LAPORAN AUDIT INTERNAL PROMKES KIA

UPTD PUSKESMAS BALIDA

TAHUN 2019

PEMERINTAAH KABUPATEN MAJALENGKA

DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS BALIDA
Alamat : Jl. Margasopana No. 1 Desa Balida Kecamatan Dawuan Pos 45453 Telp.(0233 ) 885393
Email : pkm.balida@gmail.com
 LAPORAN AUDIT INTERNAL PROMKES KIA
UPTD PUSKESMAS BALIDA
TAHUN 2019
I. Latar Belakang
Puskesmas merupakan suatu unit pelayanan kesehatan pemerintah
terdepan yang mempunyai fungsi pelayanan, pembinaan dan pengembangan
kesehatan dalam bentuk kegiatan pokok yang menyeluruh dan terpadu di
wilayah kerjanya.
Pembangunan kesehatan sebagai salah satu upaya pembangunan
nasional yang diarahkan kepada tercapainya kesadaran, kemauan dan
kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan
derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat di wilayah kerjanya.
Upaya kesehatan yang semula dititik beratkan pada upaya penyembuhan
(kuratif) secara berangsur-angsur dirubah pada upaya peningkatan kesehatan
(promotif), upaya pencegahan penyakit (preventif) dan upaya pemulihan
kesehatan (rehabilitatif) yang dilakukan secara terpadu dengan tanpa
mengesampingkan upaya kuratif itu sendiri.
Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kesehatan tersebut yaitu
masyarakat mampu hidup sehat untuk mewujudkan derajat kesehata yang
optimal, secara khusus UPTD Puskesmas Balida telah melaksanakan berbagai
kegiatan berkaitan dengan upaya-upaya dibidang kesehaan yang sejalan dengan
visi “MAJALENGKA RAHARJA TAHUN 2019”. Dengan melaksanakan sektor lain
dan masyarakat, diharapkan setiap penduduk di wilayah UPTD Puskesmas
Balida sudah memiliki keterjangkauan / aksesibilitas terhadap berbagai peluang
untuk mengembangkan kemampuan hidup sehat secara mandiri .
 Jika dilihat dari faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat
ada 4 faktor yang mempengaruhi yaitu:
1. Faktor Keturunan sebesar 5%.
2. Faktor Pelayanan Kesehatan 20%.
3. Faktor Lingkungan 45%.

Untuk menilai kinerja dan mutu pelayanan di Puskesmas, perlu dilakukan

Audit Internal. Dengan adanya Audit Internal, akan dapat diidentifikasi
kesenjangan kinerja dan mutu yang menjadi masukan untuk melakukan
perbaikan dan penyempurnaan, baik dalan system pelayanan maupun dalam
system manajemen. Audit Internal dilakukan oleh Tim Audit Internal yang
dibentuk oleh Kepala Puskesmas dengan berdasarkan pada standar kinerja
dan standar akreditasi yang digunakan.

II Tujuan audit
Mendapatkan data dan informasi faktual dan signifikan berupa data, hasil
analisa, hasil penilaian sebagai dasar pengambilan keputusan,
untuk melakukan perbaikan mutu dan kinerja puskesmas

III.Lingkup audit:
Pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)
 Unit Kesehatan Ibu dan Anak
 Unit promkes

IV Objek audit
1.Pemenuhan kualifikasi dan kompetensi tenaga Promkes
2. Proses penyusunan perencanaan program Promkes KIA,
3 Pembuatan KAK Promkes KIA
4 Waktu ,tempat,sasaran penyuluhan
5 Rencana tindak lanjut kegiatan

V Kriteria audit:
 Standar sumber daya (SDM, sarana, dan prasarana)
 SOP yang prioritas Program Promkes.
  Standar kinerja (SPM, pedoman pelayanan Promkes KIA dan
pedoman penyusunan perencanaan)
 Standar akreditasi ( UKM promkes

VI Auditor
Auditor audit internal unit promosi kesehatan UPTD Puskesmas Balida :
No. Nama Jabatan ket
1 Ade Tatang Somantri Pj admin
2 Lia yulianti Ketua mutu
3 Deden gurnita w. Pj UKM

VII. Proses Audit

VII.1. KERANGKA ACUAN AUDIT INTERNAL PROMKES KIA
UPTD PUSKESMAS BALIDATAHUN 2019

I. Latar Belakang
Untuk menilai kinerja dan mutu pelayanan pada ruang Promkes KIA di
Puskesmas Balida, perlu dilakukan Audit Internal. Dengan adanya Audit
Internal, akan dapat diidentifikasi kesenjangan kinerja dan mutu yang
menjadi masukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan pada
sistim pendaftaran, baik dalan system pelayanan maupun dalam system
manajemen. Audit Internal dilakukan oleh Tim Audit Internal yang dibentuk
oleh Kepala Puskesmas dengan berdasarkan pada standar kinerja dan
standar akreditasi yang digunakan.

II. Tujuan Audit

a. Tujuan Umum
Mendapatkan data dan informasi faktual dan signifikan berupa data,
hasil analisa, hasil penilaian sebagai dasar pengambilan keputusan,
untuk melakukan perbaikan mutu dan kinerja puskesmas

b. Tujuan khusus
- Mendapatkan gambaran sistem pelayanan promkes KIA yang ada
di Puskesmas Balida.
- Kendala pada sistem promkes KIA.
III. Lingkup Audit
Pelayanan UKM Pomosi Kesehatan KIA
IV. Objek Audit
 a. Tenaga promkes
b. Proses perencanaan promkes KIA
c. Kak promkes KIA
d. Waktu ,tempat,sasaran penyuluhan.
e. Rencana tindak lanjut promkes KIA

V. Jadwal dan Alokasi Waktu

Jadual dan alokasi waktu

JADWAL AUDIT (bulan)
N UNIT Ja Fe M Ap M Ju J A Se O No De
O YANG n b ar r ei n ul gt pt kt v s
DIAUDI
T
√ √
1 Sdm
promke
s
√ √
2 Proses
promke
s KIA
√ √
3 Evalua
si
Audit,R
TL
V V
4 RTM

VI. Kriterian Audit

- SOP Alur Pendaftaran
- SOP Penyimpanan Kartu Rekam Medis

VII. Metoda Audit

Ceklis, observasi,
 VIII. Instrumen Audit.
1. Instrumen Ceklis.
2. Instrumen Observasi

VII.1 Penyusunan rencana audit’

Untuk melaksanakan audit perlu dibauat penyusunan rencana audit ,agar
pelaksanaan audit dapat berjalan dengan baik,tepat sasaran.adapun rencana audit
Promkes KIA sebagai berikut :
Jadual dan alokasi waktu
JADWAL AUDIT (bulan)
N UNIT Ja Fe Ma Ap M Ju J A Se O No De
O YANG n b r r ei n ul gt pt kt v s
DIAUD
IT
√ √
1 Bagian
ukm
promk
es

VII.2.Menyusun instrumen audit promkes KIA

Untuk teraarahnya sasaran proses audit perlu dibuat instrumen audit sesuai
kebutuhan yang dibutuhkan auditor dan dapat dilaksanakan disesuaikan dengan
keadaan dan kebutuhan auditor.pada kegiatan audit promkes KIA ini yang tepat
adalah menggunakan metode ceklis dan quisioner.berikut contoh metode yang
digunakan :
 Methode Audit yang digunakan :
1. Wawancara/ceklist
No Uraian Kegaiatan ada tidak keterangan
1 SK Petugas
2 SOP
3. Tupoksi Petugas
4 Uraian Tugas
5 Pedoman penyuluhan promkes KIA

2. Observasi Promkes KIA UPTD Puskesmas Balida Tahun 2019.

No Uraian Daftar Observ Telusur Pakta Tem Rekome

Kegiatan Pertanyaan asi Dokumen Lapangan uan ndasi
Audit Audit
Standar Apakah ada
akreditasi penetapan
puskesmas, penangung
SOP jawab tenaga
Promkes
2
KAK
Penyuluhan
promkes KIA
3 Kesiapan
media /alat
peraga yang
digunakan
4 Kesiapan
proses
pendukung
pelaksanaan,
surat
pemberitahua
n,kesiapan
dokumentasi
,rtl.
5. Komunikasi
lintas sektor
audie,kesepa
katan waktu
pelaksanaan
6 Kesepakatan
hasil
penyuluhan
7 Rencana
 tindak lanjut
yang
disepakati,5W
1H.

VII.3 Pelaksanaan audit

Pelaksanaan audit promkes KIA dilaksanakan oleh auditor yang telah
ditugaskan untuk melaksanakan audit dengan metode yang telah ditetapkan
terhadap audite promkes dan tinjauan lapangan.yaitu dengan mengisi ceklis dan
observasi ,hasi pelaksanaa menjdi dokumen auditor untuk di evaluasi dan ditindak
lanjuti pada kegiatan rapat tim manajemen.