ADD DESA Tambolongan 2019

Bidang : Pelaksanaan Pembangunan Desa
Kegiatan : Insentif Petugas Kemasyarakatan

Sumber Dana : ADD
No URAIAN REALISASI JUMLAH

ANGGARAN NO BKU TANGGAL URAIAN VOLUME HARGA
SATUAN TAHAP I TAHAP II
0.00 38,550,000 38,550,000
1 Belanja honor petugas 0.00 38,550,000 38,550,000

kemasyarakatan
'0036 30-Mar-18 Bayar biaya Insentif petugas 38,550,000
Kemasyarakatan sesuai Daftar
penerimaan terlampir tanggal 18 Mei
2018
0267 29/06/18 Bayar biaya Honor Petugas 38,550,000

Kemasyarakatan sesuai daftar
penerimaan terlampir tanggal 30
Juni 2018
SELISIH KETERANGAN
JUMLAH
77,100,000 ###
###
Kegiatan : Forum Musyawarah Pimpinan Desa
Sumber Dana : ADD
No URAIAN REALISASI JUMLAH

ANGGARAN NO BKU TANGGAL URAIAN VOLUME HARGA
SATUAN TAHAP I
0.00 15,886,000
1 Belanja Barang dan Jasa - 585,000

00015 3/30/2018 Bayar biaya ATK Musrembang sesuai nota 585,000
pesanan terlampir tanggal 6 Februari 2018
1. Kertas HVS 70 Gram 7 Rim @ Rp.54.900 7 Rim 54,000 378,000
2. Tinta Printer 2 Botol @ Rp.39.500 2 Botol 39,500 79,000
3. Karton 20 Lembar @ Rp.1.500 20 lembar 1,500 30,000
4. Ballpoint 2 Dos @ Rp.25.000 2 Dos 25,000 50,000
5. Spidol Besar @ Rp.24.000 2 Buah 24,000 48,000
2 Belanja Makan Minum - 5,500,000

00017 3/30/2018 Bayar biaya Makan Minum Musrenbang sesuai 2,000,000
nota pesanan terlampir tanggal 25 Januari 2018
1. Nasi Kotak 40 Kotak @ Rp.35.000 40 Kotak 35,000 1,400,000

2. Kue Kotak 40 Kotak @ Rp.15.000 40 Kotak 15,000 600,000
00044 3/30/2018 Bayar biaya makan minum MUSDUS Kilotepo 875,000

sesuai Nota Pesanan terlampir tanggal 20
Januari 2018
1. Nasi Kotak 25 Kotak @ Rp.35.000 25 Kotak 35,000 875,000

00045 3/30/2018 Bayar biaya makan minum MUSDUS 875,000
Pangkaje'ne sesuai Nota Pesanan terlampir
tanggal 22 Januari 2018
00043 3/30/2018 Bayar biaya makan minum MUSDUS sesuai Nota 875,000
Pesanan terlampir tanggal 17 Januari 2018
00046 3/30/2018 Bayar biaya makan minum MUSDUS Timoro 875,000

sesuai Nota Pesanan terlampir tanggal 21
Januari 2018
3 Belanja Bahan Bakar 351,000

00018 3/30/2018 Bayar biaya BBM Musrenbang sesuai nota 351,000
4 Belanja jasa lainnya 9,450,000

'00035 30-Mar-18 Bayar biaya Forum MUSPIDES sesuai Daftar 9,450,000
penerimaan terlampir
00266 29/06/18 Bayar biaya Jasa Lainnya MUSPIDES sesuai nota

pesanan terlampir tanggal 30 Juni 2018
JUMLAH
JUMLAH SELISIH KETERANGAN
TAHAP II
9,450,000 25,336,000 -585,000.00
0 (585,000.00)
0 ok
0 ###
ok
ok
ok
ok
ok
0
ok
9,450,000
ok
9,450,000 ok
Kegiatan : Pendidikan Anak Usia Dini/TK
Sumber Dana : ADD
REALISASI JUMLAH
No URAIAN HARGA
ANGGARAN NO BKU TANGGAL URAIAN VOLUME TAHAP I TAHAP II
SATUAN
0.00 3,000,000 0
1 Belanja Pendidikan Santri 3,000,000
0037 30-Mar-18 Bayar biaya pendidikan Santri sesuai

Kwitansi terlampir
3,000,000
3,000,000 -3,000,000.00
###
tidak ada Kwitansi

penerima dari
pesantren dan bukti
proposal rincian
pengeluaran dari
pesantren
Kegiatan : Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga
Sumber Dana : ADD
REALISASI
No URAIAN NO BKU
ANGGARAN TANGGAL URAIAN
#REF!
1 Belanja Barang diserahkan 0.00
00034 3/30/2018 Bayar biaya Barang untuk diberikan

kepada Tim Sepak Bola sesua nota
pesanan terlampir tanggal 12 Maret
2018
1. Baju Bola 1 Set Rp.1.500.000
00289 29/06/18 Bayar biaya Baju Seragam Gerak Jalan

PKK sesuai nota pesanan terlampir
tanggal 28 Mei 2018
00279 29/06/18 Bayar biaya Sepatu Bola untuk

peningkatan di Bidang Olahraga
sesuai nota pesanan terlampir
tanggal 9 Juni 2018
2 Belanja Pembinaan Olahraga 00280 30/06/18 Bayar biaya uang Pembinaan

Olahraga di Bidang Sepak Bola sesuai
Kwitansi terlampir tanggal 30 Juni
2018
JUMLAH
HARGA JUMLAH SELISIH KETERANGAN
VOLUME SATUAN TAHAP I TAHAP II
1,500,000 8,700,000 10,200,000 #REF!
1,500,000 6,700,000 8,200,000
1,500,000
1 Set 1,500,000 1,500,000

#REF!
4,200,000 tidak bayar PPN
& PPh 22
2,500,000 ok
2,000,000 2,000,000 tidak bayar PPN

Kegiatan : Pengadaan sarana dan prasarana Kantor
Sumber Dana : ADD
REALISASI
No URAIAN NO BKU
ANGGARAN TANGGAL URAIAN VOLUME
0.00
1 Belanja pengadaan Peralatan 0.00

dan Perlengkapan Kantor
00031 30-Mar-18 Bayar biaya Pengadaan

Peralatan Kantor sesuai nota
pesanan terlampir tanggal 2
Maret 2018
1. Printer 1 Buah

Perlengkapan Kantor sesuai
nota pesanan terlampir tanggal
2 Maret 2018
1. Lemari Arsip Brother 1 Buah

Peralatan Kantor Desa sesuai
nota pesanan terlampir tanggal
2 Maret 2018
1. LCD 1 Buah
00270 29-Jun-18 Bayar biaya Pengadaan Peralatan

Kantor berupa Laptop dan Printer
tanggal 9 Juni 2018
0271 29-Jun-18 Bayar biaya perlengkapan Kantor

tanggal 9 Juni 2018
1. Lemari Piring 1
2. Kipas Angin Dinding 1
3. Jam Dinding 2
0272 29-Jun-18 Bayar biaya Pengadaan

Perlengkapan Kantor sesuai Nota
Pesanan terlampir tanggal 9 Juni
2018
1. Lemari Arsip 1
2. Kursi Futura 10
3. Meja 1/2 Biro 3
0273 29-Jun-18 Bayar biaya Pengadaan Alat-Alat

Listrik sesuai nota pesanan
terlampir tanggal 2 Mei 2018
JUMLAH
HARGA JUMLAH SELISIH KETERANGAN
VOLUME SATUAN TAHAP I TAHAP II
12,175,000 20,384,760 32,559,760 0
12,175,000 20,384,760
2,500,000 PPN
PPh22
3,175,000 PPN
PPh22
6,500,000 tidak bayar PPN

PPN & PPh 22
PPh22
10,000,000
1,420,000 tidak bayar PPN &

PPh 22
Buah 850,000 850,000

Buah 300,000 300,000
Buah 135,000 270,000
7,650,760 tidak bayar PPN & PPh 22

PPh 22
Buah 2,025,760 2,025,760

Buah 450,000 4,500,000
Buah 375,000 1,125,000
1,314,000
227,272.73 OK
34,090.91
288,636.36 OK
43,295.45
590,909.09
88,636.36
OK
-
OK
Kegiatan : Operasional Kantor Desa
Sumber Dana : ADD
REALISASI JUMLAH
No URAIAN HARGA
ANGGARAN NO BKU TANGGAL URAIAN VOLUME TAHAP I
SATUAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0.00 27,671,250
163,590,350
1 Bayar listrik, air, telepon, 0.00 199,000
fax/internet, TV kabel
00101 30-Mar-18 Bayar biaya listrik BPD sesuai rekening listrik 39,000
terlampir
00122 30-Mar-18 Bayar biaya TV Kabel Kantor sesuai Kwitansi 60,000

terlampir untuk bulan Januari s/d Maret 2018
00121 30-Mar-18 Bayar biaya Listrik Kantor Desa sesuai Kwitansi 100,000
Terlampir tanggal 30 Maret 2018
00313 29/06/18 Bayar biaya TV Kabel sesuai Kwitansi Terlampir
00303 29/06/18 Bayar biaya Listrik Kantor Desa sesuai rincian

bulanan terlampir
00291 29/06/18 Bayar biaya listrik BPD sesuai Rekening Listrik
terlampir
2 Belanja Barang Jasa 0.00 9,492,380

00014 30-Mar-18 Bayar biaya Honorarium Panitia Kegiatan 4,200,000
sesuai daftar penerimaan terlampir tanggal 31
Maret 2018
1. Muhammad Hasbi 1 OK 500,000 500,000
2. Baharuddin 1 OK 450,000 450,000
3. Nur Amri Arif 1 OK 400,000 400,000
4. Sabriani 1 OK 350,000 350,000
5. Supratman 1 OK 250,000 250,000
6. Syamsir 1 OK 250,000 250,000
7. Pendi 1 OK 250,000 250,000
8. Usman 1 OK 250,000 250,000
9. Muhsin 1 OK 250,000 250,000
10. Saripa 1 OK 250,000 250,000
11. Salmiati 1 OK 250,000 250,000
12. Rosmina 1 OK 250,000 250,000
13. Andi Jusman 1 OK 250,000 250,000
14. Verawati 1 OK 250,000 250,000
00005 30-Mar-18 Bayar biaya ATK Kantor Desa sesuai Nota 3,864,780
Pesanan Terlampir tanggal 1 Februari 2018
1. Kertas HVS 70 Gram 20 rim 54,900 1,098,000
2. Kertas HVS F4 7 rim 47,580 333,060
3. Tinta Printer Hitam. 10 botol 39,500 395,000
4. Tinta Warna 3 botol 27,000 81,000
5. Kertas NCR 7 Blok 73,200 512,400
6. Buku Kas Umum 2 Blok 135,000 270,000
7. Map Gobi 8 bh 43,000 344,000
8. Lem Fox 1 bh 27,000 27,000
9. Pulpen 4 Dos 25,000 100,000
10. Cetridge Canon 1 bh 268,400 268,400
11. Spidol 2 Dos 24,000 48,000
12. Tissu 3 Ball 27,000 81,000
13. Mouse Laptop 1 bh 175,000 175,000
14. Plaster Jilid 2 Pak 36,000 72,000
15. Hekter Kecil 2 bh 21,960 43,920
16. Tinta Stempel 1 bh 16,000 16,000
00019 30-Mar-18 Bayar biaya ATK sesuai nota Pesanan terlampir 427,600
tanggal 9 Februari 2018
00304 29/06/18 Bayar biaya ATK Desa sesuai nota pesanan

terlampir tanggal 9 April 2019
00286 29/06/18 Bayar biaya ATK sesuai nota pesanan terlampir

tanggal 6 Juni 2018
00293 29/06/18 Bayar biaya ATK BPD sesuai nota pesanan

terlampir, tanggal 15 Mei 2018
00292 29/06/18 Bayar biaya Tinta Printer Epson L360 sesuai

nota pesanan terlampir tanggal 16 Mei 2018
1. Tinta Printer Epson L360 4 Botol 95,000
00102 30-Mar-18 Bayar biaya ATK BPD sesuai nota pesanan 460,000
terlampir tanggal 05 Maret 2018
1. Kertas HVS Folio F4 70 Gram 5 Rim 54,000 270,000
2. Buku Agenda Anggota BPD 5 Buah 35,000 175,000
3. Maf Plastik Biasa 3 Buah 5,000 15,000
00103 30-Mar-18 Bayar biaya Tinta Printer Laser Jet sesuai nota 540,000
pesanan terlampir tanggal 01 Maret 2018
- Tinta Printer HP Laser Jet 2 Box 270,000 540,000
3 Belanja fotocopi, cetak 0 1,148,625

dan penggandaan
00097 30-Mar-18 Bayar biaya Fotocopy dan Penjilidan sesuai 349,875

nota pesanan terlampir tanggal 26 Januari
2018
00016 30-Mar-18 Bayar biaya Fotocopy dan Penggandaan sesuai 482,500

nota pesanan terlampir tanggal 21 Februari
2018
1. Fotocopy 250 lembar 250 62,500
2. Penggandaan Laporan 12 rangkap 35,000 420,000
00021 30-Mar-18 Bayar biaya Fotocopy sesuai nota pesanan 316,250

terlampir tanggal 9 Februari 2018
00287 29/06/18 Bayar biaya Fotocopy dan Penggandaan sesuai

nota pesanan terlampir tanggal 6 Juni 2018
00288 29/06/18 bayar biaya Cetak Spanduk sesuai Nota

00295 29/06/18 Bayar biaya cetak dan penggandaan Keg. BPD
sesuai nota pesanan terlampir tanggal 07 Juni
2018
00305 29/06/18 Bayar biaya Penjilidan dan Cuci cetak Foto

sesuai nota pesanan terlampir tanggal 7 April
2018
4 Pengelolaan 1,585,000
Infonformasi Desa
00011 30-Mar-18 Bayar biaya cetak transparansi sesuai nota 575,000
- Baliho Transparansi 1 Buah Rp.575.000 1 Buah 575000 575,000
00012 30-Mar-18 Bayar biaya papan Struktur BPD sesuai nota 375,000
00013 30-Mar-18 Bayar Pembuatan Website Desa 635,000
5 Belanja makan minum 0 5,265,000

00008 30-Mar-18 Bayar biaya makan dan minum Tamu berupa 240,000
Kue Kotak sesuai nota pesanan terlampir
1. Nasi Kotak 12 Kotak 20,000

00007 30-Mar-18 Bayar biaya makan dan minum Rapat berupa 500,000
kue kotak sesuai nota pesanan terlampir,
1. Nasi Kotak 25 Kotak 20,000 500,000
00098 30-Mar-18 Bayar biaya makan minum Staf Desa sesuai nota 2,145,000
pesanan terlampir, tanggal 20 Maret 2018
1. Snack 55 hari x 13 orang x Rp.3.000 715 H/org 3,000 2,145,000
00022 30-Mar-18 Bayar biaya makan minum sesuai nota 1,750,000

1. Nasi Kotak 35 Kotak 35,000 1,225,000
2. Kue Kotak 35 Kotak 15,000 525,000
00285 29/06/18 Bayar biaya makan minum 17 Agustus 2018

2018
2. Kue Kotak 65 Kotak 20,000
00297 29/06/18 Bayar biaya makan minum Rapat BPD sesuai

1. Nasi kotak 5 Kotak 35,000





00307 29/06/18 Bayar biaya Kue Rapat sesuai nota pesanan

1. Kue Kotak @ Rp.20.000 25 Kotak 20,000
00306 29/06/18 Bayar biaya makan minum Rapat sesuai nota

pesanan terlampir tanggal 11 April 2018
00308 29/06/18 Bayar biaya makan minum Tamu sesuai nota

pesanan terlampir tanggal 14 Mei 2018
1. Kue kotak 13 Kotak 20,000
00309 29/06/18 Bayar biaya makan minum hari-hari Staf Desa

2018
00038 30-Mar-18 Bayar biaya makan minum PKK sesuai nota 630,000
00290 29/06/18 Bayar biaya makan minum PKK sesuai nota

pesanan terlampir
6 Belanja bahan bakar

minyak dan gas 0 3,789,000
00009 30-Mar-18 Bayar biaya Bahan Bakar Minyak sesuai Nota 2,250,000
Pesanan Terlampir, tanggal 29 Januari 2018
- Bensin 250 Liter @ Rp.9.000 250 Liter 9,000 2,250,000
00010 30-Mar-18 Bayar biaya BBM Kantor Desa sesuai nota 1,143,000
pesanan terlampir tanggal 11 Januari 2018
- Bensin 127 Liter @ Rp.9.000 127 Liter 9,000 1,143,000
00104 30-Mar-18 Bayar biaya BBM sesuai nota pesanan 396,000

terlampir tanggal 06 Maret 2018
00310 29/06/18 Bayar biaya BBM Desa sesuai sesuai nota

pesanan terlampir tanggal 16 April 2018
1. Bensin 130 Liter 9,000
00294 29/06/18 Bayar biaya BBM BPD sesuai sesuai nota

1. Bensin 44 Liter 9,000
00311 29/06/18 Bayar biaya Bensin Desa sesuai nota pesanan

1. Bensin 136 liter 9,000
7 Belanja Pemeliharaan 0 2,007,250

00041 30-Mar-18 Bayar biaya pemeliharaan Kendaraan Dinas 194,750
KADES sesuai nota pesanan terlampir tanggal
2 Maret 2018
1. Ganti Oli 3 Botol 25,000 75,000
2. Ganti Ban Dalam 2 Buah 22,375 44,750
3. Ganti Kanvas Rem 3 Buah 25,000 75,000
2 Maret 2018
1. Ganti Oli 3 Botol 45,000 135,000
2. Ganti Ban Dalam 2 Buah 30,000 60,000
3. Ganti Kanvas Rem 3 Buah 35,000 105,000
4. Kit Motor 1 Botol 12,500 12,500

Sekdes sesuai nota pesanan terlampir tanggal
20 Maret 2018

Bendahara sesuai nota pesanan terlampir
tanggal 5 Maret 2018

BPD sesuai nota pesanan terlampir tanggal 19
Maret 2018
00276 29/06/18 Bayar biaya Jasa Service Kendaraan Dinas

7 Mei 2018
00275 29/06/18 Bayar biaya pemeliharaan Kendaraan Dinas

7 Mei 2018
00282 29/06/18 Belanja Jasa Service Kendaraan Dinas Sekdes

sesuai nota pesanan terlampir tanggal 28 Mei
2018
00284 29/06/18 Bayar biaya Jasa Service Kendaraan Dinas
tanggal 14 Juni 2018
00281 29/06/18 Bayar biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas

Sekdes sesuai nota pesanan terlampir tanggal
28 Mei 2018
00283 29/06/18 Bayar biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas

tanggal 14 Juni 2018
8 Belanja Penyediaan Bahan 0 Rp 885,000

Bacaan dan Perundang-
undangan
00049 30-Mar-18 Bayar biaya Surat Kabar Mitra Indonesia 225,000

sesuai kwitansi terlampir
00047 31-Mar-18 Bayar biaya Surat Kabar Mitra Indonesia 390,000
00123 1-Apr-18 Bayar biaya Surat Kabar Mitra Indonesia 270,000
00265 1-Apr-18 Bayar biaya Koran sesuai kwitansi terlampir
00316 1-Apr-18 Bayar biaya Surat Kabar/Majalah sesuai

kwitansi terlampir
00317 1-Apr-18 Bayar biaya Surat Kabar/Majalah sesuai
kwitansi terlampir
9 Belanja Jasa Lainnya 0 3,299,995
00040 30-Mar-18 Bayar biaya Honorarium Tim Illegal Logging 2,899,995

dan Illegal Fishing sesuai daftar penerimaan
terlampir
00039 30-Mar-18 Bayar biaya Uang Saku Ketua Tim Penggerak 400,000
PKK sesuai daftar penerimaan terlampir
tanggal 31 Maret 2018
00268 29/06/18 Bayar biaya Honorarium Panitia Kegiatan llegal

Logging dan lleggal Fishing sesuai daftar
penerimaan terlampir tanggal 30 Juni 2018
00302 29/06/18 Bayar biaya Uang Saku Ketua TP.PKK sesuai

daftar penerimaan terlampir tanggal 30 Juni
2018
00274 29/06/18 Bayar biaya Ongkos pemasangan Instalasi

Listrik sesuai nota pesanan terlampir tanggal 3
Mei 2018
JUMLAH
TAHAP II
10 11 12 13
22,691,225 50,362,475 0
294,000
60,000
200,000
34,000
4,856,980
3,880,780
476,200
120,000
380,000
380,000
1,545,000 0
275,000
470,000
450,000
350,000
tidak ada NP &

BASTB
6,413,000
0
0
0 tidak bayar PPh 23
PPh 23 85,800.00
3,050,000
1,750,000
1,300,000
250,000
175,000
75,000
200,000
140,000
60,000
250,000
175,000
75,000
500,000
500,000
1,225,000
1,225,000
260,000
260,000
468,000
210,000
2,790,000
0
1,170,000
1,170,000
396,000
396,000
1,224,000
1,224,000
1,757,250
194,750
212,500
250,000
200,000
500,000
400,000
Rp 885,000
tidak ada Kwitansi
390,000
225,000
270,000 660,000.00
4,149,995
2,899,995
500,000
750,000
Kegiatan : Penyusunan LPPD/LKPJ
Sumber Dana : ADD
REALISASI JUMLAH
No URAIAN HARGA
ANGGARAN NO BKU TANGGAL URAIAN VOLUME TAHAP I
SATUAN
0.00 10,658,100
1 Belanja Alat Tulis Kantor 0.00 388,100
Bayar biaya ATK sesuai nota Pesanan 388,100.00

terlampir tanggal 20 Februari 2018
Keg. Penyusunan RKP Des
Bayar biaya ATK Penyusunan Reviu

RPJMDesa sesuai nota pesanan
2 Belanja honorarium 2,950,000

panitia kegiatan
0.00 Bayar biaya Honorarium Panitia 2,950,000
Kegiatan sesuai daftar penerimaan
terlampir tanggal 31 Maret 2018 Keg.
Penyusunan APBDes

2. Baharuddin 1 OK 450,000 450,000
3. Nur Amri Arif 1 OK 400,000 400,000
4. Sabriani 1 OK 350,000 350,000
5. Saripa 1 OK 250,000 250,000
6. Supratman 1 OK 250,000 250,000
7. Syamsir 1 OK 250,000 250,000
8. Usman 1 OK 250,000 250,000
9. Pendi 1 OK 250,000 250,000
3 Belanja fotocopi, cetak 605,000

dan penggandaan
0 00025 3/30/2018 Bayar biaya Penggandaan sesuai nota 605,000
pesanan terlampir tanggal 28 Februari
2018 Keg. Penyusunan RKP Des
00020 29/06/18 Bayar biaya penggandaan sesuai nota

2018
1. Jilid APBDesa 10 Rangkap 10 Rangkap 45,000
00278 29/06/18 Bayar biaya penggandaan sesuai nota

pesanan terlampir tanggal 25 Mei 2018
1. pengandaan Kegiatan 10 Rangkap 55,000
00367 29/06/18 Bayar biaya penggandaan APBDesa sesuai

nota pesanan terlampir
4 Belanja Makan Minum 3,765,000

00026 3/30/2018 Bayar biaya makan minum Peny. 1,400,000
RKPDes sesuai nota pesanan terlampir
00027 3/30/2018 Bayar biaya Kue kotak sesuai nota 1,000,000

2018
00312 29/06/18 Bayar biaya makan minum Peny. Reviu

RPJMDesa sesuai nota pesanan
00299 29/06/18 Bayar biaya makan minum Orientasi

PPKBD dan Sub PPKBD sesuai nota

00006 3/30/2018 Bayar biaya makan dan minum 1,365,000

Rapat sesuai nota pesanan
terlampir tanggal 15 Januari 2018,
Nasi 39 Kotak @ Rp.35.000
1. Nasi Kotak 39 Kotak 35,000 1,365,000
5 Belanja Jasa Lainnya 2,950,000

00028 3/30/2018 Bayar biaya Honorarium Panitia 2,950,000
Kegiatan sesuai daftar penerimaan
terlampir tanggal 31 Maret 2018 Keg.
Penyusunan RKP Des

2. Baharuddin 1 OK 450,000 450,000
3. Andi Jusman 1 OK 400,000 400,000
4. Sabriani 1 OK 350,000 350,000
5. H. Makkara 1 OK 250,000 250,000
6. Hannapia 1 OK 250,000 250,000
7. Nur Adil 1 OK 250,000 250,000
8. Suddini 1 OK 250,000 250,000
9. Rudi Hartono 1 OK 250,000 250,000
00269 29/06/18 Bayar biaya Honorarium Panitia Kegiatn

Penyusunan RPJM Desa sesuai daftar
penerimaan terlampir tanggal 30 Juni
2018
00300 29/06/18 Bayar biaya honorarium Pantia

Kegiatan sesuai Daftar Penerimaan
Terlampir tanggal 7 Juni 2018
00301 29/06/18 Bayar biaya Pemateri Orientasi PPKBD

dan Sub PPKBD sesuai Daftar
Penerimaan terlampir tanggal 7 Juni
2018
JUMLAH
TAHAP II
12,741,000 23,399,100 ###
191,000 ###
191,000
### tidak sesuai Kwitansi

dengan rincian dan
tidak memungut PPh
21
pph 23 5,000.00
1,450,000
###
450,000 tidak ada di Register

kwitansi Pembayaran
Tahap I
450,000
550,000
550,000
450,000
3,850,000
pph 21 110,000.00
1,925,000
1,225,000
700,000
1,925,000
1,225,000
700,000
tidak bayar PPh 23
PPh 23 54,600.00
7,250,000
2,950,000
3,700,000
600,000
Kegiatan : Penghasilan tetap dan tunjangan
Sumber Dana : ADD
REALISASI
No URAIAN
ANGGARAN NO BKU TANGGAL
180,600,000
1 Penghasilan tetap kepala 100,800,000

desa dan perangkat desa
00034 11-May-18
2 Penghasilan Tetap Staf 9,000,000

Pemerintah Desa
0069 11-May-18
3 Tunjangan BPD dan 51,000,000

anggotanya
00070 11-May-18
4 Tunjangan lainnya 19,800,000
00071 11-May-18
REALISASI JUMLAH
HARGA
URAIAN VOLUME TAHAP II TAHAP III
SATUAN
60,200,000 0
33,600,000 0
Pembayaran Penghasilan Kepala Desa dan 33,600,000

Perangkat Desa sesuai Daftar penerimaan,
untuk Bulan Januari s/d April 2018
Bayar biaya penghasilan Tetap Kepala Desa 0

sesuai daftar Penerimaan terlampir tanggal
31 Juni 2018
3,000,000 0
Pembayaran penghasilan Tetap Staf 3,000,000

Pemerintah Desa sesuai Daftar penerimaan,
tanggal 11 Mei 2018
Bayar biaya penghasilan Tetap Staf 0

Pemerintah Desa sesuai daftar Penerimaan
terlampir tanggal 30 Juni 2018
17,000,000 0
Pembayaran Tunjangan BPD dan Anggotanya 17,000,000

sesuai daftar penerimaan terlampir tanggal
18 Mei 2018
Bayar biaya Tunjangan BPD sesuai daftar 0

6,600,000 0
Pembayaran Tunjangan Lainnya sesuai 6,600,000
daftar penerimaan tanggal 11 Mei 2018
Bayar biaya Tunjangan Lainnya sesuai daftar 0

JUMLAH KETERANGAN
Permintaan
120,400,000 Rp 52,800,000
67,200,000
6,000,000
34,000,000
13,200,000
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
INSPEKTORAT
Jl. Bonto No. 1 Benteng, 92812, Sulawesi Selatan
Telp. (0414) 21144, Faximile (0414) 22661
KONSEP KERTAS KERJA PEMERIKSAAN
KANTOR/INSTANSI : DESA TAMBOLONGAN
NO. NO. BKU TANGGAL URAIAN JUMLAH DPP PPN PPh 22 KETERANGAN
1 00252/K 6-Sep-18 Laptop Pemerintah Desa, sesuai NP Tgl. 17 6,500,000 5,909,091 88,636.36 tidak memungut PPh 22 senilai Rp.88.636
WT/05. September 2018 pada Toko Kharisma
10/201
2 00254/K
8 7-Sep-18 Penggantian Suku Cadang (2 Unit), sesuai NP 1,200,000 1,090,909 109,090.91 tidak memungut PPN
WT/05. Tgl. 17 September 2018 pada Jessica Motor
10/201
8
3 00482/K 19-Nov-18 Bantuan Bahan Bangunan untuk Mesjid 10,000,000 9,090,909 909,090.91 136,363.64 Kurang Bayar PPN senilai Rp.772.727 &
WT/05. Nurul Hidayah, sesuai nota pesanan dan tidak Menyetor PPh 22
10/201 Berita Acara Penyerahan Barang Tgl. 24
8 November 2018 pada Toko Sinar Jaya
1. Semen 50 Zak @Rp.90.000 =Rp.4.500.000

2. Cat No Drop (20 Kg) 4 Klg @Rp.900.000 =Rp.3.600.000
3. Aplus 5 Kg 20 Zak @Rp.60.000=Rp.1.200.000
4. Lem Fox 35 Klg @Rp.20.000 =Rp. 700.000
4 00487/K 19-Nov-18 Bantuan AKI lampu untuk Mesjid Nurul 990,000 900,000 90,000.00 13,500.00 tidak memungut PPN & PPh 22 dengan
WT/05. Amin, sesuai nota pesanan & Berita Acara Belanja dipecah-pecah pada BKU 00482
10/201 Penyerahan Barang Tgl. 24 November 2018
8 pada TOKO SINAR JAYA
5 00485/K 19-Nov-18 Bantuan Bahan Mesjid NUR RAHMAN, 1,060,000 963,636 96,363.64 14,454.55 Tidak menyetor PPN & tidak memungut
WT/05. sesuai nota pesanan dan Berita Acara PPh 22 dengan Belanja dipecah-pecah
10/201 Penyerahan Barang Tgl. 24 November 2018 pada BKU 00486
8 pada TOKO CIPTA JAYA
1. Atap Seng 20 Lbr @Rp.53.000 =Rp.1.060.000

6 00486/K 19-Nov-18 Bantuan Bahan Mesjid NUR RAHIM, sesuai 2,500,000 2,272,727 227,272.73 34,090.91 Tidak Menyetor PPN & PPh 22
WT/05. nota pesanan dan Berita Acara Penyerahan
10/201 Barang Tgl. 24 November 2018 pada pada
8 TOKO CIPTA JAYA
1. Aki 1 Unit =Rp.1.800.000

2. Cat Glothex 10 Klg @Rp.70.000=Rp. 700.000
7 00484/K 19-Nov-18 Bantuan Bahan Mesjid Nurul Takwa, sesuai 990,000 900,000 90,000.00 13,500.00 tidak memungut PPN & PPh 22 dengan
WT/05. nota pesanan dan Berita Acara Penyerahan Belanja dipecah-pecah pada BKU 00485
10/201 Barang Tgl. 24 November 2018 pada TOKO
8 CIPTA JAYA
1. Semen 11 Zak @Rp.90.000

8 00488/K 19-Nov-18 Bantuan Bahan Bangunan untuk Mushollah 4,950,000 4,500,000 450,000.00 67,500.00 Tidak Menyetor PPN & PPh 22
WT/05. SMP 3 Bontosikuyu, sesuai nota pesanan
10/201 dan Berita Acara Penyerahan Barang Tgl. 24
8 November 2018 pada TOKO CIPTA JAYA
1. Semen 55 Zak @Rp.90.000

9 00489/K 19-Nov-18 Bantuan Bahan Bangunan untuk Mesjid Al 990,000 900,000 90,000.00 13,500.00 tidak memungut PPN & PPh 22 dengan
WT/05. Mubaraq, sesuai nota pesanan dan Berita Belanja dipecah-pecah pada BKU 00485
10/201 Acara Penyerahan Barang Tgl. 24 November
8 2018 pada TOKO CIPTA JAYA
1. Semen 11 Zak @Rp.90.000

10 00490/K 21-Dec-18 Bahan Bangunan utk Pemb. Tiang Gawang, 1,140,000 1,036,364 103,636.36 tidak memungut PPN
WT/05. sesuai Nota Pesanan Tgl. 22 November 2018
02/201 pada TOKO CIPTA JAYA
8
11 00492/K 21-Dec-18 Lapangan Tennis Meja, sesuai Nota Pesanan 6,251,000 5,682,727 568,272.73 85,240.91 tidak memungut PPN & PPh 22
WT/05. Tgl. 22 November 2018 pada PELTHA SPORT
02/201
8
12 00475/K 21-Dec-18 Batu Batako, sesuai Nota Pesanan Tgl. 23 5,660,000.00 5,145,455 514,545.45 77,181.82 tidak menyetor PPN & PPh 22
WT/05. November 2018
02/201
8
13 00478/K 21-Dec-18 Batu Batako utk Pemb. Sumur Umum Dusun 2,332,000.00 2,120,000 212,000.00 31,800.00 tidak menyetor PPN & PPh 22
WT/05. Batu Palangka, sesuai Nota Pesanan Tgl. 23
02/201 November 2018
8
14 00480/K 21-Dec-18 Batu Batako utk Pemb. Sumur Umum Dusun 2,332,000.00 2,120,000 212,000.00 31,800.00 tidak menyetor PPN & PPh 22
WT/05. Kampong Munte, sesuai Nota Pesanan Tgl.
02/201 23 November 2018
8
15 00504/K 21-Dec-18 Bahan Material utk Pemb. Tambatan Perahu, 3,160,000.00 2,872,727 43,090.91 Kurang Pungut PPh 22 senilai Rp.43.091
02/201
8
JUMLAH 50,055,000.00 2,794,090.73 650,659.09 #REF!

#REF! PPN 2,274,818.18
PPh 22 #REF!
#REF! PPh 21 #REF!
#REF! PPh 23 #REF!
00158 30-May-18 #REF!

Bayar biaya batu merah sesuai nota pesanan
Batu Merah 1300 Biji 1,000 #REF!
#REF!
00152 30-May-18 Bayar biaya bahan material pembangunan
WC kilotepo sesuai nota pesanan terlampir,
tanggal 22 Mei 2018
Batu Kali 2 M3 284,300 #REF!

Pasir Pasang 2.50 M3 267,000 #REF!
Tanah Timbunan 2.50 M3 211,500
Batu Pecah 0.50 M3 315,000
00153 30-May-18 Bayar biaya bahan Cat pemb. WC Laiyolo #REF!

sesuai nota pesanan terlampir, tanggal 23
Mei 2018
Cat tembok No Drop 5 Kg 59,000 #REF!

#REF!
Cat Menie 0.50 Kg 20,000

Cat Avian 1 Kg 64,200 tidak dikenakan PPN
Kuas 3 Buah 8,000
Minyak Cat 2 Kg 6,000
Pipa PVC Dia 3" 1 Batang 152,000
Floor Draine 1 Buah 55,000
00200 30-May-18 #REF!

Bayar biaya bahan material WC Kilotepo
Mei 2018
Keramik 20x20 cm 2 Dos 73,000 #REF!
Semen Warna 10 Kg 1,800
Pintu Alminium 1 Buah 1,000,000
Seng Plat 3 Lembar 57,600
Paku Seng 0.08 Kg 60,000
Plamor 2 Kg 11,800
00201 30-May-18 Bayar biaya bahan material pemb. WC #REF!

Kilotepo sesuai daftar penerimaan terlampir,
tanggal 23 Mei 2018
Semen 9 Zak 90,000 #REF!

Paku 2.50 Kg 21,000 #REF!
Minyak Bekisting 0.50 Liter 8,000
Besi 10 mm 5 Batang 77,000
Kawat Beton 1 Kg 20,000
Klosed Jongkok 1 Buah 134,000
00155 30-May-18
Bayar biaya bahan material pemb. WC sesuai
nota pesanan terlampir, tanggal 23 Mei 2018 #REF!
Semen 9 Zak 90,000 #REF!
Paku 2.5 Kg 21,000 #REF!
00199 30-May-18 Bayar biaya Bahan Material WC Kilotepo #REF!

Cat
MeiTembok
2018 No Drop 5 kg 59,000 #REF!
Cat Menie 0.5 kg 20,000 #REF!
Cat Avian 1 kg 64,200
Kuas 3 Buah 8,000
Minyak Cat 2 kg 6,000
00154 30-May-18 Bayar biaya bahan material pemb. WC sesuai #REF!

nota pesanan terlampir, tanggal 23 Mei 2018
Plamor 2 Kg 11,800
PPH 23 = Makan Minum
INSPEKTORAT
Telp. (0414) 21144, Faximile (0414) 22661
NO. NO. BKU TANGGAL URAIAN

1 00462/KWT/05.10/2018 19-Nov-18 Honor Panitia Kegiatan, sesuai Daftar Penerima
Tgl. 2018 an. JUMRAH
2 00443/KWT/05.02/2018 20-Dec-18 Honor Panitia Kegiatan, sesuai Daftar Penerima
Tgl. 2018 an. ANDI AHMAD
JUMLAH
00158 30-May-18
Batu Merah
00152 30-May-18 Bayar biaya bahan material pembangunan WC

kilotepo sesuai nota pesanan terlampir, tanggal 22
Mei 2018
Batu Kali
Pasir Pasang
Tanah Timbunan
Batu Pecah
00153 30-May-18 Bayar biaya bahan Cat pemb. WC Laiyolo sesuai nota
pesanan terlampir, tanggal 23 Mei 2018
Cat tembok No Drop
Cat Menie
Cat Avian
Kuas
Minyak Cat
Pipa PVC Dia 3"
Floor Draine
00200 30-May-18
Bayar biaya bahan material WC Kilotepo sesuai nota
Keramik 20x20 cm
Keramik 20x25 cm
Semen Warna
Pintu Alminium
Seng Plat
Paku Seng
Plamor
00201 30-May-18 Bayar biaya bahan material pemb. WC Kilotepo sesuai

daftar penerimaan terlampir, tanggal 23 Mei 2018
Semen
Paku
Minyak Bekisting
Besi 10 mm
Besi 8 mm
Kawat Beton
Klosed Jongkok
00155 30-May-18
Bayar biaya bahan material pemb. WC sesuai nota
Semen
Paku
Minyak Bekisting
Besi 10 mm
Besi 8 mm
Kawat Beton
Klosed Jongkok
00199 30-May-18 Bayar biaya Bahan Material WC Kilotepo sesuai nota

Cat Tembok No Drop

Cat Menie
Cat Avian
Kuas
Minyak Cat
Pipa PVC Dia 3"
Floor Draine
00154 30-May-18 Bayar biaya bahan material pemb. WC sesuai nota

Keramik 20x20 cm
Keramik 20x25 cm
Semen Warna
Pintu Alminium
Seng Plat
Paku Seng
Plamor
KEPULAUAN SELAYAR
ORAT
812, Sulawesi Selatan
mile (0414) 22661
A PEMERIKSAAN
JUMLAH PPh 21 KETERANGAN

2,200,000.00 110,000.00 tdak melampirkan Bukti
Setoran PPh 21
4,950,000.00 270,000.00 tidak melampirkan Bukti
Setoran PPh 21
Rp 7,150,000 Rp 380,000.00
#REF! #REF!
1300 #REF! #REF!

#REF!
#REF!
2 #REF! #REF!
2.50 #REF! #REF!
2.50 #REF!
0.50 #REF!
#REF! #REF!
5 #REF! #REF!
0.50 #REF! #REF!
1 #REF!
3 #REF!
2 #REF!
1 #REF!
1 #REF!
#REF! #REF!
2 #REF! #REF!
#REF! #REF!
5
10 #REF! tidak dikenakan PPN
1 #REF!
3 #REF!
0.08 #REF!
2 #REF!
#REF! #REF!
9 #REF! #REF!
2.50 #REF! #REF!
0.50 #REF!
5 #REF!
5 #REF!
1 #REF!
1 #REF!
#REF! #REF!
9 #REF! #REF!
2.5 #REF! #REF!
0.5 #REF!
5 #REF!
5 #REF!
1 #REF!
1 #REF!
#REF! #REF!
5 #REF! #REF!
0.5 #REF! #REF!
1 #REF!
3 #REF!
2 #REF!
1 #REF!
1 #REF!
#REF! #REF!
2 #REF! #REF!
5 #REF! #REF!
10 #REF!
1 #REF!
3 #REF!
0.08 #REF!
2 #REF!
INSPEKTORAT
Telp. (0414) 21144, Faximile (0414) 22661
NO. NO. BKU TANGGAL URAIAN JUMLAH DPP PPN PPh 22

1 00252/K 6-Sep-18 Laptop Pemerintah Desa, sesuai NP Tgl. 17 6,500,000 5,909,091 590,909 88,636.36
WT/05. September 2018 pada Toko Kharisma
10/201
2 00254/K
8 7-Sep-18 Penggantian Suku Cadang (2 Unit), sesuai NP 1,200,000 1,090,909 109,090.91
WT/05. Tgl. 17 September 2018 pada Jessica Motor
10/201
8
3 00482/K 19-Nov-18 Bantuan Bahan Bangunan untuk Mesjid 10,000,000 9,090,909 909,090.91 136,363.64
WT/05. Nurul Hidayah, sesuai nota pesanan dan
10/201 Berita Acara Penyerahan Barang Tgl. 24
8 November 2018 pada Toko Sinar Jaya
1. Semen 50 Zak @Rp.90.000 =Rp.4.500.000

2. Cat No Drop (20 Kg) 4 Klg @Rp.900.000 =Rp.3.600.000
3. Aplus 5 Kg 20 Zak @Rp.60.000=Rp.1.200.000
4. Lem Fox 35 Klg @Rp.20.000 =Rp. 700.000
4 00487/K 19-Nov-18 Bantuan AKI lampu untuk Mesjid Nurul 990,000 900,000 90,000.00 13,500.00
WT/05. Amin, sesuai nota pesanan & Berita Acara
8 pada TOKO SINAR JAYA
5 00485/K 19-Nov-18 Bantuan Bahan Mesjid NUR RAHMAN, 1,060,000 963,636 96,363.64 14,454.55
WT/05. sesuai nota pesanan dan Berita Acara
8 pada TOKO CIPTA JAYA

6 00486/K 19-Nov-18 Bantuan Bahan Mesjid NUR RAHIM, sesuai 2,500,000 2,272,727 227,272.73 34,090.91
10/201 Barang Tgl. 24 November 2018 pada pada
8 TOKO CIPTA JAYA
1. Aki 1 Unit =Rp.1.800.000

2. Cat Glothex 10 Klg @Rp.70.000=Rp. 700.000
7 00484/K 19-Nov-18 Bantuan Bahan Mesjid Nurul Takwa, sesuai 990,000 900,000 90,000.00 13,500.00
10/201 Barang Tgl. 24 November 2018 pada TOKO
8 CIPTA JAYA
1. Semen 11 Zak @Rp.90.000

8 00488/K 19-Nov-18 Bantuan Bahan Bangunan untuk Mushollah 4,950,000 4,500,000 450,000.00 67,500.00
WT/05. SMP 3 Bontosikuyu, sesuai nota pesanan
10/201 dan Berita Acara Penyerahan Barang Tgl. 24
8 November 2018 pada TOKO CIPTA JAYA
1. Semen 55 Zak @Rp.90.000

9 00489/K 19-Nov-18 Bantuan Bahan Bangunan untuk Mesjid Al 990,000 900,000 90,000.00 13,500.00
WT/05. Mubaraq, sesuai nota pesanan dan Berita
10/201 Acara Penyerahan Barang Tgl. 24 November
8 2018 pada TOKO CIPTA JAYA
1. Semen 11 Zak @Rp.90.000

10 00490/K 21-Dec-18 Bahan Bangunan utk Pemb. Tiang Gawang, 1,140,000 1,036,364 103,636.36
02/201 pada TOKO CIPTA JAYA
8
11 00492/K 21-Dec-18 Lapangan Tennis Meja, sesuai Nota Pesanan 6,251,000 5,682,727 568,272.73 85,240.91
WT/05. Tgl. 22 November 2018 pada PELTHA SPORT
02/201
8
12 00475/K 21-Dec-18 Batu Batako, sesuai Nota Pesanan Tgl. 23 5,660,000.00 5,145,455 514,545.45 77,181.82
WT/05. November 2018
02/201
8
13 00478/K 21-Dec-18 Batu Batako utk Pemb. Sumur Umum Dusun 2,332,000.00 2,120,000 212,000.00 31,800.00
WT/05. Batu Palangka, sesuai Nota Pesanan Tgl. 23
02/201 November 2018
8
14 00480/K 21-Dec-18 Batu Batako utk Pemb. Sumur Umum Dusun 2,332,000.00 2,120,000 212,000.00 31,800.00
WT/05. Kampong Munte, sesuai Nota Pesanan Tgl.
02/201 23 November 2018
8
15 00504/K 21-Dec-18 Bahan Material utk Pemb. Tambatan Perahu, 3,160,000.00 2,872,727 287,272.73 43,090.91
02/201
8
JUMLAH 50,055,000.00 3,672,272.55 650,659.09

#REF! PPN 2,865,727.27
PPh 22 #REF!
#REF! PPh 21 #REF!
#REF! PPh 23 #REF!
00158 30-May-18
Batu Merah 1300 Biji 1,000
00152 30-May-18 Bayar biaya bahan material pembangunan

WC kilotepo sesuai nota pesanan terlampir,
tanggal 22 Mei 2018
Batu Kali 2 M3 284,300

Pasir Pasang 2.50 M3 267,000
Tanah Timbunan 2.50 M3 211,500
Batu Pecah 0.50 M3 315,000
00153 30-May-18 Bayar biaya bahan Cat pemb. WC Laiyolo

Mei 2018
Cat tembok No Drop 5 Kg 59,000
Cat Menie 0.50 Kg 20,000

Cat Avian 1 Kg 64,200
Kuas 3 Buah 8,000
Minyak Cat 2 Kg 6,000
00200 30-May-18
Bayar biaya bahan material WC Kilotepo
Mei 2018
Keramik 20x20 cm 2 Dos 73,000
Plamor 2 Kg 11,800
00201 30-May-18 Bayar biaya bahan material pemb. WC

Kilotepo sesuai daftar penerimaan terlampir,
tanggal 23 Mei 2018
Semen 9 Zak 90,000

Paku 2.50 Kg 21,000
00155 30-May-18
Bayar biaya bahan material pemb. WC sesuai
Semen 9 Zak 90,000
Paku 2.5 Kg 21,000
00199 30-May-18 Bayar biaya Bahan Material WC Kilotepo

Mei 2018
Cat Tembok No Drop 5 kg 59,000
Cat Menie 0.5 kg 20,000
Cat Avian 1 kg 64,200
Kuas 3 Buah 8,000
Minyak Cat 2 kg 6,000
00154 30-May-18 Bayar biaya bahan material pemb. WC sesuai

Plamor 2 Kg 11,800
KETERANGAN
tidak memungut PPh 22 senilai Rp.88.636
tidak memungut PPN
Kurang Bayar PPN senilai Rp.772.727 &

tidak Menyetor PPh 22
tidak memungut PPN & PPh 22 dengan

Belanja dipecah-pecah pada BKU 00482
Tidak menyetor PPN & tidak memungut
PPh 22 dengan Belanja dipecah-pecah
pada BKU 00486
Tidak Menyetor PPN & PPh 22

Tidak Menyetor PPN & PPh 22

tidak memungut PPN
tidak memungut PPN & PPh 22

tidak menyetor PPN & PPh 22
Kurang Pungut PPh 22 senilai Rp.43.091
#REF!
72,198,578.30
44,781,603.20
27,416,975.10
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
tidak dikenakan PPN
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
INSPEKTORAT
Telp. (0414) 21144, Faximile (0414) 22661
NO. NO. BKU TANGGAL URAIAN JUMLAH Pajak Daerah PPh 23 Selisih (Rp.)
TAHAP I 17,865,000.00 1,786,500 307,100 336,040
1 00080/KWT/05.10/2018 11-May-18 Makan Minum Tamu-Tamu Desa, (Kunjungan Bupati) Np 4,125,000.00 412,500 82,500 66,000
Tgl. 12 Maret 2018 an. MARIANI
2 00081/KWT/05.10/2018 11-May-18 Makan Minum Tamu-Tamu Desa, (Kunjungan Bupati) Np 4,125,000.00 412,500 82,500 66,000
Tgl. 12 Maret 2018 an. MARIANI
3 00082/KWT/05.10/2018 11-May-18 Makan Minum Rapat Pemdes, NP (Musrembang) Tgl. 20 2,275,000.00 227,500 45,500 36,400
Januari 2018 an. MARIANI
4 00083/KWT/05.10/2018 11-May-18 Makan Minum Tamu-Tamu Desa, (Rombongan Disduk 2,850,000.00 285,000 57,000 45,600
Capil) NP Tgl. 20 Februari 2018 an. MARIANI
5 00113/KWT/05.10/2018 14-May-18 Makan Minum Rapat Pembahasan APBDes 2018, sesuai 750,000.00 75,000 27,000
NP Tgl. 25 Januari 2018 an. MARAWANTING
6 00125/KWT/05.10/2018 14-May-18 Biaya Makan Minum Peserta Rapat Pembahasan 935,000.00 93,500 33,660
APBDes, NP Tgl. 25 Januari 2018 an. MARIANI
7 00128/KWT/05.10/2018 14-May-18 Bayar Makan Minum peserta Rapat Penyusunan RKPDes 825,000.00 82,500 29,700
sesuai nota pesanan & Berita Acara Tgl. 5 Januari 2018
an. MARAWANTING
8 00136/KWT/05.10/2018 14-May-18 Biaya Makan Minum Peserta Lomba Binanga Sombaiya 1,980,000.00 198,000 39,600 31,680
CUP, NP Tgl. 23 Maret 2018 an. MISNAWATI
TAHAP II 9,840,000.00 924,000 134,182 198,458

9 00224/KWT/05.10/2018 4-Sep-18 Makan Minum Rapat Pemerintah Desa, NP Tgl. 15 1,500,000.00 150,000 20,455 33,545
September 2018 an. MARIANI
Snack Berat 28 Kotak @Rp.35.000
Snack Ringan 26 Kotak @Rp.20.000
10 00276/KWT/05.10/2018 4-Sep-18 Makan Minum Rapat Pemerintah Desa, NP Tgl. 15 1,500,000.00 150,000 20,455 33,545
September 2018
Snack Berat 28 Kotak @Rp.35.000
Snack Ringan 26 Kotak @Rp.20.000
11 00277/KWT/05.10/2018 4-Sep-18 Makan minum Harian Pegawai, sesuai Nota Pesanan Tgl. 2,000,000.00 140,000 27,273 23,127
15 September 2018 an. MARAWANTING
1. Kopi 10 Bks @Rp.27.000 =Rp.270.000
2. Biskuit 10 Bks @Rp.15.000 =Rp.150.000
3. The 10 Dos @Rp.6.000 =Rp.60.000
4. Susu 8 Kaleng @Rp.15.000 =Rp.120.000
5. Kue Basah 700 Biji @Rp.2.000 =Rp.1.400.000
12 00245/KWT/05.10/2018 5-Sep-18 Makan Minum Rapat BPD, sesuai NP Tgl. 16 September 1,500,000.00 150,000 20,455 33,545
2018 an. MARAWANTING
1. Snack Berat 28 Kotak @Rp.35.000 =Rp.980.000
2. Snack Ringan 26 Kotak @Rp.20.000 =Rp.520.000
13 00266/KWT/05.10/2018 15-Sep-18 Makan Minum Ilegal Fishing, sesuai NP Tgl. 18 1,210,000.00 121,000 16,500 27,060
14 00274/KWT/05.10/2018 18-Sep-18 Makan Minum Rapat Anggota PKK, sesuai NP Tgl. 19 2,130,000.00
213,000 29,045 47,635
1. Snack Berat 38 Kotak @Rp.35.000 =Rp.1.330.000
2. Snack Ringan 40 Kotak @Rp.20.000 =Rp. 800.000
ADD TAHAP III 40,745,000.00 3,044,600 275,705 1,065,942
15 00280/KWT/05.10/2018 15-Nov-18 Makan Minum Rapat Pemdes, sesuai NP Tgl. 15 2,970,000.00 297,000 40,500
66,420
November 2018 an. MARIANI
2. Snack Ringan 54 Kotak @Rp.20.000 =Rp.1.080.000
16 00281/KWT/05.10/2018 15-Nov-18 Makan Minum Harian Pegawai sesuai NP Tgl. 15 950,000.00 71,000 9,682
25,560
November 2018 an. JUMRAH
1. Kopi 4 Bks @Rp.27.000 =Rp.108.000
2. Biskuit 4 Bks @Rp.15.000 =Rp. 60.000
3. The 7 Dos @Rp.6.000 =Rp. 42.000
4. Susu 5 Klg @Rp.15.000 =Rp. 75.000
5. Kue Basah 355 Biji @Rp.2.000 =Rp.710.000
17 00282/KWT/05.10/2018 15-Nov-18 Makan Minum Tamu-tamu Desa, sesuai NP Tgl. 15 2,035,000.00 203,500 27,750
45,510
18 00285/KWT/05.10/2018 15-Nov-18 Makan Minum Rapat Pembahasan Perubahan APBDes, 1,355,000.00 135,500 18,477
sesuai NP Tgl. 15 November 2018 an. MARIANI 30,303
19 00289/KWT/05.10/2018 16-Nov-18 Makan Minum Rapat sesuai NP Tgl. 15 November 2018 935,000.00 93,500
33,660
an. MARIANI
20 00298/KWT/05.10/2018 16-Nov-18 Biaya Makan Minum sesuai Nota pesanan Tgl. 00 1,155,000.00 115,500 15,750
25,830
January 2018 an. MARIANI
21 00300/KWT/05.10/2018 19-Nov-18 Biaya Makan Minum sesuai Nota pesanan Tgl. 15 2,475,000.00 247,500 33,750
55,350
22 00301/KWT/05.10/2018 19-Nov-18 Belanja Sewa Kendaraan Peserta HJS, sesuai Nota 2,000,000.00
36,364
Pesanan Tgl. 15 November 2018
23 00302/KWT/05.10/2018 19-Nov-18 Biaya Sewa Perlengkapan HJS, sesuai Nota Pesanan 4,650,000.00
84,545
Tgl. 16 November 2018
1. Pakaian Adat 15 Psg @Rp.250.000 =Rp.3.750.000
2. Tata rias Peserta HJS 6 Kali @Rp.150.000 =Rp. 900.000
24 00312/KWT/05.10/2018 20-Nov-18 Makan Minum Operasional Tim Ilegal Fishing sesuai Nota 1,210,000.00 121,000 16,500
27,060
25 00315/KWT/05.10/2018 21-Nov-18 Sewa Kendaraan Bibit, sesuai NP Tgl. 16 November 2018 875,000.00 15,909
19,091
26 00324/KWT/05.10/2018 21-Nov-18 Sewa Kendaraan Peserta HKG ke 46 Tingkat Kabupaten, 2,000,000.00 36,364
43,636
sesuai NP Tgl. 16 November 2018
ADD TAHAP IV 11,305,000 1,103,800 61,023 336,345
27 00383/KWT/05.02/2018 20-Dec-18 Makan Minum, sesuai Nota pesanan Tgl. 20 November 4,400,000.00 440,000
158,400
2018
28 00574/KWT/05.02/2018 20-Dec-18 Makan Minum Harian Pegawai Kantor, sesuai NP Tgl. 20 350,000.00 35,000
12,600
November 2018
1. Kopi 1 Bks @Rp.27.000 =Rp. 27.000
2. Biskuit 2 Bks @Rp.15.000 =Rp. 30.000
3. The 2 Dos @Rp.6.000 =Rp. 6.000
4. Susu 2 Klg @Rp.15.000 =Rp. 30.000
29 00396/KWT/05.02/2018 20-Dec-18 Makan Minum Harian BPD, sesuai Nota Pesanan Tgl. 20 595,000.00
Nevember 2018 32,800 11,808
1. Kopi 4 Bks @Rp.27.000 =Rp.108.000
2. Biskuit 4 Bks @Rp.15.000 =Rp. 60.000
3. The 4 Dos @Rp.6.000 =Rp. 24.000
4. Susu 5 Klg @Rp.15.000 =Rp. 75.000
30 00442/KWT/05.02/2018 20-Dec-18 Belanja Makan Minum, sesuai Nota Pesanan 935,000.00
93,500 33,660
31 00445/KWT/05.02/2018 20-Dec-18 Makan Minum sesuai Nota Pesanan Tgl. 21 November 550,000.00
2018 55,000 19,800
32 00454/KWT/05.02/2018 20-Dec-18 Makan Minum Peserta HJS, sesuai Nota Pesanan Tgl. 22 2,000,000.00 27,273 44,727
November 2018
200,000
33 00512/KWT/05.02/2018 24-Dec-18 Biaya Rapat Tim Kabupaten Sehat, sesuai Nota Pesanan 2,475,000.00 33,750 55,350
247,500
Tgl. 24 november 2018
JUMLAH 79,755,000.00 6,858,900 778,009 1,936,786

00158 30-May-18 tidak bayar DPP
Bayar biaya batu merah sesuai nota pesanan terlampir, tanggal PPN
24 Mei 2018
Batu Merah 1300 PPN
PPh 22
00152 30-May-18 Bayar biaya bahan material pembangunan WC kilotepo sesuai tidak bayar
nota pesanan terlampir, tanggal 22 Mei 2018 PPh 22
dengan
Batu Kali 2 belanja yang PPN
Pasir Pasang 2.50 dipecah PPh 22
Tanah Timbunan 2.50
Batu Pecah 0.50
00153 30-May-18 Bayar biaya bahan Cat pemb. WC Laiyolo sesuai nota pesanan tidak bayar DPP
terlampir, tanggal 23 Mei 2018 PPN dan
PPh 22
Cat tembok No Drop 5 dengan PPN
Cat Menie 0.50 Belanja PPh 22
dipecah
Cat Avian 1
Kuas 3
Minyak Cat 2
Pipa PVC Dia 3" 1
Floor Draine 1
00200 30-May-18 tidak bayar DPP
Bayar biaya bahan material WC Kilotepo sesuai nota pesanan PPh 22
terlampir, tanggal 23 Mei 2018 dengan
Keramik 20x20 cm 2 Belanja PPN
dipecah
Keramik 20x25 cm 5 Rp.23.594 PPh 22
Semen Warna 10
Pintu Alminium 1
Seng Plat 3
Paku Seng 0.08
Plamor 2
00201 30-May-18 Bayar biaya bahan material pemb. WC Kilotepo sesuai daftar tidak bayar DPP
penerimaan terlampir, tanggal 23 Mei 2018 PPh 22
dengan
Semen 9 Belanja PPN
Paku 2.50 dipecah PPh 22
Rp.22.643
Minyak Bekisting 0.50
Besi 10 mm 5
Besi 8 mm 5
Kawat Beton 1
Klosed Jongkok 1
00155 30-May-18
Bayar biaya bahan material pemb. WC sesuai nota pesanan
terlampir, tanggal 23 Mei 2018 DPP
Semen 9 tidak bayar PPN
PPh 22
Paku 2.5 dengan PPh 22
Minyak Bekisting 0.5 Belanja
Besi 10 mm 5 dipecah
senilai
Besi 8 mm 5 Rp.22.643
Kawat Beton 1
Klosed Jongkok 1
00199 30-May-18 Bayar biaya Bahan Material WC Kilotepo sesuai nota pesanan
DPP
Cat Tembok No Drop 5 tidak bayar PPN
PPN dan PPh
Cat Menie 0.5 22 dengan PPh 22
Cat Avian 1 Belanja
dipecah
Kuas 3
Minyak Cat 2
Pipa PVC Dia 3" 1
Floor Draine 1
00154 30-May-18 Bayar biaya bahan material pemb. WC sesuai nota pesanan
DPP
Keramik 20x20 cm 2 tidak bayar PPN
PPh 22
Keramik 20x25 cm 5 dengan PPh 22
Semen Warna 10 Belanja
dipecah
Pintu Alminium 1 Rp.23.594,00
Seng Plat 3
Paku Seng 0.08
Plamor 2
KETERANGAN
tidak memungut Pajak

Daerah dan Kurang Bayar
PPh 23 senilai Rp.66.000


Daerah & PPh 23
Daerah & PPh 23
Daerah & PPh 23

Daerah & Kurang Pungut
tidak menyetor Pajak

Daerah dan kurang bayar





Daerah & Kurang Bayar
Daerah & Kurang Bayar
tidak memungut Pajak Daerah &

Kurang Pungut PPh 23 senilai
Rp.66.420

PPh 23

Rp.45.510

Rp.30.303

PPh 23

Rp.25.830

Rp.55.350
Kurang Pungut PPh 23
senilai Rp.36.364

senilai Rp.84.545


senilai Rp.19.091
senilai Rp.43.636

Daerah dan PPh 23
Daerah & PPh 23

Daerah & PPh 23

Daerah & PPh 23
Daerah & PPh 23
Daerah dan Kurang Pungut
Tidak memungut Pajak

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
tidak dikenakan PPN
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
DAFTAR PENGELUARAN DANA YANG TIDK DIDUKUNG DENGAN BUKTI YANG LENGKAP DAN SA
PADA DESA TAMBOLONGAN TAHUN ANGGARAN 2018
NO. BKU
URAIAN JUMLAH
URT NO TGL
1 2 3 4
1. 00073/KWT/05.10/2018 11-May-18 Harga ATK sesuai Nota Kontan pada TOKO 945,000
DINASTY
1. Kertas F4 7 Rim @Rp.57.000 =Rp.399.000
2. Kertas A4 2 Rim @Rp.55.000 =Rp.110.000
3. Tinta Dp40 2 Dos @Rp.30.000 =Rp. 60.000
4. Map Snalhekter 5 Bh @Rp.15.000 =Rp. 75.000
5. Tinta DP41 3 Dos @Rp.27.000 =Rp.
81.000 6. Amplop Panjang 2 Dos
@Rp.35.000=Rp. 70.000 7. Kwitansi NCR 5
Blok @Rp.30.000 =Rp.150.000
2. 00126/KWT/05.10/2018 14-May-18 Honorarium Panitia Kegiatan Penyusunan APB 4,950,000

Des an. ANDI AHMAD
3. 00213/KWT/05.10/2018 3-Sep-18 Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat 33,600,000
Desa an. ANDI AHMAD
4. 00214/KWT/05.10/2018 3-Sep-18 Penghasilan Tetap Staf Pemerintah Desa an. ANDI 3,000,000
AHMAD
5. 00215/KWT/05.10/2018 3-Sep-18 Tunjangan BPD dan Anggotanya an. 17,000,000
BURHANUDDIN
6. 00216/KWT/05.10/2018 3-Sep-18 Tunjangan Lainnya an. ANDI ASWIN 6,600,000
7. 00224/KWT/05.10/2018 4-Sep-18 Makan Minum Rapat Pemerintah Desa, NP Tgl. 15 1,500,000

8. 00276/KWT/05.10/2018 4-Sep-18 Makan Minum Rapat Pemerintah Desa, NP Tgl. 15 1,500,000
September 2018
9. 00277/KWT/05.10/2018 4-Sep-18 Makan minum Harian Pegawai, sesuai Nota 2,000,000
Pesanan Tgl. 15 September 2018 an.
MARAWANTING
1. Kopi 10 Bks @Rp.27.000 =Rp.270.000
2. Biskuit 10 Bks @Rp.15.000 =Rp.150.000
3. The 10 Dos @Rp.6.000 =Rp. 60.000
4. Susu 8 Kaleng @Rp.15.000 =Rp.120.000
10. 00227/KWT/05.10/2018 4-Sep-18 Biaya Perjalanan Dinas Kepala Desa untuk 350,000
menghadiri Sosialisasi Gerakan Sadar Wisata dan
Sapta Pesona di Aula Kantor Camat Bontosikuyu
pada Tgl. 15 s/d 16 Maret 2018 an. MAKKAWARU
melakukan review APBDes di Inspektorat di
Benteng pada Tgl. s/d Maret 2018 an.
MAKKAWARU
menghadiri Sosialisasi tentang Izin mendirikan
Bangunan Gedung, Sertifikat Laik Fungsi, Pengkaji
Teknis, Pembongkaran Bangunan Gedung,
Pendataan Bangunan Gedung, Pengawasan dan
Penertiban di Baruga Bonerate Hotel pada Tgl. 3
s/d 4 Mei 2018 an. MAKKAWARU
menghadiri Rapat Kerja Teknis Panitia
Pengawasan oleh Panwaslu Kecamatan
Bontosikuyu dalam rangka Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur Tahun 2018 di Aula Kantor
Camat Bontosikuyu pada Tgl. 9 s/d 10 Mei 2018
an. MAKKAWARU
menghadiri Undangan Pelaksanaan Kegiatan
Workshop Peningkatan Ekonomi Daerah Kab.
Kepulauan Selayar pada Tgl. 14 s/d 15 Mei 2018
an. MAKKAWARU
menghadiri Penyerahan Ranperda tentang
pelaksanaan APBD T.A 2017 pada Tgl. 30 s/d 31
Juli 2018 an. MAKKAWARU
melakukan proses atau tahapan pencairan
Dana Desa (DD) Tahap II di Kantor BPKPAD
pada Tgl. 10 s/d 13 Juli 2018 an.
MAKKAWARU
melakukan proses atau tahapan pencairan
Dana Desa (DD) Tahap II di Kantor BPKPAD
pada Tgl. 10 s/d 13 Juli 2018 an.
MAKKAWARU
18. 00235/KWT/05.10/2018 4-Sep-18 Biaya Perjalanan Dinas Bendahara Desa 300,000
untuk mengantar Surat Pertanggungjawaban
Alokasi Dana Desa Tahap I ke Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada
Tgl. 15 s/d 17 Juni 2018 an. ANDI ASWIN
19. 00236/KWT/05.10/2018 4-Sep-18 Biaya Perjalanan Dinas Operator untuk 300,000

mengantar Surat Pertanggungjawaban
Alokasi Dana Desa Tahap I ke Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada
Tgl. 15 s/d 17 Juni 2018 an. MUHAMMAD
DARWIS
20. 00237/KWT/05.10/2018 4-Sep-18 Biaya Perjalanan Dinas Bendahara untuk 300,000

menghadiri Asistensi Penyusunan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa
T.A. 2017 pada Tgl. 25 s/d 26 Juli 2018 an.
ANDI ASWIN
melakukan Kompilasi (Compact dan Repair)
Data SPJ Alokasi Dana Desa dan Dana Desa
Tahap I (Satu) Secara Berkala di Kantor
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
pada Tgl. 30 s/d 31 Juni 2018 an.
MUHAMMAD DARWIS
22. 00239/KWT/05.10/2018 4-Sep-18 Biaya Perjalanan Dinas Bendahara untuk 300,000

mengantar SPJ Dana Desa Tahap I Tahun
Anggaran 2018 ke Dinas Pemberdayaan dan
Masyarakat (Dis. PMDes) pada Tgl. 30 s/d 31
Juni 2018 an. ANDI ASWIN

mengantar SPJ Dana Desa (DDS) Tahap II
Tahun Anggaran 2018 ke Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dis.
PMD) pada Tgl. 31 Agustus s/d 1 September
2018 an. MUHAMMAD DARWIS

untuk melakukan proses atau tahapan
pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II
di Kantor BPKPAD pada Tgl. 23 s/d 26
September 2018 an. ANDI ASWIN
untuk melakukan Penginputan Data
Penyeran Dana Desa Tahap I di Aplikasi
OMSPAN di BPKPAD pada Tgl. 28 s/d 30
September 2018 an. ANDI ASWIN
26. 00264/KWT/05.10/2018 13-Sep-18 Honor Musyawarah Pimpinan Desa, sesuai
9,450,000.00
Daftar
27. 00265/KWT/05.10/2018 14-Sep-18 Insentif Petugas Kemasyarakatan, sesuai
80,500,000.00
Daftar
28. 00265/KWT/05.10/2018 15-Sep-18 Honot Tim Ilegal Fishing utk bulan Mei - 2,650,000.00
Agustus 2018 sesuai Daftar
29. 00291/KWT/05.10/2018 15-Nov-18 Pembayaran Listrik, Struk Pembayaran 52,000.00
30. 00325/KWT/05.02/2018 13-Dec-18 Ucapan Selamat Hari Jadi Selayar ke 413, 600,000.00
sesuai Kwitansi Kontan Tgl.
31. 00326/KWT/05.02/2018 13-Dec-18 Koran Harian Rakyat Sul-Sel Bulan Januari 1,920,000.00
s/d Desember 2018, sesuai Kwitansi Kontan
Tgl.
32. 00327/KWT/05.02/2018 13-Dec-18 Koran Radar Selatan Bulan Januari s/d 1,920,000.00
Desember 2018, sesuai Kwitansi Kontan Tgl.
33. 00328/KWT/05.02/2018 13-Dec-18 Koran Tribun Timur Bulan Juli s/d Desember 1,080,000.00
2018, sesuai Kwitansi Kontan Tgl.
34. 00531/KWT/05.02/2018 20-Dec-18 Perjalanan Dinas Kepala Desa utk 350,000.00
menghadiri Pembahasan Kegiatan/Lomba
yang akan dilaksanakan di masing-masing
seksi Panitia HUT RI ke 73, sesuai SPD Tgl.
4 s/d 5 Juli 2018
35. 00534/KWT/05.02/2018 20-Dec-18 Perjalanan Dinas Perangkat Desa utk 300,000.00
melakukan Penginfutan Data Penyeran Dana
Desa Tahap III di Aplikasi OMSPAN di
BPKPAD, sesuai SPD Tgl. 29 s/d 30
Desember 2018 an. ANDI ASWIN
melakukan Proses atau Tahapan pencairan
Dana Desa (DD) Tahap III dan Alokasi Dana
Desa (ADD)Tahap IV di Kantor BPKPAD,
sesuai SPD Tgl. 13 s/d 14 Desember 2018
an. ANDI ASWIN

menghadiri Undangan Hari Jadi Selayar ke
413 di Lapangan Pemuda Benteng, sesuai
SPD Tgl. 28 s/d 30 November 2018 an. ANDI
ASWIN

menghadiri Rapat Penyerahan Pagu Dana
Desa (APBN) dan Dana ADD Desa (SPBD)
T.A 2018, sesuai SPD Tgl. 7 s/d 8 Februari
2018 an. ANDI ASWIN
menghadiri Rapat Penyerahan Pagu Dana
Desa (APBN) dan Dana ADD Desa (APBD)
T.A 2018, sesuai SPD Tgl. 7 s/d 8 Februari
2018 an. ANDI ASWIN
ASWIN
41. 00546/KWT/05.02/2018 20-Dec-18 Perjalanan Dinas Luar Daerah Kepala Desa 1,501,500.00
utk mengikuti Pelatihan dan Bimbingan
Teknis tentang Sosialisasi Pengelolaan
Keuangan dan Pencegahan Tindak Pidana
Korupsi di Desa, sesuai SPD Tgl. 13 s/d 16
Desember 2018 an. MAKKAWARU

melakukan proses atau Tahapan pencairan
Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II di Kantor
November 2018 … ….. 2018 an. MUH. NUSBI

SPD Tgl. 28 s/d 30 November 2018 … …..
2018 an. MUH. NUSBI
menghadiri Undangan Sosialisasi
Pencegahan Pungutan Liar di Aula Kantor
Camat Bontosikuyu, sesuai SPD Tgl. 29 s/d
30 Oktober 2018 … ….. 2018 an. MUH.
NUSBI

menghadiri Asistensi Penyusunan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa
T.A 2017, sesuai SPD Tgl. 25 s/d 26 Juli 2018
an. MUH. NUSBI
menghadiri Undangan Sosialisasi
Pencegahan Pungutan Liar di Aula Kantor
Camat Bontosikuyu, sesuai SPD Tgl. 29 s/d
30 Oktober 2018 an. MUHAMMAD DARWIS

Desa Tahap II di Aplikasi OMSPAN di
BPKPAD, sesuai SPD Tgl. 28 s/d 30 Oktober
2018 an. MUHAMMAD DARWIS
menghadiri Evaluasi Sistem Keuangan Desa,
sesuai SPD Tgl. 30 Sept s/d 1 Okt 2018 an.
MUHAMMAD DARWIS
SPD Tgl. 28 s/d 30 November 2018 an.
MUHAMMAD DARWIS

Desa Tahap I di Aplikasi OMSPAN di
September 2018 an. MUHAMMAD DARWIS
AHMAD

AHMAD
AHMAD
AHMAD
55. 00442/KWT/05.02/2018 20-Dec-18 Belanja Makan Minum, sesuai Nota Pesanan 935,000.00
Tgl. … ….. 2018 an. MARIANI
56. 00453/KWT/05.02/2018 20-Dec-18 Pengurusan Akte Notaris BUMDes, sesuai 1,500,000.00

Dokumen Tgl. 31 Desember 2018
57. 00490/KWT/05.02/2018 21-Dec-18 Bahan Bangunan utk Pemb. Tiang Gawang, 1,140,000.00
sesuai Nota Pesanan Tgl. 22 November 2018
58. 00491/KWT/05.02/2018 21-Dec-18 Pasir Pasangan utk Pemb. Tiang Gawang, 200,000.00
59. 00492/KWT/05.02/2018 21-Dec-18 Lapangan Tennis Meja, sesuai Nota Pesanan 6,251,000.00
60. 00497/KWT/05.02/2018 22-Dec-18 Alat dan Bahan Tanda DPL, sesuai Nota 7,500,000.00
Pesanan Tgl. an. TOKO SINAR JAYA
JUMLAH 199,544,500
LAMPIRAN I
ANG LENGKAP DAN SAH
2018
KETERANGAN
5
tidak melampirkan Nota
Pesanan & Berita Acara
Penerimaan Barang
tidak melampirkan Daftar

Penerima Honor
Penerima
Penerima
Penerima
Penerima
tidak melampirkan Undangan,
Notulen Rapat, Daftar Hadir Rapat
tidak melampirkan Undangan,

Notulen Rapat, Daftar Hadir
Rapat
tidak melampirkan Daftar Hadir

Pegawai
tidak melampirkan Undangan
tidak melampirkan Undangan dan

tidak mencantumkan tanggal SPD
tidak melampirkan Kwitansi BKU
tidak melampirkan Kwitansi BKU &

Undangan
tidak melampirkan Kwitansi BKU &

Surat dari BPKPAD yang dilampiri
Jadwal Penginfutan

Penerima Honor #REF!
Insentif
tidak melampirkan Daftar Honor
Tim
tidak melampirkan Struk Tagihan
Listrik
tidak melampirkan Kwitansi
Pembayaran & Koran Ucapan
Selamat
Pembayaran

Pembayaran
Pembayaran
tidak melampirkan surat

Penyampaian/Jadwal
Penginfutan
#REF!
Penyampaian
tidak melampirkan Undangan &

tidak sesuai Kwitansi BKU
dengan SPD yang
melaksanakan Tugas an.
Bahon Opu

dan Sertifikat

dengan SPD yang
Muhammad Darwis
tidak melampirkan undangan

dan Surat Perintah Tugas
#REF!

tidak sesuai penerima pada
Kwitansi BKU dgn SPD yg
melaksanakan perjalanan an.
JUMRAH

SUDIRMAN

SIRAJUDDIN
NURSIAH

Pesanan & Berita Acara Serah
Terima Barang
BKU
tidak sesuai Surat Pernyataan
Pertanggungjawaban Belanja &
tidak memungut PPN
Pertanggungjawaban Belanja
Pertanggungjawaban Belanja
serta tidak memungut PPN &
PPh 22
Pesanan, Berita Acara Serah
Terima Barang
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
DAFTAR PENGELUARAN DANA YANG TIDK DIDUKUNG DENGAN SPJ
PADA DESA TAMBOLONGAN TAHUN ANGGARAN 2018
NO. BKU
URAIAN JUMLAH
URT NO TGL
1 2 3 4
1. 00247/KWT/05.10/2018 5-Sep-18 Biaya Perjalanan Dinas Ketua BPD, sesuai 350,000
SPD No. tgl. … …. 2018 an. BURHANUDDIN
00248/KWT/05.10/2018 5-Sep-18 Biaya Perjalanan Dinas Ketua BPD, sesuai 350,000
SPD No. tgl. … …. 2018 an. BURHANUDDIN
2. 00249/KWT/05.10/2018 5-Sep-18 Biaya Perjalanan Dinas Anggota BPD, 300,000

sesuai SPD No. tgl. … …. 2018 an. ANDI
AHMAD

sesuai SPD No. tgl. … …. 2018 an.
FITRAWAN

sesuai SPD No. tgl. … …. 2018 an.
FITRAWAN
5. 00460/KWT/05.10/2018 19-Nov-18 ATK sesuai Nota Pesanan Tgl. 100,000.00

6. 00461/KWT/05.10/2018 19-Nov-18 Fotocopy, sesuai Nota Pesanan Tgl. 150,000.00
7. 00462/KWT/05.10/2018 19-Nov-18 Honor Panitia Kegiatan, sesuai Daftar 2,200,000.00
Penerima Tgl.
00463/KWT/05.02/2018 19-Nov-18 Sewa Kendaraan PPKBD Kecamatan, sesuai 1,500,000.00
Nota Pesanan Tgl.
00464/KWT/05.02/2018 19-Nov-18 Uang Saku Peserta Orientasi PPKBD dan 2,000,000.00
Sub. PPKBD, sesuai Daftar Penerima Tgl.
8. 00381/KWT/05.02/2018 20-Dec-18 Pembayaran Listrik, Struk Pembayaran 1,041,252.00

Bulan
00385/KWT/05.02/2018 20-Dec-18 Perjalanan Dinas Kepala Desa , sesuai SPD 35,000.00
Tgl. 2018 an. MAKKAWARU
9. 00387/KWT/05.02/2019 20-Dec-18 Perjalanan Dinas Kepala Desa , sesuai SPD 350,000.00
12. 00395/KWT/05.02/2019 20-Dec-18 Pengurusan STNK Kendaraan Dinas 2 (Dua) 500,000.00
Unit, sesuai Fotocopy STNK
Tgl.
31. 00540/KWT/05.02/2018 20-Dec-18 Perjalanan Dinas Perangkat Desa , sesuai 300,000.00
SPD Tgl. an. ANDI ASWIN
SPD Tgl. an. MUH. NUSBI
SPD Tgl. … ….. 2018 an. MUH. NUSBI




SPD Tgl. … ….. 2018 an. ANDI AHMAD


43. 00398/KWT/05.02/2018 20-Dec-18 Perjalanan Dinas Ketua BPD, sesuai SPD 350,000.00
Tgl. … ….. 2018 an. BURHANUDDIN
52. 00407/KWT/05.02/2018 20-Dec-18 Perjalanan Dinas Anggota BPD, sesuai SPD 300,000.00
Tgl. … ….. 2018 an. ANDI AHMAD
Tgl. … ….. 2018 an. SYAMSUL RISAL
Tgl. … ….. 2018 an. MUHAMMAD YUNUS
Tgl. … ….. 2018 an. SIDE
Tgl. … ….. 2018 an. MUH. YUNUS
85. 00439/KWT/05.02/2018 20-Dec-18 Pembayaran Pajak Motor, sesuai Fotocopy 250,000.00

STNK
86. 00456/KWT/05.02/2018 20-Dec-18 Belanja Bahan Lomba menghidang, sesuai 1,500,000.00
Nota Pesanan Tgl. an. MARIANI
87. 00471/KWT/05.02/2018 21-Dec-18 Upah Kerja, sesuai Daftar HOK Tgl. an. 1,780,000.00
ARDIYANSYAH
88. 00575/KWT/05.02/2018 24-Dec-18 Upah Kerja Pemb. WC, sesuai Daftar HOK 1,500,000.00
Tgl. … ……. 2018 an. DEMMA PATAK
JUMLAH 41,256,252.00
LAMPIRAN II
N SPJ
KETERANGAN
5
tidak di SPJ kan
tidak di SPJ kan
tidak di SPJ kan
tidak di SPJ kan
tidak di SPJ kan
tidak di SPJ kan

tidak di SPJ kan
tidak di SPJ kan
tidak di SPJ kan
tidak di SPJ kan
tidak di SPJ kan

tidak di SPJ kan
tidak di SPJ kan
tidak di SPJ kan
tidak di SPJ kan
tidak di SPJ kan
tidak di SPJ kan
tidak di SPJ kan
tidak di SPJ kan
tidak di SPJ kan

tidak di SPJ kan
tidak di SPJ kan
tidak di SPJ kan
tidak di SPJ kan
tidak di SPJ kan
tidak di SPJ kan
tidak di SPJ kan
tidak di SPJ kan
tidak di SPJ kan
tidak di SPJ kan
tidak di SPJ kan
tidak di SPJ kan
tidak di SPJ kan
tidak di SPJ kan
tidak di SPJ kan
tidak di SPJ kan
tidak di SPJ kan
tidak di SPJ kan
tidak di SPJ kan
tidak di SPJ kan
tidak di SPJ kan
tidak di SPJ kan
tidak di SPJ kan
tidak di SPJ kan
tidak di SPJ kan

tidak di SPJ kan
tidak di SPJ kan
tidak di SPJ kan
tidak di SPJ kan
tidak di SPJ kan
tidak di SPJ kan
tidak di SPJ kan
tidak di SPJ kan
tidak di SPJ kan
tidak di SPJ kan
tidak di SPJ kan
tidak di SPJ kan
tidak di SPJ kan
tidak di SPJ kan
tidak di SPJ kan
tidak di SPJ kan
tidak di SPJ kan
tidak di SPJ kan
tidak di SPJ kan
tidak di SPJ kan
tidak di SPJ kan

tidak di SPJ kan
tidak di SPJ kan
tidak di SPJ kan
tidak di SPJ kan
tidak di SPJ kan
tidak di SPJ kan
tidak di SPJ kan

tidak di SPJ kan
tidak di SPJ kan
tidak di SPJ kan
tidak di SPJ kan
tidak di SPJ kan
tidak di SPJ kan
tidak di SPJ kan
tidak di SPJ kan
tidak di SPJ kan
tidak di SPJ kan
tidak di SPJ kan
tidak di SPJ kan

tidak di SPJ kan
tidak di SPJ kan
tidak di SPJ kan
tidak di SPJ kan
tidak di SPJ kan
tidak di SPJ kan
tidak di SPJ kan
tidak di SPJ kan
tidak di SPJ kan
tidak di SPJ kan
tidak di SPJ kan
tidak di SPJ kan
tidak melampirkan
Daftar Hadir Kerja, Daftra
penerima Upah
REKAPITULASI BELANJA/PENGELUARAN DESA TAMBOLONGAN SESUAI SPJ T.A 2018
ADD
Pajak Daerah
NO. NO.BKU TANGGAL URAIAN PENERIMA/PENYEDIA JUMLAH PPN
(10%)
TAHAP I 200,247,500.00 1,786,500 3,063,182

1 00034/KWT/05.10/2018 5/11/2018 Pembayaran Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Makkawaru Rp.1.500.; Andi 33,600,000.00
Desa sesuai Daftar penerima untuk Bulan Januari s/d Ahmad Rp.700.; Jumrah
April 2018 Rp.700.;Sirajuddin Rp.700.; Baho
Opu Rp.600.; Nursiah Rp.600.;
Sudirman Rp.600.;Laosong
Rp.600.; Salimuddin Rp.600.;
Saharuddin Rp.600.; Saenal
Abidin Rp.600.; Muh. Amang
2 0069/KWT/05.10/2018 11-May-18 Pembayaran penghasilan Tetap Staf Pemerintah Desa Rp.600.
Andi Aswin Rp.1.000.; 3,000,000.00
sesuai Daftar penerimaan untuk Bulan Januari s/d Muhammad Darwis Rp.1.000.;
April, tanggal 11 Mei 2018 Andi Guang Rp.1.000.
3 00070/KWT/05.10/201 11-May-18 Pembayaran Tunjangan BPD dan Anggotanya sesuai Burhanuddin Rp.3.900.; Andi 17,000,000.00
8 daftar penerimaan untuk Bulan Januari s/d April Ahmad Rp.3.600.; Syamsul Risal
tanggal 18 Mei 2018 Rp.3.000.; Muhammad Yunus
Rp.3.000.
4 00071/KWT/05.10/201 11-May-18 Pembayaran Tunjangan Lainnya sesuai daftar Andi Aswin Rp.3.000.; 6,600,000.00
8 penerimaan untuk Bulan Januari s/d April tanggal 11 Muhammad Darwis Rp.1.600.;
Mei 2018 Sirajuddin. E Rp.1.000.; Salma
Dg. Minyak Rp.1.000.
5 00072/KWT/05.10/201 11-May-18 Harga BBM (Solar), NP Tgl. 12 Maret 2018 JUMRAH 1,500,000.00
8
6 00073/KWT/05.10/201 11-May-18 Harga ATK sesuai Nota Kontan TOKO DINASTY 945,000.00
8 1. Kertas F4 7 Rim @Rp.57.000 =Rp.399.000
2. Kertas A4 2 Rim @Rp.55.000
=Rp.110.000 3. Tinta Dp40 2 Dos @Rp.30.000
=Rp. 60.000 4. Map Snalhekter 5 Bh
@Rp.15.000 =Rp. 75.000 5. Tinta DP41 3 Dos
@Rp.27.000 =Rp. 81.000 6. Amplop Panjang 2
Dos @Rp.35.000=Rp. 70.000 7. Kwitansi NCR 5
Blok @Rp.30.000 =Rp.150.000
7 00074/KWT/05.10/201 11-May-18 Harga ATK sesuai Nota Pesanan & Berita Acara Tgl. TOKO DINASTY
8 29 Maret 2018 951,000.00
Pajak Daerah
(10%)
TAHAP I 200,247,500.00 1,786,500 3,063,182

Kertas F4 5 Rim @Rp.57.000 =Rp.285.000
Kertas A4 3 Rim @Rp.55.000 =Rp.165.000
Map Odner 6 Bh @Rp.30.000 =Rp.180.000
Map Snalhekter 5 Bh @Rp.15.000 =Rp. 75.000
Tissu Glung 1 Bh =Rp. 7.000
Amplop Panjang 1 Dos =Rp. 35.000
Kwitansi NCR 5 Blok @Rp.30.000 =Rp.150.000
Tinta DP41 2 Dos @Rp.27.000 =Rp. 54.000
8 00075/KWT/05.10/201 11-May-18 Harga ATK sesuai Nota Pesanan & Berita Acara Tgl. JUMRAH 966,500.00
8 28 Februari 2018
Kertas F4 7 Rim @Rp.57.000 =Rp.399.000
Kertas A4 3 Rim @Rp.55.000 =Rp.165.000
Map Odner 6 Bh @Rp.30.000 =Rp.180.000
Tissu Glung 1 Bh =Rp. 7.000
Amplop Panjang 1 Dos =Rp. 35.000
Map Biasa 1 pish =Rp. 51.500
Tinta DP41 2 Dos @Rp.27.000 =Rp. 54.000
9 00076/KWT/05.10/201 11-May-18 Harga ATK sesuai Nota Pesanan & Berita Acara Tgl. JUMRAH 954,000.00
8 10 Januari 2018
Kertas F4 5 Rim @Rp.57.000 =Rp.285.000
Kertas A4 2 Rim @Rp.55.000 =Rp.110.000
Pulpen 4 Dos @Rp.25.000 =Rp.100.000
Tinta Dp40 5 Dos @Rp.30.000 =Rp.150.000
Tinta Dp41 2 Dos @Rp.27.000 =Rp. 54.000
Catridge 810 1 Bh =Rp.240.000
10 00077/KWT/05.10/201 11-May-18 Alat-Alat Kebersihan sesuai NP Tgl. 21 April 2018 JUMRAH 750,000.00
8 Tong Sampah 3 Buah @Rp.70.000 =Rp.210.000
Skop Sampah 3 Bh @Rp.50.000 =Rp.150.000
Sapu Lantai 3 bb @Rp.35.000 =Rp.105.000
Pell Lantai 2 Bh @Rp.52.500 =Rp.105.500
Pembersih Kaca 2 Bh @Rp.30.000 =Rp. 60.000
Ember 4 Bh @Rp.30.000 =Rp.120.000
11 00078/KWT/05.10/201 11-May-18 Pembayaran Biaya Fotocopy sesuai NP Tgl. 21 April TOKO DINASTY 625,000.00
8 2018
Pajak Daerah
(10%)
TAHAP I 200,247,500.00 1,786,500 3,063,182

Fotocopy 2500 Lbr @Rp.250 =Rp.625.000
12 00079/KWT/05.10/201 11-May-18 Pembayaran Biaya Penggandaan sesuai NP Tgl. 22 TOKO DINASTY 100,000.00
8 April 2018
Penggandaan 10 Bh @Rp.10.000
13 00080/KWT/05.10/201 11-May-18 Makan Minum Tamu-Tamu Desa, (Kunjungan Bupati) MARIANI 4,125,000.00 412,500
8 Np Tgl. 12 Maret 2018
Snack Berat 75 Kotak @Rp.35.000 =Rp.2.625.000
Snack Ringan 75 Kotak @Rp.20.000 =Rp.1.500.000
14 00081/KWT/05.10/201 11-May-18 Makan Minum Tamu-Tamu Desa, (Kunjungan Bupati) MARIANI 412,500
8 Np Tgl. 12 Maret 2018 4,125,000.00
15 00082/KWT/05.10/201 11-May-18 Makan Minum Rapat Pemdes, NP (Musrembang) Tgl. MARIANI 227,500
8 20 Januari 2018 2,275,000.00
Snack Ringan 35 Kotak @Rp.20.000 =Rp. 700.000
16 00083/KWT/05.10/201 11-May-18 Makan Minum Tamu-Tamu Desa, (Rombongan Disduk MARIANI 285,000
8 Capil) NP Tgl. 20 Februari 2018 2,850,000.00
17 00084/KWT/05.10/201 11-May-18 Harga BBM (Solar), NP Tgl. 20 Februari 2018 JUMRAH 1,500,000.00
8
Solar 150 Liter @Rp.10.000 =Rp.1.500.000
18 00085/KWT/05.10/201 11-May-18 Harga BBM (Bensin), NP Tgl. 10 Januari 2018 JUMRAH 1,000,000.00
8
Bensin 100 Liter @Rp.10.000 =Rp.1.000.000
19 00149/KWT/05.10/201 12-May-18 Belanja Listrik, sesuai Struk Tagihan Tgl. 24 Maret OCHA 52,000.00
8 2018
20 00111/KWT/05.10/201 14-May-18 Bayar ATK sesuai NP Tgl. 10 Januari 2018 JUMRAH 351,000.00
8
Kertas F4 HVS 3 Rim @Rp.57.000 =Rp.171.000
Kertas A4 HVS 1 Rim =Rp. 55.000
Pulpen 1 Dos @Rp.25.000 =Rp. 25.000
Map Biasa 10 Lbr @Rp.1.000 =Rp. 10.000
Tinta DP40 2 Dos @Rp.30.000 =Rp. 60.000
Pajak Daerah
(10%)
TAHAP I 200,247,500.00 1,786,500 3,063,182

Kwitansi NCR 1 Blok @Rp.30.000 =Rp. 30.000
21 00112/KWT/05.10/201 14-May-18 Biaya Fotocopy, sesuai NP Tgl. 11 Februari 2018 TOKO DINASTY 32,500.00
8
22 00113/KWT/05.10/201 14-May-18 Makan Minum Rapat Pembahasan APBDes 2018, MARAWANTING 750,000.00
8 sesuai NP Tgl. 25 Januari 2018 75,000
Snack Berat 14 Kotak @Rp.35.000 =Rp.490.000
Snack Ringan 13 Kotak @Rp.20.000 =Rp.260.000
23 00115/KWT/05.10/201 14-May-18 BBM dan Oli sesuai NP Tgl. 20 Januari 2018 JUMRAH
8 Bensin 26 Liter @Rp.10.000 =Rp.260.000
Oli Mesin 2 Ltr @Rp.25.000 =Rp. 50.000
24 00121/KWT/05.10/201 12-May-18 Biaya Cetak Spanduk sesuai NP Tgl. 25 April 2018 PERCETAKAN BERSAMA JAYA 1,080,000.00
8
Spanduk Realisasi APBDes (3x4 m) 12 m @Rp.45.000 540,000
Spanduk APBDes (3x4 m) 12 m @Rp.45.000 540,000
25 00123/KWT/05.10/201 14-May-18 ATK, NP Tgl. 25 Januari 2018 JUMRAH 87,000.00
8
Kertas F4 1 Rim =Rp.57.000
Tinta DP40 1 Dos =Rp.30.000
26 00124/KWT/05.10/201 14-May-18 Biaya Fotocopy dan Penggandaan APBDes, NP Tgl. TOKO DINASTY
8 25 Januari 2018 75,000.00
Penggandaan 5 Bh @Rp.10.000 =Rp.50.000
27 00125/KWT/05.10/201 14-May-18 Biaya Makan Minum Peserta Rapat Pembahasan MARIANI
8 APBDes, NP Tgl. 25 Januari 2018 935,000.00 93,500
28 00126/KWT/05.10/201 14-May-18 Honorarium Panitia Kegiatan Penyusunan APB Des ANDI AHMAD
8 4,950,000.00
29 00127/KWT/05.10/201 14-May-18 ATK, NP Tgl. 5 Januari 2018 JUMRAH 87,000.00
8
Kertas F4 1 Rim =Rp.57.000
Tinta DP40 1 Dos =Rp.30.000
Pajak Daerah
(10%)
TAHAP I 200,247,500.00 1,786,500 3,063,182

30 00128/KWT/05.10/201 14-May-18 Bayar Makan Minum peserta Rapat Penyusunan MARAWANTING 82,500
8 RKPDes sesuai nota pesanan & Berita Acara Tgl. 5 825,000.00
Januari 2018
31 00129/KWT/05.10/201 14-May-18 Honorarium Panitia Kegiatan sesuai Daftar Makkawaru Rp.500.; Muh. Nusbi
8 pembayaran Insentif Tim Penyusunan RKP Desa Tgl. Rp.450.; Andi Ahmad Rp.400.;
…….. 2018 Andi Aswin Rp.350.; Jumrah
Rp.250.; Sirajuddin Rp.250.;
Sudirman Rp.250.; Nursiah
Rp.250.; A. Cuang Rp.250.; 4,450,000.00
Salimuddin Rp.250.; Syahruddin
Rp.250.; Muh. Amang Rp.250.;
Laosong Rp.250.; Saenal Abidin
Rp.250.; Muh. Darwis Rp.250.;
32 00130/KWT/05.10/201 14-May-18 Pengadaan Motor Dinas Pemerintah Desa sesuai NP JESSICA MOTOR 1,867,727
8 Tgl. 28 April 2018 20,545,000.00
33 00131/KWT/05.10/201 14-May-18 Sewa Rumah Kontrakan Desa, Kontrak Desa Tgl. 14 ROSMIATI ACHMAD 909,091
8 Juli 2018 10,000,000.00
34 00135/KWT/05.10/201 14-May-18 Pakaian Dinas Keki Pemdes, NP Tgl. 29 April 2018 TOKO ELYSA 286,364
8 Pakaian Dinas Pemdes 7 Psg @Rp.450.000 3,150,000.00
35 00136/KWT/05.10/201 14-May-18 Biaya Makan Minum Peserta Lomba Binanga MISNAWATI 198,000
8 Sombaiya CUP, NP Tgl. 23 Maret 2018 1,980,000.00
Snack Ringan 36 Kotak @Rp.20.000 =Rp. 720.000
36 00137/KWT/05.10/201 14-May-18 Sewa Kendaraan Peserta Lomba Binanga Sombaiya DEMMA NINGKANG
8 CUP, Tgl. 23 Maret 2018 2,000,000.00
Sewa Joloro 2 Kali @Rp.1.000.000
37 00138/KWT/05.10/201 14-May-18 Sewa Tumpangan Peserta Lomba Binanga Sombaiya HALIM
8 CUP/(Sewa Mobil), NP Tgl. 25 Maret 2018 600,000.00
Sewa Mobil 2 Kali @Rp.300.000
Pajak Daerah
(10%)
TAHAP I 200,247,500.00 1,786,500 3,063,182

38 00139/KWT/05.10/201 14-May-18 Biaya (Adm) Pendaftaran Lomba Binanga Sombaiya PANITIA LOMBA BINANGA
8 CUP, NP 20 Maret 2018 SOMBAIYA 350,000.00
39 00140/KWT/05.10/201 14-May-18 Forum Muspides Januari s/d Maret 2018, Daftar Tgl. MAKKAWARU Rp.4.500.
8 BURHANUDDIN Rp.1.650.
ALIMUDDIN CIKO Rp.1.650. 9,450,000.00
MUNANDAR Rp.1.650.
40 00141/KWT/05.10/201 14-May-18 Tunjangan/Insentif Petugas Kemasyarakatan, sesuai Muh. TAHIYAT
8 Daftar Tgl. 48,300,000.00
41 00142/KWT/05.10/201 14-May-18 Honor Tim Pengawasan Ilegal Fishing dan Ilegal Makkawaru, Burhanuddin, Andi
8 Logging Januari-April 2018, Daftar Tgl. Aswin, Alimuddin Ciko, Munandar,
Dg. Maningkang, Sangkala, 2,680,000.00
Saenong, Muh. Sukri, Sangka,
Demma Nuntung
42 00143/KWT/05.10/201 14-May-18 Pembelian Obat-Obatan dan PMT untuk Balita Dusun SITTI KARYA
8 Batupalangka, NP Tgl. 30 Januari 2018 838,000.00
Beras 4 Ltr @Rp.10.000 40,000
Gula Merah 3 Kg @Rp.25.000 75,000
Gula Pasir 2 Ltr @Rp.18.000 36,000
Kacang Ijo 1 Ltr 35,000
Telur 1 Rak 35,000
Ayam Kampung 1 Ekor 154,000
Kelapa 3 Bh @Rp.3.000 9,000
Susu SGM Ananda 1 Dos 55,000
Susu Anlene 1 Dos 68,000
susu SGM 3 1 Dos 55,000
Susu Lactogen 1 Dos 60,000
Curcuma Plus 1 Btl 25,000
Fitcom 1 Btl 20,000
Pritankol 1 Btls 15,000
Coldrexin 1 Btl 8,000
Pritacop 1 Btl 10,000
Biolisin 1 Btl 30,000
Conbantrim Syrup 1 Btl 20,000
Paracetamol Syrup 1 Btl 8,000
Paracetamol Tablet 5 Ppn @Rp.5.000 25,000
Pajak Daerah
(10%)
TAHAP I 200,247,500.00 1,786,500 3,063,182

Ampicilin Tablet 6 Ppn @Rp.5.000 30,000
Paramex Tablet 5 Ppn @Rp.5.000 25,000
43 00144/KWT/05.10/201 14-May-18 Pembelian Obat-Obatan dan PMT untuk Balita Dusun MADIANA
8 Lappe, NP Tgl. 838,000.00
Beras 4 Ltr @Rp.10.000 40,000
Gula Merah 3 Kg @Rp.25.000 75,000
Telur 1 Rak 35,000
Kelapa 3 Bh @Rp.3.000 9,000
Fitcom 1 Btl 20,000
44 00145/KWT/05.10/201 14-May-18 Pembelian Obat-Obatan dan PMT untuk Balita Dusun JUMRIATI
8 Lemba, NP Tgl. 30 Januari 2018 845,500.00
Beras 4 Ltr @Rp.10.000 40,000
Gula Merah 3 Kg @Rp.25.000 75,000
Kacang Ijo 1,50 Ltr 2rp.35.000 52,500
Telur 1 Rak 35,000
Pajak Daerah
(10%)
TAHAP I 200,247,500.00 1,786,500 3,063,182

Kelapa 3 Bh @Rp.3.000 9,000
Fitcom 1 Btl 20,000
45 00146/KWT/05.10/201 14-May-18 Pembelian Obat-Obatan dan PMT untuk Balita Dusun MAHARIA
8 Tangnga-Tangnga, NP Tgl. 30 Januari 2018 838,000.00
Beras 4 Ltr @Rp.10.000 40,000 454,000.00
Gula Merah 3 Kg @Rp.25.000 75,000
Telur 1 Rak 35,000
Kelapa 3 Bh @Rp.3.000 9,000
Fitcom 1 Btl 20,000
Pajak Daerah
(10%)
TAHAP I 200,247,500.00 1,786,500 3,063,182

46 00147/KWT/05.10/201 14-May-18 Pembelian Obat-Obatan dan PMT untuk Balita Dusun MAHARIA
8 Tangnga-Tangnga, NP Tgl. 30 Januari 2018 838,000.00
Beras 4 Ltr @Rp.10.000 40,000
Gula Merah 3 Kg @Rp.25.000 75,000
Telur 1 Rak 35,000
Kelapa 3 Bh @Rp.3.000 9,000
Fitcom 1 Btl 20,000
TAHAP II 206,859,000.00 590,000 2,055,136
47 00213/KWT/05.10/201 3-Sep-18 Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat ANDI AHMAD 33,600,000.00
8 Desa
Pajak Daerah
(10%)
TAHAP I 200,247,500.00 1,786,500 3,063,182

48 00214/KWT/05.10/201 3-Sep-18 Penghasilan Tetap Staf Pemerintah Desa ANDI AHMAD 3,000,000.00
8
49 00215/KWT/05.10/201 3-Sep-18 Tunjangan BPD dan Anggotanya BURHANUDDIN 17,000,000.00
8
50 00216/KWT/05.10/201 3-Sep-18 Tunjangan Lainnya ANDI ASWIN 6,600,000.00
8
51 00217/KWT/05.10/201 3-Sep-18 Struk pembayaran Listrik 364,000.00
8
52 00218/KWT/05.10/201 4-Sep-18 Alat Tulis Kantor utk Bln Mei sesuai NP Tgl. 21 TOKO DINASTY 945,000.00
8 Agustus 2018
Kertas F4 7 Rim @Rp.57.000 399,000
Kertas A4 2 Rim @Rp.55.000 110,000
Tinta DP40 2 Dos @Rp30.000 60,000
Map Snalhekter 5 Bh @Rp.15.000 75,000
Tinta DP41 3 Dos @Rp27.000 81,000
Amplop Panjang 2 Dos @Rp.35.000 70,000
Kwitansi 5 Blok @Rp.30.000 150,000
53 00219/KWT/05.10/201 4-Sep-18 Alat Tulis Kantor utk Bln Juni sesuai NP Tgl. 21 TOKO DINASTY 951,000.00
8 Juli 2018
Kertas F4 5 Rim @Rp.57.000 285,000
Kertas A4 3 Rim @Rp.55.000 165,000
Tinta DP40 6 Dos @Rp30.000 180,000
Tissu Gulung 1 Bh 7,000
Amplop Panjang 1 Dos 35,000
Kwitansi NCR 5 Blok @Rp.30.000 150,000
Tinta Dp41 2 Dos @Rp27.000 54,000
00220/KWT/05.10/201 4-Sep-18 Alat Tulis Kantor utk Bln Juli sesuai NP Tgl. 21 TOKO DINASTY 966,500.00
54 8
Juni 2018
Kertas F4 7 Rim @Rp.57.000 399,000
Kertas A4 3 Rim @Rp.55.000 165,000
Tinta DP40 6 Dos @Rp30.000 180,000
Tissu Gulung 1 Bh 7,000
Pajak Daerah
(10%)
TAHAP I 200,247,500.00 1,786,500 3,063,182

Amplop Panjang 1 Dos 35,000
Map Biasa 1 Pish 51,500
Tinta Dp41 2 Dos @Rp27.000 54,000
00221/KWT/05.10/201 4-Sep-18 Alat Tulis Kantor utk Bln Agustus sesuai NP Tgl. TOKO DINASTY 954,000.00
55 8
21 Mei 2018
Kertas F4 5 Rim @Rp.57.000 285,000
Kertas A4 2 Rim @Rp.55.000 110,000
Pulpen 4 Dos @Rp25.000 100,000
Tinta DP40 4 Dos @Rp30.000 150,000
Tinta DP41 2 Dos @Rp27.000 54,000
Map Snalhekter 1 Bh 15,000
Catrige 810 1 Bh 240,000
56 00222/KWT/05.10/201 4-Sep-18 Materai 6000, NP Tgl. 15 September 2018 TOKO DINASTY 200,000.00
8
57 00223/KWT/05.10/201 4-Sep-18 Penggandaan dan Fotocopy, NP Tgl. 15 TOKO DINASTY
8 250,000.00
September 2018
58 00224/KWT/05.10/201 4-Sep-18 Makan Minum Rapat Pemerintah Desa, NP Tgl. MARIANI 150,000
8 15 September 2018 1,500,000.00
Snack Berat 28 Kotak @Rp.35.000 980,000

Snack Ringan 26 Kotak @Rp.20.000 520,000
59 00276/KWT/05.10/201 4-Sep-18 Makan Minum Rapat Pemerintah Desa, NP Tgl. MARIANI 150,000
8 15 September 2018 1,500,000.00
Snack Berat 28 Kotak @Rp.35.000 980,000
Snack Ringan 26 Kotak @Rp.20.000 520,000
60 00277/KWT/05.10/201 4-Sep-18 Makan minum Harian Pegawai, sesuai Nota MARAWANTING 2,000,000.00 140,000
8 Pesanan Tgl. 15 September 2018
1. Kopi 10 Bks @Rp.27.000 270,000
2. Biskuit 10 Bks @Rp.15.000 150,000
3. The 10 Dos @Rp.6.000 60,000
4. Susu 8 Kaleng @Rp.15.000 120,000
5. Kue Basah 700 Biji @Rp.2.000 1,400,000
Pajak Daerah
(10%)
TAHAP I 200,247,500.00 1,786,500 3,063,182

61 00225/KWT/05.10/201 4-Sep-18 Bahan Bakar Minyak, NP Tgl. 25 September 2018 JUMRAH 2,500,000.00 227,273
8 1.
62 00227/KWT/05.10/201 4-Sep-18 BBM
Biaya200 Liter @Rp.10.000
Perjalanan =Rp.2.000.000
Dinas Kepala Desa untuk 2. MAKKAWARU 350,000.00
8 Bensin 50 Liter @Rp.10.000 =Rp. 500.000
menghadiri Sosialisasi Gerakan Sadar Wisata
dan Sapta Pesona di Aula Kantor Camat
Bontosikuyu pada Tgl. 15 s/d 16 Maret 2018
00228/KWT/05.10/201 4-Sep-18 Biaya Perjalanan Dinas Kepala Desa untuk MAKKAWARU 350,000.00
8 melakukan review APBDes di Inspektorat di
63
Benteng pada Tgl. s/d Maret 2018
00229/KWT/05.10/201 4-Sep-18 Biaya Perjalanan Dinas Kepala Desa untuk MAKKAWARU 350,000.00
8 menghadiri Sosialisasi tentang Izin mendirikan
Bangunan Gedung, Sertifikat Laik Fungsi,
64
Pengkaji Teknis, Pembongkaran Bangunan
Gedung, Pendataan Bangunan Gedung,
Pengawasan dan Penertiban di Baruga Bonerate
Hotel pada Tgl. 3 s/d 4 Mei 2018
65 00230/KWT/05.10/201 4-Sep-18 Biaya Perjalanan Dinas Kepala Desa untuk MAKKAWARU 350,000.00
8 menghadiri Rapat Kerja Teknis Panitia
Pengawasan oleh Panwaslu Kecamatan
Bontosikuyu dalam rangka Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur Tahun 2018 di Aula Kantor
Camat Bontosikuyu pada Tgl. 9 s/d 10 Mei 2018
8 menghadiri Undangan Pelaksanaan Kegiatan
Workshop Peningkatan Ekonomi Daerah Kab.
Kepulauan Selayar pada Tgl. 14 s/d 15 Mei 2018
8 menghadiri Penyerahan Ranperda tentang
pelaksanaan APBD T.A 2017 pada Tgl. 30 s/d 31
Juli 2018
Pajak Daerah
(10%)
TAHAP I 200,247,500.00 1,786,500 3,063,182

68 00233/KWT/05.10/201 4-Sep-18 Biaya Perjalanan Dinas sekretaris Desa untuk ANDI ASWIN 300,000.00
8 melakukan proses atau tahapan pencairan Dana
Desa (DD) Tahap II di Kantor BPKPAD pada Tgl.
10 s/d 13 Juli 2018
69 00234/KWT/05.10/201 4-Sep-18 Biaya Perjalanan Dinas Operator Siskeudes untuk MUHAMMAD DARWIS 300,000.00
8 melakukan proses atau tahapan pencairan Dana
Desa (DD) Tahap II di Kantor BPKPAD pada Tgl.
10 s/d 13 Juli 2018
70 00235/KWT/05.10/201 4-Sep-18 Biaya Perjalanan Dinas Bendahara Desa untuk ANDI ASWIN 300,000.00
8 mengantar Surat Pertanggungjawaban Alokasi
Dana Desa Tahap I ke Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa pada Tgl. 15 s/d 17 Juni
2018
71 00236/KWT/05.10/201 4-Sep-18 Biaya Perjalanan Dinas Operator untuk MUHAMMAD DARWIS 300,000.00
8 mengantar Surat Pertanggungjawaban Alokasi
Dana Desa Tahap I ke Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa pada Tgl. 15 s/d 17 Juni
2018
72 00237/KWT/05.10/201 4-Sep-18 Biaya Perjalanan Dinas Bendahara untuk ANDI ASWIN 300,000.00
8 menghadiri Asistensi Penyusunan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa T.A.
2017 pada Tgl. 25 s/d 26 Juli 2018
8 melakukan Kompilasi (Compact dan Repair) Data
SPJ Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Tahap I
(Satu) Secara Berkala di Kantor Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Tgl.
30 s/d 31 Juni 2018
Pajak Daerah
(10%)
TAHAP I 200,247,500.00 1,786,500 3,063,182

74 00239/KWT/05.10/201 4-Sep-18 Biaya Perjalanan Dinas Bendahara untuk ANDI ASWIN 300,000.00
8 mengantar SPJ Dana Desa Tahap I Tahun
Anggaran 2018 ke Dinas Pemberdayaan dan
Masyarakat (Dis. PMDes) pada Tgl. 30 s/d 31
Juni 2018
8 mengantar SPJ Dana Desa (DDS) Tahap II Tahun
Anggaran 2018 ke Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa (Dis. PMD) pada Tgl. 31
Agustus s/d 1 September 2018
8 melakukan proses atau tahapan pencairan
Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II di Kantor
BPKPAD pada Tgl. 23 s/d 26 September 2018
8 melakukan Penginputan Data Penyeran Dana
Desa Tahap I di Aplikasi OMSPAN di BPKPAD
pada Tgl. 28 s/d 30 September 2018
78 00275/KWT/05.10/201 4-Sep-18 Alat tulis Kantor untuk Bulan September , sesuai TOKO DINASTY
8 1,851,500.00 168,318
NP Tgl. 15 September 2018
79 00243/KWT/05.10/201 5-Sep-18 Alat tulis Kantor BPD, sesuai NP Tgl. 16 TOKO DINASTY
8 580,000.00
September 2018
80 00244/KWT/05.10/201 5-Sep-18 Biaya Fotocopy, sesuai NP Tgl. 16 September TOKO DINASTY
8 15,000.00
2018
81 00245/KWT/05.10/201 5-Sep-18 Makan Minum Rapat BPD, sesuai NP Tgl. 16 MARAWANTING
8 1,500,000.00 150,000
September 2018
Pajak Daerah
(10%)
TAHAP I 200,247,500.00 1,786,500 3,063,182

82 00246/KWT/05.10/201 5-Sep-18 Bahan Bakar Bensin, NP Tgl. 16 September 2018 JUMRAH
8 1.
490,000.00
BBM (Bensin) 49 Liter @Rp.10.000 =Rp.490.000
83 00247/KWT/05.10/201 5-Sep-18 Biaya Perjalanan Dinas Ketua BPD, sesuai SPD No. BURHANUDDIN
8 tgl. 350,000.00
84 00248/KWT/05.10/201 5-Sep-18 Biaya Perjalanan Dinas Ketua BPD, sesuai SPD No. BURHANUDDIN
8 tgl. 350,000.00
85 00249/KWT/05.10/201 5-Sep-18 Biaya Perjalanan Dinas Anggota BPD, sesuai SPD No. ANDI AHMAD
8 tgl. 300,000.00
86 00250/KWT/05.10/201 5-Sep-18 Biaya Perjalanan Dinas Anggota BPD, sesuai SPD No. FITRAWAN
8 tgl. 300,000.00
87 00251/KWT/05.10/201 5-Sep-18 Biaya Perjalanan Dinas Anggota BPD, sesuai SPD No. FITRAWAN
8 tgl. 300,000.00
88 00252/KWT/05.10/201 6-Sep-18 Laptop Pemerintah Desa, sesuai NP Tgl. 17 TOKO KHARISMA 590,909
8 September 2018 6,500,000.00
1. Laptop 14" 1 Unit =Rp.6.500.000
89 00253/KWT/05.10/201 6-Sep-18 Kipas Angin, sesuai NP Tgl. 17 September 2018 ANEKA PLASTIK 2,150,000.00 195,455
8
1. Kipas Angin Plafond 3 Unit @Rp.500.000 =Rp.1.500.0000
2. Kipas Angin Berdiri 1 Unit =Rp.650.000
90 00254/KWT/05.10/201 7-Sep-18 Penggantian Suku Cadang (2 Unit), sesuai NP Tgl. 17 JESSICA MOTOR 109,091
8 September 2018 1,200,000.00
1. Aki Motor 2 Bh @Rp.300.000 =Rp.600.000
2. Ban Luar 4 Bh @Rp.150.000 =Rp.600.000
91 00255/KWT/05.10/201 7-Sep-18 Las Knalpot Motor Dinas (3 Unit), sesuai NP Tgl. BUSTANG
8 300,000.00
17 September 2018
1. Knalpot 3 Unit @Rp.100.000 =Rp.300.000
92 00256/KWT/05.10/201 8-Sep-18 Baterai Laptop Pemdes, sesuai NP Tgl. 17 REZKY ELECTRO
8 550,000.00
September 2018
1. Batteray Laptop 2 Buah @Rp.275.000 =Rp.550.000
93 00257/KWT/05.10/201 10/09/2018 Biaya Cetak Photo HUT RI 73 Tingkat Desa, ANDI ASWIN
8 500,000.00
sesuai NP Tgl 17 September 2018
1. Cetak Photo 25 Lbr @Rp.20.000 =Rp.500.000
Pajak Daerah
(10%)
TAHAP I 200,247,500.00 1,786,500 3,063,182

94 00258/KWT/05.10/201 10/09/2018 Sewa Tenda dan Kursi, sesuai NP Tgl. 17 PANITIA HUT RI
8 1,500,000.00
September 2018
1. Sewa Tenda 4 Petak @Rp.312.500=Rp.1.250.000
2. Sewa Kursi 100 buah @Rp.2.500 =Rp. 250.000
95 00260/KWT/05.10/201 10/09/2018 Sewa Joloro untuk Menghadiri Acara Perayaan DEMMA NINGKANG 1,000,000.00
8 HUT RI ke 73, sesuai NP Tgl. 17 September 2018
96 00261/KWT/05.10/201 11-Sep-18 Baju Seragam Batik Khas Daerah, sesuai NP Tgl. KELOMPOK TANNONG 254,545
8 2,800,000.00
18 September 2018 SIRING
1. Baju Batik 14 Unit @Rp.200.000 =Rp.2.800.000
97 00262/KWT/05.10/201 11-Sep-18 Celana, sesuai NP Tgl. 18 September 2018 SJ (SAPO JUKU) Jl. Hamang 318,182
8 3,500,000.00
DM No. 12
1. Baju Batik 14 Unit @Rp.250.000 =Rp.3.500.000
98 00263/KWT/05.10/201 12-Sep-18 Alat Olahraga utk di Serahkan kepada Karang TOKO NUR 191,364
8 Taruna Bonto Bulaeng, sesuai NP Tgl. 18 2,105,000.00
September 2018
1. Bola Takrow 5 Buah @Rp.200.000 =Rp.1.000.000
2. Bola Futsal 1 Buah =Rp. 455.000
3. Net Takrow 5 Buah @Rp.130.000 =Rp. 650.000
99 00264/KWT/05.10/201 13-Sep-18 Honor Musyawarah Pimpinan Desa, sesuai Daftar ANDI MAKKAWARU
8 9,450,000.00
100 00265/KWT/05.10/201 14-Sep-18 Insentif Petugas Kemasyarakatan, sesuai Daftar MUH. TAHIYAT
8 80,500,000.00
101 00266/KWT/05.10/201 15-Sep-18 Makan Minum Ilegal Fishing, sesuai NP Tgl. 18 MARIANI
8 September 2018 1,210,000.00 121,000

102 00265/KWT/05.10/201 15-Sep-18 Bahan Bakar Solar Tim Ilegal Fishing, sesuai NP JUMRAH
8 1,120,000.00
Tgl. 18 September 2018
1. BBM (Solar) 112 Ltr @Rp.10.000 =Rp.1.120.000
Pajak Daerah
(10%)
TAHAP I 200,247,500.00 1,786,500 3,063,182

103 00265/KWT/05.10/201 15-Sep-18 Honot Tim Ilegal Fishing utk bulan Mei - Agustus ANDI ASWIN
8 2,680,000.00
2018 sesuai Daftar
104 00269/KWT/05.10/201 17-Sep-18 Obat-Obatan, Susu dan Vitamin Balita dan Ibu SITTI KARYA (POSYANDU
8 838,000.00
Hamil, sesuai NP Tgl. 18 September 2018 TUNAS MUDA)
1. Beras 4 Ltr @Rp.10.000 40,000
2. Gula Merah 3 Kg @Rp.25.000 75,000
3. Gula Pasir 2 Ltr @Rp.18.000 36,000
4. Kacang Ijo 1 Ltr 35,000
5. Telur 1 Rak 35,000
6. Ayam Kampung 1 Ekor 154,000
7. Kelapa 3 Bh @Rp.3.000 9,000
8. Susu SGM Ananda 1 Dos 55,000
9. Susu Anlene 1 Dos 68,000
10. susu SGM 3 1 Dos 55,000
11. Susu Lactogen 1 Dos 60,000
12. Curcuma Plus 1 Btl 25,000
13. Fitcom 1 Btl 20,000
14. Pritankol 1 Btls 15,000
15. Coldrexin 1 Btl 8,000
16. Pritacop 1 Btl 10,000
17. Biolisin 1 Btl 30,000
18. Conbantrim Syrup 1 Btl 20,000
19. Paracetamol Syrup 1 Btl 8,000
20. Paracetamol Tablet 5 Ppn @Rp.5.000 25,000
21. Ampicilin Tablet 6 Ppn @Rp.5.000 30,000
22. Paramex Tablet 5 Ppn @Rp.5.000 25,000
105 00270/KWT/05.10/201 17-Sep-18 Obat-Obatan, Susu dan Vitamin Balita dan Ibu MADIANA (POSYANDU
8 838,000.00
Hamil, sesuai NP Tgl. 18 September 2018 ANGREK PUTIH)
1. Beras 4 Ltr @Rp.10.000 40,000
2. Gula Merah 3 Kg @Rp.25.000 75,000
3. Gula Pasir 2 Ltr @Rp.18.000 36,000
5. Telur 1 Rak 35,000
7. Kelapa 3 Bh @Rp.3.000 9,000
Pajak Daerah
(10%)
TAHAP I 200,247,500.00 1,786,500 3,063,182

10. susu SGM 3 1 Dos 55,000
13. Fitcom 1 Btl 20,000
106 00271/KWT/05.10/201 17-Sep-18 Obat-Obatan, Susu dan Vitamin Balita dan Ibu JUMRIANI (POSYANDU
8 838,000.00
Hamil, sesuai NP Tgl. 18 September 2018 CEMPAKA PUTIH)
1. Beras 4 Ltr @Rp.10.000 40,000
2. Gula Merah 3 Kg @Rp.25.000 75,000
3. Gula Pasir 2 Ltr @Rp.18.000 36,000
5. Telur 1 Rak 35,000
7. Kelapa 3 Bh @Rp.3.000 9,000
10. susu SGM 3 1 Dos 55,000
13. Fitcom 1 Btl 20,000
Pajak Daerah
(10%)
TAHAP I 200,247,500.00 1,786,500 3,063,182

8 838,000.00
Hamil, sesuai NP Tgl. 18 September 2018 "MELATI I")
1. Beras 4 Ltr @Rp.10.000 40,000
2. Gula Merah 3 Kg @Rp.25.000 75,000
3. Gula Pasir 2 Ltr @Rp.18.000 36,000
5. Telur 1 Rak 35,000
7. Kelapa 3 Bh @Rp.3.000 9,000
10. susu SGM 3 1 Dos 55,000
13. Fitcom 1 Btl 20,000
8 845,000.00
Hamil, sesuai NP Tgl. 18 September 2018 "MELATI II")
1. Beras 4 Ltr @Rp.10.000 40,000
2. Gula Merah 3 Kg @Rp.25.000 75,000
3. Gula Pasir 2 Ltr @Rp.18.000 36,000
5. Telur 1 Rak 35,000
7. Kelapa 3 Bh @Rp.3.000 9,000
Pajak Daerah
(10%)
TAHAP I 200,247,500.00 1,786,500 3,063,182

10. susu SGM 3 1 Dos 55,000
13. Fitcom 1 Btl 20,000
109 00274/KWT/05.10/201 18-Sep-18 Makan Minum Rapat Anggota PKK, sesuai NP MARIANI 2,130,000.00
8 Tgl. 19 September 2018 213,000
ADD TAHAP III 149,627,000.00 1,284,500.00 2,229,227.27

00226/KWT/05.10/201 15-Nov-18 Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat ANDI AHMAD
110 8 Desa sesuai Daftar Tgl. 16 November 2018 16,800,000.00
00259/KWT/05.10/201 15-Nov-18 Penghasilan Tetap Staf Pemerintah Desa sesuai ANDI ASWIN
111 8 1,500,000.00
Daftar Tgl. 16 November 2018
00278/KWT/05.10/201 15-Nov-18 Tunjangan BPD Bersama Anggotanya sesuai BURHANUDDIN
112 8 8,500,000.00
00279/KWT/05.10/201 15-Nov-18 Tunjangan Lainnya sesuai Daftar Tgl. 16 ANDI ASWIN 3,300,000.00
113 8
November 2018
00280/KWT/05.10/201 15-Nov-18 Makan Minum Rapat Pemdes, sesuai NP Tgl. 15 MARIANI 2,970,000.00 297,000
114 8
November 2018
2. Snack Ringan 54 Kotak @Rp.20.000 =Rp.1.080.000
00281/KWT/05.10/201 15-Nov-18 Makan Minum Harian Pegawai sesuai NP Tgl. 15 JUMRAH 995,000.00
115 8
November 2018 71,000
1. Kopi 4 Bks @Rp.27.000 =Rp.108.000
2. Biskuit 4 Bks @Rp.15.000 =Rp. 60.000
3. The 7 Dos @Rp.6.000 =Rp. 42.000
Pajak Daerah
(10%)
TAHAP I 200,247,500.00 1,786,500 3,063,182

4. Susu 5 Klg @Rp.15.000 =Rp. 75.000
00282/KWT/05.10/201 15-Nov-18 Makan Minu Tamu-Tamu Desa, sesuai NP Tgl. 15 MARIANI 2,035,000.00
116 8
November 2018 203,500
00283/KWT/05.10/201 15-Nov-18 Bahan Bakar Minyak (Bensin), sesuai NP Tgl. 15 JUMRAH 1,500,000.00 136,364
117 8
November 2018
00284/KWT/05.10/201 15-Nov-18 Oli Mesin, sesuai NP Tgl. 15 November 2018 JUMRAH 300,000.00
118 8
00291/KWT/05.10/201 15-Nov-18 Pembayaran Listrik, Struk Pembayaran PLN 52,000.00
119 8
00292/KWT/05.10/201 15-Nov-18 Pembelian ATK, sesuai NP Tgl. 14 November TOKO DINASTY 2,721,500.00 247,409
120 8
2018
00293/KWT/05.10/201 15-Nov-18 Fotocopy, Nota Pesanan 15 November 2018 TOKO DINASTY 525,000.00
121 8
00285/KWT/05.10/201 15-Nov-18 Makan Minum Rapat Pembahasan Perubahan MARIANI 1,355,000.00
122 8
APBDes, sesuai NP Tgl. 15 November 2018 135,500
00286/KWT/05.10/201 15-Nov-18 Bahan Bakar Minyak (Bensin), sesuai NP Tgl. 15 JUMRAH 750,000.00
123 8
November 2018
00287/KWT/05.10/201 15-Nov-18 Oli Mesin, sesuai NP Tgl. 15 November 2018 JUMRAH 250,000.00
124 8
00294/KWT/05.10/201 15-Nov-18 Pembelian ATK, sesuai NP Tgl. 15 November TOKO DINASTY 1,000,000.00
125 8
2018
00295/KWT/05.10/201 15-Nov-18 Fotocopy, Nota Pesanan 15 November 2018 TOKO DINASTY 62,500.00
126 8
00288/KWT/05.10/201 15-Nov-18 ATK, sesuai NP Tgl. 15 November 2018 JUMRAH 87,000.00
127 8
Pajak Daerah
(10%)
TAHAP I 200,247,500.00 1,786,500 3,063,182

00289/KWT/05.10/201 16-Nov-18 Makan Minum Rapat sesuai NP Tgl. 15 November MARIANI 935,000.00
128 8
2018 93,500
00290/KWT/05.10/201 16-Nov-18 Honor Panitia Penyusunan PERDES PAD, sesuai ANDI AHMAD 4,950,000.00
129 8
Daftar Tgl. Desember 2018
00296/KWT/05.10/201 16-Nov-18 Biaya Pemeliharaan Motor Dinas Pemdes, sesuai JESSICA MOTOR 1,250,000.00
130 8
NP Tgl. 16 November 2018
1. Cuci Carburator 2 Kali @Rp.50.000 100,000
2. Pemeriksaan Sistem Kelistrikan 2 Kali @Rp.100.000 200,000
3. Ban Dalam 9 buah @Rp.35.000 315,000
4. Aki Motor 1 Buah 300,000
5. Kampas Rem Belakang 3 @Rp.50.000 150,000
6. Busi Motor 3 Buah @Rp.20.000 60,000
7. Bohlan Motor 5 Buah @Rp.25.000 125,000
00297/KWT/05.10/201 16-Nov-18 Biaya ATK, sesuai Nota Pesanan Tgl. 15 JUMRAH 87,000.00
131 8
November 2018
00298/KWT/05.10/201 16-Nov-18 Biaya Makan Minum sesuai Nota pesanan Tgl. 00 MARIANI 1,155,000.00
132 8
January 1900 115,500
00299/KWT/05.10/201 16-Nov-18 Honor Panitia Kegiatan, sesuai Daftar Tgl. … ANDI AHMAD 5,950,000.00
133 8
……………. 2018
00300/KWT/05.10/201 19-Nov-18 Biaya Makan Minum sesuai Nota pesanan Tgl. 15 MARIANI 2,475,000.00
134 8
November 2018 247,500
00301/KWT/05.10/201 19-Nov-18 Belanja Sewa Kendaraan Peserta HJS, sesuai DEMMA NINGKANG 2,000,000.00
135 8
Nota Pesanan Tgl. 15 November 2018
00302/KWT/05.10/201 19-Nov-18 Biaya Sewa Perlengkapan HJS, sesuai Nota ALFIRA SALON 4,650,000.00
136 8
1. Pakaian Adat 15 Psg @Rp.250.000 =Rp.3.750.000
Pajak Daerah
(10%)
TAHAP I 200,247,500.00 1,786,500 3,063,182

2. Tata rias Peserta HJS 6 Kali @Rp.150.000=Rp. 900.000
00303/KWT/05.10/201 19-Nov-18 Uang Saku Peserta Hari Jadi Selayar sesuai ROSNIATI 2,250,000.00
137 8
Daftar Penerima Tgl. 29 November 2018
00304/KWT/05.10/201 19-Nov-18 Kostum Training Olahraga BPD, sesuai NP tgl. 15 SAPO JUKU 2,100,000.00 190,909
138 8
November 2018
1. Pakaian Olahraga BPD 6 Psg @Rp.350.000
00305/KWT/05.10/201 19-Nov-18 Kostum Training Olahraga PMD, sesuai NP tgl. 15 SAPO JUKU 2,450,000.00 222,727
139 8
November 2018
1. Pakaian Olahraga Pemdes 7 Psg @Rp.350.000 2,450,000
00306/KWT/05.10/201 19-Nov-18 Honor Panitia Kegiatan, sesuai Daftar Penerima RANDI 2,200,000.00
140 8
Tgl. … ……………. 2018
00307/KWT/05.10/201 20-Nov-18 Belanja Alat-Alat Olahraga, sesuai NP Tgl. 16 TOKO NUR 4,430,000.00 402,727
141 8
November 2018
00308/KWT/05.10/201 20-Nov-18 Pembelian Ubin, sesuai NP Tgl. 16 November TOKO CIPTA JAYA 975,000.00
142 8
2018
Ubin/Tegel Lantai 30x30 cm 15 Dos @Rp.65.000
00309/KWT/05.10/201 20-Nov-18 Pembelian Meja dan Kursi, sesuai NP Tgl. 16 ABD. WAHAB 5,000,000.00 454,545
143 8
November 2018
Meja dan Kursi 10 Psg @Rp.500.000
00310/KWT/05.10/201 20-Nov-18 Honor Muspides, sesuai Daftar Tgl. 16 November MAKKAWARU 12,600,000.00
144 8
2018
00311/KWT/05.10/201 20-Nov-18 Insentif Petugas Kemasyarakatan, sesuai Daftar MUH. TAHIYAT 33,200,000.00
145 8
Penerima Tgl. 16 November 2018
00312/KWT/05.10/201 20-Nov-18 Makan Minum Operasional Tim Ilegal Fishing MARIANI 1,210,000.00
146 8 sesuai Nota Pesanan Tgl. 16 November 2018 121,000
00313/KWT/05.10/201 20-Nov-18 Bahan Bakar Solar, sesuai NP Tgl. 16 November JUMRAH 1,070,000.00 97,273
147 8
2018
00314/KWT/05.10/201 20-Nov-18 Honor Tim Ilegal Fishing & Ilegal Logging, sesuai MAKKAWARU 1,340,000.00
148 8
Pajak Daerah
(10%)
TAHAP I 200,247,500.00 1,786,500 3,063,182

00316/KWT/05.10/201 21-Nov-18 Bibit Sukun, sesuai Nota Pesanan Tgl. 16 ABD. PATTA (Penangkar Bibit 1,500,000.00 136,364
149 8
November 2018, 100 Pohon Tunas Mandiri)
00315/KWT/05.10/201 21-Nov-18 Sewa Kendaraan Bibit, sesuai NP Tgl. 16 DEMMA NINGKANG 875,000.00
150 8
November 2018
00317/KWT/05.10/201 21-Nov-18 Bibit Jati, sesuai Nota Pesanan Tgl. 16 November HARDIANSYAH, SP 3,750,000.00 340,909
151 8
2018, 250 Pohon
00318/KWT/05.10/201 21-Nov-18 Belanja Obat-Obatan dan Vitamin untuk Balita, MADIANA 838,000.00
152 8 Ibu Hamil sesuai Nota Pesanan Tgl. 16 November
2018
1. Beras 4 Ltr @Rp.10.000 40,000
2. Gula Merah 3 Kg @Rp.25.000 75,000
3. Gula Pasir 2 Ltr @Rp.18.000 36,000
5. Telur 1 Rak 35,000
7. Kelapa 3 Bh @Rp.3.000 9,000
10. susu SGM 3 1 Dos 55,000
13. Fitcom 1 Btl 20,000
00319/KWT/05.10/201 21-Nov-18 Belanja Obat-Obatan dan Vitamin untuk Balita, MAHARIA 838,000.00
2018
Pajak Daerah
(10%)
TAHAP I 200,247,500.00 1,786,500 3,063,182

1. Beras 4 Ltr @Rp.10.000 40,000
2. Gula Merah 3 Kg @Rp.25.000 75,000
3. Gula Pasir 2 Ltr @Rp.18.000 36,000
5. Telur 1 Rak 35,000
7. Kelapa 3 Bh @Rp.3.000 9,000
10. susu SGM 3 1 Dos 55,000
13. Fitcom 1 Btl 20,000
00320/KWT/05.10/201 20-Nov-18 Belanja Obat-Obatan dan Vitamin untuk Balita, ST. KARYA 838,000.00
2018
1. Beras 4 Ltr @Rp.10.000 40,000
2. Gula Merah 3 Kg @Rp.25.000 75,000
3. Gula Pasir 2 Ltr @Rp.18.000 36,000
5. Telur 1 Rak 35,000
7. Kelapa 3 Bh @Rp.3.000 9,000
10. susu SGM 3 1 Dos 55,000
Pajak Daerah
(10%)
TAHAP I 200,247,500.00 1,786,500 3,063,182

13. Fitcom 1 Btl 20,000
00321/KWT/05.10/201 20-Nov-18 Obat-Obatan, Susu dan Vitamin Balita dan Ibu HARIATI
155 8 845,000.00
Hamil, sesuai NP Tgl. 18 September 2018
1. Beras 4 Ltr @Rp.10.000 40,000
2. Gula Merah 3 Kg @Rp.25.000 75,000
3. Gula Pasir 2 Ltr @Rp.18.000 36,000
5. Telur 1 Rak 35,000
7. Kelapa 3 Bh @Rp.3.000 9,000
10. susu SGM 3 1 Dos 55,000
13. Fitcom 1 Btl 20,000
00322/KWT/05.10/201 20-Nov-18 Belanja Obat-Obatan dan Vitamin untuk Balita, ST. KARYA 838,000.00
2018
1. Beras 4 Ltr @Rp.10.000 40,000
Pajak Daerah
(10%)
TAHAP I 200,247,500.00 1,786,500 3,063,182

2. Gula Merah 3 Kg @Rp.25.000 75,000
3. Gula Pasir 2 Ltr @Rp.18.000 36,000
5. Telur 1 Rak 35,000
7. Kelapa 3 Bh @Rp.3.000 9,000
10. susu SGM 3 1 Dos 55,000
13. Fitcom 1 Btl 20,000
00323/KWT/05.10/201 21-Nov-18 Belanja ATK, sesuai Nota Pesanan gl. 16 JUMRAH 325,000.00
157 8
November 2018
00324/KWT/05.10/201 21-Nov-18 Sewa Kendaraan Peserta HKG ke 46 Tingkat DEMMA NINGKANG 2,000,000.00
158 8
Kabupaten, sesuai NP Tgl. 16 November 2018
ADD TAHAP IV 266,085,752.00 1,094,200.00 9,247,500.00
00482/KWT/05.10/201 19-Nov-18 Bantuan Bahan Bangunan untuk Mesjid Nurul TOKO SINAR JAYA 10,000,000.00 909,091
159
8 Hidayah, sesuai nota pesanan dan Berita Acara
Penyerahan Barang Tgl. 24 November 2018
1. Semen 50 Zak @Rp.90.000 4,500,000
Pajak Daerah
(10%)
TAHAP I 200,247,500.00 1,786,500 3,063,182

2. Cat No Drop (20 Kg) 4 Klg @Rp.900.000 3,600,000
3. Aplus 5 Kg 20 Zak @Rp.60.000 1,200,000
4. Lem Fox 35 Klg @Rp.20.000 700,000
00483/KWT/05.10/201 19-Nov-18 Bantuan Bahan Bangunan untuk Mesjid Nurul SUMARLING 1,000,000.00
160 8 Hikmah, sesuai nota pesanan dan Berita Acara
1. Balok Kayu 8x6 cm 40 m @RP.25.000
00487/KWT/05.10/201 19-Nov-18 Bantuan AKI lampu untuk Mesjid Nurul Amin, TOKO SINAR JAYA 990,000.00 90,000
161 8 sesuai nota pesanan & Berita Acara Penyerahan
Barang Tgl. 24 November 2018
00485/KWT/05.10/201 19-Nov-18 Bantuan Bahan Mesjid NUR RAHMAN, sesuai TOKO CIPTA JAYA 1,060,000.00 96,364
162 8 nota pesanan dan Berita Acara Penyerahan
Barang Tgl. 24 November 2018
00486/KWT/05.10/201 19-Nov-18 Bantuan Bahan Mesjid NUR RAHIM, sesuai nota TOKO CIPTA JAYA 2,500,000.00 227,273
163 8 pesanan dan Berita Acara Penyerahan Barang
1. Aki 1 Unit =Rp.1.800.000
2. Cat Glothex 10 Klg @Rp.70.000 =Rp. 700.000
00484/KWT/05.10/201 19-Nov-18 Bantuan Bahan Mesjid Nurul Takwa, sesuai nota TOKO CIPTA JAYA 990,000.00 90,000
164 8 pesanan dan Berita Acara Penyerahan Barang
1. Semen 11 Zak @Rp.90.000
00488/KWT/05.10/201 19-Nov-18 Bantuan Bahan Bangunan untuk Mushollah SMP TOKO CIPTA JAYA 4,950,000.00 450,000
8 3 Bontosikuyu, sesuai nota pesanan dan Berita
165 Acara Penyerahan Barang Tgl. 24 November
2018
1. Semen 55 Zak @Rp.90.000
00489/KWT/05.10/201 19-Nov-18 Bantuan Bahan Bangunan untuk Mesjid Al TOKO CIPTA JAYA 990,000.00 90,000
166 8 Mubaraq, sesuai nota pesanan dan Berita Acara
1. Semen 11 Zak @Rp.90.000
Pajak Daerah
(10%)
TAHAP I 200,247,500.00 1,786,500 3,063,182

00460/KWT/05.10/201 19-Nov-18 ATK sesuai Nota Pesanan Tgl. JUMRAH 100,000.00
167 8
00461/KWT/05.10/201 19-Nov-18 Fotocopy, sesuai Nota Pesanan Tgl. TOKO DINASTY 150,000.00
168 8
00462/KWT/05.10/201 19-Nov-18 Honor Panitia Kegiatan, sesuai Daftar Penerima JUMRAH 2,200,000.00
169 8
Tgl.
00463/KWT/05.02/2018 19-Nov-18 Sewa Kendaraan PPKBD Kecamatan, sesuai DEMMA NINGKANG 1,500,000.00
109
Nota Pesanan Tgl.
00464/KWT/05.02/2018 19-Nov-18 Uang Saku Peserta Orientasi PPKBD dan Sub. JUMRAH 2,000,000.00
110
PPKBD, sesuai Daftar Penerima Tgl.
00325/KWT/05.02/2018 13-Dec-18 Ucapan Selamat Hari Jadi Selayar ke 413, sesuai UCOK HAIDIR 600,000.00
111 Kwitansi Kontan Tgl.
00326/KWT/05.02/2018 13-Dec-18 Koran Harian Rakyat Sul-Sel Bulan Januari s/d UCOK HAIDIR 1,920,000.00
112
Desember 2018, sesuai Kwitansi Kontan Tgl.
00327/KWT/05.02/2018 13-Dec-18 Koran Radar Selatan Bulan Januari s/d Desember A. MULAWANGSA 1,920,000.00
113
00328/KWT/05.02/2018 13-Dec-18 Koran Tribun Timur Bulan Juli s/d Desember A. MULAWANGSA 1,080,000.00
114
00376/KWT/05.02/2018 20-Dec-18 Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa, ANDI AHMAD 16,800,000.00
115
sesuai Daftar Tgl. 14 Desember 2018
00378/KWT/05.02/2018 20-Dec-18 Penghasilan Tetap Staf Pemerintah Desa, sesuai ANDI ASWIN 1,500,000.00
116
Daftar Tgl. 14 Desember 2018
00379/KWT/05.02/2018 20-Dec-18 Tunjagan BPD dan Anggotanya, sesuai Daftar ANDI AHMAD 8,500,000.00
117
Tgl. 14 Desember 2018
00380/KWT/05.02/2018 20-Dec-18 Tunjagan Lainnya, sesuai Daftar Tgl. 14 ANDI ASWIN 3,300,000.00
118
Desember 2018
119 00381/KWT/05.02/2018 20-Dec-18 Pembayaran Listrik, Struk Pembayaran Bulan PLN 1,041,252.00
00382/KWT/05.02/2018 20-Dec-18 Pembayaran Alat Tulis Kantor, sesuai Nota TOKO DINASTY 3,124,500.00
120 284,045
Pajak Daerah
(10%)
TAHAP I 200,247,500.00 1,786,500 3,063,182

00383/KWT/05.02/2018 20-Dec-18 Makan Minum, sesuai Nota pesanan Tgl. 20 MARIANI 4,400,000.00
121 440,000
November 2018
00384/KWT/05.02/2018 20-Dec-18 Pembayaran Solar, sesuai Nota Pesanan Tgl. 20 JUMRAH 2,000,000.00
122 181,818
November 2018
00385/KWT/05.02/2018 20-Dec-18 Perjalanan Dinas Kepala Desa , sesuai SPD Tgl. MAKKAWARU 35,000.00
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
00395/KWT/05.02/2019 20-Dec-18 Pengurusan STNK Kendaraan Dinas 2 (Dua) Unit, 500,000.00
133
sesuai Fotocopy STNK
134
135
Pajak Daerah
(10%)
TAHAP I 200,247,500.00 1,786,500 3,063,182

136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
Pajak Daerah
(10%)
TAHAP I 200,247,500.00 1,786,500 3,063,182

00531/KWT/05.02/2018 20-Dec-18 Perjalanan Dinas Kepala Desa utk menghadiri MAKKAWARU 350,000.00
Pembahasan Kegiatan/Lomba yang akan
150 dilaksanakan di masing-masing seksi Panitia HUT
RI ke 73, sesuai SPD Tgl. 4 s/d 5 Juli 2018
151
152
00534/KWT/05.02/2018 20-Dec-18 Perjalanan Dinas Perangkat Desa utk melakukan ANDI ASWIN 300,000.00
Penginfutan Data Penyeran Dana Desa Tahap III
153 di Aplikasi OMSPAN di BPKPAD, sesuai SPD Tgl.
29 s/d 30 Desember 2018
Proses atau Tahapan pencairan Dana Desa (DD)
154 Tahap III dan Alokasi Dana Desa (ADD)Tahap IV
di Kantor BPKPAD, sesuai SPD Tgl. 13 s/d 14
Desember 2018
00536/KWT/05.02/2018 20-Dec-18 Perjalanan Dinas Perangkat Desa utk menghadiri ANDI ASWIN 300,000.00
Undangan Hari Jadi Selayar ke 413 di Lapangan
155 Pemuda Benteng, sesuai SPD Tgl. 28 s/d 30
November 2018
Rapat Penyerahan Pagu Dana Desa (APBN) dan
156 Dana ADD Desa (SPBD) T.A 2018, sesuai SPD
Tgl. 7 s/d 8 Februari 2018
Proses atau Tahapan pencairan Alokasi Dana
157 Desa (ADD)Tahap I dan Dana Desa Tahap I di
Kantor BPKPAD, sesuai SPD Tgl. 07 s/d 11 Mei
2018
Pajak Daerah
(10%)
TAHAP I 200,247,500.00 1,786,500 3,063,182

Rapat Penyerahan Pagu Dana Desa (APBN) dan
158 Dana ADD Desa (APBD) T.A 2018, sesuai SPD
Tgl. 7 s/d 8 Februari 2018
00540/KWT/05.02/2018 20-Dec-18 Perjalanan Dinas Perangkat Desa , sesuai SPD ANDI ASWIN 300,000.00
159
Tgl.
160
Tgl.
161
Tgl.
162
Tgl.
November 2018
00545/KWT/05.02/2018 20-Dec-18 Perjalanan Dinas Perangkat Desa , sesuai SPD MUH. NUSBI 300,000.00
164
Tgl.
00546/KWT/05.02/2018 20-Dec-18 Perjalanan Dinas Luar Daerah Kepala Desa utk MAKKAWARU 1,501,500.00
mengikuti Pelatihan dan Bimbingan Teknis
tentang Sosialisasi Pengelolaan Keuangan dan
165 Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Desa,
sesuai SPD Tgl. 13 s/d 16 Desember 2018
166
Tgl.
167
Tgl.
168
Tgl.
Pajak Daerah
(10%)
TAHAP I 200,247,500.00 1,786,500 3,063,182

169
Tgl.
00551/KWT/05.02/2018 20-Dec-18 Perjalanan Dinas Perangkat Desa utk melakukan MUH. NUSBI 300,000.00
proses atau Tahapan pencairan Alokasi Dana
170 Desa (ADD) Tahap II di Kantor BPKPAD, sesuai
SPD Tgl. 11 s/d 14 November 2018
00552/KWT/05.02/2018 20-Dec-18 Perjalanan Dinas Perangkat Desa utk menghadiri MUH. NUSBI 300,000.00
November 2018
Undangan Sosialisasi Pencegahan Pungutan Liar
172 di Aula Kantor Camat Bontosikuyu, sesuai SPD
Tgl. 29 s/d 30 Oktober 2018
Asistensi Penyusunan Pertanggungjawaban
173 Pelaksanaan APBDesa T.A 2017, sesuai SPD Tgl.
25 s/d 26 Juli 2018
00555/KWT/05.02/2018 20-Dec-18 Perjalanan Dinas Perangkat Desa utk menghadiri MUHAMMAD DARWIS 300,000.00
174 Desa (ADD) Tahap I dan Dana Desa Tahap I di
Kantor BPKPAD, sesuai SPD Tgl. 7 s/d 11 Mei
2018
00556/KWT/05.02/2018 20-Dec-18 Perjalanan Dinas Perangkat Desa utk melakukan MUHAMMAD DARWIS 300,000.00
Konsultasi dengan Admin Kabupaten/Kota
tentang tata cara penginfutan RAB Aplikasi
175 Siskeudes di Kantor Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa, sesuai SPD Tgl. 10 s/d 11
Januari 2018
Pajak Daerah
(10%)
TAHAP I 200,247,500.00 1,786,500 3,063,182

00557/KWT/05.02/2018 20-Dec-18 Perjalanan Dinas Perangkat Desa utk Melakukan MUHAMMAD DARWIS 300,000.00
Posting APBDes Pokok di Kantor Dinas
176 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sesuai
SPD Tgl. 15 s/d 17 Maret 2018
Penginfutan Data Penyeran Dana Desa Tahap II
178 di Aplikasi OMSPAN di BPKPAD, sesuai SPD Tgl.
28 s/d 30 Oktober 2018
179 Evaluasi Sistem Keuangan Desa, sesuai SPD Tgl.
30 Sept s/d 1 Okt 2018
November 2018
00562/KWT/05.02/2018 20-Dec-18 Perjalanan Dinas Perangkat Desa utk mengantar MUHAMMAD DARWIS 300,000.00
Surat Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa
181 Tahap III ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa, sesuai SPD Tgl. 15-17 November 2018
Penginfutan Data Penyeran Dana Desa Tahap I di
182 Aplikasi OMSPAN di BPKPAD, sesuai SPD Tgl.
28 s/d 30 September 2018
Pajak Daerah
(10%)
TAHAP I 200,247,500.00 1,786,500 3,063,182

183 Desa (ADD) Tahap II di Kantor BPKPAD, sesuai
SPD Tgl. 23 s/d 26 September 2018
00565/KWT/05.02/2018 20-Dec-18 Perjalanan Dinas Perangkat Desa , sesuai SPD ANDI AHMAD 300,000.00
184
Tgl.
185
Tgl.
186
Tgl.
00568/KWT/05.02/2018 20-Dec-18 Perjalanan Dinas Perangkat Desa utk menghadiri ANDI AHMAD 300,000.00
November 2018
Pemuda Benteng, sesuai SPD Tgl. 28 s/d 30
189 November 2018
190 November 2018
Pajak Daerah
(10%)
TAHAP I 200,247,500.00 1,786,500 3,063,182

191 November 2018
192 November 2018
00574/KWT/05.02/2018 20-Dec-18 Makan Minum Harian Pegawai Kantor, sesuai NP MARIANI 350,000.00
193 25,400
1. Kopi 1 Bks @Rp.27.000 =Rp.27.000
2. Biskuit 2 Bks @Rp.15.000 =Rp. 30.000
3. The 2 Dos @Rp.6.000 =Rp. 6.000
4. Susu 2 Klg @Rp.15.000 =Rp. 30.000
00396/KWT/05.02/2018 20-Dec-18 Makan Minum Harian BPD, sesuai Nota Pesanan MARAWANTING 595,000.00
194 32,800
Tgl. 20 Nevember 2018
1. Kopi 4 Bks @Rp.27.000 =Rp.108.000
2. Biskuit 4 Bks @Rp.15.000 =Rp. 60.000
3. The 4 Dos @Rp.6.000 =Rp. 24.000
4. Susu 5 Klg @Rp.15.000 =Rp. 75.000
00397/KWT/05.02/2018 20-Dec-18 Bahan Bakar Bensin BPD, sesuai Nota Pesanan JUMRAH 160,000.00
195
196 00398/KWT/05.02/2018 20-Dec-18 Perjalanan Dinas Ketua BPD, sesuai SPD Tgl. BURHANUDDIN 350,000.00
Pajak Daerah
(10%)
TAHAP I 200,247,500.00 1,786,500 3,063,182

00407/KWT/05.02/2018 20-Dec-18 Perjalanan Dinas Anggota BPD, sesuai SPD Tgl. ANDI AHMAD 300,000.00
205
00408/KWT/05.02/2018 20-Dec-18 Perjalanan Dinas Anggota BPD, sesuai SPD Tgl. SYAMSUL RISAL 300,000.00
206
00409/KWT/05.02/2018 20-Dec-18 Perjalanan Dinas Anggota BPD, sesuai SPD Tgl. MUHAMMAD YUNUS 300,000.00
207
00410/KWT/05.02/2018 20-Dec-18 Perjalanan Dinas Anggota BPD, sesuai SPD Tgl. SIDE 300,000.00
208
209
210
00413/KWT/05.02/2018 20-Dec-18 Perjalanan Dinas Anggota BPD, sesuai SPD Tgl. MUH. YUNUS 300,000.00
211
212
213
214
215
216
Pajak Daerah
(10%)
TAHAP I 200,247,500.00 1,786,500 3,063,182

217
234 00436/KWT/05.02/2018 20-Dec-18 Perjalanan Dinas Anggota BPD, sesuai SPD Tgl. MUHAMMAD YUNUS 300,000.00
238 00439/KWT/05.02/2018 20-Dec-18 Pembayaran Pajak Motor, sesuai Fotocopy STNK 250,000.00
239 00440/KWT/05.02/2018 20-Dec-18 ATK sesuai Nota Pesanan Tgl. 20 November JUMRAH 87,000.00
240 00441/KWT/05.02/2018 20-Dec-18 2018
Fotocopy, sesuai Nota Pesanan Tgl. 21 November TOKO DINASTY 75,000.00
2018
Pajak Daerah
(10%)
TAHAP I 200,247,500.00 1,786,500 3,063,182

00442/KWT/05.02/2018 20-Dec-18 Belanja Makan Minum, sesuai Nota Pesanan MARIANI 935,000.00 93,500
241
00443/KWT/05.02/2018 20-Dec-18 Honor Panitia Kegiatan, sesuai Daftar Penerima ANDI AHMAD
242
Tgl. 2018 4,950,000.00
243 00444/KWT/05.02/2018 20-Dec-18 ATK, sesuai NP Tgl. 21 November 2018 JUMRAH 87,000.00
00445/KWT/05.02/2018 20-Dec-18 Makan Minum sesuai Nota Pesanan Tgl. 21 MARIANI 55,000
244
November 2018 550,000.00
00446/KWT/05.02/2018 20-Dec-18 Honor Panitia Kegiatan, sesuai Daftar Tgl. … ANDI AHMAD
245
Desember 2018 3,200,000.00
00448/KWT/05.02/2018 20-Dec-18 Aksesoris Pintu, sesuai Nota Pesanan Tgl. 22 TOKO CIPTA JAYA
246
November 2018 600,000.00
00449/KWT/05.02/2018 20-Dec-18 Daun Pintu, sesuai Nota Pesanan Tgl. 22 ABDUL WAHAB
247
November 2018 6,000,000.00 545,455
00450/KWT/05.02/2018 20-Dec-18 Kabel Listrik, sesuai Nota Pesanan Tgl. 22 TOKO SINAR JAYA
248
November 2018 3,250,000.00 295,455
00451/KWT/05.02/2018 20-Dec-18 Suku Cadang Kendaraan Dinas, sesuai Nota JESSICA MOTOR
249
Pesanan Tgl. 22 November 2018 680,000.00
00452/KWT/05.02/2018 20-Dec-18 Service Laptop 2 Unit, sesuai Nota Pesanan Tgl. ANDI ASRUL (REZKY
250
22 November 2018 ELECTRO) 450,000.00
00453/KWT/05.02/2018 20-Dec-18 Pengurusan Akte Notaris BUMDes, sesuai
251
Dokumen Tgl. 31 Desember 2018 1,500,000.00
00454/KWT/05.02/2018 20-Dec-18 Makan Minum Peserta HJS, sesuai Nota Pesanan MARIANI 200,000
252 Tgl. 22 November 2018
2,000,000.00
Pajak Daerah
(10%)
TAHAP I 200,247,500.00 1,786,500 3,063,182

00455/KWT/05.02/2018 20-Dec-18 Uang Saku Peserta HJS, sesuai Daftar Penerima MARIANI, MARNAWATI, MUH.
253 Tgl. Desember 2018 an. ANDI AHMAD YUNUS, NAWAR HATI,
MUHAMMAD DARWIS 750,000.00
00456/KWT/05.02/2018 20-Dec-18 Belanja Bahan Lomba menghidang, sesuai Nota MARIANI
254
Pesanan Tgl. 1,500,000.00
00465/KWT/05.02/2018 20-Dec-18 Kontribusi Bimtek Aplikasi Keuangan Desa, MAKKAWARU
255 sesuai Undangan dan SPD Tgl. 13-16 Desember 4,500,000.00
00490/KWT/05.02/2018 21-Dec-18 2018
Bahan Bangunan utk Pemb. Tiang Gawang, TOKO CIPTA JAYA
256
1,140,000.00 103,636
00491/KWT/05.02/2018 21-Dec-18 Pasir Pasangan utk Pemb. Tiang Gawang, sesuai SUKARNI
257 Nota Pesanan Tgl. 22 November 2018
200,000.00
00492/KWT/05.02/2018 21-Dec-18 Lapangan Tennis Meja, sesuai Nota Pesanan Tgl. PELTHA SPORT
22 November 2018
258
6,251,000.00 568,273
00466/KWT/05.02/2018 21-Dec-18 ATK, sesuai Nota Pesanan Tgl. 22 November JUMRAH
259
2018 102,000.00
00467/KWT/05.02/2018 21-Dec-18 Pasir Pasangan, sesuai Nota Pesanan Tgl. 22 HADIALANG
260
November 2018 740,000.00
1. Pasir Pasangan 4 M³ @Rp.185.000 =Rp.740.000
00468/KWT/05.02/2018 21-Dec-18 Pasir Timbunan, sesuai Nota Pesanan Tgl. 22 BUNGA AMSANA
261
November 2018 468,000.00
1. Pasir Timbunan 4 M³ @Rp.117.000 =Rp468.000
00469/KWT/05.02/2018 21-Dec-18 Semen, sesuai Nota Pesanan Tgl. 22 November TOKO CIPTA JAYA
262
2018 3,150,000.00 286,364
1. Semen 35 Zak @Rp.90.000 =Rp.3.150.000
Pajak Daerah
(10%)
TAHAP I 200,247,500.00 1,786,500 3,063,182

00470/KWT/05.02/2018 21-Dec-18 Kerikil, sesuai Nota Pesanan Tgl. 22 November MUH. ANAS
263
2018 960,000.00
00471/KWT/05.02/2018 21-Dec-18 Upah Kerja, sesuai Daftar HOK Tgl. ARDIYANSYAH 1,780,000.00
00472/KWT/05.02/2018 21-Dec-18 Semen dan Gerobak, sesuai Nota Pesanan Tgl. TOKO CIPTA JAYA
265
23 November 2018 2,970,000.00 270,000
00473/KWT/05.02/2018 21-Dec-18 Bahan Material utk Pemb. Sumur Umum Dusun AMI
266 Lemba, sesuai Nota Pesanan Tgl. 23 November
2018 487,000.00
267 00474/KWT/05.02/2018 21-Dec-18 -
00475/KWT/05.02/2018 21-Dec-18 Batu Batako, sesuai Nota Pesanan Tgl. 23 PATTA MUHLIS
268
November 2018 5,660,000.00 514,545
00476/KWT/05.02/2018 21-Dec-18 Bahan Material utk Pemb. Sumur Umum Dusun AMO
269 Batu Palangka, sesuai Nota Pesanan Tgl. 23
November 2018 302,000.00
00477/KWT/05.02/2018 21-Dec-18 Upah Kerja Pemb. Sumur Umum Dusun Batu
270 Palangka, sesuai Daftar HOK Tgl. 2,005,000.00
00478/KWT/05.02/2018 21-Dec-18 Batu Batako utk Pemb. Sumur Umum Dusun Batu ANDI ANAS
271 Palangka, sesuai Nota Pesanan Tgl. 23
November 2018 2,332,000.00 212,000
00479/KWT/05.02/2018 21-Dec-18 Bahan Material utk Pemb. Sumur Umum Dusun HANI
272 Kampong Munte, sesuai Nota Pesanan Tgl. 23
November 2018 302,000.00
00480/KWT/05.02/2018 21-Dec-18 Batu Batako utk Pemb. Sumur Umum Dusun SUKARNI
273 Kampong Munte, sesuai Nota Pesanan Tgl. 23
November 2018 2,332,000.00 212,000
00503/KWT/05.02/2018 21-Dec-18 Bahan Bangunan utk Pemb. Tambatan Perahu, TOKO CIPTA JAYA
274
sesuai Nota Pesanan Tgl. 23 November 2018 5,150,000.00 468,182
00504/KWT/05.02/2018 21-Dec-18 Bahan Material utk Pemb. Tambatan Perahu, AMO
275
sesuai Nota Pesanan Tgl. 23 November 2018 3,160,000.00 287,273
00505/KWT/05.02/2018 21-Dec-18 Papan dan Balok, sesuai Nota Pesanan Tgl. 23 SUMARLING
276
November 2018 16,250,000.00 1,477,273
Pajak Daerah
(10%)
TAHAP I 200,247,500.00 1,786,500 3,063,182

1. Papan Kayu Klas II 393,75 m @Rp.20.000 7,875,000
2. Papan Kayu Klas II 6 m @Rp.20.000 125,000
3. Balok 6x6 cm 250 m @Rp.20.000 5,000,000
4. Papan 3x12 cm 100 m @Rp.32.500 3,250,000
00506/KWT/05.02/2018 21-Dec-18 Bambu, sesuai Nota Pesanan Tgl. 23 November SUKARNI
277
2018 600,000.00
00493/KWT/05.02/2018 22-Dec-18 Tunjangan Forum Muspides, sesuai Daftar MAKKAWARU
278
Penerima Tgl. 16 November 2018 6,300,000.00
00494/KWT/05.02/2018 22-Dec-18 Insentif Petugas Kemasyarakatan untuk Bulan SIRAJUDDIN
279 November-Desember 2018, sesuai Daftar
Penerima Tgl. 14 November 2018 31,200,000.00
00495/KWT/05.02/2018 22-Dec-18 Bahan Bakar Solar, sesuai NP Tgl. 23 November JUMRAH
280
2018 60,000.00
00496/KWT/05.02/2018 22-Dec-18 Honor Panitia Kegiatan sesuai Daftar Penerima MAKKAWARU
281
Tgl. 14 Desember 2018 1,340,000.00
00497/KWT/05.02/2018 22-Dec-18 Alat dan Bahan Tanda DPL, sesuai Nota Pesanan TOKO SINAR JAYA
282 Tgl. 7,500,000.00 681,818
00498/KWT/05.02/2018 24-Dec-18 Pembelian Obat-Obatan dan PMT untuk Balita ARIANTI
283 Dusun Kampung Munte, sesuai Nota Pesanan
Tgl. 23 November 2018 839,000.00 41,273
1. Beras 4 Ltr @Rp.10.000 40,000
2. Gula Merah 3 Kg @Rp.25.000 75,000
3. Gula Pasir 2 Ltr @Rp.18.000 36,000
5. Telur 1 Rak 35,000
7. Kelapa 3 Bh @Rp.3.000 9,000
10. susu SGM 3 1 Dos 55,000
13. Fitcom 1 Btl 20,000
Pajak Daerah
(10%)
TAHAP I 200,247,500.00 1,786,500 3,063,182

00499/KWT/05.02/2018 24-Dec-18 Pembelian Obat-Obatan dan PMT untuk Balita MAHARIA
284 Dusun Tangnga-Tangnga, sesuai Nota Pesanan
Tgl. 23 November 2018 839,000.00 41,273
1. Beras 4 Ltr @Rp.10.000 40,000
2. Gula Merah 3 Kg @Rp.25.000 75,000
3. Gula Pasir 2 Ltr @Rp.18.000 36,000
5. Telur 1 Rak 35,000
7. Kelapa 3 Bh @Rp.3.000 9,000
10. susu SGM 3 1 Dos 55,000
13. Fitcom 1 Btl 20,000
00500/KWT/05.02/2018 24-Dec-18 Pembelian Obat-Obatan dan PMT untuk Balita MADIANA
285 Dusun Lappe, sesuai Nota Pesanan Tgl. 23
November 2018 839,000.00 41,273
Pajak Daerah
(10%)
TAHAP I 200,247,500.00 1,786,500 3,063,182

1. Beras 4 Ltr @Rp.10.000 40,000
2. Gula Merah 3 Kg @Rp.25.000 75,000
3. Gula Pasir 2 Ltr @Rp.18.000 36,000
5. Telur 1 Rak 35,000
7. Kelapa 3 Bh @Rp.3.000 9,000
10. susu SGM 3 1 Dos 55,000
13. Fitcom 1 Btl 20,000
00501/KWT/05.02/2018 24-Dec-18 Pembelian Obat-Obatan dan PMT untuk Balita ST. KARYA
286 Dusun Batupalangka, sesuai Nota Pesanan Tgl.
23 November 2018 839,000.00 41,273
1. Beras 4 Ltr @Rp.10.000 40,000
2. Gula Merah 3 Kg @Rp.25.000 75,000
3. Gula Pasir 2 Ltr @Rp.18.000 36,000
5. Telur 1 Rak 35,000
7. Kelapa 3 Bh @Rp.3.000 9,000
10. susu SGM 3 1 Dos 55,000
Pajak Daerah
(10%)
TAHAP I 200,247,500.00 1,786,500 3,063,182

13. Fitcom 1 Btl 20,000
00502/KWT/05.02/2018 24-Dec-18 Pembelian Obat-Obatan dan PMT untuk Balita JUMRIANI
287 Dusun Lemba, sesuai Nota Pesanan Tgl. 23
November 2018 842,500.00 41,545
1. Beras 4 Ltr @Rp.10.000 40,000
2. Gula Merah 3 Kg @Rp.25.000 75,000
3. Gula Pasir 2 Ltr @Rp.18.000 36,000
5. Telur 1 Rak 35,000
7. Kelapa 3 Bh @Rp.3.000 9,000
10. susu SGM 3 1 Dos 55,000
13. Fitcom 1 Btl 20,000
14. Pritankol 2 Btl 30,000
00511/KWT/05.02/2018 24-Dec-18 Biaya Pelaporan Kabupaten Sehat, sesuai Nota ANDI ASWIN
288
Pesanan Tgl. 24 November 2018 500,000.00
Pajak Daerah
(10%)
TAHAP I 200,247,500.00 1,786,500 3,063,182

00512/KWT/05.02/2018 24-Dec-18 Biaya Rapat Tim Kabupaten Sehat, sesuai Nota MARIANI
289
Pesanan Tgl. 24 november 2018 2,475,000.00 247,500
00513/KWT/05.02/2018 24-Dec-18 Belanja Sewa Kendaraan, sesuai Nota Pesanan DEMMA NINGKANG
290
Tgl. 24 November 2018 1,500,000.00
00514/KWT/05.02/2018 24-Dec-18 Bahan WC Stimulan, sesuai Nota Pesanan dan TOKO CIPTA JAYA
291 Berita Acara Barang Tgl. 24 November 2018 7,700,000.00 700,000
00575/KWT/05.02/2018 24-Dec-18 Upah Kerja Pemb. WC, sesuai Daftar HOK Tgl. DEMMA PATAK
292
1,500,000.00
00447/KWT/05.02/2018 20-Dec-18 Printer, sesuai Nota Pesanan Tgl. 21 November TOKO DINASTY
293
2018 850,000.00
294
295
296
JUMLAH 556,733,500.00 7,461,900 23,298,000

Pajak Daerah
(10%)
TAHAP I 200,247,500.00 1,786,500 3,063,182
PENCAIRAN TAHAP I 167,207,517

PENCAIRAN TAHAP II 170,824,684
338,032,201
SPJ di BKU TAHAP I 163,590,350

SPJ di BKU TAHAP II 165,716,985
329,307,335 (227,426,165)
Kurang SPJ (227,426,165) 8,724,866 (218,701,299)
SPPD 7,650,000
INSENTIF 38,550,000
FORUM 15,886,000
PEND. ANAK USIA DINI 3,000,000
PEMB. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1,500,000
PENGAD. SARANA DAN PRASARANA 12,175,000
OPERASIONAL KANTOR DESA 27,671,250
PENY. RKPDes/RPJMDes 10,658,100
PENGHASILAN TETAP 60,200,000
177,290,350.00
Pajak Daerah
(10%)
TAHAP I 200,247,500.00 1,786,500 3,063,182
(13,700,000)
.A 2018
PPh21
PPh 22 PPh23 KET
5%
911,500 337,841 165,000
OK
OK
OK

Penerimaan Barang
OK
PPh21
PPh 22 PPh23 KET
5%
911,500 337,841 165,000
OK
OK
OK
OK
PPh21
PPh 22 PPh23 KET
5%
911,500 337,841 165,000
OK
82,500 tidak memungut Pajak




OK
OK
OK
OK
PPh21
PPh 22 PPh23 KET
5%
911,500 337,841 165,000
OK
tidak memungut Pajak Daerah

13,636 & PPh 23
OK
14,727 OK
OK
OK

17,000 & PPh 23

247,500 Penerima Honor
OK
PPh21
PPh 22 PPh23 KET
5%
911,500 337,841 165,000
15,000 & PPh 23
OK
222,500
280,159
42,955
79,200 tidak memungut Pajak Daerah
40,000
12,000
PPh21
PPh 22 PPh23 KET
5%
911,500 337,841 165,000
307,500
134,000
PPh21
PPh 22 PPh23 KET
5%
911,500 337,841 165,000
PPh21
PPh 22 PPh23 KET
5%
911,500 337,841 165,000
PPh21
PPh 22 PPh23 KET
5%
911,500 337,841 165,000
- 347,114 182,999 1,600,000

Penerima
PPh21
PPh 22 PPh23 KET
5%
911,500 337,841 165,000
Penerima
Penerima
Penerima
OK
OK
OK
OK
PPh21
PPh 22 PPh23 KET
5%
911,500 337,841 165,000
Ok
Ok
33,545 tidak melampirkan Undangan,

20,455 Notulen Rapat, Daftar Hadir
Rapat, tidak menyetor Pajak
Daerah dan kurang Pungut
34,091 tidak melampirkan Undangan,

20,455 Notulen Rapat, Daftar Hadir
Rapat, tidak menyetor Pajak
Daerah dan kurang Pungut
19,091 31,818 tidak melampirkan Daftar
Hadir Pegawai, tidak menyetor
Pajak Daerah dan kurang
bayar PPh 23 senilai
Rp.31818
PPh21
PPh 22 PPh23 KET
5%
911,500 337,841 165,000
34,091 OK
tidak melampirkan Undangan OK

dan tidak mencantumkan
tanggal SPD

PPh21
PPh 22 PPh23 KET
5%
911,500 337,841 165,000
BKU

BKU

BKU
tidak melampirkan Kwitansi OK

BKU

BKU & Undangan

BKU
PPh21
PPh 22 PPh23 KET
5%
911,500 337,841 165,000
BKU

BKU

BKU

BKU & Surat dari BPKPAD
yang dilampiri Jadwal
Penginfutan
OK
OK
OK
tidak memungut Pajak OK

20,455 33,545 Daerah dan Kurang Bayar
PPh21
PPh 22 PPh23 KET
5%
911,500 337,841 165,000
OK
tidak di SPJ kan

1,600,000
tidak di SPJ kan
tidak di SPJ kan
tidak di SPJ kan
tidak di SPJ kan
88,636 tidak memungut PPh 22

senilai Rp.88.636
29,318 Ok
tidak memungut PPN
Ok
OK
tidak melampirkan Photo- OK

Photo HUT RI ke 73
PPh21
PPh 22 PPh23 KET
5%
911,500 337,841 165,000
OK
30,000
OK
20,000
38,182 OK
47,727 Ok
28,705 Ok

Penerima Honor
Insentif
16,500 27,060 Daerah & Kurang Pungut
Ok
15,273
PPh21
PPh 22 PPh23 KET
5%
911,500 337,841 165,000
134,000 Honor Tim
PPh21
PPh 22 PPh23 KET
5%
911,500 337,841 165,000
PPh21
PPh 22 PPh23 KET
5%
911,500 337,841 165,000
PPh21
PPh 22 PPh23 KET
5%
911,500 337,841 165,000

29,045 47,635 Daerah & Kurang Bayar
1,182,445.45 597,702.27 505,941.82 -

66,420 Daerah & Kurang Pungut

25,560 Daerah & PPh 23
PPh21
PPh 22 PPh23 KET
5%
911,500 337,841 165,000

Ok
Ok
tidak melampirkan Struk

Tagihan Listrik
37,111 Ok
Ok

Ok
Ok
13,636 Ok
Ok
PPh21
PPh 22 PPh23 KET
5%
911,500 337,841 165,000
34,000 Daerah & PPh 23
247,500 Ok
Ok
22,727

324,545


36,364 senilai Rp.36.364
84,545 senilai Rp.84.545
PPh21
PPh 22 PPh23 KET
5%
911,500 337,841 165,000
Ok
28,636 Ok
33,409 Ok
120,000 132,000 Ok
60,409 Ok
Ok
68,182 Ok
410,000 Ok
Ok

Ok
80,400 Ok
PPh21
PPh 22 PPh23 KET
5%
911,500 337,841 165,000
20,455 Ok

15,909 senilai Rp.19.091
51,136 Ok
PPh21
PPh 22 PPh23 KET
5%
911,500 337,841 165,000
PPh21
PPh 22 PPh23 KET
5%
911,500 337,841 165,000
PPh21
PPh 22 PPh23 KET
5%
911,500 337,841 165,000

36,364 senilai Rp.43.636
627,636.16 1,391,693.18 334,519.09 37,683,525

136,364 Kurang Bayar PPN senilai
Rp.772.727 & tidak
Menyetor PPh 22
PPh21
PPh 22 PPh23 KET
5%
911,500 337,841 165,000
13,636 OK
13,500 tidak memungut PPN & PPh

22 dengan Belanja dipecah-
pecah pada BKU 00482
14,455 Tidak menyetor PPN & tidak

memungut PPh 22 dengan
Belanja dipecah-pecah pada
BKU 00486
34,091 Tidak Menyetor PPN & PPh
22
13,500 tidak memungut PPN & PPh

22 dengan Belanja dipecah-
pecah pada BKU 00485
67,500 tidak menyetor PPN & PPh

22
13,500 tidak memungut PPN &

PPh 22 dengan Belanja
dipecah-pecah pada BKU
00485
PPh21
PPh 22 PPh23 KET
5%
911,500 337,841 165,000
tidak di SPJ kan
5,950,000.00
tidak di SPJ kan
110,000 tidak di SPJ kan
tidak di SPJ kan

60,000
tidak di SPJ kan

Pembayaran & Koran
Ucapan Selamat
Pembayaran
Pembayaran
Pembayaran
OK
OK
OK
OK
tidak di SPJ kan 1,041,252.00

OK
42,607
PPh21
PPh 22 PPh23 KET
5%
911,500 337,841 165,000
60,000
Daerah dan PPh 23
OK
tidak di SPJ kan

10,335,000.00
tidak di SPJ kan
tidak di SPJ kan
tidak di SPJ kan
tidak di SPJ kan
tidak di SPJ kan
tidak di SPJ kan
tidak di SPJ kan
tidak di SPJ kan
tidak di SPJ kan
tidak di SPJ kan
tidak di SPJ kan
tidak di SPJ kan

PPh21
PPh 22 PPh23 KET
5%
911,500 337,841 165,000
tidak di SPJ kan
tidak di SPJ kan
tidak di SPJ kan
tidak di SPJ kan
tidak di SPJ kan
tidak di SPJ kan
tidak di SPJ kan
tidak di SPJ kan
tidak di SPJ kan
tidak di SPJ kan
tidak di SPJ kan
tidak di SPJ kan
tidak di SPJ kan
tidak di SPJ kan

PPh21
PPh 22 PPh23 KET
5%
911,500 337,841 165,000
tidak melampirkan
Undangan
tidak di SPJ kan

700,000.00
tidak di SPJ kan

Penyampaian/Jadwal
Penginfutan

Penyampaian
tidak melampirkan
Undangan
tidak melampirkan
Undangan
OK
PPh21
PPh 22 PPh23 KET
5%
911,500 337,841 165,000
tidak melampirkan
Undangan
tidak di SPJ kan

1,200,000.00
tidak di SPJ kan
tidak di SPJ kan
tidak di SPJ kan
tidak melampirkan
Undangan & tidak sesuai
Kwitansi BKU dengan SPD
yang melaksanakan Tugas
an. Bahon Opu
tidak di SPJ kan
300,000.00
tidak melampirkan
Undangan dan Sertifikat
tidak di SPJ kan

1,200,000.00
tidak di SPJ kan
tidak di SPJ kan

PPh21
PPh 22 PPh23 KET
5%
911,500 337,841 165,000
tidak di SPJ kan

dengan SPD yang
Muhammad Darwis
tidak melampirkan
undangan
tidak melampirkan
Undangan dan Surat
Perintah Tugas
tidak melampirkan
undangan
OK
OK
PPh21
PPh 22 PPh23 KET
5%
911,500 337,841 165,000
OK
tidak melampirkan
undangan
tidak melampirkan
undangan
tidak melampirkan
Undangan
tidak melampirkan
Undangan
OK
tidak melampirkan
Undangan
PPh21
PPh 22 PPh23 KET
5%
911,500 337,841 165,000
OK
tidak di SPJ kan
900,000.00
tidak di SPJ kan
tidak di SPJ kan
OK
OK
tidak melampirkan
penerima pada Kwitansi
BKU dgn SPD yg
melaksanakan perjalanan
an. JUMRAH
tidak melampirkan
BKU dgn SPD yg
SUDIRMAN
PPh21
PPh 22 PPh23 KET
5%
911,500 337,841 165,000
tidak melampirkan
BKU dgn SPD yg
SIRAJUDDIN
tidak melampirkan
BKU dgn SPD yg
NURSIAH
9,236
Daerah & PPh 23

11,927
Daerah & PPh 23
OK
tidak di SPJ kan
tidak di SPJ kan
tidak di SPJ kan
PPh21
PPh 22 PPh23 KET
5%
911,500 337,841 165,000
tidak di SPJ kan
tidak di SPJ kan
tidak di SPJ kan
tidak di SPJ kan
tidak di SPJ kan
tidak di SPJ kan
tidak di SPJ kan
tidak di SPJ kan
tidak di SPJ kan
tidak di SPJ kan
tidak di SPJ kan
tidak di SPJ kan
tidak di SPJ kan
tidak di SPJ kan
tidak di SPJ kan
tidak di SPJ kan
tidak di SPJ kan

PPh21
PPh 22 PPh23 KET
5%
911,500 337,841 165,000
tidak di SPJ kan
tidak di SPJ kan

tidak di SPJ kan
tidak di SPJ kan
tidak di SPJ kan
tidak di SPJ kan
tidak di SPJ kan
tidak di SPJ kan
tidak di SPJ kan
tidak di SPJ kan
tidak di SPJ kan
tidak di SPJ kan
tidak di SPJ kan
tidak di SPJ kan
tidak di SPJ kan
tidak di SPJ kan
tidak di SPJ kan
tidak di SPJ kan
tidak di SPJ kan
tidak di SPJ kan
tidak di SPJ kan
tidak di SPJ kan
OK
OK
PPh21
PPh 22 PPh23 KET
5%
911,500 337,841 165,000
33,660 tidak melampirkan Nota
Serah Terima Barang serta
Daerah & PPh 23
tidak melampirkan Bukti
270,000 Setoran PPh 21
OK
Daerah & PPh 23
174,545 OK
OK
81,818 OK
44,318 OK
OK
OK
BKU
27,273 tidak menyetor Pajak
Daerah dan Kurang Pungut
PPh21
PPh 22 PPh23 KET
5%
911,500 337,841 165,000
Ok
27,273 tidak di SPJ kan
27,273
tidak sesuai Surat

Pernyataan
Pertanggungjawaban
Belanja & tidak memungut
PPN
tidak sesuai Surat
Pernyataan
Pertanggungjawaban
Belanja
tidak sesuai Surat
Pernyataan
Pertanggungjawaban
Belanja serta tidak
?
memungut PPN & PPh 22
85,241
OK PBH 7,200,000.00
OK
OK
42,955 OK
PPh21
PPh 22 PPh23 KET
5%
911,500 337,841 165,000
OK
40,500 OK
OK
-
tidak menyetor PPN & PPh
77,182 22
OK
OK
22
31,800
OK
22
31,800
70,227 OK
43,091 senilai Rp.43.091
221,591 OK
PPh21
PPh 22 PPh23 KET
5%
911,500 337,841 165,000
OK
OK
OK
OK
73,091 OK
102,273 Pesanan, Berita Acara
Serah Terima Barang
tidak memungut PPN &
PPh 22 dengan belanja
6,191 dipecah-pecah
PPh21
PPh 22 PPh23 KET
5%
911,500 337,841 165,000

6,191 dipecah-pecah

6,191 dipecah-pecah
PPh21
PPh 22 PPh23 KET
5%
911,500 337,841 165,000

6,191 dipecah-pecah
PPh21
PPh 22 PPh23 KET
5%
911,500 337,841 165,000

6,232 dipecah-pecah
OK
PPh21
PPh 22 PPh23 KET
5%
911,500 337,841 165,000
Tidak memungut Pajak
33,750 55,350 Daerah & Kurang Pungut
30,000 OK
105,000 OK
tidak melampirkan SPJ
4,148,027 4,029,137 2,372,596 39,283,525 39,283,525

PPh21
PPh 22 PPh23 KET
5%
911,500 337,841 165,000
###
(36,657,150)
(41,142,015)
(77,799,165)
SPPD 5,950,000.00
INSENTIF 38,550,000.00
FORUM 9,450,000.00
PEND. ANAK USIA DINI 0.00
PEMB. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 8,700,000.00
PENGAD. SARANA DAN PRASARANA 20,384,760.00
OPERASIONAL KANTOR DESA 22,691,225.00
PENY. RKPDes/RPJMDes 12,741,000.00
PENGHASILAN TETAP 0.00
118,466,985.00
PPh21
PPh 22 PPh23 KET
5%
911,500 337,841 165,000
47,250,000
PEMERINTAH DESA TAMBOLONGAN
REGISTER KWITANSI PEMBAYARAN
TAHUN ANGGARAN 2018
NO. TANGGAL NOMOR BUKTI URAIAN PEMBAYARAN JUMLAH KEPALA DESA/PJS PENERIMA
1 2 3 4 5 6 7
1 15/06/2018 00001/KWT/05.11/2018 Bayar Belanja Modal Pengadaan Bahan Material Pembangunan
WC/MCK Sesuai Nota Pesanan
10 15/06/2018 00010/KWT/05.11/2018 Bayar Belanja Modal Pengadaan Prasasti untuk Pembangunan
11 15/06/2018 00011/KWT/05.11/2018 Bayar Upah Kerja Tukang Pembangunan WC/MCK Sesuai
Daftar Terlampir
12 22/06/2018 00015/KWT/05.11/2018 Bayar Tunjangan Lainnya, bulan Januari s/d Mei Tahun 2018
Sesuai Daftar Penerima Terlampir
13 22/06/2018 00075/KWT/05.11/2018 Bayar Belanja Honorarium Panitia Kegiatan Penyusunan
APBDesa Tahun 2018 Sesuai Daftar
14 22/06/2018 00079/KWT/05.11/2018 Bayar Belanja Honorarium Panitia Kegiatan Peyusunan
RKPDesa Tahun 2018 Sesuai Daftar
15 22/06/2018 00080/KWT/05.11/2018 Bayar Belanja Pengadaan Pintu Kantor BPD Tahun 2018 Sesuai
Nota Pesanan Terlampir
16 22/06/2018 00083/KWT/05.11/2018 Bayar Belanja Kontrakan Rumah di Benteng Tahun 2018 Sesuai
Perjanjian Kontrak No : 01/DP/01/2018
17 22/06/2018 00087/KWT/05.11/2018 Bayar Belanja Modal Pengadaan Tenda Terowongan 2 unit
Tahun 2018 Sesuai Nota Pesanan Terlampir
18 22/06/2018 00088/KWT/05.11/2018 Bayar belanja Pemeliharaan Bangunan Rumah Ibadah Tahun
2018 Sesuai Nota Pesanan Terlampir
19 22/06/2018 00089/KWT/05.11/2018 Bayar Belanja Pemeliharaan Bangunan Rumag Ibadah Tahun
20 22/06/2018 00090/KWT/05.11/2018 Bayar Honorarium Forum Musyawarah Pimpinan Desa bulan
Januari s/d Mei Tahun 2018 Sesuai
21 22/06/2018 00091/KWT/05.11/2018 Bayar Belanja Honorarium Petugas Kemasyarakatan Bulan
Januari s/d Mei Tahun 2018 Sesuai Daftar
22 22/06/2018 00093/KWT/05.11/2018 Bayar Belanja Sewa Kapal u/ mengikuti undangan dalam rangka
pelaksanaan Rapat Koordinasi Bidang
23 22/06/2018 00094/KWT/05.11/2018 Bayar Sewa Kapal u/ mengikuti undangan dalam rangka rapat
pembentukan panitia pelaksanaan
24 12/07/2018 00098/KWT/05.11/2018 Bayar Belanja Honor Panitia TPK Pembangunan Jalan Desa
Tahun 2018 Sesuai Daftar Terlmapir
Jalan Desa Tahun 2018 Sesuai Nota
29 12/07/2018 00103/KWT/05.11/2018 Bayar Belanja Upah Kerja Tukang Pekerjaan Pembangunan
Jalan Desa Tahun 2018 Sesuai
30 12/07/2018 00105/KWT/05.11/2018 Bayar Belanja Honor TPK Pembangunan Tanggul Tahun 2018
Sesuai Daftar Terlampir
Tanggul Tahun 2018 Sesuai Daftar
32 12/07/2018 00110/KWT/05.11/2018 Bayar Belanja Modal Pengadaan Lapngan Tenis Meja Tahun
33 12/07/2018 00112/KWT/05.11/2018 Bayar Belanja Honor TPK Pembangunan WC/MCK Tahun 2018
WC/MCK Tahun 2018 Sesuai Daftar
35 14/10/2018 00115/KWT/05.11/2018 Bayar Penghasilan Staf Pemerintah Desa Bulan Juni s.d
September 2018, Sesuai Daftar Terlampir
36 14/10/2018 00156/KWT/05.11/2018 Bayar Sewa Tenda dan Kursi Sesuai Nota Pesanan Terlampir
37 14/10/2018 00157/KWT/05.11/2018 Bayar Sewa Kendaraan ( Jollloro) untuk Mengikut Upacara 1T
Agustus di Kecamatan.
38 14/10/2018 00161/KWT/05.11/2018 Bayar Pengadaan Tenda Terowongan, Sesuai Nota Pesanan
Terlampir
39 14/10/2018 00162/KWT/05.11/2018 Bayar Bahan Material Pemeliharaan Rumah Ibadah, Sesuai
40 14/10/2018 00164/KWT/05.11/2018 Bayar Insentif Petugas Kemasyarakatan dan RK/RT, Bulan Juni
s.d September 2018, Sesuai Daftar
41 14/10/2018 00167/KWT/05.11/2018 Bayar Honor Kegiatan Bulan Januari s.d September 2018,
42 17/12/2018 00184/KWT/05.11/2018 Honorarium Panitia Kegiatan, Daftar Penerima Terlampir
43 17/12/2018 00186/KWT/05.11/2018 Sewa Kendaraan Peserta HJS, Nota Pesanan Terlampir
44 17/12/2018 00187/KWT/05.11/2018 Sewa Pakaian Adat dan Tata Rias Peserta HJS, Nota Pesanan
Terlampir
45 17/12/2018 00191/KWT/05.11/2018 Pembayaran Kapal Ambulance Desa Tahap II, Sesuai Nota
Pesanan dan SPK Terlampir
46 17/12/2018 00196/KWT/05.11/2018 Honor Panitia Kegiatan Bulan OKtober s/d Desember, Sesuai
Daftar Penerima Terlampir
47 17/12/2018 00197/KWT/05.11/2018 Pengadaan Tanda DPL, Sesuai Nota Pesanan Terlampir
48 20/12/2018 00198/KWT/05.11/2018 bayar belanja barang untuk diberikan kepada
masyarakat(pengadaan jaring 2,5 inci)sesuai nota
49 20/12/2018 00199/KWT/05.11/2018 Bayar belanja barang untuk diberikan kepada
masyarakat(pengadaan mesin parut)sesuai nota
50 20/12/2018 00200/KWT/05.11/2018 Bayar belanja barang untuk diberikan kepada masyarakat
(pengadaan Mesin Genset) sesuai nota
(pengadaan Mesin Kattang dan Bor
(pengadaan Kaca,Senter dan Starkel)
(pengadaan Mesin Ketinting) sesuai
(pengadaan Mesin 24 Pk) sesuai nota
(pengadaan Mesin 30 Pk) sesuai nota
(pengadaan Sen Gelombang 7 Kaki)
(pengadaan Racun Rumput) sesuai
(pengadaan Kambing Jantang dan
(pengadaan Waring Beruang) sesuai
(pengadaan Kawat Duri) sesuai nota
61 28/12/2018 00243/KWT/05.11/2018 Bayar Belanja Honorarium Panitia Kegiatan Perencanaan
Pembangunan Desa Sesuai Daftar
LPPD/LKPJ Sesuai Daftar Terlampir
63 28/12/2018 00249/KWT/05.11/2018 Bayar Belanja Honorarium Panitia Kegiatan Penysunan LPJ,
Sesuai Nota Pesanan Terlampir
64 28/12/2018 00257/KWT/05.11/2018 Bayar Belanja Honorarium Panitia Kegiatan Intensifikasi PBB
Tingkat Desa, Sesuai Daftar
Reviuw RPJM Des, Sesuai Daftar
66 28/12/2018 00263/KWT/05.11/2018 Bayar Belanja Pengadaan Pakaian Keki PEMDES, Sesuai Nota
Pesanan Terlampir
67 28/12/2018 00264/KWT/05.11/2018 Bayar Belanja Pengadaan Kostum Olahraga PEMDES, Sesuai
68 28/12/2018 00265/KWT/05.11/2018 Bayar Belanja Pengadaan Kostum Olahraga BPD, Sesuai Nota
Pesanan Terlampir
69 28/12/2018 00267/KWT/05.11/2018 Bayar Belanja Honor TPK Kegiatan Pembangunan Drainase,
70 28/12/2018 00268/KWT/05.11/2018 Bayar Belanja Modal Pengadaan Batu Gunung Kegiatan
Pembangunan Drainase, Sesuai Nota
71 28/12/2018 00269/KWT/05.11/2018 Bayar Belanja Modal Pengadaan Pasir Pasang Kegiatan
72 28/12/2018 00270/KWT/05.11/2018 Bayar Belanja Modal Pengadaan Semen Dan Tali Ukur Kegiatan
73 28/12/2018 00271/KWT/05.11/2018 Bayar Belanja Upah Kerja Kegiatan Pembangunan Drainase,
74 28/12/2018 00273/KWT/05.11/2018 Bayar Belanja Honorarium Panitia Kegiatan Pembinaan Pemuda
Dan Olahraga
75 28/12/2018 00274/KWT/05.11/2018 Bayar Belanja Barang Untuk DIberikan Kepada
Masyarakat/Pihak Ketiga, Sesuai Nota Pesanan
76 28/12/2018 00275/KWT/05.11/2018 Bayar Belanja Barang Untuk DIberikan Kepada
77 28/12/2018 00276/KWT/05.11/2018 Bayar Belanja Kontribusi Kegiatan
Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/penyuluhan, Sesuai
78 28/12/2018 00277/KWT/05.11/2018 Bayar Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada
79 28/12/2018 00281/KWT/05.11/2018 Bayar Sumbangan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK DI
kabupaten, Sesuai Kwitansi Terlampir
JUMLAH 0,000,000.00
DETAIL BELANJA KETERANGAN
8 9 Vol Sat. H. Sat Jml Hrg PPN PPh 22
123,791
2,853,545 428,032
- -
2,367,614 355,142
1,681,255 252,188
548,273 82,241
465,318 69,798
- -
Kegiatan : Penyusunan APB Desa
Sumber Dana : ADD
No URAIAN REALISASI
ANGGARAN NO BKU TANGGAL URAIAN
7,344,430.00
1 Belanja Alat Tulis Kantor 344,430.00
0021 22 juni 2018 Belanja ATK kegiatan penyusunan APB Desa
kertas HVS F4
tinta printer
pulpen
peluru hekter
map biasa
2 Belanja fotocopi, cetak dan 400,000.00

penggandaan
0022 22-Jun-18 Belanja fotocopi, cetak dan penggandaan
fotocopi
jilid
3 Belanja makanan dan 1,650,000

minuman
0015 22-Jun-18 Belanja snack kegiatan penyusunan APBDes
snack
0023 22-Jun-18 Belanja nasi kotak kegiatan penyusunan APBDes
nasi kotak
4 Belanja honorarium panitia 4,950,000

kegiatan
0024 22-Jun-18 bayar honorarium panitia kegiatan penyusunan
APB Desa
SELISIH KETERANGAN
VOLUME HARGA JUMLAH
SATUAN
7,344,430.00 0.00
344,430.00 -
spj 344,430.00
343,500.00
3 rim 57,000 171,000.00

3 dos 37,000 111,000.00
1 dos 41,000 41,000.00
3 dos 3,500 10,500.00
10 lbr 1,000 10,000.00
400,000.00 -
400,000.00 ok
1280 lbr 250 320,000.00
16 dok 5,000 80,000.00
1,650,000.00 -
600,000.00 tidak dilengkapi p daerah 60,000.00

dengan daftar hadir
kegiatan
30 kotak 20,000 600,000.00 pph 23 12,000.00
1,050,000.00 tidak dilengkapi p daerah 105,000.00

dengan daftar hadir
kegiatan
30 kotak 35,000 1,050,000.00 pph 23 21,000.00
4,950,000.00 -
4,950,000.00 pph 21 247,500.00

ANGGARAN DESA LAIYOLO TAHUN 2018
SPP PENCAIRAN SPP PENCAIRAN SPP PENCAIRAN SPP PENCAIRAN JUMLAH

No URAIAN ANGGARAN TAHAP I TAHAP II TAHAP III TAHAP IV PENCAIRAN KETERANGAN
I. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA 0 0 0 0 0 0

A. PEMBAYARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN ADD
BELANJA PEGAWAI 0 0 0 0 0 0
Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa 0 0 0 0 0
Penghasilan Tetap staf pemerintah desa 0 0 0 0 0
Tunjangan BPD dan anggotanya 0 0 0 0 0
Tunjangan Lainnya 0 0 0 0 0
B. KEGIATAN OPERASIONAL KANTOR DESA ADD
BELANJA BARANG DAN JASA 0 0 0 0 0 0
Belanja listrik, air, telepon, fax/internet, TV kabel 0 0 0 0 0
Belanja Alat Tulis Kantor 0 0 0 0 0
Belanja benda pos dan materai 0 0 0 0 0
Belanja Fotocopi, cetak dan penggandaan 0 0 0 0 0
Belanja makanan dan minuman 0 0 0 0 0
Belanja bahan bakar minyak dan gas 0 0 0 0 0
Belanja perjalanan dinas 0 0 0 0 0
Belana pengurusan perizinan 0 0 0 0 0
C. KEGIATAN OPERASIONAL BPD ADD
Belanja perjalanan dinas 0 0 0 0 0
D. KEGIATAN PENYUSUNAN APB Des ADD
Belanja Honorarium Panitia Kegiatan 0 0 0 0 0
E. KEGIATAN PENYUSUNAN PERUBAHAN APB Des ADD
F. KEGIATAN PENYUSUSNAN LPJ ADD
G. KEGIATAN PEMELIHARAAN KENDARAAN/ALAT ANGKUTAN ADD
Belanja pemeliharaan kendaraan 0 0 0 0 0
H. KEGIATAN INTENSIFIKASI PBB TINGKAT DESA ADD
I. KEGIATAN PENYEDIA BAHAN BACAAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN ADD
Belanja surat kabar/majalah 0 0 0 0 0
II BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN - - - - - -
A KEGIATAN PEMBANGUNAN JALAN - - - - DDS

Belanja Barang Dan Jasa - - -
Belanja Alat Tulis Kantor - - -
Belanja Honor TPK - - -
BELANJA MODAL - - -
Belanja modal pembangunan Jalan - - -
B KEGIATAN PEMBANGUNAN/PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA
- - - - DDS
BELANJA MODAL - - -
Belanja modal pembangunan/peningkatan dan prasarana AIR
BERSIH
- - -
C KEGIATAN PEMBANGUNAN GARUPA DAN TANDA BATAS DESA

- - - - DDS
BELANJA MODAL - - -
Belanja modal Pembangunan Gapura dan Tanda Batas - - -
D KEGIATAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR ADD + pbh add

- - - - - -
Belanja Alat Tulis Kantor - - - - -
Belanja Honor TPK - - - - -
BELANJA MODAL - - - - -
Belanja modal pemeliharaan bangunan - - - - -
E KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA

OLAHRAGA
- - - - DDS
BELANJA MODAL - - -
Belanja modal pengadaan sarana dan prasaranan Lap olahraga
- - -
F KEGIATAN PEMBANGUNAN WC/MCK - - - - DDS
BELANJA MODAL - - -
belanja modal pembanguan wc/mck - - -
III BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT - - - - - -
A KEGIATAN PEMBINAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA - - - - - - ADD

Belanja Barang Dan Jasa - - - - -
Belanja makan minum -
belanja bahan bkar minyak dan gas -
belanja barang yang diberikan kepada masyarakat - - - - -
B KEGIATAN FORUM MUSYAWARAH PIMPINAN DESA - - - - - - ADD

Belanja Barang Dan Jasa - - - -
Belanja Alat Tulis Kantor - - - -
Belanja makan minum - - - -
belanja jasa lainnya - - - - -
C KEGIATAN INSENTIF PETUGAS KEMASYARAKATAN - - - - - - ADD

Belanja Barang Dan Jasa - - - - -
Belanja honor petugas kemasyarakatan - - - - -
D KEGIATAN PENANGGULANGAN ILEGAL LOGGING DAN ILEGAL

FISHING
- - - - - - ADD
Belanja alat tulis kantor - - - - -
belanja fotocopy, cetak dan penggandaan - - - - -
belanja makanan dan minuman - - - - -
belanja honorarium panitia kegiatan - - - - -
belanja honorarium instruktur/pelatih/narasumber - - - - -
belanja uang saku - - - - -
E KEGIATAN PEMBINAAN SANTRI - - - - - ADD

belanja uang yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga
- - - - -
IV BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT - - - - - -
A KEGIATAN BANTUAN PERBAIKAN GIZI BURUK UNTUK BALITA,

IBU HAMIL
- - - - - - ADD
Belanja Barang dan Jasa - - - - -
Belanja barang untuk diberikan kepada masyarakat - - - - -
B KEGIATAN BANTUAN TIM PENGERAK PKK - - - - - - ADD

Belanja Bahan dan Jasa - - - - -
Belanja Alat Tulis kantor - - - - -
Belanja Fotocopy, cetak dan pengandaan - - - - -
belanja makan minum - - - - -
belanja kontribusi kegiatan pelatihan/bimtek/sosialisasi - - - - -
belanja uang saku - - - - -
belanja bahan material - - - - -
C KEGIATAN KABUPATEN SEHAT - - - - - - ADD

Belanja Bahan dan Jasa - -
Belanja Alat Tulis kantor - - - - -
belanja makan minum - - - - -
Belanja barang untuk diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga
- - - - -
KEGIATAN BANTUAN YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA

MASYARAKAT
D - - - - - DDS
Belanja Bahan dan Jasa - - - -
Belanja barang untuk diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga
- - - -
E KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN/BIMTEK/SOSIALISASI

LAIN
- - - - - - ADD
Belanja Bahan dan Jasa - - - - -
belanja kontribusi kegiatan pelatihan/bimtek/sosialisasi - - - - -
V BIDANG TIDAK TERDUGA - - - - - -
KEGIATAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM - - - - - - ADD

Belanja barang dan jasa - - - - -
belanja uang yang diserahkan kepada masyarakat - - - - -
PEMBIAYAAN - - - - -
PENERIMAAN PEMBIAYAAN - - -
sisa lebih perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya - - -
PENGELUARAN PEMBIAYAAN - - - PEMBIAYAAN
penyertaan modal desa - - - DDS
jumlah pembiayaan - - -
jumlah total keseluruhan - - - - - - -
ADD - ADD
DDS - DDS
PEMBIAAYAAN - PEMBIAYAAN
JUMLAH ADD+DDS+PEMBIAYAAN -
REALISASI -
-
TOTAL ANGGARAN APBDESA

PERMINTAAN PENCAIRAN
TAHAP 1 ADD TANGGAL 20 JUNI 2017
TAHAP 2 ADD TANGGAL 3 NOVEMBER 2017
TAHAP 3 ADD TANGGAL 30 NOVEMBER 2017
TAHAP 4 DD TANGGAL 22 DESEMBER 2017
TOTAL PENCAIRAN ADD -
SISA DANA - -
TAHAP 1 DDS TANGGAL 20 JUNI 2017

TAHAP 2 DDS TANGGAL 19 DESEMBER 2017
TOTAL PENCAIRAN DDS -
total pencairan -
0
-
Kegiatan : Pembinaan kerukunan umat beragama
Sumber Dana : ADD
REALISASI
No URAIAN
ANGGARAN NO BKU TANGGAL URAIAN
12,433,000.00
1 Belanja Alat Tulis Kantor 683,000.00

0030 22 juni 2018 Belanja ATK kegiatan pembinaan kerukunan
umat beragama
kertas HVS F4
tinta printer hitam
tinta printer warna
pulpen
map biasa
krayon
buku bergambar
2 Belanja fotocopi, cetak dan 250,000.00

penggandaan
0031 22-Jun-18 Belanja fotocopi, cetak dan penggandaan
kegiatan pembinaan kerukunan umat beragama
spanduk pelatihan anak sholeh dan sholehah
3 Belanja makanan dan 1,800,000

minuman
0032 22-Jun-18 Belanja snack kegiatan pembinaan kerukunan
umat beragama
snack
4 Belanja honorarium panitia 3,700,000

kegiatan
0033 22-Jun-18 bayar honorarium panitia kegiatan pembinaan
kerukunan umat beragama
5 Belanja Jasa Lainnya 1,500,000
0034 22-Jun-18 Belanja jasa lainnya kegiatan pembinaan
(honorarium dewan juri mewarnai gambar)
ROSMARWANI
ANDI JUMRAH
SARTIKA
(honorarium dewan juri CERAMAH)

M. ISKIN
KARTONO
A. HENDRA KURNIAWAN
(honorarium dewan juri ADZAN)

SYAMSUDDIN. L, S.Pd
KAMARUDDIN
JAENUDDIN, S.Pd.I
(honorarium dewan juri MTQ)

SYAMSUDDIN. L, S.Pd
SYAMSUDDIN
AHMAD RIFAI
(honorarium dewan juri hafal surah pendek)
HAKIM, S.Pd
KITU
JAMARUDDIN
6 Belanja Uang saku 4,500,000

0035 22-Jun-18 Belanja uang saku kegiatan pembinaan
hadiah lomba adzan
MUH. FADLI (I)
AAN KURNIAWAN (II)
ARMAN (III)
RUSMAN (IV)
hadiah lomba MTQ

ABD RAJAB (I)
REINALDI PURWANTO (II)
ASNUR (III)
RUSMAN (IV)
LELI ASTINI (I)
PUTRI SARI (II)
FIRNA ARIFATUZAHRA (III)
GUSTI (IV)
hadiah lomba MEWARNAI GAMBAR

M. FATHIN ARMAND (I)
ZULHAN AFRILIYANI. A (II)
MUH. IRHAM DZAKY (III)
SAFWAN MUNANDAR (IV)
NURUL APRILIAH (I)
SAHWA NADIRA (II)
REFALINA (III)
SYAHFA DWI RAMADANI
hadiah lomba HAFAL SURAH PENDEK

CITRA INSANUL KAMIL (I)
AFDALUL AMAL (II)
RIFALDI (III)
NOVA SAPUTRA (IV)
WILDA PERTIWI (I)
MAULIDA SYAHRAH (II)
RIFDAYANTI (III)
FERA WIDYA ASTUTI (IV)
hadiah lomba CERAMAH

ILHAM PATTA (I)
HERI ALFANDI (II)
IKSAN MAHENDRA (III)
NUR MAWAN (IV)
IRAWATI (I)
LENNI IKAWATI NUR (II)
ZALFA ARBINA (III)
RIFDAYANTI (IV)
HARGA SELISIH KETERANGAN
VOLUME JUMLAH
SATUAN
11,433,000.00 1,000,000.00
11,433,000.00
683,000.00 -
683,000.00
2 rim 57,000 114,000.00

1 dos 37,000 37,000.00
1 dos 37,000 37,000.00
1 dos 35,000 35,000.00
10 bh 1,000 10,000.00
10 set 20,000 200,000.00
10 bh 25,000 250,000.00
250,000.00 -
250,000.00 ok
1 lbr 250,000 250,000.00
1,800,000.00 -
1,800,000.00 p daerah 180,000.00
90 kotak 20,000 1,800,000.00 pph 23 36,000.00
3,700,000.00 -
3,700,000.00 pph 21 185,000.00

1,500,000.00 -
1,500,000.00 PPH 21 15,000.00
300,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
300,000.00 PPH 21 15,000.00

100,000.00
100,000.00
100,000.00
300,000.00 PPH 21 15,000.00

100,000.00
100,000.00
100,000.00
300,000.00 PPH 21 15,000.00

100,000.00
100,000.00
100,000.00
300,000.00 PPH 21 15,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
3,500,000.00 1,000,000.00
3,500,000.00
500,000.00 PPH 21 25,000.00

200,000.00
150,000.00
100,000.00
50,000.00
1,000,000.00 PPH 21 50,000.00

200,000.00
150,000.00
100,000.00
50,000.00
200,000.00
150,000.00
100,000.00
50,000.00
1,000,000.00 PPH 21 50,000.00

200,000.00
150,000.00
100,000.00
50,000.00
200,000.00
150,000.00
100,000.00
50,000.00
1,000,000.00 PPH 21 50,000.00

200,000.00
150,000.00
100,000.00
50,000.00
200,000.00
150,000.00
100,000.00
50,000.00
1,000,000.00 PPH 21 50,000.00

200,000.00
150,000.00
100,000.00
50,000.00
200,000.00
150,000.00
100,000.00
50,000.00

ADD DESA Tambolongan 2019

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

ADD DESA Tambolongan 2019

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

Bidang : Pelaksanaan Pembangunan Desa

Kegiatan : Insentif Petugas Kemasyarakatan

No URAIAN REALISASI JUMLAH

0.00 38,550,000 38,550,000

1 Belanja honor petugas 0.00 38,550,000 38,550,000

0267 29/06/18 Bayar biaya Honor Petugas 38,550,000

No URAIAN REALISASI JUMLAH

1 Belanja Barang dan Jasa - 585,000

2 Belanja Makan Minum - 5,500,000

1. Nasi Kotak 40 Kotak @ Rp.35.000 40 Kotak 35,000 1,400,000

00044 3/30/2018 Bayar biaya makan minum MUSDUS Kilotepo 875,000

1. Nasi Kotak 25 Kotak @ Rp.35.000 25 Kotak 35,000 875,000

1. Nasi Kotak 25 Kotak @ Rp.35.000 25 Kotak 35,000 875,000

1. Nasi Kotak 25 Kotak @ Rp.35.000 25 Kotak 35,000 875,000

00046 3/30/2018 Bayar biaya makan minum MUSDUS Timoro 875,000

1. Nasi Kotak 25 Kotak @ Rp.35.000 25 Kotak 35,000 875,000

3 Belanja Bahan Bakar 351,000

4 Belanja jasa lainnya 9,450,000

00266 29/06/18 Bayar biaya Jasa Lainnya MUSPIDES sesuai nota

9,450,000 25,336,000 -585,000.00

1 Belanja Pendidikan Santri 3,000,000

0037 30-Mar-18 Bayar biaya pendidikan Santri sesuai

tidak ada Kwitansi

1 Belanja Barang diserahkan 0.00

00034 3/30/2018 Bayar biaya Barang untuk diberikan

1. Baju Bola 1 Set Rp.1.500.000

00289 29/06/18 Bayar biaya Baju Seragam Gerak Jalan

00279 29/06/18 Bayar biaya Sepatu Bola untuk

2 Belanja Pembinaan Olahraga 00280 30/06/18 Bayar biaya uang Pembinaan

1,500,000 8,700,000 10,200,000 #REF!

1,500,000 6,700,000 8,200,000

1 Set 1,500,000 1,500,000

2,000,000 2,000,000 tidak bayar PPN

1 Belanja pengadaan Peralatan 0.00

00031 30-Mar-18 Bayar biaya Pengadaan

00030 30-Mar-18 Bayar biaya Pengadaan

00029 30-Mar-18 Bayar biaya Pengadaan

00270 29-Jun-18 Bayar biaya Pengadaan Peralatan

0271 29-Jun-18 Bayar biaya perlengkapan Kantor

0272 29-Jun-18 Bayar biaya Pengadaan

0273 29-Jun-18 Bayar biaya Pengadaan Alat-Alat

12,175,000 20,384,760 32,559,760 0

6,500,000 tidak bayar PPN

1,420,000 tidak bayar PPN &

Buah 850,000 850,000

7,650,760 tidak bayar PPN & PPh 22

Buah 2,025,760 2,025,760

00122 30-Mar-18 Bayar biaya TV Kabel Kantor sesuai Kwitansi 60,000

00313 29/06/18 Bayar biaya TV Kabel sesuai Kwitansi Terlampir

00303 29/06/18 Bayar biaya Listrik Kantor Desa sesuai rincian

2 Belanja Barang Jasa 0.00 9,492,380

00304 29/06/18 Bayar biaya ATK Desa sesuai nota pesanan

00286 29/06/18 Bayar biaya ATK sesuai nota pesanan terlampir

00293 29/06/18 Bayar biaya ATK BPD sesuai nota pesanan

00292 29/06/18 Bayar biaya Tinta Printer Epson L360 sesuai

- Tinta Printer HP Laser Jet 2 Box 270,000 540,000

3 Belanja fotocopi, cetak 0 1,148,625

00097 30-Mar-18 Bayar biaya Fotocopy dan Penjilidan sesuai 349,875

00016 30-Mar-18 Bayar biaya Fotocopy dan Penggandaan sesuai 482,500

00021 30-Mar-18 Bayar biaya Fotocopy sesuai nota pesanan 316,250

00287 29/06/18 Bayar biaya Fotocopy dan Penggandaan sesuai

00288 29/06/18 bayar biaya Cetak Spanduk sesuai Nota

00305 29/06/18 Bayar biaya Penjilidan dan Cuci cetak Foto