KERANGKA ACUAN KEGIATAN AUDIT INTERNAL PENDAFTARAN

UPT PUSKESMAS BELAT

TAHUN 2019

I. PENDAHULUAN

Tempat pendaftaran pasien disebut juga loket pendaftaran merupakan tempat

penerimaan pendaftaran pasien yang akan berobat di Puskesmas. Pelayanan pendaftaran
bersifat administrative bukan pelayanan medis, namun berkesinambungan informasi medis
dan kerahasiaannya harus dijaga sehingga perlu adanya monitoring dan penilaian.

Monitoring dan penilaian kinerja Puskesmas dilakukan sebagai wujud akuntabilitas

Puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berbagai mekanisme
monitoring dan penilaian kinerja dilakukan melalui laporan capaian kinerja, audit, lokakarya
mini bulanan, lokakarya mini triwulan, penilaian kinerja semester, dan penilaian kinerja
tahunan.

Audit internal pendaftaran merupakan salah satu mekanisme untuk penilaian kinerja
pendaftran yang dilakukan oleh Tim Audit Internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas
berdasarkan standar/kriteria/target yang ditentukan.

Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien, maka
disusun rencana program audit internal Pendaftaran.

II. LATAR BELAKANG

Pendaftaran termasuk ke dalam 3 area prioritas masalah selain dari laboratorium dan
farmasi. Untuk itu Tim Audit Internal UPT Puskesmas Belat merasa perlu untuk melakukan
audit pendaftaran karena pendaftaran adalah bagian pertama yang bersinggungan dengan
pasien.

Kebutuhan pasien perlu diperhatikan, diupayakan dan dipenuhi sesuai misi dan
sumber daya yang tersedia di Puskesmas. Pasien membutuhkan informasi yang jelas di
pendaftaran, oleh karena itu informasi pendaftaran harus tersedia dan jelas. Proses
pendaftaran harus mencerminkan penerapan mutu dan upaya keselamatan pasien,
III. TUJUAN

1. Tujuan Umum

Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumber daya, proses pelayanan dan

kinerja pelayanan Pendaftaran sebagai dasar pengambilan keputusan untuk perbaikan
mutu dan kinerja di UPT Puskesmas Belat.

2. Tujuan Khusus

1) Melakukan penilaian terhadap sumber daya pelayanan pendaftaran sebagai dasar

pengambilan keputusan untuk perbaikan mutu dan kinerja pendaftaran.

2) Melakukan penilaian terhadap proses pelayanan pendaftaran sebagai dasar

pengambilan keputusan untuk perbaikan mutu dan kinerja pendaftaran.

IV. KEGIATAN POKOK DAN RINCIAN KEGIATAN

1. Lingkup Audit

Kesesuaian sumber daya, proses pelayanan pendaftaran serta kinerja pelayanan

pendaftaran.

2. Kegiatan Audit dan Rincian Kegiatan

NO. KEGIATAN AUDIT RINCIAN KEGIATAN

1. Kesesuaian SDM Memeriksa standar kompetensi petugas termasuk
SIKPM
2. Pelayanan Pendaftaran  Memeriksa kebijakan pelayanan klinis
 Memeriksan kesesuaian SOP
 Pengecekan alur pelayanan pasien
 Pengecekan penyampaian informasi pada
pelanggan

V. CARA MELAKUKAN KEGIATAN

a. Kriteria yang digunakan untuk melakukan audit internal

1. STR, SIKPM

2. SOP

3. Banner, Leafleat, Papan Informasi

b. Metode untuk melakukan audit internal

1. Observasi, wawancara, dan melihat dokumen bukti pelaksanaan

 c. Instrument Audit (terlampir)

VI. SASARAN (OBJEK) AUDIT

a. Terlaksananya audit terhadap kesesuaian SDM

b. Terlaksananaya audit terhadap proses pelayanan pendaftaran

VII. JADWAL DAN ALOKASI WAKTU

a. Audit Pertama

1. Telusur data kepegawaian bagian pendaftaran : 22 April 2019

2. Telusur pedoman dan SOP pendaftaran : 23 April 2019

3. Kunjungan ke bagian pendaftaran : 24 April 2019

4. Analisis dan laporan audit : 25 – 26 April 2019

b. Audit Kedua

1. Telusur data kepegawaian bagian pendaftaran : 6 September 2019

2. Telusur pedoman dan SOP pendaftaran : 7 September 2019

3. Kunjungan ke bagian pendaftaran : 9 September 2019

4. Analisis dan laporan audit : 10 – 11 September 2019

VIII. MONITORING EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PELAPORAN

IX. PENCATATAN PELAPORAN DAN EVALUASI KEGIATAN

 INSTRUMEN AUDIT INTERNAL UPT PUSKESMAS BELAT

Nama Unit yang diaudit : Unit Pelayanan Pendaftaran

Auditor : Ns. Catur Dwi Wuryanti, S.Kep

Dewi Retno Wati, A.Md.Keb

Destika Indah Putri, Amd.KL

Waktu Pelaksanaan :

NO. KRITERIA DAFTAR FAKTA TEMUAN REKOMENDASI

AUDIT PERTANYAAN DI AUDIT AUDIT
LAPANG
AN
1. Standar 1. Apakah tersedia
kriteria prosedur
7.1.1 pendaftaran?
2. Apakah tersedia
bagan alur
pendaftaran/
3. Apakah petugas
mengetahui dan
mengikuti
prosedur tersebut?
4. Apakah pelanggan
mengetahui dan
mengikuti alur
yang ditetapkan?
5. Apakah terdapat
cara mengetahui
bahwa pelanggan
puas terhadap
proses
pendaftaran?
6. Apakah terdapat
tindak lanjut jika
 pelanggan tidak
puas?
7. Apakah
keselamatan
pelanggan terjamin
di tempat
pendaftaran?
2. Standar 1. Apakah tersedia
Kriteria media informasi
7.1.2 tentang
pendaftaran di
tempat
pendaftaran?
2. Apakah semua
pihak yang
membutuhkan
informasi
pendaftaran
memperoleh
informasi sesuai
dengan yang
dibutuhkan?
3. Apakah pelanggan
dapat memperoleh
informasi lain
tentang sarana
pelayanan antara
lain tarif, jenis
pelayanan, rujukan
dan informasi lain?
4. Apakah pelanggan
mendapat
tanggapan sesuai
yang dibutuhkan
ketika meminta
informsi kepada
petugas?
 5. Apakah tersedia
informasi tentang
kerjasama dengan
fasilitas rujukan
lain?
6. Apakah tersedia
informasi tentang
bentuk kerjasama
dengan fasilitas
rujukan lain?
3. Standar 1.
Kriteria
7.1.3