Satuan Kerja: ………………. No. Dokumen: …./…. Revisi ke: …. Tgl Berlaku: ………….. Halaman: ….. dari …...
Bahaya Penting
Nomor Bahaya
Program (OTP)
View of Interested
Risiko
Operational and
Technological
Requirement
Requirement
No Activitie(s) / Object Bahaya Existing Control Legal No. OTP
Awareness
Probability
Financial
Bussines
Severity
Control
Parties
Option
Total
Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24
I Keselamatan
Pasien
0 0
Pegawai / pengunjung/ orang lain
1 memasang infus R 1 tertusuk jarum Ac B APD,PROSEDUR 2 3 2 2 2 Ya uu no thn 1970 3 5 3 3 3 17
2 terkena percikan darah Ac B APD,PROSEDUR 2 3 2 2 2 Ya uu no thn 1970 1 5 3 5 1 15
3 sakit pinggang N A bergiliran/ roling 1 2 3 3 -7 0
2 menggambil darah donor R 2.1 tetusuk jarum Ac B APD,PROSEDUR 2 3 2 2 2 Ya uu no thn 1970 3 5 3 3 3 17
2.2 terkena percikan darah Ac B APD,PROSEDUR 2 3 2 2 2 Ya uu no thn 1970 1 5 3 5 1 15
2.3 kelelahan N A bergiliran/ roling 1 2 3 3 -7 0
Fasilitas/Lingkungan
0 0
II Keamanan
Pasien
0 0
Pegawai / pengunjung/ orang lain
0 0
Fasilitas/Lingkungan
1 Ruang Tunggu Pasien N A Disediakan ruang tunggu 1 2 1 1 1 3 5 3 1 3 15
III Bahan Berbahaya
Pasien
0 0
Pegawai / pengunjung/ orang lain
0 0
Fasilitas/Lingkungan
0 0
IV Penanggulangan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran
merokok R Pasien kesehatan pernafasan pasien,infeksi pernafasan
E B perbup, banner, belum ada pengawasan 2 2 3 2 -2 0
Pegawai / pengunjung/ orang lain ,,kesehatan pernafasan
e b 2 2 3 2 -2 0
Fasilitas/ kebakaran
0 0
konslet listrik Pasien listrik mati
e d 4 1 1 1 3 Ya 0
Pegawai / pengunjung/ orang lain ,,kesehatan pernafasan
0 0
Fasilitas/ kebakaran
0 0
Gas LPG bocor Pasien kesehatan pernafasan pasien,
0 0
Pegawai / pengunjung/ orang lain ,,kesehatan pernafasan
0 0
Fasilitas/ kebakaran
0 0
V Peralatan Medis
Pasien
0 0
Pegawai / pengunjung/ orang lain
0 0
Fasilitas/Lingkungan
0 0
VI Utulity dan Peralatan Pendukung
Pasien
0 0
Pegawai / pengunjung/ orang lain
0 0
Fasilitas/Lingkungan
0 0
Satuan Kerja: ………………. No. Dokumen: …./…. Revisi ke: …. Tgl Berlaku: ………….. Halaman: ….. dari …...
Bahaya Penting
Nomor Bahaya
Program (OTP)
View of Interested
Risiko
Operational and
Technological
Requirement
Requirement
No Activitie(s) / Object Bahaya Existing Control Legal No. OTP
Awareness
Probability
Financial
Bussines
Severity
Control
Parties
Option
Total
Total
Dibuat Oleh : Diketahui Oleh : Disetujui Oleh :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24
Ka. Unit/ Satuan Kerja. Komite K3 Komite Mutu & Manajemen Risiko
Keterangan K3
Nilai Total Total = (Severity x Probability) - (Control x Awareness)
Pengendalian Bila nilai Total > 0 maka Bahaya dan Risiko harus dikendalikan dan dinilai kemungkinan munculnya OTP
Jika Total nilai lebih atau sama dengan 10 maka ditetapkan Tujuan, Sasaran & Program (OTP), atau
Penentuan OTP
Jika Point Legal & Other Requirement dan atau View of Interested Parties 5 maka ditetapkan OTP
No Nomer Urut
Activitie(s) / Object Object &/ aktivitas dr proses yang harus dimasukkan dalam identifikasi, terdiri atas ; aktivitas, personil, mesin / peralatan,
Proses Proses bahan baku,
/ Aktifitas lingkungan
Utama dan -Sistem
di masing masing Dept
Aktifitas
R Rutin artinya aktivitas yang dilakukan secara rutin
NR Non Rutin artinya aktivitas yang dilakukan secara tidak rutin, seperti aktivitas poject, Corrective acction
Operasional
N Aspek Lingkungan ataupun Bahaya terhadap K3 yang timbulkan dalam suatu Kodisi pengoperasian yang Normal
Ab Terjadi suatu Bahaya K3 dari kondisi yang tidak semestinya dari suatu aktivitas, produk , jasa dan fasilitas ; juga mencakup
suatu aktivitas awal (pengawalan / star up)
Ac Terjadi suatu Aspek Lingkungan atau Bahaya K3 akibat adanya kecelakaan lingkungan atau kcelakaan kerja
E Terjadinya suatu kondisi darurat, seperti Kebakaran; Gempa; Banjir; Tumpahan atau Kecelakaan Kerja
Bahaya/ Aspek Bahaya yang dapat timbul dari aktivitas / personil / mesin / peralatan / bahan baku /lingkungan / sistem yang sedang
diidentifikasi baik terhadap keselamatan maupun kesehatan karyawan
Resiko / Dampak
A Cedera ringan sampai dengan berat
B Penurunan Kesehatan
C Dissability / Cacat tetap
D Fatality / kematian
F Menjadi issue K3 di area lokal
G
Keparahan
1 Dapat ditanggulangi dg P3K (umumnya krn cedera ringan) atau Penanggulangan < 5 jt
2 Perlu penanganan khusus / medis / upaya pemulihan lain
(akibat cedera ringan s.d. sedang / pingsan / penurunan
kesehatan sesaat) dan tidak menyebabkan loss time accident
atau kerugian 5 jt - < 50 jt
Keterangan K3
Kemungkinan
4 Sering terjadi.
Untuk Insiden, minimal dlm waktu 6 bulan terakhir tidak pernah terjadi insiden (accident).
Terjadi pada aktifitas rutin disebabkan karena belum adanya
program &/ training &/ perawatan
Kontrol
1 Belum ada pengendalian khusus yang saat ini dilakukan untuk meminimalkan risiko
2 Pengendalian yg sudah dilakukan berupa tindakan kuratif &/ remedial
- Penyedian APD
- Visual management
3 Sudah ada upaya untuk meminimalkan risiko, mencakup ;
- Penyediaan resource (mesin / alat / personnel dll) /&
- Penyiapan kompetensi personnel termasuk pelatihan yang diperlukan &/
- Pembuatan prosedur,
- Tetapi belum ada konsistensi pengendalian & maintenance
4 Kontrol dilakukan dengan baik & konsisten (korektif & preventif) dalam meminimalkan
resiko, mencakup ;
- Penyediaan resource (mesin / alat / personnel dll)
- Kompetensi personnel termasuk pelatihan yang diperlukan sudah dilakukan
- Prosedur sudah dibuat & disosialisasikan
- Dibuat program maintenance secara rutin / periodik yang menjamin konsistensi kontrol
atau adanya upaya eliminasi / substitusi / re-engineering
KETERANGAN FORMULIR IDENTIKASI BAHAYA DAN PENILAIAN RISIKO K3
Keterangan K3
- Dilakukan monitoring teradap aktivitas tersebut
KETERANGAN FORMULIR IDENTIKASI BAHAYA DAN PENILAIAN RISIKO K3
Keterangan K3
Kepedulian
1 Belum ada kepedulian dari karyawan di area terkait.
- Karyawan belum mengerti bahaya & risiko K3 yang dapat terjadi
Kontrol yang telah dilakukan atau diterapkan oleh organisasi untuk mengurangi kemungkinan &/ keparahan dampak
Existing Kontrol lingkungan serta risiko K3
5 Belum dipenuhi
3 Dalam proses Pemenuhan
1 Sudah dipenuhi
0 Tidak ada peraturan yg relevan
Financial
5 Jika tersedia dalam anggaran kini / low cost
3 Bisa disediakan ( 1 - 2 thn ) / middle cost
1 Tidak bisa disediakan , High cost ( tidak perlu )
Interested Parties
5 Merupakan Isu di masyarakat ( tetangga, LSM, dll )
3 Merupakan Isu di kalangan karyawan ( K3, dll )
1 Tidak Ada Isu
Technical Option
5 Jika ada dan bisa diterapkan
3 Ada dan Sulit diterapkan
1 Tidak Ada
Bussiness Requirement
5 Ada Kebijakan Manajemen / Corporat , Tuntutan Business spesific
3 Program Paralel di perusahaan ( Penghematan, mutu dll )
KETERANGAN FORMULIR IDENTIKASI BAHAYA DAN PENILAIAN RISIKO K3
Keterangan K3
1 Tidak ada kebutuhan khusus
Jika Point Legal & Other Requirement dan atau View of Interested Parties 5 maka ditetapkan OTP
logo RS
RANGKUMAN RISIKO DAN BAHAYA PENTING
RS .................
Operasional
Probability
Bahaya
Risiko
Nomor
Severity
Control
Activitie(s) /
NR)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
(........................................)
F/005/021/R/00
AHAYA PENTING
Penting
Bahaya
Kontrol
Total
Enjinering
Eliminasi Subtitusi Administra APD OTP Metode
Kontrol
si
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
(..............................) (.............................................)
dari: …..
Pemantauan
22 23