SPBU SILVER PERFORMANCE AUDIT REPORT

LAPORAN PERFORMA AUDIT SPBU SILVER

Laporan Audit ini merupakan dokumen elektronik sehingga tidak membutuhkan tanda tangan dan cap perusahaan
NOMOR SPBU 44-50223 REGION REGION IV VER 2.3.4 S.G.D 01-07-2015 TRID
PROVINSI Jawa Tengah RAYON RAYON 1
KABUPATEN/KOTA Semarang Kota WP/SR Drestanto Nandi Wardhana
ALAMAT SPBU Jl. Prof. Sudiarto SH UNDIP Tembalang Semarang TIPE SPBU
NAMA PEMILIK
SPBU
BP. SPBU UNDIP TELEPON 024- 76480808
NAMA MANAJER Bambang Langgeng / Kholik / Idris TELEPON 085-641374687
TIPE
KEPEMILIKAN
DODO QUARTER Q4 YEAR 2010 TIPE AUDIT Transition Audit Silver to Gold - 1 (TASG1)
Dilaporkan
TANGGAL AUDIT 2015-07-08 2015-07-10 EDITOR Heribertus Bambang KLAS SPBU Pasti Pas Silver
Tanggal
AUDITOR 1 Eko Adji Saputra AUDITOR 2 NO REPORT TRID/PW/44-50223035
KO-ORDINATOR Slamet Riyadi
STATUS

CERTIFIED PASTI PAS SILVER!

Nilai Minimum Warning Poor Average Good Excellent
Bobot Nilai
Pasti Pas 0 to 35% 35 to 60% 60 to 80% 80 to 95% 95 to 100%
TOTAL SCORE (TS) 100 75.00% 91.80%
Level Konfirmasi Pertamina Way (Elemen) Compliance Level
Well Trained & Motivated Staff (WTMS)
Staf yang terlatih dan termotivasi dengan baik
20.00 75.00% 82.62%

Quality & Quantity Assurance (Q&Q)

Jaminan Kualitas dan Kuantitas 40.00 85.00% 100.00%

Well Maintained Equipment & Facility (WME&F)

Fasilitas dan Peralatan Terpelihara dengan Baik
20.00 85.00% 93.82%
Consistent Physical Format, aligned with Overall
Retail Strategy (CPF)
15.00 50.00% 84.53%
Format fisik yang konsisten

Comprehensive Product Offering (CPO)

Penawaran Produk Komprehensif
5.00 15.00% 72.48%

Compliance Level
Conformity Level by Pertamina Way (Sub - Element) Marks
Warning Poor Average Good Excellent
Well Trained and Kebersihan 8 93.85%
Motivated Staff Prosedur Pelayanan 10 74.86%
Penanganan Keluhan Pelanggan 2 80.00%
Q&Q Assurance Peralatan 15 100.00%
Prosedur Monitoring 25 100.00%
Kebersihan harian 12 92.88%
Pemeliharaan berkala atas
2 85.71%
Well Maintained Fasilitas Retail Outlet
Equipment & Pemeliharaan berkala atas DU dan
Facility 5 98.00%
ST
Uraian Pemeliharaan kerusakan
1 100.00%
atas DU dan ST
Consistent Identitas Visual Ritel 8 96.00%
Physical Dispenser Unit 4 50.00%
Format Lain-lain 3 100.00%
Comprehensive Penawaran BBM 2 72.00%
Product Offering Penawaran non-BBM 2 57.14%
Penawaran Fasilitas Lain 1 100.00%

Auditor Comments:
Staf yang terlatih dan termotivasi dengan baik:
Tidak semua pelanggan dipandu ke pulau/tempat yang tersedia. Tidak semua pelanggan disambut dengan sopan (Selamat pagi, siang dsb).Tidak semua pelanggan ditanya apakah oli
mesin, air dan tekanan udara roda kendaraannya ingin diperiksa. Operator menyerahkan kuitansi dan memberitahukan jumlah uang kembalian tidak kepada semua pelanggan. Operator
mengucapkan terima kasih tidak kepada semua pelanggan atas kunjungannya. Tidak ada keluhan pelanggan pada periode audit.

Jaminan Kualitas dan Kuantitas:

Fasilitas dan Peralatan Terpelihara dengan Baik:
Tiang kanopi dalam kondisi kurang bersih. Lisplang dan rambu lainnya kurang bersih namun dalam kondisi baik tanpa ada kerusakan yang terlihat.

Format fisik yang konsisten:

Dispenser Unit BBM tidak memiliki tanda penunjuk sesuai dengan standar PERTAMINA.

Penawaran Produk Komprehensif:

Tidak tersedianya produk Pertamax Plus. Toko ”C-Store” atau Minimarket tidak tersedia di SPBU. Bengkel perbaikan untuk kendaraan bermotor tidak tersedia di SPBU. Fasilitas cuci
mobil / motor tidak ditawarkan di SPBU. Tidak tersedia 2 jenis usaha NFR (Non Fuel Retail) dengan brand Pertamina (Bright). Realisasi BBK selama (April-Juni) pertamax sebesar 586
KL,pertamina dex sebesar 16 KL. Target BBK Silver = 140 KL.

Komentar Manajer SPBU :

 SPBU AUDIT CHECKLIST

Elemen 1 : Staf yang terlatih dan termotivasi dengan baik Score

Sub-Elemen 1.1 : Kebersihan Score
1.1.1 : Seragam Score
1.1.1.a Seluruh operator memakai seragam (rancangan serupa dan dikancing) A/F A
1.1.1.b Seragam operator sesuai standar Pertamina (baju, celana dan kantong uang minimum 1 tiap pulau pompa) A/F A
1.1.1.c Nama operator dan nomor SPBU tertera dan jelas terbaca A/F A
1.1.1.d Seragam dalam keadaaan bersih dan berkondisi baik A-F B
1.1.1.e Operator memakai sepatu hitam dan berkaus kaki A/F A
1.1.1.f Operator tidak membawa telepon genggam (HP) di areal pulau pompa selama bertugas A/F A
1.1.2 : Penampilan Score
1.1.2.a Seluruh operator berambut pendek dan disisir rapih, untuk wanita; rambut diikat apabila lebih panjang dari bahu A-F B
Seluruh operator pria yang berkumis dan berjanggut tipis atau dicukur bersih, untuk wanita bermake-up secukupnya. Seluruh petugas
1.1.2.b A-F B
berkuku pendek dan memakai wewangian secukupnya.
1.1.2.c Seluruh operator menerima upah sesuai aturan Upah Minimum A/C/F A
1.1.2.d Pekerja mendapat bagian sesuai haknya dari Program "Reward" Pertamina A/F/X X
Sub-Elemen 1.2 : Prosedur Pelayanan Score
1.2.1 : Halaman Depan Score
1.2.1.a A/C/F/X C
Pelanggan dipandu ke pulau/tempat yang tersedia (X untuk SPBU Semi/Self Service)
1.2.1.b Pelanggan disambut dengan sopan (Selamat pagi, siang dsb) A/C/F C
1.2.1.c Pelanggan ditanya jenis BBM yang dibutuhkan (petugas mengoreksi apabila pilihannya keliru) A-F B

1.2.1.d Penutup tangki BBM kendaraan dibuka dengan baik dan ditempatkan di rak pada Dispenser Unit (X untuk SPBU Semi/Self Service) A/F/X A

1.2.1.e Setelah pilihan BBM ditetapkan, pelanggan diperlihatkan bahwa penunjuk angka meter dimulai dari angka ’nol’ (X untuk SPBU Semi/Self A/C/F/X A
Service)

1.2.1.f Pengisian BBM dilakukan secara hati-hati untuk mencegah tumpahnya BBM yang bisa merusak kendaraan (X untuk SPBU Semi/Self A/F/X A
Service)
1.2.1.g Pelanggan ditanya apakah kaca kendaraannya ingin dibersihkan A/F/X X

1.2.1.h Pelanggan ditanya apakah oli mesin, air dan tekanan udara roda kendaraannya ingin diperiksa / Self Service : Apakah ada Media A/F/X F
Informasi ketersediaan fasilitas oli mesin, air dan tekanan udara roda kendaraan
1.2.1.I A-F/X B
Setelah pengisian BBM selesai, operator memasang kembali tutup tangki BBM kendaraan (X untuk SPBU Semi/Self Service)
1.2.1.j Operator mengkonfirmasi harga total dan jumlah uang yang diterima kepada pelanggan A-F B
1.2.1.k Petugas menyerahkan kuitansi dan memberitahukan jumlah uang kembalian / Self Service : Kasir memberikan uang kembalian sesuai A-F C
Nota
1.2.1.l A/F/X A
Pelanggan dipandu menuju Stasiun Pengisian Air dan Angin bila diperlukan (X untuk SPBU Semi/Self Service)
1.2.1.m Setelah mengisi air radiator, operator memasang kembali tutup tangki radiator A/F/X A
1.2.1.n Operator menawarkan bantuan pengisian tekanan angin ban, bila diinginkan pelanggan A/F/X A
1.2.1.o Operator mengucapkan terima kasih kepada pelanggan atas kunjungannya A/C/F C
1.2.2 : Toko/Minimarket Score
1.2.2.a Pelanggan disapa saat memasuki ruang penjualan (toko) A/F/X X
1.2.2.b Menawarkan bantuan kepada pelanggan A/F/X X
1.2.2.c Petugas penjaga toko meyebutkan harga dan menyerahkan kuitansi A/F/X X
1.2.2.d Petugas penjaga toko mengucapkan terimakasih kepada pelanggan atas kunjungannya A/F/X X
Sub-Elemen 1.3 : Penanganan Keluhan Pelanggan Score
1.3.a SPBU menyediakan mekanisme keluhan pelanggan dan formulir keluhan tersedia A/F A
1.3.b Apabila keluhan pelanggan tidak bisa diselesaikan oleh operator, pelanggan dirujuk ke Pengawas dan Manajer SPBU A-F C
Apabila keluhan pelanggan tidak bisa diselesaikan oleh Pengawas maupun Manajer SPBU, pelanggan diminta mengisi formulir keluhan
1.3.c A-F C
pelanggan
1.3.d Formulir keluhan pelanggan dimasukkan ke dalam buku keluhan pelanggan A/F A
1.3.e Keluhan pelanggan ditindaklanjuti dalam waktu 48 jam A/F/X X
Elemen 2 : Jaminan Kualitas dan Kuantitas Score
Sub-Elemen 2.1 : Peralatan Score
2.1.a Seluruh Dispenser Unit adalah digital A/F A
Dispenser Unit di segel dan disertifikasi oleh Dinas Metrologi (Di kalibrasi tiap 6 bulan, Segel pada dispenser unit dan sertifikat tersedia)
2.1.b A/F A
2.1.c SPBU memperbaharui secara berkala catatan Totalizer Dispenser Unit BBM dan dilaporkan ke Pertamina setempat A/F A
2.1.d Alas/tatakan Bejana Ukur tersedia dan dalam kondisi baik A/F A
Tongkat Pengukur (Dip Stick) yang sudah dikalibrasi tersedia dan dalam kondisi baik (tidak bengkok, rusak atau ada sambungan yang
2.1.e A/F A
menghilangkan ukuran)
Bejana Ukur yang sudah dikalibrasi untuk volume 10 dan/atau 20 liter tersedia dan dalam kondisi baik (Dikalibrasi setiap tahun oleh Dinas
2.1.f A/F A
Metrologi dan sertifikat tersedia)
2.1.g Pasta Minyak dan Pasta Air tersedia di lokasi SPBU A/F A
2.1.h Gelas Ukur/Tabung kaca (1,000 ml) tidak retak, dalam kondisi baik dan dapat digunakan A/F A
Hidrometer yang telah dikalibrasi berukuran 0.700-0.750 atau 0.750-0.800 atau 0.700-0.800 untuk BBM Bensin dan/atau 0.800-0.850
2.1.i atau 0.850-0.900 atau 0.800-0.900 untuk BBM Solar (akurasi 0.001) tersedia dan dalam kondisi baik (Untuk SPBU yang tidak menjual A/F A
BBM Diesel tidak perlu memiliki hidrometer 0.800-0.850)
2.1.j Thermometer telah dikalibrasi dan dalam kondisi baik, dengan skala terkecil A/F A
2.1.k Tabel ASTM 53 dengan interval suhu 0.50 C tersedia A/F A
2.1.l Meter Arus (flowmeter) tersedia dan telah dikalibrasi oleh Dinas Metrologi X X
Sub-Elemen 2.2 : Prosedur Monitoring Score
2.2.a Tidak ditemukan tanda-tanda manipulasi atas segel-segel Dispenser Unit BBM A/F A
2.2.b Segel pada perangkat elektronik di Dispenser Unit Pengisian BBM, menempel (belum diterapkan) X X
Sampel 2 (dua) pengiriman terakhir dari tiap jenis BBM disimpan dalam kontainer aluminium (1 x 1 liter untuk tiap kompartemen)
2.2.c A/F A
2.2.d Kaleng Sampel disegel dan Label Sampel BBM sudah ditempel A/F A
Tidak ditemukan air dalam tangki-tangki timbun BBM (diuji dengan pasta air, hanya dibolehkan 3 cm untuk BBM Premium dan Solar)
2.2.e A/F A
Berat Jenis (densitas) Premium (Oktan 88) Tanki 1 diukur selama audit dalam rentang +/-0.003 dengan merujuk pada densitas dari
2.2.f A/F A
penerimaan terakhir, yang di ambil minimal 2 jam setelah pembongkaran.
Berat Jenis (densitas) Premium (Oktan 88) Tanki 2 diukur selama audit dalam rentang +/-0.003 dengan merujuk pada densitas dari
2.2.g A/F/X A
penerimaan terakhir, yang di ambil minimal 2 jam setelah pembongkaran.
Berat Jenis (densitas) Pertamax (Oktan 92) diukur selama audit dalam rentang +/-0.003 dengan merujuk pada densitas dari penerimaan
2.2.h A/F/X A
terakhir, yang di ambil minimal 2 jam setelah pembongkaran.
Berat Jenis (densitas) Pertamax Plus (Oktan 95) diukur selama audit dalam rentang +/-0.003 dengan merujuk pada densitas dari
2.2.i A/F/X X
penerimaan terakhir, yang di ambil minimal 2 jam setelah pembongkaran.
Berat Jenis (densitas) Bio Solar/Solar Tanki 1 diukur selama audit dalam rentang +/-0.003 dengan merujuk pada densitas dari
2.2.j A/F/X A
penerimaan terakhir, yang di ambil minimal 2 jam setelah pembongkaran.
Berat Jenis (densitas) Bio Solar/Solar Tanki 2 diukur selama audit dalam rentang +/-0.003 dengan merujuk pada densitas dari
2.2.k A/F/X X
penerimaan terakhir, yang di ambil minimal 2 jam setelah pembongkaran.
Berat Jenis (densitas) Pertamina Dex diukur selama audit dalam rentang +/-0.003 dengan merujuk pada densitas dari penerimaan
2.2.l A/F/X A
terakhir, yang di ambil minimal 2 jam setelah pembongkaran.
Volume BBM yang di keluarkan dari nozzle yang diperiksa berada dalam rentang toleransi (- 60 ml dengan bejana ukur 20 liter). (100%
2.2.m dari jumlah nozzle yang ada untuk SPBU Gold & Diamond dan 50% dari jumlah nozzle yang ada untuk SPBU Silver, dari masing-masing A/B/C/F A
produk diperiksa oleh Auditor PT TUV Rheinland Indonesia secara acak)
2.2.n Catatan stok harian disimpan dan selalu diperbarui A/F A
2.2.o Catatan densitas harian dan Pemeriksaan Volume Harian disimpan dan selalu diperbarui A/F A
2.2.p Tanda terima truk BBM (PNBP/DO) tersedia dan disimpan rapi A/F A
2.2.q Semua produk BBM yang ditawarkan tersedia A/F A
Elemen 3 : Fasilitas dan Peralatan Terpelihara dengan Baik Score
Sub-Elemen 3.1 : Kebersihan harian Score
3.1.1 : Halaman Depan Score
Driveway/ Pelataran pengisian BBM dalam keadaan bersih (bebas tumpahan minyak, bercak dan sampah), kering dan terpelihara baik
3.1.1.a A-F B
(tak ada lubang atau kerusakan besar lainnya)
3.1.1.b Akses menuju pelataran pengisian BBM dan jalan keluar kendaraan bebas dari hambatan A-F B
Pulau pompa dan kolom-kolom kanopi dalam kondisi bersih (bebas minyak atau tanda bercak kotor lainnya) serta tak terlihat kerusakan
3.1.1.c A-F B
3.1.1.d Dispenser Unit BBM dalam kondisi bersih dan bebas dari bercak minyak, cat yang rusak atau coretan A-F B
Bahan kimia atau pasir/serbuk kayu (untuk membersihkan tumpahan minyak di pelataran pengisian BBM) atau saluran oil catcher di area
3.1.1.e A/F A
sekitar driveway tersedia.
3.1.1.f Totem/Signboard, Lisplang dan rambu lainnya dalam kondisi bersih dan baik tanpa ada kerusakan yang terlihat. A-F C
3.1.1.g Totem, Lisplang dan rambu lainnya dalam kondisi mengkilap dan diberi penerangan (if aplicable) X X
3.1.1.h Kanopi dalam keadaan bersih, mengkilap dan terpelihara baik (tidak ada kerusakan yang terlihat) A-F B
3.1.1.I Seluruh lampu penerangan di bawah kanopi dalam kondisi berfungsi A-F A
3.1.1.j Semua lampu halaman SPBU berfungsi dengan baik (area di sekitar batas SPBU) A-F A
Area penyimpanan BBM (area tangki timbun) dalam kondisi bersih, tidak tampak tumpahan BBM, dan sampah seperti sobekan kertas,
3.1.1.k A-F B
daun dsb.
3.1.1.l Pelataran/tempat pembongkaran BBM dalam kondisi baik, tidak ada lubang A-F B
3.1.1.m Tutup lubang tangki pengisian BBM diberi kode warna sesuai produk dan terpelihara dengan baik A/F A
3.1.1.n Lubang pengisian BBM (Oil Sump) bersih dari tumpahan minyak A/C/F A
Oil Catcher (Jebakan minyak) sesuai standar dan dalam kondisi bersih (bebas dari sampah dan daun namun mungkin saja sedikit berair
3.1.1.o A/C/F A
dan ada lapisan minyak)
3.1.1.p Taman dalam kondisi bersih, menarik dan terpelihara baik A-F/X B
3.1.1.q Lampu penerangan taman berfungsi dan area ini berpenerangan baik A-F/X A
3.1.2 : Fasilitas Air dan Fasilitas Angin Score
3.1.2.a Fasilitas air dan fasilitas angin dalam kondisi bersih, berfungsi dan terpelihara baik A-F/X B
3.1.2.b Tidak tampak kerusakan pada perangkat utama A-F/X B
3.1.2.c Area ini cukup terang dan tombol serta selang dalam keadaan bersih A-F/X B
3.1.3 : Toilet Score
3.1.3.a Toilet dan wastafel dalam kondisi bersih, rapi, terpelihara baik serta tidak tercium bau tidak sedap A/F A
3.1.3.b Tidak ada kerusakan yang terlihat pada perangkat utama toilet (seperti dinding, pintu, jendela dsb) A/F A
3.1.3.c Akses mudah menuju toilet disertai tanda penunjuk yang diperlukan dan berpenerangan cukup A/F A
3.1.3.d Toilet berpenerangan cukup dan perangkat di dalamnya dapat berfungsi A/F A
3.1.3.e Tempat sampah dan keset tersedia pada setiap ruangan toilet A/F A
3.1.4 : Fasilitas ibadah Score
3.1.4.a Area untuk wudhu dan musholla dalam keadaan bersih, segar, berpenerangan cukup serta terpelihara dengan baik A/C/F/X A
3.1.4.b Tidak ada kerusakan yang terlihat pada perangkat utama area wudhu dan musholla (seperti dinding, pintu, jendela dsb) A/C/F/X A
3.1.4.c Sajadah tersedia di musholla dan dalam kondisi baik A/C/F/X A
3.1.5 : Lingkungan, keamanan dan kesehatan Score
Tersedia minimal 1 (satu) buah alat pemadam api DCP 9 kg di setiap pulau dan dalam kondisi baik (bila kurang dari 9 Kg minimal 2 buah)
3.1.5.a A/F A
Tersedia minimal 2 (dua) buah alat pemadam api DCP minimal 60 kg (satu di titik pengisian BBM dan satu di lokasi lain) serta dalam
3.1.5.b A/F A
kondisi baik
3.1.5.c Lokasi alat pemadam api terlihat dengan jelas pada tempatnya A/F A
3.1.5.d Alat pemadam api memiliki kartu inspeksi, tanggal kadaluwarsa dan masih berlaku untuk digunakan. A/F A
3.1.5.e Instalasi listrik tampak aman dan sesuai dengan standar Pertamina A-F B
3.1.5.f Kotak P3K tersedia di kantor, mudah dijangkau dan dalam kondisi higienis A/F A
"Grounding" (Kawat penetralan arus listrik) di area pengisian BBM dalam kondisi baik (tidak bersinggungan dengan produk dan tidak
3.1.5.g A/F A
dicat)
3.1.5.h Operator dan pengawas telah terlatih dalam hal pemadaman kebakaran A-F B
3.1.5.i Aturan keamanan ditampilkan (Misal: bongkar BBM, bersih dan mudah dibaca) A-F B
Aturan keamanan pelanggan ditampilkan (misal: dilarang merokok, menonaktifkan telepon genggam, mematikan mesin saat pengisian
3.1.5.j A-F A
BBM, dsb)
3.1.5.k Operator tidak diperkenankan menggunakan telepon genggam aktif pada saat bertugas di pulau pompa A/F A
3.1.5.l SPBU telah melengkapi dokumen atau rekomendasi UKL/UPL dari instansi terkait A/F A
3.1.6 : Toko / Minimarket Score
3.1.6.a Barang-barang yang dijual ditampilkan dan disusun rapih A-F/X X
3.1.6.b Kebersihan toko dipertahankan dengan baik dan tidak tercium bau yang tidak sedap. A-F/X X
3.1.6.c "AC" (Pengatur suhu) ruangan tersedia dan berfungsi. A-F/X X
3.1.6.d Toko berpenerangan cukup A-F/X X
3.1.6.e Tidak tampak kerusakan pada perangkat pokoknya, seperti dinding, pintu, jendela dsb A-F/X X
3.1.7 : Kantor Score
3.1.7.a Kantor dalam kondisi bersih, nyaman dan terpelihara baik, tidak ada bau tidak sedap A-F B
3.1.7.b Furnitur dalam kondisi bersih dan tidak ada kerusakan A-F B
3.1.7.c "AC" (Pengatur suhu) ruangan tersedia dan berfungsi baik A-F/X B
3.1.7.d Tidak tampak kerusakan atas perangkat pokoknya seperti dinding, pintu dan jendela dsb. A-F A
Sub-Elemen 3.2 : Pemeliharaan berkala atas Fasilitas Retail Outlet Score
Fasilitas "SPBU" Retail Outlet berikut sudah dibersihkan secara dwi-bulanan serta dipelihara dengan demikian tidak tampak kerusakan, seluruh penerangan berfungsi baik, tak ada
tanda bekas coretan, tak ada cat rusak atau panel yang bergeser karena hilangnya baut
3.2.a Totem A-F A
3.2.b Petunjuk harga A-F/X B
3.2.c Rambu penunjuk arah A-F A
3.2.d Penanda produk di atas unit-unit pengisian BBM A-F A
3.2.e Kanopi dan Listplank A-F C
3.2.f Pelindung kolom (tiang kanopi) A-F C
3.2.g Catatan pemeliharan terpelihara dengan baik dan diperbaharui sesuai jadwal. A-F A
Sub-Elemen 3.3 : Pemeliharaan berkala atas DU dan ST Score
3.3.a Catatan pemeliharan terpelihara dengan baik dan diperbaharui sesuai jadwal. A/F A
3.3.b Tidak tampak kerusakan atau cat yang luntur yang teramati pada Dispenser Unit BBM. A-F B
3.3.c Tidak Terdengar bunyi asing (tidak biasa) dari Dispenser Unit BBM. A-F A
3.3.d Layar penunjuk (LCD Dispenser) berfungsi secara akurat A-F A
3.3.e Tidak ada kebocoran pada sambungan antar Dispenser Unit BBM A-F A
3.3.f Semua koneksi listrik dibuat dengan semestinya, dan tak ada sambungan yang longgar/terbuka. A-F A
3.3.g Selang pengisian BBM tidak bocor atau terkelupas. A-F A
3.3.h Generator terpelihara secara baik dan tidak ditemukan kebocoran minyak atau pelumas A/F A
3.3.I Generator dapat berfungsi baik (diuji) A/F A
3.3.k Pipa sirkulasi udara tangki timbun (Vent Pipe) pada area penyimpanan BBM tidak terhambat dan berfungsi. A/F A
Sub-Elemen 3.4 : Uraian Pemeliharaan kerusakan atas DU dan ST Score
3.4.a Catatan pemeliharaan kerusakan tersedia dan terpelihara baik A/F A
3.4.b Tanggal keluhan dan tanggal keluhan ditanggapi (perbaikan) disebutkan dengan jelas. A/F A
3.4.c Keluhan ditindaklanjuti dalam waktu 48 jam dan diselesaikan (kecuali spare part "indent") A/F A
3.4.d A/F A
Seluruh mesin yang ada dalam kondisi baik dan berfungsi.
Elemen 4 : Format fisik yang konsisten Score
Sub-Elemen 4.1 : Identitas Visual Ritel Score
4.1.a Penampilan SPBU secara keseluruhan mencerminkan identitas PERTAMINA yang kuat (misalnya warna merah dan putih) A-F B
4.1.b Produk Sign (Product Signage) sesuai dengan standar PERTAMINA A/F A
4.1.c Totem sesuai dengan standar PERTAMINA A/C/F A
4.1.d Listplank (Facia) sesuai dengan standar PERTAMINA A/C/F A
4.1.e Tiang kanopi sesuai dengan standar format fisik 2006 dan atau 2007 PERTAMINA A/F A
Sub-Elemen 4.2 : Dispenser Unit Score
4.2.a Dispenser Unit BBM memiliki tanda penunjuk sesuai dengan standar PERTAMINA. A/F F
4.2.b Kode warna pada Dispenser Unit BBM sesuai dengan standar PERTAMINA A/F A
Sub-Elemen 4.3 : Lain-lain Score
 Ticket Printer tersedia di setiap Dispenser Unit dan atau di setiap Pulau serta dapat berfungsi dengan baik (Opsi "X" hanya berlaku untuk
4.3.a A/F/X A
SPBU Silver)
4.3.b Rambu peringatan lalulintas terpasang di pintu keluar SPBU dan sesuai standar PERTAMINA (rotari atau rambu hati-hati) A/F/X A
4.3.e Petunjuk fasilitas SPBU telah tersedia A/F A
Elemen 5 : Penawaran Produk Komprehensif Score
Sub-Elemen 5.1 : Penawaran BBM Score
5.1.a Tersedianya produk Pertamax A/F A
5.1.b Tersedianya produk Pertamax Plus A/F F
5.1.c Tersedianya produk Pertamina Dex A/F A

5.1.d Tersedianya produk BBK curah (minimal 1 untuk Silver dan Gold serta 2 untuk Diamond, Opsi "C" digunakan untuk SPBU Silver dan A/C/F C
Gold, Opsi "A" digunakan untuk SPBU Diamond)

5.1.e Realisasi penebusan BBK per-3 (tiga) bulan sesuai dengan target minimal yang ditetapkan oleh region (Item ini khusus untuk SPBU A/B/C/F A
SILVER dengan minimum Opsi "C" dan GOLD dengan minimum Opsi "B")
Realisasi penebusan BBK per-3 (tiga) bulan sesuai dengan target minimal yang ditetapkan oleh region (Item ini khusus untuk SPBU
5.1.f A/C/F/X X
DIAMOND)
5.1.g Tersedia Minyak Tanah harga ke ekonomian dalam kemasan A/F/X X
Sub-Elemen 5.2 : Penawaran non-BBM Score
5.2.a SPBU menawarkan pelumas PERTAMINA untuk dijual A/F A
5.2.b SPBU menawarkan LPG PERTAMINA untuk dijual A/F A
5.2.c A/F A
Produk dari kompetitor (misal: pelumas kompetitor) tidak dijual di SPBU
5.2.d A/F A
Produk yang bisa berdampak citra buruk untuk produk PERTAMINA (misalnya:octane booster) tidak dijual di SPBU.

5.2.e Toko ”C-Store” atau Minimarket tersedia di SPBU dan dikelola dengan baik (Nilai C untuk Minimarket selain Bright dan nilai A untuk A/C/F F
Minimarket Bright)
5.2.f A/F F
Bengkel perbaikan untuk kendaraan bermotor (Atau Auto Care lainnya) tersedia di SPBU.
5.2.g A/F F
Fasilitas cuci mobil / motor (Auto Care) ditawarkan di SPBU
Tersedia 2 jenis usaha NFR (Non Fuel Retail) dengan brand Pertamina (Bright) (Opsi "C" digunakan untuk SPBU Gold dengan 1 Bright,
5.2.h A/C/F/X X
Opsi "A" digunakan untuk SPBU Diamond dengan 2 Bright dan Opsi "X" hanya berlaku bagi SPBU Silver)
Sub-Elemen 5.3 : Penawaran Fasilitas Lain Score
Fasilitas pengisian angin dan air radiator tersedia di SPBU serta dapat berfungsi dengan baik (Opsi "X" hanya berlaku untuk SPBU Silver)
5.3.a A/F/X A
5.3.b Fasilitas Anjungan Tunai Mandiri (ATM) tersedia di SPBU A/F A

5.3.c Lainnya (Misal: toko bunga, toko obat, restoran, Café, dll) dalam bentuk bangunan minimal semi permanen dan berada dalam area SPBU A/F A
serta di kelola dengan baik.
 SPBU Q & Q CHECK

Quantity
Quantity
Variation with
Variation in % Reference
Preset (P)/ Measure Observed
Nozzle DU Serial Vessel Observed Observed Density Tank Density
DU Make Product Manual (M) + For Excess & - Density Density@
No. No. Initial Temp. @15 No. Variation
Mode For Short 15 DEG.
20000 Degree

P8-21 GILBARCO LSEN138537 PERTADEX P A 20.00 0.10 0.823 31.00 0.8338 0.8367 1 -0.0029
M S 0.00 0.00 0.823 31.00 0.8338 0.8367 1 -0.0029
P8-22 GILBARCO LSEN138537 PERTAMAX P A 0.00 0.00 0.716 31.00 0.7291 0.7279 2 0.0012
M S 0.00 0.00 0.716 31.00 0.7291 0.7279 2 0.0012
P8-27 GILBARCO LSEN138537 PREMIUM P A 120.00 0.60 0.708 30.50 0.7209 0.7211 4 -0.0002
M S -10.00 -0.05 0.708 30.50 0.7209 0.7211 4 -0.0002
P8-28 GILBARCO LSEN138537 SOLAR P A -20.00 -0.10 0.827 31.00 0.8377 0.8361 5 0.0016
M S 0.00 0.00 0.827 31.00 0.8377 0.8361 5 0.0016
P5-15 GILBARCO LSEN138555 PREMIUM P A -50.00 -0.25 0.708 31.50 0.7217 0.7211 3 0.0006
M S -40.00 -0.20 0.708 31.50 0.7217 0.7211 3 0.0006
P5-16 GILBARCO LSEN138555 SOLAR P A 10.00 0.05 0.000 0.00 0.0000 0.0000 5 0.0000
M S 20.00 0.10 0.000 0.00 0.0000 0.0000 5 0.0000
P5-17 GILBARCO LSEN138555 PERTADEX P A -40.00 -0.20 0.000 0.00 0.0000 0.0000 1 0.0000
M S -45.00 -0.23 0.000 0.00 0.0000 0.0000 1 0.0000
P5-18 GILBARCO LSEN138555 PERTAMAX P A -40.00 -0.20 0.000 0.00 0.0000 0.0000 2 0.0000
M S -30.00 -0.15 0.000 0.00 0.0000 0.0000 2 0.0000
P4-8 GILBARCO LSEN138653 SOLAR P A -50.00 -0.25 0.000 0.00 0.0000 0.0000 5 0.0000
M S -50.00 -0.25 0.000 0.00 0.0000 0.0000 5 0.0000
P4-9 GILBARCO LSEN138653 PERTADEX P A -50.00 -0.25 0.000 0.00 0.0000 0.0000 1 0.0000
M S -30.00 -0.15 0.000 0.00 0.0000 0.0000 1 0.0000
P4-10 GILBARCO LSEN138653 PERTAMAX P A -40.00 -0.20 0.000 0.00 0.0000 0.0000 2 0.0000
M S -15.00 -0.08 0.000 0.00 0.0000 0.0000 2 0.0000
P10-36 GILBARCO LSEN138651 SOLAR P A -25.00 -0.13 0.000 0.00 0.0000 0.0000 5 0.0000
M S -10.00 -0.05 0.000 0.00 0.0000 0.0000 5 0.0000
P10-29 GILBARCO LSEN138651 PERTADEX P A -50.00 -0.25 0.000 0.00 0.0000 0.0000 1 0.0000
M S -20.00 -0.10 0.000 0.00 0.0000 0.0000 1 0.0000
P10-30 GILBARCO LSEN138651 PERTAMAX P A -20.00 -0.10 0.000 0.00 0.0000 0.0000 2 0.0000
M S 15.00 0.08 0.000 0.00 0.0000 0.0000 2 0.0000
P2-3 GILBARCO LSEN138298 PERTAMAX P A -40.00 -0.20 0.000 0.00 0.0000 0.0000 2 0.0000
M S -40.00 -0.20 0.000 0.00 0.0000 0.0000 2 0.0000
P2-2 GILBARCO LSEN138298 PREMIUM P A -10.00 -0.05 0.000 0.00 0.0000 0.0000 3 0.0000
M S -50.00 -0.25 0.000 0.00 0.0000 0.0000 3 0.0000
P11-37 GILBARCO LSEN138319 PERTAMAX P A -35.00 -0.18 0.000 0.00 0.0000 0.0000 2 0.0000
M S -20.00 -0.10 0.000 0.00 0.0000 0.0000 2 0.0000
P11-41 GILBARCO LSEN138292 PERTAMAX P A -30.00 -0.15 0.000 0.00 0.0000 0.0000 2 0.0000
M S -35.00 -0.18 0.000 0.00 0.0000 0.0000 2 0.0000
P11-44 GILBARCO LSEN138292 PREMIUM P A 0.00 0.00 0.000 0.00 0.0000 0.0000 3 0.0000
M S 15.00 0.08 0.000 0.00 0.0000 0.0000 3 0.0000
1.3.b 3.1.1.f 3.1.3.a

3.1.3.b 3.1.4.a 3.2.e

3.2.f 4.2.a 5.2.f

5.2.g