BAB II

KRITERIA 2.1.1

LOKASI PENDIRIAN PUSKESMAS HARUS SESUAI

DENGAN TATA RUANG DAERAH
 EP 1

BUKTI ANALISIS KEBUTUHAN PENDIRIAN

PUSKESMAS

EP 2
SOP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM
PERENCANAAN MAUPUN PELAKSANAAN
PROGRAM PUSKESMAS

EP 3
DOKUMENTASI PELAKSANAAN KOMUNIKASI
INTERNAL

EP 4
BUKTI PENDOKUMENTASIAN PELAKSANAAN
KOMUNIKASI INTERNAL
 EP 5

BUKTI TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL

KOMUNIKASI INTERNAL

BAB II
 KRITERIA 2.3.13

.
LINGKUNGAN KERJA DIKELOLAH UNTUK
MEMINIMALKAN RESIKO BAGI PENGGUNA
PUSKESMAS DAN KARIYAWAN
 EP 1

SOP TENTANG KAJIAN DAMPAK NEGATIF

KEGIATAN PUSKESMAS TERHADAP
LINGKUNGAN
 EP 2

SK KEPALA PUSKESMAS TENTANG PENERAPAN

MENEJEMAN RESIKO. PANDUAN MENEJEMEN
RESIKO.HASIL PELAKSANAAN MANAJEMEN
RESIKO: IDENTIFIKASI RESIKO,ANALISIS RESIKO
PENCEGAHAN RESIKO.
 EP 3

HASIL KAJIAN DAN TINDAK LANJUT TERHADAP

GANGGUAN / DAMPAK NEGATIF TERHADAP
LINGKUNGAN DAN PENCEGAHANNYA
 BAB II

KRITERIA 2.3.14

.
JARINGAN PELAYANAN PUSKESMAS DAN
JEJARING FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
DIWILAYAH KERJA DI KELOLAH DAN DI
OPTIMALKAN UNTUK MENINGKATKAN AKSES
DAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT
 EP 1

IDENTIFIKASI JARINGAN DAN JEJARINGAN

 EP 2

PROGRAM PEMBINAAN JARINGAN DAN

JEJARINGAN FASILITAS PELAYANAN
KESEHATAN,JADWAL DAN PENANGGUNG
JAWAB TIAP KEGIATAN PEMBINAAN
 EP 3

REKAM KEGIATAN PELAKSANAAN PEMBINAAN

JARINGAN DAN JEJARINGAN

EP 4
REKAM TINDAK LANJUT KEGIATAN PEMBINAAN
 EP 5

BUKTI PELAKSANAAN PEMBINAAN JARINGAN DAN

JEJARING DAN PELAPORANNYA
 BAB II

KRITERIA 2.3.15

.
PIMPINAN PUSKESMAS DAN PENANGGUNG
JAWAB UPAYA PUSKESMAS MENUNJUKAN
PROFESIONALISME DALAM MENGELOLAH
KEUANGAN PELAYANAN
 EP 1

BUKTI PELAKSANAAN MINILOKAKARYA

PERENCANAAN UNTUK PENYUSUNANN
PROGRAM DAN ANGGARAN.BUKTI
KETERLIBATAN PENANGGUNG JAWAB UKM
DAN UKP DALAM MONITORING DAN EVALUASI
CAPAIAN KINERJA DAN PENGGUNAAN
ANGGARAN
 EP 2

SK DAN UARAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PENGELOLAH KEUANGAN
 EP 3

PANDUAN PENGGUNAAN ANGGARAN

EP 4
BUKTI PELAKSANAAN PEMBUKUAN
 EP 5

SOP AUDIT PENILAIAN KINERJA PENGELOLAH

KEUANGAN
 EP 6

HASIL AUDIT KINERJA PENGELOLAH

KEUANGAN
 BAB II

KRITERIA 2.3.16

.
PENGELOLAHAN KEUANGAN PUSKESMAS
SESUAI DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU
 EP 1

SK PENETAPAN DAN URAIAN TUGAS DAN

TANGGUNG JAWAB PENGELOLAH KEUANGAN
 EP 2

SK DAN URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PENGELOLAH KEUANGAN
 EP 3

BUKTI PENGELOLAAN KEUANGAN. BUKTI

PEMERIKSAAN /AUDIT KEUANGAN YANG
DILAKUKAN OLEH KEPALA PUSKESMAS (YANG JUGA
MENYATAKAN KESESUAIAN / KETIDAK SESUAIAN
TERHADAP PANDUAN /STANDAR)
 EP 4

DOKUMEN LAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN

KEUANGAN
 EP 5

BUKTI PELAKSANAAN DAN TINDAK LANJUT AUDIT

KEUANGAN
 BAB II

KRITERIA 2.3.17

.
DALAM MENJALANKAN FUNGSI
PUSKESMAS,HARUS TERSEDIA DATA DAN
INFORMASI DI PUSKESMAS YANG DIGUNAKAN
UNTUK MENGAMBILAN KEPUTUSAN BAIK
UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DI
PUSKESMAS MAUPUN UNTUK PENGAMBILAN
KEPUTUSAN DI TINGKAT KABUPATEN
 EP 1

SK KEPALA PUSKESMAS TENTANG

KETERSEDIAAN DATA DAN INFORMASI DI
PUSKESMAS. SK PENGELOLAH INFORMASI
DENGAN URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG
JAWAB
 EP 2

SK PENGUMPULAN,PENYIMPANAN DAN
RETRIEFING (PENCAIAN KEMBALI) DATA.
 EP 3

SOP ANALISIS DATA

 EP 4

SOP PELAPORAN DAN DISTRIBUSI INFORMASI

 EP 5

BUKTI EVALUASI DAN TINDAK LANJUT

PENGELOLAHAN DATA DAN INFORMASI
 BAB II

KRITERIA 2.4.1

.
HAK DAN KEWAJIBAN PENGGUNA PUSKESMAS
DITETAPKAN DAN DISOSIALISASIKAN KEPADA
MASYARAKAT DAN SEMUA PIHAK
TERKAIT,DAN TERCERMIN DALAM KEBIJAKAN
DAN PROSEDUR PENYELENGGARAAN
PUSKESMAS
 EP 1

SK KEPALA PUSKESMAS TENTANG HAK DAN

KEWAJIBAN SASARAN PROGRAM DAN PASIEN
PENGGUNA PELAYANAN PUSKESMAS
 EP 2

BROSUR,LIFLET,POSTER TENTANG HAK DAN

KEWAJIBAN SASARAN PROGRAM DAN
PASIEN/PENGGUNA JASA PUSKESMAS. BUKTI
PELAKSANAAN SOSIALISASI DAN PEMAHAMAN
KARIYAWAN AKAN HAK DAN KEWAJIBAN
PENGGUNA
 EP 3

SK KEPALA PUSKESMAS DAN SOP UNTUK MEMENUHI

HAK DAN KEWAJIBAN PENGGUNA
 BAB II

KRITERIA 2.4.2

.
ADANYA PERATURAN INTERNAL YANG JELAS
UNTUK MENGATUR PRILAKU PIMPINAN
PUSKESMAS,PENANGGUNG JAWAB UPAYA
PUSKESMAS DAN PELAKSANA DALAM PROSES
PENYELENGGARAAN UPAYA/KEGIATAN
PUSKESMAS. ATURAN TERSEBUT
MENCERMINKAN TATA NILAI,VISI,MISI,DAN
TUJUAN PUSKESMAS SERTA TUJUAN PROGRAM
KEGIATAN
 EP 1

SK KEPALA PUSKESMAS DAN KESEPAKATAN

TENTANG PERATURAN INTERNAL YANG BERISI
PERATURAN BAGI KARYAWAN DALAM
PELAKSANAAN UPAYA PUSKESMAS DAN
KEGIATAN PELAYANAN DIPUSKESMAS
 EP 2

PERATURAN INTERNAL KARYAWAN SESUAI

DENGAN VISI,MISI,TATA NILAI DAN TUJUAN
PUSKESMAS
 BAB II

KRITERIA 2.5.1

.
ADANYA DOKUMEN KONTRAK YANG JELAS
DENGAN PIHAK KETIGA YANG
DITANDATANGANI OLEH PIHAK KETIGA DAN
PENGELOLAH DENGAN SPESIFIKASI PEKERJAAN
YANG JELAS DAN MEMENUHI STANDAR YANG
BERLAKU
 EP 1

SK KEPALA PUSKESMAS TENTANG

PENYELENGGARAAN KONTRAK /PERJANJIAN
KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA ,SK
PENETAPAN PENELOLAH KONTRAK KERJA
 EP 2

DOKUMEN KONTRAK / PERJANJIAN KERJASAMA

DENGAN PIHAK KETIGA
 EP 3

DOKUMEN KONTRAK /PERJANJIAN KERJA SAMA

DENGAN PIHAK KETIGA
 BAB II

KRITERIA 2.5.2

.
KINERJA PIHAK KETIGA DALAM
PENYELENGGARAAN PELAYANAN DIMONITOR
DAN DIEVALUASI BERDASARKAN KRITERIA
YANG TELAH DITETAPKAN DAN DITINDAK
LANJUTI
 EP 1

KEJELASAN INDIKATOR DAN STANDAR KINERJA

PADA DOKUMEN KONTRAK
 EP 2

SOP MONITORING KINERJA PIHAK KETIGA.

INSTRUMEN MONITORING DAN EVALUASI DAN
HASIL MONITORING KINERJA PIHAK KETIGA
 EP 3

BUKTI TINDAK LANJUT HASIL MONITORING

 BAB II

KRITERIA 2.6.1

.
PEMELIHARAAN SARANA DAN PERALATAN
PUSKESMAS DILAKSANAKAN DAN
DIDOKUMENTASIKAN SECARA JELAS DAN
AKURAT
 EP 1

SK DAN URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG

JAWAB PENGELOLAH BARANG
 EP 2

DAFTAR INVENTARIS SARANA DAN PERALATAN

 EP 3

PROGRAM PEMELIHARAAN DAN BUKTI

PELAKSANAAN PROGRAM PEMELIHARAAN
 EP 4

BUKTI PELAKSANAAN PROGRAM

PEMELIHARAAN
 EP 5

KETERSEDIAAN TEMPAT DAN PEMENUHAN

PERSYARATAN PENYIMPANAN
 EP 6

SK PENANGGUNG JAWAB KEBERSIHAN

LINGKUNGAN PUSKESMAS. PROGRAM KERJA
KEBERSIHAN LINGKUNGAN
 EP 7

BUKTI PELAKSANAAN KEBERSIHAN

LINGKUNGAN PUSKESMAS
 EP 8

SK PENANGGUNG JAWAB KENDARAAN

PROGRAM KERJA PERAWATAN KENDARAAN
 EP 9

BUKTI PELAKSANAAN PEMELIHARAAN

KENDARAAN
 EP 10

DOKUMEN PENCATATAN DAN PELAPORAN

BARANG INVENTARIS