Anda di halaman 1dari 102

RANCANGAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA


DESA KERTAHARJA KECAMATAN KRAMAT KABUPATEN T
TAHUN ANGGARAN 2017

KODE REKENING

1
1
1 1
1 1 1
1 1 2
1 1 3
1 1 4

1 2
1 2 1
1 2 2
1 2 3
1 2 4 1
1 2 4 2
1 2 5 2
1 2 6 3
1 3
1 3 1
1 3 2

2
2 1
2 1 1 1
2 1 1 1
1
2
4
6
7

2 1 2
2 1 2 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

2 1 3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2 1 4

1
2
3
4

2 1 5

2 1 5 1
1
2
3
4
2 1 6
2 1 6 1
1
2
3

2 1 6 2
1

2 1 7
1
1

2
1

2 1 8
1
1

2
1
2
3

2 1 9
2 1 9 1
1

2 1 9 2
1
2

2 1 10

2 1 11

2 1 12

2 1 13

2 2 2
2 2 2 1
2 2 2 1 1

2 2 2 2

2 2 2 2 1

2 2 2 3

2 2 2 3 1

2 2 2 4

2 2 2 4 1

2
2 2 2 5

2 2 2 5 1

2 2 2 5 2

2 2 2 6

2 2 2 6 1

2 2 2 6 2

2 2 2 7

2 2 2 7 1
2 2 2 7 2

2 2 2 8

2 2 2 8 1

2 2 2 8 2

2 2 2 9
2 2 2 9 1

2 2 2 10
2 2 2 10 1

2 2 2 11

2 2 2 11 1

2
2 2 3
2 2 3
2 2 3 1

2 2 3 2
2 2 3 1
2 2 3 2
2 2 3 3

2 2 3 3
1
2
3

2 2 3 4
1

2 2 3 5

2 2 4
2 2 4 1
2 2 4 1 1

2 2 4 2
2 2 4 2 1

2 2 4 3

2 2 4 4

2 5
3

3 1

3 1 1

3 2
Lampiran I : Peraturan Desa Kertaharja
Nomor : Tahun 2017
Tentang : APBDES Tahun 2017

RANCANGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA KERTAHARJA KECAMATAN KRAMAT KABUPATEN TEGAL
TAHUN ANGGARAN 2017

URAIAN ANGGARAN

2 3
PENDAPATAN
Pendapatan Asli Desa 204,334,611
Sewa Tanah Bengkok Kades Dan Perangkat Desa 154,800,000
Sewa Tanah Kas Desa 44,400,000
Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 5,000,000
Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah -
- Bunga Bank 134,611

Pendapatan Transfer 1,404,222,890


Dana Desa 798,583,398
Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kab. TH 2017 24,807,700
Alokasi Dana Desa TH.2017 415,831,792
Bantuan Provinsi 5,000,000
Bantuan Ketahanan Masyarakat Desa 30,000,000
Bantuan Rumah Tidak Layak Huni ( RTLH ) 40,000,000
PDPM 90,000,000
Pendapatan Lain lain -
Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat
Lain-lain Pendapatan Desa yang sah

JUMLAH PENDAPATAN 1,608,557,501

BELANJA
BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA 627,997,654
Kegiatan Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan 436,440,000
Belanja Pegawai:
- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat 255,540,000
- Tunjangan Tetap Kades dan Perangkat 154,800,000
- Tunjangan anggota BPD 22,200,000
- Honorarium Non Pegawai ( Penjaga malam Kantor ) 1,900,000
- Honorarium non Pegawai ( Penjaga Makam 4 Orang ) 2,000,000

Kegiatan Operasional Kantor 31,996,596


Belanja Barang dan Jasa 31,996,596
- Alat Tulis Kantor 1,200,000
- Benda POS 2,500,000
- Konsumsi rapat 1,200,000
- Langganan Koran 900,000
- Perjalanan Dinas 800,000
- Penggandaan 1,096,596
- Alat dan bahan kebersihan kantor 600,000
- Lampu penerangan kantor 600,000
- Pulsa listrik Kantor 1,800,000
- Service Printer 700,000
- Pembelian Catride Printer 1,600,000
- Pembelian tinta printer 1,000,000
- Pulsa Internet 2,400,000
- Service Komputer & Laptop 1,000,000
- Belanja Air Minum 300,000
- Belanja Bahan Bakar Minyak & Gas LPG 500,000
- Honor Pengelola Keuangan Desa
1. Honor PKPKD : 500.000 X 12 Bulan 6,000,000
2. Honor Kordinator TPKD : 350.000 x 12 Bulan 4,200,000
3. Honor Bendahara : 300.000 x 12 Bulan 3,600,000

Belanja Modal : 27,500,000

- Pembelian Kamera Digital 2,000,000


- Pembelian UPS Prolink 1,500,000
- Pembelian Lyar Proyektor 500,000
- Pembelian Mesin Absen Aparatur Desa 2,000,000
- Pembelian Genset 5,000,000
- Pembuatan Papan SOTK Pemerintah Desa 1,500,000
- Pembelian Seragam Dinas Aparatur Pem Desa ( 250.000 x 10 Org ) 2,500,000
- Pembelian Sound System Rapat 5,000,000
- Pembelian Laptop 5,500,000
- Kursi Rapat 2,000,000

Belanja Operasional Barang & jasa Lainya 12,000,000

Opersional Pelelangan Tanah Kas Desa 1,000,000


Servise Berkala Mobil Siaga Desa 3,000,000
Pajak Mobil Siaga 1,800,000
Parcel Hari Raya Untuk Aparatur & Lembaga Desa 6,200,000

Kegiatan Operasional BPD 1,800,000

Belanja Barang dan Jasa


- ATK 300,000
- Penggandaan 300,000
- Konsumsi Rapat 700,000
- Catride Printer 500,000
Kegiatan Pemungut PDRD 2016 11,784,100
Bidang Pemerintahan
- Kegiatan Penggalian PDRD 6,500,000
- ATK 748,870
- Rapat Penderasan PBB 1,000,000

Bidang Pemberdayaan
- Pembangunan Sarana & Prasarana Kantor Desa 3,535,230

Kegiatan Pemungut PDRD 2017 24,807,700


Bidang Pemerintahan -
- Pendistribusian SPPT 7,000,000
- Penggalian PDRD 6,000,000
- Belanja ATK & Penggandaan 807,700
- Rapat Pederasan PBB 1,000,000

Bidang pemberdayaan dan Pembangunan


- Pemeliharaan & Prasarana Kantor Desa 10,000,000

Operasional RW RT 38,000,000
Belanja Pegawai
- Insentif RW RT 30,780,000
5,112,000

Belanja Barang dan Jasa 2,108,000


- ATK 508,000
- Pengandaan 500,000
- Konsumsi Rapat 1,100,000

Kegiatan Pendataan Desa ( Profil Desa ) 4,000,000


Belanja Pegawai
- Honor Petugas 3,000,000

Belanja Barang dan Jasa


- Pengadaan Buku DDK 500,000
- ATK dan Penggandaan 500,000

Publikasi APBDes 4,000,000

Pengadaan Perangkat Desa 5,169,258

Pengukuhan & Pelantikan Perangkat Desa Sesuai SOTK baru 3,500,000

Pembentukan Dana Cadangan PILKADES 25,000,000

Penyelenggaraan Musrenbangdes 2,000,000

BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 999,878,594


Bantuan Jamban untuk RUTA Miskin di RW,01,02, dan 03 90,000,000
Belanja Barang dan jasa 4,500,000
- Jasa Perencana 700,000
- Honor Tim 2,250,000
- ATK & Foto Copy 750,000
- Belanja Barang & Jasa Lainya 800,000

Belanja Modal
- Belanja Material dan Tenaga Kerja 85,500,000

Pembangunan Mushola Kantor & Sapras Kantor 20,000,000

Belanja Barang dan jasa 1,200,000


- Jasa Perencana 500,000
- Honor Tim 500,000
- ATK & Foto Copy 100,000
- Belanja Barang & Jasa Lainya 100,000

Belanja Modal
- Belanja Material dan Tenaga Kerja 22,800,000

Pembangunan Gerbang Kantor Kepala Desa 21,295,196

Belanja Barang dan jasa 1,004,760


- Jasa Perencana 500,000
- Honor Tim 450,000
- ATK & Foto Copy 29,760
- Belanja Barang & Jasa Lainya 25,000

Belanja Modal
- Belanja Material dan Tenaga Kerja 19,090,436

Kegiatan Pembangunan Pavingisasi RW 01,02,& RW 03 175,000,000

Belanja Barang dan jasa 8,750,000


- Jasa Perencana 700,000
- Honor Tim 4,375,000
- ATK & Foto Copy 1,675,000
- Belanja Barang & Jasa Lainya 2,000,000

Belanja Modal
- Belanja Material dan Tenaga Kerja 166,250,000
Pembangunan Tersier Sebelah barat desa & belakang SD 2 180,000,000

Belanja Barang dan Jasa 9,000,000


- Jasa Perencana 700,000
- Honor Tim 4,500,000
- ATK & Foto copy 2,000,000
- Belanja barang & jasa Lainya 1,800,000

Belanja Modal

- Belanja Material dan Tenaga Kerja 181,000,000

Drainase RT 02 RW 01, RT 03,04 RT 06 RW 02 dan RT 06 RW 03 120,000,000

Belanja barang dan Jasa 6,000,000


- Jasa Perencana 700,000
- Honor Tim 3,500,000
- ATK & Foto Copy 800,000
- Belanja barang & Jasa Lainya 1,000,000

Belanja Modal
- Belanja Material dan Tenaga Kerja 114,000,000

Pembangunan Talud Jalan Pertanian 2 ( Balai DesaKe Utara ) 63,583,398

Belanja Barang dan Jasa 3,079,169


- Honor Tim/Panitia 1,539,584
- Jasa Perencana 700,000
- ATK & Foto Copy 579,169
- Belanja Barang & Jasa Lainya 260,416
Belanja Modal 58,504,229
- Belanja Material & Tenaga Kerja

Pembangunan TPS & Pengadaan Gerobak Sampah 70,000,000

Belanja Barang & Jasa 3,500,000


- Honor Tim/Panitia 1,750,000
- Jasa Perencana 700,000
- ATK & Foto Copy 500,000
- Belanja Barang Jasa Lainya 550,000

Belanja Modal
- Belanja Material & Tenaga Kerja 66,500,000

Pengaspalan Sunsheet Dukuh Pener ( RW 03 ) 190,000,000


Belanja barang dan Jasa 9,500,000
- Honor Panitia 4,750,000
- Jasa Perencana 1,000,000
- ATK & Foto Copy 2,000,000
- Belanja barang dan jasa lainya 1,750,000

Belanja Modal
- Belanja Material & Tenaga Kerja 180,500,000

Bantuan Rumah Tidak Layak Huni 2 Rumah di RW 03 40,000,000


Belanja Barang dan Jasa 2,000,000
- Honor Tim / Panitia 1,000,000
- Jasa Perencana 700,000
- ATK & Penggandaan 200,000
- Belanja barang dan jasa Lainya 100,000

Belanja Modal
- Belanja Material 38,000,000

Bantuan Rumah Tidak Layak Huni 3 Rumah di RW 01,02 ( BKMD ) 30,000,000

Belanja Barang dan Jasa 1,500,000


- Honor Tim / Panitia 750,000
- Jasa Perencana 500,000
- Belanja Barang & jasa Lainya 250,000

Belanja Modal
' - Belanja Material 28,500,000

BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 45,500,000


Kegiatan Pembinaan Masyarakat
Pengadaan Seragam Linmas / Hansip 2,000,000

Bantuan Lembaga Kemasyarakatan


Bantuan LPMD 11,000,000
Bantuan PKK 10,000,000
Bantuan Karang Taruna 7,000,000

Pembinaan Kerukunan Umuat Beragama


- Pembentukan , Pelatihan dan BOP UPZ Desa 2,000,000
- Pengelolaan Madrasah / TK, TPQ 2,500,000
- Operasional Sarasehan YAUMI TK. Kab. Tegal 4,000,000

Kegiatan Sosial , Seni Dan Budaya


- Pengadaan Kecer 2,000,000

Kegiatan Peringatan HUT RI 5,000,000

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 14,000,000


Kegiatan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa
- Pengiriman Peserta Pelatihan Diklat 2,000,000

Kegiatan Penyuluhan Penyakit Menular


- Penyuluhan HIV / AIDS ( ODHA ) 2,000,000

Fasilitasi Kegiatan KPMD 5,000,000

Kegiatan Pemberdayaan POSYANDU 5,000,000

-
-

BIDANG TAK TERDUGA -

JUMLAH BELANJA 1,687,376,248


SURPLUS / DEFISIT (78,818,747)

PEMBIAYAAN 78,818,747

PENERIMAAN PEMBIAYAAN 78,818,747

SILPA 2016 78,818,747

PENGELUARAN PEMBIAYAAN -

JUMLAH ( Surplus/Defisit + Pembiayaan ) -

Kertaharja, 17 Januari 2017

Disetujui Oleh :
Kepala Desa Kertaharja

WAN JAT
harja
17
un 2017

GAL

KET.

PADes
PADes
Swadaya

Bunga Bank

Dana Desa
PDRD 2017
ADD 2017
Ban Gub
Ban Gub
RTLH
PDPM
Sumber Dana
-
ADD & PADes

ADD
PADesa
ADD
PADesa
PADesa

ADD
Silpa

PADes

ADD
Silpa PDRD 2016

PDRD 2017

ADD

ADD
SILPA

Silpa+bunga bank

Silpa

SILPA

SILPA

PDPM
PADes

ADD

DD
Dana Desa

Dana Desa

Dana Desa
DD

Dana Desa

RTLH

Ban Gub
ADD & PADes

ADD

ADD
ADD
ADD

PADes
PADes
PADes

ADD

Swadaya

ADD + Ban Prov

ADD

ADD

Ban Prov

ADD
SILPA

SILPA

NIHIL

ertaharja, 17 Januari 2017

Disetujui Oleh :
Kepala Desa Kertaharja

WAN JAT
RANCANGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA KERTAHARJA KECAMATAN KRAMAT KABUPATEN TEGAL
TAHUN ANGGARAN 2017

KODE
URAIAN ANGGARAN
REKENING
1 2 3
1 PENDAPATAN
1 1 Pendapatan Asli Desa 204,200,000
1 1 1 Sewa Tanah Bengkok Kades Dan Perangkat Desa 154,800,000
1 1 2 Sewa Tanah Kas Desa 44,400,000
1 1 3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 5,000,000
1 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah -

1 2 Pendapatan Transfer 1,404,222,890


1 2 1 Dana Desa 798,583,398
1 2 2 Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kab. TH 2017 24,807,700
1 2 3 Alokasi Dana Desa TH.2017 415,831,792

1 2 4 1 Bantuan Provinsi : -
1 2 4 1 1 Bantuan Operasional KPMD 5,000,000
1 2 4 1 2 Bantuan Ketahanan Masyarakat Desa 30,000,000

1 2 5 1 Bantuan Pemerintah Kabupaten


1 2 5 1 1 Bantuan Rumah Tidak Layak Huni ( RTLH ) 40,000,000
1 2 6 1 2 PDPM 90,000,000

1 3 Pendapatan Lain lain 7,200,000


1 3 1 Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat
1 3 2 Lain-lain Pendapatan Desa yang sah
- Bagi Hasil PNPM 4,600,000
- Bunga Bank 2,600,000

JUMLAH PENDAPATAN 1,615,622,890

2 BELANJA
2 1 BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA 645,958,239
2 1 1 1 Kegiatan Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan 426,199,075
2 1 1 1 Belanja Pegawai:
1 - Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat 249,499,075
2 - Tunjangan Tetap Kades dan Perangkat 136,800,000
4 - Tunjangan & Operasional anggota BPD 24,000,000
6 - Honorarium Non Pegawai ( Penjaga malam Kantor ) 1,900,000
7 - Honorarium non Pegawai ( Penjaga Makam 4 Orang ) 2,000,000
8 -Tambahan Penghasilan Aparatur dari sisa bengkok Sek-Des 12,000,000
2 1 2 Kegiatan Biaya Operasional Perkantoran 68,196,596
2 1 6 Kegiatan Pemungut PDRD 2016 11,784,100
2 1 7 Kegiatan Pemungut PDRD 2017 24,807,700
2 1 8 Operasional RW RT 38,000,000
2 1 9 Kegiatan Pendataan Desa ( Profil Desa ) 4,000,000
2 1 10 Publikasi APBDes 4,000,000
2 1 11 Pengadaan Perangkat Desa 5,000,000
2 1 12 Pengukuhan & Pelantikan Perangkat Desa Sesuai SOTK baru 6,500,000
2 1 13 Penyelenggaraan Musrenbangdes 2,500,000
2 1 14 Pembangunan Mushola Kantor Desa 19,436,121
2 1 14 Pembangunan Gerbang Kantor Desa 16,900,000

2 2 2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 928,583,398


2 2 2 1 Bantuan Jamban untuk RUTA Miskin di RW,01,02, dan 03 90,000,000
2 2 2 4 Kegiatan Pembangunan Pavingisasi RW 01,02,& RW 03 175,000,000
2 2 2 5 Pembangunan Tersier Sebelah barat desa & belakang SD 2 180,000,000
2 2 2 6 Drainase RT 02 RW 01, RT 03,04 RT 06 RW 02 dan RT 06 RW 03 120,000,000
2 2 2 7 Pembangunan Talud Jalan Pertanian 2 ( Balai DesaKe Utara ) 63,583,398
2 2 2 8 Pembangunan TPS & Pengadaan Gerobak Sampah 70,000,000
2 2 2 9 Pengaspalan Sunsheet Dukuh Pener ( RW 03 ) 190,000,000
2 2 2 10 Bantuan Rumah Tidak Layak Huni 2 Rumah di RW 03 40,000,000

2 2 3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 52,500,000


2 2 3 1 Operasional Hansip / Linmas 3,000,000
2 2 3 2 Bantuan Lembaga Kemasyarakatan
2 2 3 1 Bantuan LPMD 11,000,000
2 2 3 2 Bantuan PKK 10,000,000
2 2 3 3 Bantuan Karang Taruna 7,000,000

2 2 3 3 Pembinaan Kerukunan Umuat Beragama


1 - Pembentukan , Pelatihan dan BOP UPZ Desa 3,000,000
2 - Pengelolaan Madrasah Dan TK Pertiwi 5,000,000
3 - Operasional Sarasehan YAUMI TK. Kab. Tegal 6,500,000

2 2 3 4 Kegiatan Sosial , Seni Dan Budaya


1 - Pengadaan Kecer 2,000,000

2 2 3 5 Kegiatan Peringatan HUT RI 5,000,000


2 2 4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 43,600,000
2 2 4 1 Kegiatan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa
2 2 4 1 1 - Pengiriman Peserta Pelatihan Diklat 4,000,000

2 2 4 2 Kegiatan Penyuluhan Penyakit Menular


2 2 4 2 1 - Penyuluhan HIV / AIDS ( ODHA ) 4,600,000
2 2 4 3 Fasilitasi Kegiatan KPMD 5,000,000
2 2 4 4 Kegiatan Pemberdayaan POSYANDU 30,000,000

2 5 BIDANG TAK TERDUGA 2,600,000

JUMLAH BELANJA 1,673,241,637


SURPLUS / DEFISIT (53,818,747)
3 PEMBIAYAAN 53,818,747

3 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 78,818,747


3 1 1 1 SILPA 2016 78,818,747
3 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 25,000,000
3 2 1 1 1 Pembentukan Dana Cadangan Pilkades 25,000,000
JUMLAH ( Surplus/Defisit + Pembiayaan ) -
Kertaharja, 17 Januari

Disetujui Oleh :
Kepala Desa Kertaha

WAN JAT
ESA
TEN TEGAL

KET.

PADes
PADes
Swadaya

Dana Desa
PDRD 2017
ADD 2017

Ban Gub
Ban Gub

RTLH
PDPM

PNPM
Bunga Bank

Sumber Dana
-
ADD & PADes
ADD
PADesa
ADD
PADesa
PADesa
PADesa
ADD + Silpa + PADES
Silpa PDRD 2016
PDRD 2017
ADD
ADD
SILPA
Silpa
PADES
SILPA
ADD
PADes

PDPM
DD
Dana Desa
Dana Desa
Dana Desa
DD
Dana Desa
RTLH

ADD & PADes


ADD

ADD
ADD
ADD

PADes
PADes
PADes

ADD

Swadaya
ADD + Ban Prov

ADD

pnpm
Ban Prov
Ban Prov

Bunga Bank

SILPA
SILPA

Silpa
NIHIL
Kertaharja, 17 Januari 2017

Disetujui Oleh :
Kepala Desa Kertaharja

WAN JAT
Lampiran I : Peraturan Desa Wanasar
Nomor : Tahun 2017
Tentang : APBDES Tahun 2

RANCANGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA WANASARI KECAMATAN MARGASARI KABUPATEN TEGAL
TAHUN ANGGARAN 2017

KODE
URAIAN RAB
REKENING
1 2 3
1 PENDAPATAN
1 1 Pendapatan Asli Desa
1 1 1 Sewa Tanah Kas Desa berupa Bengkok Aparatur Desa
1 1 2 Sewa Tanah Kas Desa Murni
1 1 3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
1 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah

1 2 Pendapatan Transfer
1 2 1 Dana Desa
1 2 2 Bagian dari Bagi Hasil Pajak &Retribusi Daerah Kab. TH 2017
1 2 3 Alokasi Dana Desa TH.2017

1 2 4 1 Bantuan Provinsi :
1 2 4 1 1 Bantuan Operasional KPMD
1 2 4 1 2 Bantuan Ketahanan Masyarakat Desa

1 2 5 1 Bantuan Pemerintah Kabupaten


1 2 6 1 1 PDPM
1 3 Pendapatan Lain lain
1 3 1 Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat
1 3 2 Lain-lain Pendapatan Desa yang sah

JUMLAH PENDAPATAN

2 BELANJA RAB
2 1 BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
2 1 1 1 Kegiatan Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan
2 1 1 1 Belanja Pegawai:
2 1 1 1 1 Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat
- Siltap Kades (12 Bulan) 4,415,108
- Siltap Sek - Des (12 Bulan) 3,090,576
- Siltap 8 Orang Perangkat Desa (12 Bulan) 2,207,554

2 1 1 1 2 Tunjangan Kinerja Aparatur Desa Berupa Bengkok


- Tunjangan Kades ( 2,5 HA / 1 Tahun ) 15,000,000
- Tunjangan Sek Des ( 1,5 HA / 1 Tahun ) 10,000,000

2 1 1 1 4 Tunjangan anggota BPD


- Tunjangan Ketua BPD ( 12 Bulan ) 330,000
- Tunjangan Sekretaris BPD ( 12 Bulan ) 300,000
- Tunjangan Anggota BPD (12 Bulan ) 290,000

2 1 2 Kegiatan Operasional Kantor


2 1 2 1 Belanja Barang dan Jasa
2 1 2 1 1 - Alat Tulis Kantor 12 bulan
2 1 2 1 2 - Benda POS 12 bulan
2 1 2 1 3 - Makan minum Perangkat 15.000 x 264 hari
kerja
2 1 2 1 4 - Langganan Koran 75.000 x 12 bulan
2 1 2 1 5 - Pembayaran STNK 1 tahun
2 1 2 1 6 - Alat dan bahan kebersihan kantor 1 tahun
2 1 2 1 7 - Perawatan Kendaraan Dinas 1 tahun
2 1 2 1 8 - Biaya Internet Kantor 100.000 x 12 bulan
2 1 2 1 9 - Service Komputer, Printer & Laptop 12 bulan
2 1 2 1 10 - Perjalanan Dinas Kades 1 tahun
2 1 2 1 11 - Perjalanan Dinas Bendahara 1 tahun
- Honor Penjaga Kantor 300.000 x 12 Bulan

2 1 2 2 Belanja Modal :
2 1 2 2 1 - Pembelian Lemari Arsip 1 Unit 1 Th
2 1 2 2 2 - Pembelian Kursi Rapat 1 Unit 1 Tahun
2 1 2 2 3 - Pembelian Seragam Tegalan Aparatur Desa 375.000 x 8 orang
2 1 2 2 4 - Pembelian Laptop 1 Unit 1 Tahun
2 1 2 2 5 - Pembelian Komputer PC 1 Unit 1 Tahun
2 1 2 2 6 - Pembelian Preinter 1 Unit 1 Tahun

2 1 2 3 Honor Pengelola Keuangan Desa


2 1 2 3 1 Honor PKPKD 350.000 x 12 bulan
2 1 2 3 2 Honor Kordinator TPKD 250.000 x 12 bulan
2 1 2 3 3 Honor Bendahara 350.000 x 12 bulan

2 1 2 7 Kegiatan Operasional BPD


2 1 2 7 Belanja Barang dan Jasa
2 1 2 7 1 - ATK 1 kgt 12 bulan
2 1 2 7 2 - Penggandaan 1 kgt 12 bulan
2 1 2 7 3 - Konsumsi Rapat 4 kgt x 175.000
2 1 2 7 4 - Catride Printer 2 bh x 250.000

2 1 2 9 Kegiatan Pemungut PDRD 2017


2 1 2 9 Bidang Pemerintahan
2 1 2 9 1 - Pendistribusian SPPT
2 1 2 9 2 - Penggalian PDRD
2 1 2 9 3 - Belanja ATK & Penggandaan
2 1 2 9 4 - Rapat Pederasan PBB
2 Bidang pemberdayaan dan Pembangunan
1 - Pemeliharaan & Prasarana Kantor Desa
JUMLAH SEMENTARA

JUMLAH PINDAHAN SEMENTARA

2 1 2 Operasional RW RT
2 1 2 10 Belanja Pegawai
2 1 2 10 1 - Insentif RW 3 orang 150.000 x 3 x12 bulan
2 1 2 10 2 - Insentif RT 11 orang 150.000. X 11 X 12 Bln
2 1 2 10 Belanja Barang dan Jasa
2 1 2 10 1 - ATK 12 bulan
2 1 2 10 2 - Pengandaan 12 bulan
2 1 2 10 3 - Konsumsi Rapat 275.000 x 4 kgt 12 bln

2 1 2 Kegiatan Pendataan Desa ( Profil Desa )


2 1 2 11 Belanja Pegawai
2 1 2 11 1 - Honor Petugas

2 1 2 12 Belanja Barang dan Jasa


2 1 2 12 1 - Pengadaan Buku DDK
2 1 2 12 2 - ATK dan Penggandaan

2 1 2 Publikasi APBDes
2 1 2 13 1 Pembuatan Papan Informasi
2 1 2 13 2 Pembuatan Baner APBDes ukuran 2 x 4 m 200.000 x 3 bh
2 1 2 13 4 Operasional Pemasangan Baner 3 kgt

2 1 2 Pengukuhan SOTK baru & Pengadaan Perangkat Desa


2 1 2 14 1 Belanja Pegawai :
Honor Tim
2 1 2 14 2 Belanja Barang & Jasa
Belanja ATK
- Penggandaan
- Baner & Dokumentasi
- Perjalan Dinas

2 1 2 16 Penyelenggaraan Musrenbangdes
2 1 2 16 1 Belanja Pegawai
- Honor Tim 5 org 1 kgt
- Honor nara sumber 5 org 1 kgt
- Honor Peserta 60 org 1 kgt
2 1 2 16 2 Belanja barang & jasa
- ATK 1 kgt
- Penggandaan 1 kgt
- Konsumsi Rapat 66 x 5.000
- Dokumentasi & Baner 1 kgt

2 1 2 17 Rehab Kantor Kepala Desa


Belanja Barang & Jasa
- ATK
- Penggandaan
- Honor Panitia
- Jasa Perencana
- Belanja Barang & Jasa Lainya

Belanja Modal
- Belanja Material
JUMLAH SEMENTARA

JUMLAH SEMENTARA Pindahan

2 2 2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA


2 2 2 1 Pengaspalan RW 01
2 2 2 1 1 Belanja Barang dan jasa
- Jasa Perencana
- Honor Tim
- ATK & Foto Copy
- Belanja Barang & Jasa Lainya

2 Belanja Modal
- Belanja Material dan Tenaga Kerja

2 2 2 4 Talud Makam RT 01 RW 03
2 2 2 4 1 Belanja Barang dan jasa
- Jasa Perencana
- Honor Tim
- ATK & Foto Copy
- Belanja Barang & Jasa Lainya

2 Belanja Modal
- Belanja Material dan Tenaga Kerja

2 2 2 5 Drainase RT 01 / 02

2 2 2 5 1 Belanja Barang dan Jasa


- Jasa Perencana
- Honor Tim
- ATK & Foto copy
- Belanja barang & jasa Lainya

2 2 2 5 2 Belanja Modal
- Belanja Material dan Tenaga Kerja

2 2 2 6 Talud Jalan Baru


2 2 2 6 1 Belanja barang dan Jasa
- Jasa Perencana
- Honor Tim
- ATK & Foto Copy
- Belanja barang & Jasa Lainya

2 2 2 6 2 Belanja Modal
- Belanja Material dan Tenaga Kerja

2 2 2 7 Urugan Sirtu Jalan Baru


2 2 2 7 1 Belanja Barang dan Jasa
- Honor Tim/Panitia
- Jasa Perencana
- ATK & Foto Copy
- Belanja Barang & Jasa Lainya

2 2 2 7 2 Belanja Modal
- Belanja Material & Tenaga Kerja

JUMLAH SEMENTARA

JUMLAH SEMENTARA Pindahan


2 2 2 8 Pengerasan Telford Jalan Baru
2 2 2 8 1 Belanja Barang & Jasa
- Honor Tim/Panitia
- Jasa Perencana
- ATK & Foto Copy
- Belanja Barang Jasa Lainya

2 2 2 8 2 Belanja Modal
- Belanja Material

2 2 2 9 Saluran Block Strem


2 2 2 9 1 Belanja barang dan Jasa
- Honor Panitia
- Jasa Perencana
- ATK & Foto Copy
- Belanja barang dan jasa lainya

2 Belanja Modal
- Belanja Material & Tenaga Kerja

2 2 2 10 Pengadaan MCK bagi Warga Miskin


2 2 2 10 1 Belanja barang dan Jasa
- Honor Panitia
- Jasa Perencana
- ATK & Foto Copy
- Belanja barang dan jasa lainya

Belanja Modal
- Belanja Material & Tenaga Kerja

2 2 2 11 Rabat RW 01
2 2 2 11 1 Belanja barang dan Jasa
- Honor Panitia
- Jasa Perencana
- ATK & Foto Copy
- Belanja barang dan jasa lainya

2 Belanja Modal
- Belanja Material & Tenaga Kerja

JUMLAH SEMENTARA

JUMLAH PINDAHAN
JUMLAH PINDAHAN

2 2 2 12 Drainase RW 01
2 2 2 12 1 Belanja barang dan Jasa
- Honor Panitia
- Jasa Perencana
- ATK & Foto Copy
- Belanja barang dan jasa lainya

2 - Belanja Material & Tenaga Kerja

2 2 2 13 Pavingisasi RA. Syiarul ulum


2 2 2 13 1 Belanja barang dan Jasa 562,400
- Honor Panitia
- Jasa Perencana
- ATK & Foto Copy
- Belanja barang dan jasa lainya

2 Belanja Modal
- Belanja Material & Tenaga Kerja

2 2 2 14 Paving PAUD Mekar Sari


2 2 2 14 1 Belanja barang dan Jasa 1,212,321
- Honor Panitia
- Jasa Perencana
- ATK & Foto Copy
- Belanja barang dan jasa lainya

Belanja Modal
- Belanja Material & Tenaga Kerja

2 2 2 15 Rehab Rumah Ibu Deri


2 2 2 15 1 Belanja barang dan Jasa
- Honor Panitia
- Jasa Perencana
- ATK & Foto Copy
- Belanja barang dan jasa lainya

2 Belanja Modal
- Belanja Material & Tenaga Kerja
JUMLAH SEMENTARA

JUMLAH SEMENTARA Pndahan

2 2 3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

2 2 3 Kegiatan Pembinaan Masyarakat


2 2 3 1 Pengadaan Seragam Linmas / Hansip
1 Pengadaan pakain Seragam Linmas Lengkap @500.000 x 15 orng
2 Pelatihan
3 Bantuan Pos Siskamling
2 2 3 2 Bantuan Lembaga Kemasyarakatan
- Belanja ATK 12 Bulan
- Belanja Foto Copy & Penggandaan 12 Bulan
- Rapat - Rapat 6kegiatan
- Honor Kegiatan Monitoring 10 Kegiatan
- Dokumentasi 12 Bulan
2 2 3 2 Bantuan PKK
- Belanja ATK 12 Bulan
- Belanja Foto Copy & Penggandaan 12 Bulan
- Rapat - Rapat 12 Kegiatan
- Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional 4 Kegiatan
- Kegiatan Pelatihan Ketrampilan 6 Kegiatan
- Dokumentasi 12 Bulan

2 2 3 3 Bantuan Karang Taruna


- Belanja ATK 12 Bulan
- Belanja Foto Copy & Penggandaan 12 Bulan
- Rapat - Rapat 4 Kegiatan
- Kegiatan Peringatan HUT RI 3 Kegiatan
- Dokumentasi 12 Bulan
- Pelatihan 4 kgt
2 2 3 3 Pembinaan Kerukunan Umat Beragama
1 - Bantuan insentif Guru RA. Syiarul ulum ( 5 Orang ) 12 BULAN X 65.000
2 - Bantuan Insentif Guru PAUD ( 7 Orang ) 12 BULAN X 65.000
3 ' - Bantuan Insentif guru Madrasah ( 7 orang ) 12 BULAN X 65.000

2 2 3 4 Kegiatan Sosial , Seni Dan Budaya


1 - Pengadaan Kencer dan Alat Alat Rebana 3 grup rebana

2 2 4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT


2 2 4 1 Kegiatan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa
2 2 4 1 1 - Pelatihan SISKEUDES

2 2 4 3 Fasilitasi Kegiatan KPMD


- Belanja ATK 12 Bulan
- Foto copy & Penggandaan 12 Bulan
- Rapat - Rapat 15 Kegiatan
- Honor Kegiatan 15 Kegiatan

2 2 4 4 Kegiatan Pemberdayaan POSYANDU


- Belanja ATK 12 Bulan
- Belanja FOTO COPY 12 Bulan
- Rapat - Rapat 12 Kegiatan
- Dokumentasi Kegiatan 1 Tahun
- Honor kegiatan 12 Kegiatan
- Pembelian makanan tambahan untuk Balita 12 Kegiatan
2 2 4 5 Pembentukan Dana Cadangan Pilkades
- Pembentukan Dana Cadangan Pilkades 1 Kegiatan

2 2 4 6 Pelatihan Montir
1 Belanja Barang dan Jasa :
- ATK 1 Kgt
- Foto copy 1 Kgt
- Honor Pelatih 2 orang 150.000 X 15 kgt
- Transport Peserta 10 orang 25.000 x 15 Kgt
- Belanja Barang & jasa Lainya 1 kgt

2 2 4 7 Pelatihan Menjahit
1 Belanja Barang dan Jasa :
- ATK 1 Kgt
- Foto copy 1 Kgt
- Honor Pelatih 2 orang 100.000 x 15 kgt
- Transport Peserta 10 orang 25.000 x 15 Kgt
- Rapat - rapat 5 kgt
- Belanja mesin jahit besar 1 unit
- Belanja alat dan bahan praktek

2 5 BIDANG TAK TERDUGA

JUMLAH BELANJA

SURPLUS / DEFISIT

3 PEMBIAYAAN

3 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN

3 1 1 1 SILPA 2016

3 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN

JUMLAH ( Surplus/Defisit + Pembiayaan )


raturan Desa Wanasari
omor : Tahun 2017
ntang : APBDES Tahun 2017

A DESA
BUPATEN TEGAL

ANGGARAN KET.

4 5

25,000,000
25,000,000 PADes
-
- Swadaya
-

1,383,400,471
856,599,758 Dana Desa
23,829,100 PDRD 2017
437,971,613 ADD 2017

-
5,000,000 Ban Gub
30,000,000 Ban Gub

30,000,000 PDPM
-

1,408,400,471

Sumber
ANGGARAN
Dana
456,804,949 -
292,012,096 ADD & PADes

249,012,096 ADD
52,981,296
37,086,912
158,943,888

25,000,000 PADesa
15,000,000
10,000,000
-
18,000,000 ADD
3,960,000
3,600,000
10,440,000

44,410,000 ADD
20,910,000 ADD
3,000,000
1,950,000
3,960,000

900,000
1,000,000
1,500,000
1,000,000
1,200,000
2,000,000
400,000
400,000
3,600,000

23,500,000 ADD
3,500,000
3,500,000
3,000,000
5,000,000
7,000,000
1,500,000

11,400,000 ADD
4,200,000
3,000,000
4,200,000

2,000,000 ADD

500,000
300,000
700,000
500,000

23,829,100 PDRD 2017


-
7,000,000
7,000,000
1,329,100
1,000,000

7,500,000
373,651,196

373,651,196

33,201,600 ADD
25,200,000
5,400,000
19,800,000
8,001,600
3,000,000
2,001,600
3,000,000

5,000,000 ADD

4,000,000

500,000
500,000

3,000,000 ADD
2,000,000
600,000
400,000

24,246,436 SILPA

5,000,000 ADD
-
500,000 -
500,000
3,000,000

150,000
100,000
500,000
250,000

12,705,717 ADD

50,000
50,286
250,000
250,000
35,000

12,070,442
456,804,949

456,804,949

935,663,000
54,847,000 Dana Desa
2,742,350
700,000
1,371,175
371,175
300,000

52,104,650

104,198,000 Dana Desa


5,209,900
700,000
2,500,000
1,009,900
1,000,000

98,988,100

95,608,000 Dana Desa

4,780,400
700,000
2,500,000
880,400
700,000

90,827,600

188,257,000 Dana Desa


9,412,850
700,000
4,500,000
2,112,850
2,100,000

178,844,150

158,238,000 Dana Desa


8,001,900
3,500,000
700,000
2,211,900
1,590,000

150,236,100

1,057,952,949

1,057,952,949
73,693,000 Dana Desa
3,684,650
1,300,000
700,000
1,000,000
684,650

70,008,350
70,008,350

150,758,000 Dana Desa


7,537,900
4,000,000
700,000
1,087,900
1,750,000

143,220,100

30,000,000 PDPM
1,500,000
700,000
700,000
50,000
50,000

28,500,000

13,222,000 Silpa
661,100
300,000
300,000
50,000
11,100

12,560,900

1,325,625,949

1,325,625,949
1,325,625,949

21,073,000 SILPA
1,053,650
500,000
500,000
53,650

20,019,350

11,248,000 SILPA
562,400
250,000
250,000
62,400

10,685,600

24,521,000 SILPA
1,212,321
500,000
500,000
112,321
100,000

23,308,679

10,000,000 Ban Gub


500,000
200,000
200,000
100,000

9,500,000
1,392,467,949

1,392,467,949
ADD &
60,000,000
PADes
ADD
13,000,000 ADD
7,500,000
2,500,000
3,000,000
7,000,000 ADD
500,000
400,000
1,000,000
5,000,000
100,000
12,000,000 ADD
1,200,000
500,000
2,600,000
4,000,000
3,400,000
300,000

8,000,000 ADD
500,000
500,000
1,250,000
2,500,000
250,000
3,000,000
14,820,000
3,900,000 Ban Gub
5,460,000 Ban Gub
5,460,000 Ban Gub

5,180,000
5,180,000 Ban Gub

49,000,758

3,000,000 ADD

5,000,000 Ban Prov


250,000
250,000
750,000
3,750,000

4,000,000 ADD
400,000
500,000
1,000,000
100,000
1,000,000
1,000,000
6,000,000 ADD
6,000,000

10,000,000 Dana Desa

500,000
500,000
4,500,000
3,750,000
750,000

21,000,758 Dana Desa

450,000
50,758
3,000,000
3,750,000
1,750,000
3,000,000
9,000,000

-
-

1,501,468,707

(93,068,236)

94,310,436

94,310,436 SILPA

94,310,436 SILPA
-

-
- SILPA

1,242,200 NIHIL
Wanasari, 23 Januari 2017

Disetujui Oleh :
Kepala Desa Wanasari

Drs.Sriyadi
Lampiran I : Peraturan Desa K
Nomor : 01 Tah
Tentang : APBDE

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN


ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
SEMESTER PERTAMA
DESA KERTAHARJA KECAMATAN KRAMAT KABUPATEN TEG
TAHUN 2016

KODE REKENING URAIAN ANGGARAN

1 2 3
1 PENDAPATAN
1 1 Pendapatan Asli Desa 202,529,658
1 1 1 Sewa Tanah Bengkok Kades Dan Perangkat Desa 118,100,000
1 1 2 Sewa Tanah Kas Desa 73,650,000
1 1 3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 10,000,000
1 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah -
1 1 4 1 - Bunga Bank 779,658

1 2 Pendapatan Transfer 1,210,758,789


1 2 1 Dana Desa 625,681,902
1 2 2 Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kab. TH 2015 13,267,442
1 2 3 Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kab. TH 2016 18,379,757
1 2 4 Alokasi Dana Desa TH.2015 32,985,758
1 2 5 Alokasi Dana Desa TH.2016 415,443,930

1 2 6 Bantuan Keuangan
1 2 6 1 - Bantuan Provinsi 5,000,000
1 2 6 2 - Bantuan Kabupaten / Kota
1 2 6 3 - PDPM 100,000,000

1 3 Pendapatan Lain lain -


1 3 1 Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat
1 3 2 Lain-lain Pendapatan Desa yang sah

JUMLAH PENDAPATAN 1,413,288,447

2 BELANJA ANGGARAN
2 1 BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA 537,902,464
2 1 1 1 Kegiatan Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan 382,630,751
2 1 1 1 Belanja Pegawai:
1 - Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat 236,780,751
2 - Tunjangan Tetap Kades dan Perangkat 118,100,000
3 - Tunjangan Kinerja Bendahara Desa 1,800,000
4 - Tunjangan anggota BPD 19,200,000
5 - Tunjangan kinerja Sek - Des PNS 3,750,000
6 - Honorarium Non Pegawai ( Penjaga malam Kantor ) 1,800,000
7 - Honorarium non Pegawai ( Penjaga Makam 4 Orang ) 1,200,000

2 1 2 Kegiatan Operasional Kantor 38,463,150


2 1 2 1 Belanja Barang dan Jasa 26,863,150
1 - Alat Tulis Kantor 1,200,000
2 - Benda POS 500,000
3 - Konsumsi rapat 1,500,000
4 - Langganan Koran 900,000
5 - Perjalanan Dinas 1,200,000
6 - Penggandaan 563,150
7 - Alat dan bahan kebersihan kantor 300,000
8 - Lampu penerangan kantor 500,000
9 - Pulsa listrik Kantor 1,000,000
10 - Pembelian Laptop 6,000,000
11 - Pembelian OHP 5,000,000
12 - Pembelian Meja Kantor 1,500,000
13 - Service Printer 800,000
14 - Pembelian Catride Printer 800,000
15 - Pembelian tinta printer 300,000
16 - Pengadaan jaringan internet 4,800,000

2 1 3 Belanja Barang & Jasa 11,600,000


1 - Pelelangan Tanah Kas Desa 1,000,000
2 - Service Berkala Mobil Siaga Desa 3,000,000
3 - Pajak Mobil Siaga 1,626,300
4 - Parcel hari Raya 5,973,700

2 1 4 Honor Tim Pengelola Keuanagan Desa 6,180,000


1 Honor PKPKD 2,640,000
2 Sekretaris 1,980,000
3 Bendahara Pengeluaran 1,560,000

2 1 5 Kegiatan Operasional BPD 4,478,074


2 1 5 1 Belanja Barang dan Jasa
1 - ATK 500,000
2 - Penggandaan 478,074
3 - Konsumsi Rapat 1,500,000
4 - Catride Printer 700,000
5 - Pembelian Printer 1,300,000

2 1 6 Kegiatan Pemungut PDRD 2016 18,379,757


2 1 6 1 Bidang Pemerintahan
1 - Pendistribusian SPPT PBB 12,000,000
2 - ATK 379,757
3 - Rapat Penderasan PBB 500,000

2 1 7 2 Bidang Pemberdayaan
1 - Pembangunan Sarana & Prasarana Kantor Desa 5,500,000
2 1 8 Kegiatan Pemungut PDRD 2015 15,951,071
1 Bidang Pemerintahan
1 - Pendistribusian SPPT 9,287,208

2 Bidang pemberdayaan dan Pembangunan


1 - Pemeliharaan & Prasarana Kantor Desa 3,980,234

2 1 9 Kegiatan Pengadaan / Penjaringan Perangkat Desa 8,539,832

2 1 10 Kegiatan Tali Asih dan Purna Tugas Perangkat Desa 10,000,000


1 Sekretaris Desa PNS 10,000,000

2 1 11 Operasional RW RT 39,463,458
1 Belanja Pegawai
1 - Insentif RW RT 35,112,000

2 Belanja Barang dan Jasa 4,351,458


1 - ATK 700,000
2 - Pengandaan 351,458
3 - Konsumsi Rapat 1,100,000
4 - Plangisasi 2,200,000

2 1 12 Kegiatan Pendataan Desa ( Profil Desa ) 4,000,000


2 1 12 1 Belanja Pegawai
1 - Honor Petugas 3,000,000

2 1 12 2 Belanja Barang dan Jasa


1 - Pengadaan Buku DDK 500,000
2 - ATK dan Penggandaan 500,000

2 1 13 Publikasi APBDes 10,000,000

2 1 14 Penyelenggaraan Musrenbangdes 2,500,000

2 2 2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 786,146,157


2 2 1 1 Kegiatan Pembangunan Talud Jalan Desa Sandrageni 100,000,000

2 2 1 1 1 Belanja Barang dan Jasa 5,000,000


- Jasa Perencana 500,000
- Honor Tim 2,500,000
- ATK & Foto Copy 500,000
- Belanja Barang & Jasa Lainya 1,500,000

2 2 1 1 2 Belanja Modal
- Belanja Material dan Tenaga Kerja 95,000,000

2 2 2 Kegiatan Pembangunan Rehab Sanggar Seni Desa 50,000,000

2 2 2 1 Belanja Barang dan Jasa 2,500,000


- Jasa Perencana 500,000
- Honor Tim 1,250,000
- ATK & Foto copy 250,000
- Belanja barang & jasa Lainya 500,000

2 2 2 2 Belanja Modal
- Belanja Material dan Tenaga Kerja 47,500,000

2 2 3 Kegiatan Pembangunan Irigasi Tersier Blok 2 140,000,000

2 2 1 1 Belanja barang dan Jasa 7,000,000


- Jasa Perencana 500,000
- Honor Tim 3,500,000
- ATK & Foto Copy 1,000,000
- Belanja barang dan Jasa Lainya 2,000,000

2 2 1 2 Belanja Modal
- Belanja Material dan Tenaga Kerja 133,000,000

2 2 4 Kegiatan Pembangunan Pavingisasi RW 03 ( RT 04,05,06 80,681,902


)

2 2 4 1 Belanja barang dan Jasa 4,000,902


- Jasa Perencana 500,000
- Honor Tim 2,000,000
- ATK & Foto Copy 500,902
- Belanja barang & Jasa Lainya 1,000,000

2 2 4 2 Belanja Modal
- Belanja Material dan Tenaga Kerja 76,681,000

2 2 5 Kegitan Pembangunan Pavingisasi RW 03 ( RT 01,02,03 ) 75,000,000

2 2 5 1 Belanja Barang dan Jasa 3,750,000


- Jasa Perencana 500,000
- Honor Tim 1,850,000
- ATK & Foto Copy 500,000
- Belanja Barang & Jasa Lainya 900,000

2 2 5 2 Belanja Modal
- Belanja Material & Tenaga Kerja 71,250,000

2 2 6 Kegiatan Pembangunan Pavingisasi RW 02 RT 06 40,000,000

2 2 6 1 Belanja Barang & Jasa 4,000,000


- Honor Tim/Panitia 2,000,000
- Jasa Perencana 500,000
- ATK & Foto Copy 500,000
- Belanja Barang dan Jasa Lainya 1,000,000

2 2 6 2 Belanja Modal
Belanja Material & Tenaga Kerja 36,000,000

2 2 7 Kegiatan Pembangunan Drainase RW 02 RT 05 10,000,000

2 2 7 1 Belanja Barang dan Jasa 500,000


- Honor Tim/Panitia 250,000
- Jasa Perencana 100,000
- ATK & Foto Copy 50,000
- Belanja Barang & Jasa Lainya 100,000

2 2 7 2 Belanja Modal
- Belanja Material & Tenaga Kerja 9,500,000

2 2 8 Kegiatan Pembangunan Pavingisasi RT I 130,000,000

2 2 8 1 Belanja Barang & Jasa 6,500,000


- Honor Tim/Panitia 3,250,000
- Jasa Perencana 500,000
- ATK & Foto Copy 750,000
- Belanja Barang Jasa Lainya 2,000,000
2 2 8 2 Belanja Modal
- Belanja Material & Tenaga Kerja 123,500,000

2 2 9 Kegiatan Pembangunan RW 03 ( RT 02 ) RW 01 ( RT 01,02 ) 32,985,758

2 2 9 1 Belanja Barang & Jasa 1,649,287


- Honor Tim Panitia 824,000
- Jasa Perencana 500,000
- ATK, & Foto Copy 75,287
- Belanja Barang Jasa 250,000

2 2 9 3 Belanja Modal
- Belanja Material & Tenaga Kerja 31,336,471

2 2 10 Kegiatan Pembangunan Pavingisasi RW 02 105,000,000

2 2 10 1 Kegiatan PDPM 100,000,000


2 Pendampingan PDPM ( Swadaya ) 5,000,000

2 2 11 Kegiatan Pembangunan Garasi Mobil Siaga 22,478,497

2 2 11 1 Belanja Pegawai Barang & Jasa 1,123,924


- Honor tim Panitia 561,000
- Jasa Perencana 500,000
- ATK & Foto Copy 17,924
- Belanja Barang Jasa Lainya 45,000

2 2 11 2 Belanja Modal
- Belanja Material dan Tenaga Kerja 21,354,573
2 2 3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 72,000,000

2 2 3 Kegiatan Pembinaan Masyarakat


2 2 3 1 Pengadaan Seragam Linmas / Hansip 3,000,000

2 2 3 2 Bantuan Lembaga Kemasyarakatan


2 2 3 1 Bantuan LPMD 11,000,000
2 2 3 2 Bantuan PKK 9,000,000
2 2 3 3 Bantuan Karang Taruna 7,000,000

2 2 3 3 Pembinaan Kerukunan Umuat Beragama


1 - Pembentukan , Pelatihan dan BOP UPZ Desa 5,000,000
2 - Pengelolaan Madrasah / TK, TPQ 1,500,000

2 2 4 4 Kegiatan Pengadaan Sarana Olah Raga 3,000,000

2 2 4 5 Kegiatan Sosial , Seni Dan Budaya


1 - Pengadaan Kecer & terbang jawa 3,000,000

2 2 4 6 Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat


1 - Pengembalian Piutang ke Masjid Baetul Muttaqien 25,000,000

2 2 4 7 Kegiatan Peringatan HUT RI 4,500,000

2 2 4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 17,500,000

2 2 4 1 Kegiatan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa


2 2 4 1 1 - Pengiriman Peserta Pelatihan Diklat 3,000,000

2 2 4 2 Kegiatan Penyuluhan Penyakit Menular


2 2 4 2 1 - Penyuluhan HIV / AIDS ( ODHA ) 2,000,000

2 2 4 3 Fasilitasi Kegiatan KPMD 5,000,000

2 2 4 4 Kegiatan Pemberdayaan POSYANDU 5,000,000

2 2 4 5 Perawatan Penerangan Jalan Umum ( PJU ) 2,500,000


2 5 BIDANG TAK TERDUGA 5,000,000

JUMLAH BELANJA 1,418,548,621

SURPLUS / DEFISIT (5,260,174)

3 PEMBIAYAAN 5,260,174

3 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 20,260,174


3 1 1 SILPA 2015 20,260,174

3 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 15,000,000


3 2 1 1 Pembentukan Dana Cadangan Pilkades 15,000,000

JUMLAH ( Surplus/Defisit + Pembiayaan ) -


Kertahar

D
Kepal
piran I : Peraturan Desa Kertaharja
Nomor : 01 Tahun 2016
Tentang : APBDES Tahun 2016

AKSANAAN
BELANJA DESA

AT KABUPATEN TEGAL

LEBIH /
REALISASI KET.
KURANG
4

118,100,000 84,429,658
118,100,000 - PADes
73,650,000 PADes
10,000,000 Swadaya

- 779,658 Bunga Bank

462,442,251 748,316,538
260,681,902 365,000,000 Dana Desa
15,951,071 (2,683,629) PDRD 2015
18,379,757 PDRD 2016
32,985,758 - ADD 2015
152,823,520 262,620,410 ADD 2016

5,000,000 Ban Gub


100,000,000 PDPM

580,542,251 832,746,196

LEBIH
REALISASI Sumber Dana
/KURANG
274,890,962 263,011,502
220,866,062 161,764,689 ADD & PADes

93,466,062 143,314,689 ADD


118,100,000 - PADesa
- 1,800,000 PADesa
8,100,000 11,100,000 ADD
- 3,750,000 PADesa
- 1,800,000 PADesa
1,200,000 - PADesa

9,410,000 29,053,150 ADD + PADesa


9,410,000 17,453,150 ADD
300,000 900,000
500,000 -
360,000 1,140,000
450,000 450,000
- 1,200,000
155,000 408,150
- 300,000
250,000 250,000
500,000 500,000
6,000,000 -
- 5,000,000
- 1,500,000
435,000 365,000
600,000 200,000
265,000 35,000
- 4,800,000

- 11,600,000 PADesa
1,000,000 -
- 3,000,000
1,626,300 -
- 5,973,700

3,090,000 3,090,000 ADD


1,320,000 1,320,000
990,000 990,000
780,000 780,000

- 4,478,074 ADD

- 500,000
- 478,074
- 1,500,000
- 700,000
- 1,300,000

- 18,379,757 PDRD 2016

- 12,000,000
- 379,757
- 500,000

- 5,500,000
13,267,442 2,683,629 PDRD 2015

9,287,208 -

3,980,234 -

- 8,539,832 SILPA

- 10,000,000 PADes
- 10,000,000 PADes

20,757,458 18,706,000 ADD

17,556,000 17,556,000

3,201,458 1,150,000
200,000 500,000
251,458 100,000
550,000 550,000
2,200,000 -
-

- 4,000,000 ADD

- 3,000,000
- -
- -

5,000,000 5,000,000 ADD

2,500,000 - SILPA

293,667,660 492,478,497
- 100,000,000 Dana Desa
- 50,000,000 Dana Desa

140,000,000 - Dana Desa

80,681,902 - Dana Desa

- 75,000,000 Dana Desa


40,000,000 - Dana Desa

- 10,000,000 Dana Desa

- 130,000,000 Dana Desa


32,985,758 - ADD 2015

- 105,000,000 PDPM +
Swadaya

- 22,478,497 ADD
3,000,000 69,000,000 ADD & PADes

- 3,000,000 ADD

5,500,000 5,500,000 ADD


4,500,000 4,500,000 ADD
- 7,000,000 ADD

- 5,000,000 PADes
- 1,500,000 PADes

- 3,000,000 ADD

3,000,000 - ADD

- 25,000,000 PADes

- 4,500,000 PADes

- 17,500,000 ADD + PADesa

- 3,000,000 ADD

- 2,000,000 ADD

- 5,000,000 Ban Prov

- 5,000,000 ADD

- 2,500,000 Swadaya
- 5,000,000

571,558,622 846,989,999

846,989,999
-

SILPA
SILPA

ADD+PADes

NIHIL
Kertaharja, 17 Januari 2016

Disetujui Oleh :
Kepala Desa Kertaharja

WAN JAT
Lampiran I : Peraturan Desa Karangdawa
Nomor : Tahun 2017
Tentang : APBDES Tahun 2017

RANCANGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA KARANGDAWA KECAMATAN MARGASARI KABUPATEN TEGAL
TAHUN ANGGARAN 2017

KODE
URAIAN RAB
REKENING
1 2 3
1 PENDAPATAN
1 1 Pendapatan Asli Desa
1 1 1 Sewa Tanah Kas Desa berupa Bengkok Aparatur Desa
1 1 1 Hasil Pengelola Kekayaan Desa
1 1 1 1 - Sewa Kios

1 2 Pendapatan Transfer
1 2 1 Dana Desa
1 2 2 Bagian dari Bagi Hasil Pajak &Retribusi Daerah Kab. TH
2017
1 2 3 Alokasi Dana Desa TH.2017

1 2 4 1 Bantuan Provinsi :
1 2 4 1 1 Bantuan Operasional KPMD
1 2 4 1 2 Bantuan Ketahanan Masyarakat Desa

1 2 5 1 Bantuan Pemerintah Kabupaten


1 2 5 1 1 PDPM
1 3 Pendapatan Lain lain
1 3 1 Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat

1 3 2 Lain-lain Pendapatan Desa yang sah

JUMLAH PENDAPATAN

2 BELANJA RAB
2 1 BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
2 1 1 Kegiatan Pembayaran Penghasilan Tetap dan
Tunjangan
2 1 1 Belanja Pegawai:
2 1 1 1 Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat
2 1 1 1 1 - Siltap Kades (12 Bulan) 4,712,000
2 1 1 1 2 - Siltap Sek - Des (12 Bulan) 3,298,000
2 1 1 1 3 - Siltap 7 Orang Perangkat Desa (12 Bulan) 2356000x7x12 bln

2 1 1 2 Tunjangan Kesehatan Aparatur Desa


2 1 1 2 1 - Tunjangan Kades 1x1000000
2 1 1 2 2 - Tunjangan Sek Des 1x1000000
2 1 1 2 3 -Tunjangan Perangkat Desa 7x1000000
2 1 1 3 Tunjangan anggota BPD
1 - Tunjangan Ketua BPD ( 12 Bulan ) 200,000
2 - Tunjangan Sekretaris BPD ( 12 Bulan ) 180,000
3 - Tunjangan Anggota BPD (12 Bulan ) 140.000x9orgx12 bln

2 1 2 Kegiatan Operasional Kantor

2 1 2 1 Belanja Pegawai
2 1 2 1 1 - Honor Staf Kantor Balai Desa 1 orgx600.000x12 bln

2 1 2 2 Belanja Barang dan Jasa


2 1 2 2 1 - Alat Tulis Kantor 12 bulan
2 1 2 2 2 - Benda POS 12 bulan
2 1 2 2 3 - Makan minum Perangkat 15.000 x 264 hari
kerja
2 1 2 2 4 -Pembayaran Internet Bulanan 150x12
2 1 2 2 5 -Belanja Pakaian Dinas 9orgx350.000
2 1 2 2 6 - Perawatan Kendaraan Dinas 1 tahun
2 1 2 2 7 -Banner APBDes 2 pc
2 1 2 2 8 -Aplikasi Kependudukan 1 paket
2 1 2 2 9 -Perpanjangan STNK 1 Paket
2 1 2 2 10 -Uang Lembur 67 jam

2 1 2 3 Belanja Modal :
2 1 2 3 1 - Pembelian Kamera 1 Unit 1 Th
2 1 2 3 2 - Pembelian LED 1 Unit 1 Tahun
2 1 2 3 3 - Pembelian Meja Rapat 1 Unit 1 Tahun
2 1 2 3 4 - Pembelian Komputer PC 1 Unit 1 Tahun
2 1 2 3 5 -Pembelian Salon Speaker Rapat 1 Unit 1 Tahun
2 1 2 3 6 -Servic dan perawatan laptop dan komputer 1 Tahun

2 1 2 4 Honor Pengelola Keuangan Desa


2 1 2 4 1 1. Honor PKPKD 450.000x12 bln
2 1 2 4 2 2. Honor Kordinator TPKD 375.000 x 12 bln
2 1 2 4 3 3. Honor Bendahara 375.000X12 bln

2 1 2 5 Kegiatan Operasional BPD


2 1 2 5 1 1. Belanja Barang dan Jasa
2 1 2 5 2 - ATK 4 keg
2 1 2 5 3 - FC / Penggandaan 4 keg
2 1 2 5 4 - Makan Minum Rapat 4 keg
2 1 2 5 5 - Dokumentasi 4 keg

2 1 2 6 Kegiatan Pemungut PDRD 2017


2 1 2 6 1 1. Tunjangan Kopak
2 1 2 6 - Koordinator
2 1 2 6 - Insentif Penarik PBB 10 kopak

2 1 2 7 Operasional RW RT
2 1 2 7 1 1. Belanja Pegawai
- Insentif RT dan RW 58 orang 58 org x 50.000 x 12
bulan

2 1 2 8 Kegiatan Pendataan Desa ( Profil Desa )


2 1 2 8 1 1. Belanja Barang dan Jasa
2 1 2 8 - ATK 1 paket
2 1 2 8 - Cetak Buku DDK 1 paket
2 1 2 8 - Makan Minum
2 1 2 8 - Rapat Sosialisasi DDK Petugas Pendataan 17 orgx3 keg
2 1 2 8 - Honor Tim Pelaksana Kegiatan
2 1 2 8 a. Penganggung Jawab 3 keg x 45.000
2 1 2 8 b. Ketua 3 keg x 40.000
2 1 2 8 c. Sekretaris 3 keg x 35.000
2 1 2 8 d. Anggota 4 orgx3 keg x 25.000
2 1 2 8 - Insentif Petugas Pendataan 10 org x 155.000
2 1 2 8 - Cetak dan Penggandaan
2 1 2 8 - Cetak foto Kegiatan 4 x 2500
2 1 2 8 - Fotocopy undangan 3 keg

2 1 2 9 Pengukuhan SOTK baru


2 1 2 9 1 Belanja Pegawai :
2 1 2 9 - Honor Tim Pelaksana
2 1 2 9 1. Penganggung Jawab 3 keg x 45.000
2 1 2 9 2. Ketua 3 keg x 40.000
2 1 2 9 3. Sekretaris 3 keg x 35.000
2 1 2 9 4. Anggota 4 orgx3 keg x 25.000

2 1 2 9 2 Belanja Barang & Jasa


2 1 2 9 - Banner Kegiatan 1 buah
2 1 2 9 - Makan dan Minum Undangan 100 org
2 1 2 9 - Snack Undangan 100 org
2 1 2 9 - Sewa Sound system dan layos 1 unit
2 1 2 9 - Uang Saku 3 orang
2 1 2 9 - Dokumentasi 1 paket
2 1 2 9 - Snack Rapat Timlak 3 keg x 7 org

2 1 2 10 PERENCANAAN PENDIRIAN BUMDES


2 1 2 10 1 Belanja Pegawai :
2 1 2 10 Honor Tim Pelaksana
2 1 2 10 - Penganggung Jawab 2 keg x 45.000
2 1 2 10 - Ketua 2 keg x 40.000
2 1 2 10 - Sekretaris 2 keg x 35.000
2 1 2 10 - Anggota 4 orgx2 keg x 25.000

2 1 2 10 2 Belanja Barang & Jasa


2 1 2 10 - Banner Kegiatan 1 buah
2 1 2 10 20 org x 5 keg x 9000
- Snak rapat
2 1 2 10 - fc undangan 5 keg
2 1 2 10 - Dokumentasi 1 paket
2 1 2 10 2 keg x 7 org x 9000
- Snack Rapat Timlak
2 1 2 10 - Snack Timlak dan Undangan 5 keg x 27 x 9000

2 1 2 11 MUSYAWARAH DESA
2 1 2 11 1 Belanja Pegawai :
2 1 2 11 Honor Tim Pelaksana
2 1 2 11 - Penganggung Jawab 4 keg x 45.000
2 1 2 11 - Ketua 4 keg x 40.000
2 1 2 11 - Sekretaris 4 keg x 35.000
2 1 2 11 - Anggota 4 orgx4 keg x 25.000

2 1 2 11 2 Belanja Barang & Jasa


2 1 2 11 - Banner Kegiatan 1 buah
2 1 2 11 - Snak makan panitia dan undangan 97or x2 kegx 34000
2 1 2 11 - fc undangan 2 keg
2 1 2 11 - Dokumentasi 1 paket
2 1 2 11 - Snack Rapat Timlak 4 keg x 7 org x 34000
2 2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
2 2 1 Pengaspalan RT 5 RW 2
2 2 1 1 Belanja Barang dan jasa
2 - Operasional Kegiatan

2 2 2 1 2 Belanja Modal
2 - Belanja Material dan Tenaga Kerja

2 2 2 2 Drainase RT 2 RW 4
2 2 2 2 1 Belanja Barang dan jasa
2 - Operasional Kegiatan

2 2 2 Belanja Modal
- Belanja Material dan Tenaga Kerja

2 2 2 3 Drainase RT 4 RW 3
2 2 2 3 1 Belanja Barang dan jasa
- Operasional Kegiatan

2 2 2 3 2 Belanja Modal
2 - Belanja Material dan Tenaga Kerja

2 2 2 4 Drainase RT 3 RW 5
2 2 2 4 1 Belanja Barang dan jasa
2 - Operasional Kegiatan

2 2 2 4 2 Belanja Modal
2 - Belanja Material dan Tenaga Kerja

2 2 2 5 Pembangunan Jembatan Dukuh Limbangan


2 2 2 5 1 Belanja Barang dan jasa
2 - Operasional Kegiatan

2 2 2 5 2 Belanja Modal
2 - Belanja Material dan Tenaga Kerja

2 2 2 6 Pengaspalan Jalan Di Dukuh Apu


2 2 2 6 1 Belanja Barang dan jasa
2 - Operasional Kegiatan

2 2 2 6 2 Belanja Modal
2 - Belanja Material dan Tenaga Kerja

2 2 2 7 Pavingisasi RT 03 RW 10
2 2 2 7 1 Belanja Barang dan jasa
2 - Operasional Kegiatan

2 2 2 7 2 Belanja Modal
2 - Belanja Material dan Tenaga Kerja

2 2 2 8 Pavingisasi RT 06 RW 10
2 2 2 8 1 Belanja Barang dan jasa
2 8 - Operasional Kegiatan

2 2 2 8 2 Belanja Modal
- Belanja Material dan Tenaga Kerja

2 2 2 9 Pengaspalan Jalan Wijayakusuma


2 2 2 9 1 Belanja Barang dan jasa
2 - Operasional Kegiatan

2 2 2 9 2 Belanja Modal
2 2 2 9 - Belanja Material dan Tenaga Kerja

2 2 2 10 Pengaspalan RT 5 RW 10
2 2 2 10 1 Belanja Barang dan jasa
- Operasional Kegiatan

2 2 2 10 2 Belanja Modal
2 - Belanja Material dan Tenaga Kerja

2 2 2 11 Drainase RT 4 RW 6 (atas)
2 2 2 11 1 Belanja Barang dan jasa
2 - Operasional Kegiatan

2 2 2 11 2 Belanja Modal
2 2 2 11 - Belanja Material dan Tenaga Kerja

2 2 2 12 Drainase RT 4 RW 6 (bawah)
2 2 2 12 1 Belanja Barang dan jasa
2 2 2 12 - Operasional Kegiatan
2 2 2 12 2 Belanja Modal
2 2 2 12 - Belanja Material dan Tenaga Kerja

2 2 2 13 Rabat Beton Jalan Lapangan RT 2 RW 8


2 2 2 13 1 Belanja Barang dan jasa
2 2 2 13 - Operasional Kegiatan

2 2 2 13 2 Belanja Modal
2 2 2 13 - Belanja Material dan Tenaga Kerja

2 2 2 14 Pembangunan Talud RW. 10


2 2 2 14 1 Belanja Barang dan jasa
2 2 2 14 - Operasional Kegiatan

2 2 2 14 2 Belanja Modal
2 2 2 14 - Belanja Material dan Tenaga Kerja

2 2 2 15 Pembangunan Paving RT. 01 RW. 09


2 2 2 15 1 Belanja Barang dan jasa
2 2 2 15 - Operasional Kegiatan

2 2 2 15 2 Belanja Modal
2 2 2 15 - Belanja Material dan Tenaga Kerja

2 2 2 16 Pembangunan Jamban Sehat Warga Miskin


2 2 2 16 1 Belanja Barang dan jasa
2 2 2 16 - Operasional Kegiatan 2 unit

2 2 2 16 2 Belanja Modal
2 2 2 16 - Belanja Material dan Tenaga Kerja 2 unit

2 2 2 17 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 2 Rumah


2 2 2 17 1 Belanja Barang dan jasa
2 2 2 17 - Operasional Kegiatan 2 unit

2 2 2 17 2 Belanja Modal
2 2 2 17 - Belanja Material dan Tenaga Kerja 2 unit

2 2 2 18 Rehab Gudang Kantor Balai Desa


2 2 2 18 1 Belanja Barang & Jasa
2 2 2 18 - Operasional Kegiatan
2 2 2 18 2 Belanja Modal
2 2 2 18 - Belanja Material

2 3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN


2 3 Kegiatan Pembinaan Masyarakat
2 3 1 1 Pengadaan Seragam Linmas / Hansip
2 3 1 1 1 Honor Linmas 59 orgx15.000x12 bln

2 3 1 1 2 Seragam Linmas 59 org x 150.000

2 3 1 2 Kegiatan Operasional LPMD


2 3 1 2 1 - Honor Rapat LPMD 4 Kegiatan
2 3 1 2 2 - ATK 4 paket
2 3 1 2 3 - Penggandaan 4 Kegiatan
2 3 1 2 4 - Snack dan makan rapat LPMD 4 kegx30 orgx28.000

2 3 1 2 5 - Dokumentasi 4 Keg

2 3 1 3 Kegiatan Karang Taruna


1 - Pengadaan Alat Peraga Olah Raga 1 Paket

2 3 1 4 Bantuan PKK
2 3 1 4 Kegiatan Rebo Manisan
2 3 1 4 1 - Transport Rebo manisan anggota PKK Karangdawa 10x25.000x12 keg
2 3 1 4 2 - Honor Penceramah 2 x 150.000
2 3 1 4 3 - Sewa Sound system dan Layos 1 paket
2 3 1 4 4 -Snack undangan rebo manisan 300 x 9000
2 3 1 4 5 - Honor Timlak
2 3 1 4 6 - Penanggung Jawab 2 keg x 45.000
2 3 1 4 7 - Ketua 2 keg x 40.000
2 3 1 4 8 - Sekretaris 2 keg x 35.000
2 3 1 4 9 - Anggota 3 orang 2 keg x 28.000x3 org

2 3 1 4 10 - Snack dan makan rapat timlak 2 keg


2 3 1 4 11 - Snack rapat rutin PKK 25 org x 12 keg
2 3 1 4 12 - Dokumentasi 1 paket

2 3 1 4 Pembinaan PKK
2 3 1 4 1 - ATK Pembinaan 1 paket
2 3 1 4 2 - Papan Kegiatan Program PKK 1 paket
2 3 1 4 3 - Rak Buku taman bacaan 1 buah
2 3 1 4 4 - Buku administrasi PKK 1 paket
2 3 1 4 5 - Snack Peserta Pembinaan POKJA PKK 40 orgx4 kegx 9000
2 3 1 4 6 - Snack dan Makan Peserta Pembinaan PKK dari 150 x 34.000
2 3 1 4 7 Kecamatan
- Fotocopy Buku Administrasi PKK
2 3 1 4 8 - Banner Kegiatan 1 buah
2 3 1 4 9 - Dokumentasi 1 paket
2 3 1 4 19 - Honor Timlak
2 3 1 4 11 - Penanggung Jawab 2 keg x 45.000
2 3 1 4 12 - Ketua 2 keg x 40.000
2 3 1 4 13 - Sekretaris 2 keg x 35.000
2 3 1 4 14 - Anggota 3 orang 2 keg x 28.000x3 org

2 3 1 Pembinaan ADMINISTRASI RT
2 3 3 5 Kegiatan Pembinaan Adm RT
2 3 3 5 -Honor TIMLAK
2 3 3 5 1 - Penanggung Jawab 2 keg x 45.000
2 3 3 5 2 - Ketua 2 keg x 40.000
2 3 3 5 3 - Sekretaris 2 keg x 35.000
2 3 3 5 4 - Anggota 3 orang 2 keg x 28.000x3 org

2 3 3 5 -Belanja bahan Praktek dan Pelatihan


2 3 3 5 1 - Buku Pendataan Penduduk 48 buah x 20.000
2 3 3 5 2 - Bolpoint 48 buah x 5000
2 3 3 5 3 - Stopmap Tas Plastik 48 buah x 15.000
2 3 3 5 4 - ATK Panitia 2 keg
2 3 3 5 5 - Banner Kegiatan 1 keg
2 3 3 5 6 - Penggandaan foto copy 1 keg
2 3 3 5 7 - Cetak Foto Kegitan 2 keg

2 2 3 6 Fasilitasi Kegiatan KPMD


2 2 3 6 1 - Belanja ATK 12 Bulan
2 2 3 6 2 - Foto copy & Penggandaan 12 Bulan
2 2 3 6 3 - Rapat - Rapat 15 Kegiatan
2 2 3 6 4 - Honor Kegiatan 15 Kegiatan

2 2 3 7 Kegiatan Pemberdayaan POSYANDU


2 2 3 7 1 - PMT Balita dan Lansia 12 Bulan

2 2 4 8 Pembentukan Dana Cadangan Pilkades


2 2 4 8 1 - Pembentukan Dana Cadangan Pilkades 1 Kegiatan
2 2 4 9 Pelatihan Pembuatan Makanan Tradisional
2 2 4 9 Belanja Barang dan Jasa :
2 2 4 9 1 - ATK 1 Kgt
2 2 4 9 2 - Foto copy 1 Kgt
2 2 4 9 3 - Honor Pelatih 2 orang 100.000 x 7 kgt
2 2 4 9 4 - Transport Peserta 10 orang 25.000x 7 Kgtx10 org

2 2 4 9 5 - Bahan praktek 1 paket


2 2 4 9 6 - Snack dan makan peserta dan pelatih 84 x 34.000

2 4 BIDANG PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN


2 4 1 1 Kegiatan pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa
- Pelatihan SISKEUDES 1 Paket

2 4 1 2 Kegiatan Pemberdayaan Kemasyarakatan


2 4 1 2 Bantuan APE (Alat Permainan Edukasi) TK Pertiwi
2 4 1 2 1 Belanja Barang dan Jasa :
2 4 1 2 2 - Stempel 3 pc x 180.000
2 4 1 2 3 - Banner Papan Nama 2 pc x 200.000
2 4 1 2 4 - Kepala Sekolah 1 org x 200 x 12
2 4 1 2 5 - Guru Pengajar 3 org x 100 x 12

2 4 1 2 Belanja Modal
2 4 1 2 1 - Lemari Etalase 1 pc
2 4 1 2 2 -Meja Kursi Murid 10 set x 550.000
2 4 1 2 3 -Meja Kursi Guru 1 pc
2 4 1 2 4 -Rak Buku 2 pc x 800.000
2 4 1 2 5 -APK (Alat Permainan ) 1 paket
2 4 1 2 6 - Panjat Tambang ,Ayunan , Plosotan 3 pc
2 4 1 2 7 - Karpet Ubin 20 m x 49.000

2 5 BIDANG TAK TERDUGA

JUMLAH BELANJA
SURPLUS / DEFISIT

2 PEMBIAYAAN

2 7 PENERIMAAN PEMBIAYAAN
2 7 1
2 7 1 SILPA 2016

2 8 1 PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Penyertaan Modal
1 Rehab Gudang Kantor Balai Desa

JUMLAH ( Surplus/Defisit + Pembiayaan )

Karangdawa, 23 Januari 2017

Disetujui Oleh :
Kepala Desa Karangdawa

EDI ISWANTO
n I : Peraturan Desa Karangdawa
Nomor : Tahun 2017
1
Tentang : APBDES Tahun 2017

ANJA DESA
RI KABUPATEN TEGAL
7

ANGGARAN KET.

4 5

9,000,000

9,000,000

1,668,717,514
1,016,117,782 Dana Desa
28,753,900 PDRD 2017

498,845,832 ADD 2017

-
5,000,000 Ban Gub
30,000,000 Ban Gub

90,000,000 PDPM
-

1,677,717,514

ANGGARAN Sumber Dana


468,941,152 -
322,704,000 ADD & PADes

294,024,000 ADD
56,544,000
39,576,000
197,904,000

9,000,000 PADesa
1,000,000
1,000,000
7,000,000
19,680,000 ADD
2,400,000
2,160,000
15,120,000

50,431,422 ADD

7,200,000
7,200,000

21,670,000
4,200,000
1,960,000
3,960,000

1,800,000
3,150,000
600,000
1,000,000
3,000,000
1,000,000
1,000,000

21,561,422
2,000,000
4,092,000
3,000,000
5,000,000
4,500,000
2,969,422

14,400,000 ADD
5,400,000
4,500,000
4,500,000

2,000,000 ADD

904,000
96,000
990,000
10,000

20,127,730 PDRD 2017

6,038,319
14,089,411

34,800,000 ADD

34,800,000

5,000,000 ADD

500,000
1,000,000

1,275,000

135,000
120,000
105,000
300,000
1,550,000

10,000
5,000

7,749,000 ADD

135,000
120,000
105,000
300,000

200,000
3,500,000
900,000
1,500,000
300,000
500,000
189,000

3,131,000 ADD

440,000
90,000
80,000
70,000
200,000

2,691,000
200,000
900,000

200,000
50,000
126,000

1,215,000

8,598,000 ADD

780,000
180,000
160,000
40,000
400,000

7,818,000
200,000
6,596,000
50,000
20,000
952,000
1,144,018,125
97,723,000 DD
4,500,000
4,500,000

93,223,000
93,223,000

60,234,000 DD
2,800,000
2,800,000

57,434,000
57,434,000

45,661,000 DD
2,150,000
2,150,000

43,511,000
43,511,000

39,794,000 DD
1,900,000
1,900,000

37,894,000
37,894,000

182,741,000 DD
8,000,000
8,000,000

174,741,000
174,741,000

92,818,650 DD
4,253,000
4,253,000

88,565,650
88,565,650

50,460,000 DD
2,400,000
2,400,000

48,060,000
48,060,000

25,230,000 DD

1,200,000

24,030,000

70,659,000 DD
3,350,000
3,350,000

67,309,000
67,309,000

32,411,000 DD
1,500,000
1,500,000

30,911,000

22,643,000 DD
1,050,000
1,050,000

21,593,000

55,562,000 DD
2,600,000
2,600,000
52,962,000

121,564,000 DD
5,000,000
5,000,000

116,564,000
116,564,000

70,242,000 DD
3,300,000
3,300,000

66,942,000
66,942,000

22,065,710 DD
1,000,000
1,000,000

21,065,710
21,065,710

90,000,000 PDPM
4,500,000
4,500,000

85,500,000
85,500,000

20,000,000 BANGUB
1,000,000
1,000,000

19,000,000

44,209,765 SILPA 2016


2,210,489
2,210,489
41,999,276
41,999,276

82,335,170
19,470,000 ADD
19,470,000
10,620,000

8,850,000

5,000,000 ADD
1,000,000
400,000
200,000
3,360,000

40,000

6,000,000 ADD
6,000,000

22,739,000 ADD
11,366,000
3,000,000
300,000
1,500,000
2,700,000

90,000
80,000
70,000
168,000

408,000
2,700,000
350,000

11,373,000
600,000
1,700,000
700,000
475,000
1,440,000
5,100,000
400,000
200,000
350,000

90,000
80,000
70,000
168,000

3,000,000 ADD

408,000
90,000
80,000
70,000
168,000

2,592,000
960,000
240,000
750,000
282,000
200,000
150,000
10,000

5,000,000 Ban Prov


250,000
250,000
750,000
3,750,000

10,000,000 BANGUB
10,000,000

2,500,000 ADD
2,500,000
8,626,170 PDRP

100,000
100,000
1,400,000
1,750,000

2,420,170
2,856,000

26,632,832
2,092,832 ADD
2,092,832

24,540,000 DD

6,760,000
360,000
400,000
2,400,000
3,600,000

17,780,000
2,000,000
5,500,000
1,500,000
1,600,000
2,000,000
4,200,000
980,000

1,721,927,279
(44,209,765)

44,209,765 SILPA

44,209,765
-

44,209,765 SILPA

44,209,765

(44,209,765)

angdawa, 23 Januari 2017

Disetujui Oleh :
epala Desa Karangdawa

EDI ISWANTO