program monitoring, dievaluasi dan m
Pemberdayaan Perempuan dan dilaporkan
Perlindungan Anak
2 2 Semiloka Pencegahan Jumlah peserta yang 0 Orang - - 60 33,000,000 60

kekerasan terhadap anak bagi mengikuti semiloka
komunitas pendidikan
2 2 Perumusan kebijakan Jumlah kebijakan yang 0 Kebijak - - 1 50,000,000 1
peningkatan peran dan posisi dikeluarkan an
perempuan di bidang politik
dan jabatan politik
2 2 Semiloka partisipasi Persentase partisipasi 0 % - - 30 50,000,000 30

perempuan dibidang politik perempuan di dibidang
dan jabatan politik politik dan jabatan politik
2 2 Perumusan kebijakan Jumlah kebijakan yang 0 Kebijak - - 1 50,000,000 1
peningkatan kualitas hidup dikeluarkan an
perempuan di bidang ilmu
pengetahuan dan teknologi
2 2 xx Program Peningkatan Rasio anak yang memerlukan 0 Orang - - 450 295,000,000 450
Perlindungan Khusus Anak perlindungan khusus per
100.000 anak
BAB VII - 336

2 2 Kegiatan koordinasi lintas Persentase penanganan ABH 0 % - - 100 150,000,000 100
sektor penanganan Anak
Berhadapan dengan Hukum
(ABH)

penanganan anak penanganan anak
berkebutuhan khusus berkebutuhan khusus
2 3 BIDANG PANGAN 1,000,000,000 1,865,207,560
2 3 01 Program Pelayanan 591,859,560
2 3 02 Program peningkatan sarana 199,968,000
2 3 05 Program peningkatan kapasitas
2 3 15 Program peningkatan Meningkatnya Keg 11 530,000,000 11 631,380,000 534
ketahanan pangan Ketersediaan/cadangan
pangan daerah dan
Desa/Nagari 12
2 3 Penyediaan dan Tersedianya Cadangan KK 7 200,000,000 7 200,000,000 30
Pengembangan cadangan Pangan untuk antisipasi
pangan daerah Rawan Pangan Akibat Rawan
Bencana
6
2 3 Pengembangan Nagari Mandiri Jumlah Nagari Mandiri Nagari 0 - 2 30,000,000 7
Pangan Pangan 0
2 3 Pembangunan/Pemberdayaan Lumbung pangan yang lumbu 6 6 6
Lumbung Pangan Masyarakat dibangun ng
6 panga
n 6 6 6
Lumbung pangan yang lumbu
diberdayakan ng
6 panga
2 3 n
2 3 Meningkatkan dan Pendampingan kegiatan P- Kec 0 90,000,000 11 99,000,000 11
pengembangan kegiatan LDPM, NMP, KRPL, PUPM/TTI
provinsi dan Pusat provinsi dan pusat
11
BAB VII - 337

2 3 Pemantauan dan Jumlah data dan informasi Kec 0 - 11 11,000,000 11
pengembangan distribusi distribusi pangan serta
pangan informasi akses pangan
11
2 3 PUPM TTI (Pengembangan Jumlah Gapoktan yang Gapokt 1
Usaha Pangan Masyarakat / melaksanakan distribusi an
Toko Tani Indonesia) dan PLDPM pangan
(Penguatan Lembaga Distribusi
Pangan Masyarakat)
2 3 Pemantauan dan analisis akses Daftar dan informasi harga lap 48 30,000,000 48 35,000,000 48
harga pangan pokok pangan mingguan 196
2 3 Cadangan Pangan Daerah Tersedianya jumlah cadangan Ton 15
pangan Daerah 30 Beras
2 3
2 3 Penyusunan Buku pola pangan Tersusunnya buku pola buku 1 35,000,000 1 35,000,000 1
harapan (PPH) dan NBM pangan harapan dan Neraca
bahan makanan
1
2 3
2 3 Penyusunan Data Base potensi Tersusunnya buku Data Base Buku 0 - 25
produk Pangan Ketahanan Pangan 0
2 3 Pengawasan, Pembinaan dan Jumlah pangan aman yang Kec 5 70,000,000 4 45,000,000 50
Peningkatan Mutu Keamanan beredar di masyarakat
Pangan Segar melalui uji lab
11
2 3 Pengadaan testkit 0 unit 0 - 2
2 3 Pengembangan Kawasan dan Jumlah Nagari mandiri Nagari 2
Pembinaan Nagari Mandiri pangan
Pangan (KRPL)
2
2 3 Pengembangan Usaha Pangan Jumlah kelompok yang kelomp 1
Masyarakat / Toko Tani endapat inofasi produksi ok
Indonesia pangan lokal
2
2 3 Pemantauana dan Pengawasan Jumlah sekolah yang Sekola 33
keamanan pangan jajanan terbabas dari pangan h
anak sekolah (SD) berbahaya
2
BAB VII - 338

2 3 Bazaar Pasar Murah bahan Jumlah terlaksananya Bazaar 2
Pangan Bazaar pangan murah 2
2 3 Operasional Dewan Ketahanan Merumuskan kebijakan dokum 1 70,000,000 1 80,000,000 1
Pangan ketahanan pangan 2 en
2 3 Pendampingan kelembagaan Pembinaan dan monev Gapokt 8 35,000,000 9 45,000,000 10
ketahanan pangan dalam gapoktan an
akses ketersedian , distribusi,
dan kosumsi pangan
8
2 3 Penilaian penghargaan Terpilihnya kelembagaan kelomp 0 - 5 21,000,000 5
adikarya pangan nusantara pangan masyarakat dan ok
(APN) aparat
5
2 3 Terlaksananya Sosialisasi
Dewan Ketahanan Pangan
(DKP), Adhikarya dan
Menunjang Kegiatan HPN
(Hari Pangan Nasional) dan
HPS (Hari Pangan Sedunia)
2 3 Koordinasi dan desmilasi hasil Jumlah Nagari yang rawan Nagari 0 - 52

penyusunan peta ketahanan dan rentan pangan
dan peta kerentangan ( FSVA)
0
2 3
2 3 Penanganan daerah rawan Pemberian bahan pangan kk 200
pangan (PDRP) kepada keluarga di daerah
yang rawan pangan
200
2 3 Sistem Kewaspadaan Pangan Tersedianya informasi Lap 0 - 12 30,380,000 12
dan Gizi ( SKPG ) pangan dan gizi yang
diindikasikan rawan pangan
3
2 3 xx Program peningkatan Terciptanya pangan beragam, Keg 37 470,000,000 83 442,000,000 114
diversifikasi pangan tersedia dan aman sampai
tingkat rumah tangga 108
2 3 Pemanfaatan pekarangan Jumlah Kelompok Klp 35 400,000,000 40 229,000,000 50
untuk pengembangan pangan
(PKRPL)
49
BAB VII - 339

2 3 Pendampingan Kegiatan Pusat Jumlah Kelompok Klp 40 99,000,000 50
dan Provinsi 49
2 3 Pembinaan dan Pengembangan Jumlah Kelompok 10
Pangan Lokal Non Beras Non
Terigu
2 3 Lomba cipta menu B2SA Jumlah pelaksanaan lomba Lomba 2 70,000,000 3 114,000,000 4
(Beragam, Bergizi, Serimbang, B2SA (Beragam, Bergizi,
dan Aman) Serimbang, dan Aman)
10
2 3 Pendampingan Kegiatan Lomba Jumlah pelaksanaan lomba Lomba 4
cipta menu B2SA (Beragam, B2SA (Beragam, Bergizi,
Bergizi, Serimbang, dan Aman) Serimbang, dan Aman)
10
2 3 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Masyarakat yang di Orang 50
dalam rangka percepatan latih
penganekaragaman Konsumsi
Pangan
10
2 3 Pengembangan Pangan Jumlah Kecamatan Kecam 5
Tradisional (Lokal ) dalam atan
menunjang Pariwisata
10
2 3
2 4 BIDANG PERTANAHAN - 540,000,000
2 4 16 Program Penataan penguasaan, Inventarisasi kepemilikan dan 26 persen - 540,000,000 5
pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah aset
pemanfaatan tanah
pemda untuk pembangunan
daerah
2 4 Penataan, penguasaan, Inventarisasi kepemilikan dan 120 sertifik - - - 25
pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah aset at
pemanfaatan tanah pemda untuk pembangunan
daerah
2 4 17 Program Penyelesaian konflik-konflik Peningkatan ketersediaan - persen - - 2

pertanahan tanah untuk pembangunan
2 4 Fasilitasi penyelesaiaan konflik- Peningkatan ketersediaan - kasus - - 3
konflik pertanahan tanah untuk pembangunan
2 6 BIDANG LINGKUNGAN 7,049,824,900 11,043,958,440
HIDUP
BAB VII - 340

2 6 01 Program Pelayanan 575,606,500 775,631,800
2 6 05 Program peningkatan kapasitas 6,528,000 56,399,000
2 6 15 Program Pengembangan - Jumlah kelompok peduli 11 3 Klp 310,000,000 8 Klp 406,000,000 15 Klp
Kinerja Pengelolaan sampah
Persampahan 1,500,000,000 - 3,332,000,000 0
- Porsentase timbulan
sampah yang tertangani
2 6 Penyusunan kebijakan Jumlah regulasi manajemen 0 1 Dokumen 20,000,000 1 Dokumen 50,000,000 1 Dokumen
manajemen pengelolaan pengelolaan sampah
sampah
2 6 Penyediaan prasarana dan Jumlah sarana dan prasarana 17 Unit 17 Unit 1,500,000,000 17 Unit 2,832,000,000 17 Unit
sarana pengelolaan persampahan yang layak
persampahan pakai
2 6 Pengembangan Teknologi Jumlah teknologi pengelolaan 0 1 Jenis 250,000,000 1 Jenis 275,000,000 1 Jenis
pengelolaan sampah sampah yang dikembangkan
2 6 Peningkatan peran serta Jumlah kelompok peduli 11 3 Kelompok 40,000,000 8 Kelompok 81,000,000 15 Kelompok
masyarakat dalam pengelolaan sampah Kelompo
persampahan k
2 6 Peningkatan Operasi dan Persentase timbulan sampah 0 0 - 0 500,000,000 0
Pemeliharaan prasarana dan yang tertangani
sarana persampahan
2 6 Bimbingan Teknis Persampahan Jumlah Kelompok yang 0 0 - - - 3 Kelompok
Terlatih
2 6
2 6 16 18.70% 380,000,000 0 215,500,000 0
Program Pengendalian 1. Persentase usaha dan/ 10
Pencemaran dan Perusakan atau kegiatan yang taat
Lingkungan Hidup dalam pengelolaan
Lingkungan Hidup
BAB VII - 341

2. Jumlah jenis Usaha 10 24 Usaha dan/ 155,000,000 20 Usaha 186,250,000 20 Usaha
atau Kegiatan dan/ atau dan/ atau
dan/atau Kegiatan yang Kegiatan Kegiatan
3. Persentase Indeks Kualitas 66% 1,310,000,000 1 1,187,841,490 1

Air, Udara, dan Tutupan
2 6 Koordinasi Penilaian Kabupaten Lahan
Jumlah titik pantau sasaran 1 Ibu 1 Ibu kota 110,000,000 1 Ibu kota 134,839,320 1 Ibu kota
Kab/Pl.Punjung Kab/Pl.Punjung Kab/Pl.Punjung
Sehat dan Adipura penilaian Adipura kota (34 titik (34 titik (34 titik
Kab/Pl.P pantau) pantau) pantau)
unjung
(34 titik
pantau)
2 6 Pemantauan Kualitas Jumlah titik pantau kualitas 18 titik 22 titik pantau 50,000,000 22 titik 38,087,500 22 titik
air, 11 titik pantau air, 11 pantau air, 11
Lingkungan air, udara dan tanah, dan pantau pantau udara, titik pantau titik pantau
Persentase Index Kualitas air 6 titik udara, 6 titik udara, 6 titik
Lingkungan Hidup (IKLH) sampling sampling sampling
sungai tanah (IKLH tanah (IKLH tanah (IKLH
dan 7 66%) 66,5%) 67%)
titik
pantau
udara
ambien
2 6 Koordinasi Penertiban kegiatan Jumlah koordinasi yang 0 - - - - 5 Keg.

koordinasi
penambangan tanpa izin (PETI) dilaksanakan
BAB VII - 342

2 6 Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Jumlah usaha dan/ atau 10 11 Usaha dan/ 80,000,000 46 jenis 88,000,000 50 jenis
ataukegiatan usaha dan/ usaha dan/
kegiatan yang melakukan atau kegiatan atau kegiatan
Pengelolaan Limbah B3 meliputi (17 meliputi (18
perusahaan perusahaan
dan usaha dan usaha
keg, 13 keg, 14
puskesmas, 1 puskesmas, 1
RSUD, 5 klinik RSUD, 5 klinik
dan 10 dan 12
bengkel bengkel
kendaraan) kendaraan)
2 6 Pengkajian dampak lingkungan Jumlah laporan hasil 0 23 Lap. 100,000,000 22 Lap. 25,000,000 22 Lap.
dan pengawasan pengawasan dan kajian Jenis
usaha/kegiatan Usaha dan Kegiatan
BAB VII - 343

2 6 Jumlah usaha dan /atau 24 20 usaha 25,000,000 20 usaha 26,250,000 20 usaha /
/kegiatan /kegiatan kegiatan
Kegiatan yang mengurus izin
lingkungan dan rekomendasi
lingkungan
2 6 Peningkatan pengelolaan Jumlah usaha/kegiatan yang 0 0 - - - -

lingkungan pertambangan melakukan pengelolaan
lingkungan pertambangan
2 6 Peningkatan peringkat kinerja Jumlah usaha dan /atau 7 7 usaha/ 50,000,000 7 usaha/ 52,500,000 7 usaha/
kegiatan kegiatan kegiatan
perusahaan (PROPER) Kegiatan yang dilakukan
pembinaan dan pengawasan
terhadap usaha dan kegiatan
dan upaya peningkatan
kinerja perusahaan untuk
capaian PROPER
2 6 Koordinasi pengelolaan Jumlah Nagari Prokasi/ 0 1 Nagari 60,000,000 - - 1 Nagari

( Sitiung
Prokasih/ Superkasih Superkasih /sungai Piruko)
2 6 Pengembangan produksi Jumlah kelompok 0 1 Kelompk/ 45,000,000 2 kelompok 50,000,000 2 kelompok

usaha/ (kgt industri (kgt industri
ramah lingkungan pengembangan produksi kegiatan Rumah Rumah
ramah lingkungan Tangga) Tangga)
BAB VII - 344

2 6 Penyusunan kebijakan Jumlah kebijakan /regulasi 0 1 Dokumen 80,000,000 1 Dokumen (1 160,000,000 5 Dokumen (1
(Perbup Perda LH, dok RPPLH, 1
pengendalian pencemaran dan pengendalian pencemaran Lingkungan DTTLH) Ranperda
perusakan lingkungan hidup dan perusakan lingkungan Hidup) RPPLH, 1
hidup KLHS, Perbub
Pengelolaan
LB3 dan 1
Perbup PPLH)
2 6 Koordinasi penyusunan AMDAL Jumlah terbentuknyaKomisi 0 1 Tim KPA 50,000,000 - - -

AMDAL
2 6 Peningkatan peran serta Jumlah kelompok masyarakat 0 0 - - - 4 kelompok

(Padang
masyarakat dalam dalam pengendalian laweh,
pengendalian lingkungan hidup lingkungan hidup Timpeh,
Tiumang dan
Koto Salak)
2 6 Pendukung Operasional Jumlah kegiatan pendukung 7 7 Jenis 1,000,000,000 8 Jenis 915,414,670 8 Jenis
Kegiatan kegiatan kegiatan
Laboratorium operasional Laboratorium
Lingkungan
BAB VII - 345

2 6 CSR Lingkungan Jumlah partisipasi dunia 4 1 Usaha/ 150,000,000 2 dunia usaha 50,000,000 2 dunia usaha
Kegiatan
usaha CSR Bidang
Lingkungan Hidup
2 6 Gerakan SUMBAR Bersih (GSB) Jumlah Kecamatn yang 1 1 Kecamatan 45,000,000 1 Kecamatan 49,500,000 1 Kecamatan
(Koto Besar) (1 Kec. Koto (1 Kec.
melaksanakan kegiatan Salak) Tiumang)
Gerakan SUMBAR Bersih
2 6
2 6 17 1 Sumber Air 650,000,000 1 Sumber Air 949,019,250 1 Sumber Air
Program Perlindungan dan 1. Jumlah kawasan Sumber 0
Konservasi Sumbar Daya Alam Daya Air yang harus
dilindungi
2. Jumlah kawasan Sumber 0 1 Kawasan 310,000,000 1 Kawasan 512,019,250 1 Kawasan
Daya Lahan yang harus
dilindungi
2 6 Konservasi Sumber Daya Air 1..Jumlah Kawasan 0 1 Kawasan 200,000,000 1 Kawasan 200,000,000 1 Kawasan
dan pengendalian Kerusakan Konservasi Sumber Daya Air
Sumber-sumber Air dan lahan yang harus
dilindungi
2 6 2. Jumlah kawasan 0 1 Kawasan 100,000,000 1 Kawasan 105,000,000 1 Kawasan

pengendalian kerusakan
sumber-sumber air
2 6 Pengembangan Ekowisata dan Jumlah kawasan untuk 0 1 Kawasan 250,000,000 1 Kawasan 500,000,000 1 Kawasan
jasa Lingkungan pengembangan Ekowisata
dan jasa Lingkungan
2 6 Pengembangan Dampak Jumlah jorong yang terlibat 0 1 Jorong di 150,000,000 1 Jorong 33,038,500 1 Jorong di
Nagari Sitiung Nagari Sungai Nagari
Perubahan Iklim dalam Pengembangan Duo Simalidu
Dampak Perubahan Iklim
melalui PROKLIM (Program
Kampung Iklim) dengan
pembentukan kampung iklim
BAB VII - 346

2 6 Pengendalian kerusakan Hutan Jumlah lokasi yang dilakukan 0 2 Lokasi (IX 110,000,000 6 Lokasi - 6 lokasi (Kec.
Koto dan Sungai
dan Lahan Pemantauan kerusakan hutan Tiumang) Rumbai)
dan lahan.
2 6 Koordinasi pengelolaan Luas lahan konservasi SDA 0 - - 1 Ha 100,000,000 1 Ha

2 6 konservasi SDA (Sumber Daya Jumlah lokasi konservasi - 2 Lokasi (DAS 350,000,000 1 Lokasi (DAS
Alam) pengelolaan LH di lahan Batanghari Batanghari utk
dan Sungai Sungai
akses terbuka Nyunyo) Nyunyo)
2 6 Pengelolaan Keanekaragaman Jumlah kawasan Pengelolaan 1 1 Kawasan 80,000,000 1 Kawasan 88,000,000 1 Kawasan
Hayati dan Ekosistem Keanekaragaman Hayati dan Kawasan
Ekosistem
2 6 Fasilitasi pengaduan Jumlah Pengaduan 35 8 Kasus 50,000,000 10 kasus 55,000,000 12 Kasus
Pengaduan
masyarakat masyarakat terhadap
pengelolaan lingkungan
hidup
BAB VII - 347

2 6 Pembinaan KALPATARU Jumlah kelompok pembinaan 0 1 Kelompok 20,000,000 2 kelompok 30,000,000 2 kelompok
(1 kelompok (1 kelompok
Kalpataru pada masyarakat, pengabdi dan pengabdi dan
peduli lingkungan dan 1 kelompok 1 kelompok
pembina usaha/ kegiatan peduli peduli
lingkungan lingkungan
hidup) hidup)
2 6
2 6 18 Program Rehabilitasi dan Jumlah lahan kritis yang - 155,000,000 100 Ha 250,000,000 100 Ha
0
pemulihan Cadangan Sumber terinventarisasi di Kabupaten
daya alam Dharmasraya
Porsentase menurunya lahan 0 - 1,000,000,000 - 1,000,000,000 0
kritis
2 6 Rehabilitasi hutan dan lahan 1. Jumlah Luas lahan 0 100 Ha 1,000,000,000 5 Ha 1,000,000,000 5 Ha
konservasi.
2 6 2.Jumlah Lahan Kritis di Kab. 0 - - - - 200 Ha
Dharmasraya
2 6 Fasilitasi Koordinasi SEKBER Jumlah lokasi DAS dan 3 1 Lokasi (DAS 75,000,000 - - -
Batanghari)
DAS Batanghari implementasi Program/ Kegiatan
kegiatan rencana aksi
penanganan permasalahan
LH di DAS Batanghari
2 6 Pengendalian Pencemaran DAS Jumlah kegiatan monev 0 5 Segmen, 1 80,000,000 1 Dokumen 250,000,000 1 Dokumen
Dokumen
Batanghari sumber dan beban
pencemaran (Daya Tampung
dan Daya Dukung Sungai)
BAB VII - 348

Pengendalian Pencemaran DAS
Batanghari
Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Capai
Kondisi
2 6 Jumlah dokumen kajian baku 0 - - - - 1 Dok
mutu sungai
2 6 Peningkatan peran serta Jumlah Kelompok masyarakat 0 - - - - 2 Kelompok
masyarakat dalam rehabilitasi dalam rehabilitasi dan
dan pemulihan cadangan SDA pemulihan cadangan SDA
2 6
2 6 19 Program peningkatan kualitas Jumlah dokumen baku mutu 1 Dok 260,000,000 1 Dok 178,063,000 1 Dok
14
dan Akses Informasi sumber lingkungan
Daya Alam dan lingkungan 4 Dok 113,680,000 4 Dok 175,943,450 4 Dok
Hidup Jumlah dokumen informasi 2 dok
Sumber Daya Alam dan
Pengelolaan Lingkungan
Hidup.
2 6 Peningkatan edukasi dan 1. Jumlah kelompok 0 10 Klp 150,000,000 10 Klp 55,000,000 4 Event
komunikasi masyarakat masyarakat yang teredukasi
2 6
dibidang lingkungan 1 event 50,000,000 1 event 50,000,000 4 Event
2. Jumlah rangkaian acara 0
edukasi dan kampanye
lingkungan hidup
2 6 Pengembangan data dan Jumlah dokumen data dan 10 2 Dokumen 94,000,000 2 Dokumen 150,943,450 2 Dokumen
informasi lingkungan / SILHD informasi lingkungan
pengelolaan lingkungan
hidup
2 6 Inventarisasi dan Penyusunan Jumlah dokumen data base 0 1 Dokumen 19,680,000 1 Dokumen 25,000,000 1 Dokumen
Data Base Pengelolaan Lingkungan Hidup
Lingkungan
2 6 Pembinaan Sekolah Jumlah sekolah yang 29 3 Sekolah Baru 60,000,000 36 sekolah (5 73,063,000 40 sekolah (7
(29 Sekolah Sekolah Baru Sekolah Baru
Berwawasan Lingkungan dilakukan pembinaan lama) dan 31 dan 33
(ADIWIYATA) Berwawasan Lingkungan Sekolah Lama) Sekolah Lama)
(Adiwiyata)
BAB VII - 349

Berwawasan Lingkungan
(ADIWIYATA)

2 6 Jumlah Sekolah yang 0 - - 3 Sekolah Tingkat
Kabupaten 10
mengikuti verifikasi Sekolah, Tk
Adiwiyata Provinsi 4
Sekolah, Tk
Nasional 2
Sekolah, Tk
Mandiri 1
Sekolah
2 6
2 6 20 Program Peningkatan 58% 150,000,000 1 1,681,000,000 1
Porsentase menurunnya 0
Pengendalian Polusi tingkat polusi dan
pencemaran sumber polusi
air (IPA/ Indeks Pencemaran
Air)
Porsentase menurunnya 88% 50,000,000 1 15,000,000 1
tingkat polusi dan
pencemaran sumber polusi
udara (IPU/ Indeks Polusi
Udara)
2 6 Pembangunan tempat Jumlah Pembangunan tempat 0 2 Jenis 100,000,000 2 Jenis 1,621,000,000 2 Jenis
(Biogester dan (Biogester dan (Biogester dan
pembuangan benda padat/cair pembuangan benda IPAL), 1 Lokasi IPAL) IPAL)
yang menimbulkan polusi padat/cair yang
menimbulkan polusi .
BAB VII - 350

2 6 Penyuluhan dan pengendalian Jumlah Nagari yang dilakukan 0 1 Kecamatan 50,000,000 2 kecamatan 60,000,000 6 Nagari
(Kec. Pulau (Kec.Tiumang)
polusi dan pencemaran Penyuluhan dan Punjung dan
pengendalian polusi dan Sei.Rumbai)
pencemaran
2 6 Monitoring dan Evaluasi Gas Jumlah data monitoring dan 0 1 Dokumen 50,000,000 1 Dokumen 15,000,000 1 Dokumen
(Kec. Pulau (Kec. Sei. (Kec. Koto
Rumah Kaca (GRK) dan evaluasi GRK dan Punjung, 2 Rumbai & Koto Baru &
Pengawasan BPO (Bahan pengawasan BPO (Bahan Usaha/ Besar, 4 Tiumang, 4
Perusak Ozon) Perusak Ozon) pada Kegiatan) Usaha/ Usaha/
usaha/kegiatan penghasil Kegiatan) Kegiatan)
BPO
2 6
2 6 24 1 Unit 30,000,000 2 Unit 30,000,000 2 Unit
Program Pengelolaan Ruang Jumlah RTH yang ekologis 0
Terbuka Hijau (RTH)
BAB VII - 351

2 6 Peningkatan peran serta Jumlah kelompok dalam 0 1 Kelompok 30,000,000 2 kelompok 30,000,000 2 kelompok
(Kec. (Kec. Sitiung)
masyarakat dalam pengelolaan pengelolaan RTH Pl.Punjung)
RTH
2 6 Penataan RTH Jumlah kawasan RTH yang 0 0 - - - 1 kawasan

ditata
2 6 Pemeliharaan RTH Jumlah kawasan RTH yang 0 0 - - - 7 kawasan

dipelihara
2 6 BIDANG ADMINISTRASI 1,444,598,881 1,587,108,881

KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
2 6 15 Program Penataan Administrasi 422,691,000 565,201,000
Kependudukan
2 6 Pembangunan dan 119,038,000
pengoperasian SIAK secara
terpadu
2 6 Pelatihan tenaga pengelola 40,173,000
SIAK
2 6 Implementasi Sistem Informasi 79,330,000 122,775,000
Administrasi Kependudukan
2 6 Pembangunan dan penataan
sistem koneksi
2 6 Koordinasi Pelaksanaan
Kebijakan kependudukan
BAB VII - 352

2 6 Pengolahan dan penyusunan
laporan informasi
kependudukan
2 6 Penyediaan informasi yang
dapat diakses masyarakat
2 6 Peningkatan pelayanan publik 111,325,000 104,015,000
dalam bidang kependudukan
2 6 Pengembangan database
kependudukan
2 6 Penyusunan kebijakan
kependudukan
2 6 Peningkatan kapasitas Aparatur
Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
2 6 Sosialisasi kebijakan 97,603,000 56,323,000
kependudukan
2 6 Peningkatan kapasitas
kelembagaan kependudukan
2 6 Monitoring evaluasi dan
pelaporan data kependudukan
2 6 Penerapan KTP-el berbasis NIK 93,023,000 80,820,000
nasional
2 6 Penataan penduduk rentan
2 6 Pelayanan akta catatan sipil
secara online
2 6 Pemeliharaan, pengelolaan dan
penyimpanan arsip akta
catatan sipil
2 6 Penyediaan blangko, formulir
serta buku register dokumen
kependudukan dan akta
catatan sipil
BAB VII - 353

2 6 Pengadaan bahan personalisasi
pencetakan KTP-el dan KIA
2 6 Penerbitan Kartu Identitas Anak

(KIA)
2 6 Penyusunan Profil 41,410,000 42,057,000
Kependudukan
2 6 Pengadaan Kendaraan / mobil
pelayanan keliling
2 6 Pelayanan Mobil Keliling
dokumen administrasi
kependudukan
2 6 Pelayanan Administrasi
kependudukan (DAK Non Fisik)
2 7 BIDANG PEMBERDAYAAN 2,249,124,600 3,502,677,600
MASYARAKAT DAN DESA;
2 7 Program Pelayanan Persentase kegiatan 0.9 257,130,000
Administrasi Perkantoran Pelayanan Administrasi yang
2 7 terlaksana 94,15 25.800.000 40,890,000 0.9
Penyediaan jasa surat Meningkatnya Pelayanan persen
menyurat Administrasi surat-menyurat
2 7 Penyediaan jasa komunikasi, Terlaksananya Jasa persen 100,00 25.200.000 27,600,000 1
sumber daya air dan listrik Komunikasi, Sumber daya air
dan listrik
2 7 Penyediaan jasa Peralatan dan tersedianya jasa peralatan persen - 8,300,000 1
Perlengkapan Kantor dan perlengkapan kantor
2 7 Penyediaan jasa pemeliharaan terlaksananya perbayaran persen 61,08 12.200.000 5,100,000 4 unit mobil da
dan perizinan kendaraan pajak kendaraan
2 7 Penyediaan jasa administrasi Lancarnya Administrasi persen 82,85 65.360.000 101,660,000 1
keuangan keuangan
2 7 Penyediaan jasa kebersihan Meningkatnya kebersihan persen 96,08 49.115.000 53,580,000 1
kantor kantor
2 7 Penyediaan jasa perbaikan Meningkatkan Pelayanan persen 92,08 10.600.000 8.300.000,00 1
peralatan kerja Adm Perkantoran
BAB VII - 354

2 7 Penyediaan Alat Tulis Kantor Lancarnya Pelayanan Adm persen 100,00 31.500.200 30.035.000,00 1
Perkantoran
2 7 Penyediaan barang cetakan tersedianya penggandaan persen 99,64 31.660.000 15.090.000,00 1
dan penggandaan dan barang cetakan
2 7 Penyediaan komponen instalasi terpeliharanya satu unit persen 99,99 15.715.000 3.877.000,00 1
listrik/ penerangan jaringan listrik
2 7 Penyediaan peralatan rumah tersedianya peralatan rumah persen 100,00 5.984.000 3.043.400,00 1
tangga tangga kantor
2 7 Penyediaan makanan dan tersedianya makanan dan persen 100,00 28.150.000 21.500.000,00 1
minuman minuman rapat
2 7 Rapat-rapat koordinasi dan terlaksananya koordinasi dan persen 96,93 283.212.000 282.221.000,00 1
konsultasi keluar daerah kansultasi
2 7 Penyusunan Laporan Capaian Tersusunya Dokumen persen - 20,000,000 5 Dok
Kinerja Rencana Kegiatan Pelaporan
2 7 Program Peningkatan Sarana 90 161,717,600 1
dan Prasarana Aparatur
2 7 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Meningkatnya sarana dan persen 99,96 58.825.000 25,000,000 1
Gedung Kantor prasarana Aparatur
2 7 Pemeliharaan rutin/ berkala Meningkatnya sarana dan persen 99,84 192.411.200 136,717,600 4 mobil, 6 moto
kendaraan dinas/ operasional prasarana Aparatur
2 7 Pengadaan peralatan gedung Tersedianya peralatan kantor persen 98,58 37.000.000 - 1
kantor (3 pc, 7 laptop,2 proyektor, 1
warles, dll)
2 7 pengadaan mebeleur tersedianya meubeleur persen 100,00 1.500.000 - 1
kantor
2 7 Program Peningkatan Kapasitas 89 89,74 20,000,000 1
Sumber daya aparatur
2 7 Pendidikan dan pelatihan Meningkatnya Kapasitas persen 100,00 18,970,000 20,000,000 1
formal Sumber Daya Aparatur
2 7 Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 95 Dokumen - - 6 Dokumen
Perencanaan
2 7 Penyusunan Renja, Renstra, Meningkatnya kualitas Dokume- - - 6Dokumen
Lakip, RKA, RFK, Lap.Evaluasi, dokumen perencanaan dan
dll. laporan
BAB VII - 355

2 7 Program Peningkatan Peningkatan peran 50 835,211,000 881,077,050
Keberdayaan Masyarakat pemberdayaan Masyarakat
Pedesaan
2 7 Pokjanal Posyandu Meningkatnya Pokjanal persen 98,95 11.672.900
posyandu yang aktif
2 7 Pemberdayaan masyarakat Meningkatnya Kelompok PKK Kelompo- - 767,254,550 1 Kelp
melalui gerakan pemberdayaan yang aktif
dan kesejahteraan keluarga
2 7 Koordinasi Pemberdayaan meningkatnya peran aktif persen - - 12,672,500 1
Masyarakat Dalam Menunjang masyarakat dalam TMMD
TMMD/Nagari
2 7 Pendataan dan Profil Nagari peresentase database di persen 78,84 178.821.000 97.353.500,00 1
(lensa nagari) Nagari yang baik
2 7 Fasilitasi kemitraan dan kerja Meningkatnya kemitraan persen 100,00 2.135.000 - 1
sama Pemberdayaan Perguruan Tinggi dalam
Masyarakat dengan Perguruan pemberdayaan masyarakat
Tinggi
2 7 Gerakan Bulan Bhakti Gotong Meningkatnya kegiatan persen 99,13 83.447.000 101,150,000 1
Royong Masyarakat (BGRM) gotong royong di Nagari
2 7 Pembinaan nagari berprestasi meningkatnya nagari yang persen - - 1
berprestasi
2 7 Peningkatan kapasitas Meningkatnya Nagari adat persen - - - 1 Nag
masyarakat Desa dan desa
Adat
2 7 lomba Pemeberdayaan dan Meningkatnya pemberdayaan persen - - - 2Nagari
Ekonomi Lokal ekonomi lokal
2 7 Program pengembangan Meningkatnya Peran 60 persen 184,143,500 566,329,300
lembaga ekonomi pedesaan Lembaga ekonomi
2 7 masyarakat pedesaan - - 450,000,000 11 BUMNag
Pemberdayaan Kelembagaan Persentase BUMNag yang persen
BUMNag mandiri
BAB VII - 356

2 7 Penataan dan Penguatan meningkatnya Badan Usaha persen - - 102,548,200 1
Kerjasama kelembagaan Badan Kawasan Pedesaan ( BUMNag
Usaha Masyarakat dan Desa/ Bersama)
Nagari dalam Kawasan
Pedesaan
2 7 Pemberdayaan Lumbung Meningkatnya fungsi persen 99,67 10,811,700 13,781,100 52 Nagari

Pangan Masyarakat lumbung pangan Nagari
Desa/Nagari
2 7 Pengembangan Klaster Bisnis Meningkatnya klaster dan persen - - - 11 Kecamatan
dan Potensi Produk Unggulan potensi Produk Unggulan
Nagari Nagari
2 7 optimalisasi Peningkatan Meningkatnya produktivitas persen - - - -
Produktivitas dan Kelompok Usaha di nagari
Kewirausahaan Kelompok
Usaha dan Sarjana
Pemberdayaan Masyarakat
Nagari (SPMN)
2 7 Pengembangan Sarana Promosi Meningkatnya sarana persen - - - -

dan Pameran Hasil Produksi promosii hasil Produk Nagari
Nagari
2 7 Pelatihan Keterampilan Usaha Meningkatnya keterampilan persen - - - 10 kelompok wi
Ekonomi Produktif/ Industri UEM danindustri kreatif
Kreatif
2 7 Monitoring, Evaluasi dan Meningkatnya akutanbelitas persen - - 52 Nagari
Pelaporan Perkembangan pelaporan usaha ekonomi
Usaha Ekonomi Nagari Nagari
2 7 Inventarisasi dan Peningkatan berkembangnya Pasar serikat persen - - 1
Manajeman Pasar Serikat Antar Nagari
2 7 Program peningkatan Persentase kelompok 70 persen 670,650,000 20,278,050
partisipasi masyarakat dalam masyarakat nagari yang
membangun desa terlibat aktif dalam
pembangunan nagari
BAB VII - 357

2 7 PMT-AS ( Program makanan Persentase Anak sekolah persen - - - 500 anak
Tambahan Anak Sekolah) yang diberiMakanan
Tambahan.
2 7 Pemberdayaan Gerakan Persentase rumah tangga persen - 2 Nagari
Bersama Pro orang miskin dan miskin yang diberdayakan
Nagari Bersih (GEMA
PROKINASIH)
2 7 Pemetaan dan Penguatan Persentase kelembagaan TTG persen - - 98,08 20,278,050 20 Lembaga
Kelembagaan Teknologi Tepat yang aktif di perdesaan
Guna (TTG) di Perdesaan
2 7 Pembinaan Kelompok Persentase kelompok persen - - - 1
Masyarakat Pembangunan Masyarakat Binaan
Desa
2 7 Rintisan Pengembangan Sistem Persentase rintisan inovasi persen - - - 1 rintisan
Inovasi Daerah, Inkubator teknologi yang
teknologi Tepat Guna dan dikembangkan
Bisnis
2 7 Program peningkatan kapasitas Persentase aparatur 60 persen - 282,543,500

aparatur pemerintah desa Lembaga kemasyarakat dan
Nagari yang terampil
2 7 Pelatihan pengelolaan Meningkatnya akutanbelitas persen - - 136,950,500 52 orang
keuangan nagari pengelolaan keuangan
Nagari
2 7 Pelatihan managemen Meningkatnya Kemampuan persen - - 48,938,500 52 orang
kepemimpinan bagi Wali Nagari Kepemimpinan Walai nagari
2 7 Pelatihan Bamus nagari Meningkatnyaketerampilan persen - - 58,273,500 104 orang

Bamus
2 7 Pembinaan dan kompetensi meningkatkan SDM wali persen - - - 52 orang
wali nagari nagari berpretasi
2 7 Pembinaan dan kompetensi Meningkatkan kompetensi persen - - - 52 orang
Sekretaris Nagari Walinagari berprestasi
BAB VII - 358

2 7 Pelatihan aparatur pemerintah Peningkatan pemahaman persen - - - 1
desa dalam bidang apatur pemerintahan Nagari
pembangunan kawasan dalam bidang pembangunan
perdesaan kawasan perdesaan
2 7 Pelatihan perangkat nagari Meningkatnya Aparatur yang persen - - - 156 orang

(Seknag/Kaur/Kasi/jorong) handal
2 7 PelatihanPengurus Aset Nagari Peraturan Nagari yg handal persen - - - 52 orang
2 7 Peningkatan kapasitas LPM Meningkatnya LPM yang aktif persen - - 38,381,000 11 Kec
Nagari
2 7 Workshop Pembinaan dan Meningkatnya akuntabilitas persen - - - 1
pengawasan teknis atas pembangunan sarana
pekerjaan pembangunan prasarana nagari
sarana prasarana nagari.
2 7 Peningkatan Kapasitas BKAN, Meningkatnya kapasitas persen - - - 1

UPK dan BPUPK BKAN,UPK dan BPUPK
2 7 Pelatihan Pembina Teknis Meningkatnya kemmpuan persen - - - 33 orang
Pemerintahan Desa/Nagari PTPD dalam pendampingan
(PTPD) di Kecamatan dana desa
2 7 Program peningkatan peran Meningkatnya Peran 50 persen - -
perempuan di perdesaan Perempuan dalam ekonomi
produktif
2 7 Pelatihan perempuan di Persentase Kelompok persen 0.5
pedesaan dalam bidang Usaha Perempuan yang terampil
ekonomi produktif dalam usaha ekonomi
produktif
2 7 Program Pemberdayaan Jumlah pelestarianadat dan 60 persen 85,758,100 159,511,100

Kelembagaan Adat dan budaya yang dikembangkan
Pengembangan Kehidupan
Sosial Budaya,
2 7 Peningkatan kemampuan dan persentase persen 76,19 38,913,100 86,190,100 52 nAGARI
kemampuan ninik pengurus/anggota LKAAM
mamak/LKAAM yang aktif
BAB VII - 359

2 7 Pelestarian dan persentase pemangku Adat persen 30,47 46,845,000 73,321,000 52 nAGARI
pengembangan ABS-SBK bagi yang aktif mnsosialisasi ABS-
pengangku Adat SBK
2 7 Penyusunan kebijakan tentang persentase produk hukum persen - - - 1 Ranperda
senibudaya, Adat istiadat dan pelestarian adat istiadat dan
kearsipan lokal Dharmasraya kearifan lokal
2 7 Inventarisasi, perekaman dan Jumlah naskah dan rekaman persen - - - 1 DOKUMEN
penyusunan Adat salingka pengetahuan Adat
nagari
2 7 Fasilitasi seminar, Talk Show, jumlah jenis kegiatan yang persen - - - 52 Nag
diskusi dan lomba pelestarian difasilitasi
Adat istiadat antar nagari
2 7 Pembentukan Forum persentase forum pertemuan persen - - - 1 kegiatan
pengkajian pengembangan dan yang diselengarakan
pelestarian Adat serta
nasyarakat kerajaan
SwarnaBumi
2 7 Pendataan Lembaga persentase data yang valid persen - - - 1 dokumen

masyarakat dan Adat
2 7 Program Peningkatan Persentase aparatur 50 473,362,000 1,154,091,000
kemampuan Pemerintah nagari Lembaga kemasyarakat dan
Nagari yang terampil
2 7 Pemilihan Wali Nagari terpilihnya Wali Nagari sesuai persen - - - 1
dengan aturan
2 7 Pembinaan Administrasi Meningkatnya Pelayanan dan persen 93,25 906.710.000 936,190,000 1
Program (PAP) Dana Desa pembinaan Nagari terhadap
dana Desa
2 7 Monitoring dan Pembinaan Meningkatnya kemampuan persen 99,91 9.578.000 32,200,000 2 Dokumen
Adm Keuangan dan Aset Nagari Perangkat nagari dalam Adm
Keuangan dan Aset nagari
2 7 pengelolaan dana nagari Meningkatnya nagari persen - - 147,320,000 1 Kegiatan
berbasis teknologi internet menggunakan aplikasi dalam
pengelolaan Dana Nagari
BAB VII - 360

2 7 Rapat Teknis Pembinaan Meningkatnya keselarasan persen - - - 1 dokumen
Penguatan Pem. Nagari serta programPembangunan
Integrasi dan Singkronisasi Nagari dengan Pemb.
Kegiatan Pembangunan Kabupaten Dharmasraya.
2 7 Pembentukan dan Operasional Persentase penyelesaian persen - - - 0.8

Unit Pelayanan Pengaduan pengaduan
2 7 Penyelenggaraan Perencanaan persentase kesesuaian persen - - - 1
Pembangunan Kawasan perencanaan Pembangunan
Pedesaan Kwasan Pembanagunan
2 7 Koordinasi pembinaan LPM Meningkatnya LPM Nagari Jumlah - - 38,381,000 50 Nag
Nagari yang aktif
2 7 Pengembangan kebijakn dan meningkatnya produk Dokume- - -
kelembagaan pola partisifatif hukum kelembagaan pola
Nagari pembangunan partisifatif
Nagari
2 8 BIDANG PENGENDALIAN 1,762,371,000 4,205,377,550

PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA;
2 8 15 Program Keluarga Berencana Rasio Akseptor KB 50 % 70 1,544,320,000 70 3,386,920,000 70
2 8 Jumlah pengelola dan kader 52535 Orang 359 422 422

KB yang ditingkatkan SDM
nya
2 8 Keg. Pembinaan Keluarga Jumlah Kader pengelola 312 Kader 247 333 350
Berencana program KB, kader KB,
Petugas Lapangan, poktan
dan IMP lainnya
2 8 Jumlah kader KB, Petugas 100 Orang - 100 150

Lapangan, poktan, LSM,
LSOM dan IMP lainnya
terhadap program KKBPK
2 8 Jumlah Petugas lapangan KB 22 Orang 22 26 30
BAB VII - 361

2 8 Jumlah KK, Pasangan usia 51756 KK 51,756 51,756 52,956
subur dan peserta KB aktif
2 8 Jumlah Kader KB Pembantu 312 Kader 333 333 350
Pembina Keluarga Berencana
Nagari (PPKBN / Sub. PPKBN)
dan petugas di setiap Nagari
dan Jorong yang dibantuk
dan dibina
2 8 Jumlah stakeholders yang 32 Stakeh 32 75 100

berwawasan Kependudukan olders
Keluarga Berencana dan
Pembangunan Keluarga
( KKBPK)
2 8 Jumlah Standar Pelatanan 1 Buku - 1 1

Minimal (SPM) Bidang KB/KS
2 8 Pengadaan sarana dan Jumlah sarana dan prasarana 311 Unit/Se 213 1,027,720,000 279 2,717,000,000 300
prasarana pelayanan KB yang tersedia untuk t
(DAK ) kegiatan Kependudukan
Keluarga Berencana dan
Pembangunan Keluarga
( KKBPK)
2 8 Dana Bantuan Operasional KB Jumlah kegiatan operasional 11 Balai 11 516,600,000 11 619,920,000 11

( BOKB ) PLKB di Balai Penyuluhan KB Penyul
uhan
2 8 KB - - 11 50,000,000 11
Kegiatan Pembuatan profil Jumlah penetapan profil 0 Kecam
kependudukan kependudukan atan
2 8 16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja Jumlah kelompok kegiatan 25 Kelom 25 48,531,500 25 108,457,550 35
PIK R/M pok
2 8 Advokasi dan KIE tentang Jumlah kelompok kegiatan 25 Kelom 25 48,531,500 25 53,164,400 35
kesehatan reproduksi remaja PIK R/M dan luar sekolah pok
yang ada di
Kab.Dharmasraya yang
dibentuk dan dibina
BAB VII - 362

2 8 Temu kreatif remaja saka Jumlah kelompok remaja 0 Kelom - - 20 55,293,150 25
kencana saka kencana yang dibina pok
2 8 17 Program pelayanan kontrasepsi Persentase permintaan N/a Aksept 6,292 169,519,500 11,195 236,000,000 12,197
Masyarakat terhadap or
kebutuhan Alat dan obat
kontrasepsi yang telah
dipenuhi
2 8 Pengadaan alat kontrasepsi Jumlah Alat kontrasepsi yang 100 Aksept 100 10,356,000 5,000 60,000,000 6,000
(set effek) disediakan or
2 8 Pelayanan pemasangan Jumlah calon akseptor baru 5803 Aksept 6,192 159,163,500 6,195 176,000,000 6,197
kontrasepsi KB terhadap PUS dan akseptor ulangan yang or
(15 - 39 Tahun) dilayani
2 8 19 Program promosi kesehatan ibu, bayi Jumlah kelompok yang telah 0 Kelom - - 180 61,500,000 260
dan anak melalui kelompok kegiatan di mendapatkan kegiatan
masyarakat pok
promosi dan edukasi
masyarakat tentang program
KB / KS
2 8 Kegiatan pengadaan buku / jumlah Buku/modul KIE, KIT 0 Buku 0 0 80 12,000,000 100
modul KIE, KIT untuk pengetahuan kader
dan keluarga tentang
program KB/KS
2 8 Kegiatan sosialisasi tentang Jumlah Sosialisasi 0 Kali 0 0 33 49,500,000 52

penyuluhan data mikro penyuluhan data mikro
2 8 24 Program pengembangan model Jumlah Kelompok Tribina 0 Kelom - - 11 412,500,000 33
operasional BKB-Posyandu-PADU ( BKB, BKR, BKL ) yang pok
terintegrasi
BAB VII - 363

2 8 Kegiatan Orientasi Kader KB Jumlah Lembar Kartu Tumbuh 40 Lemba 0 5,500 6,000
dan KS Kembang Anak (KKA) bagi r
keluarga BKB
2 8 Pembentukan dan 7 Kelom 0 10 20
Pengembangan BKB pok
terintegrasi
2 8 Jumlah Kelompok Bina 165 Kelom 0 165 170
Keluarga Balita(BKB), Bina pok
Keluarga Remaja (BKR) dan
Kelompok Bina Keluarga
Lansia ( BKL) yang dibina
2 8 Jumlah kelompok peserta KB 28 Kelom 0 28 30

yang ditingkatkan pok
Pendapatan Keluarganya
melalui Usaha Peningkatan
Pendapatan Keluarga
sejahtera (UPPKS)
2 9 BIDANG PERHUBUNGAN; 5,123,738,342 8,969,738,342

2 9 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
566,612,742.00 566,612,742.00
2 9 02 Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
102,875,600 102,875,600
2 9 05 Program peningkatan kapasitas sumber
daya aparatur
14,250,000 14,250,000
2 9 15 Program Pembangunan Prasarana dan jumlah pembangunan 6 2 795,000,000 4 3,166,000,000
Fasilitas Perhubungan Prasarana dan Fasilitas
perhubungan
2 9 Perencanaan pembangunan Jumlah dokumen 1 Dokum 3 500,000,000 3
prasarana dan fasilitas perencanaan pembangunan en
perhubungan terminal (perencanaan
jaringan Trayek, Rencana
induk jaringan lalu lintas
angkutan jalan)
BAB VII - 364

2 9 Penyusunan norma, kebijakan, Jumlah buku kebijakan, 0 Dokum 4 200,000,000 - -
standar dan prosedur bidang standar dan prosedur en
perhubungan perhubungan
2 9 Koordinasi dalam jumlah koordinasi anggota 2 koordin 4 20,000,000 12 36,000,000 12
pembangunan prasaranan dan Forum Lalu Lintas (Rapat) asi
fasilitas perhubungan
2 9 Sosialisasi kebijakan di bidang Jumlah masyarakat yang 0 orang 100 75,000,000 100 30,000,000 100
perhubungan mengikuti sosialisasi
kebijakan perhubungan
2 9 Peningkatan pengelolaan jumlah terminal angkutan 1 unit - 1 1,600,000,000
terminal angkutan darat barang yang di tingkatkan
pembangunannya
2 9 Monitoring, evaluasi dan 4 100,000,000 4
pelaporan
2 9 Pembangunan Pelataran Parkir Jumlah pelataran parkir 5 unit 2 500,000,000 3 500,000,000
terpadu terpadu pada kawasan pasar
di Kabupaten Dharmasraya
2 9 Pembangunan Gedung Kantor unit 1
2 9 Program Rehabilitasi dan jumlah kegiatan Rehabilitasi 2 2 - 2 200,000,000 2
Pemeliharaan Prasarana dan dan pemeliharaan Prasarana
Fasilitas LLAJ dan fasilitas LLAJ
2 9 Rehabilitasi/pemeliharaan jumlaahTerpeliharanya dan 5 alat - - 5 100,000,000 5
sarana alat pengujian Meningkatkan kondisi alat
kendaraan bermotor pengujian kendaraan
bermotor di UPKB Dinas
Perhubungan
2 9 Rehabilitasi/pemeliharaan jumlah terpeliharanya 2 Prasar - 2 100,000,000

prasarana balai pengujian prasarana yang layak untuk ana
kendaraan bermotor melayani masyarakat (gedun
g,
Pelatar
n
Parkir
Pkb)
BAB VII - 365

2 9 17 Program peningkatan pelayanan jumlah angkutan darat 6049 unit 7,000 495,000,000 8,000 620,000,000 9,000
angkutan
2 9 Kegiatan penyuluhan bagi para Jumlah juru mudi yang diberi 0 orang 40 50,000,000 40 50,000,000
sopir/juru mudi untuk penyuluhan tentang
peningkatan keselamtan keselamatan jalan
penumpang
2 9 Kegiatan peningkatan disiplin Jumlah masyarakat Yang 0 orang 60 50,000,000 60 50,000,000 60

masyarakat menggunakan diberikan sosialisasi tentang
angkutan disiplin jalan raya
2 9 Kegiatan temu wicara Jumlah kegiatan temu wicara 0 kali 10 50,000,000 10 50,000,000 10
pengelola angkutan umum untuk meningkatkan
guna meningkatkan pengetahuan pengelola
keselamatan penumpang angkutan tentang disiplin
jalan raya
2 9 Kegiatan uji kelayakan sarana Jumlah kendaraan yang di uji 3738 unit 400 50,000,000 4,200 50,000,000 4,400
transportasi guna keselamatan kelayakan
penumpang
2 9 Kegiatan pengendalian disiplin Jumlah Pos Pengendalian 5 0rg 5 150,000,000 5 150,000,000 100
pengoperasian angkutan untuk Meningkatkan
umum di jalan raya keamanan dan kenyamanan
pengguna jasa angkutan
jalan / Pengamanan Jalan
Raya saat hari besar
2 9 pemilihan dan pemberian orang 30

penghargaan sopir/juru mudi
awak angkutan umum teladan
2 9 Fasilitasi perijinan di bidang Jumlah pelayanan perizinan 3 izin 5 50,000,000 3 20,000,000
perhubungan dibidang perhubungan
2 9 Sosialisasi/penyuluhan Jumlah pelajar 70 orang 70 45,000,000 70 45,000,000
ketertiban lalu lintas dan SLTA/Sederajat di Kabupaten
angkutan Dharmasraya yang diberi
penyuluhan
BAB VII - 366

2 9 Kegiatan pemilihan dan Jumlah Sopir/juru mudi yang 0 orang - 30 50,000,000 30
pemberian penghargaan di motivasi dan sosialisasi
sopir/juru mudik/awak peraturan lalu lintas terhadap
kendaraaan angkutan umum pengemudi
teladan
2 9 Koordinasi dalam peningkatan jumlah Kordinasi pengguna 20 kali 50 50,000,000 6 30,000,000 50

pelayanan angkutan jalan ( rapat dan pembinaan
organda)
2 9 Pemilihan dan penghargaan jumlah siswa yang di beri 0 orang 3 25,000,000 3
pelajar pelopor keselamatan penghargaan
2 9 Monitoring, evaluasi dan jumlah Monitoring dan 4 4 100,000,000 4
pelaporan evaluasi
2 9 penyediaan barang cetakan tahun 1
dan penggandaan
2 9 18 Program Pembangunan Sarana dan Jumlah jenis pembangunan jenis 1 500,000,000 4 3,300,000,000 4
Prasarana Perhubungan sarana da prasarana
perhubungan
2 9 Pembangunan gedung terminal jumlah terminal tipe c yang 0 unit - 1 1,000,000,000 1
di bangun
2 9 Pembangunan halte bus, taxi jumlah halte yang di bangun 0 unit - 2 300,000,000 2
gedung terminal
2 9 Perencanaan pembangunan jumlah Dokumen 0 Dokum - 3 400,000,000
Terminal perencanaan terminal Tipe- B en
di kabupaten dharmasraya
2 9 Pengadaan Moda Angkutan Jumlah Tersedianya angkutan 2 unit - 3 1,600,000,000
Darat Anak Sekolah /Bus pelajar di Kabupaten
Sekolah Dharmasraya
2 9 Pengadaan Dermaga ponton Jumlah Tersedianya angkutan 2 unit 1 500,000,000 1
penyeberangan angkutan dan dermaga penyeberangan
sungai sungai di Kabupaten
Dharmasraya
2 9
BAB VII - 367

2 9 19 Program peningkatan dan pengamanan jumlah berkurangnya 53 kasus 50 1,050,000,000 45 1,050,000,000 40
lalu lintas kecelakaan di kabupaten
dharmasraya
2 9 Pengadaan rambu-rambu lalu Jumlah Tersedianya rambu- 552 unit 100 100,000,000 100 100,000,000 100
lintas rambu lalu lintas di
kabupaten Dharmasraya
2 9 tersedianya Controler APILL 5 unit 5 500,000,000
2 9 Pengadaan marka jalan panjang Tersedianya Marka 2000 meter 2,500 150,000,000 2,500 150,000,000 2,500
Jalan Strategis Kabupaten
Dharmasraya
2 9 Pengadaan pagar pengaman panjang pagar pengaman 0 meter 300 500,000,000 300
jalan jalan
2 9 Pemeliharaan APILL (Traffic Jumlah Terpeliharanya Traffic 7 unit 7 200,000,000 7 200,000,000 7
light) dan warning ligh Light yang ada di Kabupaten
Dharmasraya
2 9 Rehabilitasi / pemeliharaan terpeliharanya rambu-rambu 0 unit 50 50,000,000 50 50,000,000 50
rutin rambu-rambu lalu lintas. lalu lintas di kabupaten
dharmasraya
2 9 Pendukung peningkatan dan unit 1
pengamanan lalu lintas
2 9 Inspeksi dan audit keselamatan jumlah kegiatan inspeksi 0 ruas 10 50,000,000 10 50,000,000 10
transportasi lalulintas dan dean audit transportasi lalu
angkutan lintas dan angkutan Di
Kab.Dharmasraya
2 9 investigasi kecelakaan dan jumlah terupdatenya daerah kasus

investigasi daerah rawan laka rawan kecelakaan lalu lintas,
lalin, rawan longsor dan longsor dan bencana alam
bencana alam
2 9 pengadaan dan pemasangan terlaksananya sosialisasi dan unit 3 unit

billboard edukasi bidang perhubungan
dan lalu lintas
BAB VII - 368

2 9 sosialisasi penertiban berat menurunnya jumlah kasus
muatan dan dimensi kendaraan pelanggaran dimensi dan
angkutan barang lebih muatan oleh kendaraan
angkutan barang
2 9 pengadaan mobil derek terlaksananya pengadaan unit 1 unit

mobil derek
2 9 20 Program peningkatan kelaikan 1,600,000,000 150,000,000
pengoperasian kendaraan bermotor
2 9 Pengadaan alat pengujian jumlah alat pelayanan 4 unit 4 1,500,000,000

kendaraan bermotor pengujian kendaraan
bermotor yang di sediakan
2 9 Pelaksanaan uji petik Jumlah Kendaraan Yang diuji 1000 unit 1,000 100,000,000 1,000 100,000,000 1,000
kendaraan bermotor petik
2 9 Pembinaan dan pendataan jumlah bengkel yang didata 25 buah 25 50,000,000 25
perbengkelan dan di bina
2 10 BIDANG KOMUNIKASI DAN 4,700,971,000 5,076,564,480
INFORMATIKA;
2 10 01 Program Pelayanan 100 - 100 414,249,480 100
2 10 Penyediaan Jasa Surat Jumlah alat legalitas surat - - 100 2,300,000 100
Menyurat menyurat yang dibayarkan Lemba
2 10 Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah line internet, rekening rpaket - - 100 73,800,000 100
Sumber daya air dan Listrik listrik dan line telepon
2 10 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Jumlah STNK Kendraan Roda Unit - 100 2,200,000 100
dan Perizinan Kendaraan 4 dan roda 2 yang
Dinas/Operasional diperbaharui
2 10 Penyediaan Jasa Kebersihan Jumlah Jasa Petugas unit - - 100 31,680,000 100
Kantor Kebersihan yang dibiayai
2 10 Penyediaan Jasa Sopir Kantor Jumlah Jasa Petugas Sopir unit 1 - 100 18,000,000 100
yang dibiayai
2 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor yang jenis 100 25,656,480 100
dibiayai
BAB VII - 369

2 10 Penyediaan Barang Cetakan Jumlah barang Cetakan dan orang - - 100 29,125,000 100
dan Penggandaan Penggandaan yg tersedia
2 10 Penyediaan Komponen Istalasi Jumlah komponen instalasi - - 100 5,060,000 100
Listrik/Penerangan Tanggungan listrik/Penerangan Bagunan Kompo
Kantor kantor nen
2 10 Penyediaan Makanan Minuman Jumlah jamuan makan Rapat bungku - 100 25,500,000 100
staf, Rapat Koordinasi dan s
Tamu
2 10 Rapat Rapat Koordinasi dan Jumlah Kordinasi dan orang - - 100 179,028,000 100
Konsultasi ke Luar Daerah Konsultasi dalam daerah dan
Luar daerah
2 10 Penyediaan bahan bacaan & Jumlah surat kabar yang bungku - - 100 - 100
Peraturan perundang- tersedia s
2 10
undangan - - 100
Penyediaan jasa tenaga Jumlah jasa tenaga buah
pendukung administrasi/teknis pendukung administrasi
perkantoran perkantoran tersedia
2 10 Penyediaan jasa pelayanan Jumlah petugas keamanan orang 100 21,900,000 100
keamanan kantor Kantor dan Jumlah Alat
pengaman Kantor yang
tersedia
2 10 02 Program peningkatan sarana - 104,200,000

2 10 Pengadaan Kendaraan Jumlah Kendaraan Roda 4 unit - -
Operasional Kantor (empat) dan Roda 2 (dua)
yang tersedia
2 10 Pengadaan Peralatan Gedung Jumlah peralatan kantor yang unit 100 6,200,000 100
Kantor tersedia
2 10 Pengadaan perlengkapan Jumlah Perlengkapan Kantor Orang - 31,050,000 100
kantor yang tersedia
2 10 Pengadaan Meubeler Jumlah Meubeler yang unit - -
tersedia
2 10 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah gedung kantor yang orang 100 21,900,000 100
peralatan kantor terpelihara
BAB VII - 370

2 10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah perlengkapan kantor unit - - 100
Perlengkapan Kantor yang terpelihara
2 10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Kendaraan Dinas unit - 45,050,000 100
Kendaraan Dinas/Operasionnal yang terpelihara
2 10 Pemeliharaan Rutin Gedung Jumlah Gedung Kantor yang unit - - 100
Kantor terpelihara
2 10 05 Program peningkatan kapasitas - 25,500,000
2 10 Pendidikan dan Pelatihan Non Jumlah peserta bimbingan satuan - - 100 25,500,000 100
Formal teknis implementasi
perundan undangan yang
terkirim
2 10 06 Program peningkatan - 46,900,000

pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
2 10 Penyediaan jasa Administrasi Jumlah Jasa Administrasi Orang - - 100 46,900,000 100
Keuangan Keuangan yang dibiayai
2 10 Monitoring, Evaluasi dan Jumlah dokumen hasil - - - - 12
pelaporan monitoring dan evaluasi Dokum
program dan kegiatan yang en
tersedia
2 10 Penyusunan laporan capaian Cakupan laporan informasi % - - - - 100

kinerja dan iktisar realisasi kinerja keuangan
kinerja
2 10 Penyusunan laporan keuangan Cakupan laporan informasi % - - - - 100
semesteran kinerja keuangan
2 10 Penyusunan laporan keuangan Cakupan laporan informasi % - - - - 100
Akhir tahun kinerja keuangan
2 10 xx Program Peningkatan Kualitas Porsentase nagari yang 920,715,000 1,040,715,000
Layanan Informasi Berbasis IT memiliki website dan
melakukan pembaharuan
informasi
BAB VII - 371

2 10 Pengembangan / Peningkatan Porsentase terupdatenya 20 berita/bulan 59,480,000 20 berita/bulan 69,480,000 20 berita/bulan
Kemampuan data base sistem design, module dan konten
nformasi website berbasis data base
2 10 Pembangunan Sistem Informasi Jumlah Sistem Informasi OPD 5 OPD 700,000,000 10 OPD 800,000,000 15 OPD
Daerah yang ada di Kabupaten
Dharmasraya
2 10 Pengembangan Jaringan dan Porsentase terlayaninya 1 MC 50,000,000 1 MC 60,000,000 1 MC
Layanan Media Center kebutuhan wartawan dan
masyarakat dalam
pemanfaatan Media Center
2 10 Pengadaan Jaringan Wifi Gratis Jumlah hot spot area free Wifi 6 titik 90,000,000 6 titik 90,000,000 6 titik
untuk Masyarakat Publik
2 10 Pengelolaan Portal Pengaduan jumlah portal pengaduan 50 aduan 21,235,000 50 aduan 21,235,000 50 aduan
Masyarakat yang dapat dikelola dan
ditindak lanjuti
2 10 17 Program Fasilitasi Peningkatan Porsentase jumlah nagari 420,256,000 335,000,000
SDM Bidang Komunikasi dan yang telah membentuk
Informasi kelompok informasi
masyarakat (KIM)
2 10 Pemberdayaan Masyarakat Terlaksananya Pemberdayaan 100 Org 80,000,000 100 Org 80,000,000 100 Org
Informasi Masyarakat Informasi
2 10 Sosialisasi dan Pembentukan Cakupan pengembangan 2 KIM 4 KIM 100,000,000 5 KIM 125,000,000 5 KIM
Kelompok Masyarakat (KIM) Kelompok Informasi
Masyarakat (KIM)
2 10 Pembinaan anggota RAPI dan Cakupan pembinaan anggota 1 Keg 1 Keg 160,256,000 1 Keg 50,000,000 1 Keg
ORARI RAPI dan ORARI
2 10 Sosialisasi Internet Sehat Jumlah siswa yang paham 0 150 Siswa 80,000,000 150 Siswa 80,000,000 150 Siswa
akan memanfaatkan secara
sehat
2 10 15 Program Pengembangan Persentase jumlah perangkat 1,525,000,000 1,575,000,000
Komunikasi, Informasi dan daerah yang telah terpasang
Media Massa jaringan telekomunikasi
BAB VII - 372

2 10 Fasilitasi penyempurnaan Jumlah Peraturan Daerah 0 1 Dokumen Per 90,000,000 0 - 0
peraturan perundang tentang Perizinan,
penyiaran dan Kekebasan Pengawasan, dan
Memperoleh Informasi Publik Pengelolaan Warnet
(KMIP)
2 10 Pengadaan alat studio dan Jumlah peralatan server 0 1 unit 75,000,000 1 unit 75,000,000 1 unit
komunikasi webste resmi kabupaten
Dharmasraya beserta sub
domaina
2 10 Pembangunan jaringan antar Jumlah OPD yang terkoneksi 0 18 OPD 1,260,000,000 20 OPD 1,400,000,000 20 OPD
OPD melalui jaringan, jumlah
tenaga anli dan jumlah
bandwith
2 10 Pemeliharaan jaringan antar Jumlah OPD yang terkoneksi 0 36 OPD 100,000,000 36 OPD 100,000,000 36 OPD
OPD melalui jaringan wifi
2 10 18 Program Kerjasama Informasi Posentase jumlah nagari 130,000,000 130,000,000
dengan Media Massa yang terlayani
2 10 telekomunikasi 105 tower 55,000,000 105 tower 55,000,000 105 tower
Monitoring, Evaluasi dan Porsentase Pengendalian 0
Pengendalian sarana dan sarana dan prasarana
prasarana telekomunikasi telekomunikasi
2 10 Pengembangan layanan Media Jumlah fasiltas media center 0 10 komputer 75,000,000 10 komputer 75,000,000 10 komputer
Center di Kabupaten Dharmasraya
2 10 xx Program E-Government Porsentase jumlah OPD yang 520,000,000 220,000,000
memiliki website dan
melakukan pembaharuan
informasi minimal 1 kali
sebulan
2 10 Perencanaan dan Jumlah master plan e- 0 1 Dokumen 300,000,000 0 - 0

Pengembangan kebijakan government
2 10 Pelatihan bagi aparat jumlah admin/operator 0 60 Org 110,000,000 60 Org 110,000,000 60 Org
pemerintah yang dapat website
mengeporasikan dan
mengelola website
BAB VII - 373

2 10 Pembutan website OPD Jumlah OPD yang memilik 0 10 OPD 110,000,000 10 OPD 110,000,000 10 OPD
website
2 10 xx Program Pengendalian Jasa Porsentase cakupan upaya 55,000,000 55,000,000
usaha pos dan telekomunikasi bina jasa pos dan
2 10 Pengendalian tertib usaha jasa telekomunikasi
Porsentasi cakupan upaya 0 11 Kec 55,000,000 11 Kec 55,000,000 11 Kec
pos dan telekomunikasi bina jasa pos dan
telekomunikasi
2 10 xx Program Komunikasi Publik Cakupan Komunikasi Publik 480,000,000 480,000,000
2 10 Program monitoring dan Jumlah fasilitas KPU-USO di 0 11 Kec 100,000,000 11 Kec 100,000,000 11 Kec
evaluasi KPU-USO Kabupaten Dharmasraya
2 10 Sosialisasi dan diseminasi Jumlah masyarakat yang 0 11 Kec 60,000,000 11 Kec 60,000,000 11 Kec
informasi menerima informasi
pembangunan dan terkini
2 10 Pemilihan Media Tradisonal Jumlah media tradisonal 1 11 Kec 85,000,000 11 Kec 85,000,000 11 Kec
terbaik yang difasilitasi untuk
mengikuti lomba media
tradisional tingkat provinsi
2 10 Literasi Informasi Media Jumlah literasi informasi 0 Netizen 60,000,000 Netizen 60,000,000 Netizen
Komunikasi media kominikasi online
2 10 Pekan Informasi Nasional Menghadiri dan 0 1 Keg 175,000,000 1 Keg 175,000,000 1 Keg
memeriahkan kegiatan Pekan
Informasi Nasional
2 10 xx Program Pengelolaan Informasi Cakupan masyarakat yang 650,000,000 650,000,000
dan Komunikasi menerima informasi dan
komuniasi
2 10 Belanja Sekretariat PPID Terlaksananya operasional 0 1 paket 200,000,000 1 paket 200,000,000 1 paket
PPID
2 10 Pengelolaan informasi publik Porsentase informasi publik 0 1 Paket 300,000,000 1 Paket 300,000,000 1 Paket
pemerintah kab.Dharmasraya yang disediakan pemerintah
daerah kabupaten
Dharmasraya
2 10 Penyelenggaraan Komuniasi Porsentase Penduduk yang 0 1 paket 150,000,000 1 paket 150,000,000 1 paket
Publik Pemerintah Daerah terpapar informasi publik
Kabupaten Dharmasraya pemerintah daerah
BAB VII - 374

2 11 BIDANG KOPERASI, USAHA 3,836,500,000 4,244,900,000
KECIL, DAN MENENGAH;
2 11 01 Program Pelayanan Terpenuhinya layanan % 100 600,500,000 100 661,100,000 100
2 11 Penyediaan jasa surat Tersedianya jasa Surat bln 12 25,000,000 12 27,500,000 12
menyurat menyurat
2 11 Penyediaan jasa komunikasi, Tersedianya jasa komunikasi, bln 12 35,000,000 12 38,500,000 12
sumber daya air dan listrik sumber daya air dan listrik
2 11 Penyediaan jasa pemeliharaan Tersedianya jasa % 100 3,500,000 100 3,850,000 100
dan perizinan kendaraan dinas/ pemeliharaan dan perizinan
operasional kendaraan dinas/ operasional
2 11 Penyediaan jasa administrasi Tersedianya jasa administrasi bln 12 65,000,000 12 71,500,000 12

keuagan keuangan
2 11 Penyediaan jasa kebersihan Tersedianya jasa kebersihan bln 12 70,000,000 12 77,000,000 12
kantor kantor
2 11 Penyediaan jasa perbaikan Tersedianya jasa perbaikan % 100 10,000,000 100 11,000,000 100
peralatan kerja peralatan kerja
2 11 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor bln 12 30,000,000 12 33,000,000 12
2 11 Penyediaan barang cetakan Tersedianya barang cetakan bln 12 24,000,000 12 26,400,000 12
dan penggandaan dan penggandaan
2 11 Penyediaan komponen Tersedianya komponen bln 12 3,500,000 12 3,850,000 12
linstalasi listrik/ penerangan instalasi listrik/ penerangan
bangunan kantor bangunan kantor
2 11 Penyediaan peralatan rumah Tersedianya peralatan rumah bln 12 15,000,000 12 16,500,000 12
tangga tangga
2 11 Penyediaan bahan bacaan dan Terpenuhinya kebutuhan bln 12 4,500,000 12 5,500,000 12
peraturan perundang- informasi aparatur
2 11
undangan 12 15,000,000 12 16,500,000 12
Penyediaan makanan dan Tersedianya makan minum bln
minuman rapat dan tamu
2 11 Rapat koordinasi dan konsultasi Terlaksananya kordinasi dan bln 12 300,000,000 12 330,000,000 12
ke luar daerah konsultasi ke luar daerah
2 11 02 Program peningkatan sarana Terpenuhinya sarana dan % 1 523,000,000 1 234,300,000 1
dan prasarana aparatur prasarana aparatur
BAB VII - 375

2 11 Pengadaan peralatan gedung Terlaksananya Pengadaan % 100 70,000,000 100 77,000,000 100
kantor peralatan gedung kantor
2 11 Pengadaan kendaraan dinas/ Terlaksananya pengadaan unit 1 310,000,000 0 - 0
operasional kendaraan dinas/ operasional
2 11 Pemeliharaan rutin/berkala Terpeliharanya gedung bln 12 28,000,000 12 30,800,000 12

gedung kantor kantor
2 11 Pemeliharaan rutin/ berkala Terpeliharanya kendaraan bln 12 115,000,000 12 126,500,000 12
kendaraan dinas/ operasional dinas/ operasional
2 11 03 Program peningkatan disiplin Meningkatnya disiplin % 0 - 100 15,500,000 100
aparatur aparatur
2 11 Pengadaan pakaian dinas Terlaksananya pengadaan % 0 - 100 15,500,000 100
pegawai pakaian dinas pegawai
2 11 05 Program peningkatan kapasitas Meningkatnya kualitas orang 6 50,000,000 6 55,000,000 6
sumber daya aparatur sumber daya aparatur
2 11 Pendidikan dan Pelatihan Jumlah aparatur terlatih orang 6 50,000,000 6 55,000,000 6
Formal
2 11 06 Program peningkatan Tersedianya pelaporan dokum 5 370,000,000 5 415,000,000 5
pengembangan sistem capaian kinerja dan en
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
keuangan
2 11 Penyusunan LAKIP, LKPJ, LPPD, Tersedianya dokumen dokum 5 50,000,000 5 55,000,000 5
IKK, Laporan Tahunan LAKIP,LKPJ, LPPD, IKK dan en
Laporan Tahunan
2 11 Program Pengembangan Tersedianya data dan dokum 4 50,000,000 3 55,000,000 3
Data/Informasi informasi en
2 11 Penyusunan RENSTRA dan Tersedianya RENSTRA dan dokum 2 50,000,000 1 55,000,000 1
RENJA RENJA Dinas Kopperindag en
dan UMKM
2 11 Pemukhtahiran dan Tersedianya databased dokum 1 200,000,000 1 220,000,000 1
pengembangan data base Koperasi,Industri, UMKM dan en
Koperasi, UMKM, Industri, dan perdagangan
perdagangan
BAB VII - 376

2 11 Monitoring, evaluasi dan Tersusunnya laporan monev dokum 1 20,000,000 1 30,000,000 1
pelaporan porgram dan program dan kegiatan en
kegiatan SKPD
2 11 18 Program Peningkatan Kualitas Jumlah koperasi aktif 113 kopera 114 205,000,000 118 375,000,000 123
Kelembagaan Koperasi
si
2 11 Fasilitasi pelaksanaan RAT Jumlah koperasi aktif 52 kopera 50 35,000,000 51 50,000,000 52
Koperasi pelaksana RAT si
2 11 Pembenahan dan penyelesaian Jumlah koperasi yang 30 kopera 30 20,000,000 30 85,000,000 31
administrasi dan pembubaran dibenahi/ dibubarkan si
koperasi non aktif
2 11 Pemasyarakatan perkoperasian Jumlah peserta sosialisasi 0 orang 30 45,000,000 50 55,000,000 50
bagi pemangku kepentingan perkoperasian dan
dan masyarakat perundang-undangan
2 11 Koordinasi pelaksanaan Terlaksananya rapat 45 kopera 50 55,000,000 50 60,000,000 50
kebijakan dan program koordinasi dengan koperasi si
pembangunan koperasi
2 11 Sosialisasi dan penguatan Jumlah kelompok strategis 40 kelomp 5 50,000,000 5 60,000,000 5
kelompok-kelompok strategis yang diberikan sosialisasi ok
dan penguatan melalui
koperasi
2 11 Monitoring, evaluasi dan Laporan monev koperasi 4 lapora 0 - 4 30,000,000 4
pelaporan koperasi n
2 11 Pengembangan dan Jumlah koperasi yang dibina 0 kopera 0 - 10 35,000,000 10
pemberdayaan dekopinda oleh dekopinda si
2 11 xx Program Peningkatan Daya Jumlah koperasi sehat 5 kopera 6 2,088,000,000 7 2,489,000,000 8
Saing Koperasi dan UMKM si
2 11 Jumlah koperasi berkualitas 8 kopera 10 12 14
si
2 11 jumlah pelaku usaha mikro 0 orang 10 956,000,000 20 955,000,000 30
naik kelas
BAB VII - 377

2 11 Pelatihan perkoperasian Jumlah pengurus koperasi 121 orang 125 86,000,000 170 164,000,000 225
(pelatihan manajemen terlatih
pengelolaan koperasi,
pelatihan akuntansi, pelatihan
pengelolaan simpan pinjam
koperasi, penyusunan laporan
kinerja dan lain-lain)
2 11 Pembinaan, pengawasan dan Jumlah koperasi yang dinilai 75 kopera 15 koperasi, 9 90,000,000 15 koperasi, 9 100,000,000 15 koperasi, 9
koperasi koperasi koperasi
penghargaan koperasi dan berprestasi si berprestasi berprestasi berprestasi
berprestasi
2 11 Pembinaan dan penilaian Jumlah koperasi yang dinilai 20 kopera 0 - 30 80,000,000 30

kesehatan KSP/USP Koperasi kesehatannya si
2 11 Pengawasan Usaha Simpan Jumlah Usaha Simpan Pinjam 6 kopera 0 - 30 100,000,000 40
Pinjam Koperasi Koperasi yang diawasi si
2 11 Fasilitasi pengembangan Jumlah koperasi yang 0 kopera 0 - 2 60,000,000 2
koperasi berbasis komoditi difasilitasi dalam si
pengembangan usaha
2 11 Pengembangan koperasi sektor
ril
2 11 Peningkatan dan
pengembangan jaringan
kerjasama usaha koperasi
2 11 Pembinaan dan evaluasi Jumlah koperasi yang dibina 0 kopera 0 - 10 75,000,000 10
peningkatan permodalan dan dievaluasi peningkatan si
koperasi permodalan koperasi
2 11 Sosialisasi IUMK kepada UMK Jumlah peserta sosialisasi 0 orang 0 - 275 175,000,000 275
2 11 Peningkatan kemitraan usaha Jumlah usaha mikro yang 332 orang 150 85,000,000 150 100,000,000 150
bagi Usaha Mikro difasilitasi dalam perkuatan
permodalan
BAB VII - 378

2 11 Penyelenggaran pelatihan bagi Jumlah pelaku usaha mikro 90 orang 100 56,000,000 150 100,000,000 175
Usaha Mikro (pelatihan yang terlatih
kewirausahaan, manajemen
dan lain-lain)
2 11 Penyelenggaraan Promosi Jumlah event promosi yang 0 Event 2 150,000,000 2 180,000,000 2

produk Usaha Mikro dilaksanakan/ diikuti
2 11 Pelaksanaan Program SHAT Jumlah sertifikasi hak atas 200 Persil 200 85,000,000 300 90,000,000 100
UMK tanah yang difasilitasi
2 11 Peningkatan daya saing Tersediannya sarana dan 0 Paket 1 400,000,000 1 100,000,000 1
KUMKM melalui layanan usaha prasarana layanan usaha
terpadu terpadu bagi KUMKM
2 11 Pemantauan dan pengelolaan Tersedianya laporan 4 lapora 4 150,000,000 4 160,000,000 4
dana pemerintah/ BUMN/ perkembangan n
Swasta bagi usaha mikro pengembalian dana bantuan
dari pemerintah/ BUMN/
Swasta
2 11 Sosialisasi HAKI kepada usaha Jumlah pelaku usaha mikro 0 orang 50 30,000,000 0 - 0
mikro yang mengikuti sosialisasi
2 11 Pembinaan dan pengembangan Jumlah pelaku usaha mikro 0 orang 0 - 10 50,000,000 10
Usaha Mikro potensial yang dibina dan
difaslitasi dalam
pegembangan usaha
pembenahan dan pembubaran kopera

koperasi si
2 11 Penyaluran dana bergulir Jumlah pelaku usaha mikro 0 orang 0 - 0 - 200
potensial yang bantu dalam
pegembangan usaha
2 12 BIDANG PENANAMAN 8,861,484,800 1,561,622,760
2 12 01 MODAL;
Program Pelayanan Jumlah surat menyurat 100 % 100 550,000,000 100 582,869,400 100
Administrasi Perkantoran dikirim dan honor caraka
yang dibayarkan
BAB VII - 379

2 12 Penyediaan Jasa Surat Jumlah biaya pengeluaran 2.2E+08 % 100 244,866,600 100 269,353,260 100
Menyurat untuk tagihan listrik, air dan
telpon/internet
2 12 Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah kendaraan yang 2350000 bh 6 2,585,000 6 2,843,500 6
Sumber Daya Air dan Listrik diperpanjang STNK dan
dibayarkan pajaknya
2 12 Penyediaan jasa pemeliharaan Jumlah biaya honorarium 7.2E+07 % 100 78,875,500 100 86,763,050 100
dan perizinan kendaraan bendahara, dan
dinas/operasional penyelenggara keuangan
2 12 Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah biaya pengeluaran 6E+07 % 100 66,368,720 100 73,005,592 100
Keuangan untuk alat2 kebersihan dan
honorarium petugas K3
2 12 Penyediaan Jasa Kebersihan Jumlah peralatan yang 1.4E+07 % 100 15,210,250 100 16,731,275 100
Kantor diperbaiki dan honorarium
jasa perbaikan/service
2 12 Penyediaan Jasa Perbaikan Jumlah Biaya pengeluaran 1.6E+07 % 100 17,601,650 100 19,361,815 100
Peralatan Kerja untuk penyediaan Alat tulis
2 12 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah barang cetakan dan 1.6E+07 % 100 17,875,000 100 19,662,500 100
penggandaan
2 12 Penyediaan Barang Cetakan Jumlah biaya pengeluaran 1692000 % 100 1,861,200 100 2,047,320 100
dan Penggandaan untuk instalasi
listrik/penerangan kantor
2 12 Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah biaya pengeluaran 929000 % 100 1,021,900 100 1,124,090 100
Listrik/penerangan kantor untuk pembelian peralatan
rumah tangga
2 12 Penyediaan Peralatan rumah Jumlah biaya pengeluaran 1.5E+07 % 100 16,769,500 100 18,446,450 100
tangga untuk penyediaan makan
minum
2 12 Penyediaan Makanan dan Jumlah rapat koordinasi dan 1.7E+08 kali 30 181,502,200 30 199,652,420 30
Minuman konsultasi
2 12 Rapat-rapat koordinasi dan Jumlah honorarium petugas 5 Org 7 140,000,000 7 154,000,000 12
konsultasi ke luar daerah jasa administrasi teknis
perkantoran
BAB VII - 380

2 12 Penyediaan Jasa Administrasi
Teknis Perkantoran
2 12 Cakupan Sarana dan % 100 727,484,800 100 474,753,360 100
Prasarana Kantor
2 12 02 Program peningkatan sarana Jumlah Kendaraan 6 Unit 787,484,800 540,753,360 8
dan prasarana aparatur Dinas/Operasional yang
Tersedia
2 12 Pengadaan Kendaraan Jumlah perlengkapan kantor 8.2E+07 % 100 90,090,000 100 99,099,000 100
Dinas/Operasional yang disediakan
2 12 Pengadaan perlengkapan Jumlah peralatan kantor yang 1.4E+08 % 100 149,894,800 100 164,884,280 100
gedung kantor disediakan
2 12 Pengadaan peralatan Jumlah Mebeleur yang 2 unit 2 225,000,000 1 125,000,000 2
gedung/kantor tersedia
2 12 Pengadaan Mebuler Jumlah biaya pengeluaran - 177,500,000
rehab kantor
2 12 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah kendaraan yang 6 unit 6 85,000,000 6 85,770,080 6
Gedung Kantor diservice/dipelihara
2 12 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas / operasional
2 12 Cakupan Laporan Kinerja dan 60,000,000 66,000,000
Keuangan
2 12 05 Program peningkatan kapasitas Jumlah Pegawai/Aparatur 2 org 2 872,000,000 2 16,500,000 2
sumber daya aparatur yang terlatih Administrasi
dan Pelaporan Keuangan
2 12 Mengikuti Pendidikan dan Jumlah Aparatur yang 2 Org 4 32,000,000 6 35,200,000 6
Pelatihan Formal menguasai Implementasi
peraturan perundang-
undangan perizinan dan non
perizinan
BAB VII - 381

2 12 Mengikuti Bimbingan Teknis Jumlah Aparatur yang terlatih 4 Org 5 40,000,000 9 44,000,000 8
Implementasi peraturan memberikan pelayanan
perundang-undangan Perizinan perizinan dan
dan Nonperizinan Penanaman nonperizinan(PTSP),
Modal pengolahan data, pelaporan
dan LKPM on-line
2 12 Mengikuti Diklat Penanaman

Modal
2 12 Cakupan Promosi dan % 100 800,000,000 100 1,330,000,000 100
Kerjasama Investasi
2 12 06 Program peningkatan Jumlah Laporan Capaian 10 bh 10 132,000,000 10 16,500,000 10
pengembangan sistem Kinerja dicetak
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
2 12 Penyusunan Laporan Capaian Jumlah Program dan Laporan 25 bh 25 30,000,000 25 33,000,000 25
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD dicetak
Kinerja SKPD
2 12 Penyusunan Perencanaan Jumlah Laporan Keuangan 10 bh 10 15,000,000 10 16,500,000 10
Program dan Laporan SKPD dicetak
(RENSTRA, RENJA, RKA/DPA,
LPPD dan LKPJ)
2 12 Penyusunan Pelaporan
Keuangan Akhir Tahun
2 12 87,000,000 95,700,000
2 12 15 Program Peningkatan Promosi dan Jumlah kerjasama dan 1 Keg 1 3,660,000,000 1 55,000,000 1
Kerjasama Investasi kemitraan antara usaha
besar dan kecil
2 12 Peningkatan fasilitasi Jumlah potensi unggulan dan 1 dok 2 120,000,000 2 140,000,000 3
terwujudnya kerjasama peluang investasi yang akan
strategis antara usaha besar dikembangkan
dan usaha kecil menengah.
2 12 Penyusunan Kajian Jumlah koordinasi dan kali 2 80,000,000 20 80,000,000 20

Pengembangan potensi kerjasama antara pemerintah
unggulan dan peluang daerah dan dunia usaha
investasi daerah
BAB VII - 382

2 12 Fasilitasi dan Koordinasi Jumlah Perusahaanyang 4 kali 4 300,000,000 5 350,000,000 6
percepatan pembangunan terpantau, terbina terawasi
kawasan produksi daerah dan difasilitasi dalam
tertinggal/pinggiran (P2KPDT) Pelaksanaan Penanaman
Modal
2 12 Pemantauan, Pembinaan dan Jumlah promosi dan pameran 2 kali 2 150,000,000 4 500,000,000 4
Pengawasan Penanaman Modal investasi di dalam dan luar
negeri yang
diikuti/diselenggarakan
2 12 Penyelenggaraan promosi dan Jumlah Peta Investasi Daerah 1 dok 1 50,000,000 1 150,000,000 1
pameran investasi yang tercetak
2 12 Pembuatan Peta Investasi Jumlah penyelesaian 0 keg 4 50,000,000 4 55,000,000 4
Daerah masalah dan hambatan
pelaksanaan penanaman
modal
2 12 Koordinasi dan Fasilitasi

Penyelesaian Hambatan
Pelaksanaan Penanaman Modal
(Tim Task Force)
2 12 Jumlah realisasi investasi 2,910,000,000 3,926,000,000

PMA/ PMDN
2 12 16 Program Peningkatan Iklim Investasi Jumlah dokumen kebijakan 1 dok 1 2,860,000,000 2 350,000,000 2
dan Realisasi Investasi dan regulasi investasi daerah
2 12 Penyusunan Kebijakan dan Jumlah dokumen Rencana 0 dok 1 300,000,000 1 350,000,000 1

Regulasi Investasi daeraah Umum Penanaman Modal
(RUPM) Daerah, Kawasan
Perdagangan dan Kawasan
Industri
2 12 Penyusunan cetak biru Jumlah informasi yang keg 1 250,000,000 1 350,000,000 1

(masterplan) pengembangan tersedia di dalam website
penanaman modal informasi penanaman modal
daerah
BAB VII - 383

2 12 Pengembangan sistem Jumlah perizinan penanaman 3E+07 % 100 60,000,000 100 66,000,000 100
informasi penanaman modal modal dan LKPM yang
terlayani secara elektronik
2 12 Pembangunan Sistem Jumlah penerbitan dokumen 3.1E+07 dok 2,000 650,000,000 2,000 715,000,000 2,000
Pelayanan Informasi dan perizinan dan nonperizinan
Perizinan Investasi Secara terpadu
Elektronik (SPIPISE)
2 12 Penyederhanaan prosedur Jumlah dokumen kebijakan, 2 dok 2 100,000,000 2 110,000,000 2

perizinan dan peningkatan regulasi dan SOP pelayanan
pelayanan penanaman modal perizinan dan nonperizinan
terpadu
2 12 Penyusunan Kajian kebijakan, Terstandarisasi Pelayanan dok 1 450,000,000 1 495,000,000 1

regulasi dan standar Perizinan dan nonperizinan
operasional dan prosedur (SOP) bersertifikasi ISO
Pelayanan perizinan dan
nonperizinan terpadu
2 12 Peningkatan Manajemen Mutu Jumlah Inovasi Pelayanan 0 keg 1 150,000,000 1 165,000,000 1

Pelayanan dan Peningkatan Perizinan yang terlaksana
Kelembagaan perizinan dan
nonperizinan
2 12 Peningkatan dan Terselenggaranya Aplikasi % 100 50,000,000 100 500,000,000 100

Pengembangan Inovasi Layanan Perizinan dan
Pelayanan Perizinan Nonperizinan Secara
(Banchmarking) Elektronik
2 12 Penguatan Teknis Aplikasi dan Jumlah kegiatan sosialisasi keg 1 300,000,000 1 330,000,000 1
Jaringan PTSP Secara Elektronik yang terselenggara
2 12 Sosialisasi Kebijakan dan Jumlah Kegiatan Bimbingan keg 1 150,000,000 1 165,000,000 1

Regulasi Pelayanan Perizinan Pelayanan Perizinan
dan Nonperizinan Kecamatan yang
terselenggara
2 12 Bimbingan Teknis Pelayanan Jumlah Monev dan Pelaporan % 100 100,000,000 100 110,000,000 100
Perizinan Kecamata yang Terlaksana
BAB VII - 384

2 12 Monitoring, Evaluasi dan Jumlah Dokumen Pendataan, % 100 75,000,000 100 82,500,000 100
Pelaporan Pelayanan Perizinan Monev dan Pelaporan yang
dan Nonperizinan Terlaksana
2 12 Penyusunan Data, Monev dan Jumlah Forum PTSP % 100 125,000,000 100 137,500,000 100
Pelaporan Pelaksanaan Kabupaten Kota yang
Penanaman Modal Terselenggara dan Terikuti
2 12 Fasilitasi dan Koordinasi Forum
PTSP Antar Kabupaten/Kota
2 12
2 12 Bidang Otonomi Daerah, Cakupan Pengaduan bh 5 50,000,000 3 55,000,000 3
Pemerintahan Umum, Masyarakat
Administrasi Keuangan Daerah,
Perangkat Daerah,
Kepegawaian dan Persandian
2 12 Program mengintensifkan Jumlah pengaduan

Penanganan Pengaduan masyarakat yang
Masyarakat diproses/diselesaikan
2 12 Pembentukan Unit khusus 5 bh 5 50,000,000 3 55,000,000 3
Penanganan Pengaduan
Masyarakat
2 13 BIDANG KEPEMUDAAN DAN 7,873,609,320 1,823,057,000
OLAH RAGA;
2 13 15 Program Pengembangan dan - Meningkatnya pelayanan 0 - 841,583,000 - - 0
Keserasian Kebijakan Pemuda kepemudaan
2 13 - Jumlah dokumen 0 - - - - 0
pengadaan aplikasi data
base kepemudaan
2 13 Pendataan potensi - Jumlah pemuda, sarana dan 0 - - - - 1
kepemudaan prasarana kepemudaan yang
didata
2 13 Jumlah regulasi peraturan 0 - - 1000 orang
perundangan kepemudaan
yang ditetapkan
BAB VII - 385

2 13 Penelitian dan pengkajian 0 - - - - 1 Perda
kebijakan-kebijakan
pembangunan kepemudaan
2 13 16 Program peningkatan peran serta Jumlah pemuda yang dilatih 0 654,260,720 1,823,057,000
kepemudaan untuk terampil menata
manajemen organisasi
kepemudaan di tengah
masyarakat
2 13 Pembinaan organisasi - Jumlah calon peserta - - - - 30 orang

kepemudaan Pakibraka yang diseleksi
tingkat Kab. Dharmasraya
2 13 Pendidikan dan pelatihan dasar - Jumlah hari calon peserta 150 orang 404,757,000 152 orang
kepemimpinan Paskibraka yang diseleksi
tingkat Kab. Dharmasraya
2 13 - Jumlah peserta Paskibraka 1 hari 3 hari
yang ditetapkan mengikuti
pendidikan dan pelatihan
2 13 - Jumlah peserta yang 72 orang 72 orang
ditetapkan untuk mengikuti
calon peserta Paskibraka
Tingkat Prov. Sumbar utusan
Kab. Dharmasraya
2 13 - Jumlah hari pelaksanaan 4 orang 4 orang

pendidikan dan pelatihan
peserta Paskibraka tingkat
Kab. Dharmasraya
2 13 - Jumlah peserta, pelatih, dan 10 hari 17 hari

panitia pelaksana mengikuti
karyawisata Paskibraka
2 13 - Jumlah peserta putera dan 0 96 orang
puteri yang mengikuti lomba
Peraturan Baris Barbaris
(PBB) tingkat Kab.
Dharmasraya
BAB VII - 386

2 13 Lomba Peraturan Baris Berbaris - Jumlah peserta juara I 0 - - - - 44 Pleton
(PBB) Sumpah Pemuda putera dan puteri tingkat
Kab. Dharmasraya yang
dikirim mengikuti lomba PBB
tingkat Prov. Sumbar
2 13 Jumlah Peserta Pramuka - - - - 2 pleton
2 13 Pelatihan Gladian Pramuka Jumlah Pembina yang dilatih 75

2 13 Karang Pamitran Pramuka Jumlah Pengurus Osis 75 75 111,765,000 75 130,000,000 75
2 13 Pelatihan Kepemimpinan Peringkat Tingkat SD 75 75 93,300,000 75 93,300,000 75
Pengurus Osis
2 13 Festifal Lomba Seni Siswa Jumlah Pemuda Produktif 0 75 75,883,000 75 90,000,000 75
Nasional (FL2SN) SD, SMP
2 13 Pelatihan Pemuda Produktif / Jumlah even yang diikuti 60 - 0 - - 0
Berprestasi
2 13 Jambore / Remuna Pramuka Jumlah siswa yang difasilitasi 1 60 152,710,000 120 350,000,000 120
2 13 Fasilitasi Keberangkatan Siswa/ Jumlah peserta 40 1 400,000,000 2 400,000,000 2
Pemuda dalam mengikuti
kegiatan lomba Tk Prop/
Nasional
2 13 Lomba Tingkat Pramuka Jumlah dana rill yang 0 40 150,000,000 40 175,000,000 40

sepantasnya dibantu
pemerintah daerah
2 13 Verifikasi pengajuan bantuan Jumlah dana rill yang - 0 90 180,000,000 90
dana Hibah Kepramukaan sepantasnya dibantu
pemerintah daerah
2 13 Verifikasi pengajuan bantuan
dana Hibah KNPI
2 13 19 Program Pengembangan Kebijakan dan Jumlah regulasi peraturan 0 868,771,100
Manajemen Olahraga perundangan keolahragaan
yang ditetapkan
BAB VII - 387

2 13 Pengkajian kebijakan-kebijakan - Meningkatnya jumlah atlet 0 - - - - 0
pembangunan olahraga berprestasi
2 13 20 Program Pembinaan dan - Meningkatnya kesehatan 23 - 5,508,994,500 - - 1 Perda

Pemasyarakatan Olahraga dan kebugaran masyarakat
2 13 Jumlah cabang olahraga yang 24 5,254,671,800 % 3,420,000,000 %
dibina mengikuti PORPROV
Sumbar
2 13 Pembinaan cabang olah raga Jumlah kontingen (atlit, 23 cabor
prestasi di tingkat daerah pelatih, dan official) Kab.
Dharmasraya yang mengikuti
PORPROV Sumatera Barat
2 13 Jumlah peserta yang 23 cabor 4,000,000,000 - - 27 cabor

mengikuti pelatihan dan
sosialisasi senam kesegaran
jasmani (SKJ)
2 13 Peningkatan kesegaran jasmani Jumlah OPD/unit kerja yang 0 409 orang 473 orang
dan rekreasi mengikuti senam lomba
kesegaran jasmani (SKJ)
2 13 Penyelenggaraan kompetisi - Jumlah cabang olahraga 0 - - - - 40 orang
olah raga diperlombakan /
dipertandingkan dalam Pekan
Olahraga Daerah (POPDA)
2 13 Pemassalan olah raga bagi - Jumlah nagari tingkat Kab. - - - - 55 grup

pelajar, mahasiswa dan Dharmasraya yang mengikuti
masyarakat invitasi olahraga massal
BAB VII - 388

2 13 - Jumlah nagari di lingkungan
Pemerintah Kab.
Dharmasraya yang mengikuti
kejuaraan sepak bola dalam
rangka memperebutkan
Trophy Bupati Dharmasraya
Cup menuju kejuaraan
Minangkabau Cup
2 13 Jumlah Cabor yang difasilitasi 5 cabor
2 13 Fasilitasi Kejurda Jumlah Sarana Olahraga 53 nagari - 53 nagari
2 13 Pengadaan Sarana Olahraga Jumlah Medali Emas yang 6 53 nagari

diraih
2 13 Olimpiade Olahraga Siswa Jumlah Medali Emas yang 5 0 0 6 200,000,000 8
Nasional (OOSN)Tingkat SD diraih
2 13 Olimpiade Olahraga Siswa Jumlah Medali Emas yang 6 11 883,000,000 26 2,530,000,000 26
Nasional (OOSN)Tingkat SMP diraih
2 13 Pekan Paralympic Pelajar Jumlah Medali Emas yang 0 6 179,000,000 - - 0
Daerah (PEPARPELDA)) diraih
2 13 Liga Bola Kaki Pelajar U-14 Jumlah Medali Emas yang 0 8 192,671,800 - - 0
diraih
2 13 POR Bela Diri Jumlah Prasarana Olahraga 0 - 0 6 150,000,000 0
2 13 Program Peningkatan Sarana Jumlah Sarana dan Prasarana 0 - 0 1 340,000,000 1
dan Prasarana Olahraga Olahraga
2 13 Pemeliharaan rutin/ berkala Jumlah Taman Fasilitas Parkir 23 - 0 8 200,000,000 10
sarana dan prasarana olahraga
2 13 Pembangunan Taman Fasilitas Jumlah Tower dan Lampu 1 23 779,813,800 23 13,330,000,000 24
Parkir di Sport Center Stadion di Sport Center
2 13 Pembangunan Tower dan Jumlah Bangku Stadion 0 1 779,813,800 1 2,000,000,000 1
Lampu Stadion di Sport Center
2 13 Pembangunan bangku VIP Jumlah Rumah 0 - 0 1 1,000,000,000 1
Stadion
BAB VII - 389

2 13 Pembangunan Rumah Jaga Jumlah Cabor 0 - 0 4 10,000,000,000 0
Sport Center
2 13 Bantuan Penyelenggaraan Jumlah dana rill yang 0 - 0 0 0 3,000
Pertandingan Olahraga sepantasnya dibantu
pemerintah daerah
2 13 Verifikasi pengajuan bantuan 0 - 0 1 150,000,000 0
dana Hibah Koni
2 14 BIDANG STATISTIK; 1,171,615,000 1,364,700,000
2 14 xx Program Pengembangan Persentase ketersediaan data 698,000,000 812,000,000
Statistik Sektoral statistik sektoral
2 14 Kegiatan Penyusunan dan Jumlah Publikasi Statistik 4 Kec 78,000,000 11 Kec 143,000,000 11 Kec
Pengempulan Data Statistik Potensi dan Kekhasan Daerah
Daerah
2 14 Pengkajian dan Penelitian Ketersediaan data Terpilah 11 140,000,000 11 150,000,000 11
Komunikasi dan informasi Menurut Jenis Kelamin dan
Kelompok
2 14 Survey Gender dan Anak Jumlah Data Terpilah Menurut 70 97,000,000 70 107,000,000 100
Jenis Kelamin dan Kelompok
Umur
2 14 Penyusunan Gini Rasio Daerah Rasio Ketimpngan 70 180,000,000 70 190,000,000 100
Pendapatan Masyarakat
2 14 Penghitungan Persentase Ekonomi Makro 100 105,000,000 100 115,000,000 100
IncreamentalCapital Output Kabupaten Dharmasraya
Ratio (ICOR)
2 14 Penghitungan Nilai Tukar Petani Persentase Tingkat 70 98,000,000 70 107,000,000 100
Kesejahteraan Petani
2 14 15 Program Pengembangan Persentase ketersediaan data 473,615,000 552,700,000
Data/Informasi/Statistik Daerah statistik sektoral
2 14 Komplikasi Produk Administrasi Jumlah Publikasi Data Terpilih 100 buku 143,365,000 100 buku 157,000,000 100 buku
Bidang Sosial Gender dan Anak
2 14 Cetak Buku Saku Statistik Jumlah Publikasi Data Bidang 300 eks 98,000,000 350 eks 123,000,000 400 eks
Daerah Ekonomi
BAB VII - 390

2 14 Sosialisasi Statistik Daerah Jumlah masyarakat yang 11 Kec 160,250,000 11 Kec 185,700,000 11 Kec
menerima informasi penting
tentang statistik daerah
2 14 Sistem Informasi Data Center Terlaksananya sistem 1 72,000,000 1 87,000,000 1
Daerah informasi data daerah
2 15 BIDANG PERSANDIAN; 1,700,000,000 1,550,000,000
Program Penyelenggaraan Porsentase jumlah perangkat 1,700,000,000 1,550,000,000

Persandian untuk Pengamanan daerah yang telah
Informasi menggunakan sandi dalam
berkomunikasi
Penyediaan kebijakan Jumlah aturan dan SOP 0 1 Perbup 150,000,000 0 - 0
penyelenggaraan persandian tentang persandian daerah
untuk pengaman informasi
milik pemerintah daerah
Pengelolaan peralatan sandi Jumlah peralatan sandi yang 0 10 Unit 350,000,000 10 Unit 350,000,000 10 Unit
dan jaringan komunikasi sandi dikelola
yang digunakan pemerintah
dearah
Penyediaan alat pendukung Jumlah peralatan oendukung 0 6 Unit 230,000,000 6 Unit 230,000,000 6 Unit
utama persandian yang sandi
digunakan pemerintah daerah
Pelaksanaan pengawasan dan Jumlah media informasi yang 0 1 unit 175,000,000 1 unit 175,000,000 1 unit
evaluasi penyelenggaraan terkelola
pengamanan informasi melalui
persandian pada perangkat
daerah
Koordinasi penyelenggaraan Jumlah koordinasi masalah 0 4 kali 150,000,000 4 kali 150,000,000 4 kali
persandian untuk pengamanan persandian yang terlaksana
informasi pemerintah daerah
Fasilitasi peningkatan kapasitas jumlah sandiman yang 0 4 Org 200,000,000 4 Org 200,000,000 4 Org
sumber daya manusia dalam terlatih
penyelenggaraan persandian
untuk pengamanan persandian
BAB VII - 391

Pengembangan sistem Jumlah perangkat 0 1 unit 190,000,000 1 unit 190,000,000 1 unit
pengelolaan dan perlindungan pengamanan informasi milik
informasi milik pemerintah daerah
daerah
Penyediaan analisis kebutuhan Jumlah dokumen analisis 0 1 unit 75,000,000 1 unit 75,000,000 1 unit
pengelenggaraan persandian kebutuhan penyelenggaraan
untuk pengamanan informasi persandian untuk
milik pemerintah daerah pengamanan informasi milik
pemerintah daerah
Pengelolaan dan perlindungan Jumlah sarana informasi 0 2 unit 180,000,000 2 unit 180,000,000 2 unit
informasi terbuka milik terbuka milik pemerintah
pemerintah dan yang terkelola dan yang
dikecualikan milik pemerintah terkecualikan oleh
daerah pemerintah daerah
2 16 BIDANG KEBUDAYAAN; 50,000,000 2,830,000,000

2 16 1 Program Pelayanan
2 16 2 Program peningkatan sarana
2 16 5 Program peningkatan kapasitas
2 16 15 Program Pengembangan Nilai Budaya Jumlah Event 0 event - 400,000,000
2 16 Pelestarian dan aktualisasi adat Jumlah Dokumen 3 150,000,000 3

budaya daerah
2 16 Penatagunaan naskah kuno jumlah perda kebijakan
nusantara tentang budaya lokal daerah
2 16 Penyusunan kebijakan tentang jumlah evaluasinya 0 kali 1
budaya lokal daerah Pelaksanaan Program
Pengembangan Nilai Budaya
2 16 Pemantauan dan evaluasi jumlah penghargaan dan buah 4 100,000,000 4
pelaksanaan program kerjasama di Bidang Budaya
pengembangan nilai budaya
BAB VII - 392

2 16 Pemberian dukungan, jumlah peserta Sosialisasi 0 orang 4
penghargaan dan kerjasama di SDM Pelaku Seni dan Budaya
bidang budaya
2 16 Fasilitasi SDM Pelaku Seni dan jumlah Event Budaya 0 event 100 100,000,000
Budaya Daerah luar dan dalam
2 16
daerah 5 50,000,000 6
Fasilitasi dan dukungan Event-
Event Budaya Daerah
2 16 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Pembinaan pengelola 0 kali - 1,050,000,000
kekayaan budaya
2 16 Fasilitasi partisipasi Terlaksananya Pelestarian 0 benda - 1 100,000,000 1
masyarakat dalam pengelolaan Fisik dan Kandungan Bahan
kekayaan budaya Pustaka Termasuk Naskah
kuno
2 16 Pelestarian fisik dan jumlah perda Pengelolaan 0 - 2 100,000,000 2

kandungan bahan pustaka Kekayaan Budaya Lokal
termasuk naskah kuno Daerah
2 16 Penyusunan kebijakan Jumlah peserta sosialisasi 0 1
pengelolaan kekayaan budaya pengelolaan kekayaan
lokal daerah budaya lokal daerah
2 16 Sosialisasi pengelolaan jumlah rumah gadang yang Rumah 100
kekayaan budaya lokal daerah di revitalisasi Gadang
2 16 Pengelolaan dan jumlah cagar budaya yang di 2 5
pengembangan pelestarian jadikan objek wisata
peninggalan sejarah purbakala,
museum dan peninggalan
bawah air
2 16 Pengembangan kebudayaan jumlah Pengelolaan karya 0 2 400,000,000

dan pariwisata cetak dan rekam untuk dokume
bahan pustaka ntasi
2 16 Perekaman dan digitalisasi jumlah pendukung 1 150,000,000
bahan pustaka pengelolaan museum
BAB VII - 393

2 16 Pendukungan pengelolaan Terlaksannya Karya Cetak 0
museum dan taman budaya di dan Rekam tentang Seni dan dokume
daerah Budaya Daerah ntasi
2 16 Pengelolaan karya cetak dan Terlaksananya Pembuatan 0 1 150,000,000
karya rekam Database sistem Informasi kegiatan
Sejarah Purbakala
2 16 Pengembangan data base terlaksananya evaluasi dan 0 1 50,000,000 1
sistem informasi sejarah pelaporan kegiatan kegiatan
purbakala
2 16 Pengawasan, monitoring, 4 100,000,000 4
evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan program
pengelolaan kekayaan budaya
2 16 17 Program Pengelolaan Keragaman pembinaan dan 0 50,000,000 1,000,000,000

Budaya pengembangan kesenian sanggar
kebudayaan daerah (sanggar
dan pelaku seni)
2 16 Pengembangan kesenian dan terlaksananya penyusunan kali 11 50,000,000 11 100,000,000 11
kebudayaan daerah informasi database
2 16 Penyusunan sistem informasi Jumlah peserta dialog 0 orang 1
data base bidang kebudayaan kebudayaan
2 16 Penyelenggaraan dialog Pembinaan perkembangan 0 kali - 100 100,000,000 100
kebudayaan multi etnis di kabupaten
Dharmasraya
2 16 Fasilitasi perkembangan terlaksananya festival 1 event - 4 200,000,000 4
keragaman budaya daerah budaya daerah luar dan
2 16
dalam negeri - 3 400,000,000 4
Fasilitasi penyelenggaraan terlaksananya seminar 1 event
festival budaya daerah Luar budaya lokal daerah
dan dalam negeri
2 16 Seminar dalam rangka terlaksananya evaluasi dan kali - 1 100,000,000 2
revitalisasi dan reaktualisasi pelaporan kegiatan
budaya lokal
BAB VII - 394

2 16 Monitoring, evaluasi dan - 4 100,000,000 4
pelaporan pelaksanaan
pengembangan
keanekaragaman budaya
2 16 18 Program pengembangan kerjasama - 380,000,000

pengelolaan kekayaan budaya
2 16 Fasilitasi Pengembangan
kemitraan dengan LSM dan
perusahaan swasta
2 16 Fasilitasi pembentukan
kemitraan usaha profesi antar
daerah
2 16 Membangun Kemitraan
pengelolaan kebudayaan antar
daerah
2 16 Monitoring, evaluasi dan
pelaporan
2 16 Dst…………… jumlah lsm dan perusahaan buah
swasta untuk pengembangan
kerjasama pengelolaan
budaya
2 16 Fasilitasi Pengembangan jumlah kerjasama 0 kali 4 80,000,000 4

kemitraan dengan LSM dan pengelolaan kebudayaan
perusahaan swasta antar daerah
2 16 membangun kemitraan Terlaksannya Pembuatan ikon 2 100,000,000 2
pengelolaan kebudayaan antar Monumen Sejarah
daerah Dharmasraya (Patung
Adityawarman)
2 16 Pembuatan Monumen Sejarah jumlah dok1umen

Dharmasraya perencanaan pembangunan dokume
Monumen Sejarah n
Dharmasraya
BAB VII - 395

2 16 Perencanaan pembangunan Jumlah Dokumenter Budaya 0 1
Monumen Sejarah Dharmasrya Dharmasraya Perekam
an
2 16 kegiatan pembuatan jumlah monitoring dan 0 kali 1 100,000,000
Dokumenter Budaya evaluasi dan pelaporan
Dharmasraya
2 16 monitoring dan evaluasi dan 4 100,000,000 4
pelaporan
2 17 BIDANG PERPUSTAKAAN; 1,637,327,000 2,986,200,000
2 17 01 DAN
Program Pelayanan Terwujudnya kelancaran 413,830,000 611,200,000
Administrasi Perkantoran pelayanan administrasi
perkantoran
2 17 Penyediaan Jasa Komunikasi Kebutuhan sarana bulan 12 26,400,000 12 30,600,000 12
Sumber Daya Air dan Listrik komunikasi,air dan listrik
yang tersedia
2 17 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perpanjangan STNK unit 5 3,200,000 6 4,500,000 7
dan Perizinan Kendaraan Dinas kendaraan dinas/operasional
Operasional yang tersedia
2 17 Penyediaan Jasa Administrasi Jasa pengelolaan bulan 12 55,500,000 12 52,000,000 12
Keuangan administrasi keuangan yang
tersedia
2 17 Penyediaan Jasa Kebersihan Jasa pelayanan kebersihan bulan 12 72,100,000 12 212,100,000 12
kantor kantor yang tersedia
2 17 Penyediaan Jasa Perbaikan Perbaikan Peralatan Kerja bulan 12 9,500,000 12 9,500,000 12
Peralatan Kerja
2 17 Penyediaan Alat Tulis Kantor ATK untuk pelaksanaan bulan 12 23,800,000 12 16,300,000 12
TUPOKSI yang tersedia
2 17 Penyediaan Barang Cetakan Kebutuhan barang cetakan bulan 12 20,450,000 12 20,200,000 12
dan Penggandaan dan penggandaan yang
tersedia
2 17 Penyediaan Komponen Kebutuhan komponen bulan - 0 - 4
Instalasi/Penerangan Bangunan instalasi listrik / penerangan
Kantor bangunan kantor
BAB VII - 396

2 17 Penyediaan Peralatan Rumah Kebutuhan Peralatan Rumah bulan - 0 - 12
Tangga Tangga yang tersedia
2 17 Penyediaan bahan bacaan dan Terpenuhinya kebutuhan bulan 12 50,660,000 12 50,000,000 12
perundang undangan informasi aparatur
2 17 Penyediaan Makanan dan Kebutuhan jamuan makanan bulan 12 14,720,000 12 16,000,000 12
Minuman dan minuman yang tersedia
2 17 Rapat-rapat Koordinasi dan Penyelenggaraan rapat-rapat bulan 12 137,500,000 12 200,000,000 12
Konsultasi ke Luar Daerah koordinasi dan konsultasi ke
dalam dan luar daerah yang
tersedia
2 17 02 Program peningkatan sarana Cukupan sarana dan 1,014,008,000 695,000,000

dan prasarana aparatur prasarana kantor
2 17 Pembangunan gedung kantor Tersedianya gedung layanan Unit 732,558,000 1

2 17 Tersedianya gedung kantor Unit 0 - 0 - 1
dinas Perpustakaan dan
Kearsipan
2 17 Tersedianya pembangunan Paket 0 - 0 - 1
pagar dan parkir depo arsip
daerah
2 17 Pengadaan kendaraan dinas/ Tersedianya kendaraan dinas unit 0 - 1 355,000,000 4
operasional operasional
2 17 Pengadaan peralatan gedung Tersedianya peralatan jenis 4 153,250,000 1 150,000,000 4
kantor gedung kantor
2 17 Pemeliharaan Rutin/Berkala Terpeliharanya gedung unit 1 20,000,000 1 30,000,000 2
gedung kantor kantor
2 17 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan operasional yang unit 5 108,200,000 6 160,000,000 7
Kendaraan Dinas/operasional dipelihara
2 17 03 Program peningkatan disiplin Meningkatnya disiplin 0 - 0 -
aparatur aparatur
2 17 Pengadaan pakaian dinas Jumlah belanja pakaian Stel 0 - 0 - 35

pegawai dinas pegawai
BAB VII - 397

2 17 05 Program peningkatan kapasitas Meningkatnya kualitas 55,000,000 60,000,000
sumber daya aparatur sumber daya aparatur
2 17 Pendidikan dan Pelatihan Aparatur yang dilatih orang 5 55,000,000 3 60,000,000 8

Formal
2 17 06 Program peningkatan Terpenuhinya Pelaporan - 10,000,000
pengembangan sistem Capaian Kinerja dan
pelaporan capaian kinerja dan Keuangan
keuangan
2 17 Penyusunan Laporan ( LAKIP, Tersedianya dokumen Dokum - 2 10,000,000 5
LKPJ, LPPD, Lap Keuangan) dan Laporan ( LAKIP, LKPJ, LPPD, en
Renja Lap Keuangan) dan Renja
2 17 21 Program Pengembangan Budaya Baca Meningkatnya Minat Baca 154,489,000 1,610,000,000
dan Pembinaan Perpustakaan Masyarakat dan Pembelajar
Melalui Perpustakaan
2 17 Pemasyaraktan minat dan Jumlah pemustaka sekolah, pemus 14000 88,444,000 18750 90,000,000 18000
kebiasaan membaca untuk nagari,dan TBM taka
mendorong terwujudnya
masyarakat pembelajar
2 17 Pengembangan minat dan Jumlah Lomba yang kegiata 1 44,680,000 1 50,000,000 5

budaya baca dilaksanakan n
2 17 Supervisi, pembinaan dan Jumlah Peningkatan mutu orang 40 21,365,000 56 25,000,000 60
stimulasi pada perpustakaan dan kualitas layanan
umum, perpustakaan khusus, Perpustakaan sekolah SLTP
perpustakaan sekolah dan dan Nagari . (BIMTEK)
perpustakaan masyarakat
2 17 Pelaksanaan Koordinasi Koordinasi Pengembangan orang - 75 15,000,000 100

pengembangan kepustakaan Perpustakaan (IPI)
2 17 Penyediaan bantuan Bertambahnya bahan bacaan eksem - 22000 1,000,000,000 16500
pengembangan perpustakaan plar
dan minat baca di daerah
2 17 Publikasi dan sosialisasi minat Road Show Perpustakaan Kegiat - 1 30,000,000 1
dan budaya baca Keliling se-Sumbar dan an
sosialisasi perda
BAB VII - 398

2 17 Penyediaan bahan pustaka Bertambahnya bahan eksem - 8000 400,000,000 5000
perpustakaan umum daerah bacaan perpustakaan daerah plar
2 18 BIDANG KEARSIPAN. 156,376,000 316,919,250
2 18 15 Program perbaikan sistem administrasi Jumlah JRA substantif yang 66,761,000 113,248,500
kearsipan tersusun
2 Pembangunan data base Jumlah Arsip Daerah yang Dokum - 0 - 2

informasi kearsipan bisa di publikasi melalui en
Jaringan Informasi Kearsipan
Nasional
2 Kajian sistem administrasi Jumlah SDM OPD,Senag, 52 Orang 52 66,761,000 0 - 54

kearsifan UPT,SD/MI,SLTP pengelola
Aset Daerah yang
memperoleh pembinaan
kearsipan melalui Bimtek
Pengelolaan Arsip Aset
2 Jumlah SDM.OPD,Seknag, Orang 0 - 0 - 54

UPT,SD, SLTP yg yang
memahami aturan naskah
dinas dan kasifikasi
Pengelolaan Arsip serta
mendapatkan pembinaan
( OPD terbaik)
2 Bimtek Penyusunan JRA terlatihnya SDM yang orang 0 - 40 89,848,500 40

Subtantif mampu dalam menilai masa
hidup arsip dan menyusun
Draf JRA Subtantif
2 Monitoring, evaluasi dan terlaksananya monitoring, OPD 0 - 20 23,400,000 0

pelaporan program kearsipan evaluasi dan pelaporan
kearsipan
2 18 16 Program penyelamatan dan pelestarian Jumlah Arsip Daerah yang 89,615,000 203,670,750
dokumen/arsip daerah tersimpat dan tertata
BAB VII - 399

2 Pengadaan sarana pengolahan Jumlah Sarana Kearsipan paket - 0 - 1
dan penyimpanan arsip
2 Pendataan dan penataan Jumlah arsip daerah daftar - 3 203,670,750 5
dokumen/arsip daerah Kabupaten Dharmasraya arsip
yang tertata untuk siap (OPD)
disimpan
2 Jumlah kebijakan Pendataan Kebijak - 0 - 2

dan penataan arsip daerah an
2 Jumlah OPD yang OPD 0 - 0 - 48
melaksankan pengelolaan
arsip sesuai dengan standar
dan kaidah kearsipan
2 LKD 0 - 0 - 1
2 Penduplikatan dokumen/arsip Jumlah arsip daerah yang Dokum 1 40,989,000 0 - 1
daerah dalam bentuk dialihmediakan en
informatika
2 Jumlah dokumen arsip batas Dokum 0 - 0 - 1
wilayah en
2 Penyusunan Jadwal Retensi Terselenggaranya Pendataan SKPD 3 48,626,000 0 - 0
Arsip dan Penataan dokumen/arsip
SKPD
B URUSAN PEMERINTAHAN 48,985,350,185 53,171,427,774
PILIHAN
3 1 BIDANG KELAUTAN DAN 998,364,029 645,020,409
PERIKANAN;
3 1 20 Program pengembangan budidaya Produksi Perikanan Budidaya Ton 20109 384,875,000 20,209 20,409 20,609
perikanan
19199
3 Bantuan Benih dan Pakan Ikan Jumlah bantuan benih yang ekor 60000 106,000,000 100,000 170,000,000 150,000
diberikan 44000
3 Jumlah bantuan pakan yang ton 7,4 54,795,000 8 80,000,000 16
diberikan 7,4
BAB VII - 400

3 Penguatan Sarana dan Jumlah sarana dan Jenis 2 224,080,000 2 160,795,000 12
Prasarana pendukung usaha prasarana
budidaya Perikanan
0
3 Jalan Produksi meter 1,500
3 Pendampingan Program Pusat Jumlah Kelompok penerima KLP 16
dan Propinsi bantuan 2
3 Gerakan Pakan Ikan Mandiri Jumlah kelompok yang dapat KLP 1
(Gepari) bantuan bahan pembuatan
pakan ikan
2
3 Pembangunan kolam budidaya Luas lahan yang cetak kolam Ha 13
Nagari 89.827
3 Bimbingan Pengendalian Jumlah kelompok yang Kasus/ 0 0 5
Penyakit ikan dibimbing 0 klp
3 Pembinaan dan fasilitasi Jumlah kelompok yang lulus Sertifik 0 0 12 30,000,000 12
kelompok untuk mendapatkan sertifikasi CBIB dan CPIB at
sertifikasi CBIB dan CPIB
10
3 Pencacahan Data Perikanan Terkumpulnya Data Perikanan Lap 1
1
3 Pembangunan Kolam Jumlah Kolam yang di Unit 13
Pekarangan Bangun
Produksi Benih Ikan 1754876 Ekor 2567800 404,087,889 3,458,900 510,000,000 3,934,600
3 Operasional Balai Benih Ikan Jumlah Balai Benih ikan aktif unit 1 205,199,000 1 225,000,000 1
(BBI) 1
3 Pengembangan sarana dan Jumlah sarana dan prasarana Unit 2 198,888,889 2 225,000,000 3
prasarana Balai Benih Ikan BBI 2
3 Pengembangan UPR dan Depo Jumlah Pembangunan depo Unit 0 0 1 60,000,000 2
Pemasaran Benih Pemasaran benih Ikan 0
3
3 1 xx Program Pemberdayaan Produksi Perikanan Tangkap Ton 230.7 56,274,750 226 - 220
Masyarakat dalam Pengawasan
dan Pengendalian Sumberdaya
perairan
235.4
BAB VII - 401

3 Pembinaan Pokmaswas Jumlah Kelompok yang KLP 2 56,274,750 5
perairan umum mendapat pembinaan dalam
pengawasan perairan Umum
1
3 Pendataan Biota Perairan Terdatanya Biota Perairan Lap 1
Umum Umum 1
3 Penguatan Nelayan Perairan Jumlah kelompok Nelayan KLP 1
Umum Daratan penerima sarana dan
prasaran Perairan Umum
Daratan
3 Estimasi Potensi Sumberdaya Tersedianya Data Estimasi Lap 1

Ikan Perairan Umum Potensi Sumberdaya Ikan
Perairan Umum
3 Konservasi Sumberdaya Terciptanya kawasan lokasi 3
Perikanan Perairan Umum Konservasi Kawasan
Daratan Perikanan
3
3 1 xx Program Optimalisasi Produksi olahan perikanan Kg 2500 87,126,390 3,000 55,000,000 3,000
Pengolahan Hasil Produksi 2112
3
Perikanan 0 0 2
Optimalisasi Pengolahan hasil Jumlah kelompok pengolah klp
perikanan dan pemasaran perikanan
beserta UPI
10
3 Peningkatan Forum Komunikasi Event dan Publikasi gemar event 1 87,126,390 5 35,000,000 9
Perikanan dan Gemar Ikan makan ikan
1
3 Pembinaan Unit Usaha Jumlah sertifikat yang lulus sertifik 0 0 1 20,000,000 2
Pengolahan Perikanan Untuk SKP at
Mendapatkan Sertifikat SKP
0
3 Pameran dan Promosi Jumlah Publikasi Perikanan event 6
Perikanan
3
3 xx Program Peningkatan klp 0 66,000,000 10 80,000,000 564
Pemasaran Hasil Produksi 3
Perikanan
BAB VII - 402

3 Optimalisasi Pemasaran Hasil Jumlah Pasar Ikan Higienis Unit 4
Perkanan
Jumlah Depo Pasar Ikan
3 2 BIDANG PARIWISATA; 534,986,156 768,113,915
3 2 15 Program Pengembangan Pemasaran 489,640,656 617,929,000
Pariwisata
3 Kegiatan promosi pariwisata terlaksananya promosi kali 2 150,000,000 2 200,000,000 3
dalam dan luar negeri pariwisata Kab. Dharmasraya
3 Kegiatan gelar pesona terlaksananya gelar pesona kali 2 300,000,000 2 350,000,000 2
Dharmasraya Dharmasraya melalui event
festival batik tanah liat
3 Kegiatan penyelenggaraan terlaksananya tour de kali 1 207,012,000 1 400,000,000 1
event Tour de singkarak singkarak 2018
3 even sehilir batang hari terlaksananya even sehilir kali 1 200,000,000 1 200,000,000 1
batang hari
3 even festival batik tanah liat terlaksananya even batik kali 1 200,000,000 1 250,000,000 1
tanah liat
3 Kegiatan penyediaan sarana tersedianya sarana promosi paket 2 250,000,000 2 250,000,000 2
promosi pariwisata daerah pariwisata daerah
3 Fasilitas Pembentukan forum terlaksananya Fasilitasi group 1 100,000,000 1 100,000,000 1
komunikasi antar pelaku kelompok sadar wisata
industri Pariwisata dan Budaya
3 Penyelenggaraan event lintas terlaksananya kegiatan event event 2 200,000,000 2 200,000,000 2
budaya (Minang, jawa, sunda, lintas budaya
batak)
3 Fasilitasi event-event terlaksananya kegiatan Event event 4 500,000,000 4 500,000,000 4
kepariwisataan kepariwisataan
3 2 16 Program Pengembangan Destinasi paket 45,345,500 101,572,915
Pariwisata
3 Pengembangan destinasi terlaksananya paket 2 1,000,000,000 2 1,000,000,000 2
sejarah kebudayaan daerah pengembangan destinasi
kebudayaan daerah
BAB VII - 403

3 Pembuatan master plan terlaksananya pembuatan paket 2 500,000,000 2 500,000,000 2
kawasan wisata master plan kawasan wisata
3 terlaksananya pembuatan paket 1 500,000,000 1 500,000,000 1
Fasibility Study dan DED
kawasan wisata
3 terlaksananya pembuatan paket 2 500,000,000 2 500,000,000 2
Amdal kawasan wisata
3 Pembuatan Taman Kesenian tersedianya taman/ ruang paket 1 1,000,000,000 1 1,000,000,000 1
dan Rest Area kota
3 Tracking area dan lahan parkir tersedianya tracking area paket 2 1,500,000,000 2 1,500,000,000 2
destinasi wisata destinasi wisata
3 Dukungan Pengembangan terlaksananya kegiatan paket 1 2,000,000,000 1 2,000,000,000 1
Lahan Akses Area Terbuka pengembangan destinasi
Bukit Mindawa pariwisata
3 Pembuatan Galeri Pusat Oleh- tersedianya galeri pusat paket 1 1,200,000,000 1 1,200,000,000 1
oleh Kab. Dharmasraya oleh-oleh
3 Pembangunan Dermaga terlaksanannya paket 1 5,000,000,000 1 5,000,000,000 1
Pelayangan dan transportasi air pembangunan dermaga
wisata pelayangan dan transportasi
air wisata
3 Pembuatan Landmark Kerajaan terlaksananya perencanaan paket 1 400,000,000 1 400,000,000 1

- kerajaan di Kabupaten pembangunan destinasi
Dharmasraya
3 Pembangunan Jembatan wisata pembangunan jembatan paket 1 5,000,000,000 1 5,000,000,000 1
pejalan kaki
3 Pembuatan ikon wisata sejarah terciptanya ikon pariwisata paket 2 1,000,000,000 2 1,000,000,000 2
3 pengadaan penerangan jalan tersedianya pengadaan 1 300,000,000 1 300,000,000 1
umum (PJU) sekitar objek penerangan jalan umum
wisata daerah wisata
3 2 17 Program Pengembangan Kemitraan terlaksananya kegiatan kali 48,612,000
promosi pariwisata
BAB VII - 404

3 Pelaksanaan Pameran Expo Terlaksananya sosialisasi orang 2 450,000,000 2 450,000,000 2
Pariwisata Nusantara di dalam TDUP
dan Luar Negeri
3 Sosialisasi TDUP (Tanda Daftar terlaksananya pemetaan dan kelomp 44 120,000,000 44 120,000,000 44
Usaha Pariwisata) inventarisasi pelaku usaha ok
ekonomi kreatif seni dan
budaya
3 kegiatan pemetaan dan terlaksananya partisipasi event 11 125,000,000 11 125,000,000 11

inventarisasi pelaku usaha pada even ina craft
ekonomi kreatif seni dan
budaya
3 Kegiatan partisipasi pada even terlaksananya partisipasi event 1 170,000,000 1 170,000,000 1

ina craft seni dan budaya TMII pada
acara ekonomi kreatif di BP
TMII
3 kegiatan partisipasi seni dan terlaksananya partisipasi event 1 150,000,000 1 150,000,000 1
budaya TMII pada acara kegiatan minang kabau
ekonomi kreatif di BP TMII festival
3 fasilitasi kegiatan minang terlaksananya keikutsertaan event 1 100,000,000 1 100,000,000 1
kabau festival parade seni kreatif SUMBAR
3 fasilitasi kegiatan parade seni terlaksananya pemilihan dan kali 1 100,000,000 1 100,000,000 1
kreatif pemberdayaan duta wisata
Kab. Dharmasraya
3 Pemilihan dan pemberdayaan 1 350,000,000 1 350,000,000 1
duta wisata Kab. Dharmasraya
3 xx Program pengembangan terlaksananya kegiatan dan orang
kelembagaan, SDM pariwisata pengembangan gerakan
dan ekonomi kreatif sadar wisata
BAB VII - 405

3 kegiatan peningkatan dan terlaksananya kegiatan orang 55 120,000,000 55 120,000,000 55
pengembangan gerakan sadar pemberdayaan masyarakat
wisata di kawasan agrowisata dan
ekowisata
3 kegiatan pemberdayaan 110 300,000,000 110 300,000,000 110

masyarakat di kawasan
agrowisata dan ekowisata
3 3 BIDANG PERTANIAN; 41,007,000,000 36,834,500,000
3 3 01 Program Pelayanan Terlaksananya Pelayanan 577,000,000 748,000,000
Administrasi Perkantoran Administrasi Perkantoran
dengan Baik, Maksimal dan
Efesien serta sesuai aturan
3 3 Penyediaan jasa surat Jumlah penyediaan layanan 10 Paket 1 25,000,000 1 26,000,000 1
menyurat jasa surat menyurat
3 3 Penyediaan jasa komunikasi, Jumlah penyeediaan layanan 10 Tahun 1 55,000,000 1 56,000,000 1
sumber daya air dan listrik jasa telepon, listrik dan air di
gedung kantor
3 3 Penyediaan jasa pemeliharaan Jumlah penyediaan jasa 10 unit 1 10,000,000 1 10,000,000 140
dan perizinan kendaraan surat-surat perizinan
dinas/operasional kendaraan dinas
3 3 Penyediaan jasa administrasi Jumlah penyediaan jasa Paket - 1 169,000,000 1
keuangan pengelolaan keuangan
3 3 Penyediaan jasa kebersihan Jumlah penyediaan jasa 10 Paket 1 75,000,000 1 75,000,000 1
kantor kebersihan dan keamanan
kantor
3 3 Penyediaan jasa perbaikan Jumlah penyediaan jasa 10 Paket 1 20,000,000 1 20,000,000 1
peralatan kerja peralatan kerja yang siap
pakai
3 3 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah penyediaan Alat Tulis 10 Tahun 1 26,000,000 1 26,000,000 1
Kantor
3 3 Penyediaan barang cetakan Jumlah penyediaan barang 10 Paket 1 19,000,000 1 19,000,000 1
dan penggandaan cetakan dan penggandaan
BAB VII - 406

3 3 Penyediaan komponen instalasi Jumlah penyediaan 10 Paket 1 4,000,000 1 4,000,000 1
listrik / penerangan bangunan komponen dan instalasi
kantor listrik / penerangan
3 3 Penyediaan Peralatan dan Jumlah penyediaan Peralatan Paket - -
Perlengkapan Kantor dan Perlengkapan Kantor
3 3 Penyediaan makanan dan Jumlah penyediaan Makan 10 Tahun 1 14,000,000 1 14,000,000 1
minuman Minum
3 3 Rapat-rapat kordinasi dan Jumlah Rapat-rapat 10 Paket 1 293,000,000 1 293,000,000 1
konsultasi ke luar daerah Koordinasi dan Konsultasi
yang dilaksanakan dan diikuti
3 3 penyediaan peralatan rumah Jumlah penyediaan 10 Paket 1 31,000,000 1 31,000,000 1
tangga Kebutuhan Peralatan Rumah
Tangga
3 3 penyediaan bahan bacaan dan Bertambahnya referensi buku 10 keg 1 5,000,000 1 5,000,000 1
perundang-undangan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
3 3 06 Program peningkatan Tersedianya dan 50,000,000 50,000,000
pengembangan sistem meningkatnya sistem
pelaporan capaian kinerja dan pelaporan dengan baik serta
keuangan Meningkatkan penyediaan
laporan capaian kinerja dan
keuangan, data serta bahan
evaluasi pembangunan yang
akurat untuk menunjang
pembangunan dan
meyelaraskan kegiatan
pembangunan
3 3 Penyusunan dokumen Jumlah Dokumen - keg 1 50,000,000 1 50,000,000 1

perencanaan dan pelaporan Perencanaan serta Pelaporan
serta pendukung lainnya yang tersusun dan tersedia
BAB VII - 407

3 3 02 Program peningkatan sarana Meningkatnya Sarana dan 542,000,000 694,000,000
dan prasarana aparatur Prasaraa Aparatur serta
Meningkatkan kenyamanan
kerja aparatur dalam
menunjang pelaksanaan
tugas dan pelayanan kepada
masyarakat
3 3 Pengadaan Mebeleur Jumlah pengadaan Mebeleur - -

Kantor
3 3 Pengadaan peralatan gedung terpenuhinya kebutuhan 10 keg 1 193,000,000 1 194,000,000 1
kantor peralatan gedung kantor
3 3 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah pelaksanaan - -
gedung kantor pemeliharaan gedung kantor
3 3 Pemeliharaan rutin / berkala Jumlah pemeliharaan 10 keg 1 130,000,000 1 130,000,000 1
kendaraan dinas / operasional kendaraan dinas
3 3 Pembuatan gudang alat dan terciptanya penataan serta - keg 0 - 1 70,000,000 0
arsip kantor penyimpanan dokumen dan
peralatan perkantoran
3 3 Pengadaan Kendaraan Dinas / Jumlah pengadaan 14 unit 0 - 6 100,000,000 5
Operasional Kendaraan Transportasi Dinas
3 3 Pembangunan Gudang Alat dan Jumlah pelaksanaan unit - -

Arsip Kantor pembangunan Gudang
3 3 Pembuatan taman kantor Terlaksananya Pembuatan - Paket 0 - 1 100,000,000 0
taman kantor
3 3 Rehab gedung kantor Jumlah pelaksanaa rehab 1 keg 1 219,000,000 1 100,000,000 0
gedung kantor
3 3 03 Program peningkatan disiplin Meningkatnya Disiplin - 25,000,000
aparatur Aparatur dalam
3 3 pengadaan pakaian dinas melaksanakan tugas
terpenuhinya kebutuhan 0 - 1 25,000,000 0
1 keg
pegawai pakaian dinas
3 3 05 Program peningkatan kapasitas Meningkatnya Kapasitas 50,000,000 55,000,000
sumber daya aparatur Sumber Daya Aparatur
BAB VII - 408

3 3 Pendidikan dan Pelatihan Terpenuhinya Pendidikan dan 5 Tahun 1 50,000,000 1 55,000,000 1
Formal Pelatihan Aparatur
3 3 Penambahan THL Kantor' Terpenuhinya jasa kebutuhan - -
petugas perkantoran
3 3 Program peningkatan Meningkatnya Pengetahuan 12 4 375,000,000 24 562,800,000 784
kelembagaan petani dan Kualitas Kelembagaan
Petani melalui penyuluhan
dan pendampingan pada
petani dan pelaku agri bisnis
3 3 Peningkatan kelembagaan Jumlah tupoksi bagi Paket - - 1

petani kelompok-kelompok tani
(UPJA/PUAP/LKMA) yang
meningkat
3 3 Peningkatan kemampuan Jumlah penilaian kelas Paket - - 1

kelembagaan petani kemampuan kelompok tani
serta terfasilitasinya poktan
dan gapoktan untuk
melakukan fungsi ke arah
pemasaran yang terlaksana
3 3 Pelatihan dan pendampingan Jumlah Petugas dan Petani Orang - - 150

petugas dan petani pelaku terlatih pelaku agribisnis
agribisnis
3 3 Peningkatan sistem insentif Jumlah Petani dan kelompok Orang - - 25
dan disintensif bagi tani yang terdampingi
petani/kelompok (Optimasi (Optimasi Lahan)
Lahan)
3 3 Pembinaan dan Perlindungan Luas areal tanaman yang Ha - - 500

Antisipasi Gagal Panen akibat terlindungi dari bencana dan
bencana pembinaan antisipasi gagal
panen akibat bencana serta
BAB VII - 409

3 3 Temu Lapang Jumlah Temu Lapang yang Paket - - 1
dilaksanakan dalam rangka
Memotivasi petani
menerapkan GAP (Good
Agriculture Practice)
3 3 Pendampingan GPP (Gerakan Jumlah dampingan kelompok Paket - - 1

Pensejahteraan Petani) tani penerima program GPP
3 3 Penyuluhan dan Pelatihan Jumlah Penyuluh dan Petani Paket - - 1
Petani yang meningkatkan
Pengetahuan, Sikap dan
Keterampilan (Perilaku)
Petani
3 3 Komisi Pengawasan Pupuk Jumlah Pengawasan Paket - - 1

Pestisida Peredaran Pupuk pestisida
3 3 Pendampingan penyaluran Jumlah dampingan Paket - - 1
pupuk bersubsidi penyaluran pupuk bersubsidi
3 3 Pembinaan dan koordinasi Jumlah pembinaan dan Kecam - - 11
antisipasi serangan OPT antisipasi serangan OPT yang atan
dilaksanakan
3 3 Dampingan Kegiatan Desa Jumlah Kelompok yang Kelom - - 8
Mandiri Benih didamapingi serta jumlah pok
Benih Sesuai Kebutuhan
yang disediakan
3 3 Penyuluhan peningkatan Terlaksananya Paket - - 1

produksi pertanian/perkebunan pendampingan kegiatan
(pendamping Ditjenbun) Ditjenbun
3 3 Sekolah lapangan Bawang Terlaksananya SL Bawang Ha - - 2

Merah Merah
3 3 Sekolah Lapangan Cabe Terlaksananya SL Cabe Ha - - 2
3 3 Pelatihan petani dan pelaku terlaksananya pelatihan Paket - - 1
agribisnis petani dan pelaku agribisnis
serta study banding petani
BAB VII - 410

3 3 Penyuluhan dan pendampingan Terlaksananya penilaian Paket - - 1
petani dan pelaku agribisnis kelembagaan petani, SDM
petugas dan petani
berprestasi
3 3 Pelatihan Pengembangan Unit Jumlah UPPO yang dilatih Orang - - 50

Pengolahan Pupuk Organik
(UPPO)
3 3 Pemberdayaan Penangkar Jumlah penangkar benih, 3 Kelom 4 55,000,000 4 60,500,000 6
Benih Padi yang diberdayakan pok
3 3 Pendampingan UPJA Meningkatkan mutu 2 tani
UPJA 0 - 10 50,000,000 10
pelayanan unit pengelola
jasa alsintan (UPJA)
3 3 Pemdampingan PUAP Meningkatkan peran LKMA 7 PUAP 0 - 10 50,000,000 10
terhadap peningkatan
kesejahteraan masyarakat
3 3 Peningkatan kelembagaan Meningkatkan peran dan kegiata - - 1
petani manajerial kelompok- n
kelompok tani
(UPJA/PUAP/LKMA)
3 3 Pelatihan dan pendampingan Jumlah Petugas dan Petani orang - - 150

petugas dan petani pelaku terlatih
agribisnis
3 3 Peningkatan sistem insentif Meningkatkan indeks orang - - 25
dan disintensif bagi pertanaman dan
petani/kelompok (Optimasi produktivitas sawah di lahan
Lahan) marginal
3 3 Pembinaan dan Perlindungan Mengurangi resiko gagal unit - - 500

Antisipasi Gagal Panen akibat panen akibat bencana alam
bencana
3 3 Temu Lapang Memotivasi petani kegiata - - 1
menerapkan GAP (Good n
Agriculture Practice)
BAB VII - 411

3 3 Pendampingan GPP (Gerakan Terdampinginya kelompok kegiata - - 1
Pensejahteraan Petani) tani penerima program GPP n
3 3 Penyuluhan dan Pelatihan Peningkatan Pengetahuan, kegiata - - 1
Petani Sikap dan Keterampilan n
(Perilaku) Petani
3 3 Komisi Pengawasan Pupuk Meningkatkan ketertiban kegiata - - 1
Pestisida peredaran pupuk dan n
pestisida
3 3 Pendampingan penyaluran Meningkatnya ketepatan kegiata - - 1
pupuk bersubsidi sasaran penyaluran pupuk n
bersubsidi
3 3 Pembinaan dan koordinasi Berkurangnya serangan OPT kegiata - - 11
antisipasi serangan OPT terhadap tanaman n
perkebunan dan
meningkatnya hasil produksi
Tan Perkebunan
3 3 Dampingan Kegiatan Desa Tersedianya Benih Sesuai Benih - - 8

Mandiri Benih Kebutuhan
3 3 Penyuluhan peningkatan Berhasilnya pelaksanaan kegiata - - 1
produksi pertanian/perkebunan kegiatan Ditjen bun dengan n
(pendamping Ditjenbun) baik sehingga dapat
meningkatkan kinerja di
sektor perkebunan
3 3 Sekolah lapangan Bawang Terlaksananya SL Bawang kegiata - - 2

Merah Merah n
3 3 Sekolah Lapangan Cabe Terlaksananya SL Cabe kegiata - - 2
n
3 3 Pelatihan petani dan pelaku Meningkatnya pengetahuan kegiata - - 1
agribisnis petani dan pelaku agribisnis n
serta study banding petani
3 3 Pelatihan Pengembangan Unit Terlaksananya Pelatihan kegiata - - 50
Pengolahan Pupuk Organik Pengembangan UPPO n
(UPPO)
BAB VII - 412

3 3 Pelatihan Petani dan Pelaku Meningkatnya Sumber Daya 100 orang 40 60,000,000 40 66,000,000 45
Agribisnis Manusia Petani dan Pelaku
Agribisnis
3 3 Penyuluhan dan Pendampingan Terlaksananya penilaian 14 Katego 14 37,000,000 18 91,000,000 18
Petani dan Pelaku Agribisnis kelembagaan petani, SDM ri
petugas dan petani
berprestasiPenilaian
kelembagaan petani ( Pelaku
utama dan pelaku usaha):
BPP, penyuluh PNS, penyuluh
THL, gapoktan, poktaaan,
P3A, petani
berprestasiJumlah petani
yang terdampingi
3 3 Peningkatan Kemampuan Terlaksananya penilaian kelas Poktan 200 34,000,000 400 37,400,000 250
kelembagaan Petani kemampuan kelompok tani
serta terfasilitasinya poktan
dan gapoktan untuk
melakukan fungsi ke arah
pemasaranJumlah kelompok
tani ,naik kelas : belum
berkelas, pemula, madya,
utama
3 3 Fasilitasi Kelembagaan tani Fasilitasi HKTI, KTNA, Komisi 10 Lemba 4 189,000,000 4 207,900,000 4
Penyuluhan dan Asosiasi Tani ga Tani
untuk mengikuti Peda dan
penas tani
3 3 15 Program Peningkatan Meningkatnya SDM dan 0 - 0 - 201

Kesejahteraan Petani Kesejahteraanpelaku utama
dan pelaku usaha Tani
BAB VII - 413

3 3 Pendamping unit pengelola Jumlah kegiatan Paket - - 1
pupuk organik (UPPO) pendampingan
Petani/Kelompok Pengelola
Pupuk Organik
3 3 Pengembangan Optimalisasi Jumlah kegiatan OPL yang Ha - - 200

Lahan (OPL) terealisasi
3 3 18 Program peningkatan penerapan Teradopsinya teknologi 40 42,000,000 0 - 262
teknologi pertanian/perkebunanpertanian Perkebunan yang
sesuai dengan kebutuhan
lahan
3 3 Pelatihan penerapan teknologi Jumlah pelatihan penerapan Paket - - 1
pertanian/perkebunan modern ilmu dan teknologi
bercocok tanam pertanian/perkebunan
bercocok tanam
3 3 Pelatihan Penerapan Teknologi Jumlah Petugas Petani yang Orang - - 210

Pertanian/Perkebunan mengusai Teknologi
Pengolahan dan Pemasaran Pengolahan dan Pemasaran
Hasil Produksi Perkebunan Hasil Produksi
3 3 Pelatihan dan bimbingan Jumlah Petugas Petani yang Orang 40 42,000,000 0 - 40

pengoperasioan teknologi menguasai Teknologi
pertanian / perkebunan tepat Pengoperasian teknologi
guna tepat guna
3 3 Penelitian dan Pengembangan Jumlah pengembangan unit - - 10

Teknologi Tepat Guna demplot sebagai media
pembelajaran (penelitian dan
pengembangan) bagi pelaku
usaha tani dan penyuluh
3 3 Pemeliharaan rutin / berkala Jumlah sarana prasarana Paket - - 1

sarana dan prasarana teknologi yang terpelihara
pertanian /perkebunan tepat
guna
3 3 20 Program pemberdayaan penyuluh Meningkatnya kapasitas 228 5,166,000,000 422 1,191,500,000 384
pertanian/perkebunan lapangan pelaku utama dan pelaku
usaha dalam
penyelenggaraan
penyuluhan di tingkat
BAB VII - 414

3 3 Penunjang operasional BP3K Jumlah operasional BP3K - - 10
kelembagaan penyuluh
tingkat Kecamatan (BP3K)
3 3 Monitoring, Evaluasi dan Jumlah kegiatan monitoring, Paket - - 1
supervisi Penyelenggaraan evaluasi dan supervisi
Penyuluhan penyelenggaraan penyuluh
3 3 Peningkatan Kapasitas Tenaga Jumlah SDM Penyuluh yang 60 orang 40 201,000,000 0 - 60
Penyuluh Pertanian meningkat
3 3 Peningkatan Kapasitas Jumlah kelompok tani yang - -
Kelompok Tani memiliki kapasitas yang baik
3 3 Peningkatan Aplikasi PDMC dan Meningkatnya kapasitas Tahun 0 - 1 50,000,000 1
SMIPP tenaga penyuluhan melalui
Aplikasi Website Penyuluh
Dharmasraya Media Center
(PDMC) dan SMIPP
3 3 Peningkatan kesejahteraan Tersedianya insentif dan 75 orang 100 250,000,000 200 300,000,000 100
tenaga penyuluhan fasilitas pendukung bagi
pertanian/perkebunan penyuluh PNS, THL-TBPP dan
jajarannya
3 3 Penyuluhan dan pendampingan Terlaksananya monitoring, 43 BP3K 10 45,000,000 11 49,500,000 1

bagi pertanian/perkebunan evaluasi ,dan supervisi
penyelenggaraan
penyuluhan
3 3 Penunjang operasional BP3K / Lancarnya operasional BP3K 43 BP3K 10 450,000,000 11 495,000,000 10
BPP
3 3 Penyusunan programa dan Tersusunya programa dan 5 Buku 1 50,000,000 1 55,000,000 1
RDKK penyuluh RDKK tingkat Nagari, Kec
dan Kabupaten
3 3 Pengadaan Sarana dan Tersedianya sarana dan 36 Paket 8 1,400,000,000 6 4,995,000,000 8
Prasarana Penyuluhan prasarana penyuluhan dan
jajarannya
BAB VII - 415

3 3 Meningkatkan dan Pendampingan kegiatan 25 BP3K 7 100,000,000 11 80,000,000 11
pengembangan kegiatan Penyuluhan provinsi ,pusat
provinsi dan Pusat dan pengawalan
,pendampingan upsus
3 3 Peningkatan dan jumlah petani terlatih 120 orang 50 982,000,000 50 1,080,200,000 50

pendampingan petani pelaku orang
agribisnis
3 3 Peningkatan kemampuan Jumlah pelatihan pada 3 Kelom 2 982,000,000 3 1,080,200,000 3
lembaga petani kelompok tani kelompo pok
k
3 3 Peningkatan sistem insentif Jumlah petani yang 0 orang orang 0 - 25 100,000,000 25
dan disintensif bagi ditingkatkan
petani/kelompok kesejahteraannya
3 3 Pengendalian dampak anomali Jumlah lahan yang 0 Ha Ha 0 - 100 80,000,000 100
iklim dan kebakaran lahan dikendalikan akibat anomali
iklim (Ha)
3 3 penyelesaian gangguan usaha Terciptanya situasi yang 0 Kasus Kasus 0 - 1 50,000,000 1
perkebunan kondusif di Dunia Usahaa
perkebunan
3 3 Pengendalian Hak Guna Usaha Adanya legalitas perizinan 0 HGU HGU 706,000,000 2 776,600,000 2
(HGU) perkebunan yang jelas terhadap
perusahan perkebunan
3 3 xx Program Penyediaan sarana Cakupan sarpras dan 3411 18,446,000,000 3416 21,166,200,000 3416
dan prasarana serta infrastruktur pertanian pada
infrastruktur pembangunan kawasan pertanian tanaman
pertanian tanaman pangan dan pangan dan Perkebunan
Perkebunan
3 3 Peningkatan mutu dan Jumlah sarana irigasi yang Paket - - 1
keamanan pangan terbangun dan terpelihara
(pendamping air irigasi
pertanian)
3 3 Peningkatan mutu dan Bertambahnya sarana Paket - - 1

keamanan pangan (DAK) prasarana JUT, Embung, dan
DAM parit yang dibiayai DAK
BAB VII - 416

3 3 Pembangunan Embung terlaksananya Pembangunan Unit 12 2,200,000,000 2 2,420,000,000 2
Embung
3 3 Pembukaan dan Pembangunan Jumlah dan Panjang JUT Km 8 560,000,000 10 616,000,000 10
Jalan Usaha Tani (JUT) yang dibuka dan dibangun
3 3 Pengerasan Jalan Usaha Tani Jumlah dan Panjang Paket 5 350,000,000 10 385,000,000 10
(JUT) Pengerasan JUT yang
dilaksankan
3 3 Pembangunan Brigade Alsintan Terlaksananya Pembangunan Paket - - 1
Brigade Alsintan
3 3 Pengadaan Pestisida antisipasi Jumlah Pestisida yang Paket - - 1
serangan OPT disediakan
3 3 Cetak Sawah meningkatkan produksi padi 1447 Ha 72 1,152,000,000 100 1,267,200,000 50
sawah
3 3 Optimasi Lahan Meningkatkan indeks 1521 Ha 200 240,000,000 200 264,000,000 200
pertanaman, produksi dan
produktivitas tanaman
pangan
3 3 Desa Mandiri Benih Jumlah kelompok Desa Kelom 1 170,000,000 2 187,000,000 2

Mandiri Benih pok
3 3 Penerapan Teknologi Budidaya Jumlah kelompok Ha 25 2,000,000,000 25 2,200,000,000 30
Tanaman Menerapkan Budidaya
3 3 Desa pertanian organik Jumlah kelompok pertanian Kelom 20 400,000,000 20 440,000,000 20
organik pok
3 3 Pendataan Ubinan Statistik Rasio dokumen Statistik 10 Dokum 1 70,000,000 1 77,000,000 1
Pertanian Pertanian yang baik dan en
akurat
3 3 Pengadaan sarana dan Terealisasinya kegiatan Paket - - 1
prasarana teknologi pengadaan sarana dan
pertanian/perkebunan tepat prasarana jaringan irigasi,
guna pola partisipatif RMU, CornSeller, Handtraktor
dan Traktor roda 4
BAB VII - 417

3 3 Pengadaan Alsintan Terlaksananya Pengadaan unit - - 6
Alsintan untuk Kelompok Tani
3 3 Pengembangan Tanaman Meningkatnya Pengetahuan Kelom - - 2

Pangan SLPTT Padi non Hibrida dan Keterampilan Petani pok
dalam Pelaksanaan SLPTT
3 3 Dampingan Pembangunan BBI Terlaksananya dampingan unit - - 1
Tanaman Pangan Sarana prasarana BBI
Tanaman Pangan
3 3 Peningkatan sarana pembibitan Terbangunnya Green House unit - - 1
tanaman hortikultura
(pembuatan green house)
3 3 Pembangunan Saung Tani Terbangunnya Saung Tani unit - - 3

3 3 Pembangunan Hidroponik Terbangunnya Hidroponik unit - - 12
percontohan Percontohan
3 3 Penyediaan Sarana dan Jumlah Sarana dan Prasarana Paket - - 1
Prasarana Penyuluhan Penyuluhan yang tersedia
3 3 Rehabilitasi dan renovasi Terlaksananya Rehab dan BP3K - - 10

Kantor BP3K Renovasi Kantor BP3K
3 3 Pengadaan sarana dan Jumlah sarana yang tersedia Paket - - 1
prasarana teknologi
pertanian /perkebunan tepat
guna
3 3 Bantuan sarana produksi Tersalurnya bantuan Saprodi Paket - - 1
pertanian berupa benih dan pupuk
untuk areal sawah
3 3 Pembangunan Balai Penyuluh Terbangunnya BPP/BP3K unit - - 1
Pertanian (BPP)
3 3 Pengembangan jaringan irigasi Meningkatnya produksi dan Ha 2000 3,200,000,000 2000 3,520,000,000 2000
(Ha) produktivitas tanaman
pangan
BAB VII - 418

3 3 Rehab jaringan irigasi (Ha) Meningkatnya produksi dan Ha 1000 1,600,000,000 1000 1,760,000,000 1000
produktivitas tanaman
pangan
3 3 Fasilitasi Alat Mesin Pertanian Jumlah alsin pra panen 326 Unit 30 600,000,000 30 660,000,000 30
Pra Panen (unit)
3 3 Fasilitasi alat pasca panen Efektif dan efisienya petania 192 Unit 15 2,500,000,000 10 2,750,000,000 10
(unit) dalam melaksanakan
aktifitas
3 3 Pengembangan Unit Meningkatnya ketersediaan 2 unit 0 - 0 - 1
pengolahan pupuk organik pupuk organik
(UPPO) (unit)
3 3 Pembangunan dam parit Meningkatnya produksi dan Unit 12 2,200,000,000 2 2,420,000,000 2
produktivitas pertanian
3 3 Perbaikan embung dan Dam Meningkatnya produksi dan 14 Unit 10 2,000,000,000 4 2,200,000,000 4
parit produktivitas pertanian
3 3 xx Program peningkatan produksi Produksi tanaman pangan 11042 930,000,000 8044 1,393,000,000 48274
pertanian tanaman pangan dan (padi, jagung). Luas areal
hortikultura hortikultura (duku, salak,
3 3 Pendataan ubinan statistik Terlaksananya pendataan 10 Paket 1 70,000,000 1 77,000,000 1

pertanian dan laporan statistik
pertanian, pengambilan
ubinan, pertemuan statistik
pertanian dan instensifikasi
3 3 Pengembangan cadangan Terlaksananya Pendampingan Ha - - 150

pangan daerah (dampingan cetak sawah
perluasan areal dan
pengelolaan lahan pertanian)
3 3 Penyusunan Kebijakan Jumlah Dokumen Kebijakan Dokum - - 1

pencegahan alih fungsi lahan en
pertanian
3 3 Pengembangan Komoditi Buah- Tersedianya Komoditi Buah- Ha - - 40
buahan buahan
BAB VII - 419

3 3 Pengembangan Cabe Terlaksananya Penanaman Ha - - 20
Cabe
3 3 Pengembangan Kawasan Terlaksananya Penanaman Ha - - 20
Bawang Merah Bawang Merah
3 3 Pengadaan bibit cabe di Terlaksananya Pengadaan Btg - - 20000
Polibag Bibit Cabe dalam Polibag
3 3 Pengembangan duku Luas Pengembangan duku Ha 10 100,000,000 10 110,000,000 10
3 3 Pengembangan salak Luas Pengembangan salak Ha 10 100,000,000 10 110,000,000 10
3 3 Pengembangan jeruk Luas Pengembangan jeruk Ha 5 100,000,000 5 110,000,000 5
3 3 Pengembangan durian (Ha) Luas Pengembangan durian Ha 15 200,000,000 15 220,000,000 15
3 3 Pembuatan rumah pembibitan jumlah rumah pembibitan unit 0 - 1 200,000,000 0
3 3 Pengembangan bibit duku Jml bibit duku yang Batang 1000 100,000,000 2000 110,000,000 2000
dikembangkan
3 3 Pengembangan bibit salak Jml bibit salak yang Batang 6000 100,000,000 2000 110,000,000 2000
dikembangkan
3 3 Pengembangan bibit jeruk Jml bibit jeruk yang Batang 4000 100,000,000 2000 110,000,000 2000
dikembangkan
3 3 Pengembangan bibit durian Jml bibit durian yang Batang 0 - 2000 100,000,000 2000
dikembangkan
3 3 Pengembangan bawang Luas Pengembangan bawang Ha 0 - 1 70,000,000 1
dataran rendah
3 3 Pengembangan cabe merah Luas Pengembangan cabe Ha 1 60,000,000 1 66,000,000 1
3 3 Pengadaan bibit cabe di Terlaksananya Pengadaan Batang - - 20000
Polibag Bibit Cabe dalam Polibag
3 3 xx Program pencegahan dan Luas lahan yang dikendalikan 50 100,000,000 51 410,000,000 243
penanggulangan penyakit hama penyakitnya (Ha)
tanaman perkebunan
3 3 Pengendalian Organisme Berkurangnya serangan OPT 30 Ha Ha 50 100,000,000 50 110,000,000 225
Pengganggu Tanaman (OPT) terhadap tanaman
perkebunan, pendampingan perkebunan dan
pengamatan pengendalian OPT meningkatnya hasil produksi
eksplosif Tan Perkebunan
BAB VII - 420

3 3 Pemberdayaan petugas Jumlah petugas - - 15
Pengamatan OPT Tanaman
Perkebunan
3 3 Pelatihan Perbanyakan agens kelompok tani terlatih - - 2
hayati Tricoderma
3 3 Klinik perlindungan tanaman Adanya pelayanan untuk 0 Klinik Klinik 0 - 1 300,000,000 1
perkebunan, pelayanan teknis menanggulangi Penyakit
pengendalian penyakit agens Tanaman
hayati pengawasan pestisida
3 3 xx Program peningkatan produksi Jumlah bantuan bibit unggul 37500 72150 2,023,000,000 94251 2,870,000,000 178745
Perkebunan serta pendampingan dan batang
pengawasan perkebunan
3 3 Pengembangan bibit unggul Tersedianya bibit untuk - - 74
pertanian/perkebunan petani / kelompok tani
3 3 Bantuan bibit siap salur Meningkat hasil produksi 37500 Batang 32150 580,000,000 30000 550,000,000 30000
komoditi perkebunan yang Patani perkebunan yang batang
tersertifikasi sesuai dengan kualitas yang
diinginkan
3 3 Peremajaan tanaman kelapa Luas lahan peremajaan 0 Ha Ha 0 - 100 500,000,000 100

sawit tanaman kelapa sawit
3 3 Peremajaan tanaman karet Luas lahan peremajaan 500 Ha Ha 0 - 100 500,000,000 100
tanaman karet
3 3 Perawatan pembibitan kelapa terlaksananya pembibitan Batang - - 28000
sawit
3 3 sertifikasi bibit unggul Bibit berlabel Batang - - 30
pertanian / perkebunan
3 3 Bantuan Bibit Sawit Unggul tersedia bantuan bibit unggul Batang - - 21360
3 3 Pengadaan Bibit Sawit Tersedianya Bibit Sawit Batang - - 8000
Unggul bagi Masyarakat
3 3 Bantuan Bibit karet Unggul tersedia bibit unggul Batang - - 25000
3 3 Penanganan gangguan dan Jumlah Kasus terselesaikan Paket - - 1
konflik usaha perkebunan
BAB VII - 421

3 3 Penanganan dampak anomali Jumlah Kasus terselesaikan Paket - - 1
iklim dan kebakaran lahan
3 3 Pengawasan peredaran dan Jumlah pupuk dan pestisida Paket - - 1
penggunaan pupuk dan terawasi
pestisida perkebunan
3 3 Fasilitasi kerjasama regional / Jumlah pertemuan Pertem - - 24
nasional/Internasional penyedia masyarakat dengan pihak uan
hasil produksi pertanian ketiga pada komoditi sawit
komplementer dan karet
3 3 Pendampingan Kegiatan Jumlah Gegiatan Yang Kegiat - - 3

Penangan Pasca Dana Tugas Didampingi an
Perbantuan Dirjen Bun
3 3 Pembinaan peningkatan Jumlah petani yang dibina 50 orang orang - 50 150,000,000 50
produksi dan produktivitas
perkebunan
3 3 Penyusunan kebijakan Berkuranya pengalih fungsi 0 Dokum 0 - 1 50,000,000 1
pencegahan alih fungsi lahan lahan dokume en
pertanian n
3 3 Demplot/demfarm tanaman Meningkatnya animo 0 batang Batang 40000 1,443,000,000 40000 1,000,000,000 40000
perkebunan masyarakat berkebun sesuai
dengan standar yang berlaku
3 3 monitoring dan evaluasi Jumlah luasan penggunaan 10000 Ha 0 - 12000 60,000,000 13000
distribusi pupuk dan pestisida pupuk yang tepat (Ha)
3 3 Jumlah luasan penggunaan 10000 Ha 0 - 12000 60,000,000 13000
pestisida yang tepat (Ha)
3 3 xx Program peningkatan sarana Tersedianya demplot serta 100 11,526,000,000 50 5,000,000,000 201
dan prasana Perkebunan terbangunnya sarana
prasarana perkebunan yang
memadai
3 3 Pembangunan demplot Terbangunnya kebun demplot paket - - 1
tanaman kelapa sawit kelapa sawit
3 3 Penyediaan Sarana Prasarana Terlaksananya pembukaan 75 Km Km 100 11,526,000,000 50 5,000,000,000 200
Produksi pertanian/perkebunan dan perbaikan jalan produksi
BAB VII - 422

3 3 Penyedia sarana produksi Jumlah petani yang Orang - - 50
pertanian / perkebunan mendapatkan Alat Pasca
penangan Pasca Panen Panen
3 3 xx Program peningkatan Jumlah pertemuan 6 - 645,000,000
pemasaran hasil produksi masyarakat dengan pihak pertemu
perkebunan ketiga pada komoditi sawit an
dan karet
3 3 Fasilitasi kerjasama regional / Meningkatnya SDM petani 6 Pertem 0 - 12 120,000,000 12
nasional / internasional Pekebun pertemu uan
penyedia hasil produksi an
perkebunan
3 3 Peningkatan pemasaran Peningkatan persaingan 0 petani Petani 0 - 25 50,000,000 25

produksi perkebunan produk perkebunan
3 3 Pembangunan pasar lelang Terciptanya aktifitas jual beli 1 unit Unit 0 - 1 400,000,000 1
karet hasil perkebunan pada yang
tempat yang sah
3 3 Pendataan perkebunan Surat Terdatanya petani pekebun 0 data Data 0 - 25 75,000,000 25
Tanda Daftar Usaha Budidaya sesuai dengan peraturan
Perkebunan (STDB) yang berlaku
3 3 xx Program Peningkatan Produksi meningkatnya produksi dan 2.1 596,000,000 10.55 1,397,000,000 942
Hasil Peternakan Populasi Ternak
3 3 Pembangunan dan Peningkatan Terlaksananya Pembangunan Paket - - 3
Instalasi Pembibitan Ternak dan Peningkatan Instalasi
Pembibitan Teranak
3 3 Pengelolaan dan Terlaksananya ekor - - 500
Pendistribusian Bibit Ternak Pendistribusian Bibit Ternak
(Ayam dan Kambing)
BAB VII - 423

3 3 Intensifikasi pelaksanaan Terlaksananya sosialisasi, 10000 dosis / 1.1 261,000,000 0.55 262,000,000 1
inseminasi buatan dan transfer supervisi & pembibitan paket
embrio peternakan, terlaksananya
pendampingan dan
pengawasan pelaksanaan IB
& TE, terlaksananya
penyediaan bahan material
IB &TE, terlaksananya
pengadaan sarana
penunjang peternakan
rakyat.
3 3 Operasional UPT pembibitan Terlaksananya bibit kambing 1 UPT / 1 335,000,000 1 335,000,000 1

PE terseleksi, tersedianya Paket
bibit hijauan pekan ternak
unggul, tersedianya bibit sapi
bali terseleksi, tersedianya
bibit ayam kampung (DOC)
3 3 Pengembangan Budidaya Tersedianya Indukan ekor - - 50

Ternak Kambing Kambing
3 3 Pengembangan Budidaya Tersedianya Indukan Unggas ekor - - 200
Ternak Unggas
3 3 Pengembangan Budidaya Sapi Jumlah Kelompok ekor - - 40
Indukan / Pembibitan Budidaya/Pembibitan Sapi
yang berkembang
3 3 Budidaya Sapi Potong Terlaksananya pengadaan ekor - - 119
Sapi pada kelompok
3 3 Penggemukan Sapi Terlaksananya Pengadaan klp/eko 0 - 0 - 8
Penggemukan Sapi r
3 3 Integrasi Tanaman dengan Meningkatnya populasi 5 Kelom 0 - 1 300,000,000 1
Ternak ruminansia (Sapi-Sawit) ternak dengan sistem pok
integrasi sapi-sawit
3 3 Pengembangan Budidaya Sapi Meningkatnya populasi kelomp 0 - 1 200,000,000 1
ternak dengan sistem ok
budidaya
BAB VII - 424

3 3 Budidaya Kerbau Meningkatnya populasi kelomp 0 - 5 100,000,000 5
ternak dengan sistem ok
budidaya
3 3 Budidaya Kambing/domba Meningkatnya populasi Kelom 0 - 1 100,000,000 1
ternak dengan sistem pok
budidaya
3 3 Budidaya Unggas lokal Meningkatnya populasi Kelom 0 - 1 100,000,000 1
ternak dengan sistem pok
budidaya
3 3 Pengembangan kelompok Tumbuhnya Kelompok 10 Kelom 0 - 0 - 10
Pembibitan Ternak Budiday Penghasil Bibit pok
3 3 Pembangunan sarana dan Terfasilitasinya Sarana Unit 0 - 0 - 1
prasarana Pembibitan Ternak standar pembibitan
3 3 xx Program Pencegahan dan Kasus penyakit ternak yang 950/4.00 2224 584,000,000 2920 627,000,000 3122
Penanggulangan Penyakit tertangani 0
3 3
Ternak - -
Pengendalian dan Terlaksananya Pengendalian
pemberantasan penyakit rabies dan Pemeberantasan
Penyakit Rabies
3 3 Pembangunan dan Penguatan Tersedianya Puskeswan yang 5 puskes 0 - 0 - 1
Puskeswan memadai wan
3 3 Pengendalian dan Berkurangnya Serangan dari 1500 dosis 1500 71,000,000 2000 76,000,000 2200
Penanggulangan Penyakit HPR
Rabies
3 3 Eliminasi/Peracunan 24 Kali 24 17,000,000 30 23,000,000 30
3 3 Pengendalian dan Berkurangnya Kematian 5 jenis 5 113,000,000 5 116,000,000 5
Penaggulangan Penyakit Ternak akibat ganguan
Strategis penyakit strategis
3 3 Survailance 400 sampel 400 13,000,000 500 14,000,000 500
3 3 Desinfeksi 60 lokasi 60 3,000,000 100 10,000,000 100
3 3 Sapi Gangrep 200 ekor 200 7,000,000 250 9,000,000 250
BAB VII - 425

3 3 Operasional Puskeswan Terpenuhi kebutuhan 5 Unit 5 124,000,000 5 124,000,000 6
operasional dalam
Peningkatan pelayanan
puskeswan
3 3 Pengadaan peralatan dan Peningkatan Pelayanan 27 jenis 30 186,000,000 30 185,000,000 30

Obat-obatan Puskeswan terhadap pengobatan
penyakit ternak
3 3 Pengawasan Lalu lintas Hewan, Peningkatan Pengawasan 7.602/12 ekor/to 18.060/1800 50,000,000 20.060/2000 70,000,000 22.000/2000
Bahan Asal Hewan (BAH) dan Produk Asal Hewan dan Lalu 00 n
Hasil bahan Asal Hewan Lintas Hewan
(HBAH)
3 5 BIDANG ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL;
3 6 BIDANG PERDAGANGAN; 4,415,000,000 10,656,000,000
3 6 xx Program peningkatan sarana Persentase pasar rakyat 19.44 persen 22.22 2,150,000,000 23.08 2,815,000,000 24.39
dan prasarana pasar kondisi dalam baik
3 6 Revitalisasi kawasan pasar Revitalisasi kawasan pasar 0 Pasar 0 - 0 - 1
(Pasar Sungai Rumbai, Koto
Baru dan Pulau Punjung)
3 6 Penyusunan Masterplan Tersedianya dokumen master 0 dokum 0 - 1 350,000,000 1
Kawasan Pasar plan kawasan pasar (Pasar en
Sungai Rumbai, Koto Baru
dan Pulau Punjung)
3 6 Pembangunan dan Peningkatan Jumlah los/kios yang 36 unit 6 2,000,000,000 6 2,300,000,000 6

Pasar Nagari dan Serikat dibangun
3 6 Pengembangan pasar dan

distribusi barang/produk
3 6 Penyusunan Siteplan pasar Tersedianya dokumen 25 dokum 3 150,000,000 3 165,000,000 3
Siteplan pasar en
3 6 Perencanaan pasar
3 6 Pembangunan pasar lelang Jumlah pasar lelang yang 0 pasar 0 - 0 - 1
daerah dibangun
BAB VII - 426

3 6 Penyusunan Masterplan Tersedianya masterplan 0 dokum 0 - 0 - 1
pembangunan pasar pembangunan pasar en
kabupaten kabupaten
3 6 Pembangunan Pasar Kabupaten Terbangunnya pasar 0 pasar 0 - 0 - 0
kabupaten Dharmasraya
(bertahap)
3 6 Penyusunan masterplan pasar Tersedianya dokumen 0 dokum 0 - 0 - 1
grosir masterplan pasar grosir en
3 6 Pembangunan pasar grosir Terbangunnya pasar grosir 0 pasar 0 - 0 - 1
3 6 xx Program Pengembangan Persentase kenaikan 0 % 9 1,893,000,000 9 1,436,000,000 9
Perdagangan subsektor perdagangan
besar, eceran bukan mobil
dan sepeda motor
3 6 Koefisien variasi harga 0 % ≤9 450,000,000 ≤9 465,000,000 ≤9
barang kebutuhan pokok
antar waktu
3 6 Pengembangan kelembagaan Jumlah fasilitasi Kerjasama 0 pelaku 0 - 2 30,000,000 2
kerjasama dan kemitraan kemitraan usaha
usaha
3 6 Sosialisasi peningkatan Jumlah masyarakat yang 0 orang 100 68,000,000 100 76,000,000 100
penggunaan produk dalam mengikuti sosialisasi
negeri
3 6 Partisipasi pameran produk Jumlah pedagang yang dibina 9 event 0 - 2 event, 10 200,000,000 2 event, 10
pedagang pedagang
unggulan daerah melalui pameran produk
unggulan daerah
3 6 Bimtek bagi pelaku usaha Jumlah pelaku usaha 25 pelaku 0 - 20 40,000,000 20

perdagangan perdagangan terlatih usaha
3 6 Sosialisasi pasar lelang Jumlah pelaku usaha yang 0 orang 0 - 0 - 30
komoditi diberikan sosialisasi
3 6 Operasional retribusi pasar dan Persentase penerimaan % 100 100 75,000,000 100 80,000,000 100
kerjasama kemitraan dengan retribusi pasar
pengurus pasar
BAB VII - 427

3 6 Pelatihan SDM pengelola pasar Jumlah SDM pengelola pasar 0 orang 0 - 0 - 30
terlatih
3 6 Pembinaan dan Penataan Tertatanya lokasi dagang 0 lokasi 4 850,000,000 1 80,000,000 1
tempat berusaha bagi pedagang kaki lima
pedagang kaki lima
3 6 Fasillitasi operasi pasar murah Jumlah masyarakat yang 3120 orang 3000 415,000,000 3000 425,000,000 3000
dibantu dalam pemenuhan
sembako
3 6 Pemantauan dan pengendalian Tersedianya laporan 12 Lapora 12 35,000,000 12 40,000,000 12
sembako dan barang strategis perkembangan harga n
lainnya kebutuhan pokok dan barang harga
strategis lainnya di tingkat semba
pasar
ko
3 6 15 Program Perlindungan Konsumen dan Jumlah alat UTTP yang 1500 unit 200 372,000,000 184 6,405,000,000 189
pengamanan perdagangan bertanda tera sah
3 6 Jumlah barang/bahan 70 barang 65 60 58

berbahaya tidak layak edar
yang ditemukan
3 6 Persentase distributor pupuk 100 % 100 100 100
bersubsidi sesuai dengan
RDKK
3 6 Operasional dan Jumlah alat UTTP yang ditera 1500 unit 1510 70,000,000 200 80,000,000 210
pengembangan UPT ulang dan bertanda tera sah
Kemetrologian
3 6 Pelaksanaan pengawasan
kemetrolgian
3 6 Pelaksanaan Sosialisasi,
Penyuluhan dan Pengawasan
Dalam Rangka Tertib Ukur Alat
- Alat UTTP
3 6 Pembangunan UPT Metrologi Tersedianya gedung UPT 0 unit 0 - 1 3,000,000,000 0

Legal Metrologi Legal
BAB VII - 428

3 6 Pengadaan sarana dan Tersedianya sarana dan 0 paket 0 - 1 3,000,000,000 0
prasarana metrologi legal prasarana metrologi legal
3 6 Koordinasi peningkatan Jumlah lembaga kerjasama 0 lemba 5 100,000,000 5 100,000,000 7
hubungan kerja dengan ga
lembaga perlindungan
konsumen
3 6 Fasilitasi penyelesaian Persentase penanganan 0 % 50 30,000,000 55 35,000,000 60

permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen
pengaduan konsumen
3 6 Peningkatan pengawasan Jumlah barang /bahan 70 barang 65 65,000,000 60 70,000,000 58
peredaran barang dan jasa berbahaya tidak layak/tidak
boleh edar yang ditemukan
3 6 Pemeriksaan fasilitas
penyimpanan dan pengawasan
bahan berbahaya
3 6 Monitoring pasar aman dari
barang berbahaya
3 6 Sosialisasi perlindungan Jumlah masyarakat yang 0 orang 100 70,000,000 100 75,000,000 100
konsumen mengikuti sosialisasi
3 6 Pengawasan distributor pupuk Distributor pupuk bersubsidi 100 % 100 37,000,000 100 45,000,000 100
bersubsidi dan pembinaan sesuai dengan RDKK
distributor/ pengecer pupuk
3 7 BIDANG PERINDUSTRIAN 1,755,000,000 3,115,000,000
3 7 16 Program Pengembangan Industri Kecil Persentase kenaikan nilai 0 % 9 1,755,000,000 9 2,765,000,000 9
dan Menengah produksi industri kreatif
3 7 Jumlah produk IKM yang produk 14 20 25
memiliki merk terdaftar
3 7 Jumlah produk IKM berlabel produk 14 20 25
halal
3 7 Pemberian kemudahan izin Jumlah IKM yang difasilitasi 0 IKM 0 - 25 50,000,000 25
usaha industri kecil dan dalam pengurusan izin usaha
menengah
BAB VII - 429

3 7 Pengendalian dan pengawasan Terpantaunya IKM dalam 0 IKM 0 - 0 - 20
industri kecil menengah limbah, legalitas dan
pemakaian bahan tambahan
makanan
3 7 Pengembangan dan Pelayanan Jumlah IKM terlatih dalam 15 IKM 30 40,000,000 40 90,000,000 40
teknologi industri pembuatan desain produk
(IKM pangan, logam dll)
3 7 Fasilitasi bagi industri kecil dan Jumlah IKM yang difasilitasi 15 IKM 0 - 27 45,000,000 27
menengah dalam pendaftaran merek,
halal, PIRT dan bantuan
kemasan
3 7 Sosialisasi HAKI dan bantuan

pendaftaran merk
3 7 Fasilitasi kerjasama kemitraan Jumlah IKM yang diberikan 0 IKM 30 30,000,000 30 30,000,000 30
industri mikro kecil menengah sosialisasi dan difasilitasi
dengan swasta kerjasama kemitraan
3 7 Pembinaan Industri Kecil dan Jumlah IKM yang dibina dan 10 IKM, 5 IKM , 3 Kali 265,000,000 5 IKM , 3 Kali 280,000,000 5 IKM , 3 Kali
event event event
Menengah dalam memperkuat promosi produk kerajinan event
jaringan klaster industri daerah (dekranasda) promo
si
3 7 Penyediaan Sarana Promosi Tersedianya sarana dan 1 unit 1 195,000,000 1 500,000,000 1
(Pembangunan
Produk Kerajinan Daerah prasarana promosi produk Gedung
kerajinan daerah dan Promosi)
operasional
3 7 Penyediaan Sarana Informasi 1 (Website)

yang dapat diakses
masyarakat
3 7 Penyediaan sarana dan Tersedianya sarana dan 2 unit/ 1 1,000,000,000 1 1,200,000,000 1
prasarana sentra industri prasarana sentra industri paket
potensial / Pengembangan potensial
sistem inovasi teknologi
industri
3 7 Pelatihan dan pengembangan Jumlah pengrajin 0 IKM 20 80,000,000 20 160,000,000 0

produk bordir/ sulaman bordir/sulaman terlatih
BAB VII - 430

3 7 Pelatihan dan pengembangan Jumlah pengrajin tenun 0 IKM 0 - 0 - 20
produk tenun terlatih
3 7 Pelatihan dan Pengembangan Jumlah IKM batik terlatih 10 IKM 0 - 10 150,000,000
Produk Batik dalam pengembangan
produk
3 7 Fasilitasi bagi Industri Kecil dan Jumlah IKM potensial terlatih 0 IKM 20 95,000,000 0 - 20
Menengah terhadap dalam perolehan sertifikasi
Pemanfaatan Sumber Daya
3 7 Penguatan kemampuan Jumlah IKM terlatih dalam 0 IKM 20 50,000,000 20 60,000,000 20
industri berbasis teknologi manajemen mutu
3 7 Pelatihan dan Pengembangan Jumlah IKM terlatih dalam 55 IKM 0 - 30 200,000,000 20
teknologi tepat guna bagi teknologi tepat guna
industri kecil menengah
3 7 Pelatihan teknologi informasi Jumlah IKM terlatih dalam IT 0 IKM 0 - 0 - 20
bagi industri kecil menengah
3 7 Pembuatan dan lomba Terlaksananya lomba 0 Kegiat 0 - 0 - 1
cinderamata berbahan baku cinderamata berbahan baku an
lokal lokal
3 7 xx Program Penumbuhan dan Persentase kenaikan nilai 0 industr 0 - 0 350,000,000 1
Pengembangan Industri produksi IKM olahan hasil i
Berbasis Agro pertanian/ pangan
3 7 Study Kelayakan Industri Hilir Tersedianya dokumen 0 dokum 0 - 1 90,000,000 0
Hasil Pertanian/ Perkebunan kelayakan industri hilir hasil en
pertanian/ perkebunan
3 7 Pembangunan dan Tersedianya sarana dan 0 industr 0 - 0 - 0
Pengembangan Sarana dan prasarana industri hilir madu i
Prasarana industri hilir lebah
pertanian
3 7 Pelatihan dan Pengembangan Jumlah industri olahan hasil 0 industr 0 - 0 - 1

industri olahan hasil pertanian/ pertanian/ perkebunan i
perkebunan terlatih dan dikembangkan
BAB VII - 431

3 7 Pelatihan diversifikasi produk Jumlah IKM terlatih dalam 10 IKM 0 - 60 260,000,000 60
olahan pangan produksi olahan pangan
berbahan baku lokal (buah-
buahan,kakao dan hasil tani
lainnya)
3 7 Pembangunan rumah produksi Tersedianya rumah produksi 0 industr 0 - 0 - 1

madu lebah madu lebah i
3 8 BIDANG TRANSMIGRASI 275,000,000 1,152,793,450
01 Program Pelayanan 563,675,450
02 Program peningkatan sarana 169,118,000
05 Program peningkatan kapasitas 45,000,000
3 8 15 1 1 275,000,000 2 375,000,000 2
Program Pengembangan jumlah lokasi transmigrasi UPT
Wilayah Transmigrasi yang ditata dan
C dikembangkan 71,307,465,926 90,777,526,119
FUNGSI PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
4 1 BIDANG PERENCANAAN 3,856,006,871 4,438,054,650
4 1 15 Program Pengembangan Persentase ketersediaan data 100 100 167,058,000 100 170,000,000 100
data/informasi pendukung perencanaan
pembangunan
4 2 Penyusunan dan pengolahan tersedianya data pendukung 1 dokum 1 92,058,000 1 95,000,000 1
sistem informasi pembangunan kebutuhan penyusunan en
daerah doumen perencanaan
pembangunan
4 2 Penyusunan Profil daerah Tersedianya profil daerah 0 dokum 1 75,000,000 75,000,000
en
BAB VII - 432

4 2 Penyediaan Dukungan Data / Tersedianya data dukungan 0 dokum 0 0 1
Informasi Geospasial untuk perencanaan en
pembangunan di Kabupaten
Dharmasraya yang berbasis
SIG/GIS
4 2 Penyusunan dan Pengumpulan Tersediannya data dan 0 dokum 0 0

Data Informasi Bidang Sarana informasi bidang fisik dan en
Prasarana dan TRLH prasarana, tata ruang dan
lingkungan hidup
4 2 Pengadaan Media Informasi Tersedianya media informasi 0 media 0 0 4

Penataan Ruang sebagai bagian keterbukaan
infromasi tentang tata ruang
4 1 21 Program perencanaan persentase penjabaran 100 persen 100 1,770,261,000 100 1,396,213,150 100
pembangunan daerah Program RPJMD kedalam
4 1 RKPD 100 100 100 100
Persentase penjabaran persen
konsistensi program RKPD ke
dalam APBD
4 1 Persentase konsistensi 100 persen 100 100 100
program/kegiatan RKPD dan
APBD
4 1 Persentase Pencapaian 75 80 85 90
sasaran dan target
Penyusunan rancangan RPJMD pembangunan
4 1 daerah 1 356,315,000
Jumlah rancangan dokumen dokum
RPJMD tersusun en
4 1 Penyelenggaraan musrenbang pelaksanaan Musrenbang dokum 1 92,263,000
RPJMD RPJMD en
4 1 Penetapan RPJMD Jumlah dokumen RPJMD dokum 1 263,480,000
ditetapkan melalui perda en
4 1 Midterm Review RPJMD midterm review pelaksanaan dokum
RPJMD en
4 1 Penyusunan rancangan RKPD Jumlah rancangan dokumen 1 dokum 1 231,117,000 1 242,672,850 1
RKPD tersusun en
4 1 Penyelenggaraan musrenbang pelaksanaan Musrenbang 1 dokum 1 161,276,000 1 169,339,800 1
RKPD RPJMD en
BAB VII - 433

4 1 Penetapan RKPD Jumlah dokumen RKPD 1 dokum 1 27,810,000 1 29,200,500 1
ditetapkan dengan peraturan en
Bupati
4 1 Pengendalian, monitoring dan pengendalian, monitorig dan 0 lapora 4 55,000,000 4 100,000,000 4
pelapiran perencanaan pelaporan perencanaan n
pembangunan pembangunan triwulan dan
tahunan
4 1 Pengadaan Sistem Informasi pengadaan Sistem informasi paket 1 105,000,000

Perencanaan Daerah perencanaan daerah dan
pelatihan aparatur pemakai
4 1 Bimbingan teknis Perencanaan Bimbingan teknis 0 paket 1 158,000,000 1 75,000,000 1
Pembangunan penyusunan dokumen
perencanaan tingkat SKPD
(Renstra dan renja SKPD)
4 1 operasional Sistem informasi updating dan operasional 0 unit 0 1 50,000,000 1

perencanaan daerah sistem informasi
perencanaan daerah (e-
planning)
4 1 Penyusunan RPJMD Perubahan Jumlah dokumen RPJMD 1 dokum 1 200,000,000

perubahan tersusun en
4 1 Penyusunan KUA/PPAS Penyusunan KUA/PPAS, dan 2 dokum 2 425,000,000 2 425,000,000 2
KUPA/PPAS Perubahan en
4 1 22 Program perencanaan Persentase pemanfaatan 165,000,000 453,000,000
pembangunan ekonomi dokumen perencanaan
ekonomi
4 1 Penyusunan produk unggulan tesedianya dokumen produk 0 dokum 1 95,000,000 1 60,000,000
daerah unggulan en
4 1 Penyusunan Profil potensi tersedianya profil potensi dokum 1 200,000,000
nagari ekonomi nagari en
4 1 Penyusunan Tabel input-output tersedianya buku tabel input 0 dokum 0 1
output en
4 1 Penyusunan ICOR Tersedianya dokumen ICOR 0 dokum 1
en
BAB VII - 434

4 1 Penyusunan gini rasio tersedianya dokumen gini 0 dokum 1
rasio en
4 1 Penyusunan Profil Investasi Tersedianya profil investasi 0 dokum 1
en
4 1 Penyusunan nilai tukar petani tersedianya buku profil 0 dokum 1
investasi daerah en
4 1 RAD Agro Industri dan Agro tersedianya dokumen 0 dokum
Bisnis perencanaan agro industri en
dan agrobisnis
4 1 Kajian dan identifikasi tersedianya dokumen hasil 0 dokum 1
pertumbuhan pasar nagari kajian dan identifikasi en
pertumbuhan pasar nagari
4 1 masterplan Pengembangan tersedianya masterplan dokum 1 120,000,000
produk unggulan daerah pengembangan produk en
unggulan
4 1 pemetaan potensi pendapatan pemetaan potensi 0 dokum 0 1
daerah pendapatan APBD en
berdasarkan jenis
pendapatan (PAD dan non-
PAD)
4 1 Penyusunan strategi tersedianya dokumen 0 dokum

pengembangan potensi penyusunan pengembangan en
pariwisata potensi pariwisata
4 1 Studi potensi pengembangan tersedianya laporan studi 0 lapora
industri kreatif pengembangan industri n
kreatuf
4 1 Koordinasi pembangunan terlaksanya koordinasi 70,000,000 73,000,000
ekonomi bidang ekonomi
4 1 19 Program Perencanaan Persentase Perencanaan 80 persen 85 288,219,000 85 399,508,000 90
Pengembangan Kota-kota pengembangan kota-kota
menengah dan besar menengah dan besar
BAB VII - 435

4 1 Kegiatan Peningkatan Koordinasi pelaksanaan 83 Jorong 14 125,000,000 13 93,125,000 12
partisipasi masyarakat dalam program Nasional Jorong
pengelolaan air (TKK Sasaran PAMSIMAS II di Kab.
PAMSIMAS) Dharmasraya
4 1 Koordinasi Perencanaan Terlaksananya Fasilitasi, 60.00% Databa 65.00% 132,689,000 70.00% 186,383,000 75.00%
penanganan perumahan koordinasi,integrasi dan se PKP
sinkronisasi kegiatan
pembangunan perumahan
dan kawasan pemukiman
4 1 Koordinasi Perencanaan Air Tersedianya database 55% Databa 60% 30,530,000 75% 120,000,000 80%
Minum, Drainase dan Sanitasi pencapaian target dalam se Air
Perkotaan percepatan pembangunan Minum
sanitasi dalam mewujudkan
Penyeh
universal access dan
pemutakhiran dokumen
atan
strategi sanitasi kabupaten Lingku
(SSK) ngan
(AMPL)
4 1 Koordinasi Perencanaan Tersedianya dokumen Kegiat 60%

Pembangunan bidang Sarana prosiding pemantauan, an
dan Prasarana Wilayah pengendalian, pelaksanan
dan hasil perencanaan
pembangunan bidang sarana
prasarana wilayah
4 1 Survey, Pemetaan dan Terpetakannya kondisi dan 0 kecam 0 0 2

Penataan AMPL permasalahan AMPL atan
4 1 Pengadaan Sistem Informasi Tersedianya Sistem Informasi 0 paket 0 0 1
AMPL program AMPL yang
terintegrasi
4 1 Penyusunan Kajian Tersusunya dokumen kajian 0 paket 0 1
Pengembangan Kawasan pengambangan kawaan
Strategi / Cepat Tumbuh strategis / cepat tumbuh di
BAB VII - 436

4 1 23 Program perencanaan sosial Persentase pemanfaatan 95,000,000 410,700,000
budaya dokumen perencanaan sosial
budaya
4 1 Penyusunan masterplan tersedianya dokumen dokum 1
pariwisata dan kebudayaan masterplan pariwisata dan en
kebudayaan
4 1 master plan cagar budaya tersedianya masterplan dokum 1 200,000,000 1
cagar budaya en
4 1 masterplan pendidikan tersedianya masterplan dokum 1
pendidikan en
4 1 kajian pengembangan cagar tersedianya dokumen kajian dokum 1 150,700,000 1
budaya kawasan candi Plau pengembangan cagar en
sawah budaya kawasan candi pulau
sawah
4 1 penyusunan masterplan SDGs tersedianya dokumen dokum 1
masterplan SDGs en
4 1 strategi penanggulangan Penyusunan Renstra dan dokum 1 95,000,000 1 60,000,000
kemiskinan daerah (SPKD) laporan SPKD en
4 1 xx Program Koordinasi - 340,400,000
Pembangunan Sosial Budaya
4 1 Fasilitasi focus group diskusi Terlaksananya FGD bidang Kegiat 6
lingkup sosial dan budaya sosial budaya an
4 1 Fasilitasi RAD PPK Terlaksananya koordinasi dan lapora 1
laporan tepat waktu n
4 1 Fasilitasi pengarusutumaan teralokasinya 1 program dokum 1 58,800,000 1
gender (PUG) berbasis gender disemua en
OPD
4 1 fasilitasi kabupaten kota sehat terlaksananya kegiatan Kegiat 1
kabupaten kota sehat an
4 1 fasilitasi perencanaan terlaksanya koordinasi dokum 1 104,600,000
pembangunan bidang sosial perencanaan pembangunan en
budaya bidang sosial budaya
4 1 Fasilitasi penelitian sosial fasilitasi tindak lanjut hasil dokum 1 120,000,000 1
budaya penelitian en
BAB VII - 437

4 1 Fasilitasi kegiatan Suku Anak tersedianya dokumen dokum 1 57,000,000 1
Dalam (SAD) kegiatan pembinaan suku en
anak dalam
4 1 Monitoring, evaluasi dan terselenggaranya Monev lapora 1
pelaporan lingkup sosial lingkup sosial budaya n
budaya
4 1 xx Program Koordinasi Percepatan Cakupan kebijakan bidang - -
Pembangunan Daerah sosial budaya
4 1 Tertinggal 6
Fasilitasi percepatan terlaksananya rapat Kegiat
pembangunan daerah koordinasi pembangunan an
tertinggal daerah tertinggal
4 1 xx Program Koordinasi Cakupan kebijakan bidang - 35,000,000
Penanggulangan Kemiskinan sosial budaya
4 1 Fasilitasi tim koordinasi terlaksananya koordinasi lapora 1 35,000,000 1
kemiskinan tentang penaggulangan n
kemiskinan
4 1 Penyusunan laporan tersedianya dokumen lapora 1
penanggulangan kemiskinan laporan penanggulangan n
daerah kemiskinan daerah
4 3 BIDANG KEUANGAN; 6,132,435,140 4,750,527,645
01 Program Pelayanan 1,179,137,250 1,687,845,545
02 Program peningkatan sarana 610,316,900 656,470,600
05 Program peningkatan kapasitas 20,000,000 30,000,000
4 3 17 Program peningkatan dan tercapainya penganggaran 496 Dok 4,322,980,990 496 2,376,211,500 496
Pengembangan pengelolaan yang tepat waktu dan tepat
keuangan daerah sasaran
Tersusunnya Laporan 95 %
Keuangan SKPD yang
relevan, andal, dapat
dibandingkan dan dapat
dipahami
BAB VII - 438

4 3 penyusunan rancangan jumlah ranperda 1 Dok 2 322 1 257 1
peraturan daerah ttg APBD
4 3 penyusunan rancangan jumlah ranperbup 1 Dok - - 1 151 1
peraturan bupati tentang
penjabaran APBD
4 3 jumlah DPA 40 Dok 40 40
4 3 jumlah SPD 160 Dok 160 160
4 3 penyusunan rancangan jumlah ranperda 1 Dok 2 329 1 248 1
peraturan daerah tentang
perubahan APBD
4 3 penyusunan rancangan jumlah ranperbup 1 Dok - - 1 123 1
peraturan bupati tentang
penjabaran Perubahan APBD
4 3 jumlah DPA
4 3 jumlah SPD
4 3 analisa dokumen anggaran jumlah dokumen rka 40 Dok - 39 40 62 40
APBD
4 3 jumlah lap. evaluasi 1 Lap 1 1
4 3 analisa dokumen anggaran jumlah dokumen rkpa 40 Dok - 62 40 39 40
Perubahan APBD
4 3 jumlah lap. Evaluasi 1 Lap 1 1
4 3 penyusunan standar evaluasi jumlah dokumen ranperbup 1 Dok - - 1 57 1
ranperda tentang APBD
4 3 penyususnan laporan keu. dokumen LKPD 7 Dok 1 30 7 89 7
pemerintah daerah (LKPD)
4 3 penyusunan kebijakan dokumen standar akuntansi 2 Dok 1 27 2 61 2
akuntansi pemerintah daerah
4 3 penyusunan rancangan dokumen ranperda 1 Dok 1 358 1 290 1
peraturan daerah tentang pertanggungjawaban
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
pelaksanaan APBD
BAB VII - 439

4 3 penyusunan rancangan dokumen 1 Dok 1 17 1 18 1
peraturan kdh ttg penjabaran ranperbuppenjabaran
pertanggungjawaban pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD pelaksanaan APBD
4 3 penyusunan laporan semester jumlah laporan semester 1 Lap 1 35 1 64 1

pelaksanaan APBD
4 3 pengelolaan penyaluran belanja bantuan yang 52 Nagari - 104 52 79 52
belanja PPKD (hibah, bansos) disalurkan
4 3 10 Parpol 10 10
4 3 pelatihan bendaharawan jumlah tenaga operator SIKN 52 Org - - 52 121 52
pengelola sistem informasi
keuangan nagari
4 3 penyusunan sistem informasi jumlah jaringan SIPKD 5 Jrgn - 418 5 357 5
pengel. keuangan daerah
4 3 implikasi pada SIPKD 40 SKPD 40 40 40
4 3 Bimtek implementasi paket jumlah bimtek yang 5 Kali 1 109 5 75 5
regulasi tentang pengelolaan dilaksanakan
keuangan daerah
4 3 pengelolaan administrasi penerbitan SP2D gaji 121 SP2D 121 70 121 77 121
keuangan gaji PNS
4 3 SKPP 96 SKPP 96 96 96
4 3 fasilitasi tim penyelesaian kerugian daerah yang 80 % 80 49 80 83 80
kerugian daerah terselesaikan
4 4 BIDANG KEPEGAWAIAN 4,514,000,000 8,135,000,000
SERTA PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN;
4 4 01 Program Pelayanan Persentase pelayanan 100 1,357,000,000 100 1,401,000,000 100
4 4 Penyediaan Jasa Surat Persentase tersedianya Jasa 100 20 40,000,000 20 40,000,000 20
Menyurat Surat Menyurat
4 4 Penyediaan Jasa Komunikasi, Persentase tersedianya Jasa 100 20 120,000,000 20 120,000,000 20
Sumberdaya Air dan Listrik Komunikasi, Sumberdaya Air
dan Listrik
BAB VII - 440

4 4 Penyediaan Jasa Kebersihan Persentase tersedianya Jasa 100 20 130,000,000 20 130,000,000 20
Kantor Kebersihan Kantor
4 4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Persentase tersedianya Alat 100 20 76,000,000 20 76,000,000 20
Tulis Kantor
4 4 Penyediaan Barang Cetakan Persentase tersedianya 100 20 77,000,000 20 77,000,000 20
dan Penggandaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
4 4 Penyediaan Komponen Instalasi Persentase tersedianya 100 20 49,000,000 20 50,000,000 20
Listrik/ Penerangan Bangunan Komponen Instalasi Listrik/
Kantor Penerangan Bangunan
Kantor
4 4 Penyediaan Peralatan dan Persentase tersedianya 100 20 130,000,000 20 150,000,000 20

Perlengkapan Kantor Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
4 4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Persentase tersedianya 100 20 25,000,000 20 25,000,000 20
Peraturan Perundang-undangan Bahan Bacaan dan Peraturan
(Mass Media) Perundang-undangan (Mass
Media)
4 4 Penyediaan Makanan dan Persentase tersedianya 100 20 35,000,000 20 35,000,000 20

Minuman Makanan dan Minuman
4 4 Rapat-rapat Koordinasi dan Persentase terlaksananya 100 20 323,000,000 20 343,000,000 20
Konsultasi ke Luar Daerah dan Rapat-rapat Koordinasi dan
Dalam Daerah Konsultasi ke Luar Daerah
dan Dalam Daerah
4 4 Penyediaan Jasa Pengamanan Persentase tersedianya Jasa 100 20 320,000,000 20 323,000,000 20

Kantor Pengamanan Kantor
4 4 Penyediaan Jasa Sopir Kantor Persentase tersedianya Jasa 100 20 32,000,000 20 32,000,000 20
Sopir Kantor
4 4 30 Program Pembinaan dan Jumlah ASN yang dibina dan 100 100 3,157,000,000 100 1,230,000,000 100
Pengembangan Aparatur dikembangkan serta terdata
4 4 Seleksi Penerimaan CPNS Jumlah Formasi PNS sesuai 550 50 2,390,000,000 50 240,000,000 50
Kebutuhan
BAB VII - 441

4 4 Penataan Sistem Administrasi Jumlah PNS yang Diusulkan 4161 600 65,000,000 615 70,000,000 650
Kenaikan Pangkat Otomatis dan Naik Pangkat
PNS
4 4 Pembangunan dan Jumlah Dokumen Sistem 72 12 107,000,000 12 110,000,000 12
Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian
Informasi Kepegawaian daerah
4 4 Penyusunan Instrumen Analisis Jumlah Dokumen Instrumen 613 50 36,000,000 50 40,000,000 50
Jabatan PNS Analisis Jabatan
4 4 Pelaksanaan Pengiriman Ujian Jumlah PNS yang mengikuti 600 100 56,000,000 100 60,000,000 100
Dinas dan Ujian Penyesuaian Ujian Dinas dan Penyesuaian
Ijazah Ijazah
4 4 Pelayanan Pengurusan Jumlah Kartu Administrasi 3190 200 33,000,000 120 30,000,000 150
Penerbitan Karpeg, Kepegawaian PNS
Karis/Karsu,KPE,NIP dan Taspen
4 4 Pemberian Penghargaan Bagi Jumlah PNS yang 832 120 26,000,000 250 35,000,000 200
PNS daerah mendapatkan Penghargaan
4 4 Proses Penanganan Kasus- Jumlah Penanganan Kasus 81 40 36,000,000 20 40,000,000 25
kasus Pelanggaran disiplin Pelanggaran Disiplin yang di
proses
4 4 Pemberian Bantuan tugas Jumlah PNS Yang diberikan 147 22 154,000,000 25 180,000,000 25
Belajar dan Ikatan Dinas Bantuan Tugas Belajar
4 4 Pelayanan SKPP Pengabdian Jumlah PNS yang diterbitkan 260 68 31,000,000 68 45,000,000 83
dan SK Pensiun SK Pensiun
4 4 Penempatan PNS Jumlah Pejabat Esselon yang 2100 600 102,000,000 600 250,000,000 400
dilantik DAN Jumlah PNS
yang diambil sumpah / janji
4 4 Pemberian Bantuan Jumlah Calon Praja IPDN yang 210 35 14,000,000 35 15,000,000 35
Penyelenggaraan Penerimaan lulus seleksi
Praja IPDN
4 4 Pengembangan Diklat Jumlah Dokumen Analisi 6 1 62,000,000 1 70,000,000 1
Kebutuhan Diklat
BAB VII - 442

4 4 Pengelolaan dan Fasilitasi Jumlah Dokumen 6 1 45,000,000 1 45,000,000 1
Administrasi Kepegawaian Administrasi Kepegawaian
Berupa SKP PNS yang di
kumpulkan
4 4 29 Program peningkatan kapasitas 1,690,000,000

sumberdaya aparatur
4 4 Pendidikan dan Pelatihan Jumlah CPNS yang Mengikuti 1070 597,000,000 740,000,000 112
Prajabatan PNS Diklat Prajabatan
4 4 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Jumlah PNS yang Mengikuti 60 680,000,000 60 680,000,000 60
Tugas dan Fungsi Diklat / Bimtek Tugas dan
Fungsi
4 4 Pendidikan dan dan Pelatihan Jumlah PNS yang Mengikuti 30 270,000,000 30 270,000,000 30
Fungsional Bagi PNSD Diklat Fungsional
4 4 02 Program peningkatan sarana Persentase Terpeliharanya 1,779,000,000
dan prasarana aparatur sarana dan prasarana
Penunjang Kegiatan Aparatur
4 4 Pengadaan Kendaraan Dinas Jumlah Kendaraan Dinas 1 40,000,000 1 40,000,000 1
4 4 Pengadaan Perlengkapan Persentase Tersedianya 4 1,226,000,000 4 1,328,000,000 4
gedung Kantor Perlengkapan Kantor
4 4 Pemeliharaan RUtin berkala Persentase Kendaraan Yang 4 335,000,000 4 335,000,000 4
Kendaraan Dinas dilakukan Perawatan
4 4 Pengadaan Meulbeler Kantor Persentase tersedianya Alat 3 76,000,000 3 76,000,000 5
-alat meubeller Kantor
4 4 28 Program Pendidikan Kedinasan 2,035,000,000
4 Pendidikan Perjenjangan Jumlah ASN yang mengikuti 12199 6 180,000,000 80 1,900,000,000 109
Struktural Diklat Perjenjangan
4
Struktural 24 140,000,000 35 135,000,000 25`
Pendidikan dan pelatihan Jumlah PNS yang Mengikuti 949
teknis Diklat / Bimtek
4 5 BIDANG PENELITIAN DAN - -
PENGEMBANGAN; DAN
4 5 xx Program peningkatan Peningkatan penelitian dan 0 persen 23 45 55
penelitian dan pengembangan pengembangan iptek
4 Fasilitasi penelitian dan Terlaksananya penelitian dan 2
pengembangan daerah pengembangan daerah
BAB VII - 443

4 Rakor litbang Terlaksananya Rakor Litbang 24 kali
4 Fasilitasi Dewan Riset Daerah Terlaksananya dewan riset
daerah
4 FUNGSI LAIN SESUAI
DENGAN KETENTUAN
PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN. TERDIRI DARI
4 xx BIDANG PENGAWASAN 3,079,146,500 3,465,320,500
4 xx 01 Program Pelayanan Terlayani administrasi 1,146,471,500 1,190,821,500
Administrasi Perkantoran perkantoran Inspektorat
4 xx Penyediaan jasa surat Tertanganinya surat 1 3 Jenis, 27,600,000 3 Jenis, 2 27,600,000 3 Jenis,
Orang 2 Orang
menyurat menyurat 2
4 xx Penyediaan jasa komunikasi, Terdianya listrik dan 0.9883 Orang
4 Jenis 151,680,000 4 Jenis 151,680,000 4 Jenis
sumber daya air dan listrik lancarnya komunikasi kantor
4 xx Penyediaan jasa pemeliharaan Terlaksananya pembayaran 0.56 3 Mobil 10,050,000 3 Mobil dan 5 10,050,000 3 Mobil dan 5
Sepeda Motor Sepeda Motor
dan perizinan kendaraan pajak kendaraan dinas dan 5
dinas/operasional Seped
a
Motor
4 xx Penyediaan jasa administrasi Laporan keuangan 0.9157 11 52,440,000 11 Orang 52,440,000 11 Orang
keuangan Orang
4 xx Penyediaan jasa kebersihan Kebersihan dan keamanan 0.984 5 99,360,000 5 Orang, 11 99,360,000 5 Orang, 11
Jenis Jenis
kantor kantor yang terjaga Orang,
11
Jenis
4 xx Penyediaan jasa perbaikan Jumlah peralatan kerja yang 1 10 11,200,000 10 Jenis 44,800,000 10 Jenis
peralatan kerja diperbaiki Jenis
4 xx Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya ATK 1 39 56,743,500 39 Jenis, 1 56,743,500 39 Jenis, 1
Tahun Tahun
Jenis, 1
Tahun
4 xx Penyediaan barang cetakan Jumlah barang cetakan dan 0.9833 9 Jenis, 49,320,000 9 Jenis, 1 49,320,000 9 Jenis, 1
Orang Orang
dan penggandaan penggandaan yang tersedia 1
4 xx Penyediaan komponen instalasi Tersedianya peralatan listrik 1 Orang
3 Jenis 1,660,000 3 Jenis 1,660,000 3 Jenis
listrik/penerangan bangunan
kantor
BAB VII - 444

4 xx Penyediaan peralatan dan Jumlah peralatan dan 0.9957 30 489,250,000 12 Jenis 500,000,000 12 Unit
perlengkapan kantor perlengkapan kantor yang Jenis
tersedia
4 xx Penyediaan bahan bacaan dan jumlah bahan bacaan yang 0.4667 1 3,500,000 1 Tahun 3,500,000 1 Tahun
peraturan perundang- tersedia Tahun
undangan
4 xx Penyediaan makanan dan jumlah penyediaan makan 1 12 28,600,000 1 Tahun 28,600,000 1 Tahun
minuman minum rapat dan tamu Bulan
4 xx Rapat-rapat koordinasi dan jumlah rapat koordinasi yang 0.9653 72 165,068,000 72 Laporan 165,068,000 72 Laporan
konsultasi ke luar daerah diikuti Lapora
n
4 xx 02 Program peningkatan sarana Tersedianya sarana
dan prasarana aparatur prasarana yang layak
4 xx digunakan 0 - 4 Buah 1,250,000,000 -
Pengadaan Kendaraan Dinas kendaraan dinas -
4 xx Pemeliharaan rutin / berkala Gedung kantor yang 1 1 30,000,000 1 Tahun 30,000,000 1 Tahun
gedung kantor terpelihara Tahun
4 xx Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas dalam 0.9193 8 Unit, 134,288,000 8 Unit, 2 134,288,000 8 Unit, 2
Orang Sopir Orang Sopir
kendaraan dinas kondisi baik 2
Orang
4 xx 20 Program peningkatan sistem Prosentase peningkatan 0.9286 Sopir 1,423,824,000 1,799,004,000
pengawasan internal dan tindak lanjut temuan hasil
pengendalian pelaksanaan pemeriksaan dan Prosentase
kebijakan KDH terselesaikannya kasus
pengaduan dan kasus PNS di
lingkungan Pemerintah
Kabupaten
4 xx Penanganan Kasus pengaduan Jumlah Kasus yang 1 12 LHP 78,730,000 8 Laporan 78,730,000 8 Laporan
di lingkungan pemerintah tertangani
daerah / pemeriksaan kasus
4 xx Pemeriksaan khusus di Terlaksananya Pemeriksaan 0.8571 8 LHP 58,905,000 8 Laporan 79,790,000 8 Laporan
lingkungan pemerintah daerah Khusus
4 xx Pelaksanaan pengawasan Jumlah LHP 1.0938 112 837,083,000 112 LHP 937,068,000 115 LHP
internal secara LHP
berkala/pemeriksaan rutin
BAB VII - 445

4 xx Tindak lanjut hasil temuan Persentase jumlah 1 12 Kali 78,924,000 12 Laporan 78,924,000 12 Kali
pengawasan rekomendasi hasil temuan
pengawasan yang
ditindaklanjuti
4 xx Koordinasi Pengawasan yang Julah Rakorwas dan Gelar 1 3 Kali 99,607,000 3 Kali 99,607,000 3 Kali
Lebih Komprehensif Pengawasan
4 xx Evaluasi Berkala Temuan Hasil Jumlah evaluasi temuan 1 5 9,375,000 5 Laporan 9,375,000 5 Laporan
Pengawasan hasil pemeriksaan Lapora
n
4 xx Monitoring Program dan Jumlah laporan monitoring 1.0455 22 41,200,000 22 Laporan 50,950,000 22 Laporan
Kegiatan SKPD program SKPD Lapora
n
4 xx Reviu Laporan Keuangan dan Jumlah laporan laporan 1 5 LHR 185,000,000 7 LHR 194,250,000 8 LHR
Kinerja keuangan dan kinerja yang
direviu
4 xx Reviu Dokumen Perencanaan Jumlah laporan perencanaan 0 - - 4 Lapoaran 83,560,000 4 Lapoaran
Daerah dan pembangunan daerah
4 xx Penilaian Pelaksanaan Jumlah Laporan PMPRB di 0 1 35,000,000 1 Laporan 36,750,000 1 Laporan
Reformasi Birokreasi di Lingkungan Pemda Lapora
Lingkungan Pemda Dharmasraya n
Dharmasraya
4 xx Pengendalian Gratifikasi Jumlah pegawai yang 0 - - 12 Laporan 150,000,000 12 Laporan

memahami gratifikasi dan
Tersedianya laporan
pengndalian gratifikasi
4 xx Bimbingan dan Pembinaan Jumlah Nagari yang dbimbing 0 - - 52 Laporan 80,000,000 52 Laporan
Dana Desa/Nagari dan bina
4 xx Maturitas SPIP level maturitas SPIP 0 - - 1 Laporan 40,000,000 1 Laporan
4 xx 21 Program Peningkatan Meningkatnya kualitas 0.8285 508,851,000 475,495,000

Profesionalism tenaga kinerja aparatur pengawasan
pemeriksa dan aparatur
pengawasan
BAB VII - 446

4 Pelatihan Pengembangan Jumlah aparatur pengawasan 0.5769 31 Orang 250,923,000 31 Orang 250,923,000 31 Orang
Tenaga Pemeriksa dan Aparatur yang mengikuti pendidikan
Pemeriksan dan pelatihan
4 Peningatan Kualitas SDM Laporan Telaah sejawat dan 1.08 31 Orang 224,572,000 31 Orang 224,572,000 31 Orang
Aparatur Pengawas peningkatan kapabilitas APIP
4 Program Penataan dan Prosentase peningkatan 1 16,678,000 16,678,000
Penyempurnaan Kebijakan akuntabilitas dan kinerja
Sistem dan Prosedur instansi pemerintah
Pengawasan
4 Penyusunan Program Kerja Dokumen PKPT 1 1 Dokumen 16,678,000 1 Dokumen 16,678,000 1 Dokumen
Pemeriksaan Tahunan
4 xx SEKRETARIAT DAERAH 27,698,758,575 36,233,562,374
4 Peningkatan Pelayanan jumlah acara kenegaraan 0 kali 180 1,017,747,000 180 1,110,000,000 180
Keprotokolan KDH/WKDH atau acara resmi
pelayanan tamu daerah 75 75 75
operasional TU pimpinan 100 100 100

(kepala daerah, wakil kepala
daerah, sekda, dan staf ahli)
4 Kunjungan Kerja/Inspeksi jumlah kunjungan kerja 0 kali 175 300,200,000 200 387,410,000 250
kepala daerah/wakil kepala KDH/WKHD dalam daerah
daerah
4 Kegiatan Koordinasi dengan jumlah koordinasi 0 kali 100 1,676,200,000 125 1,743,301,000 150
Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah lainnya
4 Dialog/audiensi dengan tokoh- Jumlah agenda dan kegiatan 0 Kali 36 41,776,000 36 90,000,000 36
tokoh masyarakat, KDH/WKDH
pimpinan/anggota LSM/
organisasi sosial dan
kemasyarakatan
4 Rapat Koordinasi Bidang Koordinasi dan konsultasi 12 bulan 12 117,062,000 12 91,536,000 12

Pemerintahan penyelenggaraan pemerintah
daerah
BAB VII - 447

4 Rapat Koordinasi UNSUR Koordinasi dan konsultasi 12 bulan 0 - 0 - 12
Forkopimda (Forum Kominikasi UNSUR Forkopimda
Pimpinan Daerah)
4 xx 01 Program Pelayanan 7,873,820,400 8,692,298,000
4 xx Kegiatan Penyediaan jasa surat Jumlah materai dan 950 buah 950 494,195,000 950 979,425,000 950
menyurat bendapos lainnya
4 xx Kegiatan penyediaan jasa Pembayaran rekening 12 bulan 12 837,000,000 12 980,700,000 12
komunikasi, sumber daya air telepon, listrik dan air
dan listrik
4 xx Penyediaan jasa peralatan dan perbaikan perlengkapan 12 bulan 12 38,000,000 12 54,800,000 12
perlengkapan kantor kantor
4 xx Kegiatan Penyediaan jasa Jaminan barang milik daerah 24 unit 24 120,000,000 24 180,000,000 24
jaminan barang milik daerah
4 xx Kegiatan Penyediaan Jasa pajak kendaraan 74 unit 74 45,750,000 74 95,500,000 74
Pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
4 xx Kegiatan Penyediaan Jasa honor 12 bulan 12 291,250,000 12 431,400,000 12
Administrasi Keuangan
4 xx Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan kantor 12 bulan 12 544,025,000 12 644,000,000 12
kebersihan kantor
4 xx Kegiatan Penyediaan Jasa perbaikan perlatan kerja 12 bulan 12 301,920,000 12 318,828,000 12
perbaikan peralatan kerja
4 xx Kegiatan Penyediaan Alat Tulis ATK 12 bulan 12 149,514,000 12 189,381,000 12
Kantor
4 xx Kegiatan Penyediaan Barang cetakan, jilid dan fotokopi 100500 lembar 100500 105,000,000 100500 115,540,000 100500
Cetakan dan Penggandaan
4 xx Kegiatan penyediaan komponen jaringan listrik 12 bulan 12 163,500,000 12 192,500,000 12
komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan
kantor
BAB VII - 448

4 xx Kegiatan penyediaan Peralatan dan perlengkapan 12 bulan 12 1,276,010,000 12 1,055,000,000 12
peralatan dan perlengkapan kantor
kantor
4 xx Kegiatan penyediaan peralatan Peralatan rumah tangga 12 bulan 12 611,215,000 12 90,912,000 12
rumah tangga
4 xx Kegiatan penyediaan makan dan minum 12 bulan 12 1,623,375,000 12 1,640,212,000 12
makanan dan minuman
4 xx Kegiatan Rapat-rapat Rapat dan konsultasi yang 12 bulan 12 1,273,066,400 12 1,724,100,000 12
Koordinasi dan Konsultasi ke diikuti
luar daerah
4 xx 02 Program peningkatan sarana 11,251,529,000 12,221,446,000
4 xx Pembangunan gedung kantor gedung kantor 0 Pos/Pa 1 303,848,000 1 367,000,000 1
gar
4 xx Pengadaan mobil jabatan Jumlah mobil 2 unit 2 2,417,723,000 0 - 2
4 xx Kegiatan pengadaan Jumlah kendaraan dinas 11 unit 13 3,115,772,000 13 3,120,000,000 13

kendaraan dinas/operasional
4 xx Kegiatan pengadaan Jumlah pengadaan 0 persen 100 899,000,000 100 914,400,000 100
perlengkapan gedung kantor perlengkapan kantor
4 xx Kegiatan pengadaan peralatan Peralatan rumah dinas 0 persen 100 871,052,000 100 681,000,000 100
rumah jabatan/dinas
4 xx Kegiatan Pengadaan Peralatan Jumlah peralatan gedung 0 unit 4 281,000,000 6 176,000,000 7
Gedung Kantor kantor
4 xx Kegiatan pengadaan mebeuler Jumlah meubeuler 0 persen 100 303,497,000 100 425,000,000 100
4 xx Kegiatan pemeliharaan rutin/ rumah jabatan yang di rehab 0 persen 100 566,800,000 100 658,480,000 100
berkala rumah jabatan
4 xx Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0 persen 100 505,800,000 100 3,610,000,000 100
gedung kantor
4 xx Kegiatan pemeliharaan jumlah mobil jabatan 0 unit 2 505,843,000 2 523,500,000 2
rutin/berkala mobil jabatan
BAB VII - 449

4 xx Kegiatan pemeliharaan rutin/ Pemeliharaan rutin 0 Unit 46 1,458,194,000 46 1,720,766,000 48
berkala kendaraan kendaraan dinas
dinas/operasional
4 xx Kegiatan pemeliharaan rutin meubeuler 0 jenis 3 23,000,000 3 25,300,000 3
mebeuler
4 xx 03 Program peningkatan disiplin 190,120,000 237,000,000
aparatur
4 xx Kegiatan Pengadaan Pakaian Pakaian Dinas 0 Setela 82 190,120,000 82 237,000,000 82
Dinas Beserta Kelengkapannya n
4 xx 05 Program peningkatan kapasitas Jumlah Aparatur yang 603,891,400 647,189,000
sumber daya aparatur mengikuti Pelatihan/Bimtek
4 xx Kegiatan Pendidikan dan Jumlah bimtek yang di ikuti 0 kali 5 60,000,000 10 208,000,000 10
Pelatihan Fomal
4 xx Kegiatan Meningkatkan Jumlah Aparatur yang dapat 0 Orang 20 94,248,000 20 56,189,000 40
kompetensi SDM Aparatur mengikuti diklat bidang
bidang keprotokolan protokol
4 xx Perayaaan Hari-hari Besar Lancarnya rangkaian 2 kegiata 2 87,731,000 2 110,129,000 2
Nasional/ Daerah peringatan hari jadi n
Kabupaten dan HUT RI
4 xx Pelatihan Wali Nagari dan Bertambahnya kapasitas 416 Orang 104 21,491,400 104 70,000,000 0
Perangkat Nagari dalam Bidang penyelenggara pemerintahan
Manajemen Pemerintahan nagari
Nagari
4 xx Program Pembinaan dan

Pengembangan Aparatur
4 xx Fasilitasi dan Pembinaan Tugas Meningkatnya kemampuan 3 orang 3 34,818,000 3 44,355,500 3
Umum Pemerintahan di camat dalam bidang
Kecamatan dan Kompetensi pemerintahan dan terpilihnya
Camat camat berprestasi tingkat
kabupaten
4 xx Penilaian Nagari terbaik bidang Terpilihnya nagari terbaik di 4 nagari 0 - 4 20,340,000 4

keamanan dan ketertiban bidang keamanan dan
ketertiban
BAB VII - 450

4 xx Kompetensi Wali Nagari dan Penilaian kapasitas kinerja 52 orang 43 214,015,000 6 60,000,000 0
Sekretaris nagari se-Kabupaten Wali Nagari dan Sekretaris
Dharmasraya nagari
4 xx Rapat koordinasi, konsultasi Jumlah koordinasi dengan 8 kali 6 91,588,000 6 78,175,500 8
dan fasilitasi penyelenggaraan instansi terkait dalam
pemberdayaan masyarakat penyelenggaraan
desa, pemerintahan desa, pemerintahan desa
dukcapil dan transmigrasi
4 25 Program Peningkatan Terlaksananya kerjasama - 495,000,000

Kerjasama Antar Pemerintah antar daerah dalam penyedia
Daerah layanan publik
4 Fasilitasi/ Pembentukan Jumlah MoU tentang 0 MoU 0 - 2 27,108,000 2
Kerjasama Antar Daerah kerjasama daerah
4 xx Program Pengembangan Berkurangnya potensi konflik 168,143,500
Wilayah Perbatasan antar nagari
4 Fasilitasi Koordinasi Jumlah masalah yang 5 batas 5 118,143,500 5 105,600,500 5
penyelesaian masalah difasilitasi
perbatasan antar daerah dan
batas nagari
4 Koordinasi/ Fasilitasi Konflik yang tertangani di 4 Kasus 5 50,000,000 3 55,000,000 6

penyelesaian konflik-konflik Kab. Dharmasraya
pertanahan
4 Peninjauan Lokasi, Pengukuran Jumlah sertifikat aset tanah persil/ 0 - 4 83,651,000 0
dan Penyelesaian Administrasi Pemkab Dharmasraya ha
Pertanahan
4 xx xx Program Pemberdayaan Meningkatnya Pelayanan 210,000,000 597,500,000

Kelembagaan Kesejahteraan Kesejahteraan Sosial
Sosial
4 xx Koordinasi Bidang Jumlah rapat dan koordinasi 24 kegiata 24 125,000,000 24 137,500,000 24
Kesejahteraan Rakyat yang dilaksanakan bagian n
kesra
BAB VII - 451

4 xx Koordinasi Pembinaan Usaha Jumlah UKS yang dibina 5 UKS 5 55,000,000 5 65,000,000 5
Kesehatan Sekolah
4 xx Koordinasi dan Fasilitasi Jumlah ASN yang mengikuti 300 orang 300 30,000,000 300 35,000,000 300
Olahraga dilingkungan kegiatan olahraga
Pemerintah Kabupaten
Dharmasraya
4 xx Fasilitasi bantuan kegiatan Jumlah bantuan yang 3 Kelom 0 - 3 360,000,000 3

keagamaan diberikan pok/
jenis
4 xx xx Program Pengembangan Jumlah Publikasi Daerah 3,029,972,100 5,460,600,000
Komunikasi Informasi dan
Media Massa
4 xx Koordinasi Bidang Kominfo dan Terlaksananya pemantauan kali 0 - 0 - 10
Persandian sarana telekomunikasi
masyarakat dan rapat
koordinasi terkait
telekomunikasi masyarakat
4 xx Pembinaan dan pengembangan Jumlah kerjasama dengan 0 kali 35 1,362,000,000 35 1,512,600,000 35

jaringan komunikasi media media massa dalam rangka
cetak dan elektronik penyebaran informasi
pembangunan
4 xx Peliputan dan Pengambilan Jumlah Peliputan KDH /WKDH 0 kali 0 - 360 420,000,000 360
Dokumentasi KDH / WKDH baik dalam daerah maupun
luar daerah
4 xx Peningkatan Pelayanan Jumlah Dokumen Informasi 0 Dokum 0 - 37 400,000,000 37
Informasi dan Dokumentasi dan Dokumentasi Pemerintah en
(PPID) Daerah serta Pembangunan
4 xx Peningkatan Hubungan dengan Jumlah Pertemuan antara 0 Kali 0 - 7 47,000,000 7

Media Massa /Media Relation Pemerintah Daerah dengan
Media Massa
BAB VII - 452

4 xx Pembinaan Kompetensi Jumlah Pembinaan dan 0 Kali 0 - 1 50,000,000 1
Sumber Daya Manusia Peningkatan Kompetensi
Jurnalistik Tenaga Pengelola Informasi
dan Dokumentasi Daerah
4 xx Kegiatan Pengembangan Media Jumlah Sarana Informasi 0 Dokum 8 830,000,000 8 3,031,000,000 8

Internal Daerah kegiatan pimpinan serta en
pembangunan daerah
4 xx Kegiatan Peliputan dan Jumlah publikasi informasi 0 kali 600 479,046,100 0 - 0
Pengumpulan Informasi dan potensi dan kebijakan daerah
Dokumentasi Kebijakan Daerah di media internal daerah
4 xx Kegiatan Peningkatan SDM Jumlah Pembinaan dan 0 kali 0 - 0 - 1

Wartawan dan Calon Wartawan Peningkatan Kompetensi
Wartawan
4 xx Peningkatan Pelayanan Jumlah Informasi dan 0 Dokum 37 358,926,000 0 - 0
Informasi Publik (PPID/ Dokumentasi PPID Pembantu en
Bakohumas)
4 xx Pembentukan Tim Cyber Jumlah laporan pengawasan 0 Dokum 0 - 0 - 12
Kabupaten Dharmasraya konten-konten berita negatif en
4 xx Pembangunan Balai Wartawan Jumlah bangunan fasilitasi 0 Unit 0 - 0 - 1
wartawan beserta
perlengkapan / fasilitas
pendukung
4 xx xx Program Pengembangan Aplikasi data dan informasi 207,499,250 340,550,000

data/informasi pembangunan
4 xx Pengumpulan, Up-dating dan Laporan kegiatan fisik dan 60 Dokum 12 157,846,500 12 190,000,000 12
analisa data capaian kinerja keuangan OPD (RFK OPD) en
program kegiatan
4 xx Sistem Informasi Pembangunan Aplikasi dan Sosialisasi 0 aplikas 0 - 1 - 1
Daerah (SIMBANGDA) Sistem Informasi i
Pembangunan Daerah sistem
(SIMBANGDA)
inform
asi
BAB VII - 453

4 xx Program peningkatan dan Meningkatnya pengelolaan
Pengembangan pengelolaan Keuangan Daerah
keuangan daerah
4 xx Penyusunan Analisa Standar Dokumen standar Belanja 11 dokum 2 49,652,750 2 150,550,000 2
Belanja Aparatur (perubahan, tahun en
berikutnya)
4 xx Pembinaan Badan Layanan Terlaksananya rapat Lapora 0 - 0 - 2
Umum Daerah (BLUD) koordinasi dan pemantauan n
guna meningkatkan
kemandirian Badan Layanan
Umum Daerah (BLUD)
4 xx 26 Program Penataan Peraturan jumlah peraturan perundang- 1,042,877,500 1,296,216,500

Perundang-undangan undangan yang diterbitkan
4 xx Koordinasi kerjasama jumlah pelaksanaan advokasi 2 paket 5 139,024,000 5 160,000,000 5
permasalahan Peraturan hukum bagi pemda/Lembaga
Perundang-undangan pejabat Tata usaha negara
(TUN) yang dilaksanakan
4 xx Penyusunan Rencana Kerja Jumlah ranperda dan produk 9 perda 16 178,600,500 16 200,000,000 17
Rancangan Peraturan hukum lainnya yang
Perundang-undangan difasilitasi penyusunannya
4 xx Legislasi Peraturan Perundang- Tersedianya Dokumen 1 proleg 1 54,484,500 1 60,000,000 1
undangan program pembentukan da
peraturan daerah
(Propemperda)
4 xx Sosialisasi Peraturan Jumlah OPD/Instansi yang 4 OPD 4 52,317,500 4 75,000,000 4

Perundang- undangan difasilitasi dalam
melaksanakan sosialisasi
4 xx Publikasi Peraturan Perundang- jumlah buku Lembaran 0 buku 0 - 0 - 2
undangan Daerah dan Berita Daerah
4 xx Pembinaan dan Pengawasan Jumlah Peraturan Nagari 0 pernag 52 44,144,000 52 50,000,000 52
Produk Hukum Nagari yang dievaluasi
BAB VII - 454

4 xx Fasilitasi Pelaporan Harta Jumlah Laporan kekayaan 336 lapora 67 44,655,500 156 40,000,000 67
Kekayaan Penyelenggaran yang disampaikan pejabat ke n
Negara KPK
4 xx Penyusunan Draft Rancangan Jumlah Draft Perbup yang 8 draft 8 72,822,500 10 71,230,500 0
Peraturan Bupati tentang disusun
Penyelenggaraan Pemerintah
Nagari
4 xx Sosialisasi Rencana Aksi Jumlah Peserta mengikuti 0 orang 0 - 70 65,000,000 70

Nasional HAM (RANHAM) Sosialisasi RANHAM (Undang-
undang Nomor 9 Tahun 1999
tentang HAM)
4 xx Bimbingan Teknis Legal Jumlah Aparatur Pemerintah 0 Orang 0 - 0 - 43

Drafting Daerah yang terlatih
4 xx Penyuluhan Hukum jumlah Masyarakat yang 0 orang 0 - 0 - 200
Paham Hukum
4 xx Program Penataan Daerah Organisasi penataan 37 SKPD 37
Otonomi Baru perangkat daerah tertata
4 xx Pembakuan Nama Rupa Bumi Jumlah dokumen nama rupa 1 dokum 1 31,829,000 1 49,986,000 1
bumi unsur buatan en
4 xx Penyusunan Analisis Jabatan Jumlah dokumen Anjab OPD 27 perbup 0 - 10 100,000,000 10
OPD
4 xx Penataan Kelembagaan jumlah ranperda tentang 0 ranper 1 220,000,000 1 120,000,000 0
Perangkat Daerah SOTK Pemerintah Daerah da
4 xx Penyusunan Analisis Beban Jumlah Dokuemn ABK OPD 0 Dokum 0 - 10 75,000,000 10
Kerja OPD en
4 xx Penyusunan Evaluasi jabatan Jumlah dokumen Evaluasi 0 Dokum 0 - 0 - 0
OPD Jabatan OPD en
4 xx Penataan Unit Pelaksana Teknis Jumlah UPT yang difasilitasi 18 UPT 0 - 8 80,000,000 8
Dinas/Badan Daerah pembentukannya
4 xx Penyusunan Rincian Tugas dan Jumlah Dokumen Tupoksi 37 Perbub 25 150,000,000 0 - 25
Fungsi Perangkat Daerah OPD
4 xx Fasilitasi Penyusunan SOP Jumlah OPD yang menyusun 10 OPD 10 55,000,000 10 60,000,000 10
Perangkat Daerah SOP
BAB VII - 455

4 xx Fasilitasi Penyusunan Standar Jumlah OPD yang menyusun 0 OPD 0 - 10 60,000,000 10
Pelayanan OPD Standar Pelayanan
4 xx Fasilitasi Rapat Koordinasi Jumlah Rakor yang difasilitasi 0 Kali 0 - 12 30,000,000 12
Lingkup Adminsitrasi Umum
4 xx xx Program Pelaksanaan Dokumen Perencanaan 571,408,000 593,880,000
Pembangunan Daerah pembangunan yang
4 xx Penyusunan laporan kinerja Jumlah dokumen Lakip 1 dokum 1 120,000,000 1 100,000,000 1
pemerintah daerah en
4 xx Penyusunan Laporan Dokumen LKPj 1 dokum 1 46,876,500 1 49,944,500 1
Penyelenggaraan Keterangan en
Pertanggungjawaban (LKPj)
Bupati
4 xx Penyusunan Laporan Dokumen LPPD 1 dokum 1 58,219,000 1 61,087,500 1

Penyelenggaraan en
Pemerintahan Daerah(LPPD)
4 xx Fasilitasi Pelayanan Jumlah kecamatan yang 11 kecam 11 24,717,500 11 25,978,500 11
Administrasi Terpadu dibina dan dinilai atan
Kecamatan (PATEN)
4 xx Pelatihan bagi penyelenggara Jumlah petugas yang dilatih 0 orang 0 - 0 - 55
pelayanan Administrasi
Terpadu Kecamatan (PATEN)
4 xx Monitoring dan evaluasi Jumlah monev yang 52 nagari 52 41,382,000 52 30,782,000 52
penyelenggaraan Pemerintah dilakukan
4 xx Rapat Teknis, Koordinasi dan Koordinasi dengan intansi 32 Kali 72 91,588,000 72 70,000,000 72
konsultasi Penguatan terkait dalam penguatan
Pemerintah Nagari pemerintahan nagari
4 xx Penyusunan Rancangan Tersusunnya draft tentang 0 dokum 0 - 2 - 2
Peraturan tentang Kerjasama kerjasama daerah en
Daerah
4 xx Peningkatan Kompetensi Dokumen LPPD 1 dokum 1 58,219,000 1 61,087,500 1
Sumber daya aparatur en
penyusun LPPD
BAB VII - 456

4 xx Penyusunan Roadmap/ Skema Jumlah Skema Kerjasama 1 dokum 0 - 0 - 2
Kerjasama Daerah antar Daerah dan Pihak ke en
Tiga
4 xx Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perjanjian 1 dokum 1 70,000,000 1 75,000,000 1
Perjanjian Kinerja Pemerintah Kinerja Pemda en
Daerah
4 xx Monitoring dan Pelaporan Jumlah objek yang di monitor 11 objek 15 60,406,000 40 120,000,000 50
kegiatan Fisik dan dan di evaluasi
Pembangunan
4 xx xx Program Pembinaan Persentase masyarakat 988,182,000 1,946,273,000
Keagamaan Masyarakat terbina dan taqwa
4 xx Safari Ramadhan Jumlah mesjid/Musshalla 52 masjid/ 52 686,000,000 52 1,600,000,000 52
yang dikunjungi mushal
la
4 xx Penilaian Didikan Subuh Jumlah Lembaga Didikan 12 LDS 12 78,500,000 12 100,000,000 12
Berprestasi se-Kabupaten Subuh yang terbina dan
terlatih
4 xx Pelatihan Instruktur Pesantren Jumlah Instruktur Pesantren 50 orang 50 35,000,000 0 - 50
Ramadhan yang mengikuti pelatihan
4 xx Pelaksanaan Hari Besar Islam Jumlah Peringatan Hari besar 5 kali 5 60,000,000 5 66,000,000 5
Islam di Dharmasraya
4 xx Fasilitasi Bantuan Operasional Jumlah Honararium Pimpinan 5 orang 5 21,000,000 0 - 5
BAZNAS Basnas
4 xx Program Perlindungan dan Luas lahan konservasi yang
konservasi Sumber Daya Alam telah direhabilitasi
(SDA)
4 xx Pengendalian dan Pengawasan Terlaksananya pengendalian Dokum 0 - 1 82,973,000 1
pemanfaatan SDA dan pengawasan en
pemanfaatan Sumber Daya
Alam
BAB VII - 457

4 xx Koordinasi pengelolaan Terlaksananya fasilitasi dan kali 12 64,682,000 12 97,300,000 12
konservasi SDA koordniasi kajian pemecahan
permasalahan pengendalian
dan rehabilitasi konservasi
SDA
4 xx Konservasi Sumber Daya Air Terjaganya sumber air Lokasi 0 - 0 - 8
4 xx Pengembangan Ekowisata dan Terlaksana program Lokasi 0 - 0 - 1

Jasa Lingkungan pengembangan ekowisata
4 xx Pengendalian Dampak fasilitasi pengendalian Lapora 0 - 0 - 12

Perubahan Iklim dampak perubahan iklim n
4 xx Profil Sumber Daya Alam Buku Profil SDA Bidang Dokum 1 43,000,000 0 - 0
Pertanian en
4 xx xx Program Koordinasi dan Kepusan dan rasa aman 1,525,398,650 1,466,246,238

Fasilitasi Potensi Daerah Masyrakat terhadap
peredaran barang
4 xx Koordinasi Bidang Rapat koordinasi yang 32 kali 14 158,329,750 14 166,246,238 14
Perekonomian dilaksanakan
4 xx Monitoring dan pengendalian Jumlah pelaksanaan 0 kali 10 70,901,650 10 65,000,000 10
inflasi daerah monitoring dan rapat
pemecahan permasalahan
4 xx Program Peningkatan Kepuasan dan rasa aman
Perlindungan Konsumen Masyrakat terhadap
peredaran barang
4 xx Pengawasan barang-barang jumlah pelaksanaan 14 kali 14 80,031,000 14 110,000,000 14
bersubsidi pengawasan barang
bersubsidi yang terawasi
BAB VII - 458

4 xx Koordinasi dan monitoring Tidak beredarnya bahan 16 kali 0 - 0 - 16
peningkatan pengawasan makanan berbahaya
peredaran bahan makanan dimasyarakat
berbahaya
4 xx Program Peningkatan Peningkatan kualitas

Kehidupan Beragama pemahaman masyarakat
tentang kehidupan beragama
4 xx Dukungan Fasilitasi Jumlah kafilah yang ikut MTQ 400 orang 400 586,136,250 100 900,000,000 0
Penyelenggaraan MTQ Tk. Prov.
Sumatera Barat
4 xx Pemberangkatan dan Jumlah jemaah haji yang 300 orang 200 125,000,000 350 225,000,000 350
Pemulangan Jemaah Haji difasilitasi
4 xx Penyelenggaraan MTQ Tk. Jumlah Cabang MTQ yang 11 Caban 11 505,000,000 0 - 11
Kabupaten dilombakan g
4 xx Pelaksanaan wirid bulanan Jumlah peserta wirid 0 orang 400 - 0 - 400
4 xx Fasilitasi Pembinaan LPTQ Kab. Jumlah Pembinaan LPTQ 0 lemba - 0 - 70
Dharmasraya yang dibina ga/
orang
4 xx Program Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas
Peningkatan Peran Serta Kelembagaan
Kelembagaan
4 xx Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Jumlah rapat dan koordinasi 0 kali 0 - 24 - 24
Kesehatan, Sosial, dan yang dilaksanakan
Pemberdayaan Perempuan
4 xx Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Jumlah rapat dan koordinasi 0 kali 0 - 24 - 24
Pendidikan, Kebudayaan, yang dilaksanakan
Pariwisata, Pemuda dan Olah
Raga
4 xx Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Jumlah Koordinasi dan 0 kali 0 - 0 - 24

Keagamaan fasilitasi Bidang Keagamaan
yang terlaksana
BAB VII - 459

4 xx Sosialisasi Penyakit Masyarakat Jumlah jemaah masjid yang 0 orang 0 - 0 - 0
(Pekat) mengikuti sosialisasi
penyakit masyarakat
4 xx Pelatihan Manajemen Masjid Jumlah peserta yang 0 orang 0 - 0 - 0
mengikuti pelatihan
4 xx xx Program Pengembangan Seni Meningkatnya Pelestarian 35,916,775 525,000,000
dan Budaya Daerah seni dan warisan budaya
Dharmasraya
4 xx Sosialisasi Kebudayaan Jumlah Peserta Sosialisasi 0 orang 0 - - 100
4 xx Fasilitasi Kebijakan Kebudayaan Jumlah Kebijakan yang 0 Keputu 0 - - 1
Daerah dikeluarkan san
4 xx Program Peningkatan Peran Jumlah Pengurus Organisasi
Serta Kepemudaan pemuda yang terbina
4 xx Rapat Koordinasi Kepemudaan Jumlah Pengurus Organisasi 100 0rang 100 35,916,775 100 75,000,000 100
di kabupaten Dharmasraya pemuda yang terbina
4 xx Program peningkatan Promosi Meningkatnya investasi
dan kerjasama investasi swasta
4 xx Koordinasi dan Fasilitasi Jumlah event yang diikuti 3 Kali 0 - 3 300,000,000 3
Pelaksanaan Promosi/ Pameran/
Expo dan Event-event Tertentu
Produk Unggulan Daerah
4 xx Program Perencanaan Masyarakat jasa konstruksi

Pengembangan Kota-kota tersertifikasi
menengah dan besar
4 xx Pembinaan Jasa Konsruksi Jumlah asosiasi yang dibina 0 Asosia 0 - 8 - 8
si
4 xx Program Peningkatan Tersedianya dokumen
pengembangan sistem perencanaan dan pelaporan
pelaporan capaian kinerja dan tepat waktu
keuangan
BAB VII - 460

4 xx Penyusunan dokumen Jumlah dokumen 3 Dokum 0 - 2 150,000,000 1
perencanaan dan pelaporan perencanaan dan pelaporan en
Sekretariat Daerah
4 xx xx Program Optimalisasi Lelang Cakupan Penyelenggaraan 100 % - 1,714,363,636 100
Terpadu Lelang Barang/Jasa
4 xx Operasional LPSE Jumlah Paket Pengadaan 150 paket 0 - 150 275,000,000 150
yang dilelang secara
elektronik beserta biaya
operasional
4 xx Operasional Unit Layanan Jumlah Pokja terbentuk untuk 3 pokja 0 - 3 500,000,000 3

Pengadaan (ULP) penyelenggaraan lelang
beserta honor dan biaya
operasional
4 xx Fasilitasi Pelaksanaan Tender Jumlah Pelaksanaan lelang 25 bh 0 - 25 68,000,000 25

Terpadu yang difasilitasi
4 xx Performance Management jumlah pengadaan yang 150 paket 0 - 150 137,000,000 150
Monitoring ULP Unggulan dilelang tepat waktu sesuai
dengan Rencana Umum
Pengadaan (RUP)
4 xx Peningkatan SDM Penyelengara Jumlah SDM Penyelenggara 50 org 0 - 50 136,363,636 50

dan Penyedia Barang/Jasa dan Penyedia B/J yang
kompeten
4 xx Peningkatan SDM Tim Jumlah SDM Tim Pengelola 5 org 0 - 5 68,000,000 5
Pengelola LPSE LPSE yang kompeten
4 xx Pelatihan Aplikasi LPSE Jumlah Pelatihan Aplikasi 10 pelatih 0 - 10 45,000,000 10
LPSE an
4 xx Penguatan Teknis Aplikasi dan Jumlah Frekwensi 1 unit 0 - 1 270,000,000 1
Jaringan Sistem Pengadaan pemeliharaan jaringan dan
Secara Elektronik (SPSE) jumlah penambahan
peralatan server/jaringan
4 xx Penanganan Permasalahan Jumlah 5 penga 0 - 5 65,000,000 5

Pengadaan Barang/Jasa permasalahan/pengaduan duan
yang ditangani
BAB VII - 461

4 xx Koordinasi pembinaan, Jumlah koordinbasi yang kali 0 - 0 - 20
peningkatan kelembagaan dilaksanakan
bidang pengadaan barang dan
jasa
4 xx Program perencanaan Meningkatnya kualitas dan

pembangunan ekonomi penjualan produk
4 xx Koordinasi, Monitoring dan Meningkatnya kualitas dan Lapora 0 - 0 - 14
Evaluasi Usaha Ekonomi Kreatif penjualan produk n
4 xx Koordinasi Monitoring dan Terlaksananya fasilitasi LKM 0 - 0 - 10

fasilitasi Pengembangan pembemtukan badan hukum Non
Lembaga Keuangan Mikro LKM non Bank Bank
(LKM) Non Bank dan Lembaga
Berbad
Ekonomi Mikro Lainnya
an
Hukum
4 xx Perencanaan pendirian Terlaksananya fasilitasi dan Unit 0 - 0 - 2
Lembaga ekonomi daerah koordinasi pembentukan Lemba
lembaga ekonomi daerah ga
(BUMD & BUM-Nag) Ekono
mi
4 xx Program peningkatan Promosi Meningkatnya investasi
dan kerjasama investasi swasta
4 xx Fasilitasi dan koordinasi Terlaksananya fasilitasi Lapora 0 - 0 150,000,000 14
pelaksanaan tanggungjawab pelaksanaan CSR n
sosial lingkungan perusahaan
(CSR)
4 xx Program pemasaran hasil Terciptanya harga produksi

produksi pertanian dan hasil pertanian dan
perkebunan perkebunan yang kompetitif
BAB VII - 462

4 xx Koordinasi monitoring dan Terlaksananya fasilitasi Lapora 0 - 0 - 18
evaluasi pemasaran komoditi monitoring dan evaluasi n
hasil masyarakat sehingga pemasaran hasil
komoditi masyarakat
meningkat (karet, TBS, gabah
dan Industri rumah tangga)
4 xx xx Program Peningkatan Kualitas -

dan Akses Informasi Sumber
Daya Alam dan Lingkungan
Hidup
4 Peningkatan edukasi dan Terlaksananya sosialisasi kali 0 - 4 85,000,000 4
komunikasi masyarakat di kebijakan pengelolaan
bidang lingkungan persampahan
4 Program Pembangunan
Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan
4 Koordinasi dalam Terlaksananya Koordinasi kali 0 - 0 - 10
Pembangunan Prasarana dan dalam Pembangunan
Fasilitas Perhubungan Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan
4 Program Pengembangan
Data/Informasi/Statistik Daerah
4 Koordinasi Bidang Statistik Terlaksananya Koordinasi kali 0 - 0 - 10

Bidang Statistik
4 xx xx Program Pengelolaan Informasi -

dan Komunikasi Publik
4 xx Belanja Sekretariat PPID Terlaksananya Operasional jumlah - - 1
PPID
4 xx Pengelolaan Informasi Publik Persentase informasi Publik persen - - 60
Pemerintah Daerah Kab. Yang Disediakan Pemerintah
Dharmasraya Daerah
BAB VII - 463

4 xx Penyelenggaraan Komunikasi Persentase Penduduk Yang persen - - 60
Publik Pemerintah Daerah Kab. Terpapar Informasi Publik
Dharmasraya Pemerintah Daerah
4 xx SEKRETARIAT DPRD 18,622,147,000 25,566,156,900
4 xx 01 Program Pelayanan Prosentase meningkatnya 7,550,433,200 2,844,270,700
perkantoran
4 xx Penyediaan jasa surat Jumlah tenaga administrasi 6 6 151,160,000 6 181160000
menyurat dan terdistribusinya surat
4 xx Penyediaan jasa komunikasi, Jumlah rekening telepon, & 12 12 246,000,000 12 276000000
sumber daya air dan listrik listrik yang terbayar
4 xx Penyediaan jasa peralatan dan Jumlah jasa dan 3 3 104,430,000 3 175000000
perlengkapan kantor perlengkapan kantor
4 xx Penyediaan jasa jaminan Jumlah Anggota DPRD dan 98 98 71,400,000 98 150000000
pemeliharaan kesehatan PNS keluarga yang melaksanakan
check up
4 xx Penyediaan jasa pemeliharaan jumlah pembayaran pajak 23 27 134,450,000 27 147895000
dan perizinan kendaraan dan asuransi kendaraan
dinas/operasional dinas
4 xx Penyediaan jasa administrasi banyaknya SPJ Kegiatan yang 5 5 111,800,000 5 122980000
keuangan diselesaikan
4 xx Penyediaan jasa kebersihan Jumlah petugas K3 dan alat 15 15 287,549,200 15 316303900
kantor kebersihan
4 xx Penyediaan jasa perbaikan jumlah peralatan kerja yang 11 11 82,460,000 11 90706000
peralatan kerja diperbaiki
4 xx Penyediaan alat tulis kantor jumlah Alat tulis kantor 22 22 32,165,000 24 42165000
4 xx Penyediaan barang cetakan jumlah barang cetakan dan 4 4 58,065,000 4 124665000
dan penggandaan penggandaan
4 xx Penyediaan komponen instalasi Jumlah komponen instalasi 3 3 11,184,000 3 35150000
listrik/penerangan bangunan listrik penerangan kantor
kantor
4 xx Penyediaan peralatan rumah jumlah peralatan rumah 3 3 175,000,000 3 350000000
tangga tangga kantor
BAB VII - 464

4 xx Penyediaan bahan bacaan dan Jumlah bahan bacaan dan 3 3 304,560,000 3 450560000
peraturan perundang- peraturan perundang-
undangan undangan
4 xx Penyediaan makanan dan jumlah makanan dan 1500 1500 65,250,000 1500 95250000
minuman minuman tamu
4 xx Rapat-rapat koordinasi dan jumlah rapat-rapat kordinasi 18 18 5,714,960,000 10 810960000
konsultasi ke luar daerah dan konsultasi keluar daerah
4 xx Penyusunan Renja, Renstra PD, jumlah dokumen dan laporan 10000000
RKA, LAKIP, LKPJ dan LPPD
4 xx 02 Program peningkatan sarana Jumlah sarana dan prasarana 3,926,333,800 6,326,709,000
dan prasarana aparatur aparatur
4 xx Pengadaan kendaraan jumlah kendaraan dinas 3 7 1,817,000,000 12 4200000000
dinas/operasional
4 xx Pengadaan peralatan gedung jumlah peralatan gedung 3 1 90,000,000 5 850000000
kantor kantor
4 xx Pengadaan mebeleur jumlah mobiler kantor 0 5 1,200,000,000 5 1500000000
4 xx Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah kendaraan pimpinan 3 3 261,300,000 3 299360000
mobil jabatan
4 xx Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah kendaraan 17 23 439,373,800 30 585373000
kendaraan dinas operasional dinas/operasional
4 xx Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah pemeliharaan 3 2 118,660,000 2 148660000
perlengkapan gedung kantor perlengkapan gedung kantor
4 xx 03 Program peningkatan disiplin Prosentase meningkatnya 148,550,000 143,750,000
aparatur displin aparatur
4 xx Pengadaan pakaian dinas jumlah pakaian dinas 25 25 148,550,000 25 188300000
beserta perlengkapannya
4 xx 05 Program peningkatan kapasitas Prosentase pembinaan dan 50,000,000 60,000,000
sumber daya aparatur pengembagan kompetensi
aparatur
4 xx Pendidikan dan pelatihan Jumlah PNS yang mengikuti 1 4 50,000,000 4 60000000 4
formal diklat
4 xx 15 Program peningkatan kapasitas Prosentase Peningkatan 6,946,830,000 16,191,427,200
lembaga perwakilan rakyat kapasitas kompetensi
daerah Anggota DPRD
BAB VII - 465

4 Pembahasan Rancangan Jumlah Ranperda yang 9 15 3,444,720,000 10 5720000000 10
Peraturan Daerah mendapat persetujuan
menjadi Perda
4 Rapat-rapat alat kelengkapan Jumlah Rapat alat 36 48 220,875,000 50 261690500 55
dewan kelengkapan
4 Kegiatan Reses Jumlah aspirasi ke Dapilnya 1 3 584,880,000 3 784360000 3
4 Kunjungan kerja pimpinan dan Jumlah kunjungan kerja 24 24 261,670,000 30 4254180000 30
anggota DPRD dalam daerah
4 Peningkatan kapasitas Jumlah Bimtek 5 5 1,485,258,000 5 1448460000 6
pimpinan dan anggota DPRD
4 Publikasi dan informasi Jumlah publikasi kegiatan 11 11 767,198,000 11 1075000000 11
kegiatan DPRD DPRD
4 Fasilitasi pembentukan staf ahli jumlah Tenaga Ahli 6 6 182,229,000 6 288429000 6
4 Fasilitasi penyusunan standar Jumlah tunjangan perumahan 25 25 - 25 174000000 25

tunjangan perumahan
Pimpinan dan Anggota DPRD
4 Program Perencanaan Prosentase laporan
Pembangunan
4 Penyusunan Renja dan Renstra Jumlah Laporan 0 2 - 2 10000000 2
SKPD
4 xx KECAMATAN (fungsi 4,280,000,000 4,600,000,000
kewilayahan)
4 xx 01 Program Pelayanan Terlayani administrasi 3,500,000,000 3,500,000,000
Administrasi Perkantoran perkantoran kecamatan
4 xx 02 Program peningkatan sarana 450,000,000 550,000,000
4 xx xx Program koordinasi kecamatan, 330,000,000 550,000,000
serta pembinaan dan
pengawasan penyelenggaraan
kegiatan nagari
4 Pelaksanaan Musyawarah Jumlah kegiatan Musrenbang 165,000,000 165,000,000
Pembangunan Desa nagari dan Musrenbang
Kecamatan
BAB VII - 466

4 Monitoring Evaluasi dan Jumlah laporan Monitoring 165,000,000 165,000,000
pelaporan dan evaluasi Kegiatan tingkat
4 xx
nagari 2,363,344,500 2,353,344,500
BPBD
4 xx 01 Program Pelayanan Persentase peningkatan n/a 1 422,344,500 1 422,344,500 1
perkantoran
4 xx Penyediaan Jasa Surat Materai 6000 dan Materai n/a 220 2,700,000 220 2,700,000 220
Menyurat 3000 yang tersedia (lbr)
4 xx Penyediaan Jasa Komunikasi Dana untuk Pembayaran Jasa 72 12 18,000,000 12 18,000,000 12
Sumber Daya Air dan Listrik Rekening Telepon, Air, dan
Listrik (bln)
4 xx Penyediaan Jasa Pemeliharaan Jumlah Kendaraan Bermotor n/a 9 15,000,000 9 15,000,000 9
Perizinan Kendaraan Dinas yang dibayar pajak (unit)
Operasional
4 xx Penyediaan Jasa Administrasi Honorarium PA, PPK,PPTK, 6 12 33,600,000 12 33,600,000 12
Keuangan Bendahara Pengeluaran,
Pengelolala Barang, dan
Pembantu Bendahara
Pengeluaran (bln)
4 xx Penyediaan Jasa Kebersihan Honor Petugas K3, dan 6 1 45,544,500 1 45,544,500 1

Kantor Pembelian Alat kebersihan
(thn)
4 xx Penyediaan Jasa Perbaikan Dana Pemeliharaan dan 6 1 11,000,000 1 11,000,000 1
Peralatan Kerja Perbaikan peralatan kerja (4
unit Komputer PC, Laptop 2
unit, printer 6 unit) (pkt)
4 xx Penyediaan Alat Tulis Kantor ATK untuk kegiatan kantor 6 1 13,800,000 1 13,800,000 1
(thn)
4 xx Penyediaan Peralatan dan Peralatan dan Perlengkapan 6 1 60,000,000 1 60,000,000 1
Perlengkapan Kantor Kantor yang tersedia (thn)
4 xx Penyediaan Peralatan Rumah Peralatan Rumah Tangga 6 1 2,000,000 1 2,000,000 1
Tangga yang tersedia (pkt)
BAB VII - 467

4 xx Penyedian Barang Cetakan dan Barang cetakan dan 6 1 10,000,000 1 10,000,000 1
Penggandaan penggandaan yang tersedia
(thn)
4 xx Penyedian komponen instalasi Komponen instalasi listrik 6 1 3,200,000 1 3,200,000 1
listrik/penerangan bangunan dan penerangan kantor yang
kantor tersedia secara optimal (pkt)
4 xx Penyediaan Makanan dan Makanan dan Minuman 6 1 22,500,000 1 22,500,000 1
Minuman Rapat-rapat Kantor yang
tersedia (pkt)
4 xx Rapat - Rapat Koordinasi dan Rapat-rapat Koordinasi dan 6 1 185,000,000 1 185,000,000 1
Konsultasi Keluar Daerah Konsultasi Keuar Daerah
yang terlaksana (pkt)
4 xx 02 Program peningkatan sarana Persentase sarana dan n/a 1 371,000,000 1 271,000,000 1
dan prasarana aparatur prasarana aparatur yang
berfungsi
4 xx Pengadaan Mebeleur Jumlah Mebeleur Kantor yang 6 1 36,000,000 1 36,000,000 1
diadakan (thn)
4 xx Pemeliharaan rutin berkala Dana Sewa Kantor yang 6 1 30,000,000 1 30,000,000 1
gedung kantor tersedia (thn)
4 xx Pemeliharaan Rutin/ Berkala Jumlah kendaraan 6 1 205,000,000 1 205,000,000 1
Kendaraan Dinas/ Operasional dinas/operasional yang
terpelihara (1 unit Kendaraan
roda 6, 2 unit roda 4, 7
kendaraan roda 2, 6 unit
perahu) (pkt)
4 xx Program Peningkatan Disiplin Persentase pakaian dinas n/a 1 50,000,000 1 50,000,000 1

Aparatur beserta kelengkapannya
yang tersedia
4 xx Pengadaan Pakaian Dinas Pakaian dinas dan n/a 32 50,000,000 32 50,000,000 36
Beserta Kelengkapannya kelengkapannya yang
tersedia (stel)
4 xx 05 Program peningkatan kapasitas Persentase aparatur yang n/a 1 110,000,000 1 100,000,000 1
sumber daya aparatur mengikuti pendidikan dan
pelatihan formal bencana
BAB VII - 468

4 xx Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Aparatur yang n/a 5 50,000,000 5 50,000,000 5
Formal mengikuti pendidikan dan
pelatihan formal (org)
4 xx Peningkatan Sumber Daya Jumlah ASN/SAR/KSB yang n/a 20 50,000,000 20 50,000,000 24
Aparatur mengikuti pendidikan dan
pelatihan kebencanaan (org)
4 xx Peningkatan Pengembangan Dokumen Laporan LAKIP, 24 4 10,000,000 4 10,000,000 4
sistem pelaporan capaian LKPD/LPPD, dan Laporan
kinerja dan keuangan Keuangan yang tersedia
(dok)
4 xx xx Program Peningkatan Mitigasi Persentase Berkurangnya 25% 0 1,080,000,000 0 1,080,000,000 0
Bencana dan Kesiapsiagaan Bencana Daerah
Penanggulangan Korban
Bencana
4 xx Pendidikan dan Pelatihan Jumlah tenaga SAR yang 17 16 85,000,000 16 85,000,000 22
Tenaga SAR mengikuti pendidikan dan
pelatihan penanggulangan
bencana alam (org)
4 xx Pemetaan Daerah Rawan Jumlah dokumen Peta Rawan 0 1 200,000,000 1 200,000,000 1

Bencana Bencana di Kab.
Dharmasraya yang tersedia
(dok)
4 xx Operasional SATLAK PB Honorarium anggota SAR, 17 17 375,000,000 17 375,000,000 17

BBM, Pakaian kerja lapangan
SAR, dokumentasi, honor
paket SAR, perjalanan dinas
yang tersedia (kejadian)
4 xx Gladi Posko/ Gladi Lapangan Jumlah Gladi Posko dan Gladi 0 1 75,000,000 1 75,000,000 1
(Simulasi Penanganan Lapangan terhadap OPD
Bencana) yang terkait dalam
Penanggulangan Bencana di
Kab. Dharmasraya yang
terlaksana (pkt)
BAB VII - 469

4 xx Sosialisasi Kesiapsiagaan Jumlah sekolah yang telah 0 3 30,000,000 3 30,000,000 5
Bencana di Sekolah mengikuti sosialisasi tentang
kesiapsiagaan bencana
(sekolah)
4 xx Desa Tangguh/Nagari Tangguh Jumlah Desa /Nagari Tangguh 0 1 150,000,000 1 150,000,000 2

di Kab. Dharmasraya (nagari)
4 xx Pembentukan Kelembagaan Jumlah Forum Pengurangan 0 3 45,000,000 3 45,000,000 3

Pengurangan Resiko Bencana Resiko Bencana (Forum PRB)
(Forum PRB) di Kab. Dharmasraya
(kelompok)
4 xx Simulasi/Pelatihan Jumlah masyarakat yang 0 100 120,000,000 100 120,000,000 100

Penanggulangan Bencana bagi mengikuti simulasi/ pelatihan
Masyarakat tanggap bencana di Kab.
Dharmasraya (org)
4 xx xx Program Penanganan Tanggap Persentase tertanganinya n/a 1 - 1 100,000,000 1

Darurat Bencana bencana daerah
4 xx Peningkatan Penanganan Rapat-rapat Koordinasi dan n/a - - - - 25.00
Tanggap Darurat Bencana Konsultasi Penanganan
Tanggap Darurat Bencana
yang terlaksana (pkt)
4 xx Fasilitasi dan Evakuasi Fasilitasi dan evakuasi n/a - - 3 100,000,000 25.00

Masyarakat Dampak Bencana kepada masyarakat dampak
bencana yang terlaksana
(kejadian)
4 xx Pengadaan Sarana dan Jumlah sarana dan prasarana n/a 1 - - - 1

Prasarana Penanggulangan penanggulangan bencana
Bencana Alam alam yang tersedia (pkt)
4 xx Pemeliharaan dan Perawatan Peralatan dan perlengkapan 0 - - - - 1
Peralatan dan Perlengkapan penanggulangan bencana
Penanggulangan Bencana yang siap pakai (pkt)
BAB VII - 470

4 xx Monitoring dan Evaluasi Laporan hasil peninjauan ke n/a - - - - 25
Pelaksanaan Penanganan lapangan daerah rawan
Tanggap Darurat Bencana bencana yang terlaksana
(dok)
4 xx xx Program Pemulihan Daerah Persentase pemulihan daerah 0% 0 380,000,000 0 380,000,000 0

Pascabencana pascabencana
4 xx Pendataan dan Inventarisasi Data kerusakan-kerusakan 0 1 50,000,000 1 50,000,000 1
Dampak Pascabencana infrastruktur akibat bencana
(dok)
4 xx Fasilitasi dan Stimulasi Bangunan masyarakat yang 0 1 300,000,000 1 300,000,000 1
Rehabilitasi Akibat Bencana rusak akibat bencana yang
diperbaiki (pkt)
4 xx Monitoring dan Evaluasi serta Laporan koordinasi 0 2 30,000,000 6 30,000,000 6
Pelaporan Pascabencana monitoring dan evaluasi
serta pelaporan
pascabencana (dok)
4 xx KESBANGPOL 761,627,340 1,235,559,550

4 xx 01 Program Pelayanan 270,325,540 346,623,550
4 xx 02 Program peningkatan sarana 65,314,800 68,936,000
4 xx 05 Program peningkatan kapasitas
4 xx 17 Program pengembangan jumlah kemitraan dengan 7 lemba
wawasan kebangsaan lembaga lain (sekolah, ga
ormas, parpol, LSM, TNI Polri,
7 133,786,000 7 370,000,000 7
Pol PP
4 xx Forum Pemantapan Wawasan Timbulnya kesadaran akan 100 orang
Kebangsaan pentingnya memelihara nilai-
nilai sejarah agar
100 54,479,000 400 120,000,000 400
menguatkan rasa
kebangsaan
4 xx Sosialisasi Pemantapan Meningkatnya rasa bela 200 orang

200 55,028,500 100 150,000,000 120
Ketahanan Bangsa negara
BAB VII - 471

4 xx Pentas seni dan budaya, Terciptanya rasa persatuan 100 orang
festifat, lomba cipta dalam dan kesatuan dalam
upaya peningkatan wawasan kehidupan bermasyarakat
100 24,278,500 132 50,000,000 132
kebangsaan berbangsa dan bernegara
dalam kerangka NKRI
4 xx Cerdas Cermat 4 Pilar meningkatnya pengetahuan orang

57 50,000,000 57
Kebangsaan wawasan kebangsaan
4 xx 20 Program peningkatan Jumlah kasus pekat
pemberantasan penyakit tertangani (PSK, miras,
masyarakat (pekat) Narkoba, judi, penrtiban ASN,
Pedagang kaki lima
212,736,000 225,000,000
4 xx jumlah peserta penyuluhan 11 kegiata 16 16 16
dan pencegahan pekat n
(kesbangpol) - miras,
narkoba
4 xx Penyuluhan pencegahan Meningkatnya kesadaran 400 orang

peredaran/ penggunaan generasi muda terhadap 800 63,244,000 600 68,000,000 600
minuman keras dan narkoba bahaya miras dan narkotika
4 xx Deteksi dini Ancaman Terciptanya situasi kondusif 5 kegiata
Gangguan Hambatan dan dan stabilitas daerah n 6 96,397,000 6 98,000,000 6
Tantangan (AGHT) di Daerah
4 xx Mediasi dan fasilitasi termediasi dan fasilitasi 5 kegiata
penanganan masalah konflik berbagai konflik untuk n
sosial terciptanya rasapersatuan 5 24,674,000 5 27,000,000 5
dan kesatuan
4 xx Penanganan Konflik Sosial Terjaganya dan terciptanya 1 kegiata

kenyamanan dan keamanan n 5 28,421,000 5 32,000,000 5
di masyarakat
4 xx 21 Program pendidikan politik Kegiatan pembinaan politik organis
masyarakat terhadap ormas, LSM, Parpol asi
dan masyarakat 1 1 79,465,000 1 225,000,000 1
4 Pembinaan Administrasi Partai Jumlah parpol terbina 10 parpol
10 25,543,000 12 75,000,000 12
Politik
BAB VII - 472

4 Pendataan dan pembinaan Jumlah ormas dan LSM yang 50 ormas
Ormas dan LSM didata dan dibina dan 50 12,680,000 50 50,000,000 50
LSM
4 Penyuluhan Seminar Diskusi Jumlah peserta pendidikan orang
Peningkatan Pendidikan Politik politik 150 150 41,242,000 200 50,000,000 200
4 Orasi Politik Generasi Muda Meningkatnya pemahaman - orang

generasi muda terhadap - 40 50,000,000 40
politik dan masyarakat
TOTAL 443,982,054,470 511,009,742,628
BAB VII - 473

ioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
aten Dharmasraya
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan SKPD

Kondisi Kinerja pada akhir Penanggung
2018 2019 2020 2021 Jawab
periode RPJMD
Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
36,060,767,391 39,666,844,130 43,633,528,543 47,996,881,397 229,129,002,472

2,039,036,098 2,242,939,708 2,467,233,679 2,713,957,046 13,001,989,511 RSUD
615,648,000 15% 677,212,800 15% 744,934,080 10% 819,427,488 3,925,702,368 RSUD
8,046,500 15% 8,851,150 15% 9,736,265 10% 10,709,892 51,308,807 RSUD
81,433,000 15% 89,576,300 15% 98,533,930 10% 108,387,323 519,260,553 RSUD
217,013,500 15% 238,714,850 15% 262,586,335 10% 288,844,969 1,383,794,654 RSUD
601,188,500 15% 661,307,350 15% 727,438,085 10% 800,181,894 3,833,500,829 RSUD
377,615,348 15% 415,376,883 15% 456,914,571 10% 502,606,028 2,407,878,310 RSUD
138,091,250 15% 151,900,375 15% 167,090,413 10% 183,799,454 880,543,991 RSUD
199,408,000 219,348,800 241,283,680 265,412,048 1,271,532,528 RSUD
199,408,000 15% 219,348,800 15% 241,283,680 10% 265,412,048 1,271,532,528 RSUD
262,328,000 288,560,800 317,416,880 349,158,568 1,672,744,248 RSUD
20,328,000 15% 22,360,800 15% 24,596,880 10% 27,056,568 129,622,248 RSUD
BAB VII - 474

2018 2019 2020 2021 Jawab
periode RPJMD
242,000,000 15% 266,200,000 15% 292,820,000 10% 322,102,000 1,543,122,000 RSUD
10,034,323,816 11,037,756,198 12,141,531,817 13,355,684,999 63,984,238,990 RSUD
342,780,900 15% 377,058,990 15% 414,764,889 10% 456,241,378 2,185,755,157 RSUD
3,025,000 15% 3,327,500 15% 3,660,250 10% 4,026,275 19,289,025 RSUD
1,695,596,716 15% 1,865,156,388 15% 2,051,672,026 10% 2,256,839,229 10,812,035,519 RSUD
1,943,792,400 15% 2,138,171,640 15% 2,351,988,804 10% 2,587,187,684 12,394,664,528 RSUD
4,598,000,000 15% 5,057,800,000 15% 5,563,580,000 10% 6,119,938,000 29,319,318,000 RSUD
665,616,160 15% 732,177,776 15% 805,395,554 10% 885,935,109 4,244,326,199 RSUD
785,512,640 15% 864,063,904 15% 950,470,294 10% 1,045,517,324 5,008,850,562 RSUD
23,525,671,477 25,878,238,625 28,466,062,487 31,312,668,736 149,198,497,195 RSUD
877,008,000 15% 964,708,800 15% 1,061,179,680 10% 1,167,297,648 5,592,274,128 RSUD
22,648,663,477 100% 24,913,529,825 100% 27,404,882,807 100% 30,145,371,088 143,606,223,067 RSUD
133,261,775,333 97,253,733,333 101,865,733,333 109,235,733,333 687,575,620,459
131,561,775,333 95,353,733,333 100,565,733,333 107,635,733,333 680,975,620,459
BAB VII - 475

2018 2019 2020 2021 Jawab
periode RPJMD
2498480477
Dinas PUPR
9258247277
Dinas PUPR
6117000
Dinas PUPR
20,000,000,000 55.65 20,000,000,000 59.49 20,000,000,000 59.49 20,000,000,000 59.49 180,172,835,055
Dinas PUPR
6,000,000,000 40 6,000,000,000 40 6,000,000,000 40 6,000,000,000 1138 44,000,000,000
6,000,000,000 3 6,000,000,000 3 6,000,000,000 3 6,000,000,000 140 44,000,000,000

4,000,000,000 4 4,000,000,000 4 4,000,000,000 4 4,000,000,000 64.5 27,000,000,000
4,000,000,000 8000 4,000,000,000 8000 4,000,000,000 8000 4,000,000,000 129000 27,000,000,000
4,065,733,333 4,065,733,333 4,065,733,333 4,065,733,333 26,234,400,000
Dinas PUPR
1,726,200,000 16.666666667 1,726,200,000 16.666667 1,726,200,000 16.666667 1,726,200,000 100 10,357,200,000
306,666,667 16.666666667 306,666,667 16.666667 306,666,667 16.666667 306,666,667 135.87 2,760,000,000
1,726,200,000 172.62 1,726,200,000 172.62 1,726,200,000 172.62 1,726,200,000 1035.72 10,357,200,000
306,666,667 30.666666667 306,666,667 30.666667 306,666,667 30.666667 306,666,667 184 2,760,000,000
700,000,000 - - - 1,600,000,000
Dinas PUPR
- - - - - - - 1 #VALUE!
- - - - - - - 1 #VALUE!
BAB VII - 476

2018 2019 2020 2021 Jawab
periode RPJMD
700,000,000 - - - - - - 1 #VALUE!
4,400,000,000 4,400,000,000 4,400,000,000 4,400,000,000 24,546,000,000
Dinas PUPR
3,200,000,000 3 3,200,000,000 3 3,200,000,000 3 3,200,000,000 16 16,550,000,000
200,000,000 1 200,000,000 1 200,000,000 1 200,000,000 6 1,200,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 0 6,000,000,000
650,000,000 450,000,000 300,000,000 750,000,000 2,800,000,000
Dinas PUPR
500,000,000 1 200,000,000 1 150,000,000 2 500,000,000 9 1,750,000,000
100,000,000 2 200,000,000 1 100,000,000 3 200,000,000 10 750,000,000
50,000,000 1 50,000,000 1 50,000,000 1 50,000,000 6 300,000,000
35,196,042,000 57,31 15,218,000,000 59,44 20,000,000,000 61,58 17,750,000,000 332.45 123,765,212,604
Dinas PUPR
10,896,042,000 25 7,968,000,000 30 10,500,000,000 32 8,250,000,000 168 48,022,642,000
21,300,000,000 5 2,000,000,000 9 5,000,000,000 5 3,500,000,000 58 33,150,000,000
1,000,000,000 25 1,250,000,000 30 1,500,000,000 25 1,000,000,000 120 8,986,000,000
BAB VII - 477

2018 2019 2020 2021 Jawab
periode RPJMD
2,000,000,000 12 4,000,000,000 9 3,000,000,000 15 5,000,000,000 53 17,500,000,000
3,000,000,000 4,500,000,000 3,000,000,000 12,600,000,000 25,200,000,000
Dinas PUPR
1,000,000,000 4 1,500,000,000 6 1,000,000,000 3 4,200,000,000 16 8,400,000,000
1,000,000,000 4 1,500,000,000 6 1,000,000,000 3 4,200,000,000 16 8,400,000,000
1,000,000,000 4 1,500,000,000 6 1,000,000,000 3 4,200,000,000 16 8,400,000,000
9,100,000,000 100 9,900,000,000 100 10,200,000,000 100 10,400,000,000 100 54,380,000,000
Dinas PUPR
3,300,000,000 100 3,600,000,000 100 3,650,000,000 100 3,750,000,000 100 19,515,000,000
1,750,000,000 7 1,750,000,000 7 1,750,000,000 7 1,750,000,000 42 10,500,000,000
1,250,000,000 1 1,500,000,000 1 1,500,000,000 1 1,500,000,000 6 7,250,000,000
2,000,000,000 2 2,000,000,000 2 2,000,000,000 2 2,000,000,000 15 12,000,000,000
100,000,000 20 200,000,000 20 200,000,000 30 200,000,000 90 750,000,000
300,000,000 2 400,000,000 3 600,000,000 3 600,000,000 12 2,100,000,000
BAB VII - 478

2018 2019 2020 2021 Jawab
periode RPJMD
100,000,000 3 100,000,000 4 100,000,000 5 100,000,000 16 500,000,000
300,000,000 1 350,000,000 1 400,000,000 1 500,000,000 6 1,765,000,000
5,000,000,000 2,300,000,000 4,000,000,000 3,000,000,000 17,300,000,000
Dinas PUPR
2,000,000,000 2 800,000,000 6 3,000,000,000 2 1,000,000,000 18 #VALUE!
3,000,000,000 4 1,500,000,000 2 1,000,000,000 3 2,000,000,000 21 #VALUE!
10,000,000,000 22,71 10,000,000,000 26,29 10,000,000,000 30,08 10,000,000,000 56,104,400,046
Dinas PUPR
10,000,000,000 40,62 10,000,000,000 41,60 10,000,000,000 42,91 10,000,000,000 244.92 58,000,000,000
32,550,000,000 81 17,570,000,000 84 17,600,000,000 88 17,620,000,000 450 116,490,000,000
Dinas PUPR
5,000,000,000 2 5,000,000,000 2 5,000,000,000 2 5,000,000,000 9 25,000,000,000
1,000,000,000 2 1,000,000,000 2 1,000,000,000 2 1,000,000,000 11 5,500,000,000
25,000,000,000 2 10,000,000,000 2 10,000,000,000 2 10,000,000,000 12 83,300,000,000
1,000,000,000 1 1,000,000,000 1 1,000,000,000 1 1,000,000,000 5 9,000,000,000
300,000,000 3 300,000,000 3 300,000,000 3 300,000,000 17 2,100,000,000
50,000,000 25 50,000,000 25 50,000,000 25 50,000,000 125 250,000,000
200,000,000 46 220,000,000 49 250,000,000 53 270,000,000 271 1,340,000,000
BAB VII - 479

2018 2019 2020 2021 Jawab
periode RPJMD
800,000,000 850,000,000 900,000,000 950,000,000 4,619,928,000
Dinas PUPR
800,000,000 9.3092258597 850,000,000 8.9641077 900,000,000 9.4123131 950,000,000 52.0277 4,619,928,000
6,100,000,000 6,100,000,000 6,100,000,000 6,100,000,000 36,000,000,000
Dinas PUPR
4,000,000,000 12 4,000,000,000 12 4,000,000,000 12 4,000,000,000 60 25,000,000,000
200,000,000 2 200,000,000 2 200,000,000 2 200,000,000 10 1,000,000,000
1,600,000,000 5 1,600,000,000 5 1,600,000,000 5 1,600,000,000 25 8,000,000,000
250,000,000 1 250,000,000 1 250,000,000 1 250,000,000 5 1,250,000,000
50,000,000 1 50,000,000 1 50,000,000 1 50,000,000 6 750,000,000
1,700,000,000 1,900,000,000 1,300,000,000 1,600,000,000 6,600,000,000

650,000,000 650,000,000 50,000,000 50,000,000 1,500,000,000
Dinas PUPR/
Bapppeda
500,000,000 1 500,000,000 0 - 0 - 2 1,000,000,000
100,000,000 1 100,000,000 0 - 0 - 2 200,000,000
50,000,000 1 50,000,000 1 50,000,000 1 50,000,000 6 300,000,000
- - - - -
Dinas PUPR/
Bapppeda
BAB VII - 480

2018 2019 2020 2021 Jawab
periode RPJMD
- 3.3333333E-07 - 3.3333E-07 - 3.333E-07 - 2.17E-06 -
- 1 - 1 - 1 - 6.5 -
1 -
-
1,050,000,000 1,250,000,000 1,250,000,000 1,550,000,000 5,100,000,000
Dinas PUPR/
Bapppeda
100,000,000 2 100,000,000 2 100,000,000 3 150,000,000 9 450,000,000
100,000,000 2 100,000,000 2 100,000,000 3 150,000,000 9 450,000,000

200,000,000 2 400,000,000 2 400,000,000 3 600,000,000 8 1,600,000,000
650,000,000 2 650,000,000 2 650,000,000 2 650,000,000 8 2,600,000,000
6,851,102,000 8,479,000,000 10,310,405,600 16,155,405,600 43,105,310,425
616,367,500 720,000,000 1,007,856,000 1,007,856,000 3906954225 Bapppeda
99,871,000 100,000,000 335,379,600 335,379,600 1018595200 Bapppeda
10,000,000 25,000,000 52,170,000 52,170,000 149340000 Bapppeda
1,439,863,500 8 2,000,000,000 8 3,705,000,000 8 9,550,000,000 40 16,997,703,750 Dinas Perkimtan
- 14 4,500,000,000 14 4,450,000,000 14 4,225,000,000 65 13,175,000,000
BAB VII - 481

2018 2019 2020 2021 Jawab
periode RPJMD
96,500,000,000 96,500,000,000 96,500,000,000 96,500,000,000 386,000,000,000
75,000,000,000 3 75,000,000,000 3 75,000,000,000 3 75,000,000,000 12 300,000,000,000

500,000,000 1 500,000,000 1 500,000,000 1 500,000,000 4 2,000,000,000
9,000,000,000 300 9,000,000,000 300 9,000,000,000 300 9,000,000,000 1,200 36,000,000,000
12,000,000,000 800 12,000,000,000 800 12,000,000,000 800 12,000,000,000 3,753 48,000,000,000
200 200 200 1,300 -
3,000,000,000 3,000,000,000 3,000,000,000 3,000,000,000 12,000,000,000
3,000,000,000 1 3,000,000,000 1 3,000,000,000 1 3,000,000,000 6 12,000,000,000

150,000,000 - - - 1 150,000,000
800,000,000 - - - 1 800,000,000
50,000,000 1 50,000,000 1 50,000,000 1 50,000,000 4 200,000,000
15,000,000 - - - 1 15,000,000
80,000,000 - - - 1 80,000,000
- 1 - 1 - 1 - 4 -
4,685,000,000 41 5,634,000,000 13 5,210,000,000 - 5,210,000,000 - 21,032,717,250 Dinas Perkimtan
13 13 13 50 -
BAB VII - 482

2018 2019 2020 2021 Jawab
periode RPJMD
165,975,000,000 332 165,975,000,000 - - - - - 331,950,000,000
500,000,000 1 500,000,000 1 500,000,000 1 500,000,000 4 2,000,000,000
25,500,000,000 51 25,500,000,000 51 25,500,000,000 51 25,500,000,000 204 102,000,000,000
100,000,000 - - - 1 100,000,000
- 1 150,000,000 - - 1 150,000,000
800,000,000 - - - 1 800,000,000
50,000,000 1 50,000,000 1 50,000,000 1 50,000,000 4 200,000,000
- 1 15,000,000 - - 1 15,000,000
80,000,000 - - - 1 80,000,000
- 1 - 1 - 1 - 4 -
7,033,435,000 6,279,285,000 7,533,785,000 - 30,496,775,000
351,785,000 1104 351,785,000 1104 351,785,000 - 5520 1,758,925,000 Dinas Satpol PP

& Damkar
BAB VII - 483

2018 2019 2020 2021 Jawab
periode RPJMD
885,000 175 885,000 175 885,000 875 4,425,000
12,000,000 12 12,000,000 12 12,000,000 60 60,000,000
10,000,000 10 10,000,000 10 10,000,000 50 50,000,000
68,000,000 12 68,000,000 12 68,000,000 60 340,000,000
36,700,000 12 36,700,000 12 36,700,000 60 183,500,000
5,600,000 17 5,600,000 17 5,600,000 85 28,000,000
13,000,000 1 13,000,000 1 13,000,000 5 65,000,000
12,000,000 1 12,000,000 1 12,000,000 5 60,000,000
1,500,000 1 1,500,000 1 1,500,000 5 7,500,000
4,000,000 1 4,000,000 1 4,000,000 5 20,000,000
20,100,000 850 20,100,000 850 20,100,000 4250 100,500,000
168,000,000 12 168,000,000 12 168,000,000 60 840,000,000
585,000,000 20 260,000,000 21 295,000,000 - 90 1,632,700,000 Dinas Satpol PP

& Damkar
350,000,000 1 35,000,000 1 35,000,000 6 520,000,000
BAB VII - 484

2018 2019 2020 2021 Jawab
periode RPJMD
70,000,000 4 70,000,000 4 70,000,000 19 320,000,000
40,000,000 1 40,000,000 1 40,000,000 1 200,000,000
110,000,000 14 115,000,000 15 125,000,000 64 552,700,000
15,000,000 7 25,000,000 40,000,000
209,650,000 354,000,000 563,650,000 Dinas Satpol PP

& Damkar
209,650,000 236 354,000,000 236 563,650,000
80,000,000 4 org 80,000,000 4 org 80,000,000 - 18 org 400,000,000 Dinas Satpol PP

& Damkar
50,000,000 4 org 50,000,000 4 org 50,000,000 18 org 250,000,000
30,000,000 3 30,000,000 3 30,000,000 15 150,000,000
1,080,000,000 52 1,082,500,000 52 1,085,000,000 - 52 5,386,500,000 Dinas Satpol PP

& Damkar
50,000,000 50 50,000,000 50 50,000,000 250 250,000,000
60,000,000 104 personil 60,000,000 104 60,000,000 520 294,000,000

personil personil
700,000,000 900 kali 700,000,000 900 kali 700,000,000 4500 kali 3,500,000,000
145,000,000 3 kali 147,500,000 3 kali 150,000,000 15 kali 719,500,000
BAB VII - 485

2018 2019 2020 2021 Jawab
periode RPJMD
125,000,000 50 org 125,000,000 50 org 125,000,000 50 org 623,000,000
42,000,000 1 45,000,000 1 48,000,000 - 1 210,000,000 Dinas Satpol PP

& Damkar
42,000,000 1 kali 45,000,000 1 kali 48,000,000 5 kali 210,000,000
4,200,000,000 18 4,200,000,000 12 5,000,000,000 - 12 18,900,000,000 Dinas Satpol PP

& Damkar
4,200,000,000 48 4,200,000,000 48 5,000,000,000 48 18,900,000,000
485,000,000 260,000,000 320,000,000 - 1,645,000,000 Dinas Satpol PP

& Damkar
200,000,000 10 200,000,000 10 200,000,000 50 1,000,000,000
60,000,000 12 60,000,000 12 60,000,000 60 300,000,000
225,000,000 0 - 2 60,000,000 8 345,000,000
BAB VII - 486

2018 2019 2020 2021 Jawab
periode RPJMD
11,146,000,000 12,861,500,000 14,612,000,000 16,324,500,000 69,272,500,000
881,000,000 100 961,500,000 100 1,042,000,000 100 1,079,500,000 100 5,455,500,000 Dinas
SOSP3APPKB
160,000,000 1 165,000,000 1 170,000,000 1 175,000,000 1 975,000,000 DINSOSP3APP
KB
50,000,000 1 55,000,000 1 60,000,000 1 65,000,000 1 315,000,000 DINSOSP3APP
KB
16,000,000 1 16,500,000 1 17,000,000 1 17,500,000 1 97,500,000 DINSOSP3APP

KB
123,000,000 1 125,000,000 1 127,000,000 1 130,000,000 1 737,000,000 DINSOSP3APP

KB
15,000,000 12 15,000,000 12 15,000,000 12 15,000,000 12 82,000,000 DINSOSP3APP
KB
35,000,000 1 37,000,000 1 40,000,000 1 45,000,000 1 220,000,000 DINSOSP3APP

KB
19,000,000 1 21,000,000 1 23,000,000 1 25,000,000 1 120,000,000 DINSOSP3APP
KB
18,000,000 1 22,000,000 1 25,000,000 1 27,000,000 1 120,000,000 DINSOSP3APP
KB
15,000,000 1 15,000,000 1 15,000,000 1 15,000,000 1 82,000,000 DINSOSP3APP
KB
15,000,000 1 15,000,000 1 15,000,000 1 15,000,000 1 82,000,000 DINSOSP3APP

KB
35,000,000 1 40,000,000 1 45,000,000 1 5,000,000 1 180,000,000 DINSOSP3APP
KB
350,000,000 1 400,000,000 1 450,000,000 1 500,000,000 1 2,250,000,000 DINSOSP3APP

KB
BAB VII - 487

2018 2019 2020 2021 Jawab
periode RPJMD
30,000,000 1 35,000,000 1 40,000,000 1 45,000,000 1 195,000,000 DINSOSP3APP
KB
1,485,000,000 100 1,740,000,000 100 1,995,000,000 100 2,250,000,000 100 9,825,000,000 Dinas
SOSP3APPKB
85,000,000 1 90,000,000 1 95,000,000 1 100,000,000 1 525,000,000 DINSOSP3APP
KB
550,000,000 12 600,000,000 12 650,000,000 12 700,000,000 12 3,450,000,000 DINSOSP3APP
KB
350,000,000 1 450,000,000 1 550,000,000 1 650,000,000 1 2,550,000,000 DINSOSP3APP

KB
500,000,000 1 600,000,000 1 700,000,000 1 800,000,000 1 3,300,000,000 DINSOSP3APP
KB
75,000,000 100 80,000,000 100 85,000,000 100 90,000,000 100 457,000,000 Dinas
SOSP3APPKB
60,000,000 12 65,000,000 12 70,000,000 12 75,000,000 12 375,000,000 DINSOSP3APP
KB
15,000,000 1 15,000,000 1 15,000,000 1 15,000,000 1 82,000,000 DINSOSP3APP

KB
3,175,000,000 9,539 3,725,000,000 9539 4,250,000,000 9539 4,750,000,000 9539 19,395,000,000 Dinas
SOSP3APPKB
BAB VII - 488

2018 2019 2020 2021 Jawab
periode RPJMD
240,000,000 63 240,000,000 63 270,000,000 63 300,000,000 63 1,470,000,000 DINSOSP3APP
KB
120,000,000 300 150,000,000 300 170,000,000 300 170,000,000 300 800,000,000 DINSOSP3APP
KB
300,000,000 260 300,000,000 260 330,000,000 260 350,000,000 260 1,760,000,000 DINSOSP3APP
KB
150,000,000 78 150,000,000 78 175,000,000 78 200,000,000 78 825,000,000 DINSOSP3APP
KB
450,000,000 11 700,000,000 11 800,000,000 11 900,000,000 11 3,150,000,000 DINSOSP3APP
KB
90,000,000 30 90,000,000 30 100,000,000 30 120,000,000 30 545,000,000 DINSOSP3APP

KB
350,000,000 70 400,000,000 70 450,000,000 70 500,000,000 70 2,000,000,000 DINSOSP3APP

KB
60,000,000 11 65,000,000 11 70,000,000 11 75,000,000 11 330,000,000 DINSOSP3APP

KB
45,000,000 40 50,000,000 45 65,000,000 45 75,000,000 50 275,000,000 DINSOSP3APP

KB
BAB VII - 489

2018 2019 2020 2021 Jawab
periode RPJMD
85,000,000 30 90,000,000 30 110,000,000 30 130,000,000 30 495,000,000 DINSOSP3APP
KB
85,000,000 30 90,000,000 30 110,000,000 30 130,000,000 30 495,000,000 DINSOSP3APP

KB
250,000,000 11 350,000,000 11 400,000,000 11 450,000,000 11 1,650,000,000 DINSOSP3APP

KB
350,000,000 30 400,000,000 30 450,000,000 30 500,000,000 30 2,250,000,000 DINSOSP3APP

KB
250,000,000 11 300,000,000 11 350,000,000 11 400,000,000 11 1,500,000,000 DINSOSP3APP
KB
350,000,000 (1 350,000,000 (1 400,000,000 (1 450,000,000 (1 1,850,000,000 DINSOSP3APP
Rekomendasi) Rekomend Rekomend Rekomen
asi) asi) dasi) KB
890,000,000 70 995,000,000 70 1,095,000,000 70 1,215,000,000 70 5,430,000,000 Dinas

SOSP3APPKB
80,000,000 1 85,000,000 1 90,000,000 1 95,000,000 1 495,000,000 DINSOSP3APP

KB
250,000,000 78 350,000,000 78 400,000,000 78 450,000,000 78 1,650,000,000 DINSOSP3APP

KB
60,000,000 10 60,000,000 10 65,000,000 10 70,000,000 10 375,000,000 DINSOSP3APP

KB
BAB VII - 490

2018 2019 2020 2021 Jawab
periode RPJMD
120,000,000 30 120,000,000 35 150,000,000 35 200,000,000 35 780,000,000 DINSOSP3APP
KB
120,000,000 120 120,000,000 120 120,000,000 120 120,000,000 120 660,000,000 DINSOSP3APP
KB
60,000,000 25 60,000,000 30 70,000,000 30 80,000,000 30 370,000,000 DINSOSP3APP

KB
200,000,000 20 200,000,000 20 200,000,000 20 200,000,000 20 1,100,000,000 DINSOSP3APP
KB
595,000,000 2 650,000,000 2 705,000,000 2 760,000,000 2 3,310,000,000 Dinas
SOSP3APPKB
60,000,000 2 60,000,000 2 60,000,000 2 60,000,000 2 360,000,000 DINSOSP3APP
KB
450,000,000 70 500,000,000 70 550,000,000 70 600,000,000 70 2,500,000,000 DINSOSP3APP

KB
85,000,000 5 90,000,000 5 95,000,000 5 100,000,000 5 450,000,000 DINSOSP3APP

KB
3,010,000,000 5 3,520,000,000 5 4,095,000,000 5 4,680,000,000 5 18,570,000,000 Dinas

SOSP3APPKB
90,000,000 70 95,000,000 70 100,000,000 70 105,000,000 70 470,000,000 DINSOSP3APP

KB
BAB VII - 491

2018 2019 2020 2021 Jawab
periode RPJMD
60,000,000 10 65,000,000 10 70,000,000 10 75,000,000 10 325,000,000 DINSOSP3APP
KB
85,000,000 50 90,000,000 50 95,000,000 50 100,000,000 50 450,000,000 DINSOSP3APP

KB
350,000,000 200 400,000,000 260 500,000,000 312 600,000,000 364 2,150,000,000 DINSOSP3APP
KB
350,000,000 200 400,000,000 260 500,000,000 312 600,000,000 364 2,150,000,000 DINSOSP3APP
KB
350,000,000 350 400,000,000 400 500,000,000 450 600,000,000 500 2,150,000,000 DINSOSP3APP
KB
85,000,000 104 90,000,000 104 100,000,000 104 110,000,000 104 465,000,000 DINSOSP3APP
KB
85,000,000 104 90,000,000 104 100,000,000 104 110,000,000 104 465,000,000 DINSOSP3APP
KB
85,000,000 104 90,000,000 104 100,000,000 104 110,000,000 104 465,000,000 DINSOSP3APP
KB
85,000,000 104 90,000,000 104 100,000,000 104 110,000,000 104 465,000,000 DINSOSP3APP
KB
BAB VII - 492

2018 2019 2020 2021 Jawab
periode RPJMD
85,000,000 104 90,000,000 104 100,000,000 104 110,000,000 104 465,000,000 DINSOSP3APP
KB
200,000,000 5 250,000,000 5 300,000,000 5 350,000,000 5 1,350,000,000 DINSOSP3APP

KB
300,000,000 175 450,000,000 200 500,000,000 225 550,000,000 250 2,250,000,000 DINSOSP3APP
KB
300,000,000 100 320,000,000 100 330,000,000 100 350,000,000 100 1,900,000,000 DINSOSP3APP
KB
300,000,000 100 350,000,000 100 400,000,000 100 450,000,000 100 1,750,000,000 DINSOSP3APP
KB
200,000,000 100 250,000,000 100 300,000,000 100 350,000,000 100 1,300,000,000 DINSOSP3APP
KB
85,000,000 5 90,000,000 5 95,000,000 5 100,000,000 5 450,000,000 Dinas
SOSP3APPKB
85,000,000 50 90,000,000 50 95,000,000 50 100,000,000 50 450,000,000 DINSOSP3APP

KB
950,000,000 650 1,100,000,000 675 1,250,000,000 675 1,400,000,000 675 6,380,000,000 Dinas
SOSP3APPKB
200,000,000 650 300,000,000 675 400,000,000 675 500,000,000 675 1,730,000,000 DINSOSP3APP
KB
750,000,000 95 800,000,000 98 850,000,000 99 900,000,000 100 4,650,000,000 DINSOSP3APP

KB
BAB VII - 493

2018 2019 2020 2021 Jawab
periode RPJMD
80,127,589,870 79,760,959,669 84,827,342,799 88,004,082,909 441,787,707,628
- - - - 594,159,675
388,045,325 Dinas Transnaker
-
206,114,350 Dinas Transnaker
BAB VII - 494

2018 2019 2020 2021 Jawab
periode RPJMD
-
-
-
6,245,000,000 7,064,000,000 7,837,000,000 8,545,000,000 36,079,000,000
600,000,000 6 670,000,000 8 765,000,000 10 960,000,000 12 3,700,000,000 Dinas

SOSP3APPKB
150,000,000 50 150,000,000 65 200,000,000 75 300,000,000 90 1,075,000,000 DINSOSP3APP

KB
150,000,000 24 155,000,000 24 165,000,000 24 175,000,000 24 790,000,000 DINSOSP3APP

KB
75,000,000 30 95,000,000 35 100,000,000 47 135,000,000 52 475,000,000 DINSOSP3APP
KB
150,000,000 4 175,000,000 4 200,000,000 5 225,000,000 5 895,000,000 DINSOSP3APP

KB
75,000,000 80 95,000,000 85 100,000,000 95 125,000,000 104 465,000,000 DINSOSP3APP

KB
BAB VII - 495

2018 2019 2020 2021 Jawab
periode RPJMD
1,760,000,000 13 2,069,000,000 10 2,395,000,000 8 2,520,000,000 6 10,849,000,000 Dinas
SOSP3APPKB
150,000,000 6 160,000,000 4 160,000,000 4 160,000,000 2 915,000,000 DINSOSP3APP

KB
150,000,000 10 200,000,000 10 200,000,000 10 200,000,000 10 895,000,000 DINSOSP3APP
KB
125,000,000 110 145,000,000 125 160,000,000 130 175,000,000 135 705,000,000 DINSOSP3APP
KB
15,000,000 20 20,000,000 10 25,000,000 10 30,000,000 10 105,000,000 DINSOSP3APP
KB
250,000,000 650 350,000,000 650 350,000,000 650 350,000,000 650 1,500,000,000 DINSOSP3APP
KB
60,000,000 5 65,000,000 5 65,000,000 6 70,000,000 6 380,000,000 DINSOSP3APP

KB
150,000,000 105 200,000,000 120 350,000,000 130 400,000,000 140 1,250,000,000 DINSOSP3APP
KB
50,000,000 2 60,000,000 2 65,000,000 2 65,000,000 2 290,000,000 DINSOSP3APP

KB
25,000,000 40 35,000,000 50 45,000,000 60 55,000,000 70 210,000,000 DINSOSP3APP

KB
65,000,000 80 70,000,000 85 75,000,000 90 80,000,000 95 410,000,000 DINSOSP3APP

KB
BAB VII - 496

2018 2019 2020 2021 Jawab
periode RPJMD
35,000,000 70 45,000,000 70 50,000,000 70 55,000,000 70 220,000,000 DINSOSP3APP
KB
30,000,000 100 35,000,000 100 40,000,000 100 45,000,000 100 210,000,000 DINSOSP3APP
KB
150,000,000 11 155,000,000 11 160,000,000 11 165,000,000 11 915,000,000 DINSOSP3APP

KB
80,000,000 11 90,000,000 11 100,000,000 11 110,000,000 11 460,000,000 DINSOSP3APP

KB
150,000,000 42 155,000,000 44 160,000,000 48 165,000,000 52 765,000,000 DINSOSP3APP

KB
200,000,000 1 200,000,000 1 300,000,000 1 300,000,000 1 1,200,000,000 DINSOSP3APP

KB
75,000,000 45 84,000,000 45 90,000,000 45 95,000,000 45 419,000,000 DINSOSP3APP

KB
1,045,000,000 70 1,140,000,000 80 1,182,000,000 95 1,240,000,000 100 6,017,000,000 Dinas

SOSP3APPKB
700,000,000 7 750,000,000 9 777,000,000 11 800,000,000 11 4,127,000,000 DINSOSP3APP

KB
BAB VII - 497

2018 2019 2020 2021 Jawab
periode RPJMD
150,000,000 10 175,000,000 15 200,000,000 14 225,000,000 14 875,000,000 DINSOSP3APP
KB
45,000,000 15 60,000,000 20 45,000,000 20 50,000,000 20 235,000,000 DINSOSP3APP

KB
150,000,000 3 155,000,000 3 160,000,000 3 165,000,000 3 780,000,000 DINSOSP3APP

KB
2,305,000,000 100 2,515,000,000 100 2,745,000,000 100 3,000,000,000 100 12,205,000,000 Dinas
SOSP3APPKB
100,000,000 6 200,000,000 9 300,000,000 12 400,000,000 15 1,100,000,000 DINSOSP3APP
KB
45,000,000 15 75,000,000 17 100,000,000 19 135,000,000 21 395,000,000 DINSOSP3APP

KB
125,000,000 100 150,000,000 124 200,000,000 130 270,000,000 145 860,000,000 DINSOSP3APP
KB
1,600,000,000 11 dan 52 1,600,000,000 11 dan 52 1,600,000,000 11 dan 52 1,600,000,000 11 dan 7,400,000,000 DINSOSP3APP
52
KB
95,000,000 70 105,000,000 70 115,000,000 70 125,000,000 70 520,000,000 DINSOSP3APP

KB
95,000,000 2 105,000,000 2 115,000,000 2 125,000,000 2 525,000,000 DINSOSP3APP

KB
BAB VII - 498

2018 2019 2020 2021 Jawab
periode RPJMD
150,000,000 80 175,000,000 90 195,000,000 100 210,000,000 100 865,000,000 DINSOSP3APP
KB
95,000,000 70 105,000,000 70 120,000,000 70 135,000,000 70 540,000,000 DINSOSP3APP

KB
235,000,000 3 275,000,000 3 305,000,000 3 335,000,000 3 1,383,000,000 Dinas

SOSP3APPKB
50,000,000 3 65,000,000 3 70,000,000 3 75,000,000 3 310,000,000 DINSOSP3APP

KB
35,000,000 60 45,000,000 70 50,000,000 70 55,000,000 70 218,000,000 DINSOSP3APP

KB
50,000,000 1 55,000,000 1 60,000,000 1 65,000,000 1 280,000,000 DINSOSP3APP

KB
50,000,000 30 55,000,000 30 60,000,000 30 65,000,000 30 280,000,000 DINSOSP3APP

KB
50,000,000 1 55,000,000 1 65,000,000 1 75,000,000 1 295,000,000 DINSOSP3APP

KB
300,000,000 400 395,000,000 400 445,000,000 350 490,000,000 300 1,925,000,000 Dinas
SOSP3APPKB
BAB VII - 499

2018 2019 2020 2021 Jawab
periode RPJMD
150,000,000 100 175,000,000 100 200,000,000 100 225,000,000 100 900,000,000 DINSOSP3APP
KB
150,000,000 105 220,000,000 135 245,000,000 155 265,000,000 175 1,025,000,000 DINSOSP3APP
KB
4,640,500,000 5,367,000,000 5,856,000,000 6,225,375,000 24,954,082,560

591,859,560 Dinas Pangan
dan Perikanan
199,968,000 Dinas Pangan
dan Perikanan
- Dinas Pangan
dan Perikanan
2,255,500,000 629 2,732,000,000 679 2,856,000,000 729 3,055,375,000 143 12,060,255,000 Dinas Pangan
dan Perikanan
390,000,000 25 390,000,000 25 25 375,000 119 1,180,375,000
30,000,000 12 30,000,000 17 30,000,000 22 30,000,000 22 150,000,000
8 400,000,000 10 400,000,000 12 400,000,000 12 1,200,000,000
8 40,000,000 10 40,000,000 12 40,000,000 12 120,000,000
-
50,000,000 11 150,000,000 11 170,000,000 11 200,000,000 11 759,000,000
BAB VII - 500

2018 2019 2020 2021 Jawab
periode RPJMD
15,000,000 11 20,000,000 11 25,000,000 11 30,000,000 55 101,000,000
200,000,000 1 200,000,000 1 200,000,000 1 200,000,000 4 800,000,000
40,000,000 48 50,000,000 48 60,000,000 48 70,000,000 288 285,000,000
180,000,000 15 180,000,000 15 210,000,000 45 570,000,000
-
38,500,000 1 42,000,000 1 46,000,000 1 50,000,000 6 246,500,000
-
22,000,000 25 25,000,000 25 27,000,000 25 30,000,000 100 104,000,000
150,000,000 50 175,000,000 50 200,000,000 50 250,000,000 209 890,000,000
10,000,000 2 10,000,000 2 10,000,000 2 10,000,000 8 40,000,000

100,000,000 2 100,000,000 2 100,000,000 2 100,000,000 8 400,000,000
50,000,000 1 75,000,000 1 75,000,000 1 100,000,000 4 300,000,000
330,000,000 33 330,000,000 33 495,000,000 33 495,000,000 132 1,650,000,000
BAB VII - 501

2018 2019 2020 2021 Jawab
periode RPJMD
300,000,000 2 350,000,000 2 350,000,000 2 400,000,000 8 1,400,000,000
90,000,000 1 100,000,000 1 110,000,000 1 120,000,000 6 570,000,000
55,000,000 11 65,000,000 12 73,000,000 13 80,000,000 63 353,000,000
25,000,000 5 30,000,000 5 35,000,000 5 40,000,000 25 151,000,000
50,000,000 52 50,000,000 104 100,000,000
-
90,000,000 200 100,000,000 200 120,000,000 200 130,000,000 800 440,000,000
40,000,000 12 50,000,000 12 60,000,000 12 70,000,000 60 250,380,000
2,385,000,000 116 2,635,000,000 119 3,000,000,000 119 3,170,000,000 588 12,102,000,000 Dinas Pangan
dan Perikanan
500,000,000 50 500,000,000 50 500,000,000 50 500,000,000 275 2,629,000,000
BAB VII - 502

2018 2019 2020 2021 Jawab
periode RPJMD
150,000,000 50 200,000,000 50 250,000,000 50 300,000,000 240 999,000,000
400,000,000 12 480,000,000 15 750,000,000 15 750,000,000 52 2,380,000,000
400,000,000 4 450,000,000 4 450,000,000 4 500,000,000 21 1,984,000,000
60,000,000 4 80,000,000 4 100,000,000 4 120,000,000 16 360,000,000
500,000,000 50 525,000,000 50 550,000,000 50 600,000,000 200 2,175,000,000
375,000,000 5 400,000,000 5 400,000,000 5 400,000,000 20 1,575,000,000
-
140,000,000 140,000,000 140,000,000 140,000,000 1,100,000,000
125,000,000 5 125,000,000 5 125,000,000 5 125,000,000 48 1,040,000,000 Dinas Perkimtan
125,000,000 25 125,000,000 25 125,000,000 25 125,000,000 220 500,000,000
15,000,000 2 15,000,000 2 15,000,000 2 15,000,000 10 60,000,000 Dinas Perkimtan
15,000,000 3 15,000,000 3 15,000,000 3 15,000,000 12 60,000,000
15,712,630,941 16,917,673,995 18,179,057,469 19,680,050,139 88,583,195,884
BAB VII - 503

2018 2019 2020 2021 Jawab
periode RPJMD
1,351,238,300 Dinas
Lingkungan
Hodup
187,301,600 Dinas
Lingkungan
Hodup
62,927,000 Dinas
Lingkungan
Hodup
491,600,000 22 Klp 540,760,000 27 Klp 594,836,000 33 Klp 654,319,600 33 Klp 2,997,515,600 Dinas
Lingkungan
Hodup
5,115,200,000 0 5,470,960,000 0 5,854,508,000 0 6,268,233,400 0 27,540,901,400
55,000,000 1 Dokumen 60,500,000 1 66,550,000 1 73,205,000 1 325,255,000

Dokumen Dokumen Dokume
n
3,115,200,000 22 Unit 3,270,960,000 27 Unit 3,434,508,000 32 Unit 3,606,233,400 32 Unit 17,758,901,400
302,500,000 1 Jenis 332,750,000 1 Jenis 366,025,000 1 Jenis 402,627,500 6 Jenis 1,928,902,500
89,100,000 22 Kelompok 98,010,000 27 107,811,000 32 118,592,100 32 534,513,100

Kelompok Kelompok Kelompo
k
2,000,000,000 0 2,200,000,000 0 2,420,000,000 0 2,662,000,000 0 9,782,000,000
45,000,000 4 Kelompok 49,500,000 5 54,450,000 6 59,895,000 18 208,845,000

k
-
684,330,037 0 407,056,250 0 345,267,500 0 374,055,500 0 2,406,209,287 Dinas
Lingkungan
Hodup
BAB VII - 504

2018 2019 2020 2021 Jawab
periode RPJMD
827,812,500 20 Usaha dan/ 1,029,203,000 20 Usaha 830,663,000 20 Usaha 832,196,000 124 3,861,124,500
atau Kegiatan dan/ atau dan/ atau Usaha
Kegiatan Kegiatan dan/
atau
Kegiatan
856,674,539 1 953,341,993 1 1,239,251,193 1 1,363,176,311 1 6,910,285,526
148,323,252 1 Ibu kota 163,155,577 1 Ibu kota 179,471,135 1 Ibu kota 197,418,248 1 Ibu 933,207,532
Kab/Pl.Punjung Kab/Pl.Punj Kab/Pl.Punj kota
(34 titik ung (34 ung (34 Kab/Pl.Pu
pantau) titik titik njung
pantau) pantau) (34 titik
pantau)
41,896,250 22 titik pantau 46,085,875 22 titik 50,694,463 22 titik 55,763,909 22 titik 282,527,997
air, 11 titik pantau air, pantau air, pantau
pantau udara, 11 titik 11 titik air, 11
6 titik sampling pantau pantau titik
tanah (IKLH udara, 6 udara, 6 pantau
67,5%) titik titik udara, 6
sampling sampling titik
tanah tanah sampling
(IKLH 68%) (IKLH tanah
68,5%) (IKLH
68,5%)
50,000,000 6 Keg. 55,000,000 7 Keg. 60,500,000 8 Keg. 66,550,000 26 Keg. 232,050,000

koordinasi koordinasi koordinasi koordina
si
BAB VII - 505

2018 2019 2020 2021 Jawab
periode RPJMD
97,000,000 50 jenis usaha 116,000,000 50 jenis 127,000,000 50 jenis 137,000,000 50 jenis 645,000,000
dan/ atau usaha dan/ usaha dan/ usaha
kegiatan atau atau dan/atau
meliputi (18 kegiatan kegiatan kegiatan
perusahaan meliputi meliputi meliputi
dan usaha keg, (18 (18 (18
14 puskesmas, perusahaa perusahaa perusaha
1 RSUD, 5 n dan n dan an dan
klinik dan 12 usaha keg, usaha keg, usaha
bengkel 14 14 keg, 14
kendaraan) puskesmas puskesmas puskesm
, 1 RSUD, 5 , 1 RSUD, 5 as, 1
klinik dan klinik dan RSUD, 5
12 bengkel 12 bengkel klinik
kendaraan) kendaraan) dan 12
bengkel
kendaraa
n)
25,250,000 22 Lap. 27,675,000 22 Lap. 30,442,500 22 Lap. 33,486,750 135 Lap. 241,854,250
BAB VII - 506

2018 2019 2020 2021 Jawab
periode RPJMD
27,812,500 20 usaha / 29,203,000 20 usaha / 30,663,000 20 usaha / 32,196,000 120 171,124,500
kegiatan kegiatan kegiatan usaha /
kegiatan
- - - - - - - - -
55,125,000 7 usaha/ 57,881,250 7 usaha/ 60,775,000 7 usaha/ 63,813,750 7 usaha/ 340,095,000

kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan
192,500,000 1 Nagari 211,750,000 1 Nagari 423,500,000 1 Nagari 465,850,000 4 Nagari 1,353,600,000

(Sungai (Tiumang) (Koto
Rumbai) Besar)
55,000,000 2 kelompok 60,500,000 2 66,550,000 2 73,205,000 2 350,255,000

(kgt industri kelompok kelompok kelompo
Rumah Tangga) (kgt (kgt k (kgt
industri industri industri
Rumah Rumah Rumah
Tangga) Tangga) Tangga)
BAB VII - 507

2018 2019 2020 2021 Jawab
periode RPJMD
800,000,000 5 Dokumen (1 800,000,000 5 800,000,000 5 800,000,000 7 3,440,000,000
dok RPPLH, 1 Dokumen Dokumen Dokume
Ranperda (1 dok (1 dok n (1
RPPLH, 1 KLHS, RPPLH, 1 RPPLH, 1 Perda
Perbub Ranperda Ranperda PPLH, 1
Pengelolaan RPPLH, 1 RPPLH, 1 dok
LB3 dan 1 KLHS, KLHS, RPPLH, 1
Perbup PPLH) Perbub Perbub Ranperd
Pengelolaa Pengelolaa a RPPLH,
n LB3 dan n LB3 dan 1 KLHS,
1 Perbup 1 Perbup dan 3
PPLH) PPLH) Perbup)
- 1 Tim AMDAL 200,000,000 - - - - 1 Tim 250,000,000

AMDAL
110,000,000 3 kelompok 90,000,000 - - - - 11 200,000,000

(Asam Jujuhan, Kelompo
IX Koto dan k
Koto Besar)
346,955,037 8 Jenis 381,650,541 8 Jenis 419,815,595 8 Jenis 461,797,154 8 Jenis 3,525,632,997

kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan
BAB VII - 508

2018 2019 2020 2021 Jawab
periode RPJMD
55,000,000 3 dunia usaha 60,500,000 4 dunia 66,550,000 4 dunia 73,205,000 4 dunia 455,255,000
usaha usaha usaha
72,000,000 1 Kecamatan 90,200,000 1 99,220,000 1 109,142,000 6 465,062,000

(1 Kec. Koto Kecamatan Kecamatan Kecamat
Baru) (1 Kec. Sei (1 an
Rumbai) kec.Padang
Laweh)
-
1,063,671,175 1 Sumber Air 1,159,275,793 1 Sumber 1,263,902,122 1 Sumber 1,369,426,709 6 6,455,295,048 Dinas
Air Air Sumber Lingkungan
Air Hodup
595,335,595 1 Kawasan 705,269,155 1 Kawasan 775,796,070 1 Kawasan 853,375,677 6 3,751,795,746
Kawasan
250,000,000 1 Kawasan 275,000,000 1 Kawasan 302,500,000 1 Kawasan 332,750,000 6 1,560,250,000

Kawasan
110,250,000 1 Kawasan 115,762,500 1 Kawasan 121,550,000 1 Kawasan 118,627,500 6 671,190,000

Kawasan
550,000,000 1 Kawasan 605,000,000 1 665,500,000 1 732,050,000 6 3,302,550,000

Kawasan Kawasan Kawasan
36,342,350 1 Jorong (BKN 39,976,585 1 Jorong 43,974,243 1 Jorong di 48,371,667 6 Jorong 351,703,345
II) di Nagari (Sungai Nagari
Sungai Duo Langkok) di Timpeh
Nagari
Tiumang
BAB VII - 509

2018 2019 2020 2021 Jawab
periode RPJMD
32,914,420 6 lokasi (Kec. 36,205,862 6 lokasi 39,826,448 6 lokasi 43,809,093 26 262,755,823
Koto Salak) (Kec. (Kec. Koto lokasi (8
Padang Baru) Kecamat
Laweh) an)
105,000,000 1 Ha 110,250,000 1 Ha 115,762,500 1 Ha 121,550,625 5 Ha 552,563,125

385,000,000 2 Lokasi (DAS 423,500,000 2 Lokasi 465,850,000 2 Lokasi 512,435,000 10 2,136,785,000
Batanghari utk (DAS (DAS Lokasi
Sungai Nyunyo Batanghari Batanghari
dan Palangko) dan Sungai dan
Rotan) Batang
Siat)
96,000,000 1 Kawasan 156,000,000 1 Kawasan 171,600,000 1 Kawasan 188,760,000 6 780,360,000

Kawasan
60,500,000 12 Kasus 66,550,000 12 Kasus 73,205,000 12 Kasus 80,525,500 66 385,780,500

Kasus
Penga-
duan
BAB VII - 510

2018 2019 2020 2021 Jawab
periode RPJMD
33,000,000 2 kelompok 36,300,000 2 39,930,000 2 43,923,000 11 203,153,000
peduli kelompok kelompok Kelompo
lingkungan (1 pembina (1 pembina k
hidup peduli peduli
lingkungan, lingkungan
dan 1 , dan 1
kelompok kelompok
peduli peduli
lingkungan lingkungan
hidup) hidup)
-
575,000,000 100 Ha 610,000,000 100 Ha 648,125,000 100 Ha 689,668,750 500 Ha 2,927,793,750 Dinas
Lingkungan
Hodup
1,230,000,000 0 1,353,000,000 0 1,488,300,000 0 1,637,130,000 0 7,708,430,000
1,100,000,000 5 Ha 1,210,000,000 5 Ha 1,331,000,000 5 Ha 1,464,100,000 125 Ha 7,105,100,000
150,000,000 200 Ha 157,500,000 200 Ha 165,375,000 200 Ha 173,643,750 800 Ha 646,518,750
- - - - - - - 1 Lokasi 75,000,000
275,000,000 1 Dokumen 302,500,000 1 332,750,000 1 366,025,000 6 1,606,275,000

n
BAB VII - 511

2018 2019 2020 2021 Jawab
periode RPJMD
150,000,000 1 Dok 150,000,000 1 Dok 150,000,000 1 Dok 150,000,000 4 Dok 600,000,000
130,000,000 2 Kelompok 143,000,000 2 157,300,000 2 173,030,000 8 603,330,000

k
-
430,869,300 1 Dok 462,456,230 1 Dok 489,421,853 1 Dok 524,582,788 6 Dok 2,345,393,171 Dinas
Lingkungan
Hodup
193,537,795 4 Dok 212,891,575 4 Dok 234,180,732 4 Dok 257,598,805 24 Dok 1,187,832,357
60,500,000 10 Klp 66,550,000 10 Klp 66,550,000 10 Klp 73,205,000 60 Klp 471,805,000
250,000,000 4 Event 262,500,000 4 Event 275,625,000 4 Event 289,406,250 18 1,177,531,250

Event
166,037,795 2 Dokumen 182,641,575 2 200,905,732 2 220,996,305 12 1,015,524,857

n
27,500,000 1 Dokumen 30,250,000 1 33,275,000 1 36,602,500 6 172,307,500

n
80,369,300 44 sekolah (9 88,406,230 48 sekolah 97,246,853 51 106,971,538 48 506,056,921

Sekolah Baru (11 sekolah Sekolah
dan 35 Sekolah Sekolah (13 Baru +
Lama) Baru dan Sekolah 41
37 Sekolah Baru dan Sekolah
Lama) 39 Sekolah Lama
Lama)
BAB VII - 512

2018 2019 2020 2021 Jawab
periode RPJMD
40,000,000 Tingkat 45,000,000 Tingkat 50,000,000 Tk 55,000,000 Tk 190,000,000
Kabupaten 10 Kabupaten Kabupaten Kabupate
Sekolah, Tk 10 10 n 10
Provinsi 4 Sekolah, Tk Sekolah, Sekolah,
Sekolah, Tk Provinsi 4 Tk Provinsi Tk
Nasional 2 Sekolah, Tk 4 Sekolah, Provinsi
Sekolah, Tk Nasional 2 Tk 4
Mandiri 1 Sekolah, Tk Nasional 2 Sekolah,
Sekolah Mandiri 1 Sekolah, Tk
Sekolah Tk Mandiri Nasional
1 Sekolah 2
Sekolah,
Tk
Mandiri 1
Sekolah
-
1,849,100,000 1 2,034,010,000 1 2,237,411,000 1 2,461,152,100 1 10,412,673,100 Dinas
Lingkungan
Hodup
16,500,000 1 18,150,000 1 19,965,000 1 21,961,500 1 141,576,500
1,783,100,000 2 Jenis 1,961,410,000 2 Jenis 2,157,551,000 2 Jenis 2,373,306,100 12 Jenis 9,996,367,100

(Biogester dan (Biogester (Biogester
IPAL) dan IPAL) dan IPAL)
BAB VII - 513

2018 2019 2020 2021 Jawab
periode RPJMD
66,000,000 4 Nagari 72,600,000 4 Nagari 79,860,000 4 Nagari 87,846,000 7 416,306,000
(Kecamatan (Kec.Sunga (Kec. Kecamat
Koto Baru) i Rumbai) Padang an
Laweh)
16,500,000 1 Dokumen 18,150,000 1 19,965,000 1 21,961,500 6 141,576,500

(Kec. Sitiung & Dokumen Dokumen Dokume
Koto Salak, 4 (Kec. (Kec. Asam n (11
Usaha/ Padang Jujuhan , 4 Kec. 18
Kegiatan Laweh & Usaha/ usaha/
Timpeh, 4 Kegiatan) kegiatan)
Usaha/
Kegiatan)
-
1,783,000,000 2 Unit 1,961,300,000 2 Unit 2,157,430,000 2 Unit 2,373,173,000 11 8,334,903,000 Dinas
Lingkungan
Hodup
BAB VII - 514

2018 2019 2020 2021 Jawab
periode RPJMD
33,000,000 2 kelompok 36,300,000 2 39,930,000 2 43,923,000 11 213,153,000
(Kec. Koto kelompok kelompok Kelompo
Baru) (Kec. (Kec. k
Sei.Rumbai Padang
) Laweh)
750,000,000 1 kawasan 825,000,000 1 kawasan 907,500,000 1 kawasan 998,250,000 5 3,480,750,000

kawasan
1,000,000,000 8 kawasan 1,100,000,000 8 kawasan 1,210,000,000 8 kawasan 1,331,000,000 8 4,641,000,000

kawasan
2,216,558,881 6,129,306,881 6,236,056,881 4,828,056,881 22,441,687,286
580,425,881 580,425,881 580,425,881 580,425,881 3,482,555,286 Dinas Dukcapil
412,272,000 412,272,000 412,272,000 412,272,000 2,473,632,000 Dinas Dukcapil
29,210,000 29,210,000 29,210,000 29,210,000 175,260,000 Dinas Dukcapil
1,194,651,000 5,107,399,000 5,214,149,000 3,806,149,000 16,310,240,000 Dinas Dukcapil
200,000,000 123,000,000 250,000,000 692,038,000
225,000,000 60,000,000 160,000,000 485,173,000
200,166,000,000 360,000,000 150,000,000 230,000,000 201,108,105,000
100,000,000 100,000,000 200,000,000
60,000,000 75,000,000 135,000,000
BAB VII - 515

2018 2019 2020 2021 Jawab
periode RPJMD
50,000,000 50,000,000 100,000,000
60,000,000 60,000,000 70,000,000 190,000,000
75,674,000 131,250,000 140,000,000 140,000,000 702,264,000
50,000,000 75,000,000 125,000,000
50,000,000 50,000,000
150,000,000 200,000,000 350,000,000
160,000,000 90,000,000 90,000,000 493,926,000
40,000,000 40,000,000 80,000,000
50,000,000 50,000,000 100,000,000
276,620,000 300,000,000 270,000,000 270,000,000 1,290,463,000
75,000,000 50,000,000 50,000,000 175,000,000

950,000,000 980,000,000 100,000,000 2,030,000,000
25,000,000 20,000,000 35,000,000 80,000,000
180,000,000 280,000,000 280,000,000 740,000,000
BAB VII - 516

2018 2019 2020 2021 Jawab
periode RPJMD
400,000,000 400,000,000 400,000,000 1,200,000,000
50,000,000 50,000,000 50,000,000 150,000,000
100,000,000 50,000,000 50,000,000 283,467,000
1,000,000,000 1,000,000,000 #VALUE! #VALUE!
#VALUE! 100,000,000 100,000,000 #VALUE!
891,149,000 891,149,000 891,149,000 891,149,000 3,564,596,000
2,815,673,650 3,915,413,150 4,456,488,650 4,456,488,650 21,395,866,300
715,962,450 926,820,750 926,820,750 926,820,750 3,753,554,700 Dinas PMD
69,104,000 1 70,104,000 1 70,104,000 1 70,104,000 1 #VALUE!
39,000,000 1 40,000,000 1 40,000,000 1 40,000,000 1 #VALUE!
9,600,000 1 10,000,000 1 10,000,000 1 10,000,000 1 47,900,000
5,850,000 1 6,850,000 1 6,850,000 1 6,850,000 1 #VALUE!
91,185,000 1 101,960,000 1 101,960,000 1 101,960,000 1 #VALUE!
53,580,000 1 69,420,000 1 69,420,000 1 69,420,000 1 #VALUE!
9,600,000 1 15,000,000 1 15,000,000 1 15,000,000 1 #VALUE!
BAB VII - 517

2018 2019 2020 2021 Jawab
periode RPJMD
90,987,750 1 125,365,000 1 125,365,000 1 125,365,000 1 #VALUE!
60,778,200 1 60,950,000 1 60,950,000 1 60,950,000 1 #VALUE!
4,220,000 1 4,950,000 1 4,950,000 1 4,950,000 1 #VALUE!
9,803,000 1 10,000,000 1 10,000,000 1 10,000,000 1 #VALUE!
25,250,000 1 30,500,000 1 30,500,000 1 30,500,000 1 #VALUE!
212,648,750 1 342,221,000 1 342,221,000 1 342,221,000 1 #VALUE!
34,355,750 1 39,500,750 1 39,500,750 1 39,500,750 1 172,858,000
323,333,700 1 299,510,400 1 299,510,400 1 299,510,400 1 1,383,582,500 Dinas PMD
15,000,000 1 30,540,000 1 30,540,000 1 30,540,000 1 #VALUE!
159,970,400 1 160,970,400 1 160,970,400 1 160,970,400 1 #VALUE!
90,040,000 1 10,000,000 1 10,000,000 1 10,000,000 1 #VALUE!
58,323,300 1 98,000,000 1 98,000,000 1 98,000,000 1 #VALUE!
20,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 115,000,000 Dinas PMD
20,000,000 1 25,000,000 1 25,000,000 1 25,000,000 1 133,970,000
35,000,000 9 Dokumen 35,000,000 9 Dokumen 35,000,000 9 Dokumen 35,000,000 9 Dokume 140,000,000 Dinas PMD
35,000,000 9 Dokumen 35,000,000 9 Dokumen 35,000,000 9 Dokumen 35,000,000 9 Dokume #VALUE!
BAB VII - 518

2018 2019 2020 2021 Jawab
periode RPJMD
835,211,000 847,459,000 847,459,000 847,459,000 5,093,876,050 Dinas PMD
127,825,500 13 pokja 250,000,000 13 pokja 250,000,000 13 pokja 250,000,000 13 pokja #VALUE!
670,650,000 1 Kelp 850,650,000 1 Kelp 850,650,000 1 Kelp 850,650,000 1 Kelp #VALUE!
1 15,650,000 1 15,650,000 1 15,650,000 1 #VALUE!
1 10,650,000 1 10,650,000 1 10,650,000 1 #VALUE!
50,000,000 1 50,000,000 1 50,000,000 1 50,000,000 1 #VALUE!
75,311,500 1 165,000,000 1 165,000,000 1 165,000,000 1 #VALUE!
94,803,000 1 10,509,000 1 10,509,000 1 10,509,000 1 #VALUE!
125,000,000 1 Nag 125,000,000 1 Nag 125,000,000 1 Nag 125,000,000 1 Nag #VALUE!
170,000,000 - 170,000,000 - 170,000,000 - 170,000,000 - #VALUE!
184,143,500 410,900,000 500,000,000 500,000,000 2,345,516,300 Dinas PMD
150,000,000 11 BUMNag 150,000,000 11 BUMNag 150,000,000 11 BUMNag 150,000,000 11 BUMNa #VALUE!
BAB VII - 519

2018 2019 2020 2021 Jawab
periode RPJMD
171,796,000 1 195,650,000 1 195,650,000 1 195,650,000 1 #VALUE!
12,347,500 52 Nagari 15,250,000 52 Nagari 15,250,000 52 Nagari 15,250,000 52 Nagari 82,690,300
100,000,000 11 Kecamatan 100,000,000 11 Kecamat 100,000,000 11 Kecamat 100,000,000 11 Kecam #VALUE!
- 120 orang 150,000,000 120 orang 150,000,000 120 orang 150,000,000 120 orang #VALUE!
- 2 sarana 200,000,000 2 sarana 200,000,000 2 sarana 200,000,000 2 sarana #VALUE!
150,000,000 10 kelompok wir 150,000,000 10 kelompok 150,000,000 10 kelompok 150,000,000 10 kelomp #VALUE!
150,000,000 52 Nagari 150,000,000 52 Nagari 150,000,000 52 Nagari 150,000,000 52 Nagari #VALUE!
80,000,000 1 1 1 1 #VALUE!
60,000,000 60,000,000 60,000,000 870,928,050 Dinas PMD
BAB VII - 520

2018 2019 2020 2021 Jawab
periode RPJMD
590,000,000 590,000,000 590,000,000 590,000,000 #VALUE!
55,000,000 4 Nagari 110,000,000 4 Nagari 110,000,000 4 Nagari 110,000,000 4 Nagari #VALUE!
31,709,000 20 Lembaga 50,000,000 20 Lembaga 50,000,000 20 Lembaga 50,000,000 20 Lemba #VALUE!
65,000,000 1 60,000,000 1 60,000,000 1 60,000,000 1 #VALUE!
50,000,000 1 rintisan 50,000,000 1 rintisan 50,000,000 1 rintisan 50,000,000 1 rintisan #VALUE!
31,373,000 300,000,000 551,975,500 551,975,500 1,717,867,500 Dinas PMD
52 orang 200,000,000 52 orang 200,000,000 52 orang 200,000,000 52 orang #VALUE!
150,000,000 52 orang 150,000,000 52 orang 150,000,000 52 orang 150,000,000 52 orang #VALUE!
BAB VII - 521

2018 2019 2020 2021 Jawab
periode RPJMD
150,000,000 1 156,000,000 1 156,000,000 1 156,000,000 1 #VALUE!

11 Kec 45,250,000 11 Kec 45,250,000 11 Kec 45,250,000 11 Kec #VALUE!
56,000,000 1 50,000,000 1 50,000,000 1 50,000,000 1 #VALUE!
65,000,000 1 65,000,000 1 65,000,000 1 65,000,000 1 #VALUE!
200,000,000 200,000,000 200,000,000 600,000,000 Dinas PMD
175,000,000 0.75 200,000,000 1 200,000,000 1 200,000,000 1 775,000,000
200,000,000 200,000,000 200,000,000 845,269,200 Dinas PMD
39,598,000 52 Nagari 96,250,000 52 Nagari 96,250,000 52 Nagari 96,250,000 52 Nagari 453,451,200
BAB VII - 522

2018 2019 2020 2021 Jawab
periode RPJMD
52 Nagari 85,250,000 52 Nagari 85,250,000 52 Nagari 85,250,000 52 Nagari 375,916,000
100,000,000 #VALUE!
70,000,000 1 DOKUMEN 70,000,000 1 DOKUMEN 70,000,000 1 DOKUMEN 70,000,000 1 DOKUME #VALUE!
125,000,000 50 Nag 125,000,000 50 Nag 125,000,000 50 Nag 125,000,000 50 Nag #VALUE!
225,000,000 1 Kali 225,000,000 1 Kali 225,000,000 1 Kali 225,000,000 1 Kali #VALUE!
100,000,000 1dokumen 100,000,000 1dokumen 100,000,000 1dokumen 100,000,000 1dokumen #VALUE!
670,650,000 610,723,000 810,723,000 810,723,000 4,530,272,000 Dinas PMD
31,373,000 1 35,373,000 1 35,373,000 1 35,373,000 1 #VALUE!
473,362,000 1 1,500,000,000 1 1,500,000,000 1 1,500,000,000 1 #VALUE!
39,793,000 1 65,000,000 1 65,000,000 1 65,000,000 1 #VALUE!
1 165,350,000 1 165,350,000 1 165,350,000 1 #VALUE!
BAB VII - 523

2018 2019 2020 2021 Jawab
periode RPJMD
100,000,000 1 dokumen 100,000,000 1 dokumen 100,000,000 1 dokumen 100,000,000 1 dokume #VALUE!
25,000,000 0.8 25,000,000 0.8 25,000,000 0.8 25,000,000 0.8 #VALUE!
75,000,000 1 70,000,000 1 70,000,000 1 70,000,000 1 #VALUE!
50 Nag 50,000,000 50 Nag 50,000,000 50 Nag 50,000,000 50 Nag #VALUE!
1 ranperda 100,000,000 1 ranperda 100,000,000 1 ranperda 100,000,000 - #VALUE!
4,609,553,100 5,071,745,000 5,629,400,000 5,200,500,000 26,478,946,650
3,533,704,000 72 3,702,000,000 80 3,910,400,000 90 2,998,500,000 95 19,075,844,000 Dinas

SOSP3APPKB
422 422 422 422 - DINSOSP3APP
KB
360 370 400 400 - DINSOSP3APP

KB
240 350 380 380 - DINSOSP3APP

KB
35 45 70 70 - DINSOSP3APP
KB
BAB VII - 524

2018 2019 2020 2021 Jawab
periode RPJMD
53,786 54616 55970 55970 - DINSOSP3APP
KB
360 370 370 400 - DINSOSP3APP
KB
190 280 290 290 - DINSOSP3APP

KB
1 1 1 1 - DINSOSP3APP
KB
2,735,000,000 413 2,750,000,000 426 2,775,000,000 434 2,800,000,000 514 14,804,720,000 DINSOSP3APP
KB
743,704,000 11 892,000,000 11 1,070,400,000 11 128,500,000 11 3,971,124,000 DINSOSP3APP

KB
55,000,000 11 60,000,000 11 65,000,000 11 70,000,000 11 300,000,000 DINSOSP3APP

KB
130,149,100 45 145,245,000 60 160,500,000 70 175,000,000 70 767,883,150 Dinas
SOSP3APPKB
63,797,300 35 68,000,000 60 72,000,000 70 80,000,000 70 385,493,200 DINSOSP3APP
KB
BAB VII - 525

2018 2019 2020 2021 Jawab
periode RPJMD
66,351,800 45 77,245,000 35 88,500,000 40 95,000,000 40 382,389,950 DINSOSP3APP
KB
260,000,000 12,281 285,000,000 12898 320,000,000 13071 355,000,000 13571 1,625,519,500 Dinas
SOSP3APPKB
80,000,000 6,000 90,000,000 6500 120,000,000 6500 125,000,000 7000 485,356,000 DINSOSP3APP
KB
180,000,000 6,281 195,000,000 6398 200,000,000 6571 230,000,000 6571 1,140,163,500 DINSOSP3APP
KB
93,000,000 280 176,000,000 300 259,000,000 335 347,000,000 350 936,500,000 Dinas
SOSP3APPKB
15,000,000 150 20,000,000 200 25,000,000 250 35,000,000 300 107,000,000 DINSOSP3APP
KB
78,000,000 104 156,000,000 156 234,000,000 208 312,000,000 260 829,500,000 DINSOSP3APP
KB
592,700,000 66 763,500,000 99 979,500,000 150 1,325,000,000 359 4,073,200,000 Dinas
SOSP3APPKB
BAB VII - 526

2018 2019 2020 2021 Jawab
periode RPJMD
6,500 7000 7600 7600 - DINSOSP3APP
KB
35 45 65 175 - DINSOSP3APP
KB
240 276 340 1191 - DINSOSP3APP

KB
35 40 56 189 - DINSOSP3APP
KB
11,938,738,342 7,383,738,342 4,865,238,342 6,253,388,342 44,534,580,052
Dinas
566,612,742.00 566,612,742.00 566,612,742.00 566,612,742.00 3399676452 Perhubungan
Dinas
102,875,600 102,875,600 102,875,600 102,875,600 617253600 Perhubungan
Dinas
14,250,000 14,250,000 14,250,000 14,250,000 85500000 Perhubungan
2,866,000,000 766,000,000 366,000,000 566,000,000 11 8,525,000,000
Dinas
Perhubungan
500,000,000 - - 6 1,000,000,000
BAB VII - 527

2018 2019 2020 2021 Jawab
periode RPJMD
4 200,000,000 0 - 8 400,000,000
36,000,000 12 36,000,000 12 36,000,000 12 36,000,000 64 200,000,000
30,000,000 100 30,000,000 100 30,000,000 100 30,000,000 600 225,000,000
1 1,600,000,000
100,000,000 4 100,000,000 4 100,000,000 4 100,000,000 500,000,000
10 1,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000
100,000,000 2 200,000,000 2 100,000,000 2 200,000,000 2 800,000,000
100,000,000 5 100,000,000 5 100,000,000 5 100,000,000 25 500,000,000
2 100,000,000 2 100,000,000 6 300,000,000
BAB VII - 528

2018 2019 2020 2021 Jawab
periode RPJMD
2,159,000,000 10,000 2,224,000,000 11000 2,205,500,000 12000 2,203,650,000 12000 9,907,150,000
Dinas
Perhubungan
40 50,000,000 40 50,000,000 160 200,000,000
50,000,000 60 50,000,000 240 200,000,000
50,000,000 10 50,000,000 10 50,000,000 10 50,000,000 60 300,000,000
50,000,000 4,600 50,000,000 1000 50,000,000 4800 50,000,000 19400 300,000,000
1,584,000,000 100 1,584,000,000 100 1,584,000,000 100 1,584,000,000 410 6,636,000,000
50,000,000 30 50,000,000 100,000,000
5 50,000,000 3 20,000,000 16 140,000,000
70 45,000,000 70 45,000,000 280 180,000,000
BAB VII - 529

2018 2019 2020 2021 Jawab
periode RPJMD
50,000,000 30 50,000,000 30 50,000,000 30 50,000,000 150 250,000,000
50,000,000 50 50,000,000 50 50,000,000 50 50,000,000 256 280,000,000
25,000,000 3 25,000,000 3 25,000,000 3 25,000,000 125,000,000
100,000,000 4 100,000,000 4 100,000,000 4 100,000,000 20 500,000,000
150,000,000 1 165,000,000 1 181,500,000 1 199,650,000 696,150,000
1,800,000,000 4 2,900,000,000 4 800,000,000 4 1,600,000,000 21 10,900,000,000
Dinas
Perhubungan
1,000,000,000 1 1,000,000,000 3 3,000,000,000
300,000,000 2 300,000,000 2 300,000,000 8 1,200,000,000
3 400,000,000
3 1,600,000,000 3 1,600,000,000 9 4,800,000,000
500,000,000 1 500,000,000 5 1,500,000,000
BAB VII - 530

2018 2019 2020 2021 Jawab
periode RPJMD
4,280,000,000 35 660,000,000 30 660,000,000 25 1,050,000,000 225 8,750,000,000
Dinas
Perhubungan
100,000,000 100 100,000,000 100 100,000,000 100 100,000,000 600 600,000,000
5 500,000,000
150,000,000 2,500 150,000,000 2500 150,000,000 2500 150,000,000 15000 900,000,000
500,000,000 300 500,000,000 900 1,500,000,000
200,000,000 7 200,000,000 7 200,000,000 7 200,000,000 42 1,200,000,000
50,000,000 50 50,000,000 50 50,000,000 50 50,000,000 300 300,000,000
450,000,000 450,000,000
50,000,000 10 50,000,000 10 50,000,000 10 50,000,000 60 300,000,000
40,000,000 40,000,000 40,000,000 120,000,000
200,000,000 3 unit 30,000,000 3 unit 30,000,000 260,000,000
BAB VII - 531

2018 2019 2020 2021 Jawab
periode RPJMD
40,000,000 40,000,000 40,000,000 120,000,000
2,500,000,000 2,500,000,000
150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000 2,350,000,000
Dinas
Perhubungan
4 1,500,000,000
100,000,000 1,000 100,000,000 1000 100,000,000 1000 100,000,000 6000 600,000,000
50,000,000 25 50,000,000 25 50,000,000 25 50,000,000 125 250,000,000
6,225,075,000 6,374,065,000 6,773,250,000 8,511,729,500 37,661,654,980
557,360,000 100 596,350,000 100 656,335,000 100 722,218,500 2,946,512,980 Dinas Kominfo
2,700,000 100 3,000,000 100 3,500,000 100 4,000,000 100 15,500,000
80,000,000 100 88,000,000 100 96,800,000 100 106,480,000 100 445,080,000
2,800,000 100 3,500,000 100 4,000,000 100 4,500,000 100 17,000,000
31,680,000 100 35,000,000 100 38,500,000 100 42,350,000 100 #VALUE!
16,000,000 100 100 #VALUE!
40,000,000 100 45,000,000 100 49,500,000 100 54,450,000 100 214,606,480
BAB VII - 532

2018 2019 2020 2021 Jawab
periode RPJMD
35,000,000 100 40,000,000 100 44,000,000 100 48,400,000 100 196,525,000
10,000,000 100 11,000,000 100 12,100,000 100 13,310,000 100 51,470,000
27,500,000 100 30,250,000 100 33,275,000 100 36,602,500 100 153,127,500
240,000,000 100 264,000,000 100 290,400,000 100 319,440,000 100 1,292,868,000
16,000,000 100 17,600,000 100 19,360,000 100 21,296,000 100 74,256,000
31,680,000 100 35,000,000 100 38,500,000 100 42,350,000 100 147,530,000
24,000,000 100 24,000,000 100 26,400,000 100 29,040,000 100 125,340,000
740,000,000 765,000,000 840,200,000 925,540,000 3,374,940,000 Dinas Kominfo
430,000,000 100 420,000,000 100 462,000,000 100 508,200,000 1,820,200,000
10,000,000 100 12,000,000 100 15,000,000 15,000,000 58,200,000
80,000,000 100 88,000,000 100 96,800,000 100 106,000,000 401,850,000
120,000,000 100 132,000,000 100 145,200,000 100 159,720,000 556,920,000
20,000,000 100 22,000,000 100 24,200,000 100 26,620,000 114,720,000
BAB VII - 533

2018 2019 2020 2021 Jawab
periode RPJMD
25,000,000 100 28,000,000 100 30,000,000 100 35,000,000 118,000,000
40,000,000 100 45,000,000 100 47,000,000 100 50,000,000 227,050,000
15,000,000 100 18,000,000 100 20,000,000 100 25,000,000 78,000,000
50,000,000 55,000,000 60,000,000 65,000,000 255,500,000 Dinas Kominfo
50,000,000 100 55,000,000 100 60,000,000 100 65,000,000 255,500,000
257,000,000 262,000,000 271,000,000 278,000,000 1,114,900,000 Dinas Kominfo
72,000,000 100 75,000,000 100 80,000,000 100 85,000,000 358,900,000
10,000,000 12 12,000,000 14 16,000,000 14 18,000,000 52 56,000,000
100,000,000 100 100,000,000 100 100,000,000 100 100,000,000 100 400,000,000
25,000,000 100 25,000,000 100 25,000,000 100 25,000,000 100 100,000,000
50,000,000 100 50,000,000 100 50,000,000 100 50,000,000 100 200,000,000
1,160,715,000 1,370,715,000 1,480,715,000 1,600,715,000 7,574,290,000 Dinas Kominfo
BAB VII - 534

2018 2019 2020 2021 Jawab
periode RPJMD
79,480,000 20 berita/bulan 89,480,000 20 berita/bu 89,480,000 20 berita/bu 99,480,000 486,880,000
900,000,000 20 OPD 1,000,000,000 25 OPD 1,100,000,000 35 OPD 1,200,000,000 5,700,000,000
70,000,000 2 MC 140,000,000 2 MC 150,000,000 2 MC 160,000,000 630,000,000
90,000,000 8 titik 120,000,000 8 titik 120,000,000 8 titik 120,000,000 630,000,000
21,235,000 50 aduan 21,235,000 50 aduan 21,235,000 50 aduan 21,235,000 127,410,000
350,000,000 350,000,000 350,000,000 950,256,000 2,755,512,000 Dinas Kominfo
85,000,000 100 Org 85,000,000 100 Org 85,000,000 100 Org 85,000,000 500,000,000
125,000,000 5 KIM 125,000,000 5 KIM 125,000,000 5 KIM 125,000,000 725,000,000
50,000,000 1 Keg 50,000,000 1 Keg 50,000,000 6 310,256,000 670,512,000
90,000,000 150 Siswa 90,000,000 150 Siswa 90,000,000 750 Siswa 430,000,000 860,000,000
1,575,000,000 1,440,000,000 1,580,000,000 1,695,000,000 9,390,000,000 Dinas Kominfo
BAB VII - 535

2018 2019 2020 2021 Jawab
periode RPJMD
- 0 - 0 - 1 Dokumen 90,000,000 180,000,000
75,000,000 1 unit 80,000,000 1 unit 80,000,000 5 unit 385,000,000 770,000,000
1,400,000,000 18 OPD 1,260,000,000 20 OPD 1,400,000,000 96 8,720,000,000 15,440,000,000
100,000,000 36 OPD 100,000,000 36 OPD 100,000,000 36 OPD 500,000,000 1,000,000,000
130,000,000 130,000,000 130,000,000 130,000,000 780,000,000 Dinas Kominfo
55,000,000 105 tower 55,000,000 105 tower 55,000,000 105 tower 55,000,000 330,000,000
75,000,000 10 komputer 75,000,000 10 komputer 75,000,000 10 kompute 75,000,000 450,000,000
220,000,000 220,000,000 220,000,000 960,000,000 2,360,000,000 Dinas Kominfo
- 0 - 0 - 1 Dokumen 300,000,000 600,000,000
110,000,000 60 Org 110,000,000 60 Org 110,000,000 60 Org 110,000,000 660,000,000
BAB VII - 536

2018 2019 2020 2021 Jawab
periode RPJMD
110,000,000 10 OPD 110,000,000 10 OPD 110,000,000 50 OPD 550,000,000 1,100,000,000
55,000,000 55,000,000 55,000,000 55,000,000 330,000,000 Dinas Kominfo
55,000,000 11 Kec 55,000,000 11 Kec 55,000,000 11 Kec 55,000,000 330,000,000
480,000,000 480,000,000 480,000,000 480,000,000 2,880,000,000 Dinas Kominfo

100,000,000 11 Kec 100,000,000 11 Kec 100,000,000 11 Kec 100,000,000 600,000,000
60,000,000 11 Kec 60,000,000 11 Kec 60,000,000 11 Kec 60,000,000 360,000,000
85,000,000 11 Kec 85,000,000 11 Kec 85,000,000 11 Kec 85,000,000 510,000,000
60,000,000 Netizen 60,000,000 Netizen 60,000,000 Netizen 60,000,000 360,000,000
175,000,000 1 Keg 175,000,000 1 Keg 175,000,000 1 Keg 175,000,000 1,050,000,000
650,000,000 650,000,000 650,000,000 650,000,000 3,900,000,000 Dinas Kominfo
200,000,000 1 paket 200,000,000 1 paket 200,000,000 1 paket 200,000,000 1,200,000,000
300,000,000 1 Paket 300,000,000 1 Paket 300,000,000 1 Paket 300,000,000 1,800,000,000
150,000,000 1 paket 150,000,000 1 paket 150,000,000 1 paket 150,000,000 900,000,000
BAB VII - 537

2018 2019 2020 2021 Jawab
periode RPJMD
1,981,536,500 6,016,148,500 6,460,520,775 7,409,431,391 29,949,037,166
655,365,500 100 810,359,000 100 931,912,850 100 1,071,699,778 100 4,730,937,128 Dinas
Kumperdag
30,250,000 12 34,787,500 12 40,005,625 12 46,006,469 72 203,549,594
42,350,000 12 48,702,500 12 56,007,875 12 64,409,056 72 284,969,431
4,235,000 100 4,870,250 100 5,600,788 100 6,440,906 100 28,496,943
78,650,000 12 90,447,500 12 104,014,625 12 119,616,819 72 529,228,944
84,700,000 12 97,405,000 12 112,015,750 12 128,818,113 72 569,938,863
12,100,000 100 13,915,000 100 16,002,250 100 18,402,588 100 81,419,838
36,300,000 12 41,745,000 12 48,006,750 12 55,207,763 72 244,259,513

29,040,000 12 33,396,000 12 38,405,400 12 44,166,210 72 195,407,610
4,235,000 12 4,870,250 12 5,600,788 12 6,440,906 72 28,496,943
18,150,000 12 20,872,500 12 24,003,375 12 27,603,881 72 122,129,756
6,500,000 12 7,475,000 12 8,596,250 12 9,885,688 72 42,456,938
18,150,000 12 20,872,500 12 24,003,375 12 27,603,881 72 122,129,756
340,000,000 12 391,000,000 12 449,650,000 12 517,097,500 72 2,327,747,500
257,730,000 1 296,389,500 1 340,847,925 1 391,975,114 1 2,044,242,539 Dinas

Kumperdag
BAB VII - 538

2018 2019 2020 2021 Jawab
periode RPJMD
84,700,000 100 97,405,000 100 112,015,750 100 128,818,113 100 569,938,863
- 0 - 0 - 0 - 1 unit 310,000,000
33,880,000 12 38,962,000 12 44,806,300 12 51,527,245 72 227,975,545
139,150,000 12 160,022,500 12 184,025,875 12 211,629,756 72 936,328,131
20,000,000 100 23,000,000 100 26,450,000 100 30,500,000 100 115,450,000 Dinas
Kumperdag
20,000,000 100 23,000,000 100 26,450,000 100 30,500,000 100 115,450,000
60,500,000 6 69,575,000 6 80,011,250 6 92,012,938 36 407,099,188 Dinas

Kumperdag
60,500,000 6 69,575,000 6 80,011,250 6 92,012,938 36 407,099,188
215,500,000 5 481,825,000 5 266,298,750 5 545,243,563 30 2,293,867,313 Dinas

Kumperdag
60,000,000 5 65,000,000 5 70,000,000 5 75,000,000 30 375,000,000
60,000,000 3 65,000,000 3 70,000,000 3 75,000,000 19 375,000,000 Sekretariat
60,500,000 1 69,575,000 1 80,011,250 1 92,012,938 7 407,099,188
- 1 242,000,000 1 - 1 250,000,000 6 912,000,000
BAB VII - 539

2018 2019 2020 2021 Jawab
periode RPJMD
35,000,000 1 40,250,000 1 46,287,500 1 53,230,625 6 224,768,125
181,321,000 128 385,000,000 133 495,000,000 138 550,000,000 138 2,191,321,000 Dinas
Kumperdag
60,000,000 53 65,000,000 54 70,000,000 55 75,000,000 55 355,000,000
100,000,000 0 - 0 - 0 - 91 205,000,000
60,000,000 50 65,000,000 50 75,000,000 50 80,000,000 280 380,000,000
65,000,000 100 90,000,000 100 160,000,000 100 180,000,000 100 610,000,000
65,000,000 5 70,000,000 5 80,000,000 5 85,000,000 30 410,000,000
40,000,000 4 50,000,000 4 60,000,000 4 70,000,000 20 250,000,000
40,000,000 10 45,000,000 10 50,000,000 10 60,000,000 50 230,000,000
591,120,000 9 3,950,000,000 10 4,320,000,000 11 4,728,000,000 11 18,166,120,000 Dinas

Kumperdag
16 18 20 20 -
1,070,000,000 40 975,000,000 50 1,080,000,000 60 1,176,500,000 60 6,212,500,000
BAB VII - 540

2018 2019 2020 2021 Jawab
periode RPJMD
245,000,000 250 340,000,000 250 360,000,000 250 380,000,000 1270 1,575,000,000
110,000,000 15 koperasi, 9 120,000,000 15 130,000,000 15 140,000,000 90 690,000,000

koperasi koperasi, 9 koperasi, 9 koperasi,
berprestasi koperasi koperasi koperasi
berprestasi berprestasi 20
berprest
asi
100,000,000 30 120,000,000 30 150,000,000 30 180,000,000 150 630,000,000
120,000,000 40 135,000,000 30 110,000,000 40 140,000,000 110 605,000,000
80,000,000 2 100,000,000 2 120,000,000 1 140,000,000 9 500,000,000
80,000,000 10 85,000,000 10 90,000,000 10 95,000,000 50 425,000,000
200,000,000 0 - 0 - 0 - 550 375,000,000

125,000,000 150 150,000,000 150 175,000,000 150 200,000,000 900 835,000,000
BAB VII - 541

2018 2019 2020 2021 Jawab
periode RPJMD
140,000,000 175 150,000,000 175 165,000,000 175 181,500,000 950 792,500,000
200,000,000 2 220,000,000 2 230,000,000 2 240,000,000 12 1,220,000,000
50,000,000 100 55,000,000 100 60,000,000 100 65,000,000 900 405,000,000
125,000,000 1 150,000,000 1 180,000,000 1 200,000,000 1 1,155,000,000
170,000,000 4 180,000,000 4 190,000,000 4 200,000,000 24 1,050,000,000
- 0 - 0 - 0 - 50 30,000,000
60,000,000 10 70,000,000 10 80,000,000 10 90,000,000 50 350,000,000
1,000,000,000 210 1,100,000,000 220 1,200,000,000 230 1,300,000,000 860 4,600,000,000
1,289,653,456 1,438,618,802 1,327,480,682 708,524,256 15,187,384,755

50,524,760 100 55,577,236 100 61,134,960 100 67,248,456 100 1,367,354,811 Dinas PMPTSP
BAB VII - 542

2018 2019 2020 2021 Jawab
periode RPJMD
296,288,586 100 325,917,445 100 358,509,189 100 394,360,108 100 1,889,295,188
3,127,850 6 3,440,635 6 3,784,699 6 4,163,168 6 19,944,852
95,439,355 100 104,983,291 100 115,481,620 100 127,029,782 100 608,572,597
80,306,151 100 88,336,766 100 97,170,443 100 106,887,487 100 512,075,160
18,404,403 100 20,244,843 100 22,269,327 100 24,496,260 100 117,356,357
21,297,997 100 23,427,796 100 25,770,576 100 28,347,633 100 135,807,467
21,628,750 100 23,791,625 100 26,170,788 100 28,787,866 100 137,916,529
2,252,052 100 2,477,257 100 2,724,983 100 2,997,481 100 14,360,293
1,236,499 100 1,360,149 100 1,496,164 100 1,645,780 100 7,884,582
20,291,095 100 22,320,205 100 24,552,225 100 27,007,447 100 129,386,922
219,617,662 30 241,579,428 30 265,737,371 30 292,311,108 30 1,400,400,189
169,400,000 12 186,340,000 12 204,974,000 14 225,471,400 14 1,080,185,400
BAB VII - 543

2018 2019 2020 2021 Jawab
periode RPJMD
-
1,084,728,696 100 1,213,201,566 100 1,079,521,722 100 662,073,894 100 5,241,764,038
757,328,696 8 853,061,566 683,367,722 3,621,996,144 Dinas PMPTSP
109,008,900 100 119,909,790 100 131,900,769 100 145,090,846 100 695,099,305
181,372,708 100 199,509,979 100 219,460,977 100 241,407,074 100 1,156,529,818
300,000,000 2 350,000,000 1 130,000,000 1 150,000,000 1 1,280,000,000
177,500,000
94,347,088 6 103,781,797 6 114,159,976 6 125,575,974 6 608,634,915
72,600,000 79,860,000 87,846,000 96,630,600 462,936,600
18,150,000 2 19,965,000 2 21,961,500 2 24,157,650 2 972,734,150 Dinas PMPTSP
38,720,000 6 42,592,000 6 46,851,200 6 51,536,320 6 246,899,520
BAB VII - 544

2018 2019 2020 2021 Jawab
periode RPJMD
48,400,000 8 53,240,000 8 58,564,000 8 64,420,400 8 308,624,400
1,463,000,000 100 1,609,300,000 100 1,770,230,000 100 1,947,253,000 100 8,919,783,000
18,150,000 10 19,965,000 10 21,961,500 10 24,157,650 10 232,734,150 Dinas PMPTSP
36,300,000 25 39,930,000 25 43,923,000 25 48,315,300 25 231,468,300
18,150,000 10 19,965,000 10 21,961,500 10 24,157,650 10 115,734,150
105,270,000 115,797,000 127,376,700 140,114,370 671,258,070

60,500,000 1 66,550,000 1 73,205,000 2 80,525,500 7 3,995,780,500 Dinas PMPTSP
154,000,000 3 169,400,000 3 186,340,000 3 204,974,000 16 974,714,000
88,000,000 20 96,800,000 20 106,480,000 20 117,128,000 102 568,408,000
BAB VII - 545

2018 2019 2020 2021 Jawab
periode RPJMD
385,000,000 6 423,500,000 6 465,850,000 6 512,435,000 33 2,436,785,000
550,000,000 4 605,000,000 4 665,500,000 4 732,050,000 22 3,202,550,000
165,000,000 1 181,500,000 1 199,650,000 1 219,615,000 6 965,765,000
60,500,000 4 66,550,000 4 73,205,000 4 80,525,500 24 385,780,500
4,318,600,000 4,676,960,000 5,109,656,000 5,585,621,600 26,526,837,600
385,000,000 2 423,500,000 2 465,850,000 2 512,435,000 11 4,996,785,000 Dinas PMPTSP
385,000,000 1 350,000,000 1 350,000,000 1 350,000,000 5 2,085,000,000

Dokume
n
385,000,000 1 423,500,000 1 465,850,000 1 512,435,000 2,386,785,000
BAB VII - 546

2018 2019 2020 2021 Jawab
periode RPJMD
72,600,000 100 79,860,000 100 87,846,000 100 96,630,600 100 462,936,600
786,500,000 2,000 865,150,000 2000 951,665,000 2000 1,046,831,500 12000 5,015,146,500
121,000,000 3 133,100,000 3 146,410,000 3 161,051,000 15 771,561,000
544,500,000 1 598,950,000 1 658,845,000 1 724,729,500 1 3,472,024,500
181,500,000 1 199,650,000 1 219,615,000 1 241,576,500 6 1,157,341,500
550,000,000 100 605,000,000 100 665,500,000 100 732,050,000 100 3,102,550,000
363,000,000 1 399,300,000 1 439,230,000 1 483,153,000 6 2,314,683,000
181,500,000 1 199,650,000 1 219,615,000 1 241,576,500 6 1,157,341,500
121,000,000 100 133,100,000 100 146,410,000 100 161,051,000 100 771,561,000
BAB VII - 547

2018 2019 2020 2021 Jawab
periode RPJMD
90,750,000 100 99,825,000 100 109,807,500 100 120,788,250 100 578,670,750
151,250,000 100 166,375,000 100 183,012,500 100 201,313,750 100 964,451,250
-
60,500,000 3 66,550,000 3 73,205,000 3 80,525,500 20 385,780,500
60,500,000 3 66,550,000 3 73,205,000 3 80,525,500 20 385,780,500
2,723,300,000 2,527,300,000 2,614,300,000 2,636,800,000 20,198,366,320
175,000,000 0 35,000,000 0.2 35,000,000 0.2 37,500,000 0.7 1,124,083,000 Dinas Budparpor
105,000,000 0 49,000,000 0.1 25,000,000 0 - 0.55 179,000,000
175,000,000 - 35,000,000 0 35,000,000 0 37,500,000 1 282,500,000
2000 orang 2000 orang 2000 5000 -

orang orang
BAB VII - 548

2018 2019 2020 2021 Jawab
periode RPJMD
105,000,000 3 Perbup 49,000,000 2 Perbup 25,000,000 0 - 6 PPU 179,000,000
2,443,300,000 2,443,300,000 2,554,300,000 2,599,300,000 12,517,517,720 Dinas Budparpor
16,000,000 30 orang 16,000,000 35 orang 20,000,000 40 orang 25,000,000 140 77,000,000

orang
875,000,000 152 orang 875,000,000 152 orang 925,000,000 152 orang 925,000,000 758 4,004,757,000
0rang
3 hari 3 hari 3 hari 13 hari -
72 orang 72 orang 72 orang 360 -

orang
4 orang 4 orang 4 orang 20 orang -
17 hari 17 hari 17 hari 78 hari -
96 orang 96 orang 96 orang 384 -

orang
BAB VII - 549

2018 2019 2020 2021 Jawab
periode RPJMD
37,000,000 44 Pleton 37,000,000 76 Pleton 56,000,000 76 Pleton 56,000,000 240 186,000,000
Pleton
57,000,000 2 pleton 57,000,000 2 Pleton 60,000,000 2 Pleton 60,000,000 8 Pleton 234,000,000
-
150,000,000 75 150,000,000 75 150,000,000 75 150,000,000 450 841,765,000
93,300,000 75 93,300,000 75 93,300,000 75 93,300,000 450 559,800,000
90,000,000 75 90,000,000 75 90,000,000 75 90,000,000 450 525,883,000
- - - 0 - 0 - 0 -
370,000,000 120 370,000,000 120 390,000,000 120 430,000,000 660 2,062,710,000

400,000,000 2 400,000,000 2 400,000,000 2 400,000,000 11 2,400,000,000
175,000,000 40 175,000,000 40 190,000,000 40 190,000,000 240 1,055,000,000
180,000,000 90 180,000,000 90 180,000,000 90 180,000,000 450 900,000,000
868,771,100 Dinas Budparpor
BAB VII - 550

2018 2019 2020 2021 Jawab
periode RPJMD
0 0.45 -
105,000,000 3 Perbup 49,000,000 2 Perbup 25,000,000 0 - 6 PPU 5,687,994,500 Dinas Budparpor
9,351,500,000 % 4,406,875,000 % 10,617,125,000 % 4,930,000,000 % 37,980,171,800
5,240,000,000 - - 30 cabor 6,125,000,000 0 - 80 cabor 15,365,000,000
521 orang 1569 -

orang
21,500,000 50 orang 26,875,000 60 orang 32,125,000 75 orang 40,187,000 225 120,687,000

orang
BAB VII - 551

2018 2019 2020 2021 Jawab
periode RPJMD
-
300,000,000 6 cabor 320,000,000 6 cabor 320,000,000 6 cabor 320,000,000 6 cabor 1,260,000,000
350,000,000 53 nagari 350,000,000 53 nagari 350,000,000 53 nagari 350,000,000 53 1,400,000,000

nagari
600,000,000 53 nagari 650,000,000 53 nagari 700,000,000 53 nagari 750,000,000 53 2,700,000,000

nagari
300,000,000 8 300,000,000 10 500,000,000 12 700,000,000 44 2,000,000,000
2,000,000,000 26 2,000,000,000 26 2,000,000,000 26 2,000,000,000 141 11,413,000,000
- - - 0 - 0 - 0 179,000,000
- - - 0 - 0 - 0 192,671,800
- 8 200,000,000 0 - 8 220,000,000 22 570,000,000

340,000,000 1 340,000,000 1 340,000,000 1 340,000,000 5 1,700,000,000
200,000,000 10 220,000,000 12 250,000,000 12 250,000,000 52 1,120,000,000
24 25 1 120 14,109,813,800
1,000,000,000 1 1,200,000,000 1 1,200,000,000 1 1,500,000,000 6 7,679,813,800
1,000,000,000 0 0 0 0 0 0 2 2,000,000,000
BAB VII - 552

2018 2019 2020 2021 Jawab
periode RPJMD
0 0 0 0 0 0 0 4 10,000,000,000
1,500,000,000 0 0 0 0 0 0 3000 1,500,000,000
0 0 0 0 0 0 1 150,000,000
1,497,150,000 1,647,600,000 1,798,050,000 1,923,000,000 9,402,115,000

869,000,000 944,000,000 1,019,000,000 1,069,000,000 5,411,000,000 Dinas Kominfo
150,000,000 11 Kec 175,000,000 11 Kec 200,000,000 11 Kec 200,000,000 946,000,000
160,000,000 11 170,000,000 11 Kec 180,000,000 11 190,000,000 11 990,000,000
117,000,000 100 127,000,000 100 137,000,000 100 147,000,000 100 732,000,000
200,000,000 100 210,000,000 100 220,000,000 100 230,000,000 100 1,230,000,000
125,000,000 100 135,000,000 100 145,000,000 100 155,000,000 100 780,000,000
117,000,000 100 127,000,000 100 137,000,000 100 147,000,000 100 733,000,000
628,150,000 703,600,000 779,050,000 854,000,000 3,991,115,000 Dinas Kominfo
167,000,000 100 buku 177,000,000 100 buku 187,000,000 100. buku 197,000,000 1,028,365,000
148,000,000 450 eks 173,000,000 500 eks 198,000,000 550 eks 223,000,000 963,000,000
BAB VII - 553

2018 2019 2020 2021 Jawab
periode RPJMD
211,150,000 11 Kec 236,600,000 11 Kec 262,050,000 11 Kec 287,000,000 1,342,750,000
102,000,000 1 117,000,000 1 132,000,000 1 147,000,000 657,000,000
1,550,000,000 1,550,000,000 1,550,000,000 1,700,000,000 9,600,000,000

1,550,000,000 1,550,000,000 1,550,000,000 1,700,000,000 9,600,000,000 Dinas Kominfo
- 0 - 0 - 1 Perbup 150,000,000 300,000,000
350,000,000 10 Unit 350,000,000 10 Unit 350,000,000 10 Unit 350,000,000 2,100,000,000
230,000,000 6 Unit 230,000,000 6 Unit 230,000,000 6 Unit 230,000,000 1,380,000,000
175,000,000 1 unit 175,000,000 1 unit 175,000,000 1 unit 175,000,000 1,050,000,000
150,000,000 4 kali 150,000,000 4 kali 150,000,000 4 kali 150,000,000 900,000,000
200,000,000 4 Org 200,000,000 4 Org 200,000,000 4 Org 200,000,000 1,200,000,000
BAB VII - 554

2018 2019 2020 2021 Jawab
periode RPJMD
190,000,000 1 unit 190,000,000 1 unit 190,000,000 1 unit 190,000,000 1,140,000,000
75,000,000 1 unit 75,000,000 1 unit 75,000,000 1 unit 75,000,000 450,000,000
180,000,000 2 unit 180,000,000 2 unit 180,000,000 2 unit 180,000,000 1,080,000,000
3,390,000,000 2,760,000,000 3,970,000,000 2,480,000,000 15,480,000,000

- Dinas
Budparpora
- Dinas
Budparpora
- Dinas
Budparpora
610,000,000 430,000,000 340,000,000 550,000,000 2,330,000,000 Dinas
Budparpora
150,000,000 3 150,000,000 3 150,000,000 3 150,000,000 15 750,000,000
200,000,000 200,000,000
100,000,000 4 100,000,000 4 100,000,000 4 100,000,000 20 500,000,000
BAB VII - 555

2018 2019 2020 2021 Jawab
periode RPJMD
100,000,000 4 100,000,000 8 200,000,000
100 100,000,000 100 100,000,000 300 300,000,000
60,000,000 8 80,000,000 9 90,000,000 10 100,000,000 38 380,000,000
1,150,000,000 650,000,000 1,350,000,000 350,000,000 4,550,000,000 Dinas

Budparpora
100,000,000 1 100,000,000 1 100,000,000 1 100,000,000 5 500,000,000
100,000,000 2 100,000,000 2 100,000,000 2 100,000,000 10 500,000,000
200,000,000 1 200,000,000
100,000,000 100 100,000,000 200 200,000,000
500,000,000 5 500,000,000 10 1,000,000,000
2 400,000,000 4 800,000,000
1 150,000,000 2 300,000,000
BAB VII - 556

2018 2019 2020 2021 Jawab
periode RPJMD
-
1 150,000,000 300,000,000
50,000,000 1 50,000,000 1 50,000,000 1 50,000,000 5 250,000,000
100,000,000 4 100,000,000 4 100,000,000 4 100,000,000 20 500,000,000
1,250,000,000 1,200,000,000 1,300,000,000 1,200,000,000 6,000,000,000 Dinas

Budparpora
100,000,000 11 100,000,000 11 100,000,000 11 100,000,000 66 550,000,000
50,000,000 50,000,000
100,000,000 100 100,000,000 100 100,000,000 100 100,000,000 100 500,000,000
200,000,000 4 200,000,000 4 200,000,000 4 200,000,000 20 1,000,000,000
500,000,000 5 600,000,000 5 600,000,000 5 600,000,000 22 2,700,000,000
200,000,000 1 100,000,000 2 200,000,000 1 100,000,000 7 700,000,000
BAB VII - 557

2018 2019 2020 2021 Jawab
periode RPJMD
100,000,000 4 100,000,000 4 100,000,000 4 100,000,000 20 500,000,000
380,000,000 480,000,000 980,000,000 380,000,000 2,600,000,000 Dinas

Budparpora
80,000,000 4 80,000,000 4 80,000,000 4 80,000,000 20 400,000,000
100,000,000 2 100,000,000 2 100,000,000 2 100,000,000 10 500,000,000
1 700,000,000 1 700,000,000
BAB VII - 558

2018 2019 2020 2021 Jawab
periode RPJMD
100,000,000 2 200,000,000 3 300,000,000
1 100,000,000 2 200,000,000
100,000,000 4 100,000,000 4 100,000,000 4 100,000,000 20 500,000,000
11,033,220,000 3,917,350,000 5,211,200,000 5,600,308,750 30,385,605,750

740,680,000 745,350,000 827,850,000 920,100,000 4,259,010,000 Dinas Kearsipan
dan
Perrpustakaan
32,000,000 12 36,800,000 12 42,300,000 12 48,600,000 72 216,700,000
6,000,000 11 6,500,000 13 7,000,000 14 7,400,000 13 34,600,000
55,000,000 12 59,800,000 12 68,800,000 12 79,100,000 72 370,200,000
282,680,000 12 249,500,000 12 286,900,000 12 330,000,000 72 1,433,280,000
10,000,000 12 11,500,000 12 13,200,000 12 15,000,000 72 68,700,000
17,000,000 12 19,500,000 12 22,400,000 12 25,000,000 72 124,000,000
25,000,000 12 28,750,000 12 33,000,000 12 38,000,000 72 165,400,000
3,000,000 4 4,000,000 4 5,000,000 4 6,000,000 16 18,000,000
BAB VII - 559

2018 2019 2020 2021 Jawab
periode RPJMD
10,000,000 12 11,500,000 12 13,200,000 12 15,000,000 48 49,700,000
30,000,000 12 34,500,000 12 39,600,000 12 45,600,000 72 250,360,000
20,000,000 12 23,000,000 12 26,450,000 12 30,400,000 72 130,570,000
250,000,000 12 260,000,000 12 270,000,000 12 280,000,000 72 1,397,500,000
7,900,040,000 0 348,000,000 0 825,000,000 0 354,000,000 0 11,136,048,000 Dinas Kearsipan

dan
Perrpustakaan
1,063,690,000 0 - 0 - 0 - 1 1,796,248,000
5,456,500,000 0 - 0 - 0 - 1 5,456,500,000
953,200,000 0 - 0 - 0 - 1 953,200,000
66,000,000 2 33,000,000 1 500,000,000 0 - 8 954,000,000
135,650,000 3 100,000,000 3 100,000,000 2 100,000,000 17 738,900,000
50,000,000 2 30,000,000 2 30,000,000 2 30,000,000 10 190,000,000
175,000,000 11 185,000,000 13 195,000,000 14 224,000,000 56 1,047,200,000
17,500,000 - 40 24,000,000 0 - 75 41,500,000 Dinas Kearsipan

dan
Perrpustakaan
17,500,000 0 - 40 24,000,000 0 - 75 41,500,000
BAB VII - 560

2018 2019 2020 2021 Jawab
periode RPJMD
50,000,000 57,500,000 66,125,000 76,000,000 364,625,000 Dinas Kearsipan
dan
Perrpustakaan
50,000,000 8 57,500,000 9 66,125,000 10 76,000,000 43 364,625,000
10,000,000 11,500,000 13,225,000 15,208,750 59,933,750 Dinas Kearsipan

dan
Perrpustakaan
10,000,000 5 11,500,000 5 13,225,000 5 15,208,750 22 59,933,750
2,315,000,000 2,755,000,000 3,455,000,000 4,235,000,000 14,524,489,000 Dinas Kearsipan

dan
Perrpustakaan
95,000,000 20000 105,000,000 22000 120,000,000 24000 150,000,000 116750 648,444,000
200,000,000 6 250,000,000 6 350,000,000 6 450,000,000 25 1,344,680,000
170,000,000 60 180,000,000 100 200,000,000 150 220,000,000 466 816,365,000
20,000,000 110 25,000,000 125 35,000,000 150 40,000,000 560 135,000,000
1,000,000,000 20000 1,500,000,000 25000 2,000,000,000 30000 2,500,000,000 113500 8,000,000,000
330,000,000 1 45,000,000 16 50,000,000 18 75,000,000 37 530,000,000
BAB VII - 561

2018 2019 2020 2021 Jawab
periode RPJMD
500,000,000 6500 650,000,000 7500 700,000,000 9500 800,000,000 36500 3,050,000,000
2,119,000,000 1,541,000,000 1,923,300,000 1,705,430,000 7,762,025,250

975,000,000 588,000,000 882,000,000 595,000,000 3,220,009,500 Dinas Kearsipan
dan
Perrpustakaan
450,000,000 5 75,000,000 6 85,000,000 7 95,000,000 20 705,000,000
185,000,000 52 178,000,000 162 314,000,000 51 170,000,000 371 913,761,000
185,000,000 52 175,000,000 162 315,000,000 51 160,000,000 319 835,000,000
155,000,000 40 160,000,000 40 168,000,000 40 170,000,000 200 742,848,500
- 0 - 0 - 0 - 20 23,400,000
1,144,000,000 953,000,000 1,041,300,000 1,110,430,000 4,542,015,750 Dinas Kearsipan

dan
Perrpustakaan
BAB VII - 562

2018 2019 2020 2021 Jawab
periode RPJMD
450,000,000 1 495,000,000 1 544,500,000 1 598,950,000 4 2,088,450,000
314,000,000 6 320,000,000 6 325,000,000 6 330,000,000 26 1,492,670,750
80,000,000 2 88,000,000 2 96,800,000 2 106,480,000 8 371,280,000
150,000,000 0 - 0 - - 48 150,000,000
1 -
50,000,000 1 50,000,000 2 75,000,000 2 75,000,000 7 290,989,000
100,000,000 0 - 0 - 0 - 1 100,000,000
- 0 - 0 - 0 - 3 48,626,000
71,545,134,150 225,156,266,450 128,831,577,000 89,902,167,793 617,591,923,352
6,533,000,000 7,594,000,000 6,706,000,000 7,174,000,000 29,650,384,438
2,785,000,000 20,809 3,275,000,000 20,809 3,865,000,000 20,809 4,395,000,000 20,809 14,704,895,409 Dinas Pangan
dan
255,000,000 200,000 340,000,000 250,000 510,000,000 300,000 595,000,000 ### 1,976,000,000 Perikanan
120,000,000 20 160,000,000 24 200,000,000 28 240,000,000 110.8 854,795,000
BAB VII - 563

2018 2019 2020 2021 Jawab
periode RPJMD
300,000,000 20 500,000,000 28 700,000,000 36 900,000,000 100 2,784,875,000
450,000,000 1,500 450,000,000 1500 450,000,000 1500 450,000,000 1,800,000,000

100,000,000 18 120,000,000 20 140,000,000 22 160,000,000 78 520,000,000
125,000,000 2 250,000,000 3 375,000,000 4 500,000,000 12 1,250,000,000
1,300,000,000 13 1,300,000,000 13 1,300,000,000 13 1,300,000,000 52 5,200,000,000
75,000,000 8 80,000,000 12 90,000,000 14 100,000,000 30 345,000,000
60,000,000 15 75,000,000 20 100,000,000 30 150,000,000 40 415,000,000
100,000,000 1 100,000,000 1 100,000,000 1 100,000,000 400,000,000
130,000,000 13 130,000,000 13 130,000,000 13 130,000,000 520,000,000
2,010,000,000 4,278,500 1,890,000,000 4,734,500 1,160,000,000 ### 1,260,000,000 ### 7,234,087,889

350,000,000 1 400,000,000 1 400,000,000 1 400,000,000 1 1,980,199,000
1,500,000,000 3 1,330,000,000 2 600,000,000 2 700,000,000 2 4,553,888,889
160,000,000 2 160,000,000 2 160,000,000 2 160,000,000 1 700,000,000
-
70,000,000 210 95,000,000 199 12,000,000 197 150,000,000 197 383,274,750 Dinas Pangan
dan
Perikanan
BAB VII - 564

2018 2019 2020 2021 Jawab
periode RPJMD
70,000,000 8 95,000,000 12 12,000,000 15 150,000,000 2 383,274,750
150,000,000 1 150,000,000 1 150,000,000 1 150,000,000 600,000,000
160,000,000 2 320,000,000 3 480,000,000 4 640,000,000 1,600,000,000
160,000,000 1 175,000,000 1 180,000,000 1 190,000,000 705,000,000
625,000,000 3 625,000,000 3 625,000,000 3 625,000,000 2,500,000,000
-
868,000,000 3,000 1,534,000,000 3,500 1,269,000,000 3,500 969,000,000 3,500 4,782,126,390 Dinas Pangan
dan
600,000,000 4 1,200,000,000 3 900,000,000 2 600,000,000 2,123 3,300,000,000 Perikanan
198,000,000 12 264,000,000 12 264,000,000 12 264,000,000 61 1,112,126,390
70,000,000 2 70,000,000 3 105,000,000 3 105,000,000 5 370,000,000
300,000,000 6 360,000,000 6 420,000,000 6 480,000,000 1,560,000,000
-
800,000,000 654 800,000,000 704 400,000,000 754 400,000,000 2,546,000,000 Dinas Pangan
dan
Perikanan
BAB VII - 565

2018 2019 2020 2021 Jawab
periode RPJMD
1,600,000,000 2 800,000,000 2 800,000,000 4 1,600,000,000 4,800,000,000
-
2,206,004,000 6,735,000,000 7,935,000,000 29,985,000,000 48,164,104,071
863,902,000 1,800,000,000 2,850,000,000 2,950,000,000 9,571,471,656 Dinas
Budparpora
300,000,000 3 350,000,000 3 400,000,000 4 450,000,000 17 1,850,000,000
400,000,000 3 500,000,000 3 500,000,000 3 500,000,000 15 2,550,000,000
400,000,000 1 400,000,000 1 400,000,000 1 400,000,000 6 2,207,012,000
200,000,000 1 200,000,000 1 200,000,000 1 200,000,000 6 1,200,000,000
300,000,000 1 300,000,000 1 300,000,000 1 350,000,000 6 1,700,000,000
250,000,000 2 250,000,000 2 250,000,000 2 250,000,000 12 1,500,000,000
100,000,000 1 100,000,000 1 100,000,000 1 100,000,000 6 600,000,000
200,000,000 2 200,000,000 2 200,000,000 2 200,000,000 12 1,200,000,000
500,000,000 4 500,000,000 4 500,000,000 4 500,000,000 24 3,000,000,000
1,252,086,000 2,900,000,000 3,000,000,000 24,900,000,000 32,199,004,415 Dinas

Budparpora
1,000,000,000 2 1,000,000,000 2 1,000,000,000 2 1,000,000,000 12 6,000,000,000
BAB VII - 566

2018 2019 2020 2021 Jawab
periode RPJMD
500,000,000 2 500,000,000 2 500,000,000 2 500,000,000 12 3,000,000,000
500,000,000 1 500,000,000 1 500,000,000 1 500,000,000 6 3,000,000,000
500,000,000 2 500,000,000 2 500,000,000 2 500,000,000 12 3,000,000,000
1,000,000,000 1 1,000,000,000 1 1,000,000,000 1 1,000,000,000 6 6,000,000,000
1,500,000,000 2 1,500,000,000 2 1,500,000,000 2 1,500,000,000 12 9,000,000,000
2,000,000,000 1 2,000,000,000 1 2,000,000,000 1 2,000,000,000 6 12,000,000,000
1,200,000,000 1 1,200,000,000 1 1,200,000,000 1 1,200,000,000 6 7,200,000,000
5,000,000,000 1 5,000,000,000 1 5,000,000,000 1 5,000,000,000 6 30,000,000,000
400,000,000 1 400,000,000 1 400,000,000 1 400,000,000 6 2,400,000,000
10,000,000,000 1 10,000,000,000 1 10,000,000,000 1 10,000,000,000 6 50,000,000,000
1,000,000,000 2 1,000,000,000 2 1,000,000,000 2 1,000,000,000 12 6,000,000,000

300,000,000 1 300,000,000 1 300,000,000 1 300,000,000 6 1,800,000,000
90,016,000 1,615,000,000 1,665,000,000 1,715,000,000 0 5,133,628,000 Dinas

Budparpora
BAB VII - 567

2018 2019 2020 2021 Jawab
periode RPJMD
450,000,000 2 450,000,000 2 450,000,000 2 500,000,000 12 2,750,000,000
120,000,000 44 120,000,000 44 120,000,000 44 120,000,000 264 720,000,000
125,000,000 11 125,000,000 11 125,000,000 11 125,000,000 66 750,000,000
170,000,000 1 170,000,000 1 170,000,000 1 170,000,000 6 1,020,000,000
150,000,000 1 150,000,000 1 150,000,000 1 150,000,000 6 900,000,000
100,000,000 1 100,000,000 1 100,000,000 1 100,000,000 6 600,000,000
100,000,000 1 100,000,000 1 100,000,000 1 100,000,000 6 600,000,000
400,000,000 1 400,000,000 1 450,000,000 1 450,000,000 6 2,400,000,000
420,000,000 420,000,000 420,000,000 1,260,000,000 Dinas

Budparpora
BAB VII - 568

2018 2019 2020 2021 Jawab
periode RPJMD
120,000,000 55 120,000,000 55 120,000,000 55 120,000,000 330 720,000,000
300,000,000 110 300,000,000 110 300,000,000 110 300,000,000 660 1,800,000,000
27,164,273,700 37,614,473,000 39,169,783,550 43,033,374,343 224,823,404,593

1,745,761,000 803,400,000 825,640,000 847,904,000 5,547,705,000 Dinas Pertanian
100,000,000 1 27,000,000 1 28,000,000 1 28,000,000 6 234,000,000
304,000,000 1 57,000,000 1 58,000,000 1 58,000,000 6 588,000,000
96,000,000 1 12,000,000 1 12,000,000 1 12,000,000 145 152,000,000
184,000,000 1 202,400,000 1 222,640,000 1 244,904,000 5 1,022,944,000
505,000,000 1 80,000,000 1 80,000,000 1 80,000,000 6 895,000,000
84,000,000 1 22,000,000 1 22,000,000 1 22,000,000 6 190,000,000
45,000,000 1 28,000,000 1 28,000,000 1 28,000,000 6 181,000,000
53,000,000 1 22,000,000 1 22,000,000 1 22,000,000 6 157,000,000
BAB VII - 569

2018 2019 2020 2021 Jawab
periode RPJMD
87,000,000 1 5,000,000 1 5,000,000 1 5,000,000 6 110,000,000
374,000,000 - - - 374,000,000
89,000,000 1 15,000,000 1 15,000,000 1 15,000,000 6 162,000,000
562,000,000 1 295,000,000 1 295,000,000 1 295,000,000 6 2,033,000,000
37,000,000 1 32,000,000 1 32,000,000 1 32,000,000 6 195,000,000
6,000,000 1 6,000,000 1 6,000,000 1 6,000,000 6 34,000,000
60,000,000 60,000,000 70,000,000 70,000,000 360,000,000 Dinas Pertanian
60,000,000 1 60,000,000 1 70,000,000 1 70,000,000 6 360,000,000
BAB VII - 570

2018 2019 2020 2021 Jawab
periode RPJMD
1,133,087,200 435,000,000 410,000,000 410,000,000 3,624,087,200 Dinas Pertanian
- - - - -
195,000,000 1 200,000,000 1 200,000,000 1 200,000,000 6 1,182,000,000
- - - - -
140,000,000 1 150,000,000 1 150,000,000 1 150,000,000 6 850,000,000
- 0 - 0 - 0 - 1 70,000,000
85,000,000 5 85,000,000 4 60,000,000 4 60,000,000 24 390,000,000
- - - - -
- 0 - 0 - 0 - 1 100,000,000
- 0 - 0 - 0 - 2 319,000,000
- - 30,000,000 30,000,000 85,000,000 Dinas Pertanian
- 0 - 1 30,000,000 1 30,000,000 3 85,000,000
89,000,000 97,900,000 107,690,000 118,459,000 518,049,000 Dinas Pertanian
BAB VII - 571

2018 2019 2020 2021 Jawab
periode RPJMD
89,000,000 1 97,900,000 1 107,690,000 1 118,459,000 6 518,049,000
- - - - -
8,007,080,000 36 8,827,788,000 36 9,717,041,300 36 10,665,745,430 920 38,155,454,730 Dinas Pertanian
184,000,000 202,400,000 222,640,000 244,904,000 1 853,944,000
75,000,000 82,500,000 90,750,000 99,825,000 1 348,075,000
220,000,000 242,000,000 266,200,000 292,820,000 150 1,021,020,000
110,000,000 121,000,000 133,100,000 146,410,000 25 510,510,000
550,000,000 605,000,000 665,500,000 732,050,000 500 2,552,550,000
BAB VII - 572

2018 2019 2020 2021 Jawab
periode RPJMD
350,000,000 385,000,000 423,500,000 465,850,000 1 1,624,350,000
60,000,000 66,000,000 72,600,000 79,860,000 1 278,460,000
375,000,000 412,500,000 453,750,000 499,125,000 1 1,740,375,000
50,000,000 55,000,000 60,500,000 66,550,000 1 232,050,000
34,000,000 37,400,000 41,140,000 45,254,000 1 157,794,000
70,000,000 77,000,000 84,700,000 93,170,000 11 324,870,000
100,000,000 110,000,000 121,000,000 133,100,000 8 464,100,000
154,000,000 169,400,000 186,340,000 204,974,000 1 714,714,000
118,000,000 129,800,000 142,780,000 157,058,000 2 547,638,000
116,000,000 127,600,000 140,360,000 154,396,000 2 538,356,000

350,000,000 385,000,000 423,500,000 465,850,000 1 1,624,350,000
BAB VII - 573

2018 2019 2020 2021 Jawab
periode RPJMD
199,000,000 218,900,000 240,790,000 264,869,000 1 923,559,000
50,000,000 55,000,000 60,500,000 66,550,000 50 232,050,000
66,550,000 6 73,205,000 6 100,000,000 6 100,000,000 32 455,255,000
50,000,000 15 65,000,000 15 65,000,000 15 65,000,000 65 295,000,000
50,000,000 15 65,000,000 15 65,000,000 15 65,000,000 65 295,000,000
184,000,000 1 202,400,000 1 222,640,000 1 244,904,000 4 853,944,000
220,000,000 150 242,000,000 150 266,200,000 150 292,820,000 600 1,021,020,000
110,000,000 25 121,000,000 25 133,100,000 25 146,410,000 100 510,510,000
550,000,000 500 605,000,000 500 665,500,000 500 732,050,000 2000 2,552,550,000
350,000,000 1 385,000,000 1 423,500,000 1 465,850,000 4 1,624,350,000
BAB VII - 574

2018 2019 2020 2021 Jawab
periode RPJMD
60,000,000 1 66,000,000 1 72,600,000 1 79,860,000 4 278,460,000
375,000,000 1 412,500,000 1 453,750,000 1 499,125,000 4 1,740,375,000
50,000,000 1 55,000,000 1 60,500,000 1 66,550,000 4 232,050,000
33,000,000 1 36,300,000 1 39,930,000 1 43,923,000 4 153,153,000
30,000,000 11 33,000,000 11 36,300,000 11 39,930,000 44 139,230,000
100,000,000 8 110,000,000 8 121,000,000 8 133,100,000 32 464,100,000
1,537,000,000 1 1,690,700,000 1 1,859,770,000 1 2,045,747,000 4 7,133,217,000
118,000,000 2 129,800,000 2 142,780,000 2 157,058,000 8 547,638,000
116,000,000 2 127,600,000 2 140,360,000 2 154,396,000 8 538,356,000
350,000,000 1 385,000,000 1 423,500,000 1 465,850,000 4 1,624,350,000
50,000,000 50 55,000,000 50 60,500,000 50 66,550,000 200 232,050,000
BAB VII - 575

2018 2019 2020 2021 Jawab
periode RPJMD
72,600,000 45 79,860,000 50 87,846,000 50 96,630,600 270 462,936,600
100,100,000 18 110,110,000 18 121,121,000 18 133,233,100 104 592,564,100
41,140,000 250 45,254,000 250 49,779,400 250 54,757,340 1600 262,330,740
228,690,000 4 251,559,000 4 276,714,900 4 304,386,390 24 1,458,250,290
605,005,500 0 858,000,000 0 943,800,000 0 1,038,180,000 201 3,444,985,500 Dinas Pertanian
BAB VII - 576

2018 2019 2020 2021 Jawab
periode RPJMD
22,000,000 24,200,000 26,620,000 29,282,000 1 102,102,000
758,000,000 833,800,000 917,180,000 1,008,898,000 200 3,517,878,000
2,088,000,000 0 2,296,800,000 0 2,526,480,000 0 2,779,128,000 302 9,732,408,000 Dinas Pertanian
328,000,000 360,800,000 396,880,000 436,568,000 1 1,522,248,000
670,000,000 737,000,000 810,700,000 891,770,000 210 3,109,470,000
240,000,000 264,000,000 290,400,000 319,440,000 80 1,155,840,000
550,000,000 605,000,000 665,500,000 732,050,000 10 2,552,550,000
300,000,000 330,000,000 363,000,000 399,300,000 1 1,392,300,000
1,166,440,000 327 10,758,595,000 398 11,860,823,250 1115 13,121,574,013 2874 43,264,932,263 Dinas Pertanian
BAB VII - 577

2018 2019 2020 2021 Jawab
periode RPJMD
832,000,000 915,200,000 1,006,720,000 1,107,392,000 10 3,861,312,000
61,000,000 67,100,000 73,810,000 81,191,000 1 283,101,000
100,000,000 110,000,000 65 121,000,000 133,100,000 165 665,100,000
200,000,000 220,000,000 242,000,000 266,200,000 0 928,200,000
52,500,000 1 55,125,000 1 57,881,250 1 60,775,313 5 276,281,563
262,500,000 105 315,000,000 110 275,625,000 115 330,750,000 730 1,733,875,000
421,000,000 11 463,100,000 11 509,410,000 11 560,351,000 55 2,048,361,000
546,000,000 11 600,600,000 11 660,660,000 11 726,726,000 64 3,478,986,000
64,000,000 1 70,400,000 1 77,440,000 1 85,184,000 6 402,024,000
5,000,000,000 6 4,000,000,000 7 4,500,000,000 8 5,000,000,000 43 24,895,000,000
BAB VII - 578

2018 2019 2020 2021 Jawab
periode RPJMD
100,000,000 11 110,000,000 11 121,000,000 11 133,100,000 62 644,100,000
1,188,220,000 50 1,307,042,000 50 1,437,746,200 300 1,581,520,820 550 7,576,729,020
1,188,220,000 3 1,307,042,000 3 1,437,746,200 17 1,581,520,820 31 7,576,729,020
110,000,000 25 121,000,000 25 133,100,000 125 146,410,000 225 610,510,000
88,000,000 100 96,800,000 100 106,480,000 500 117,128,000 900 488,408,000
55,000,000 1 60,500,000 1 66,550,000 5 73,205,000 9 305,255,000
854,260,000 2 939,686,000 2 1,033,654,600 10 1,137,020,060 18 5,447,220,660
3388 3389 453 17473 Dinas Pertanian
1,400,000,000 - - - 1 1,400,000,000
7,739,000,000 - - - 1 7,739,000,000
BAB VII - 579

2018 2019 2020 2021 Jawab
periode RPJMD
2,662,000,000 2 2,928,200,000 2 3,221,020,000 15 3,543,122,000 35 16,974,342,000
677,600,000 15 745,360,000 15 819,896,000 15 901,885,600 73 4,320,741,600
423,500,000 10 465,850,000 10 512,435,000 15 563,678,500 60 2,700,463,500
1,130,000,000 - - - 1 1,130,000,000
75,000,000 - - - 1 75,000,000
1,393,920,000 50 1,533,312,000 50 1,686,643,200 50 1,855,307,520 372 8,888,382,720
290,400,000 200 319,440,000 200 351,384,000 200 386,522,400 1200 1,851,746,400
205,700,000 2 226,270,000 2 248,897,000 2 273,786,700 11 1,311,653,700
2,420,000,000 30 2,662,000,000 30 2,928,200,000 30 3,221,020,000 170 15,431,220,000
484,000,000 20 532,400,000 20 585,640,000 20 644,204,000 120 3,086,244,000
84,700,000 1 93,170,000 1 102,487,000 1 112,735,700 6 540,092,700
4,950,000,000 - - - 1 4,950,000,000
BAB VII - 580

2018 2019 2020 2021 Jawab
periode RPJMD
1,000,000,000 - - - 6 1,000,000,000
54,000,000 - - - 2 54,000,000
750,000,000 - - - 1 750,000,000
323,000,000 - - - 1 323,000,000
230,000,000 - - - 3 230,000,000
250,000,000 - - - 12 250,000,000
1,000,000,000 - - - 1 1,000,000,000
1,000,000,000 - - - 10 1,000,000,000
1,200,000,000 - - - 1 1,200,000,000
177,000,000 - - - 1 177,000,000
700,000,000 - - - 1 700,000,000
3,872,000,000 2000 4,259,200,000 2000 4,685,120,000 15 5,153,632,000 10015 24,689,952,000
BAB VII - 581

2018 2019 2020 2021 Jawab
periode RPJMD
1,936,000,000 1000 2,129,600,000 1000 2,342,560,000 15 2,576,816,000 5015 12,344,976,000
726,000,000 30 798,600,000 30 878,460,000 15 966,306,000 165 4,629,366,000
3,025,000,000 20 3,327,500,000 20 3,660,250,000 15 4,026,275,000 90 19,289,025,000
- 0 - 1 - 15 - 17 -
2,662,000,000 2 2,928,200,000 2 3,221,020,000 15 3,543,122,000 35 16,974,342,000
2,420,000,000 6 2,662,000,000 6 2,928,200,000 15 3,221,020,000 45 15,431,220,000
3,822,600,000 28042 4,187,860,000 28042 4,589,646,000 28042 5,031,610,600 151486 19,954,716,600 Dinas Pertanian
900,000,000 990,000,000 1,089,000,000 1,197,900,000 4,323,900,000
67,000,000 73,700,000 81,070,000 89,177,000 310,947,000
55,000,000 60,500,000 66,550,000 73,205,000 255,255,000
222,000,000 244,200,000 268,620,000 295,482,000 1,030,302,000
BAB VII - 582

2018 2019 2020 2021 Jawab
periode RPJMD
933,000,000 1,026,300,000 1,128,930,000 1,241,823,000 4,330,053,000
207,000,000 227,700,000 250,470,000 275,517,000 960,687,000
114,000,000 125,400,000 137,940,000 151,734,000 529,074,000
121,000,000 10 133,100,000 10 146,410,000 10 161,051,000 60 771,561,000

121,000,000 10 133,100,000 10 146,410,000 10 161,051,000 60 771,561,000
121,000,000 5 133,100,000 5 146,410,000 5 161,051,000 30 771,561,000
242,000,000 15 266,200,000 15 292,820,000 15 322,102,000 90 1,543,122,000
- 0 - 0 - - 1 200,000,000
121,000,000 2000 133,100,000 2000 146,410,000 2000 161,051,000 11000 771,561,000
121,000,000 2000 133,100,000 2000 146,410,000 2000 161,051,000 16000 771,561,000
121,000,000 2000 133,100,000 2000 146,410,000 2000 161,051,000 14000 771,561,000
100,000,000 2000 100,000,000 2000 100,000,000 2000 100,000,000 10000 500,000,000
70,000,000 1 70,000,000 1 70,000,000 1 70,000,000 5 350,000,000
72,600,000 1 79,860,000 1 87,846,000 1 96,630,600 6 462,936,600

114,000,000 20000 125,400,000 20000 137,940,000 20000 151,734,000 80000 529,074,000
68 248 323 983 510,000,000 Dinas Pertanian
400,000,000 50 440,000,000 230 484,000,000 300 532,400,000 905 2,066,400,000
BAB VII - 583

2018 2019 2020 2021 Jawab
periode RPJMD
60,000,000 15 66,000,000 15 72,600,000 15 79,860,000 60 278,460,000
100,000,000 2 110,000,000 2 121,000,000 3 133,100,000 9 464,100,000
330,000,000 1 363,000,000 1 399,300,000 5 439,230,000 9 1,831,530,000
106325 108325 564330 1124126 Dinas Pertanian
1,500,000,000 74 1,650,000,000 74 1,815,000,000 75 1,996,500,000 297 6,961,500,000
1,500,000,000 30000 1,650,000,000 30000 1,815,000,000 182150 1,996,500,000 334300 8,091,500,000
550,000,000 100 605,000,000 100 665,500,000 500 732,050,000 900 3,052,550,000
550,000,000 100 605,000,000 100 665,500,000 500 732,050,000 900 3,052,550,000
1,400,000,000 1,540,000,000 1,694,000,000 1,863,400,000 28000 6,497,400,000
50,000,000 55,000,000 60,500,000 66,550,000 30 232,050,000
1,000,000,000 1,100,000,000 1,210,000,000 1,331,000,000 21360 4,641,000,000

360,000,000 8000 396,000,000 8000 435,600,000 850 479,160,000 24850 1,670,760,000
225,000,000 247,500,000 272,250,000 299,475,000 25000 1,044,225,000

75,000,000 82,500,000 90,750,000 99,825,000 1 348,075,000
BAB VII - 584

2018 2019 2020 2021 Jawab
periode RPJMD
60,000,000 66,000,000 72,600,000 79,860,000 1 278,460,000
30,000,000 33,000,000 36,300,000 39,930,000 1 139,230,000
75,000,000 82,500,000 90,750,000 99,825,000 24 348,075,000
75,000,000 82,500,000 90,750,000 99,825,000 3 348,075,000
165,000,000 50 181,500,000 50 199,650,000 250 219,615,000 450 915,765,000
55,000,000 1 60,500,000 1 66,550,000 5 73,205,000 9 305,255,000
1,100,000,000 40000 1,210,000,000 40000 1,331,000,000 240000 1,464,100,000 440000 7,548,100,000
66,000,000 14000 72,600,000 15000 79,860,000 70000 87,846,000 124000 366,306,000
66,000,000 14000 72,600,000 15000 79,860,000 70000 87,846,000 124000 366,306,000
200 200 23000 Dinas Pertanian
500,000,000 - - - 1 500,000,000
20,000,000,000 200 22,000,000,000 200 24,200,000,000 23000 26,620,000,000 23750 109,346,000,000
BAB VII - 585

2018 2019 2020 2021 Jawab
periode RPJMD
180,000,000 - - - 50 180,000,000
709,500,000 780,450,000 858,495,000 976,288,500 3,969,733,500 Dinas Pertanian
132,000,000 12 145,200,000 12 159,720,000 60 207,636,000 108 764,556,000
55,000,000 25 60,500,000 25 66,550,000 125 73,205,000 225 305,255,000
440,000,000 1 484,000,000 1 532,400,000 5 585,640,000 9 2,442,040,000
82,500,000 25 90,750,000 25 99,825,000 125 109,807,500 225 457,882,500
4,828,000,000 20 5,310,800,000 19 5,841,880,000 19 6,426,068,000 1012.65 24,399,748,000 Dinas Pertanian
900,000,000 990,000,000 1,089,000,000 1,197,900,000 4,176,900,000
60,000,000 66,000,000 72,600,000 79,860,000 278,460,000
BAB VII - 586

2018 2019 2020 2021 Jawab
periode RPJMD
221,000,000 243,100,000 267,410,000 294,151,000 1,548,661,000
302,000,000 332,200,000 365,420,000 401,962,000 2,071,582,000
120,000,000 132,000,000 145,200,000 159,720,000 556,920,000
100,000,000 110,000,000 121,000,000 133,100,000 464,100,000
400,000,000 440,000,000 484,000,000 532,400,000 1,856,400,000
1,190,000,000 1,309,000,000 1,439,900,000 1,583,890,000 5,522,790,000
105,000,000 115,500,000 127,050,000 139,755,000 487,305,000
330,000,000 1 363,000,000 1 399,300,000 1 439,230,000 5 1,831,530,000
220,000,000 1 242,000,000 1 266,200,000 1 292,820,000 5 1,221,020,000
BAB VII - 587

2018 2019 2020 2021 Jawab
periode RPJMD
110,000,000 5 121,000,000 5 133,100,000 5 146,410,000 25 610,510,000
110,000,000 1 121,000,000 1 133,100,000 1 146,410,000 5 610,510,000
110,000,000 1 121,000,000 1 133,100,000 1 146,410,000 5 610,510,000
200,000,000 10 220,000,000 10 242,000,000 10 266,200,000 40 928,200,000
350,000,000 1 385,000,000 0 423,500,000 0 465,850,000 2 1,624,350,000
2,909,800,000 3423 3,197,880,000 3622 1,388,288,000 3922 1,518,416,800 19233 10,225,384,800 Dinas Pertanian
- - - - -
1,758,000,000 1 1,933,800,000 0 - 0 - 2 3,691,800,000
84,000,000 2500 92,000,000 2700 102,000,000 3000 112,000,000 13900 537,000,000
25,300,000 30 27,830,000 30 30,613,000 30 33,674,300 174 157,417,300

127,600,000 5 140,360,000 5 154,396,000 5 169,835,600 30 821,191,600
15,400,000 500 16,940,000 500 18,634,000 500 20,497,400 2900 98,471,400

11,000,000 100 12,100,000 100 13,310,000 100 14,641,000 560 64,051,000
10,000,000 250 11,000,000 250 12,100,000 250 13,310,000 1450 62,410,000
BAB VII - 588

2018 2019 2020 2021 Jawab
periode RPJMD
600,000,000 7 660,000,000 7 726,000,000 7 798,600,000 37 3,032,600,000
203,500,000 30 223,850,000 30 246,235,000 30 270,858,500 180 1,315,443,500
75,000,000 24.000/2000 80,000,000 25.000/200 85,000,000 26.000/20 85,000,000 445,000,000

0 00
-
-
12,870,600,000 165,410,000,000 70,703,000,000 5,862,000,000 269,916,600,000

10,780,000,000 25.58 163,250,000,000 27.272727 68,470,000,000 28.26087 3,500,000,000 31.7073 250,965,000,000 Dinas
Kumperdag
5,000,000,000 1 10,000,000,000 1 15,000,000,000 0 - 3 30,000,000,000
300,000,000 1 300,000,000 0 - 0 - 3 950,000,000
2,500,000,000 6 2,800,000,000 6 3,300,000,000 6 3,500,000,000 36 16,400,000,000
180,000,000 2 150,000,000 2 170,000,000 0 - 13 815,000,000
-
1,500,000,000 0 - 0 - 0 - 1 1,500,000,000
BAB VII - 589

2018 2019 2020 2021 Jawab
periode RPJMD
150,000,000 0 - 0 - 0 - 1 150,000,000
- 1 100,000,000,000 1 50,000,000,000 0 - 1 150,000,000,000
150,000,000 0 - 0 - 0 - 1 150,000,000
1,000,000,000 1 50,000,000,000 0 - 0 - 1 51,000,000,000

1,610,600,000 9 1,695,000,000 9 1,703,000,000 9 1,789,000,000 9 10,126,600,000 Dinas
Kumperdag
480,000,000 ≤9 493,000,000 ≤9 505,000,000 ≤9 517,000,000 ≤9 2,910,000,000
32,000,000 2 34,000,000 2 36,000,000 2 40,000,000 10 172,000,000
83,600,000 100 85,000,000 100 87,000,000 100 90,000,000 600 489,600,000
210,000,000 2 event, 10 220,000,000 2 event, 10 230,000,000 2 event, 10 240,000,000 10 event, 1,100,000,000

pedagang pedagang pedagang 20
pedagan
g
50,000,000 20 60,000,000 20 70,000,000 20 80,000,000 125 300,000,000
40,000,000 30 50,000,000 30 70,000,000 0 - 90 160,000,000
85,000,000 100 95,000,000 100 100,000,000 100 110,000,000 100 545,000,000
BAB VII - 590

2018 2019 2020 2021 Jawab
periode RPJMD
65,000,000 30 75,000,000 0 - 30 85,000,000 90 225,000,000
85,000,000 1 90,000,000 1 100,000,000 1 110,000,000 9 1,315,000,000
435,000,000 3000 445,000,000 3000 455,000,000 3000 465,000,000 18000 2,640,000,000
45,000,000 12 48,000,000 12 50,000,000 12 52,000,000 72 270,000,000
480,000,000 194 465,000,000 199 530,000,000 204 573,000,000 204 8,825,000,000 Dinas
Kumperdag
57 56 55 55 -
100 100 100 100 -
90,000,000 220 100,000,000 230 110,000,000 240 120,000,000 240 570,000,000
- 0 - 0 - 0 - 1 3,000,000,000
BAB VII - 591

2018 2019 2020 2021 Jawab
periode RPJMD
- 0 - 0 - 0 - 1 3,000,000,000
140,000,000 4 80,000,000 5 100,000,000 5 100,000,000 31 620,000,000
40,000,000 65 55,000,000 68 70,000,000 70 85,000,000 70 315,000,000
75,000,000 57 80,000,000 56 85,000,000 55 88,000,000 55 463,000,000
80,000,000 100 85,000,000 100 90,000,000 100 95,000,000 600 495,000,000
55,000,000 100 65,000,000 100 75,000,000 100 85,000,000 100 362,000,000
21,518,463,000 6,450,000,000 2,865,000,000 2,295,000,000 37,998,463,000

21,518,463,000 9 2,170,000,000 9 2,475,000,000 9 1,995,000,000 9 32,678,463,000 Dinas
Kumperdag
32 38 44 44 -
30 35 40 40 -
60,000,000 25 70,000,000 25 80,000,000 25 260,000,000 125 520,000,000
BAB VII - 592

2018 2019 2020 2021 Jawab
periode RPJMD
100,000,000 20 110,000,000 20 120,000,000 20 130,000,000 20 460,000,000
110,000,000 20 65,000,000 20 75,000,000 0 - 150 380,000,000
60,000,000 27 75,000,000 27 85,000,000 27 100,000,000 135 365,000,000
40,000,000 30 50,000,000 30 60,000,000 30 70,000,000 180 280,000,000
300,000,000 5 IKM , 3 Kali 325,000,000 5 IKM , 3 350,000,000 5 IKM , 3 365,000,000 15 IKM, 1,885,000,000
event Kali event Kali event 36 event
300,000,000 1 270,000,000 1 280,000,000 1 300,000,000 2 1,845,000,000
250,000,000 1 250,000,000
300,000,000 1 500,000,000 1 600,000,000 0 - 5 3,600,000,000
- 0 - 20 180,000,000 0 - 60 420,000,000
BAB VII - 593

2018 2019 2020 2021 Jawab
periode RPJMD
150,000,000 20 160,000,000 0 - 20 170,000,000 60 480,000,000
10 200,000,000 10 250,000,000 30 600,000,000
100,000,000 0 - 20 120,000,000 0 - 60 315,000,000
70,000,000 20 80,000,000 20 90,000,000 20 100,000,000 120 450,000,000
180,000,000 20 190,000,000 30 240,000,000 30 250,000,000 130 1,060,000,000
67,000,000 20 75,000,000 20 85,000,000 0 - 60 227,000,000
80,000,000 0 - 1 110,000,000 0 - 2 190,000,000
1 4,280,000,000 0 390,000,000 0 300,000,000 1 5,320,000,000 Dinas

Kumperdag
- 0 - 0 - 0 - 1 90,000,000
- 1 4,000,000,000 1 100,000,000 0 - 1 4,100,000,000

(operasion
al dan
pemelihara
an)
100,000,000 0 - 0 - 0 - 1 100,000,000
BAB VII - 594

2018 2019 2020 2021 Jawab
periode RPJMD
270,000,000 60 280,000,000 60 290,000,000 60 300,000,000 300 1,400,000,000
1,000,000,000 0 - 0 - 0 - 1 1,000,000,000
1,252,793,450 1,352,793,450 1,452,793,450 1,552,793,450 7,038,967,250

563,675,450 563,675,450 563,675,450 563,675,450 2,818,377,250 Dinas Transnaker
169,118,000 169,118,000 169,118,000 169,118,000 845,590,000 Dinas Transnaker
45,000,000 45,000,000 45,000,000 45,000,000 225,000,000 Dinas Transnaker
475,000,000 2 575,000,000 2 675,000,000 2 775,000,000 3,150,000,000 Dinas Transnaker
95,135,882,227 95,627,865,401 96,071,569,910 111,966,268,852 560,886,578,434
8,703,935,908 6,227,651,348 6,046,197,698 6,485,583,271 35,757,429,746

907,857,000 1,007,856,000 1,007,856,000 1,007,856,000 5637740999 Bapppeda
335,379,600 335,379,600 335,379,600 335,379,600 2148207572 Bapppeda
52,170,000 52,170,000 52,170,000 52,170,000 299377200 Bapppeda
504,000,000 100 455,200,000 100 251,750,000 100 170,000,000 1,718,008,000 Bapppeda
95,000,000 1 95,000,000 1 95,000,000 1 95,000,000 567,058,000
75,000,000 75,000,000 75,000,000 1 75,000,000 450,000,000
BAB VII - 595

2018 2019 2020 2021 Jawab
periode RPJMD
225,000,000 225,000,000
1 175,000,000 175,000,000
109,000,000 4 110,200,000 3 81,750,000 300,950,000
1,138,273,808 100 1,361,437,498 100 1,185,759,373 100 2,111,297,341 8,963,242,170 Bapppeda
100 100 100 -
100 100 100 -
92 95 100 -
1 500,000,000 856,315,000
1 125,000,000 217,263,000
1 275,000,000 538,480,000
1 200,000,000 200,000,000
254,806,493 1 267,546,817 1 280,924,158 1 294,970,366 6 1,572,037,683
177,806,790 1 186,697,130 1 196,031,986 1 205,833,585 6 1,096,985,291
BAB VII - 596

2018 2019 2020 2021 Jawab
periode RPJMD
30,660,525 1 32,193,551 1 33,803,229 1 35,493,390 6 189,161,195
100,000,000 4 100,000,000 4 100,000,000 4 100,000,000 24 555,000,000
1 105,000,000
75,000,000 1 75,000,000 1 75,000,000 1 75,000,000 6 533,000,000
75,000,000 1 75,000,000 1 75,000,000 1 75,000,000 5 350,000,000
1 200,000,000
425,000,000 2 425,000,000 2 425,000,000 2 425,000,000 12 2,550,000,000
2,025,000,000 1,180,000,000 1,185,000,000 590,000,000 5,598,000,000 Bapppeda
155,000,000
200,000,000
450,000,000 1 450,000,000
300,000,000 300,000,000
BAB VII - 597

2018 2019 2020 2021 Jawab
periode RPJMD
250,000,000 1 250,000,000 1 250,000,000 1 250,000,000 1,000,000,000
250,000,000 250,000,000
250,000,000 1 250,000,000 1 250,000,000 1 250,000,000 1,000,000,000
1 250,000,000 250,000,000
300,000,000 300,000,000
1 250,000,000 370,000,000
150,000,000 1 150,000,000
1 350,000,000 350,000,000
350,000,000 350,000,000
75,000,000 80,000,000 85,000,000 90,000,000 473,000,000
831,255,500 90 830,608,250 90 948,282,725 95 988,880,330 4,286,753,805 Bapppeda
BAB VII - 598

2018 2019 2020 2021 Jawab
periode RPJMD
102,437,500 14 112,681,250 14 123,949,375 15 136,344,313 82 693,537,438
120,000,000 80.00% 135,000,000 90.00% 145,000,000 100% 150,000,000 100% 869,072,000
132,000,000 90% 145,200,000 95% 159,720,000 100% 175,692,000 100% 763,142,000
85,000,000 70% 100,000,000 75% 125,000,000 80% 125,000,000 435,000,000
91,818,000 3 137,727,000 3 144,613,350 3 151,844,018 11 526,002,368
150,000,000 0 0 0 0 150,000,000
150,000,000 1 200,000,000 1 250,000,000 1 250,000,000 850,000,000
BAB VII - 599

2018 2019 2020 2021 Jawab
periode RPJMD
1,830,000,000 170,000,000 175,000,000 180,000,000 2,860,700,000 Bapppeda
620,000,000 620,000,000
550,000,000 750,000,000
300,000,000 300,000,000
160,000,000 1 170,000,000 1 175,000,000 1 180,000,000 835,700,000
200,000,000 200,000,000
155,000,000
710,000,000 550,000,000 590,000,000 635,000,000 2,825,400,000 Bapppeda
75,000,000 75,000,000
125,000,000 1 130,000,000 1 145,000,000 1 160,000,000 560,000,000
125,000,000 183,800,000
120,000,000 1 130,000,000 1 135,000,000 1 145,000,000 530,000,000
104,600,000
125,000,000 1 135,000,000 1 140,000,000 1 150,000,000 670,000,000
BAB VII - 600

2018 2019 2020 2021 Jawab
periode RPJMD
65,000,000 1 75,000,000 1 85,000,000 1 90,000,000 372,000,000
75,000,000 1 80,000,000 1 85,000,000 90,000,000 330,000,000
150,000,000 160,000,000 170,000,000 180,000,000 660,000,000 Bapppeda
150,000,000 160,000,000 170,000,000 180,000,000 660,000,000
220,000,000 125,000,000 145,000,000 235,000,000 760,000,000 Bapppeda
200,000,000 1 100,000,000 1 115,000,000 1 200,000,000 650,000,000
20,000,000 1 25,000,000 1 30,000,000 1 35,000,000 110,000,000
4,544,097,645 4,544,097,645 4,544,097,645 4,544,097,645 29,059,353,365

1,587,445,545 1,587,445,545 1,587,445,545 1,587,445,545 9,216,764,975 BKD
650,440,600 650,440,600 650,440,600 650,440,600 3,868,549,900 BKD
30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 170,000,000 BKD
2,276,211,500 496 2,276,211,500 2,276,211,500 496 2,276,211,500 15,804,038,490 BKD
BAB VII - 601

2018 2019 2020 2021 Jawab
periode RPJMD
270 1 291 1 314 1 340 1,793
158 1 171 1 184 1 199 #VALUE!
40 40 40 -
160 160 160 -
260 1 281 1 303 1 372 1,792
129 1 139 1 151 1 163 #VALUE!
-
-
66 40 71 40 76 40 83 397
1 1 1 -
41 40 44 40 48 40 51 285
1 1 1 -
59 1 64 1 69 1 75 #VALUE!
93 7 101 7 109 7 118 540
64 2 69 2 74 2 80 374
290 1 314 1 339 1 366 1,957
BAB VII - 602

2018 2019 2020 2021 Jawab
periode RPJMD
18 1 20 1 21 1 23 117
67 1 72 1 78 1 84 399
82 52 89 52 96 52 104 554
10 10 10 -
127 52 137 52 148 52 159 #VALUE!
375 5 405 5 437 1,992
40 40 -
79 5 85 5 92 5 99 538
80 121 87 121 94 121 101 509
96 96 96 -
87 80 94 80 102 80 110 525
9,424,000,000 8,929,000,000 8,713,000,000 9,026,000,000 48,741,000,000
1,341,000,000 100 1,654,000,000 1,592,000,000 100 1,658,000,000 100 9,003,000,000 BKPSDM

100
43,000,000 20 47,000,000 54,000,000 20 74,000,000 100 298,000,000 BKPSDM

20
120,000,000 20 120,000,000 120,000,000 20 120,000,000 100 720,000,000 BKPSDM

20
BAB VII - 603

2018 2019 2020 2021 Jawab
periode RPJMD
20,000,000 20 130,000,000 130,000,000 20 130,000,000 100 670,000,000 BKPSDM
20
79,000,000 20 85,000,000 88,000,000 20 93,000,000 100 497,000,000 BKPSDM

20
80,000,000 20 86,000,000 89,000,000 20 95,000,000 100 504,000,000 BKPSDM

20
55,000,000 20 57,000,000 59,000,000 20 69,000,000 100 339,000,000 BKPSDM

20
170,000,000 20 175,000,000 190,000,000 20 200,000,000 100 1,015,000,000 BKPSDM

20
27,000,000 20 27,000,000 28,000,000 20 28,000,000 100 160,000,000 BKPSDM

20
36,000,000 20 36,000,000 36,000,000 20 37,000,000 100 215,000,000 BKPSDM

20
348,000,000 20 388,000,000 390,000,000 20 397,000,000 100 2,189,000,000 BKPSDM

20
328,000,000 20 348,000,000 368,000,000 20 370,000,000 100 2,057,000,000 BKPSDM

20
35,000,000 20 35,000,000 40,000,000 20 45,000,000 100 219,000,000 BKPSDM

20
1,243,000,000 100 1,280,000,000 1,275,000,000 100 1,293,000,000 100 9,478,000,000 BKPSDM

100
240,000,000 50 240,000,000 240,000,000 300 240,000,000 550 3,590,000,000 BKPSDM

50
BAB VII - 604

2018 2019 2020 2021 Jawab
periode RPJMD
80,000,000 700 85,000,000 89,000,000 750 100,000,000 4030 489,000,000 BKPSDM
715
110,000,000 12 110,000,000 110,000,000 12 110,000,000 72 657,000,000 BKPSDM

12
60,000,000 50 65,000,000 70,000,000 50 75,000,000 300 346,000,000 BKPSDM

50
60,000,000 100 60,000,000 60,000,000 100 60,000,000 600 356,000,000 BKPSDM

100
35,000,000 150 35,000,000 33,000,000 196 35,000,000 966 201,000,000 BKPSDM

150
30,000,000 300 40,000,000 40,000,000 300 40,000,000 1470 211,000,000 BKPSDM

300
45,000,000 25 45,000,000 50,000,000 30 50,000,000 170 266,000,000 BKPSDM

30
180,000,000 25 180,000,000 180,000,000 25 180,000,000 147 1,054,000,000 BKPSDM

25
73,000,000 73 65,000,000 73,000,000 83 73,000,000 458 360,000,000 BKPSDM

83
200,000,000 500 225,000,000 200,000,000 200 200,000,000 2600 1,177,000,000 BKPSDM

300
15,000,000 35 15,000,000 15,000,000 35 15,000,000 210 89,000,000 BKPSDM

35
70,000,000 1 70,000,000 70,000,000 1 70,000,000 6 412,000,000 BKPSDM

1
BAB VII - 605

2018 2019 2020 2021 Jawab
periode RPJMD
45,000,000 1 45,000,000 45,000,000 1 45,000,000 6 270,000,000 BKPSDM
1
1,750,000,000 740,000,000 1,660,000,000 1,660,000,000 0 7,500,000,000 BKPSDM
800,000,000 100 700,000,000 700,000,000 100 700,000,000 412 4,237,000,000 BKPSDM

100
680,000,000 60 680,000,000 680,000,000 60 680,000,000 360 4,080,000,000 BKPSDM

60
270,000,000 30 280,000,000 280,000,000 30 280,000,000 180 1,650,000,000 BKPSDM

30
1,898,000,000 1,965,000,000 2,079,000,000 2,211,000,000 9,932,000,000 BKPSDM
43,000,000 1 47,000,000 1 54,000,000 1 74,000,000 6 298,000,000 BKPSDM

1,438,000,000 4 1,478,000,000 1,578,000,000 4 1,677,000,000 24 8,725,000,000 BKPSDM
4
338,000,000 4 355,000,000 359,000,000 4 367,000,000 24 2,089,000,000 BKPSDM

4
79,000,000 5 85,000,000 88,000,000 5 93,000,000 26 497,000,000 BKPSDM

5
3,192,000,000 3,290,000,000 2,107,000,000 2,204,000,000 12,828,000,000 BKPSDM

3,043,000,000 108 3,115,000,000 1,932,000,000 61 2,029,000,000 426 12,199,000,000 BKPSDM
62
149,000,000 30 175,000,000 175,000,000 30 175,000,000 149 949,000,000 BKPSDM

30
125,000,000 140,000,000 160,000,000 170,000,000 595,000,000
125,000,000 65 140,000,000 70 160,000,000 75 170,000,000 595,000,000 Bapppeda
75,000,000 2 80,000,000 2 90,000,000 2 95,000,000 340,000,000
BAB VII - 606

2018 2019 2020 2021 Jawab
periode RPJMD
50,000,000 24 60,000,000 24 70,000,000 24 75,000,000 255,000,000
-
3,638,586,525 3,820,515,851 4,011,541,644 17,981,755,020 35,996,866,040

1,250,362,575 1,312,880,704 1,378,524,739 6,279,061,018 12,558,122,035 Inspektorat
28,980,000 3 Jenis, 2 30,429,000 3 Jenis, 2 31,950,450 15 Jenis, 2 146,559,450 293,118,900

Orang Orang Orang
159,264,000 4 Jenis 167,227,200 4 Jenis 175,588,560 20 Jenis 805,439,760 1,610,879,520
10,552,500 3 Mobil dan 5 11,080,125 3 Mobil 11,634,131 3 Mobil 53,366,756 106,733,513

Sepeda Motor dan 5 dan 5
Sepeda Sepeda
Motor Motor
55,062,000 11 Orang 57,815,100 11 Orang 60,705,855 11 Orang 278,462,955 556,925,910
104,328,000 5 Orang, 11 109,544,400 5 Orang, 115,021,620 5 Orang, 527,614,020 1,055,228,040

Jenis 11 Jenis 55 Jenis
47,040,000 10 Jenis 49,392,000 10 Jenis 51,861,600 50 Jenis 204,293,600 408,587,200
59,580,675 39 Jenis, 1 62,559,709 39 Jenis, 1 65,687,694 195 Jenis, 301,315,078 602,630,156

Tahun Tahun 1 Tahun
51,786,000 9 Jenis, 1 54,375,300 9 Jenis, 1 57,094,065 45 Jenis, 1 261,895,365 523,790,730

Orang Orang Orang
1,743,000 3 Jenis 1,830,150 3 Jenis 1,921,658 15 Jenis 8,814,808 17,629,615
BAB VII - 607

2018 2019 2020 2021 Jawab
periode RPJMD
525,000,000 12 Unit 551,250,000 12 Unit 578,812,500 78 Unit 2,644,312,500 5,288,625,000
3,675,000 1 Tahun 3,858,750 1 Tahun 4,051,688 5 Tahun 18,585,438 37,170,875
173,321,400 72 Laporan 181,987,470 72 191,086,844 360 876,531,714 1,753,063,427

Laporan Laporan
- Inspektorat
- - - - - 4 Buah 1,250,000,000 2,500,000,000

141,002,400 8 Unit, 2 Orang 148,052,520 8 Unit, 2 155,455,146 8 Unit, 2 713,086,066 1,426,172,132

Sopir Orang Orang
Sopir Sopir
1,888,954,200 1,983,401,910 2,082,572,006 9,177,756,116 18,355,512,231 Inspektorat
82,666,500 8 Laporan 86,799,825 8 Laporan 91,139,816 44 418,066,141 836,132,283

Laporan
83,779,500 8 Laporan 87,968,475 8 Laporan 92,366,899 48 402,809,874 805,619,748

Laporan
983,921,400 115 LHP 1,033,117,470 115 LHP 1,084,773,344 569 LHP 4,875,963,214 9,751,926,427
BAB VII - 608

2018 2019 2020 2021 Jawab
periode RPJMD
82,870,200 12 Kali 87,013,710 12 Kali 91,364,396 60 Kali 419,096,306 838,192,611
104,587,350 3 Kali 109,816,718 3 Kali 115,307,553 15 Kali 528,925,621 1,057,851,242
9,843,750 5 Laporan 10,335,938 5 Laporan 10,852,734 25 49,782,422 99,564,844

Laporan
53,497,500 22 Laporan 56,172,375 22 58,980,994 110 260,800,869 521,601,738

Laporan Laporan
203,962,500 10 LHR 214,160,625 12 LHR 224,868,656 42 LHR 1,022,241,781 2,044,483,563
87,738,000 4 Lapoaran 92,124,900 4 96,731,145 16 360,154,045 720,308,090

Lapoaran Lapoaran
38,587,500 1 Laporan 40,516,875 1 Laporan 42,542,719 5 Laporan 193,397,094 386,794,188
157,500,000 12 Laporan 165,375,000 12 173,643,750 48 646,518,750 1,293,037,500

Laporan Laporan
80,000,000 52 Laporan 80,000,000 52 80,000,000 208 320,000,000 640,000,000

Laporan Laporan
40,000,000 1 Laporan 40,000,000 1 Laporan 40,000,000 4 Laporan 160,000,000 320,000,000
499,269,750 524,233,238 550,444,899 2,524,937,887 5,083,231,774 Inspektorat
BAB VII - 609

2018 2019 2020 2021 Jawab
periode RPJMD
263,469,150 31 Orang 276,642,608 31 Orang 290,474,738 155 Orang 1,332,432,495 2,664,864,991
235,800,600 31 Orang 247,590,630 31 Orang 259,970,162 155 Orang 1,192,505,392 2,385,010,783
17,511,900 18,387,495 19,306,870 88,562,265 177,124,530
17,511,900 1 Dokumen 18,387,495 1 Dokumen 19,306,870 5 88,562,265 177,124,530

Dokumen
47,657,207,949 50,503,526,357 50,863,658,723 51,750,758,715 264,707,472,693

1,221,000,000 180 1,343,100,000 180 1,477,410,000 180 1,625,151,000 3600 7,794,408,000 Protokol dan TU
Pimpinan
75 75 75 -
100 100 100 -
426,151,000 275 468,766,100 300 515,642,710 325 567,206,981 1525 2,665,376,791 umum&Perlengk
apan
1,917,631,100 175 2,109,394,210 200 2,320,333,631 275 2,552,366,994 1025 12,319,226,935 umum&Perlengk
apan
99,000,000 33 108,900,000 33 119,790,000 33 131,769,000 207 591,235,000 Protokol dan TU

Pimpinan
-
185,000,000 12 48,790,500 12 58,790,500 12 68,790,500 72 569,969,500 Bag. Pem dan
Otda
BAB VII - 610

2018 2019 2020 2021 Jawab
periode RPJMD
600,000,000 12 625,000,000 12 650,000,000 12 675,000,000 48 2,550,000,000 Bag. Pem dan
Otda
9,561,527,800 10,517,680,580 11,569,448,638 12,726,393,502 60,941,168,920 Setda
1,077,367,500 950 1,185,104,250 950 1,303,614,675 950 1,433,976,143 5700 6,473,682,568 umum&Perlengk
apan
1,078,770,000 12 1,186,647,000 12 1,305,311,700 12 1,435,842,870 72 6,824,271,570 umum&Perlengk

apan
60,280,000 12 66,308,000 12 72,938,800 12 80,232,680 72 372,559,480 umum&Perlengk

apan
198,000,000 24 217,800,000 24 239,580,000 24 263,538,000 144 1,218,918,000 umum&Perlengk

apan
105,050,000 74 115,555,000 74 127,110,500 74 139,821,550 444 628,787,050 umum&Perlengk

apan
474,540,000 12 521,994,000 12 574,193,400 12 631,612,740 72 2,924,990,140 umum&Perlengk

apan
708,400,000 12 779,240,000 12 857,164,000 12 942,880,400 72 4,475,709,400 umum&Perlengk

apan
350,710,800 12 385,781,880 12 424,360,068 12 466,796,075 72 2,248,396,823 umum&Perlengk

apan
208,319,100 12 229,151,010 12 252,066,111 12 277,272,722 72 1,305,703,943 umum&Perlengk

apan
127,094,000 100500 139,803,400 100500 153,783,740 100500 169,162,114 603000 810,383,254 umum&Perlengk
apan
211,750,000 12 232,925,000 12 256,217,500 12 281,839,250 72 1,338,731,750 umum&Perlengk

apan
BAB VII - 611

2018 2019 2020 2021 Jawab
periode RPJMD
1,160,500,000 12 1,276,550,000 12 1,404,205,000 12 1,544,625,500 72 7,716,890,500 umum&Perlengk
apan
100,003,200 12 110,003,520 12 121,003,872 12 133,104,259 72 1,166,241,851 umum&Perlengk

apan
1,804,233,200 12 1,984,656,520 12 2,183,122,172 12 2,401,434,389 72 11,637,033,281 umum&Perlengk

apan
1,896,510,000 12 2,086,161,000 12 2,294,777,100 12 2,524,254,810 72 11,798,869,310 umum&Perlengk

apan
12,103,085,900 13,713,394,490 13,484,733,939 12,433,207,333 75,207,396,662 Setda
403,700,000 1 444,070,000 1 488,477,000 1 537,324,700 6 2,544,419,700 umum&Perlengk

apan
2,659,495,300 2 2,925,444,830 2 3,217,989,313 2 3,539,788,244 10 14,760,440,687 umum&Perlengk

apan
3,432,000,000 13 3,775,200,000 13 4,152,720,000 13 4,567,992,000 78 22,163,684,000 umum&Perlengk
apan
1,005,840,000 100 1,106,424,000 100 1,217,066,400 100 1,338,773,040 600 6,481,503,440 umum&Perlengk
apan
749,100,000 100 824,010,000 100 906,411,000 100 997,052,100 600 5,028,625,100 umum&Perlengk
apan
193,600,000 8 212,960,000 10 234,256,000 12 257,681,600 47 1,355,497,600 umum&Perlengk

apan
467,500,000 100 514,250,000 100 565,675,000 100 622,242,500 600 2,898,164,500 umum&Perlengk
apan
724,328,000 100 796,760,800 100 876,436,880 100 964,080,568 600 4,586,886,248 umum&Perlengk
apan
3,971,000,000 100 4,368,100,000 100 4,804,910,000 100 5,285,401,000 600 22,545,211,000 umum&Perlengk
apan
575,850,000 2 633,435,000 2 696,778,500 2 766,456,350 12 3,701,862,850 umum&Perlengk

apan
BAB VII - 612

2018 2019 2020 2021 Jawab
periode RPJMD
1,892,842,600 50 2,082,126,860 52 2,290,339,546 54 2,519,373,501 296 11,963,642,507 umum&Perlengk
apan
27,830,000 3 30,613,000 3 33,674,300 3 37,041,730 18 177,459,030 umum&Perlengk

apan
260,700,000 286,770,000 315,447,000 346,991,700 1,637,028,700 Setda
260,700,000 82 286,770,000 82 315,447,000 82 346,991,700 492 1,637,028,700 umum&Perlengk

apan
677,479,500 659,599,700 736,818,333 822,863,016 4,147,840,948 Setda
228,800,000 10 251,680,000 10 276,848,000 10 304,532,800 1 1,329,860,800 umum&Perlengk

apan
163,149,500 44 179,464,450 48 197,410,895 53 217,151,985 225 907,613,830 Protokol dan TU

Pimpinan
130,000,000 2 48,790,500 2 58,790,500 2 68,790,500 12 504,231,500 Bag. Pem dan

Otda
- 0 - 0 - 0 - 208 91,491,400 Bag. Pem dan

Otda
44,355,000 3 48,790,500 3 58,790,500 3 68,790,500 18 299,900,000 Bag. Pem dan

Otda
33,000,000 4 48,790,500 4 58,790,500 4 68,790,500 20 229,711,500 Bag. Pem dan

Otda
BAB VII - 613

2018 2019 2020 2021 Jawab
periode RPJMD
- 0 - 0 - 0 - 49 274,015,000 Bag. Pem dan
Otda
78,175,000 8 82,083,750 8 86,187,938 8 94,806,731 44 511,016,919 Bag. Pem dan

Otda
590,000,000 650,000,000 705,000,000 870,000,000 3,310,000,000 Setda
146,000,000 2 48,790,500 2 58,790,500 2 68,790,500 10 349,479,500 Bag. Pem dan

Otda
5 168,143,500 Setda
316,400,000 5 341,700,000 5 361,700,000 5 381,700,000 30 1,625,244,000 Bag. Pem dan

Otda
100,000,000 8 150,000,000 10 200,000,000 10 220,000,000 42 775,000,000 Adm

Pembangunan
- 0 - 0 - 0 - 4 83,651,000 Bag. Pem dan

Otda
-
-
726,250,000 781,375,000 838,012,500 843,012,500 3,996,150,000 Setda
151,250,000 24 166,375,000 24 183,012,500 24 193,012,500 24 956,150,000 Bag. Kesra
BAB VII - 614

2018 2019 2020 2021 Jawab
periode RPJMD
150,000,000 5 160,000,000 34 170,000,000 34 125,000,000 88 725,000,000 Bag. Kesra
45,000,000 300 55,000,000 300 65,000,000 300 75,000,000 1800 305,000,000 Bag. Kesra
380,000,000 3 400,000,000 3 420,000,000 3 450,000,000 15 2,010,000,000 Bag. Kesra
11,864,780,000 11,196,780,000 9,483,780,000 9,765,780,000 50,801,692,100 Setda
106,780,000 10 106,780,000 10 106,780,000 10 106,780,000 40 427,120,000 Bag.

Perekonomian
dan SDA
1,683,000,000 35 1,803,000,000 35 1,843,000,000 35 1,873,000,000 210 10,076,600,000 Humas
430,000,000 360 440,000,000 360 450,000,000 360 460,000,000 1800 2,200,000,000 Humas
420,000,000 37 440,000,000 37 460,000,000 37 480,000,000 185 2,200,000,000 Humas
136,000,000 8 170,000,000 8 204,000,000 9 238,000,000 39 795,000,000 Humas
BAB VII - 615

2018 2019 2020 2021 Jawab
periode RPJMD
150,000,000 1 200,000,000 1 250,000,000 1 300,000,000 5 950,000,000 Humas
7,739,000,000 8 7,137,000,000 8 5,170,000,000 8 5,208,000,000 48 29,115,000,000 Humas
- 0 - 0 - 0 - 600 479,046,100 Humas
450,000,000 1 525,000,000 1 600,000,000 1 675,000,000 4 2,250,000,000 Humas
- 0 - 0 - 0 - 0 358,926,000 Humas
350,000,000 12 375,000,000 12 400,000,000 12 425,000,000 48 1,550,000,000 Humas
400,000,000 0 - 0 - 0 - 1 400,000,000 Humas
1,160,855,000 1,279,295,750 1,263,647,600 624,714,000 4,876,561,600 Setda
218,500,000 12 240,350,000 12 264,385,000 12 290,600,000 72 1,361,681,500 Adm

Pembangunan
700,000,000 1 770,000,000 1 700,000,000 1 - 5 2,170,000,000 Adm

Pembangunan
BAB VII - 616

2018 2019 2020 2021 Jawab
periode RPJMD
-
165,605,000 2 190,445,750 2 219,012,600 2 251,864,000 12 1,027,130,100 Adm

Pembangunan
76,750,000 2 78,500,000 2 80,250,000 2 82,250,000 8 317,750,000 Bag.

Perekonomian
dan SDA
2,224,986,000 1,784,984,600 1,582,733,830 2,338,507,213 10,270,305,643 Setda
200,000,000 5 200,000,000 5 250,000,000 5 300,000,000 20 1,249,024,000 Hukum
250,000,000 18 300,000,000 18 300,000,000 20 400,000,000 69 1,628,600,500 Hukum
65,000,000 1 70,000,000 1 70,000,000 1 80,000,000 4 399,484,500 Hukum
75,000,000 4 80,000,000 4 85,000,000 4 90,000,000 16 457,317,500 Hukum
40,000,000 2 50,000,000 2 60,000,000 2 60,000,000 8 210,000,000 Hukum
50,000,000 52 60,000,000 52 65,000,000 52 70,000,000 208 339,144,000 Hukum
BAB VII - 617

2018 2019 2020 2021 Jawab
periode RPJMD
40,000,000 67 45,000,000 68 50,000,000 68 600,000,000 358 819,655,500 Hukum
- 0 - 0 - 0 - 18 144,053,000 Bag. Pem dan

Otda
700,000,000 70 75,000,000 70 80,000,000 70 90,000,000 350 1,010,000,000 Hukum
40,000,000 43 40,000,000 43 40,000,000 43 50,000,000 172 170,000,000 Hukum
70,000,000 200 70,000,000 200 70,000,000 200 70,000,000 800 280,000,000 Hukum
49,986,000 1 54,984,600 1 57,733,830 1 63,507,213 6 308,026,643 Bag. Pem dan

Otda
120,000,000 10 150,000,000 5 80,000,000 5 85,000,000 40 535,000,000 Organisasi
- 0 - 0 - 0 - 2 340,000,000 Organisasi
80,000,000 10 85,000,000 5 50,000,000 5 60,000,000 40 350,000,000 Organisasi
- 20 100,000,000 20 120,000,000 5 95,000,000 45 315,000,000 Organisasi
100,000,000 5 120,000,000 0 - 0 - 21 300,000,000 Organisasi
175,000,000 15 100,000,000 0 - 0 - 65 425,000,000 Organisasi
70,000,000 10 75,000,000 10 80,000,000 10 85,000,000 60 425,000,000 Organisasi
BAB VII - 618

2018 2019 2020 2021 Jawab
periode RPJMD
65,000,000 10 70,000,000 10 80,000,000 10 90,000,000 50 365,000,000 Organisasi
35,000,000 12 40,000,000 12 45,000,000 12 50,000,000 60 200,000,000 Organisasi
930,962,200 1,023,476,760 1,112,807,083 1,213,188,761 5,445,722,804 Setda
110,000,000 1 120,000,000 1 125,000,000 1 130,000,000 6 705,000,000 Organisasi
49,944,000 1 54,938,000 1 64,938,000 1 74,938,000 6 341,579,000 Bag. Pem dan

Otda
120,000,000 1 132,000,000 1 142,000,000 1 152,000,000 6 665,306,500 Bag. Pem dan

Otda
62,393,000 11 68,632,300 11 78,632,300 11 88,632,300 66 348,985,900 Bag. Pem dan

Otda
45,000,000 55 49,500,000 55 59,500,000 1 69,500,000 166 223,500,000 Bag. Pem dan

Otda
25,625,200 52 26,906,460 62 28,251,783 62 31,076,961 332 184,024,404 Bag. Pem dan

Otda
70,000,000 72 70,000,000 72 70,000,000 72 70,000,000 432 441,588,000 Bag. Pem dan

Otda
66,000,000 3 69,300,000 3 72,765,000 5 80,041,500 15 288,106,500 Bag. Pem dan

Otda
120,000,000 1 132,000,000 1 142,000,000 1 152,000,000 6 665,306,500 Bag. Pem dan

Otda
BAB VII - 619

2018 2019 2020 2021 Jawab
periode RPJMD
40,000,000 2 50,000,000 2 60,000,000 2 70,000,000 8 220,000,000 Bag. Pem dan
Otda
80,000,000 1 85,000,000 1 90,000,000 1 95,000,000 6 495,000,000 Organisasi
142,000,000 60 165,200,000 65 179,720,000 70 200,000,000 300 867,326,000 Adm

Pembangunan
2,585,023,000 2,713,883,000 2,843,054,000 3,077,191,100 14,153,606,100 Setda
1,680,000,000 52 1,764,000,000 52 1,852,200,000 52 2,037,420,000 312 9,619,620,000 Bag. Kesra
125,000,000 12 150,000,000 12 170,000,000 12 190,000,000 72 813,500,000 Bag. Kesra
38,500,000 50 42,350,000 50 46,585,000 50 51,243,500 250 213,678,500 Bag. Kesra
72,600,000 5 79,860,000 5 87,846,000 5 96,630,600 30 462,936,600 Bag. Kesra
300,000,000 5 300,000,000 5 300,000,000 5 300,000,000 25 1,221,000,000 Bag. Kesra
84,723,000 1 86,473,000 1 88,223,000 1 90,102,000 5 432,494,000 Bag.

Perekonomian
dan SDA
BAB VII - 620

2018 2019 2020 2021 Jawab
periode RPJMD
99,050,000 12 100,800,000 12 102,550,000 12 105,345,000 72 569,727,000 Bag.
Perekonomian
dan SDA
39,350,000 8 41,100,000 8 42,850,000 8 46,450,000 32 169,750,000 Bag.

Perekonomian
dan SDA
46,750,000 1 48,500,000 1 50,250,000 1 52,350,000 4 197,850,000 Bag.

Perekonomian
dan SDA
99,050,000 12 100,800,000 12 102,550,000 12 107,650,000 48 410,050,000 Bag.

Perekonomian
dan SDA
- 0 - 0 - 0 - 1 43,000,000 Bag.
Perekonomian
dan SDA
1,697,808,549 2,301,786,477 2,989,700,801 2,414,573,341 12,395,514,055 Setda
174,558,549 14 183,286,477 14 192,450,801 14 202,073,341 84 1,076,945,155 Perekonomian &

SDA
66,750,000 10 68,500,000 10 70,250,000 10 70,250,000 60 411,651,650 Perekonomian &

SDA
111,750,000 14 113,500,000 14 115,250,000 14 115,250,000 84 645,781,000 Perekonomian &

SDA
BAB VII - 621

2018 2019 2020 2021 Jawab
periode RPJMD
44,750,000 16 46,500,000 16 48,250,000 16 48,250,000 64 187,750,000 Bag.
Perekonomian
dan SDA
- 100 1,000,000,000 400 800,000,000 100 1,200,000,000 1100 4,486,136,250 Bag. Kesra
295,000,000 350 300,000,000 375 400,000,000 375 45,000,000 2000 1,390,000,000 Bag. Kesra
605,000,000 0 - 11 705,000,000 0 - 11 1,815,000,000 Bag. Kesra
50,000,000 400 75,000,000 400 90,000,000 400 100,000,000 2000 315,000,000 Bag. Kesra
100,000,000 70 110,000,000 70 121,000,000 70 133,100,000 280 464,100,000 Bag. Kesra
50,000,000 24 55,000,000 24 60,500,000 24 70,500,000 24 236,000,000 Bag. Kesra
50,000,000 24 55,000,000 24 60,500,000 24 70,500,000 24 236,000,000 Bag. Kesra
150,000,000 24 165,000,000 12 181,500,000 12 199,650,000 72 696,150,000 Bag. Kesra
BAB VII - 622

2018 2019 2020 2021 Jawab
periode RPJMD
- 150 60,000,000 150 70,000,000 150 80,000,000 450 210,000,000 Bag. Kesra
- 200 70,000,000 200 75,000,000 200 80,000,000 600 225,000,000 Bag. Kesra
890,000,000 1,020,000,000 1,130,000,000 1,205,000,000 4,805,916,775 Setda
70,000,000 100 70,000,000 100 70,000,000 100 70,000,000 400 280,000,000 Bag. Kesra
70,000,000 1 75,000,000 1 80,000,000 1 85,000,000 4 310,000,000 Bag. Kesra
100,000,000 100 125,000,000 100 150,000,000 100 150,000,000 600 635,916,775 Bag. Kesra
350,000,000 3 400,000,000 3 450,000,000 3 500,000,000 15 2,000,000,000 Adm

Pembangunan
100,000,000 8 150,000,000 8 180,000,000 8 200,000,000 40 630,000,000 Adm

Pembangunan
BAB VII - 623

2018 2019 2020 2021 Jawab
periode RPJMD
200,000,000 1 200,000,000 1 200,000,000 1 200,000,000 6 950,000,000 Adm
Pembangunan
2,383,750,000 100 2,574,500,000 100 2,808,475,000 100 3,069,336,250 100 12,550,424,886 Setda
300,000,000 150 330,000,000 150 363,000,000 150 399,300,000 150 1,667,300,000 Bagian PBJ
550,000,000 3 605,000,000 3 665,500,000 3 732,050,000 3 3,052,550,000 Bagian PBJ
75,000,000 25 82,500,000 25 90,750,000 25 99,825,000 25 416,075,000 Bagian PBJ
150,000,000 150 165,000,000 150 181,500,000 150 199,650,000 150 833,150,000 Bagian PBJ
150,000,000 50 165,000,000 50 181,500,000 50 199,650,000 50 832,513,636 Bagian PBJ
75,000,000 5 82,500,000 5 90,750,000 5 99,825,000 5 416,075,000 Bagian PBJ
50,000,000 10 55,000,000 10 60,500,000 10 66,550,000 10 277,050,000 Bagian PBJ
300,000,000 1 330,000,000 1 363,000,000 1 399,300,000 1 1,662,300,000 Bagian PBJ
70,000,000 5 77,000,000 5 84,700,000 5 93,170,000 5 389,870,000 Bagian PBJ
BAB VII - 624

2018 2019 2020 2021 Jawab
periode RPJMD
100,000,000 20 110,000,000 20 121,000,000 20 133,100,000 20 464,100,000 Bagian PBJ
76,750,000 14 78,500,000 14 80,250,000 14 83,500,000 56 319,000,000 Bag.

Perekonomian
dan SDA
56,750,000 10 58,500,000 10 60,250,000 10 62,500,000 40 238,000,000 Bag.

Perekonomian
dan SDA
76,750,000 2 78,500,000 2 80,250,000 2 82,350,000 8 317,850,000 Bag.

Perekonomian
dan SDA
176,750,000 14 178,500,000 14 205,275,000 14 236,066,250 56 946,591,250 Bag.

Perekonomian
dan SDA
BAB VII - 625

2018 2019 2020 2021 Jawab
periode RPJMD
176,750,000 18 178,500,000 18 180,250,000 18 182,500,000 72 718,000,000 Bag.
Perekonomian
dan SDA
- Setda
86,750,000 4 88,500,000 4 90,250,000 4 93,340,000 20 443,840,000 Bag.

Perekonomian
dan SDA
95,450,000 10 115,450,000 10 115,450,000 10 115,450,000 40 441,800,000 Bag.

Perekonomian
dan SDA
46,075,000 10 56,075,000 10 56,075,000 10 56,075,000 40 214,300,000 Bag.

Perekonomian
dan SDA
- Setda
200,000,000 1 210,000,000 1 220,000,000 1 230,000,000 4 860,000,000
300,000,000 75 320,000,000 70 352,000,000 85 382,000,000 72.5 1,354,000,000
BAB VII - 626

2018 2019 2020 2021 Jawab
periode RPJMD
150,000,000 70 170,000,000 70 187,000,000 90 204,000,000 72.5 711,000,000
11,549,709,700 11,784,729,700 11,884,729,700 12,384,729,700 91,792,202,700

2,844,270,700 2,844,270,700 2,844,270,700 2,844,270,700 21,771,786,700 Sekretariat DPRD
6 199,276,000 6 219203600 6 350,436,012 6
12 300,000,000 12 330000000 12 546,000,024 12
3 183,750,000 3 192937500 3 288,180,006 3
98 165,000,000 98 180000000 98 236,400,196 98
27 162,684,500 27 170818000 27 297,134,554 27
5 132,000,000 5 145000000 5 243,800,010 5
15 332,119,000 15 348724900 15 619,668,230 15
11 95,242,000 11 1E+08 12 177,702,023 12
25 44,273,500 25 46487200 25 76,438,550 26

4 136,132,000 4 148745200 4 194,197,008 4
3 38,665,000 3 42531500 3 49,849,006 3
3 375,000,000 3 4E+08 3 550,000,006 3
BAB VII - 627

2018 2019 2020 2021 Jawab
periode RPJMD
3 495,616,000 3 520396900 3 800,176,006 3
1,500 100,012,500 1500 105013000 1,500 165,265,500 1500
12 820,600,000 12 830800000 12 6,535,560,024 15
10,000,000 15000000 10,000,000
1 350,000,000 3 60000000 2 2,167,000,003 2
3 175,000,000 2 180000000 - 265,000,003 2
3 150,000,000 2 1E+08 1 1,350,000,004 0

3 308,340,800 3 317590000 3 569,640,806 3
31 643,910,300 32 708302000 35 1,083,284,166 37
3 156,093,000 3 163897600 3 274,753,006 3
143,750,000 143,750,000 143,750,000 143,750,000 867,300,000 Sekretariat DPRD
25 193,949,000 25 2E+08 25 342,499,050 25
60,000,000 70,000,000 70,000,000 70,000,000 380,000,000 4
60,000,000 4 70,000,000 4 70,000,000 4 70,000,000 20 380,000,000 4
BAB VII - 628

2018 2019 2020 2021 Jawab
periode RPJMD
5,834,400,000 12 5951088000 12 5951088000 12 26,901,296,015 53,802,592,015 12
266,924,300 55 272265000 60 272265000 60 1,294,019,848 2,588,039,648
745,000,000 3 745000000 3 745000000 3 3,604,240,003 7,208,480,003 3

5,359,263,600 30 5466448800 30 5466448800 30 20,808,011,224 41,616,022,424 30
1,948,460,000 7 2048460000 7 2048460000 7 8,979,098,005 17,958,196,005 7
1,096,500,000 11 1118430000 11 1118430000 11 5,175,558,011 10,351,116,011 11
306,429,000 6 306429000 6 306429000 6 1,389,945,006 2,779,890,006 6
- 25 0 25 0 25 174,000,025 348,000,025 25
- -
10,000,000 2 10000000 2 10000000 2 40,000,002 80,000,002 2
4,600,000,000 4,600,000,000 4,600,000,000 4,600,000,000 27,280,000,000
3,500,000,000 3,500,000,000 3,500,000,000 3,500,000,000 21,000,000,000 Kecamatan
550,000,000 550,000,000 550,000,000 550,000,000 3,200,000,000 Kecamatan
550,000,000 550,000,000 550,000,000 550,000,000 3,080,000,000 Kecamatan
165,000,000 165,000,000 165,000,000 165,000,000 990,000,000
BAB VII - 629

2018 2019 2020 2021 Jawab
periode RPJMD
165,000,000 165,000,000 165,000,000 165,000,000 990,000,000
4,058,344,500 4,233,344,500 4,383,344,500 4,383,344,500 21,775,067,000

422,344,500 1 422,344,500 1 422,344,500 1 422,344,500 1 2,534,067,000 BPBD
2,700,000 220 2,700,000 220 2,700,000 220 2,700,000 1,320 16,200,000
18,000,000 12 18,000,000 12 18,000,000 12 18,000,000 72 108,000,000
15,000,000 9 15,000,000 9 15,000,000 9 15,000,000 54 90,000,000
33,600,000 12 33,600,000 12 33,600,000 12 33,600,000 72 201,600,000
45,544,500 1 45,544,500 1 45,544,500 1 45,544,500 6 273,267,000
11,000,000 1 11,000,000 1 11,000,000 1 11,000,000 6 66,000,000
13,800,000 1 13,800,000 1 13,800,000 1 13,800,000 6 82,800,000
60,000,000 1 60,000,000 1 60,000,000 1 60,000,000 6 360,000,000
2,000,000 1 2,000,000 1 2,000,000 1 2,000,000 6 12,000,000
BAB VII - 630

2018 2019 2020 2021 Jawab
periode RPJMD
10,000,000 1 10,000,000 1 10,000,000 1 10,000,000 6 60,000,000
3,200,000 1 3,200,000 1 3,200,000 1 3,200,000 6 19,200,000
22,500,000 1 22,500,000 1 22,500,000 1 22,500,000 6 135,000,000
185,000,000 1 185,000,000 1 185,000,000 1 185,000,000 6 1,110,000,000
271,000,000 1 271,000,000 1 271,000,000 1 271,000,000 1 1,726,000,000 BPBD
36,000,000 1 36,000,000 1 36,000,000 1 36,000,000 6 216,000,000
30,000,000 1 30,000,000 1 30,000,000 1 30,000,000 6 180,000,000
205,000,000 1 205,000,000 1 205,000,000 1 205,000,000 6 1,230,000,000
60,000,000 1 70,000,000 1 80,000,000 1 90,000,000 1 400,000,000
60,000,000 40 70,000,000 44 80,000,000 48 90,000,000 232 400,000,000
140,000,000 1 140,000,000 1 140,000,000 1 140,000,000 1 770,000,000 BPBD
BAB VII - 631

2018 2019 2020 2021 Jawab
periode RPJMD
50,000,000 5 50,000,000 5 50,000,000 5 50,000,000 30 300,000,000
90,000,000 24 90,000,000 24 90,000,000 24 90,000,000 136 460,000,000
10,000,000 4 10,000,000 4 10,000,000 4 10,000,000 24 60,000,000
1,265,000,000 0 1,440,000,000 0 1,590,000,000 0 1,590,000,000 0 8,045,000,000 BPBD
100,000,000 22 100,000,000 22 100,000,000 22 100,000,000 120 570,000,000
200,000,000 1 225,000,000 1 225,000,000 1 225,000,000 6 1,275,000,000
375,000,000 17 375,000,000 17 375,000,000 17 375,000,000 102 2,250,000,000
75,000,000 1 75,000,000 1 75,000,000 1 75,000,000 6 450,000,000
BAB VII - 632

2018 2019 2020 2021 Jawab
periode RPJMD
50,000,000 5 50,000,000 5 50,000,000 5 50,000,000 26 260,000,000
300,000,000 3 450,000,000 4 600,000,000 4 600,000,000 15 2,250,000,000
45,000,000 3 45,000,000 3 45,000,000 3 45,000,000 18 270,000,000
120,000,000 100 120,000,000 100 120,000,000 100 120,000,000 600 720,000,000
1,580,000,000 1 1,580,000,000 1 1,580,000,000 1 1,580,000,000 1 6,420,000,000 BPBD
100,000,000 25.00 100,000,000 25.00 100,000,000 25.00 100,000,000 100 400,000,000
500,000,000 25.00 500,000,000 25.00 500,000,000 25.00 500,000,000 103 2,100,000,000
730,000,000 1 730,000,000 1 730,000,000 1 730,000,000 5 2,920,000,000
100,000,000 1 100,000,000 1 100,000,000 1 100,000,000 4 400,000,000
BAB VII - 633

2018 2019 2020 2021 Jawab
periode RPJMD
150,000,000 25 150,000,000 25 150,000,000 25 150,000,000 100 600,000,000
380,000,000 0 380,000,000 0 380,000,000 0 380,000,000 0 2,280,000,000 BPBD
50,000,000 1 50,000,000 1 50,000,000 1 50,000,000 6 300,000,000
300,000,000 1 300,000,000 1 300,000,000 1 300,000,000 6 1,800,000,000
30,000,000 6 30,000,000 6 30,000,000 6 30,000,000 32 180,000,000
835,000,000 845,000,000 865,000,000 640,000,000 5,182,186,890

616,949,090 Kantor
Kesbangpol
134,250,800 Kantor
Kesbangpol
- Kantor
Kesbangpol
Kantor
Kesbangpol
385,000,000 7 385,000,000 7 405,000,000 7 405,000,000 7 2,083,786,000
120,000,000 400 120,000,000 400 120,000,000 400 120,000,000 2,100 654,479,000
165,000,000 120 165,000,000 150 185,000,000 150 185,000,000 840 905,028,500
BAB VII - 634

2018 2019 2020 2021 Jawab
periode RPJMD
50,000,000 132 50,000,000 132 50,000,000 132 50,000,000 760 274,278,500
50,000,000 57 50,000,000 57 50,000,000 57 50,000,000 285 250,000,000
Kantor
Kesbangpol
225,000,000 225,000,000 225,000,000 1,112,736,000

16 16 16 96
68,000,000 600 68,000,000 600 68,000,000 600 68,000,000 3,800 403,244,000
98,000,000 6 98,000,000 6 98,000,000 6 98,000,000 36 586,397,000
27,000,000 5 27,000,000 5 27,000,000 5 27,000,000 30 159,674,000
32,000,000 5 32,000,000 5 32,000,000 5 32,000,000 30 188,421,000
Kantor
Kesbangpol
225,000,000 1 235,000,000 1 235,000,000 1 235,000,000 6 1,234,465,000
75,000,000 14 85,000,000 14 85,000,000 14 85,000,000 76 430,543,000
BAB VII - 635

2018 2019 2020 2021 Jawab
periode RPJMD
50,000,000 55 50,000,000 55 50,000,000 60 50,000,000 320 262,680,000
50,000,000 250 50,000,000 250 50,000,000 300 50,000,000 1,350 291,242,000
50,000,000 40 50,000,000 40 50,000,000 40 50,000,000 200 250,000,000
569,766,920,834 559,553,562,944 581,197,946,183 592,533,725,212 3,258,043,952,271
BAB VII - 636

Tabel 6.1. Program Pembangunan Daerah yang disertai P
Kondisi Kinerja
KODE MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM Indikator Kinerja Program Awal RPJMD Satuan 2016 2017
Tahun 2015 Target Rp Target Rp
Misi 1 : Meningkatkan kualitas
sumberdaya manusia melalui
peningkatan kesehatan, kecakapan,
keahlian, sikap dan moralitas sebagai
upaya untuk meningkatkan
produktivitas, inovasi dan keharmonisan
masyarakat.
Tujuan 1 : Meningkatkan derajat

kesehatan masyarakat
Sasaran 1 : Meningkatnya status
kesehatan masyarakat
1 2 25 Program pengadaan, peningkatan dan 11,485,794,550 11,044,235,245
perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/puskesmas pembantu dan
jaringannya
1 2 26 Program pengadaan, peningkatan sarana 8,648,742,121 38,105,205,369

dan prasarana rumah sakit/rumah sakit
jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit
mata
1 2 XX Program Peningkatan Pelayanan Operasional Puskesmas, 1,371,783,617 9,126,925,424

Kesehatan Masyarakat BLUD, Labkesda, RSUD Tipe
D
Tujuan 2 : Masyarakat cerdas dan

berkarakter
776
Kondisi Kinerja
Sasaran 1 : Meningkatnya tingkat
pendidikan dan pemerataan akses
pendidikan
1 1 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar APK SD/MI 108.61 persen 112.43 14,575,512,045 110 43,146,512,798
Sembilan Tahun
APK SMP/MTs 90.93 persen 82.17 79
APM SD/MI 100 persen 98.23 98
APM SMP/MTs 78.33 persen 76.19 78
Persentase ruang kelas 80.12 persen 11.79 12
pendidikan SD/MI kondisi
bangunan baik
Persentase ruang kelas 79.49 persen 3.15 3

pendidikan SMP/MTs
Tujuan 3 : meningkatkan kualitas dan

peran tenaga kerja
Sasaran 1 : mengurangi pengangguran
dan penyiapan tenaga kerja yang terlatih
dan berkompetensi
2 1 16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 58,583,050 146,334,990
Tujuan 4 : Meningkatkan peran

pemberdayaan perempuan dan
perlindungan terhadap anak
Sasaran 1 : meningkatnya kesetaraan

gender dan terpenuhinya hak anak
776
Kondisi Kinerja
2 2 18 Program Peningkatan peran serta dan persentase perempuan yang 380,000,000 337,746,958 337,746,958
kesetaraan Gender dalam pembangunan terlibat aktif dalam proses
pembangunan
776
Kondisi Kinerja
Tujuan 5 : meningkatkan taraf
kesejahteraan masyarakat
sasaran 1 : mengurangi permasalahan
sosial di masyarakat
1 6 15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, 649,203,700 499,283,580
Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS) Lainnya
1 6 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi 102,688,900 177,648,950

Kesejahteraan Sosial
Misi 2 : Meningkatkan kualitas
infrastruktur daerah sebagai pelayanan
dasar daerah secara merata dan sumber
kemajuan ekonomi.
Tujuan 1 : Meningkatkan konektivitas

antar wilayah untuk menunjang ekonomi
masyarakat
Sasaran 1 : meningkatnya kualitas dan

aksesibilitas jalan
1 3 15 Program Pembangunan Jalan dan 128,041,576,304 121,296,250,967
Jembatan
1 3 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan 7,989,228,819 8,338,703,969
dan Jembatan
Tujuan 2 : Penyediaan perumahan yang
layak dan lingkungan yang sehat
776
Kondisi Kinerja
Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas
perumahan dan kawasan pemukiman
yang layak huni
1 4 15 Program Pengembangan Perumahan Meningkatnya jumlah 99,830,000 185,715,400

rumah layak huni
1 4 17 Program Pemberdayaan komunitas Penurunan luasan kawasan
Perumahan permukiman kumuh - -
Sasaran 2 : Meningkatnya akses terhadap

layanan air minum dan sanitasi yang layak
1 3 25 Program penyediaan dan pengolahan air

baku
1 3 27 Program pengembangan kinerja 4,019,875,913 8,357,372,532
pengelolaan air minum dan air limbah
Misi 3 : Mengelola kekayaan sumber

daya alam pertanian, pertambangan,
peternakan,perikanan dan pariwisata
secara optimal dan bernilai tambah
besar mensejahterakan masyarakat.
Tujuan 1 : peningkatan tingkat

kesejahteraan masyarakat secara makro
776
Kondisi Kinerja
Sasaran 1 : meningkatnya tingkat
kesejahteraan dan kualitas hidup
masyarakat
776
Kondisi Kinerja
Tujuan 2 : Peningkatan kesejahteraan
petani dan swasembada pangan
Sasaran 1 : meningkatkan produksi dan

produktivitas pertanian dan perikanan
3 3 15 Program Peningkatan Kesejahteraan Meningkatnya SDM dan 587,357,600 630,855,500

Petani Kesejahteraanpelaku utama
dan pelaku usaha Tani
3 3 17 Program peningkatan pemasaran hasil Jumlah produksi beras dan 533,514,600 612,325,788
produksi pertanian/perkebunan pangan teregister dan
terpacking yang dipasarkan
3 3 18 Program peningkatan penerapan Teradopsinya teknologi 282,001,850

teknologi pertanian/perkebunan pertanian Perkebunan yang
sesuai dengan kebutuhan
lahan
3 3 19 Program peningkatan produksi Produksi tanaman pangan 12,708,950,912 10,314,614,578

pertanian/perkebunan (padi, jagung). Luas areal
hortikultura (duku, salak,
3 3 22 Program peningkatan produksi hasil meningkatnya produksi dan 808,119,350 1,008,098,950

peternakan Populasi Ternak
776
Kondisi Kinerja
3 1 20 Program pengembangan budidaya peningkatan produksi ikan 1,150,430,550 1,379,472,607
perikanan dan benih ikan yang
dibangun
Tujuan 3 : Meningkatkan ketahanan

pangan
Sasaran 1 : Meningkatnya ketersediaan
dan cadangan Pangan
2 3 xx Program Peningkatan Ketahanan Pangan Meningkatnya 584,884,535 584,867,616
Ketersediaan/cadangan
pangan daerah dan
Desa/Nagari
Tujuan 4 : meningkatkan daya saing dunia

usaha dan kelembagaan ekonomi
masyarakat
Sasaran 1 : Meningkatkan daya saing

koperasi dan UMKM
2 11 18 Program Peningkatan Kualitas 171,313,650 30,628,650
Kelembagaan Koperasi (Penguatan
Kelembagaan)
Program Peningkatan Daya Saing Koperasi 144,627,631

dan UMKM -
Sasaran 2 : Mewujudkan IKM yang
menghasilkan nilai tambah dan manfaat
bagi perekonomian masyarakat
776
Kondisi Kinerja
3 7 16 Program Pengembangan Industri Kecil Persentase kenaikan nilai 301,239,134 638,947,228
dan Menengah produksi industri kreatif
Sasaran 3 : meningkatkan aktivitas

perdagangan dan perlindungan
konsumen
xx Program Peningkatan Sarana dan Persentase pasar rakyat 1,211,772,650 4,891,919,950

Prasarana Pasar kondisi dalam baik
Misi 4 : Memelihara kualitas lingkungan
Kabupaten Dharmasraya untuk
mendukung pembangunan yang
berkelanjutan.
Tujuan 1 : menciptakan kelestarian

lingkungan hidup untuk mendukung
pembangunan berkelanjutan
Sasaran 1 : meningkatnya pengendalian

pencemaran lingkungan
2 6 15 Program Pengembangan Kinerja - Jumlah kelompok peduli 363,253,430 191,667,868

Pengelolaan Persampahan sampah
- Porsentase timbulan
sampah yang tertangani
2 6 16 Program Pengendalian Pencemaran dan 1. Persentase usaha dan/ 560,117,843 415,456,120
Perusakan Lingkungan Hidup atau kegiatan yang taat
dalam pengelolaan
Lingkungan Hidup
776
Kondisi Kinerja
2. Jumlah jenis Usaha
dan/atau Kegiatan yang
3. Persentase Indeks
Kualitas Air, Udara, dan
Tutupan Lahan
Misi 5 : Mewujudkan tata kelola

pemerintahan yang andal dan maju
sehingga mampu membangun berbagai
potensi daerah.
Tujuan 1 : Peningkatan Tata Kelola dan

kapasitas kelembagaan pemerintahan
daerah
Sasaran 1 : Peningkatan tata kelola, dan

akuntabilitas pemerintahan daerah
4 27 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 241,698,808 341,491,650
Tujuan 2 : Meningkatnya efektifitas dan

efisiensi pelaksanaan pembangunan
Sasaran 1 : meningkatnya pengendalian

dan evaluasi untuk pencapaian sasaran
pembangunan
776
Kondisi Kinerja
4 1 21 Program perencanaan pembangunan persentase penjabaran 1,215,931,555 1,979,100,958
daerah Program RPJMD kedalam
RKPD
Sasaran 2 : Meningkatnya kemandirian

fiskal dan kualitas pengelolaan keuangan
daerah
4 3 17 Program peningkatan dan Pengembangan 3,885,322,845 3,987,647,043

pengelolaan keuangan daerah
776
Kondisi Kinerja
Misi 6 : Memberdayakan nagari dan
kelompok masyarakat sebagai pelaku
pembangunan dalam bidang sosial dan
ekonomi.
Tujuan 1 : pembangunan berbasis nagari
Sasaran 1 : Meningkatkan status

pembangunan nagari
2 7 15 Program Peningkatan Keberdayaan Peningkatan peran 844,062,400 1,283,267,536
Masyarakat Pedesaan pemberdayaan Masyarakat
Misi 7 : Menegakkan kehidupan

beragama, beradat dan berbudaya
sebagai norma sosial dan semangat
membangun
Tujuan 1 ; Adanya pengelolaan khazanah

dan warisan budaya serta adat untuk
memperkuat identitas Dharmasraya
Sasaran 1 : terlaksananya pelestarian

warisan budaya Dharmasraya
2 16 15 Program Pengembangan Nilai Budaya Jumlah Event - 126,325,000
2 16 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Pembinaan pengelola - 32,302,350

kekayaan budaya
776
Kondisi Kinerja
2 16 17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya pembinaan dan - 160,294,873
pengembangan kesenian
kebudayaan daerah
(sanggar dan pelaku seni)
776
sertai Pagu Indikatif Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode
2018 2019 2020 2021 RPJMD
12,157,675,657 9,500,960,004 100 9,500,000,000 100 9,500,000,000 63,188,665,456
13,878,064,653 10,000,000,000 15,000,000,000 20,000,000,000 105,632,012,143
10,944,993,414 9,306,165,925 10,000,000,000 10,000,000,000 50,749,868,380
776
2018 2019 2020 2021 RPJMD
110 46,440,670,010 110 31,219,807,251 110 31,219,807,251 109 42,000,000,000 109 208,602,309,354
81 82 83 90.93 90.93 -
99 99 99 100 100 -
80 80 81 78 78 -
12 12 12 12 12 -
3 3 3 3 3 -
111,634,000 333,227,000 350,000,000 350,000,000 1,349,779,040
776
2018 2019 2020 2021 RPJMD
380,000,000 70 250,000,000 80 380,000,000 95 380,000,000 2,107,746,958
776
2018 2019 2020 2021 RPJMD
282,952,500 9,539 310,000,500 9,539 350,000,000 9,539 350,000,000 2,441,440,280
211,532,500 70 364,316,500 70 400,000,000 70 400,000,000 1,656,186,850
56,008,629,117 56 39,486,056,138 59 55,000,000,000 59 68,170,290,870 468,002,803,395
4,805,519,800 4,065,733,333 4,065,733,333 4,065,733,333 33,330,652,588
776
2018 2019 2020 2021 RPJMD
1,573,237,650 1,508,455,500 14 1,800,000,000 14 1,900,000,000 7,067,238,550
4,976,570,500 41 2,024,404,000 13 2,000,000,000 2,000,000,000 11,000,974,500

-
700,000,000 700,000,000 700,000,000 2,100,000,000
15,207,255,600 100 6,000,000,000 100 10,200,000,000 100 10,400,000,000 54,184,504,045
776
2018 2019 2020 2021 RPJMD
776
2018 2019 2020 2021 RPJMD
541,245,500 648,059,700 - 650,000,000 - 650,000,000 3,707,518,300
533,514,600 12 521,834,000 12 550,000,000 12 550,000,000 3,301,188,988
- - - - - 282,001,850
11,439,568,400 28,042 10,000,000,000 28,042 10,000,000,000 28,042 10,000,000,000 64,463,133,890
1,111,220,550 20 1,200,000,000 19 1,200,000,000 19 1,200,000,000 6,527,438,850
776
2018 2019 2020 2021 RPJMD
1,359,320,500 20,809 1,568,531,000 20,809 1,500,000,000 20,809 1,500,000,000 8,457,754,657
888,163,700 629 1,000,000,000 679 500,000,000 729 700,000,000 4,257,915,851
81,662,000 128 44,045,000 133 55,000,000 138 60,000,000 442,649,300
172,741,000 9 155,643,500 10 165,000,000 11 175,000,000 813,012,131
776
2018 2019 2020 2021 RPJMD
21,741,463,000 9 21,398,167,000 9 1,475,000,000 9 1,995,000,000 47,549,816,362
3,419,349,000 26 4,000,000,000 27 4,000,000,000 28 4,000,000,000 21,523,041,600
2,125,127,000 22 Klp 386,364,100 27 Klp 400,000,000 33 Klp 400,000,000 3,866,412,398
0 0 0 -
461,271,650 0 366,989,700 0 450,000,000 0 500,000,000 2,753,835,313
776
2018 2019 2020 2021 RPJMD
20 Usaha 20 Usaha 20 Usaha -
dan/ atau dan/ atau dan/ atau
Kegiatan Kegiatan Kegiatan
1 1 1 -
349,209,000 353,702,000 375,000,000 375,000,000 2,036,101,458
776
2018 2019 2020 2021 RPJMD
1,713,155,600 100 1,881,741,700 100 1,900,000,000 100 3,000,000,000 11,689,929,813
3,768,844,250 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 23,641,814,138
776
2018 2019 2020 2021 RPJMD
844,062,400 907,167,750 1,647,459,000 1,647,459,000 7,173,478,086
129,067,000 143,310,000 200,000,000 200,000,000 798,702,000
235,142,000 242,420,000 250,000,000 300,000,000 1,059,864,350
776
2018 2019 2020 2021 RPJMD
343,887,500 325,640,000 350,000,000 350,000,000 1,529,822,373
776
aya Tahun 2016-2021
Perangkat Daerah
penanggung Jawab
Dinas Kesehatan
RSUD Sungai Dareh
Dinas Kesehatan
776
Perangkat Daerah
penanggung Jawab
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Nakertrans
776
Perangkat Daerah
penanggung Jawab
Dinas SOSP3APPKB
776
Perangkat Daerah
penanggung Jawab
Dinas SOSP3APPKB
Dinas SOSP3APPKB
Dinas PUPR
Dinas PUPR
776
Perangkat Daerah
penanggung Jawab
Dinas Perkimtan
Dinas Perkimtan
Dinas PUPR
776
Perangkat Daerah
penanggung Jawab
776
Perangkat Daerah
penanggung Jawab
Dinas Pertanian
Dinas Pertanian
Dinas Pertanian
Dinas Pertanian
Dinas Pertanian
776
Perangkat Daerah
penanggung Jawab
Dinas Pangan dan

Perikanan
Dinas Pangan dan

perikanan
Dinas Kumperdag
Dinas Kumperdag
776
Perangkat Daerah
penanggung Jawab
Dinas Kumperdag
Dinas Kumperdag
Dinas Lingkungan
Hidup
Dinas Lingkungan
Hidup
Dinas Lingkungan
Hidup
776
Perangkat Daerah
penanggung Jawab
Dinas Lingkungan
Hidup
Dinas Lingkungan
Hidup
Setda
776
Perangkat Daerah
penanggung Jawab
Bapppeda
Badan Keuangan
Daerah
776
Perangkat Daerah
penanggung Jawab
Dinas PMD
Dinas Budparpora
Dinas Budparpora
776
Perangkat Daerah
penanggung Jawab
Dinas Budparpora
776
TUJ
VISI : MENUJU DHARMASRAYA MANDIRI DAN BERBUDAYA
Urusan tujuan daerah Misi/ Tujuan Sasaran D S

1 Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia 1
melalui peningkatan kesehatan, kecakapan,
keahlian, sikap dan moralitas sebagai upaya
untuk meningkatkan produktivitas, inovasi dan
keharmonisan masyarakat.
1
BIDANG KESEHATAN 1 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat meningkatnya status kesehatan masyarakat 1
Meningkatkan mutu dan akses pelayanan kesehatan

Meningkatkan pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular
Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan di RSUD

Keluarga Berencana Peningakatan kualitas penduduk bagi pasangan usia subur
BIDANG PEMUDA DAN OLAH RAGA

menumbuhkan budaya olah raga dan prestasi Meningkatnya budaya olahraga
Meningkatnya prestasi olahraga
meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan Meningkatnya kapasitas dan kemandirian pemuda dalam pembangunan
BIDANG PENDIDIKAN 1 masyarakat cerdas dan berkarakter meningkatnya tingkat pendidikan dan pemerataan akses pendidikan 1
1
Meningkatnya kuantitas dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan
Perpustakaan Meningkatkan Minat Baca Masyarakat
BIDANG TENAGA KERJA 1 meningkatkan kualitas dan peran tenaga kerja mengurangi pengangguran dan penyiapan tenaga kerja yang terlatih dan berkompetensi 1
1
BIDANG Pemberdayaan per 1 Meningkatkan peran pemberdayaan perempuan dan meningkatnya kesetaraan gender dan terpenuhinya hak anak 1
perlindungan terhadap anak
berkurangnya angka kekerasan terhadap anak dan perempuan
Bidang Sosial 1 meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat mengurangi permasalahan sosial di masyarakat 1
meningkatnya rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial pada kejadian bencana

2 Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah 1

sebagai pelayanan dasar daerah secara merata
dan sumber kemajuan ekonomi.
1
BIDANG PU/ 1 Meningkatkan konektivitas antar wilayah untuk meningkatnya kualitas dan aksesibilitas jalan 1
menunjang ekonomi masyarakat
BIDANG PERUM RAKYAT dan

1 Penyediaan perumahan yang layak dan lingkungan Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan pemukiman yang layak huni 1
yang sehat
Menurunnya jumlah rumah tangga yang tidak memiliki hunian/tempat tinggal

Meningkatnya lingkungan hunian yang sehat dan aman
Meningkatnya akses terhadap layanan air minum dan sanitasi yang layak 1
1
bidang perhubungan peningkatan keselamatan dan kelancaran transportasi Meningkatnya keselamatan transportasi
Meningkatnya ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan

meningkatnya pengawasan bidang transportasi
Meningkatkan konektifitas antar wilayah (kecamatan), dan prasarana pendukung
transmigrasi Meningkatkan wilayah pertumbuhan ekonomi pada Pembangunan kawasan pemukiman transmigrasi
Kawasan Transmigrasi
Pekerjaan Umum CK meningkatnya tata kelola air sebagai sumber meiningkatnya pengamanan sungai
penghidupan
meningkatnya ketersediaan sumber air baku

meningkatkan persediaan sumber air
PJPU
3 Mengelola kekayaan sumber daya alam 1

pertanian, pertambangan, peternakan,perikanan
dan pariwisata secara optimal dan bernilai
tambah besar mensejahterakan masyarakat.
1
bidang makro 1 peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat secara meningkatnya tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat 1
makro
1
1
1
Bidang Pertanian, bidang p 1 Peningkatan kesejahteraan petani dan swasembada meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian dan perikanan 1
pangan
1
1
1
1
1
Meningkatnya intensifikasi dan extensifikasi pertanian
meningkatkan nilai tambah sektor pertanian dan menekan biaya produksi
meningkatkan fungsi kelembagaan petani
Meningkatkan pendistribusian barang bersubsidi sesuai peruntukan dan harga

Bidang Pangan 1 Meningkatkan ketahanan pangan Meningkatnya ketersediaan dan cadangan Pangan 1
Distribusi dan Akses Pangan
Penganekaragaman dan Keamanan Pangan
Penanganan Kerawanan Pangan

pencapaian swasembada pangan
BIDANG PU Peningkatan jaringan irigasi untuk mendukung ketahanan pangan

BIDANG INDUSTRI, BIDAN 1 meningkatkan daya saing dunia usaha dan Meningkatkan daya saing koperasi dan UMKM 1
kelembagaan ekonomi masyarakat
Mewujudkan IKM yang menghasilkan nilai tambah dan manfaat bagi perekonomian masyarakat 1
meningkatkan aktivitas perdagangan dan perlindungan konsumen 1
bidang pariwisata Pembangunan kawasan dan destinasi wisata

Bidang Penanaman Modal penciptaan iklim penanaman modal yang kondusif, meningkatnya nilai realisasi investasi dan badan usaha yang mengurus izin
promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan
efisien
4 Memelihara kualitas lingkungan Kabupaten 1

Dharmasraya untuk mendukung pembangunan
1 yang berkelanjutan.
BIDANG PENATAAN RUANG peningkatan kualitas ruang daerah perencanaan tata ruang daerah
pemanfaatan ruang
pengendalian pemanfaatan ruang
BIDANG LINGKUNGAN HIDU1 menciptakan kelestarian lingkungan hidup untuk meningkatnya perlindungan konservasi Sumber Daya Alam
mendukung pembangunan berkelanjutan
Berkurangnya jumlah lahan kritis
meningkatnya pengendalian pencemaran lingkungan 1
KEBENCANAAN Memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan meningkatnya penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi tahap prabencana, saat tanggap
penghidupan atas dampak bencana daerah darurat, dan pascabencana.
5 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang 1

andal dan maju sehingga mampu membangun
1 berbagai potensi daerah.
INSPEKTORAT, otonomi dae1 Peningkatan Tata Kelola dan kapasitas kelembagaan Peningkatan tata kelola, dan akuntabilitas pemerintahan daerah 1
pemerintahan daerah
1
BKPSDM meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah
bidang pertanahanan Inventarisasi kepemilikan tanah masyarakat dan pemerintah daerah
arsip Meningkatnya penyelenggaraan kearsipan yang handal, komprehensif, dan terpadu
PERENCANAAN 1 Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan Meningkatnya kualitas perencanaan daerah
pembangunan
meningkatnya pengendalian dan evaluasi untuk pencapaian sasaran pembangunan 1
terciptanya inovasi dalam rangka mendukung kinerja penyelenggaraan Pemerintahan.
Bidang Keuangan Meningkatnya kemandirian fiskal dan kualitas pengelolaan keuangan daerah 1
Bidang Statistik dan Bidang pere Meningkatkan fungsi statistik sektoral dan data dalam meningkatkan ketersediaan data pembangunan yang berkualitas
pengambil kebijakan pemerintah daerah dan
perencanaan
BIDANG ADMINISTRASI KEPENDMeningkatkan cakupan kepemilikan dokumen Meningkatnya cakupan kepemilikan Kartu Keluarga, KTP-el dan KIA serta tingkat akurasi elemen
administrasi kependudukan datanya
Meningkatnya cakupan kepemilikan Akta Pencatatan Sipil.
Pol PP/ transtibun meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat Meningkatnya penyelenggaraan K3 dan tanggap terhadap kebakaran
Kominfo dan PMD Meningkatkan keterbukaan informasi publik Meningkatnya transparansi pemerintah daerah dan akses masyarakat terhadap informasi pembangunan
daerah
humas
persandian Meningkatnya pengamanan informasi
protokol Meningkatkan penerapan aturan keprotokolan dalam acara kenegaraan atau acara resmi
Sekretariat DPRD meningkatkan fungsi DPRD dalam mendorong meningkatnya peran DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan
pembangunan daerah
camat xxx meningkatnya camat sebagai fungsi kewilayahan
6 Memberdayakan nagari dan kelompok

masyarakat sebagai pelaku pembangunan dalam
1 bidang sosial dan ekonomi.
BIDANG PMD 1 pembangunan berbasis nagari Meningkatkan status pembangunan nagari 1
meningkatkan kualitas basis data pembangunan nagari
Pemberdayaan lembaga sosial, ekonomi dan adat

7 Menegakkan kehidupan beragama, beradat dan

berbudaya sebagai norma sosial dan semangat
1 membangun
PEMERINTAHAN UMUM Meningkatkan peran kehidupan beragama menggiatkan kegiatan keagamaan di bermasyarakat
BIDANG KEBUDAYAAN 1 Adanya pengelolaan khazanah dan warisan budaya terlaksananya pelestarian warisan budaya Dharmasraya 1
serta adat untuk memperkuat identitas Dharmasraya
1
Terkelolanya khazanah budaya Dharmasraya
Meningkatkan peran kelembagaan adat dalam kehidupan bermasyarakat
kesatuan bangsa dan politik meningkatkan Penerapan Norma Sosial dalam Menurunnya ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG) terhadap gangguan keamanan dan
kehidupan bermasrakat. ketertiban masyarakat.
TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN RPJMD Kabup
Indikator
2
Angka harapan hidup (AHH)

Angka kematian ibu melahirkan (AKI)
Angka Kematian Bayi (AKB)
Angka Kematian Balita (AKABA)
Prevalensi Gizi Buruk

Prevalensi stunting
Persentase Puskesmas terakreditasi

Kepesertaan Jaminan Kesehatan
Indikator
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC (CNR)
Jumlah penderita baru TBC yang ditemukan dan diobati di satu

wil.Kerja selama 1 Tahun
Jumlah perkiraan penderita baru TBC dalam Kurun wkt yang
sama
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD
Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV
cakupan penanganan penderita hipertensi (golongan umur > 18

tahun)
cakupan penanganan penderita diabetes melitus (golongan umur >
15 tahun)
cakupan imunisasi dasar lengkap
cakupan penanganan orang dengan gangguan jiwa berat ( per
1.000 penduduk)
Akreditasi rumah sakit

peningkatan tipe RSUD
AvLos (average long of stay) (hari)
Respond time IGD (kurang dari 5 menit) (persen)
indeks kepuasan masyarakat (IKM)
tingkat kemandirian keuangan BLUD RSUD (persen)
Indikator
Laju pertumbuhan Penduduk

Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR)
Angka prevalensi Pemakaian kontrasepsi (CPR)
angka kebutuhan ber-KB tidak terlayani (unmet need)
Jumlah sarana kegiatan olahraga

Jumlah event olahraga di masyarakat
Jumlah cabang olahraga yang dibina
peringkat dalam Porprov
peringkat dalam event lainnya
jumlah atlet yang berprestasi
persentase organisasi kepemudaan yang aktif
Angka rata-rata lama sekolah

Harapan lama sekolah
APK PAUD
APK SD/MI
APK SMP/MTs
APM SD/MI
APM SMP/MTs
Persentase ruang kelas pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik
Persentase ruang kelas pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik
Persentase guru SD/MI,SMP/MTs yang sudah sertifikasi

Indikator
Jumlah pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan

- Jumlah pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan daerah
- Jumlah pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan keliling
- Jumlah pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan sekolah
- Jumlah pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan nagari

- Jumlah pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan TBM
Persentase perpustakaan yang melaksanakan manajemen
perpustakaan
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
persentase tenaga kerja yang tersalurkan

Indikator
Indeks Pembangunan Gender (IPG)
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Kota Layak anak
cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang
terselesaikan/terfasilitasi penanganannya pada unit pelayanan
terpadu
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang
mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di
dalam unit pelayanan terpadu
Rasio KDRT
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang
mendapatkan layanan bantuan hukum
Persentase masyarakat Miskin
Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama

masa tanggap darurat
Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial
selama masa tanggap darurat dalam 1 (satu) tahun
Jumlah korban bencana yang seharusnya menerimabantuan sosial
slama masa tanggap darurat dalam 1 (satu) tahunx100
Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan mengunakan
sarana prasarana tanggap darurat lengkap
Jumlah korban bencana dalam 1 (satu) tahun yang dievakuasi
dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap
dalam 1 tahun
Jumlah korban bencana yang seharusnya dievakuasi dengan
mengunakan sarana prasarana tanggap darurat skala
Persentase PMKS yang tertangani
Indikator
Jumlah PSKS (Potensi Sumber-Sumber Kesejahteraan Sosial) yang

terampil dan Profesional
2
Proporsi jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam)
persentase jalan lengkap kabupaten

rasio nagari yang sudah dilalui jalan baik
Rasio rumah layak huni
Rasio permukiman layak huni

Cakupan ketersediaan rumah layak huni
Cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi korban bencana
Cakupan layanan rumah yang layak huni bagi masyarakat terkena
relokasi program pemerintah
Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau
Persentase permukiman yang tertata
Persentase lingkungan permukiman kumuh
Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan
PSU
Akses Air Minum Layak
Akses Sanitasi Layak
Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan
Jumlah kasus kecelakaan
Persentase perlengkapan jalan

Indikator
akreditasi unit pengujian kendaraan bermotor
Persentase kepemilikan KIR angkutan barang
Jumlah kecamatan yang dilalui oleh angkutan umum
jumlah trayek angkutan umum

Jumlah terminal
Jumlah KK yang ditempatkan di wilayah transmigrasi
Persentase pembangunan dinding penahan tebing di wilayah aliran

sungai rawan longsor
Jumlah sumber mata air baku

Indikator
IPM
Pertumbuhan PDRB
PDRB perkapita (juta Rp)
Indeks Gini
Tanaman Pangan : produksi padi (ton)
Tanaman Pangan : produksi jagung (ton)

Hortikultura : Duku (ton)
Perkebunan : Karet (ton)
Perkebunan : Kelapa Sawit (ton) (kebun rakyat)
Perkebunan : Kakao (ton)
Peternakan : produksi daging sapi (ton)
Perikanan : ikan budidaya (ton)
Perikanan : ikan perairan umum (ton)
Produksi Olahan Hasil Perikanan (ton)
produktivitas padi sawah
indeks panen padi sawah

luas panen
produktivitas ikan budidaya (ton/ha)
produktivitas sawit
produktivitas karet
Indikator
Luas sawah (hektar)
Luas Perkebunan sawit (hektar) (kebun rakyat)
Luas Perkebunan karet (hektar)
Luas perkebunan kakao (hektar)
luas kolam (hektar)
Peternakan : populasi sapi/kerbau (ekor)
Nilai Tukar Petani (NTP)
kontribusi sektor pertanian pada PDRB
Panjang jalan usaha tani
panjang jalan produksi
Kelompok tani naik kelas (jumlah)
Kelompok usaha perikanan besertifikat/berbadan hukum (jumlah)
jenis barang bersubsidi yang diawasi

Jumlah Ketersediaan Kalori dan Protein Per Kapita.
Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita.
Penguatan Cadangan Pangan.
Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di
Daerah.
Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan.
Skor Pola Pangan Harapan (PPH).
Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan (%)
Penanganan Daerah Rawan Pangan.
swasembada pangan : produksi dan konsumsi beras
(surplus/defisit)
swasembada pangan : konsumsi dan produksi ikan(surplus/defisit)
Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik

Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik
Luas irigasi kabupaten
Indikator
Rasio Jaringan Irigasi
Panjang saluran irigasi
luas lahan budidaya pertanian
Persentase koperasi aktif
Jumlah koperasi sehat

Jumlah pelaku usaha mikro naik kelas
pertumbuhan industri Kecil dan Menengah (IKM) (persen)

kontrubusi sektor industri terhadap PDRB (persen)
Jumlah produk IKM memiliki merk terdaftar (IKM)
Jumlah produk IKM berlabel halal (jenis)
Pasar dalam kondisi baik (persen)

Koefisien variasi harga kebutuhan pokok antar waktu
Alat UTTP bertanda tera sah (unit)
Persentase distributor pupuk bersubsidi sesuai dengan RDKK
Jumlah barang/bahan berbahaya tidak layak/tidak boleh edar yang
ditemukan
Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB
Persentase kenaikan subsektor perdagangan besar dan eceran
bukan mobil dan sepeda motor
jumlah kunjungan wisatawan (domestik dan mancanegara)
jumlah kawasan wisata yang dikembangkan
jumlah destinasi pariwisata daerah
Jumlah pelaku ekonomi kreatif
Indikator
Nilai realisasi Investasi
Jumlah perusahaan yang berinvestasi

Menurunnya waktu pemrosesan perijinan investasi (menjadi
maksimal 15 hari kerja per jenis perizinan)
kesesuaian rencana penataan ruang dengan perencanaan

pembangunan
kesesuaian izin dengan penataan ruang
Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan
Luasan RTH Publik
Jumlah kawasan Sumber Daya Air yang harus dilindungi
Jumlah kawasan Sumber Daya Lahan yang harus dilindungi

Indikator
Persentase menurunya lahan kritis
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Persentase timbulan sampah yang tertangani
tahap pra bencana : Persentase kelompok masyarakat di daerah

rawan bencana yang siap menghadapi bencana
Tahap tanggap darurat : Persentase kejadian bencana yang bisa
ditangani
Tahap tanggap bencana : Rata-rata waktu respon kejadian bencana
(jam)
Indikator
tahgap pasca bencana : Persentase daerah pasca bencana yang
bisa dipulihkan
Opini WTP atas Laporan Keuangan
Hasil evaluasi AKIP

Tingkat Kapabilitas APIP
Tingkat Kematangan Implementasi SPIP (maturity level)
hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang telah ditindaklanjuti
Persentase pelaksanaan lelang yang dilaksanakan oleh layanan

pengadaan
Persentase pelaksanaan layanan pengadaan barang dan jasa yang
sesuai dengan rencana umum pengadaan
Persentase perangkat daerah yang menyampaikan rencana umum
pengadaan tepat waktu
Persentase produk hukum yang difasilitasi penyusunannya
Jumlah penanganan perkara hukum
pencapaian Standar Pelayanan Minimal
Nilai LPPD
Indikator
Indeks Kepuasan Masyarakat
Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal
- Persentase pejabat yang mengikuti PIM II

- Persentase pejabat yang mengikuti PIM III
- Persentase pejabat yang mengikuti PIM IV
Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin ASN
Persentase tingkat kehadiran ASN
Persentase data kepegawaian yang akurat
Persentase luas lahan bersertifikat

Persentase tanah pemerintah daerah yang bersertifikat
Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku
persentase kesesuaian antara RPJMD dengan RPJPD
persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD

persentase kesesuaian antara APBD dengan RKPD
Persentase hasil Musrenbang kecamatan yang diakomodir dalam

RKPD
persentase ketersediaan data perencanaan pembangunan
Indikator
persentase pencapaian target dan sasaran RPJMD terhadap RPJPD
persentase pencapaian target dan sasaran RKPD terhadap RPJMD
persentase pencapaian target dan sasaran tahunan

Persentase pencapaian realisasi fisik kegiatan tahunan
Persentase pencapaian realisasi Keuangan kegiatan tahunan
Jumlah pengkajian kelitbangan daerah
Jumlah fasilitasi inovasi daerah
Jumlah penelitian yang didampingi/difasilitasi
Rata-rata ketergantungan dana transfer (rasio kemandirian fiskal)
Rata-rata pajak dan retribusi terhadap total Pendapatan (persen)
Rata-rata belanja modal (persen)

Rata-rata presentase belanja pegawai (persen)
Persentase SILPA terhadap APBD
Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak
langsung
Persentase belanja pendidikan (20%)
Persentase belanja kesehatan (10%)
Bagi hasil kabupaten/kota dan desa
Penetapan APBD
Indikator
persentase ketersediaan data statistik sektoral
persentase kepemilikan Kartu Keluarga
persentase kepemilikan KTP-el

persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)
persentase kepemilikan Akta Kelahiran Anak usia 0 – 18 tahun
persentase pengurusan Akta Kematian
Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman,

keindahan)
Indikator
Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/ kota
Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan
Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)
Persentase Penegakan PERDA
Persentase nagari yang memiliki website dan melakukan
pembaruan informasi minimal 1 kali sebulan
Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi
Masyarakat di Tingkat nagari
Jumlah nagari yang memiliki KIM (Kelompok Informasi Masyarakat)
Jumlah nagari
Persentase perangkat daerah yang memiliki jaringan
telekomunikasi
Jumlah publikasi kegiatan daerah di media cetak

jumlah liputan kegiatan pemerintah daerah
nilai PPID
Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam
komunikasi Perangkat Daerah
Tingkat pelayanan keprotokolan

jumlah acara kenegaraan atau acara resmi
pelayanan tamu daerah
operasional TU pimpinan (kepala daerah, wakil kepala daerah,
sekda, dan staf ahli)
Tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat –alat

kelengkapan DPRD kabupaten
Indikator
Tersusunnya dan terintegrasinya program-program kerja DPRD
untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan
perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen rencana lima tahunan
(RPJMD) maupun dokumen rencana tahunan (RKPD)
Terintegrasinya program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi

pengawasan, pembentukan perda dn anggaran ke dalam
dokumenperencanaan dan dokumen anggaran Setwan DPRD
persentase nagari tertinggal dan sangat tertinggal
Persentase aplikasi SINAR yang dimanfaatkan nagari

Pesentase aplikasi Profil Desa Dan Kelurahan (Prodeskel) yang
dimanfaatkan dalam pembangunan nagari
Persentase nagari memiliki BUM-Nag aktif
Persentase TTG yang dimanfaatkan masyarakat
Persentase kelompok PKK yang aktif
Persentase strata Posyandu yang mandiri
Indikator
Persentase KAN yang aktif dalam pembangunan
Jumlah lembaga didikan subuh yang terbina

peringkat penyelenggaraan MTQ tingkat provinsi
jumlah cabang yang diikuti pada MTQ tingkat provinsi
Jumlah potensi cagar budaya yang dikembangkan
Jumlah pelestarian cagar budaya

jumlah grup kesenian
Persentase lembaga adat yang dibina
Jumlah Konflik sosial
Jumlah Kasus Penyakit Masyarakat

Rasio Pembinaan Ormas dan LSM serta Partai Politik
Jumlah Kasus Narkoba
Jumlah Kader Bela Negara yang dibina
Rasio Warga Negara Asing (WNA) yang dipantau
UJUAN, SASARAN, INDIKATOR, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN RPJMD Kabupaten Tahun 2016-2021
SUMBAR
Satuan 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 sumber 2016 2017 2018 2019 2020 2021 KET
tahun 70.16 70.30 70.57 70.78 71.01 71.23 71.46 68.79 68.92 69.05 69.1 69.31 69.44 1 1
per 286 330 325 310 305 300 280 0
100.000
kelahiran
hidup
per 1000 20.15 22 21 21 20 20 20 0
kelahiran
hidup
per 1000 28 25 24 23 22 22
kelahiran
hidup
persen <5% <5% <5% <5% <5% <5% <5%
persen n/a 30 25 20 17 15 15 0
persen 0 0 42.86 92.86 100 100 100 0

persen 65 70 80 90 95 100 0
persen 28.10 30.31 36.64 39.91 47.64 50.72 53.66 0
jiwa 279 328 403 455 550 600 650
jiwa 993 1082 1100 1140 1154.424 1182.911 1211.398
persen 49 49 48 48 47 47 0
persen 6 ≤ 0,05 ≤ 0,05 ≤ 0,05 ≤ 0,05 ≤ 0,05 ≤ 0,05 0
persen 24.8 24.3 23.8 23.4 23 22.6 0
persen 6.7 6.5 6.3 6.27 6 5.7 0
persen 91.5 92 92.5 93 93.5 94 0

per 1.000 1.7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 0
penduduk
bobot utama paripurna 1 1

nilai C C C C B B
hari 4.7 5.2 5.5 6 6.5 7 0
persen 100 100 100 100 100 100
bobot 5 10 15 20 0
persen 60 65 70 75 80 85 0
0
0
0
0
persen 2.86 2.49 2.35 2.21 2.06 1.92 1.78 1.22 1.18 1.14 1.1 1.06 1.02 1
persen 2.63 2.64 2.51 2.32 2.1 2.1 2.1 0
persen 84 70.62 74.05 76.45 78.08 87.01 87.01 0
unit 6380 4340 2158 1985 1824 1795 1756
0
unit 1 3 5 10 15 20 1
event 3 10 15 20 25 30 0
cabor 33 33 33 33 33 33
peringkat 18 15 10 0
peringkat 18 16 13 10 8 5
jiwa 1 1 3 6 10 15 0
persen 10 13 16 20 25 40 1
0
tahun 8.03 8.23 8.31 8.40 8.48 8.57 8.65 8.46 8.5 8.54 8.58 8.62 8.66 1 1
tahun 12.36 12.39 12.56 12.73 12.9 13.07 13.24 13.94 14.17 14.4 14.63 14.86 15.09 0
persen 32.15 53.09 55.06 57.08 59.06 62.06 67.07 0
persen 108.61 112.43 110.12 110.07 110.03 109.98 108.61 112.43 110 110 110 110 110 0
persen 90.93 82.17 78.6 81.2 82.4 83 90.93 82.17 86 0
persen 100 98.23 98.35 98.5 98.65 98.7 100 98.23 100 100 100 100 100 0
persen 78.33 76.19 77.88 79.5 80 80.53 78.33 76.19 87 89 91 93 95 0
persen 80.12 11.79 11.89 11.99 12.09 12.19 12.44 0
persen 79.49 3.15 3.17 3.18 3.2 3.21 3.23 0
persen 0
0
0
0
0
0
jiwa 16232 17136 22447 108000 22000 24000 26000
jiwa 412 213 324 350 400 425 450
jiwa 15820 16923 11882 100000 11000 12000 13000
jiwa 10241 7100 9950 10850 11775
jiwa 150 200 225 250

jiwa 400 450 500 525
persen 20 2.94 7 7 9 11
persen 3.51 3,24 2,87 2,56 2,26 1,95 1,65 6.68 6.46 6.25 6.03 5.82 5.6 0 1
persen 65.88 65,98 66,64 67,03 67,44 76,86 68,29 1
persen 6,73 8,33 9,16 9,23 9,55 10,28 11,11 Err:504

persen 88.29 88.6 88.91 89.22 89.53 89.84 90.15 94.68 94.76 94.84 94.92 95 95.08 1 1
persen 47.47 48.014 48.558 49.102 49.646 50.19 50.734 62.02 62.1 62.18 62.26 62.34 62.42 1
bobot (inisiator) pratama Madya
persen 0
32 40 100 100 100 100 100
persen 100 100 100 100 100 100 100
persen 0 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01

persen 80 100 100 100 100 100 100
persen 7.17 7.16 6.76 6.46 6.17 5.89 5.62 6.43 6.15 5.87 5.59 5.31 5.09 1 1
persen 100 100 100 100 100 100 100
jiwa
jiwa
persen 100 100 100 100 100 100 100
jiwa
jiwa
persen 75 88 88 90 100 100 100 1
1
jiwa
97 263 263 263 263 263 263
persen 86.71 44.44 47.99 51.82 55.65 59.49 63.33 target rpjmd lama 1 1
persen 12 13 14 15 target terlalu rendah 69 70 71 72 73 74 0

persen 65.38 69.23 73.08 76.92 80.77 84.62
0
persen 16.93 16.61 16.29 15.97 16.66 1 1
persen
persen 87.88 88.65 89.42 90.19 90.96
persen n/a n/a 100 100 100
persen n/a n/a 100 100 100
persen 90.19 90.64 91.09 91.54 91.98 0

persen 46.42 46.6 46.78 46.96 47.14 1
persen 68.42 67.26 66.1 64.95 63.79
persen 3.85 3.85 3.85 3.85 3.85
persen 14.53 16.26 19.26 22.71 26.29 30.08 1 1

persen 39.99 39.79 40.01 40.62 41.6 42.91 0
unit 20 20 20 0
0
kasus 91 76 61 46 31 16
persen 88 86 88 90 95 100
persen B B B
persen 74.02 77.5 80 85 90 100
persen 5 5 5 5 5 5
kecamatan kecamatan kecamatan kecamatan kecamatan kecamatan
persen 1 izin 1 izin 1 izin 1 izin 1 izin

persen 1 terminal 2 terminal 2 terminal 3 terminal 4 terminal
KK n/a 0 0 0 75 100 150
75 175 325
persen
lokasi
persen 69.84 70.25 70.42 70.66 70.71 70.88 71.2 70.41 70.84 71.27 71.7 72.13 72.56 1 1
persen 5.80 5.34 5.60 5.70 5.80 5.90 6.00 5.58 6.16 6.26 6.35 6.44 6.54 0
persen 34.60 36.78 39.17 41.65 44.10 46.83 49.67 36.48 38.68 41.02 43.5 46.12 48.91 0
10,713
bobot 0.36 0.35 0.34 0.33 0.32 0.31 0.30 0.338 0.334 0.331 0.329 0.327 0.325 0
ton 70,169 66,555 69,883 71,000 71,500 72,000 72,500 1 1
ton 1,290.00 2,424.00 2500 2600 2650 2700 2750 0

ton 1,499 666 0
ton 32,784 36,135 37,763 39,391 41,019 42,647 44,275 0
ton 74,020 74020 75000 77500 78000 79000 80000 dda 0
ton 1,258 2,719 3,269 3,819 4,369 4,919 5,469 0
ton 6,020.90 6,250 6,375 6,400 6,500 6,750 0
ton 19,202.0 19,202.0 20,000 21,000 22,000 23,000 24,000 0
ton 19,202.0 19,202.0 0
ton
ton/ha/pan 4.83 4.50 4.6 4.7 4.8 4.9 5 0
en
kali/tahun 1.79 1.85 1.85
ha 11662.00 12358.00 13168 13826 14518 15244
ton/ha/pan
en
ton/ha 5.27 7.03 0
ton/ha 0.991 1.374 0
ha 6497 6669 6785 6835 6885 6935 6985 0
ha 30495.19 0
ha 38432.5 0
ha 1984.81 0
ha 0
ekor 40788 48279 statistik peternakan 0
bobot 106.51 107.34 107.86 108.31 109 109.65 0
persen 31.03 31.59 0
km 0
km 0
kelompok 994 0
15
kelompok 10 5 6 8 10 12 0
jenis
kalori 237.67 78.58 78.58 78.58 78.58 78.58 78.58 1 1
kalori 2.685 2.685 2.685 2.685 2.685 2.685 0
persen 30 30 50 60 70 80 0
persen 52 52 52 52 52 52 0
persen 80 80 83 83 85 85 0
persen 75.9 78.00 78.00 79.00 79.50 79.50 80.00 84 84.6 85.2 85.8 86.4 87 0
persen 50 50 55 60 65 70 0
persen 2 2 2 3 3 4 0
persen 93 92.4 91.8 91.2 90.6 90
persen 25 27 35 40 45 50
persen 47.69 51.77 54.66 57.31 59.44 61.38 0

ha
ha
persen 60 75 85 95 100 0
km
ha
persen 49 49 50 60 70 80 90 1 1
unit 3 6 7 11 15 19 24 0
ukm 5 10 15 20 25 30 35 0
0
0
persen 1.69% 6.19% 11.19% 16.19% 21.19% 26.19% 21.19% 0
persen 6.4 6.34 6.25 6.17 6.07 5.98 5.89 0
unit 10 13 15 18 21 24 27 0
unit 15 18 19 24 27 30 33 0
0
persen 19.20% 21,62 % 22.90% 23.70% 24.20% 25.40% 28.1 1
persen ≤ 10 % ≤9% ≤9% ≤9% ≤8% ≤8% ≤7%
unit 150 179 400 500 600 700 800 0
persen 98 100 100 100 100 100 100 0
persen 80 75 65 60 55 50 50 0
persen 12.87 13.19 13.36 13.56 13.77 13.97 14.17 0

persen 10.50% 12,36 % 15.20% 17.40% 20.20% 22.60% 24.80%
jiwa 27,294 36,143 43,371 52,045 62,454 74,944 1

kawasan 19 21 23 25 27 29 0
kawasan 30 33 35 38 40 45 0
usaha 108 135 168 201 241 289
rp juta 1
unit 0
hari 0
persen 1 1
persen 0
persen
persen 0
0
0
kawasan 18 18 22 22 22 22 22 1
kawasan 6 6 6 6 6 6 6 0 1
1
persen 0.97% 1.29% 14.85% 12.82% 14.79% 14.75% 14.72% 1
indeks 59.97 62.85 66.50 67.00 67.50 68.00 68.50 70.18 69.75 69.63 69.51 69.45 69.43 0 1
persen 0.019% 0.02% 0.02% 0.02% 0.03% 0.03% 0.03% 1
persen n/a 2% 2% 4% 6% 7% 7% 1
persen n/a 100% 100% 100% 100% 100% 100%
jam n/a 1 1 1 1 1 1
n/a 6% 6% 6% 6% 6% 6%
tmp/tw/wd WDP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP 1 1
p/wtp
bobot C C (45,67) B (60,46) B B BB BB BB BB BB A A A0

bobot 2 2 2 3 3 3 3 0
bobot 1.3 3 3 3 3 0
persen 70% 75% 77% 80% 82% 84%
persen 0
persen
persen
persen
kasus
persen
skor, 2,8124 3,1226 3,1500 3,2000 3,2500 3,2750 3,3000
status, (tinggi) (tinggi) (tinggi) (tinggi) (tinggi) (tinggi) (tinggi)
peringkat urutan 231 urutan 120 naik naik naik naik naik
peringkat peringkat peringkat peringkat peringkat
bobot 0
1
persen 26.92 35.71 39.29 38.46

persen 38.58 31.11 31.85 28.57
persen 37.94 26.84 26.84 25.51
persen 68 82 89
persen 98 98 98.5
persen
persen
persen 0
persen 8.11 7.89 7.89 7.89 7.89 7.89
persen 100 100 100 100 100 100 1 1
persen 100 100 100 100 100 100 80 82 84 86 88 90 0

persen 25 30 35 40 45 50 0
persen 75 80 85 90 95 100
persen 75 80 85 90 95 100 0
persen 70 80 85 90 95 95
persen 75 80 85 90 95 100
persen 75 80 85 90 95 100
persen
persen
dokumen 1 1 1 1 1 1 1
dokumen 1 1 1 1 1 1 1
dokumen 1 1 1 1 1 1 1
persen 76.10 84.64 Lap Keu yang diaudit 1 1
persen 2.24 1.86 Lap Keu yang diaudit 0

persen 103 113.57 Lap Keu yang diaudit 0
persen 1
persen
persen
tepat tepat waktu/ tepat waktu tepat tepat tepat tepat tepat
waktu/ tidak tepat waktu waktu waktu waktu waktu
tidak tepat waktu
waktu
persen 75 80 85 90 100
persen 100 100 100 100 100 100 1
persen 90.32 96.29 96.27 97.50 100 100 100 0

persen 0
persen 0
persen 0
persen
persen
persen
jam
persen 15% 46% 62% 81% 100% 1
persen
12% 21% 50% 77% 100%
nag
ari 54% 68% 81% 100% 100%
nag 29% 58% 77% 100% 100%
ari
persen
32% 51% 73% 100% 100%
0
kali
kali
nilai
persen 0% 0% 15% 50% 100%
persen 100 100 100 100 100 100

acara 180 180 180 180 180 180
agenda 75 75 75 75 75 75
persen 100 100 100 100 100 100
ada/tidak ada ada ada ada ada ada ada

persen 9.62 55.77 26.92 23.08 19.23 15.38 11.54 1 1
50.00 61.54 73.08 80.77 92.31 0

persen 57.69 67.31 76.92 86.54 96.15 100 0
persen 23.08 76.92 82.69 88.46 94.23 100.00 Err:504

persen 15.38 19.23 23.08 26.92 30.77 34.62 Err:504
persen 100 100 100 100 100 100 Err:504
persen 10.29 11.11 11.93 12.76 13.58 Err:504
persen 100 100 100 100 100 Err:504
unit 1
peringkat 0
cabang
unit 22 25 100 162 170 180 190 1 1
unit 80 152 170 180 190 0

kelompok 13 13 30 32 35 40 45
persen 0
0
0
0
Err:504
kali
kasus
persen
kasus
jiwa
persen
n Tahun 2016-2021
pemenuhan pelayanan kesehatan, peningakatan sarana/prasarana serta peningkatan k1

1
1
1
1
1
peningkatan pelayanan kesehatan dan fasilitas kesehatan di RSUD 1

meningkatkan kualitas hidup penduduk melalui program KB
menumbuhkan budaya dan prestasi olah raga
pengembangan peran dan potensi pemuda dalam pembangunan
Peningkatan kualitas pendidikan sekolah melalui peningkatan sarana dan prasarana s 1

1
1
1
1
peningkatan perpustakaan sebagai sumber informasi karya tulis, karya cetak dan/ atau ka
pengurangan tingkat pengangguran melalui penciptaan lapangan kerja serta optimalis 1
1
1
1
Meningkatkan peren perempuan dalam pembangunan dn pengarustamaan gender 1
1
1
Meningkatkan perlindungan perempuan, anak dan pemenuhan hak anak
Penyelenggaraan perlindungan sosial yang komprehensif dalam rangka pemenuhan 1
Meningkatkan penanganan PMKS melalui kerjasama dengan lembaga keagamaan dan 1

Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan bantuan bagi LKS
Perluasan dan pemerataan pemberian bantuan bagi PMKS dalam pemenuhan kebutu 1
Pembinaan dan Pemantapan PSKS secara proaktif, koordinatif dan saling mendukung dala
pembangunan dan peningkatan kualitas prasarana transportasi kabupaten 1
Peningkatan akses/ kemudahan masyarakat berpendapatan rendah terhadap hunian 1

ya
1
1
1
Penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas di perumahan formal dan kawasan pemukiman
Penyediaan layanan air minum dan sanitasi layak yang terintegrasi dengan penye 1
1
1
1
Peningkatan pelayanan regulasi bidang transportasi
Pembangunan sarana dan prasarana transportasi
Meningkatkan kemampuan dan produktivitas masyarakat transmigrasi
meningkatkan pengamanan di aliran sungai

1
Meningkatkan pembangunan ekonomi pada sektor dominan, merata, serta secara ber1
1
1
1
peningkatan produksi, produktivitas dan nilai tambah hasil pertanian/perikanan unt 1
1
1
1
1
1
1
peningkatan kualitas pangan dan mitigasi kerawanan pangan 1
1
Meningkatkan pengembangan usaha-usaha ekonomi berbasis kerakyatan 1
1
1
1
1
1
1
1
Meningkatkan sarana dan prasana bidang perdagangan, perlindungan konsumen d 1
1
1
1
Mengembangkan pariwisata berbasis keunggulan alam, budaya, kuliner dan kearifan lokal
peningkatan pelayanan penanaman modal pada PTSP
mewujudkan ruang wilayah daerah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan
Meningkatkan upaya konservasi terhadap sumber daya air dan kawasan berfungsi li
1
1
1
Peningkatan fungsi lingkungan dengan melaksanakan pemulihan terhadap lahan kriti 1
1
1
1
Peningkatan kualitas air, udara dan tutupan lahan yang tercermin dalam peningkatan 1
1
1
1
pengelolaan B3 dan limbah B3 (Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun) 1

1
Meningkatkan pengelolaan sampah berbasis sistem 3R (Reduce, Reuse dan Recycle), opti
Penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, da

1
penataan tata kelola pemerintah dan birokrasi pemerintahan daerah 1
1
pelaksanaan pembinaan dan penyelanggaran manajemen ASN untuk mendukung fungsi pelaya
Peyelanggaraan kearsipan sesuai prinsip, kaidah dan standar kearsipan
penyelengaraan Fungsi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi dalam mewujudkan 1
1
1
1
Penyelengaraan fungsi kelitbangan dalam melahirkan inovasi untuk percepatan pembangu
meningkatkan kemandirian fiskal dan pengelolaan keuangan daerah 1
penyempurnaan sistem penganggaran daerah ; pendapatan, belanja dan pembiayaan

meningkatkan kompilasi data menuju One Data yang lengkap dan akurat
meningkatkan pengetahuan dan keterjangkauan masyarakat terhadap akses kepemilikan

Mengembangkan dan memanfaatkan sistem informasi dalam penyelenggaraan pemerintah
meningkatkan kualitas dan kuantitas penyediaan informasi dan dokumentasi terkait kegi
meningkatkan keamanan informasi pemerintah daerah
meningkatkan kualitas keprotokolan daerah
mendukung optimalisasi pelaksanaan fungsi DPRD sebagai lembaga legislatif tingkat kabu
1
menciptakan nagari yang maju, mandiri dan pembangunan secara berkelanjutan 1

1
1
1
1
Meningkatkan nilai-nilai kehidupan keagamaan di masyarakat
pelaksanaan Perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan budaya seba1
1
Meningkatkan Nilai Wawasan Kebangsaan dan Politik.
catatan KLHS (pada RPJMD dikasih warna biru)
2
peningkatan layanan kesehatan dalam upaya promotif dan preventif dalam pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak kenular
peningkatan cakupan imunisasi dasar lengkap
pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil, bayi dan balita serta 1.000 hari pertama kehidupan(1000 HPK)
peningkatan pelayanan Ante Natal Care (ANC) berkualitas
penerapan Perilaku hidup bersih sehat (PHBS) dan penyehatan lingkungan

sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan SDM kesehatan di bidang kesehatan
Penguatan gerakan masyarakat, lembaga pemerintah dan swasta dalam peningkatan upaya kesehatan masyarakat
Pembentukan pos gizi di tingkat nagari
meningkatkan akses masyarakat untuk mendapatkan jaminan kesehatan (Total coverage)
pembangunan Puskesmas, peningkatan status Puskesmas non rawatan menjadi Puskesmas rawatan beserta alat kesenatan
Pemanfaatan pelayanan pengobatan tradisional dan Pemanfaatan Tanaman Herbal sebagai obat
peningkatan kapasitas SDM kesehatan
Meningkatnya peran serta masyarakat di bidang kesehatan
Peningkatan kelengkapan sarana kesehatan
peningkatan kualitas Pelayanan kefarmasian
pembangunan rumah sakit type D
pembiayaan penerima bantuan iuran (PBI) tepat sasaran
terakreditasinya seluruh Puskesmas
terpenuhinya pelayanan kesehatan pada kondisi khusus
pencegahan dan pengendalian penyakit menular
peningkatan penemuan, penanganan dan tingkat kesembuhan penderita penyakit menular

peningkatan kewaspadaan dini terhadap kejadian luar biasa (KLB) dan penanggulangannya
Peningkatan kualitas pelayanan dan rehabilitasi gangguan kesehatan kejiwaan
Peningkatan pelayanan Pos Pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu PTM), Posyandu remaja, Posyandu Lansia
Peningkatkan Pelayanan di Labkesda
Penyediaan sarana dan prasarana RSUD sesuai standar

pembangunan gedung RSUD baru
peningkatan layanan RSUD
peningkatan kemandian BLUD RSUD dan peningkatan kualitas manajemen RSUD
menambah jenis pelayanan kesehatan
peningkatan kapasitas SDM kesehatan RSUD
pengendlian angka kelahiran untuk mengendalian pertumbuhan penduduk

menumbuhkan kesadaran PUS dalam ber-KB
pemenuhan kebutuhan KB bagi yang belum ber-KB
optimalisasi kelembagaan KB ({PLKB dll)
sosialisasi KB bagi PUS dan remaja
membudayakan olahraga untuk kebugaran jasmani dan membentuk identitas daerah
peningkatan sarana dan prasarana olahraga
pembinaan cabang olahraga yang berpotensi dan cabang unggulan
pembibitan atlit usia dini secara sistematik, berjenjang dan berkelanjutan
fasilitasi berbagai event olahraga resmi (POPDA, POPNAS, dsb) serta mengikut sertakan atlit daerah
peningkatan motivasi dan pembinaan atlit dan pelatih serta pemberian penghargaan
optimalisasi koordinasi dengan KONI
Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan
pembinaan dan pemberdayaan organisasi/wadah kepemudaan
Peningkatan SDM pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan, dan kepemimpinan dalam pembangunan
peningkatan sarana dan prasarana organisasi kepemudaan
penyediaan ruang kelas dan sarana belajar dalam kondisi baik
peningkatan fungsi labor dan perpustakaan sekolah dalam menunjang proses belajar mengajar
peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan melalui diklat dan pelatihan
pemberian beasiswa bagi siswa miskin dan berprestasi
penyelenggaraan ekstrakurikuler dan kegiatan keagamaan di sekolah
penguatan pendidikan berkarakter yang terintegrasi ke dalam mata pelajaran
Pembangunan jamban bagi siswa/guru dan penciptaan sekolah sehat
Pelibatan keluarga dalam proses pembelajaran
Fasilitasi pelaksanaan O2SN dan OSN
pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pembelajaran

penuntasan wajib belajar 9 tahun
perizinan dan pembinaan pendidikan non formal (Pusat kegiatan belajar masyarakat/PKBM, Lembaga Kursus dan Pelatihan/LKP, Taman Baca Masyarakat/TBM)
pembangunan gedung layanan perpustakaan dan mobiler yang representatif

penambahan koleksi buku seusai dengan kebutuhan baca masyarakat
meningkatkan minat baca masyarakat (pemustaka) melalui berbagai event dan sosialisasi kepustakaan
pembinaan pustaka sekolah/perguruan tinggi, pustaka nagari, dan taman bacaan masyarakat (TBM)
meningkatkan kapasitas pengelola pustaka dan/ atau pustakawan

mendorong/ memfasilitasi nagari untuk penyedian dan peningakatan pespustakaan nagari
penelusuran dan/ atau penyediaan naskah kuno
penyelenggaraan hubungan industrial (perusahaan dan karyawan) untuk meningkatkan perlindugan tenaga kerja
penyediaan pusat informasi pasar tenaga kerja
optimalisasi Balai Latihan kerja (BLK) untuk peningkatan keterampilan dan kompetensi angkatan kerja
penyelarasan dan kemitraan antara bidang yang dilatih dengan kebutuhan pasar tenaga kerja dengan perusahaan dan pemerintahan nagari
peningkatan sarana dan prasarana BLK
penyusunan perencanaan/ kebijakan bidang ketenagakerjaan
pelaksanaan pembangunan padat karya (infrastruktur dan produktif)
pembinaan dan pembentukan kelembagaan tenaga kerja
Peningkatan pemahaman pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemenuhan hak anak, serta perlindungan
peningkatan kulitas kelembagaan

meningktkan keterwakilam perempuan dalam kelembagaan serta sebgai dan jabatan dalam kelembagaan
meningkatkan peren perempuan dalm peningkatan ekonomi
meningkatkan kesetarn perempuan dalam pendidikan, dan kesehatan
Peningktan pemahaman perlindungan perempuan dan anak serta tidk enggan mengadu
optimlisasi kelembagaan perlindungn perempuan dan anak dalam pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi anak korban tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah la
Peningkatan upaya pencegahan perkawinan di usia anak
sosialisasi di sekolah
peningkatan ekonomi kelurga miskin berdasarkan karakter kemiskinan pada program-program pemerintah
Pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin
Penyempurnaan pengukuran kemiskinan yang menyangkut kriteria, standardisasi, dan sistem pengelolaan data terpadu
rehabilitasi sosial dasar bagi : penyandang disabilitas terlantar dan tuna sosial di panti,
perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana
perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana
Perluasan cakupan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) bagi penduduk rentan dan pekerja informal
Penguatan peran kelembagaan sosial
Pemberian bantuan sosial untuk penanganan masalah sosial melalui mekanisme Usaha Kelompok Produktif (UEP), Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan bantuan kesejahteraan sosial lainny
Pengembangan kemampuan Potensi Sumber-sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) menjadi tenaga profesional dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejateraan Sosial (PMKS)
pembangunan, peningkatan, pemeliharaan jalan dan jembatan
pembangunan dan pemeliharaan bahu jalan tanaman penutup

pembangunan drainase pengaman badan jalan
Bedah rumah untuk masyarakat miskin
Pembangunan rumah susun bagi MBR

Fasilitasi pembangunan perumahan formal
Pembangunan sapras perumahan (jalan lingkungan dan drainase)
Menyusun regiulasi terkait perumahan
pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur (jalan dan drainse lingkungan permukiman)
Pengelolaan dan pengembangan SPAM kabupaten

Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam Daerah
Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan dalam Daerah
Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik
pelaksanaan dan optimalisasi perizinan bidang transportasi
sosialisasi kebijakan transportasi

peningkatan kapasitas aparatur perhubungan
penyediaan perlengkapan jalan sesuai kebutuhan

penyelenggaraan pengawasan perlengkapan jalan
pembangunan terminal tipe C dan fasilitasi dalam pembangunan terminal tipe A

pencapaian akreditasi unit pengujian kendaraan bermotor
pembangunan prasarana keselamatan pengguna jalan dan prasarana penunjang
penyediaan transportasi umum perintis dan kendaraan umum
penetapan kawasan pemukiman transmigrasi
penyediaan sarana dan prasana di kawasan transmigrasi (listrik, jalan, pasar, sekolah, pustu/poskesri dll)
memfasilitasi kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya dalam penyediaan kawasan transmigrasi di Kabupaten Dharmasraya
penyusunan studi kondisi aktual masyarakat transmigran dan potensi pengembangan sosial ekonomi
Pengembangan usaha ekonomi di lokasi transmigrasi
inventarisasi tebing sungai rawan longsor
membangun dinding penahan tebing di aliran sungai

mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sektor dominan/ potensial
pengembangan ekonomi masyarakat yang memiliki daya saing tinggi

mengurangi kesenjangan ekonomi dan menurunkan tingkat kemiskinan
program pembangunan yang berpihak pada masyarakat miskin
penetapan dan pengembangan produk unggulan serta kawasan sentra produksi
pengamanan lahan pertanian produktif dan pemanfaatan lahan terlantar

pembangunan sistem irigasi untuk mendukung pertanian/perikanan
pembangunan sistem distribusi pemasaran hasil pertanian/perikanan
peningkatan pemanfaatan inovasi dan teknologi pertanian/perikanan yang berkelanjutan
peningkatan sarana dan prasarana pertanian/perikanan
pengendalian hama terpadu pertanian/peikanan dan pengendalian penyakit hewan
fasilitasi asuransi pertanian/perikanan untuk petani
peningkatan SDM petani/ kelompok tani dan petugas
Penyaluran bibit/benih unggul untuk petani
Peningkatan dan penguatan kapasitas kelompok dan kelembagaan petani
mengembangkan sentra produksi, sentra industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta destinasi pariwisata
optimalisasi pemasaran hasil pertanian/perikanan
meningkatkan produksi olahan hasil pertanian/perikanan
implementasi pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan berkelanj

Pengamanan pengawasan dan pemanfaatan perairan umum
Pembangunan/Perbaikan Lumbung Pangan Masyarakat dan Penyediaan Sarana Pendukungnya

optimalisasi pemanfaatan pekarangan rumah tangga
penyaluran pangan utama melalui pengembangan usaha pangan masyarakat (PUPM)
penguatan lembaga distribusi pangan masyarakat
survei informasi harga, pasokan dan akses pangan

perhitungan skor pola pangan harapan (PPH) konsumsi, PPH ketersediaan, dan Neraca bahan makanan (NBM)
Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan daerah
penanganan kerawanan pangan pada nagari mandiri pangan
Pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan daerah
pengawasan keamanan dan mutu pangan segar
pembangunan/rehabilitasi jaringan irigasi dan embung kabupaten

penganekaragaman konsumsi pangan di masyarakat (pangan lokal dan lomba cipta menu)
Peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan usaha
Peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran

fasilitasi terhadap kemudahan akses pembiayaan dan skema pembiayaan
Peningkatan promosi dan pemasaran produk
Mengembangkan usaha hilirisasi produk (industri pengolahan)
Pembangunan sentra industri kecil dan menengah alat dan mesin pertanian (Alsintan)
fasilitasi dan pengembangan sentra IKM berbasis agro yang ramah lingkungan dan ramah lingkungan
pembenahan dan pembubaran koperasi tidak aktif
pelaksanaan OVOP (one village one product)
Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perdagangan

pembentukan UPT metrologi dan pengawsan metrologi
Meningkatkan perlindungan konsumen
peningkatan pangsa pasar komoditi pertanian dan produk unggulan daerah lainnya
pemantauan harga dan stok barang serta melakukan operasi pasar
pengawasan pupuk dan pestisida tingkat daerah
Pembangunan Destinasi Pariwisata

Pemasaran Pariwisata Daerah serta kerjasama dengan pihak swasta ; ASITA (Association of the Indonesian Tours & Travel Agencies), dsb
pembangunan prasarana pendukung pariwisata
mendorong perkembangan ekonomi kreatif di bidang pariwisata
penyusunan kebijakan yang mengatur kepariwisataan daerah ; Ripda, RIPOW, Masterplan pengembangan kawasan pariwisata; perda tentang retribusi objek wisata, enetapan tanda daftar u
penetapan kalender pariwisata dan pelaksanaan event pariwisata
pembentukan dan pembinaan kelompok sadar wisata
penggalian dan pengembangan potensi wisata daerah
sosialisasi dan edukasi terhadap pelaku wisata dan stakeholder terkait
keringanan pajak atau retribusi bagi investor yang sedang mengurus izin dan investor baru
penyediaan data spasial terkait potensi dan peluang investasi

penyelengaraan promosi penanaman modal
penyelengaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu 1 (satu) pintu melalui PTSP
pendelegasian dan pelimpahan kewenangan perizinan dan nonperizinan dari kepala daerah ke kepala dinas PTSP
penyelengaraan pemantauan, pengawasan dan pembinaan terkait penanaman modal
Pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintergrasi melalui sistem informasi (SIPO, SPIPISE, SICANTIK)
pendataan penanaman modal (PMDN dan PMA)
2
penyediaan data spasial dan penyediaan peta yang berkualitas
peningkatan kesesuaian perijinan penataan ruang sesuai peraturan yang berlaku

Pemantauan dan evaluasi yang terukur
Meningkatnya kepatuhan pemangku kepentingan terhadap RTRW
Pembentukan perangkat PPNS
Peningkatan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim melalui penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan Program Kampung Iklim
pembinaan sekolah berwawasan lingkungan (ADIWIYATA)

inventarisasi keanekaragaman hayati (KEHATI)
pembinaan Kalpataru
pelaksanaan program kalibersih (Prokarsih) dan surat pernyataan kalibersih (Superkasih)
mengembangkan ekowisata dan jasa lingkungan
pembangunan tampat pembuangan limbah padat dan cair yang menimbulkan polusi
pembangunan tampat pembuangan limbah padat dan cair yang menimbulkan polusi
Meningkatkan tutupan hutan (forest cover) serta pelestarian terhadap keberadaan keanekaragaman hayati
Pemulihan lingkungan yang rusak/terkontaminasi dari limbah cair dan limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3)
pemeliharaan ruang terbuka hijau
melaksanakan sosialisasi dan edukasi masyarakat dalam pengendalian, pencemaran dan perusakan lingkungan
rehabilitasi hutan dan lahan
melakukan pemantauan kualitas lingkungan untuk menurunkan beban pencemaran
melakukan kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan (RPPLH, KLHS, dan dokumen kajian lingkungan lainnya)
melaksanakan pengawasan terhadap sumber-sumber pencemaran serta optimaslisasi penataan dan pentaatan izin lingkungan
penyusunan kebijakan terhadap pengelolaan lingkungan hidup
inventarisasi terhadap usaha kegiatan yang belum memiliki izin lingkungan
menindaklanjuti kasus pengaduan tentang lingkungan
memfasilitasi program CSR lingkungan
pelaksanaan operasional laboratorium lingkungan
pengawasan dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3)
penanganan sampah B3
pembentukan lembaga usaha untuk pengelolaan limbah B3
perizinan pengelolaan limbah B3
penyusunan kebijakan strategi daerah dalam pengelolaan persampahan

Mengoptimalkan kelembagaan pengelolaan sampah dari hulu sampai ke hilir
penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga
sosialisasi dan edukasi pengelolaan persampahan
menuju penghargaan adipura di ibukota kabupaten, dan melaksanakan gerakan sumbar bersih (GSB)
Penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta.
Pra bencana
sosialisasi pengurangan resiko bencana
Penyelenggaraan pelatihan bagi aparatur dan kelompok masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana
pengembangan Desa (nagari) Tangguh Bencana di daerah rawan bencana
penyediaan peta rawan bencana untuk Pengenalan, pengkajian dan pemantauan risiko bencana, melalui (terkait perencanaan poembangun
tanggap bencana
peningkatan penanganaan tanggap darurat bencana
pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana alam
fasilitasi dan evakuasi masyarakat dampak bencana
bantuan tanggap darurat terhadap masyarakat di daerah bencana
pasca bencana
Rehabilitasi dan rekonstruksi daerah pasca bencana
2
peningkatan tata kelola keuangan dan aset daerah
Meningkatkan kinerja pemerintah daerah serta peningkatan kapasitas aparatur

peningkatan pemahaman tata kelola pemerintahan daerah bagi aparatur dan peningkatan kualitas pelaporan LKJIP
pemantapan pelaksanaan audit, reviu, monitoring, evaluasi, pemantauan, dan bimbingan teknis serta bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya
memantapkan fungsi APIP dalam memantau dan melakukan pemutakhiran data tindak lanjut hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
peningkatan fungsi pengawasan dan meningkatkan tingkat kepatuhan terhadap hasil pemeriksaan
Meningkatkan kompetensi dan integritas aparatur pengadaan barang dan jasa
pengendalian dan perhitungan pencapaian pelaksanaan SPM

peningkatan pengelolaan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah
perlaksanaan survey IKM di perangkat daerah hingga ke UPT
melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriterian ASN
menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan Bimbingan teknis bagi aparatur fungsional dan struktural secara berkelanjutan dabertahapn
melakukan pendataan serta perhitungan kebutuhan PNS dan rekrutmen CPNS
penilaian kinerja individu ASN
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
pemanfaatan tanah pemda untuk pembangunan daerah
Arsip terjaga : adanya penyimpanan dan pengelolaan arsip secara baku/tersistem
Arsiparis : adanya pengelola kearsipan yang handal(fungsional)

Akses arsip : tersedianya informasi dan jaringan kearsipan
Pencipta arsip : adanya pengelolaan arsip sesuai standar di perangkat daerah
depo arsip : adanya penyimpanan arsip yang memadai
Penyelenggaraan kearsipan
penyediaan sistem informasi kearsipan
peningkatan kapasitas aparatur perencana
sosialisasi perencanaan di tingkat perangkat daerah

pelaksanaan penyusunan dokumen poerencanaan sesuai tahapan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
peningkatan kualitas dokumen perencanaan daerah dan dokumen perangkat daerah
meningkatkan ketersediaan dan kualitas data pembangunan
optimalisasi fungsi pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
memberika masukan perumusan kebijakan dan pengembangan penyelengaraa pemerintahan

fasilitasi penelitian terkait peningkatan kinerja pembangunan daerah
melaksanakankajian kebijakan llingkup pemerintah daerah
Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penganggaran
pelaksanaan penetapan APBD tepat waktu
penerapan akuntansi berbasis akrual

penetapan perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disahkan secara tepat waktu
peningkatan pengelolaan aset dan Peningkatan proporsi belanja modal
penerapan e-budgeting
-PAD
melakukan kegiatan penghimpunan data obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah, penentuan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah
optimalisasi sumber PAD dan pengalokasiannya sesuai peraturan perundang-undangan
mempermudah proses penyewaan aset daerah, penambnahan aset dan perawatan aset secara berkala
pengelolaan lain-lain PAD yang sah dengan baik dalam bentuk pendapatan bunga, pendapatan denda atas keterlambatan pekerjaan, serta pengelolaan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nas
- Dana Perimbangan
Meningkatkan Akurasi dan Validasi Data teknis pada: DBH, DAU dan DAK non fisik sebagai dasar perhitungan pemerintah pusat dalam pengalokasian Dana Perimbangan
Penyelarasan kebijakan daerah dengan Nasional melalui Pengusulan DAK Fisik sesuai dengan Prioritas Nasional;
Meningkatkan Koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Pusat, serta Peningkatan Kualitas pelaporan dan penyampaian tepat waktu
- lain-lain pendapatan daerah yang sah
Peningkatan komitmen dana hibah dari pihak ketiga ke Pemerintah Daerah melalui penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah dengan pihak ketiga
Validasi data objek pajak sebagai optimalisasi sumber pendapatan bagi hasil pajak provinsi
pengelolaan dana BOS secara aktual sesuai alokasi dan sekolah penerima dana BOS sekolah SD dan SMP sebagaimana tertuang dalam SK Gubernur Provinsi Sumbar yang diterbitkan setiap
Validasi data objek pajak sebagai optimalisasi sumber pendapatan bagi hasil pajak provinsi, serta Peningkatan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Provinsi.
-belanja daerah
pengalokasian dana fungsi pendidikan minimal 20% dan penggunaan dana fungsi kesehatan 10% dari total belanja
pengalokasian dana pembangunan dalam rangka menunjang prioritas poembangunan nasional
pengalokasian bantuan keuangan kepada provionsi, dan/atau pemerintah nagari untuk pada kegiatan yang bersifat khusus
pengalokasian pendanaan untuk lanjutan kegiatan-kegiatan strategis yang tertunda dan belum selesai
-pembiayaan
Pengeluaran pembiayaan daerah diantaranya diperuntukan bagi pembentukan investasi (penyertaan modal dan pembelian surat berharga/saham), serta pengelolaan sisa lebih perhitungan
inventarisasi indikator dan kebutuhan data sektoral
pengumpulan elemen data

optimalisasi forum data daerah
sosialisasi dan edukasi statistik sektoral
pengolahan data secara elektornik
penyelenggaraan survey dan kompilasi statistik sektoral
perekrutan tenaga statisi secara outsoursing
sosialisasi pencatatan dokumen kependudukan
peningkatan pelayanan penerapan ktp berbasis NIK

pengadaan mobil pencatatan kependudukan keliling
penyediaan buku/publikasi kependudukan dan catatan sipil
penyusunan masterplan bidang komunikasi dan informatika
pembangunan jaringan antar perangkat daerah
penyediaan dan pemanfaatan aplikasi
sosialisasi dan edukasi tentang komunikasi dan informastika

penyediaan sarana pendukung bidang komunikasi dan informatika
perekrutan tenaga ahli TI secara outsoursing
peliputan kegiatan strategis daerah secara aktual

memuat liputan daerah pada media cetak dan elektronik
penyusunan kebijakan tentang pengelolaan persandian daerah
penyediaan prasarana dan sarana persandian

penerapan aplikasi persandian (sanapati dan kriptosop)
sosialisasi dan edukasi tentang persandian daerah
penerapan sertifikat digital bagi pejabat daerah
pelaksanaan acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta tokoh masyarakat
pengaturan tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintaha
dialog dan audiensi oleh kepala daerah/wakil kepala daerah dengan masyarakat
kunjungan kerja KDH/WKDH dalam daerah dan koordinasi dengan pemerintah provinsid an pemerintah pusat
peningkatan kapasitas anggota DPRD melalui berbagai pelatihan dan Bimtek

fasilitasi pelaksanaan fungsi DPRD dalam pelaksanaan legislasi, anggaran, pengawasan melalui mekanisme rapat kerja, rapat dengar pendapat, rapat dengar pendapat umum, rapat panitia k
peningkatan pemahaman rugas dan fungsi DPRD bagi sekretaiat DPRD duna mendukung pelaksanaan tuigas anggota DPRD
fasilitasi kegiatan forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda), partai politik, dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
penanganan konflik masyarakat
peningkatan wawasan kebangsaan
Pengembangan kapasitas dan pendampingan aparatur pemerintah nagari dan kelembagaan

fasilitasi pengembangan sarana dan prasarana perdesaan di nagari
fasilitasi dan pendampingan aplikasi SINAR, Prodeskel, Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), dan aplikasi lainnya
perencanaan dan penataan kawasan perdesaan
Penataan dan penguatan BUMNag

pemanfaatan dan pengembangan Teknologi Tepat Guna nagari oleh masyarakat
Mengembangkan kapasitas dan pendampingan lembaga kemasyarakatan nagari dan lembaga adat secara berkelanjutan
penetapan dan pengembangan produk unggulan desa (prudes) dan produk unggulan kawasan perdesaan (Prokades)
penyusunan kebijakan kewenangan asal usul nagari dan kewenangan nagari
pembinaan Lembaga didikan subuh

fasilitasi dan pembinaan qori dan qori'ah pada cabang yang dilombakan
pelaksanaan MTQ tingkat kabupaten dan mengirim peserta MTQ Provinsi dan/ atau MTQ Nasional
pembangunan islamic centre sebagai pusat kegiatan keagamaan masyarakat
melakukan MOU dan kerjasama dengan lembaga kebudayaan (BPCB, BPNB, BALAR Balai pelestarian bahasa, dan perguruan tinggi) dalam pelaksanaan identifikasi, ekskavasi, invemntarisasi
pelaksanaan penelitian budaya dan pembentukan tim ahli

pembangunan museum daerah
penyusunan Rencana induk pemajuan kebudayaan
Pemberdayaan masyarakat adat dan komunitas budaya
melestarikan warisan peninggalan seni dan budaya
Pembangunan rumah gadang yang termasuk dalam cagar budaya
pelestarian nilai budaya daerah
pembinaan terhadap organisasi masyarakat (Ormas) dan Lembaga swadaya masyarakat (LSM)
fasilitasi kegiatan forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda), partai politik, dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
Pencegahan konflik masyarakat sejak Dini
peningkatan wawasan kebangsaan
pencegahan Kasus Penyakit Masyarakat dan Narkoba

Pemantauan Warga Negara Asing
KODE DAN NAMA
OPD/Urusan/Bidang
No Kode Urusan Pemerintahan Daerah 2018
1 01.01.01 Dinas Pendidikan
x Bidang pendidikan
2 Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
x Bidang kebudayaan
Bidang pariwisata
Bidang kepemudaan dan olah raga
3 1:02:01 Dinas Kesehatan
x Bidang kesehatan
4 1:02:02 Rumah Sakit Umum Daerah
x Bidang kesehatan
5 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
x Bidang pekerjaan umum dan penataan ruang
6 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
x Bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman
Bidang pertanahan
7 Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
x Bidang perencanaan
Bidang penelitian dan pengembangan
8 Dinas Perhubungan
x Bidang perhubungan
9 Dinas Komunikasi dan Informatika
x Bidang komunikasi dan informatika
Bidang statistik
Bidang persandian
10 Dinas Lingkungan Hidup
x Bidang lingkungan hidup
11 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
x Bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
12 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian P
x Bidang sosial.
Bidang pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak
Bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
13 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
x Bidang transmigrasi
Bidang tenaga kerja
14 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
x Bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah
Bidang perdagangan
Bidang perindustrian
15 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
x fungsi penunjang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
16 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
x Bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat
17 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
18 Sekretariat Daerah
BTL
BL
Umum
19 Sekertariat DPRD
BTL 1,929,183,000
BL
Umum
20 Badan Keuangan Daerah
BTL 128,802,325,670
BL
Umum
x Fungsi keuangan
21 Inspektorat Kabupaten
BTL 2,556,224,000
BL
Umum
22 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
BTL
BL
Umum
x Bidang penanaman modal
23 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 3,586,261,000
BTL
BL
Umum
x Bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan
24 Dinas Pangan dan Perikanan
BTL
BL
Umum
x Bidang pangan
Bidang kelautan dan perikanan
25 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari
BTL
BL
Umum
x Bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
26 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
BTL
BL
Umum
x Bidang perpustakaan
Bidang kearsipan.
27 Dinas Pertanian
BTL
BL
Umum
x Bidang pertanian
28 Kecamatan Pulau Punjung
BTL
BL
Umum
x Fungsi Kewilayahan
29 Kecamatan Sitiung
BTL
BL
Umum
30 Kecamatan Koto Baru
BTL
BL
Umum
31 Kecamatan Sungai Rumbai
BTL
BL
Umum
32 Kecamatan IX Koto
BTL
BL
Umum
33 Kecamatan Timpeh
BTL
BL
33 Kecamatan Koto Salak
BTL
BL
Umum
34 Kecamatan Asam Jujuhan
BTL
BL
Umum
35 Kecamatan Koto Besar
BTL
BL
Umum
36 Kecamatan Padang Laweh
BTL
BL
Umum
37 Kecamatan Tiumang
BTL
BL
Umum
38 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
BTL 562,431,000
39 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

BTL 11,583,984,275
KODE DAN DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN MENURUT URUS
Urusan
Bidang
SKPD
Program
Kegiatan
KODE
x xx xx 01
x xx xx 02
x xx xx 03
x xx xx 04
x xx xx 05
x xx xx 06
KODE DAN DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Kegiatan
PROGRAM
PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program peningkatan disiplin aparatur
Program fasilitas pindah/purna tugas PNS
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

BKD

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

BKD

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

KODE DAN DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1 xx xx 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1 xx xx 03 Program peningkatan disiplin aparatur

1 xx xx 04 Program fasilitas pindah/purna tugas PNS

1 xx xx 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

1 1 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini

x xx xx 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

x xx xx 03 Program peningkatan disiplin aparatur

x xx xx 04 Program fasilitas pindah/purna tugas PNS

x xx xx 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

1 2 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

1 3 BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

x xx xx 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

x xx xx 03 Program peningkatan disiplin aparatur

x xx xx 04 Program fasilitas pindah/purna tugas PNS

x xx xx 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

1 3 15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

1 4 BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

x xx xx 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

x xx xx 03 Program peningkatan disiplin aparatur

x xx xx 04 Program fasilitas pindah/purna tugas PNS

x xx xx 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

1 4 15 Program Pengembangan Perumahan

1 5 BIDANG KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT;

x xx xx 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

x xx xx 03 Program peningkatan disiplin aparatur

x xx xx 04 Program fasilitas pindah/purna tugas PNS

x xx xx 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

1 5 15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

x xx xx 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

x xx xx 03 Program peningkatan disiplin aparatur

x xx xx 04 Program fasilitas pindah/purna tugas PNS

x xx xx 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

2 URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

2 2 BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK

x xx xx 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

x xx xx 03 Program peningkatan disiplin aparatur

x xx xx 04 Program fasilitas pindah/purna tugas PNS

x xx xx 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

2 3 15 Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan

2 6 BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

x xx xx 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

x xx xx 03 Program peningkatan disiplin aparatur

x xx xx 04 Program fasilitas pindah/purna tugas PNS

x xx xx 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

2 6 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

2 6 BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

x xx xx 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

x xx xx 03 Program peningkatan disiplin aparatur

x xx xx 04 Program fasilitas pindah/purna tugas PNS

x xx xx 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

2 6 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan

2 7 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA;

x xx xx 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

x xx xx 03 Program peningkatan disiplin aparatur

x xx xx 04 Program fasilitas pindah/purna tugas PNS

x xx xx 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

2 7 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

2 8 BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA;

x xx xx 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

x xx xx 03 Program peningkatan disiplin aparatur

x xx xx 04 Program fasilitas pindah/purna tugas PNS

x xx xx 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur