2018 - 2021
Nomor: 430/001.A/DISPARPORA-KTT/I/2018
TENTANG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
KEPALA DINAS
PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA,
INDIKATOR
NO KINERJA UTAMA PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN SUMBER DATA
KINERJA UTAMA
Jumlah Pemuda
Yang aktif di
Meningkatkan 1. Data Anggota
Organisasi bidang Jumlah Pemuda Yang aktif di Organisasi bidang
1 Peran Serta Organisasi
sosial, politik, sosial, politik, budaya dan keagamaan
Kepemudaan
budaya dan
keagamaan
Meningkatnya
upaya 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑚𝑢𝑑𝑎 𝑌𝑎𝑛𝑔 𝐷𝑖 𝐿𝑎𝑡𝑖ℎ 1. Data Pemuda
penumbuhan Persentase Jumlah 𝑥 100% yang dilatih
2 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑚𝑢𝑑𝑎
kewirausahaan Pemuda yang dilatih 2. Data Jumlah
dan Kecakapan Pemuda
Hidup Pemuda
1. Data Kegiatan
Meningkatnya Persentase 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑠𝑖𝑝𝑎𝑠𝑖 𝑀𝑎𝑠𝑦𝑎𝑟𝑎𝑘𝑎𝑡 𝑇ℎ𝑛. 𝑁 − (𝑁 − 1)
𝑥 100% Pembinaan OR
3 Permasyarakatan peningkatan 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑠𝑖𝑝𝑎𝑠𝑖 𝑀𝑎𝑠𝑦𝑎𝑟𝑎𝑘𝑎𝑡 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑁 − 1
2. Data masyarakat
Olahraga partisipasi
yang
masyarakat dalam berpartisipasi
event-event olahraga dalam event-
event olahraga
3. Data Pengiriman
Atlit Yang
Mengikuti
Kejuaraan
4. Data Prestasi
Atlit
Persentase
Tersedianya 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐾𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑠𝑎𝑟𝑎𝑛𝑎
peningkatan 1. Dokumen Data
sarana dan 𝑑𝑎𝑛 𝑃𝑟𝑎𝑠𝑎𝑟𝑎𝑛𝑎 𝑜𝑙𝑎ℎ𝑟𝑎𝑔𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑘 𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖 𝑇ℎ𝑛. 𝑁 − (𝑁 − 1)
kualitas sarana dan 𝑥 100% Sarana dan
4 prasarana olah 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐾𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑠𝑎𝑟𝑎𝑛𝑎 𝑑𝑎𝑛 𝑃𝑟𝑎𝑠𝑎𝑟𝑎𝑛𝑎
prasarana Olahraga 𝑜𝑙𝑎ℎ𝑟𝑎𝑔𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑘 𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖 𝑁 − 1 Prasarana
raga yang baik
yang baik (layak Olahraga
(layak pakai)
pakai)
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
SEKSI KEPEMUDAAN
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
FORMULASI
KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA PERHITUNGAN/PENJELASAN SUMBER DATA
1 2 3 4
1. Meningkatnya jumlah Jumlah destinasi pariwisata Jumlah destinasi pariwisata
destinasi pariwisata unggulan unggulan
unggulan 1. Laporan Jumlah Destinasi
Pariwisata Unggulan
2. Dokumen Kegiatan
2. Meningkatnya Persentase Peningkatan Pengembangan Pemasaran
kegiatan Kegiatan Pengembangan Pariwisata
pengembangan Pemasaran Pariwisata
pariwisata
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
FORMULASI
KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA PERHITUNGAN/PENJELASAN SUMBER DATA
1 2 3 4
Terselenggaranya Promosi Jumlah Penyelenggaraan promosi Jumlah Penyelenggaraan promosi 1. Dokumen Kegiatan Promosi
Pariwisata pariwisata pariwisata Pariwisata
Terselenggaranya Pelatihan Jumlah Pelatihan dan Jumlah Jumlah Pelatihan dan Jumlah Pemandu 2. Dokumen Pelatihan dan Laporan
Pemandu Pariwisata Pemandu wisata yang dibina wisata yang dibina Jumlah Pemandu Wisata
Terjalinnya kerjasama dengan Jumlah Kegiatan koordinasi dengan Jumlah Kegiatan koordinasi dengan sektor 3. Dokumen Kegiatan Koordinasi
sektor pendukung Pariwisata sektor pendukung pariwisata pendukung pariwisata dengan sektor pendukung
pariwisata
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
6. FUNGSI :-
FORMULASI
KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA PERHITUNGAN/PENJELASAN SUMBER DATA
1 2 3 4
Terwujudnya Jumlah dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan Subbag Perencanaan
Peningkatan Kapasitas yang berkualitas yang berkualitas baik Program dan Keuangan dan
Pengelolaan Perencanaan Seluruh Bidang
dan Keuangan Daerah Jumlah dokumen Laporan yang Jumlah dokumen laporan yang
berkualitas berkualitas baik
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
FORMULASI
KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA PERHITUNGAN/PENJELASAN SUMBER DATA
1 2 3 4
Tersedianya bahan Jumlah bahan untuk menyusun Jumlah bahan penyusunan matrik Pengolah data penyusunan
dokumen rencana kerja matrik rencana strategis program
dan anggaran (Matrik Renstra)
Jumlah bahan untuk menyusun Jumlah bahan penyusunan
indikator kinerja utama (IKU) Indikator Kinerja Utama (IKU)
Jumlah bahan untuk menyusun Jumlah bahan penyusunan rencana
Rencana Kerja (Renja) kerja (Renja)
Jumlah bahan untuk menyusun Jumlah bahan penyusunan
Cascading Kinerja cascading kinerja
Jumlah bahan untuk menyusun Jumlah bahan penyusunan Rencana
Rencana Kegiatan Anggaran Kegiatan Anggaran (RKA)
(RKA)
Jumlah bahan untuk menyusun Jumlah bahan penyusunan
Dokumen Pelaksanaan dokumen Pelaksanaan Anggaran
Anggaran (DPA) (DPA)
Jumlah bahan untuk menyusun Jumlah bahan penyusunan
Perubahan Rencana Kegiatan Perubahan Rencana Kegiatan
Anggaran (PRKA) Anggaran (PRKA)
Jumlah bahan untuk menyusun Jumlah bahan penyusunan
dokumen Perubahan perubahan pelaksanaan anggaran
Pelaksanaan Anggaran (DPPA) (DPPA)
Jumlah bahan untuk menyusun Jumlah bahan penyusunan
penetapan kinerja (PK) Penetapan Kinerja (PK)
Tersedianya dokumen Jumlah bahan untuk menyusun Jumlah bahan penyusunan laporan
laporan kinerja laporan kinerja triwulan kinerja triwulan
Jumlah bahan untuk menyusun Jumlah bahan penyusunan laporan
laporan Akuntabilitas Kinerja Akuntabilitas Kinerja (LAKIP)
(LAKIP)
Jumlah Rencana Pengadaan Jumlah/Pengadaan Barang/Jasa
barang/Jasa di aplikasi Sistem yang ada diaplikasi Sistem Rencana
Rencana Umum Pengadaan Umum Pengadaan (SIRUP)
(SIRUP)
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
FORMULASI
KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA PERHITUNGAN/PENJELASAN SUMBER DATA
1 2 3 4
Tersedianya bahan Jumlah Verifikasi SPJ dan Jumlah SPP dan SPM yang diajukan Bendahara Pengeluaran
laporan keuangan Input proses pengajuan ke
semesteran dan BPKAD
Tahunan Jumlah penyiapan pencairan Jumlah berkas pencairan
sesuai dengan anggaran
Jumlah pembayaran, Jumlah berkas laporan penerimaan
pengelolaan, penyimpanan dan pengeluaran
dan pengaturan keluar masuk
dana
Jumlah penyiapan laporan Jumlah berkas laporan realisasi
pencairan kepada pengguna penyerapan anggaran kegiatan
anggaran
Jumlah penyiapan dan Jumlah yang di SPJ kan
penyimpanan berkas SPJ
Jumlah penyiapan laporan Jumlah bahan yang disiapkan buat
pertanggungjawaban (SPJ laporan pertanggungjawaban
Belanja-Fungsional)
Jumlah penyiapan buku kas Jumlah yang dikerjakan dibuku kas
umum dan register penutupan umum dan register penutupan kas
kas
Jumlah penyiapan SSP (Surat Jumlah Pajak yang dibayarkan
Setoran Pajak)
Jumlah penyiapan keterangan Jumlah SPT tahunan yang dilaporkan
penghasilan untuk SPT
Tahunan
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
FORMULASI
KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA PERHITUNGAN/PENJELASAN SUMBER DATA
1 2 3 4
Tersedianya bahan Jumlah Verifikasi kelengkapan Jumlah surat pengajuan SPJ yang Pengadministrasi Keuangan
laporan keuangan SPJ diajukan
semesteran dan Jumlah bahan arsip dokumen Jumlah SPJ kegiatan yang diarsip dan
Tahunan SPJ dicatat
Jumlah berkas SPJ yang Jumlah yang di SPJ kan
diantar ke BPKAD
Jumlah penyiapan SSP (Surat Jumlah Pajak yang diarsipkan
Setoran Pajak)
Jumlah penyiapan keterangan Jumlah SPT tahunan yang dilaporkan
penghasilan untuk SPT
Tahunan
Jumlah Penyusunan Laporan Jumlah Laporan Perbulan
Bulanan
Jumlah Penyusunan Laporan Jumlah Laporan Per Semester
Semester
Jumlah Penyusunan Laporan Jumlah Laporan Akhir Tahun
Akhir Tahun
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
3. Fungsi :-
PENJELASAN/FORMULASI
SASARAN INDIKATOR KINERJA SUMBER DATA
PENGHITUNGAN
Jumlah surat yang dibuat selama satu Sub Bagian Umum dan
Jumlah surat yang dibuat
tahun Kepegawaian
Meningkatkan kuantitas dan
DPA/RKA Dinas Pariwisata,
kualitas pelayanan Jumlah rekening listrik yang Jumlah rekening listrik yang
Pemuda dan Olah raga Tahun
keseketariatan Dinas terbayarkan dibayarkan selama satu tahun
2018
Pariwisata, Pemuda dan Olah
DPA/RKA Dinas Pariwisata,
Raga Jumlah tagihan air yang Jumlah tagihan air yang dibayarkan
Pemuda dan Olah raga Tahun
terbayarkan selama satu tahun
2018
DPA/RKA Dinas Pariwisata,
Jumlah peralatan dan Jumlah peralatan dan perlengkapan
Pemuda dan Olah raga Tahun
perlengkapan gedung kantor gedung kantor selama satu tahun
2018
DPA/RKA Dinas Pariwisata,
Jumlah jenis ATK yang Jumlah jenis ATK yang dipenuhi
Pemuda dan Olah raga Tahun
dipenuhi selama satu tahun
2018
Jumlah jenis barang cetakan Jumlah jenis barang cetakan dan DPA/RKA Dinas Pariwisata,
dan penggadaan yang pengadaan yang dipenuhi selama satu Pemuda dan Olah raga Tahun
dipenuhi tahun 2018
Jumlah jenis bahan bacaan
Jumlah jenis bahan bacaan dan DPA/RKA Dinas Pariwisata,
dan peraturan perundang –
peraturan perundang-undangan yang Pemuda dan Olah raga Tahun
undangan yang tersedia dalam
tesedia selama satu tahun 2018
satu tahun
DPA/RKA Dinas Pariwisata,
Jumlah paket makanan dan Jumlah paket makanan dan minuman
Pemuda dan Olah raga Tahun
minuman yang tersedia rapat tersedia selama satu tahun
2018
Jumlah rapat – rapat Jumlah rapat – rapat koordinasi dan DPA/RKA Dinas Pariwisata,
koordinasi dan konsultasi ke konsultasi ke luar daerah selama satu Pemuda dan Olah raga Tahun
luar daerah tahun 2018
Jumlah tenaga pelayanan Jumlah tenaga pelayanan perkantoran DPA/RKA Dinas Pariwisata,
perkantoran Non PNS yang Non PNS yang tersedia selama 11 Pemuda dan Olah raga Tahun
tersedia bulan 2018
Jumlah kendaraan DPA/RKA Dinas Pariwisata,
Jumlah kendaraan dinas /operasional
dinas/operasional yang Pemuda dan Olah raga Tahun
yang dipelihara selama satu tahun
dipelihara 2018
Jumlah unit kendaraan dinas DPA/RKA Dinas Pariwisata,
Jumlah unit kendaraan dinas
terbayarkan pajaknya selama satu Pemuda dan Olah raga Tahun
terbayarkan pajaknya
tahun 2018
DPA/RKA Dinas Pariwisata,
Jumlah pakaian dinas yang Jumlah pakaian dinas yang dipenuhi
Pemuda dan Olah raga Tahun
dipenuhi selama satu tahun
2018
Jumlah ASN yang difasilitas Jumlah ASN yang difasilitasi DPA/RKA Dinas Pariwisata,
mengkikuti pelatihan dan mengikuti pelatihan dan kursus Pemuda dan Olah raga Tahun
kursus peningkatan SDM peningkatan SDM selama satu tahun 2018
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
PENJELASAN/FORMULASI
SASARAN INDIKATOR KINERJA SUMBER DATA
PENGHITUNGAN
Jumlah laporan pelaksanaan Jumlah kegiatan yang dilaksanakan
kegiatan kesekesetariatan di sekretariat
Jumlah arsip kenaikan Jumlah pegawai yang pangkatnya
pangkat naik
Jumlah SKP Jumlah SKP ASN
Terwujudnya tertib
administrasi data Jumlah arsip buku register Jumlah buku regester kepegawaian Pengadministrasi
kepegawaian dan tertib kepegawaian yang diarsipkan Kepegawaian
administrasi surat menyurat Jumlah rekap absensi Jumlah absensi pegawai yang
pegawai direkap
Jumlah arsip surat – surat Jumlah surat-surat kepegawaian yang
kepegawaian diarsipkan
Jumlah arsip kenaikan gaji Jumlah kenaikan gaji berkala
berkala pegawai yang diarsipkan
Jumlah pencatatan arsip
Jumlah surat-surat yang diarsipkan
surat-surat dinas
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
PENJELASAN/FORMULASI
SASARAN INDIKATOR KINERJA SUMBER DATA
PENGHITUNGAN
Jumlah surat masuk, keluar dan Jumlah surat masuk dan keluar
surat yang di arsipkan yang di arsipkan selama satu tahun
Jumlah surat keluar yang diberi
Jumlah surat keluar yang diberi
nomor yang di kirimkan selama
nomor
satu tahun
Terwujudnya tertib Jumlah laporan surat dan Jumlah laporan surat dan dokumen
administrasi sekretariat dan dokumen selama satu tahun
Pengadministrasi Umum
tertib administrasi surat Jumlah surat yang dikirim selama
Jumlah surat yang dikirim
menyurat satu tahun
Jumlah agenda kegiatan atasan, Jumlah agenda kegiatan atasan,
kepala dinas kepala dinas selama satu tahun
Jumlah laporan hasil pelaksanaan
Jumlah laporan hasil pelaksanaan
tugas kepada atasan selama satu
tugas kepada atasan
tahun
Jumlah arsip kenaikan gaji Jumlah kenaikan gaji berkala
berkala pegawai yang diarsipkan