Anda di halaman 1dari 314

Daftar Risiko RS.

Stella Maris Makassar


Tahun 2015

# Fokus Risiko No Nama Risiko


A STAF RS

1. Fisik A.1.1 Bahaya Kebisingan

A.1.2 Bahaya Getaran

A.1.3 Bahaya Debu

A.1.4 Bahaya Panas

A.1.5 Bahaya Radiasi

2. Kimia A.2.1 Paparan Disinfektan


A.2.2 Paparan Cytotoxics
A.2.3 Paparan Ethylene Oxide
A.2.4 Paparan Formaldehyde
A.2.5 Paparan Methyl : Methacrylate, Hg (Amalgam)
A.2.6 Paparan Solvents
A.2.7 Paparan Gas-gas anaestesi

3. Biologik A.3.1 AIDS, Hepatitis B dan Non A-Non B


A.3.2 Cytomegalovirus
A.3.3 Rubella
A.3.4 Tuberculosis

4. Ergonomik A.4.1 Cedera otot dan sendi


A.4.2 Posisi kerja kurang ergonomis
A.4.3 Posisi kerja yang melelahkan (dlm waktu lama)

5. Psikososial A.5.1 Hambatan komunikasi dengan pasien


A.5.2 Kelelahan akibat Pekerjaan Shif
A.5.3 Kelelahan akibat Beban kerja berlebih
A.5.4 Ancaman fisik dengan customer

B PASIEN B.1 Insiden penggunaan antibiotika double


B.2 Insiden kesalahan penyerahan obat pada pasien
IRJA
B.3 Insiden kesalahan penyerahan obat pada pasien
IRNA
B.4 Insiden kelebihan penyerahan obat pada pasien
IRJA
B.5 Insiden kelebihan penyerahan obat pada pasien
IRNA
B.6 Insiden kekurangan penyerahan obat pada pasien
IRJA
B.7 Insiden kekurangan penyerahan obat pada pasien
IRNA
B.8 Insiden kesalahan dosis obat

B.9 Insiden kesalahan jenis diet


B.10 Insiden tercemarnya makanan
B.11 Insiden tersumbatnya saluran nafas yang berakibat
bradikardi
B.12 Insiden kesalahan setting ventilator

B.13 Insiden tertinggalnya instrumen


B.14 Insiden operasi tanpa spesialis anestesi
B.15 Insiden kesalahan jenis operasi
B.16 Insiden kesalahan posisi operasi
B.17 Insiden konsultasi durante operasi
B.18 Insiden perluasan operasi
B.19 Insiden operasi dengan kekurangan darah
B.20 Insiden tertinggalnya kain kasa

B.21 Insiden kesalahan identifikasi pasien

B.22 Insiden kesalahan diagnosis pra operasi

B.23 Insiden kesalahan pencampuran reagen


B.24 Insiden kesalahan jenis darah
B.25 Insiden kesalahan pasien
B.26 Insiden kesalahan penyediaan sample
B.27 Insiden kesalahan pengoperasian alat
B.28 Insiden kesalahan menyampaikan hasil
B.29 Insiden kesalahan menginput hasil
B.30 Insiden kesalahan golongan darah

B.31 Insiden kesalahan golongan / jenis darah tranfusi

B.32 Insiden ketidaksesuaian antara foto dengan hasil


expertise
B.33 Insiden kecelakaan pasien di radiologi (pemberian
obat penenang yang melebihi dosis)

B.34 Insiden kesalahan posisi pemeriksaan


B.35 Insiden kesalahan memberikan hasil pemeriksaan
radiologi
B.36 Insiden kesalahan cara pemberian obat
B.37 Insiden luka bakar akibat buli-buli panas
B.38 Insiden pasien jatuh
B.39 Insiden kesalahan sampling
B.40 Insiden kesalahan persiapan operasi
B.41 Insiden kesalahan pemberian obat
B.42 Insiden kesalahan identifikasi pasien pada saat
pengambilan sample
B.43 Insiden infus blong
B.44 Insiden kesalahan pencampuran obat

B.45 Insiden luka bakar akibat pemasangan Bicnat Drip


(100 CC)
B.46 Insiden ketidaktepatan tehnik pengambilan
sample darah
B.47 Angka kejadian luka akibat terapi dingin
B.48 Angka kejadian luka bakar akibat pemakaian alat
diathermy

C FASILITAS C.1 Kebakaran

C.2 Kebanjiran
C.3 Gempa Bumi

C.4 Aliran Listrik Terputus

C.5 Sumber air tercemar

C.6 Paparan Limbah B3

C.7 Lif Rusak


Analisis Risiko
Kriteria
P F A S

6 3 15 270 Tinggi

6 3 3 54 Menengah

6 3 3 54 Menengah

6 3 7 126 Substansial

6 3 15 270 Tinggi

3 0.5 3 4.5 Rendah


3 0.5 3 4.5 Rendah
3 0.5 3 4.5 Rendah
3 0.5 3 4.5 Rendah
3 0.5 3 4.5 Rendah
3 1 3 9 Rendah
3 1 3 9 Rendah

1 0.5 15 7.5 Rendah


1 0.5 15 7.5 Rendah
1 0.5 15 7.5 Rendah
1 0.5 15 7.5 Rendah

6 2 1 12 Rendah
6 2 1 12 Rendah
6 2 1 12 Rendah

3 1 1 3 Rendah
3 0.5 1 1.5 Rendah
6 1 1 6 Rendah
6 1 1 6 Rendah

3 1 1 3 Rendah
3 1 3 9 Rendah

3 1 7 21 Menengah

3 1 7 21 Menengah

3 1 7 21 Menengah

3 1 7 21 Menengah

3 1 7 21 Menengah

3 1 7 21 Menengah

3 0.5 1 1.5 Rendah


3 1 1 3 Rendah
10 0 15 0 Rendah

3 1 15 45 Menengah

3 0 15 0 Rendah
0.5 0 15 0 Rendah
0.5 0.5 15 3.75 Rendah
0.5 0.5 15 3.75 Rendah
6 1 1 6 Rendah
6 1 1 6 Rendah
3 0.5 7 10.5 Rendah
3 0.5 15 22.5 Menengah

6 0.5 15 45 Menengah

3 1 15 45 Menengah

3 0 1 0 Rendah
3 0 1 0 Rendah
0.5 0.5 0.5 0.125 Rendah
3 0.5 1 1.5 Rendah
3 0.5 1 1.5 Rendah
3 1 1 3 Rendah
6 1 1 6 Rendah
3 0.5 15 22.5 Menengah

3 0.5 15 22.5 Menengah

1 0 1 0 Rendah

0.1 0 7 0 Rendah

3 1 1 3 Rendah
3 0.5 15 22.5 Menengah

1 0 1 0 Rendah
3 0 1 0 Rendah
1 0.5 3 1.5 Rendah
3 0.5 1 1.5 Rendah
3 0.5 1 1.5 Rendah
3 1 1 3 Rendah
3 1 1 3 Rendah

6 2 1 12 Rendah
3 1 7 21 Menengah

6 0.5 7 21 Menengah

6 2 7 84 Substansial

3 0 1 0 Rendah
1 0.5 1 0.5 Rendah

6 1 40 240 Tinggi

6 1 40 240 Tinggi
6 1 40 240 Tinggi

6 2 15 180 Substansial

6 1 40 240 Tinggi

6 0.5 40 120 Substansial

6 3 15 270 Tinggi
Keterangan

Perlu mendapat perhatian dari manjemen puncak dan


tindakan perbaikan segera di lakukan.
Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan
penanganan cukup dilakukan dengan prosedur yang ada
Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan
penanganan cukup dilakukan dengan prosedur yang ada
Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan
keterlibatan pihak manajemen puncak.
Perlu mendapat perhatian dari manjemen puncak dan
tindakan perbaikan segera di lakukan.

Risiko dapat diterima


Risiko dapat diterima
Risiko dapat diterima
Risiko dapat diterima
Risiko dapat diterima
Risiko dapat diterima
Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima


Risiko dapat diterima
Risiko dapat diterima
Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima


Risiko dapat diterima
Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima


Risiko dapat diterima
Risiko dapat diterima
Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima


Risiko dapat diterima

Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan


penanganan cukup dilakukan dengan prosedur yang ada
Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan
penanganan cukup dilakukan dengan prosedur yang ada
Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan
penanganan cukup dilakukan dengan prosedur yang ada
Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan
penanganan cukup dilakukan dengan prosedur yang ada
Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan
penanganan cukup dilakukan dengan prosedur yang ada
Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan
penanganan cukup dilakukan dengan prosedur yang ada
Risiko dapat diterima
Risiko dapat diterima
Risiko dapat diterima

Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan


penanganan cukup dilakukan dengan prosedur yang ada
Risiko dapat diterima
Risiko dapat diterima
Risiko dapat diterima
Risiko dapat diterima
Risiko dapat diterima
Risiko dapat diterima
Risiko dapat diterima
Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan
penanganan cukup dilakukan dengan prosedur yang ada
Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan
penanganan cukup dilakukan dengan prosedur yang ada
Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan
penanganan cukup dilakukan dengan prosedur yang ada
Risiko dapat diterima
Risiko dapat diterima
Risiko dapat diterima
Risiko dapat diterima
Risiko dapat diterima
Risiko dapat diterima
Risiko dapat diterima
Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan
penanganan cukup dilakukan dengan prosedur yang ada
Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan
penanganan cukup dilakukan dengan prosedur yang ada
Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima


Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan
penanganan cukup dilakukan dengan prosedur yang ada
Risiko dapat diterima
Risiko dapat diterima
Risiko dapat diterima
Risiko dapat diterima
Risiko dapat diterima
Risiko dapat diterima
Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima


Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan
penanganan cukup dilakukan dengan prosedur yang ada
Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan
penanganan cukup dilakukan dengan prosedur yang ada
Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan
keterlibatan pihak manajemen puncak.
Risiko dapat diterima
Risiko dapat diterima

Perlu mendapat perhatian dari manjemen puncak dan


tindakan perbaikan segera di lakukan.
Perlu mendapat perhatian dari manjemen puncak dan
tindakan perbaikan segera di lakukan.
Perlu mendapat perhatian dari manjemen puncak dan
tindakan perbaikan segera di lakukan.
Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan
keterlibatan pihak manajemen puncak.
Perlu mendapat perhatian dari manjemen puncak dan
tindakan perbaikan segera di lakukan.
Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan
keterlibatan pihak manajemen puncak.
Perlu mendapat perhatian dari manjemen puncak dan
tindakan perbaikan segera di lakukan.
PENGENDALIAN RISIKO
RS. STELLA MARIS MAKASSAR

# Klasifikasi Kode

Ctrl-A Menghindari risiko Ctrl-A.1


Ctrl-A.2

Ctrl-B Mengurangi Risiko Ctrl-B.1


Ctrl-B.2
Ctrl-B.3
Ctrl-B.4
Ctrl-B.5
Ctrl-B.6
Ctrl-B.7
Ctrl-B.8
Ctrl-B.9

Ctrl-C Mentransfer Risiko Ctrl-C.1


Ctrl-C.2

Ctrl-D Mengeksploitasi Risiko Ctrl-D.1

Ctrl-E Menerima Risiko Ctrl-E.1

List Source :
x
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Jenis Pengendalian

Menghentikan kegiatan
Tidak Melakukan kegiatan

Menyusun/mereview kebijakan dan prosedur


Mengganti/membeli fasilitas
Mengembangkan sistem informasi
Perbaikan dan pemeliharaan fasilitas secara berkala
Pengadaan BHP
Penyusunan checklist implementasi
Pendidikan dan Pelatihan SDM (termasuk seminar dan sosialisasi)
Pembahasan kasus
Pembuatan poster & Sticker

Mengikuti program asuransi


Memberdayakan outsourcing

Melakukan modifikasi risiko

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

-
Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan
Melakukan modifikasi risiko
Memberdayakan outsourcing / Kerjasama Pihak III
Mengikuti program asuransi
Pembuatan poster & Sticker
Pembahasan kasus
Pendidikan dan Pelatihan SDM (termasuk seminar dan sosialisasi)
Penyusunan checklist implementasi
Pengadaan BHP/APD
Perbaikan dan pemeliharaan fasilitas secara berkala
Mengembangkan sistem informasi
Pengadaan fasilitas sesuai ketentuan
Menyusun/mereview kebijakan dan prosedur
Tidak Melakukan kegiatan
Menghentikan kegiatan
ASESMEN RISIKO UNIT KERJA
RUMAH SAKIT STELLA MARIS MAKASSAR TAHUN 2015

Catatan --> 0 = tidak ada risiko ; 1 = ada risiko

# Direktorat No Unit Kerja Shift?

1 2 3 4 5

A Medis 1 IGD 1
2 Kamar Operasi 1
3 Instalasi Laboratorium 1
4 Instalasi Radiologi & CT-Scan 1
5 Instalasi Farmasi 1
6 Fisioterapi 1
7 Medical Check-Up 0
8 BPJS Center 0
9 PKS / INHEALTH 0
10 Rekam Medis & Registrasi 1
11 Instalasi Gizi 1

B Keperawatan 1 Rawat Inap 1


2 Rawat Jalan 0
3 ICU-ICCU 1
4 UKM 0
5 Hemodialisis 1
6 Pastoral Care 0

C Umum & SDM 1 Sarana Prasarana 1


2 Security 1
3 Laundry 0
4 Kamar Jahit 0
5 Komunikasi 1
6 Transportasi 1
7 Kesehatan Lingkungan 0
8 SDM 0
9 Marketing & Humas 0
10 EDP 0
11 Sekretariat 0

D Keuangan & Akuntansi 1 Keuangan 1


2 Akuntansi 0
3 Admin Gaji 0
4 Logistik 0
Patient SDM - F I S I K SDM - K I M I A
Care? A.1.1 A.1.2 A.1.3 A.1.4 A.1.5 A.2.1 A.2.2 A.2.3 A.2.4 A.2.5
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0
1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0
1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0
1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0
1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0
1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1
1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0
1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
MIA SDM - BIOLOGIK SDM - ERGONOMIK SDM - PSIKOSOSIAL
A.2.6 A.2.7 A.3.1 A.3.2 A.3.3 A.3.4 A.4.1 A.4.2 A.4.3 A.5.1 A.5.2
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1
1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1
1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1
1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0
1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0
1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0
1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1

1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0
1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0

1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1
1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0
1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0
1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0

1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
SDM - PSIKOSOSIAL
A.5.3 A.5.4 B.1 B.2 B.3 B.4 B.5 B.6 B.7 B.8 B.9
28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.10 B.11 B.12 B.13 B.14 B.15 B.16 B.17 B.18 B.19 B.20
39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RISIKO PASIEN
B.21 B.22 B.23 B.24 B.25 B.26 B.27 B.28 B.29 B.30 B.31
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.32 B.33 B.34 B.35 B.36 B.37 B.38 B.39 B.40 B.41 B.42
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71

0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RISIKO FASILITAS
B.43 B.44 B.45 B.46 B.47 B.48 C.1 C.2 C.3 C.4 C.5
72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1

1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
ILITAS
C.6 C.7
83 84

1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0

1 1
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0

1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0

1 0
1 0
1 0
1 0
SKORING RISIKO SELURUH UNIT KERJA
RUMAH SAKIT STELLA MARIS MAKASSAR TAHUN 2015

SDM - F I
# Direktorat No Unit Kerja
A.1.1
1 2 3 4 5

A Medis 1 IGD 0
2 Kamar Operasi 0
3 Instalasi Laboratorium 0
4 Instalasi Radiologi & CT-Scan 0
5 Instalasi Farmasi 0
6 Fisioterapi 0
7 Medical Check-Up 0
8 BPJS Center 0
9 PKS / INHEALTH 0
10 Rekam Medis & Registrasi 0
11 Instalasi Gizi 0

B Keperawatan 1 Rawat Inap 0


2 Rawat Jalan 0
3 ICU-ICCU 0
4 UKM 0
5 Hemodialisis 0
6 Pastoral Care 0

C Umum & SDM 1 Sarana Prasarana 270


2 Security 0
3 Laundry 0
4 Kamar Jahit 0
5 Komunikasi 0
6 Transportasi 0
7 Kesehatan Lingkungan 270
8 SDM 0
9 Marketing & Humas 0
10 EDP 0
11 Sekretariat 0

D Keuangan & Akuntansi 1 Keuangan 0


2 Akuntansi 0
3 Admin Gaji 0
4 Logistik 0

TOTAL 540

PRIORITAS 5
SDM - F I S I K SDM - K I M I A
A.1.2 A.1.3 A.1.4 A.1.5 A.2.1 A.2.2 A.2.3 A.2.4 A.2.5 A.2.6 A.2.7
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0 0 0 0 4.5 4.5 0 0 0 9 0
0 0 126 0 4.5 4.5 4.5 0 0 9 9
54 0 0 0 4.5 4.5 0 4.5 0 9 0
0 0 0 270 4.5 4.5 0 0 0 9 0
0 0 0 0 4.5 4.5 0 4.5 0 9 0
54 0 126 270 4.5 4.5 0 0 0 9 0
0 0 0 0 4.5 4.5 0 0 0 9 0
0 0 0 0 4.5 0 0 0 0 9 0
0 0 0 0 4.5 0 0 0 0 9 0
0 54 0 0 4.5 0 0 0 0 9 0
0 54 126 0 4.5 0 0 0 0 9 0

0 0 0 0 4.5 4.5 0 0 0 9 0
54 0 0 0 4.5 4.5 0 0 4.5 9 0
0 0 0 0 4.5 4.5 0 0 0 9 0
0 0 0 0 4.5 4.5 0 4.5 0 9 0
0 0 0 0 4.5 4.5 0 0 0 9 0
0 0 0 0 4.5 0 0 0 0 9 0

54 54 126 0 4.5 0 0 0 0 9 0
0 0 0 0 4.5 0 0 0 0 9 0
54 0 126 0 4.5 4.5 0 0 0 9 0
0 0 0 0 4.5 0 0 0 0 9 0
0 0 0 0 4.5 0 0 0 0 9 0
54 0 0 0 4.5 0 0 0 0 9 0
54 54 0 0 4.5 4.5 0 0 0 9 0
0 0 0 0 4.5 0 0 0 0 9 0
0 0 0 0 4.5 0 0 0 0 9 0
0 0 0 0 4.5 0 0 0 0 9 0
0 0 0 0 4.5 0 0 0 0 9 0

0 0 0 0 4.5 0 0 0 0 9 0
0 0 0 0 4.5 0 0 0 0 9 0
0 0 0 0 4.5 0 0 0 0 9 0
0 54 0 0 4.5 0 0 0 0 9 0

378 270 630 540 144 63 4.5 13.5 4.5 288 9

9 13 7 6 15 21 33 28 33 12 31
SDM - BIOLOGIK SDM - ERGONOMIK SDM - PSIKOSOSIAL
A.3.1 A.3.2 A.3.3 A.3.4 A.4.1 A.4.2 A.4.3 A.5.1 A.5.2 A.5.3 A.5.4
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

7.5 0 0 7.5 12 12 12 3 1.5 0 6


7.5 0 0 7.5 12 12 12 3 1.5 6 0
7.5 0 0 7.5 12 12 12 3 1.5 6 6
0 0 0 7.5 12 12 12 3 1.5 0 6
0 0 0 7.5 12 12 12 3 1.5 6 6
0 0 0 0 12 12 12 3 1.5 6 6
0 0 0 0 12 12 12 3 0 0 6
0 0 0 0 12 12 12 3 0 6 6
0 0 0 0 12 12 12 3 0 0 0
0 0 0 7.5 12 12 12 3 1.5 6 6
0 0 0 7.5 12 12 12 3 1.5 6 0

0 7.5 7.5 7.5 12 12 12 3 1.5 6 6


7.5 7.5 7.5 7.5 12 12 12 3 0 6 6
0 7.5 7.5 7.5 12 12 12 3 1.5 0 6
0 0 0 0 12 12 12 0 0 0 0
0 0 0 7.5 12 12 12 3 1.5 6 0
0 0 0 0 0 12 12 3 0 0 0

0 0 0 0 12 12 12 0 1.5 6 0
0 0 0 0 0 12 12 3 1.5 0 6
7.5 0 0 0 12 12 12 0 0 0 0
0 0 0 0 12 12 12 0 0 0 0
0 0 0 0 0 12 12 3 1.5 0 0
0 0 0 0 12 12 12 3 1.5 6 6
0 0 0 0 12 12 12 0 0 6 0
0 0 0 0 12 12 12 0 0 0 0
0 0 0 0 12 12 12 3 0 0 6
0 0 0 0 12 12 12 0 0 0 0
0 0 0 0 12 12 12 0 0 0 0

0 0 0 0 12 12 12 3 1.5 0 6
0 0 0 0 12 12 12 0 0 0 0
0 0 0 0 12 12 12 0 0 0 0
0 0 0 0 12 12 12 0 0 0 0

37.5 22.5 22.5 82.5 348 384 384 63 24 78 90

23 26 26 18 11 10 10 21 25 19 17
B.1 B.2 B.3 B.4 B.5 B.6 B.7 B.8 B.9 B.10 B.11
28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 9 21 21 21 21 21 21 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 3 0

3 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 9 42 21 21 21 21 21 1.5 3 0

29 35 39 17 39 39 34 34 32 32 30
RISIKO
B.12 B.13 B.14 B.15 B.16 B.17 B.18 B.19 B.20 B.21 B.22
39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
0 0 0 3.75 3.75 6 6 10.5 22.5 45 45
0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0

45 0 0 0 0 0 0 0 0 45 45
0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
45 0 0 0 0 0 0 0 0 45 45
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

90 0 0 3.75 3.75 6 6 10.5 22.5 540 135

31 26 8 16 39 39 38 36 36 35 32
RISIKO PASIEN
B.23 B.24 B.25 B.26 B.27 B.28 B.29 B.30 B.31 B.32 B.33
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 22.5 22.5 0 0
0 0 0.125 1.5 1.5 3 6 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 22.5 22.5 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 22.5 22.5 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0.125 1.5 1.5 3 6 67.5 67.5 0 0

22 20 20 39 39 35 26 39 39 33 33
B.34 B.35 B.36 B.37 B.38 B.39 B.40 B.41 B.42 B.43 B.44
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71

0 0 0 0 1.5 1.5 1.5 3 3 12 21


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 22.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 1.5 1.5 1.5 3 3 12 21


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1.5 1.5 1.5 3 3 12 21
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 22.5 0 0 4.5 4.5 4.5 9 9 36 63

27 33 31 31 24 21 21 14 39 37 27
RISIKO FASILITAS
B.45 B.46 B.47 B.48 C.1 C.2 C.3 C.4 C.5 C.6 C.7
72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

21 84 0 0 240 240 240 180 240 120 0


0 0 0 0 240 240 240 180 240 120 0
0 0 0 0 240 240 240 180 240 120 0
0 0 0 0 240 240 240 180 240 120 0
0 0 0 0 240 240 240 180 240 120 0
0 0 0 0.5 240 240 240 180 240 120 0
0 0 0 0 240 240 240 180 240 120 0
0 0 0 0 240 240 240 180 240 120 0
0 0 0 0 240 240 240 180 240 120 0
0 0 0 0 240 240 240 180 240 120 0
0 0 0 0 240 240 240 180 240 120 0

21 84 0 0 240 240 240 180 240 120 270


0 0 0 0 240 240 240 180 240 120 0
21 84 0 0 240 240 240 180 240 120 0
0 0 0 0 240 240 240 180 240 120 0
0 0 0 0 240 240 240 180 240 120 0
0 0 0 0 240 240 240 180 240 120 0

0 0 0 0 240 240 240 180 240 120 0


0 0 0 0 240 240 240 180 240 120 0
0 0 0 0 240 240 240 180 240 120 0
0 0 0 0 240 240 240 180 240 120 0
0 0 0 0 240 240 240 180 240 120 0
0 0 0 0 240 240 240 180 240 120 0
0 0 0 0 240 240 240 180 240 120 0
0 0 0 0 240 240 240 180 240 120 0
0 0 0 0 240 240 240 180 240 120 0
0 0 0 0 240 240 240 180 240 120 0
0 0 0 0 240 240 240 180 240 120 0

0 0 0 0 240 240 240 180 240 120 0


0 0 0 0 240 240 240 180 240 120 0
0 0 0 0 240 240 240 180 240 120 0
0 0 0 0 240 240 240 180 240 120 0

63 252 0 0.5 7680 7680 7680 5760 7680 3840 270

27 27 27 36 1 2 2 3 2 4 13
Total PRI

# #

1,533.00 10
1,666.50 1
1,461.13 13
1,672.50 9
1,525.50 11
1,826.00 4
1,323.00 20
1,324.50 19
1,312.50 23
1,432.50 14
1,557.00 3

1,975.50 2
1,465.50 12
1,678.50 8
1,318.50 22
1,332.00 18
1,345.50 17

1,821.00 5
1,308.00 25
1,501.50 6
1,309.50 24
1,302.00 26
1,380.00 15
1,698.00 7
1,309.50 24
1,318.50 22
1,309.50 24
1,309.50 24

1,320.00 21
1,309.50 24
1,309.50 24
1,363.50 16
IDENTIFIKASI, ANA

Kode Risiko Nama Risiko P F A

A.2.1 Paparan Disinfektan 3 0.5 3

A.2.2 Paparan Cytotoxics 3 0.5 3

A.2.6 Paparan Solvents 3 1 3

A.3.1 AIDS, Hepatitis B dan Non A-Non B 1 0.5 15

A.3.4 Tuberculosis 1 0.5 15

A.4.1 Cedera otot dan sendi 6 2 1

A.4.2 Posisi kerja kurang ergonomis 6 2 1

A.4.3 Posisi kerja yang melelahkan (dlm waktu 6 2 1


lama)
A.5.1 Hambatan komunikasi dengan pasien 3 1 1

A.5.2 Kelelahan akibat Pekerjaan Shif 3 0.5 1

A.5.4 Ancaman fisik dengan customer 6 1 1

B.21 Insiden kesalahan identifikasi pasien 6 0.5 15

B.38 Insiden pasien jatuh 1 0.5 3

B.39 Insiden kesalahan sampling 3 0.5 1

B.40 Insiden kesalahan persiapan operasi 3 0.5 1

B.41 Insiden kesalahan pemberian obat 3 1 1


B.42 Insiden kesalahan identifikasi pasien pada 3 1 1
saat pengambilan sample
B.43 Insiden infus blong 6 2 1

B.44 Insiden kesalahan pencampuran obat 3 1 7

B.45 Insiden luka bakar akibat pemasangan 6 0.5 7


Bicnat Drip (100 CC)

B.46 Insiden ketidaktepatan tehnik 6 2 7


pengambilan sample darah

C.1 Kebakaran 6 1 40

C.2 Kebanjiran 6 1 40

C.3 Gempa Bumi 6 1 40

C.4 Aliran Listrik Terputus 6 2 15

C.5 Sumber air tercemar 6 1 40

C.6 Paparan Limbah B3 6 0.5 40


IDENTIFIKASI, ANALISIS, DAN PENGENDALIAN RISIKO DI INSTALASI GAWAT DARURAT (IGD)
RUMAH SAKIT STELLA MARIS MAKASSAR TAHUN 2015

S Kriteria Keterangan

4.5 Rendah Risiko dapat diterima

4.5 Rendah Risiko dapat diterima

9 Rendah Risiko dapat diterima

7.5 Rendah Risiko dapat diterima

7.5 Rendah Risiko dapat diterima

12 Rendah Risiko dapat diterima

12 Rendah Risiko dapat diterima

12 Rendah Risiko dapat diterima

3 Rendah Risiko dapat diterima

1.5 Rendah Risiko dapat diterima

6 Rendah Risiko dapat diterima

45 Menengah Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan


kemudian dan penanganan cukup
dilakukan dengan prosedur yang ada
1.5 Rendah Risiko dapat diterima

1.5 Rendah Risiko dapat diterima

1.5 Rendah Risiko dapat diterima

3 Rendah Risiko dapat diterima


3 Rendah Risiko dapat diterima

12 Rendah Risiko dapat diterima

21 Menengah Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan


kemudian dan penanganan cukup
dilakukan dengan prosedur yang ada
21 Menengah Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan
kemudian dan penanganan cukup
dilakukan dengan prosedur yang ada
84 Substansial Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak
diperlukan keterlibatan pihak manajemen
puncak.
240 Tinggi Perlu mendapat perhatian dari
manajemen puncak dan tindakan
perbaikan segera dilakukan.
240 Tinggi Perlu mendapat perhatian dari
manajemen puncak dan tindakan
perbaikan segera dilakukan.
240 Tinggi Perlu mendapat perhatian dari
manajemen puncak dan tindakan
perbaikan segera dilakukan.

180 Substansial Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak


diperlukan keterlibatan pihak manajemen
puncak.

240 Tinggi Perlu mendapat perhatian dari


manajemen puncak dan tindakan
perbaikan segera dilakukan.

120 Substansial Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak


diperlukan keterlibatan pihak manajemen
puncak.
N RISIKO DI INSTALASI GAWAT DARURAT (IGD)
RIS MAKASSAR TAHUN 2015

Pengendalian #1 Pengendalian #2

Melaksanakan kebijakan dan prosedur -


yang ditetapkan
Melaksanakan kebijakan dan prosedur -
yang ditetapkan
Melaksanakan kebijakan dan prosedur -
yang ditetapkan
Melaksanakan kebijakan dan prosedur -
yang ditetapkan
Melaksanakan kebijakan dan prosedur -
yang ditetapkan
Melaksanakan kebijakan dan prosedur -
yang ditetapkan
Melaksanakan kebijakan dan prosedur -
yang ditetapkan
Melaksanakan kebijakan dan prosedur -
yang ditetapkan
Melaksanakan kebijakan dan prosedur -
yang ditetapkan
Melaksanakan kebijakan dan prosedur -
yang ditetapkan
Melaksanakan kebijakan dan prosedur -
yang ditetapkan
Pembahasan kasus Pengadaan BHP/APD

Melaksanakan kebijakan dan prosedur -


yang ditetapkan
Melaksanakan kebijakan dan prosedur -
yang ditetapkan
Melaksanakan kebijakan dan prosedur -
yang ditetapkan
Melaksanakan kebijakan dan prosedur -
yang ditetapkan
Melaksanakan kebijakan dan prosedur -
yang ditetapkan
Melaksanakan kebijakan dan prosedur -
yang ditetapkan
Pembahasan kasus Pendidikan dan Pelatihan SDM (termasuk
seminar dan sosialisasi)

Pembahasan kasus Pendidikan dan Pelatihan SDM (termasuk


seminar dan sosialisasi)

Pembahasan kasus Pendidikan dan Pelatihan SDM (termasuk


seminar dan sosialisasi)

Pendidikan dan Pelatihan SDM (termasuk Pengadaan fasilitas sesuai ketentuan


seminar dan sosialisasi)

Pendidikan dan Pelatihan SDM (termasuk Menyusun/mereview kebijakan dan


seminar dan sosialisasi) prosedur

Pendidikan dan Pelatihan SDM (termasuk Menyusun/mereview kebijakan dan


seminar dan sosialisasi) prosedur

Perbaikan dan pemeliharaan fasilitas Memberdayakan outsourcing / Kerjasama


secara berkala Pihak III

Perbaikan dan pemeliharaan fasilitas Memberdayakan outsourcing / Kerjasama


secara berkala Pihak III

Pendidikan dan Pelatihan SDM (termasuk Memberdayakan outsourcing / Kerjasama


seminar dan sosialisasi) Pihak III
Pengendalian #3

Menyusun/mereview kebijakan dan


prosedur

-
-

Menyusun/mereview kebijakan dan


prosedur

-
Kode Risiko Nama Risiko P F

A.1.4 Bahaya Panas 6 3

A.2.1 Paparan Disinfektan 3 0.5

A.2.2 Paparan Cytotoxics 3 0.5

A.2.3 Paparan Ethylene Oxide 3 0.5

A.2.6 Paparan Solvents 3 1

A.2.7 Paparan Gas-gas anaestesi 3 1

A.3.1 AIDS, Hepatitis B dan Non A-Non B 1 0.5

A.3.4 Tuberculosis 1 0.5

A.4.1 Cedera otot dan sendi 6 2

A.4.2 Posisi kerja kurang ergonomis 6 2

A.4.3 Posisi kerja yang melelahkan (dlm waktu 6 2


lama)
A.5.1 Hambatan komunikasi dengan pasien 3 1

A.5.2 Kelelahan akibat Pekerjaan Shif 3 0.5

A.5.3 Kelelahan akibat Beban kerja berlebih 6 1

B.15 Insiden kesalahan jenis operasi 0.5 0.5

B.16 Insiden kesalahan posisi operasi 0.5 0.5


B.17 Insiden konsultasi durante operasi 6 1

B.18 Insiden perluasan operasi 6 1

B.19 Insiden operasi dengan kekurangan darah 3 0.5

B.20 Insiden tertinggalnya kain kasa 3 0.5

B.21 Insiden kesalahan identifikasi pasien 6 0.5

B.22 Insiden kesalahan diagnosis pra operasi 3 1

B.30 Insiden kesalahan golongan darah 3 0.5

B.31 Insiden kesalahan golongan / jenis darah 3 0.5


tranfusi
C.1 Kebakaran 6 1

C.2 Kebanjiran 6 1

C.3 Gempa Bumi 6 1

C.4 Aliran Listrik Terputus 6 2

C.5 Sumber air tercemar 6 1

C.6 Paparan Limbah B3 6 0.5


A S Kriteria

7 126 Substansial

3 4.5 Rendah

3 4.5 Rendah

3 4.5 Rendah

3 9 Rendah

3 9 Rendah

15 7.5 Rendah

15 7.5 Rendah

1 12 Rendah

1 12 Rendah

1 12 Rendah

1 3 Rendah

1 1.5 Rendah

1 6 Rendah

15 3.75 Rendah

15 3.75 Rendah
1 6 Rendah

1 6 Rendah

7 10.5 Rendah

15 22.5 Menengah

15 45 Menengah

15 45 Menengah

15 22.5 Menengah

15 22.5 Menengah

40 240 Tinggi

40 240 Tinggi

40 240 Tinggi

15 180 Substansial

40 240 Tinggi

40 120 Substansial
Keterangan

Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan keterlibatan


pihak manajemen puncak.
Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima


Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan


cukup dilakukan dengan prosedur yang ada
Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan
cukup dilakukan dengan prosedur yang ada
Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan
cukup dilakukan dengan prosedur yang ada
Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan
cukup dilakukan dengan prosedur yang ada
Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan
cukup dilakukan dengan prosedur yang ada
Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan
perbaikan segera dilakukan.
Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan
perbaikan segera dilakukan.
Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan
perbaikan segera dilakukan.
Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan keterlibatan
pihak manajemen puncak.
Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan
perbaikan segera dilakukan.
Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan keterlibatan
pihak manajemen puncak.
Pengendalian #1

Menyusun/mereview kebijakan dan prosedur

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang


ditetapkan
Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang
ditetapkan
Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang
ditetapkan
Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang
ditetapkan
Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang
ditetapkan
Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang
ditetapkan
Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang
ditetapkan
Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang
ditetapkan
Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang
ditetapkan
Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang
ditetapkan
Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang
ditetapkan
Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang
ditetapkan
Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang
ditetapkan
Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang
ditetapkan
Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang
ditetapkan
Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang
ditetapkan
Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang
ditetapkan
Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang
ditetapkan
Pembahasan kasus

Pembahasan kasus

Pembahasan kasus

Pembahasan kasus

Pembahasan kasus

Pendidikan dan Pelatihan SDM (termasuk seminar


dan sosialisasi)
Pendidikan dan Pelatihan SDM (termasuk seminar
dan sosialisasi)
Pendidikan dan Pelatihan SDM (termasuk seminar
dan sosialisasi)
Perbaikan dan pemeliharaan fasilitas secara berkala

Perbaikan dan pemeliharaan fasilitas secara berkala

Pendidikan dan Pelatihan SDM (termasuk seminar)


Pengendalian #2

Pengadaan BHP/APD

-
-

Penyusunan checklist implementasi

Penyusunan checklist implementasi

Penyusunan checklist implementasi

Penyusunan checklist implementasi

Penyusunan checklist implementasi

Pengadaan fasilitas sesuai ketentuan

Menyusun/mereview kebijakan dan prosedur

Menyusun/mereview kebijakan dan prosedur

Memberdayakan outsourcing / Kerjasama Pihak III

Memberdayakan outsourcing / Kerjasama Pihak III

Memberdayakan outsourcing / Kerjasama Pihak III


Pengendalian #3

-
-

Pendidikan dan Pelatihan SDM (termasuk seminar


dan sosialisasi)
Pendidikan dan Pelatihan SDM (termasuk seminar
dan sosialisasi)
Pendidikan dan Pelatihan SDM (termasuk seminar
dan sosialisasi)
Pendidikan dan Pelatihan SDM (termasuk seminar
dan sosialisasi)
Pendidikan dan Pelatihan SDM (termasuk seminar
dan sosialisasi)
Menyusun/mereview kebijakan dan prosedur

-
Kode Risiko Nama Risiko P F

A.1.2 Bahaya Getaran 6 3

A.2.1 Paparan Disinfektan 3 0.5

A.2.2 Paparan Cytotoxics 3 0.5

A.2.4 Paparan Formaldehyde 3 0.5

A.2.6 Paparan Solvents 3 1

A.3.1 AIDS, Hepatitis B dan Non A-Non B 1 0.5

A.3.4 Tuberculosis 1 0.5

A.4.1 Cedera otot dan sendi 6 2

A.4.2 Posisi kerja kurang ergonomis 6 2

A.4.3 Posisi kerja yang melelahkan (dlm waktu 6 2


lama)
A.5.1 Hambatan komunikasi dengan pasien 3 1

A.5.2 Kelelahan akibat Pekerjaan Shif 3 0.5

A.5.3 Kelelahan akibat Beban kerja berlebih 6 1

A.5.4 Ancaman fisik dengan customer 6 1

B.21 Insiden kesalahan identifikasi pasien 6 0.5

B.25 Insiden kesalahan pasien 0.5 0.5

B.26 Insiden kesalahan penyediaan sample 3 0.5


B.27 Insiden kesalahan pengoperasian alat 3 0.5

B.28 Insiden kesalahan menyampaikan hasil 3 1

B.29 Insiden kesalahan menginput hasil 6 1

C.1 Kebakaran 6 1

C.2 Kebanjiran 6 1

C.3 Gempa Bumi 6 1

C.4 Aliran Listrik Terputus 6 2

C.5 Sumber air tercemar 6 1

C.6 Paparan Limbah B3 6 0.5


A S Kriteria

3 54 Menengah

3 4.5 Rendah

3 4.5 Rendah

3 4.5 Rendah

3 9 Rendah

15 7.5 Rendah

15 7.5 Rendah

1 12 Rendah

1 12 Rendah

1 12 Rendah

1 3 Rendah

1 1.5 Rendah

1 6 Rendah

1 6 Rendah

15 45 Menengah

0.5 0.125 Rendah

1 1.5 Rendah
1 1.5 Rendah

1 3 Rendah

1 6 Rendah

40 240 Tinggi

40 240 Tinggi

40 240 Tinggi

15 180 Substansial

40 240 Tinggi

40 120 Substansial
Keterangan

Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan


cukup dilakukan dengan prosedur yang ada
Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan


cukup dilakukan dengan prosedur yang ada
Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima


Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan


perbaikan segera dilakukan.
Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan
perbaikan segera dilakukan.
Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan
perbaikan segera dilakukan.
Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan keterlibatan
pihak manajemen puncak.
Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan
perbaikan segera dilakukan.
Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan keterlibatan
pihak manajemen puncak.
Pengendalian #1

Menyusun/mereview kebijakan dan prosedur

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang


ditetapkan
Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang
ditetapkan
Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang
ditetapkan
Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang
ditetapkan
Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang
ditetapkan
Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang
ditetapkan
Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang
ditetapkan
Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang
ditetapkan
Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang
ditetapkan
Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang
ditetapkan
Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang
ditetapkan
Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang
ditetapkan
Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang
ditetapkan
Pembahasan kasus

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang


ditetapkan
Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang
ditetapkan
Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang
ditetapkan
Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang
ditetapkan
Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang
ditetapkan
Pendidikan dan Pelatihan SDM (termasuk seminar
dan sosialisasi)
Pendidikan dan Pelatihan SDM (termasuk seminar
dan sosialisasi)
Pendidikan dan Pelatihan SDM (termasuk seminar
dan sosialisasi)
Perbaikan dan pemeliharaan fasilitas secara berkala

Perbaikan dan pemeliharaan fasilitas secara berkala

Pendidikan dan Pelatihan SDM (termasuk seminar)


Pengendalian #2

Perbaikan dan pemeliharaan fasilitas secara berkala

Pendidikan dan Pelatihan SDM (termasuk seminar


dan sosialisasi)
-

-
-

Pengadaan fasilitas sesuai ketentuan

Menyusun/mereview kebijakan dan prosedur

Menyusun/mereview kebijakan dan prosedur

Memberdayakan outsourcing / Kerjasama Pihak III

Memberdayakan outsourcing / Kerjasama Pihak III

Memberdayakan outsourcing / Kerjasama Pihak III


Pengendalian #3

-
-

Menyusun/mereview kebijakan dan prosedur

-
Kode Risiko Nama Risiko P

A.1.5 Bahaya Radiasi 6

A.2.1 Paparan Disinfektan 3

A.2.2 Paparan Cytotoxics 3

A.2.6 Paparan Solvents 3

A.3.4 Tuberculosis 1

A.4.1 Cedera otot dan sendi 6

A.4.2 Posisi kerja kurang ergonomis 6

A.4.3 Posisi kerja yang melelahkan (dlm waktu lama) 6

A.5.1 Hambatan komunikasi dengan pasien 3

A.5.2 Kelelahan akibat Pekerjaan Shif 3

A.5.4 Ancaman fisik dengan customer 6

B.21 Insiden kesalahan identifikasi pasien 6

B.34 Insiden kesalahan posisi pemeriksaan 3

B.35 Insiden kesalahan memberikan hasil 3


pemeriksaan radiologi

C.1 Kebakaran 6
C.2 Kebanjiran 6

C.3 Gempa Bumi 6

C.4 Aliran Listrik Terputus 6

C.5 Sumber air tercemar 6

C.6 Paparan Limbah B3 6


F A S Kriteria

3 15 270 Tinggi

0.5 3 4.5 Rendah

0.5 3 4.5 Rendah

1 3 9 Rendah

0.5 15 7.5 Rendah

2 1 12 Rendah

2 1 12 Rendah

2 1 12 Rendah

1 1 3 Rendah

0.5 1 1.5 Rendah

1 1 6 Rendah

0.5 15 45 Menengah

1 1 3 Rendah

0.5 15 22.5 Menengah

1 40 240 Tinggi
1 40 240 Tinggi

1 40 240 Tinggi

2 15 180 Substansial

1 40 240 Tinggi

0.5 40 120 Substansial


Keterangan

Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan


tindakan perbaikan segera dilakukan.
Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan


penanganan cukup dilakukan dengan prosedur yang ada

Risiko dapat diterima

Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan


penanganan cukup dilakukan dengan prosedur yang ada

Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan


tindakan perbaikan segera dilakukan.
Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan
tindakan perbaikan segera dilakukan.
Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan
tindakan perbaikan segera dilakukan.
Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan
keterlibatan pihak manajemen puncak.
Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan
tindakan perbaikan segera dilakukan.
Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan
keterlibatan pihak manajemen puncak.
Pengendalian #1

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Pembahasan kasus

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Pembahasan kasus

Pendidikan dan Pelatihan SDM (termasuk seminar dan


sosialisasi)
Pendidikan dan Pelatihan SDM (termasuk seminar dan
sosialisasi)
Pendidikan dan Pelatihan SDM (termasuk seminar dan
sosialisasi)
Perbaikan dan pemeliharaan fasilitas secara berkala

Perbaikan dan pemeliharaan fasilitas secara berkala

Pendidikan dan Pelatihan SDM (termasuk seminar)


Pengendalian #2

Pengadaan BHP/APD

Pendidikan dan Pelatihan SDM (termasuk seminar dan


sosialisasi)

Pendidikan dan Pelatihan SDM (termasuk seminar dan


sosialisasi)

Pengadaan fasilitas sesuai ketentuan


Menyusun/mereview kebijakan dan prosedur

Menyusun/mereview kebijakan dan prosedur

Memberdayakan outsourcing / Kerjasama Pihak III

Memberdayakan outsourcing / Kerjasama Pihak III

Memberdayakan outsourcing / Kerjasama Pihak III


Pengendalian #3

Perbaikan dan pemeliharaan fasilitas secara berkala

Menyusun/mereview kebijakan dan prosedur


-

-
Kode Risiko Nama Risiko P

A.2.1 Paparan Disinfektan 3

A.2.2 Paparan Cytotoxics 3

A.2.4 Paparan Formaldehyde 3

A.2.6 Paparan Solvents 3

A.3.4 Tuberculosis 1

A.4.1 Cedera otot dan sendi 6

A.4.2 Posisi kerja kurang ergonomis 6

A.4.3 Posisi kerja yang melelahkan (dlm waktu lama) 6

A.5.1 Hambatan komunikasi dengan pasien 3

A.5.2 Kelelahan akibat Pekerjaan Shif 3

A.5.3 Kelelahan akibat Beban kerja berlebih 6

A.5.4 Ancaman fisik dengan customer 6

B.1 Insiden penggunaan antibiotika double 3

B.2 Insiden kesalahan penyerahan obat pada pasien IRJA 3

B.3 Insiden kesalahan penyerahan obat pada pasien IRNA 3

B.4 Insiden kelebihan penyerahan obat pada pasien IRJA 3


B.5 Insiden kelebihan penyerahan obat pada pasien IRNA 3

B.6 Insiden kekurangan penyerahan obat pada pasien 3


IRJA
B.7 Insiden kekurangan penyerahan obat pada pasien 3
IRNA
B.8 Insiden kesalahan dosis obat 3

B.21 Insiden kesalahan identifikasi pasien 6

C.1 Kebakaran 6

C.2 Kebanjiran 6

C.3 Gempa Bumi 6

C.4 Aliran Listrik Terputus 6

C.5 Sumber air tercemar 6

C.6 Paparan Limbah B3 6


F A S Kriteria

0.5 3 4.5 Rendah

0.5 3 4.5 Rendah

0.5 3 4.5 Rendah

1 3 9 Rendah

0.5 15 7.5 Rendah

2 1 12 Rendah

2 1 12 Rendah

2 1 12 Rendah

1 1 3 Rendah

0.5 1 1.5 Rendah

1 1 6 Rendah

1 1 6 Rendah

1 1 3 Rendah

1 3 9 Rendah

1 7 21 Menengah

1 7 21 Menengah
1 7 21 Menengah

1 7 21 Menengah

1 7 21 Menengah

1 7 21 Menengah

0.5 15 45 Menengah

1 40 240 Tinggi

1 40 240 Tinggi

1 40 240 Tinggi

2 15 180 Substansial

1 40 240 Tinggi

0.5 40 120 Substansial


Keterangan

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan


cukup dilakukan dengan prosedur yang ada
Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan
cukup dilakukan dengan prosedur yang ada
Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan
cukup dilakukan dengan prosedur yang ada
Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan
cukup dilakukan dengan prosedur yang ada
Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan
cukup dilakukan dengan prosedur yang ada
Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan
cukup dilakukan dengan prosedur yang ada
Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan
cukup dilakukan dengan prosedur yang ada
Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan
perbaikan segera dilakukan.
Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan
perbaikan segera dilakukan.
Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan
perbaikan segera dilakukan.
Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan keterlibatan
pihak manajemen puncak.
Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan
perbaikan segera dilakukan.
Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan keterlibatan
pihak manajemen puncak.
Pengendalian #1

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Pembahasan kasus

Pembahasan kasus
Pembahasan kasus

Pembahasan kasus

Pembahasan kasus

Pembahasan kasus

Pembahasan kasus

Pendidikan dan Pelatihan SDM (termasuk seminar dan


sosialisasi)
Pendidikan dan Pelatihan SDM (termasuk seminar dan
sosialisasi)
Pendidikan dan Pelatihan SDM (termasuk seminar dan
sosialisasi)
Perbaikan dan pemeliharaan fasilitas secara berkala

Perbaikan dan pemeliharaan fasilitas secara berkala

Pendidikan dan Pelatihan SDM (termasuk seminar)


Pengendalian #2

Pendidikan dan Pelatihan SDM (termasuk seminar dan


sosialisasi)
Pendidikan dan Pelatihan SDM (termasuk seminar dan
sosialisasi)
Pendidikan dan Pelatihan SDM (termasuk seminar dan
sosialisasi)
Pendidikan dan Pelatihan SDM (termasuk seminar dan
sosialisasi)
Pendidikan dan Pelatihan SDM (termasuk seminar dan
sosialisasi)
Pendidikan dan Pelatihan SDM (termasuk seminar dan
sosialisasi)
Pendidikan dan Pelatihan SDM (termasuk seminar dan
sosialisasi)
Pengadaan fasilitas sesuai ketentuan

Menyusun/mereview kebijakan dan prosedur

Menyusun/mereview kebijakan dan prosedur

Memberdayakan outsourcing / Kerjasama Pihak III

Memberdayakan outsourcing / Kerjasama Pihak III

Memberdayakan outsourcing / Kerjasama Pihak III


Pengendalian #3

-
-

Menyusun/mereview kebijakan dan prosedur

-
Kode Risiko Nama Risiko P

A.1.2 Bahaya Getaran 6

A.1.4 Bahaya Panas 6

A.1.5 Bahaya Radiasi 6

A.2.1 Paparan Disinfektan 3

A.2.2 Paparan Cytotoxics 3

A.2.6 Paparan Solvents 3

A.4.1 Cedera otot dan sendi 6

A.4.2 Posisi kerja kurang ergonomis 6

A.4.3 Posisi kerja yang melelahkan (dlm waktu lama) 6

A.5.1 Hambatan komunikasi dengan pasien 3

A.5.2 Kelelahan akibat Pekerjaan Shif 3

A.5.3 Kelelahan akibat Beban kerja berlebih 6

A.5.4 Ancaman fisik dengan customer 6

B.21 Insiden kesalahan identifikasi pasien 6

B.48 Angka kejadian luka bakar akibat pemakaian alat 1


diathermy
C.1 Kebakaran 6
C.2 Kebanjiran 6

C.3 Gempa Bumi 6

C.4 Aliran Listrik Terputus 6

C.5 Sumber air tercemar 6

C.6 Paparan Limbah B3 6


F A S Kriteria

3 3 54 Menengah

3 7 126 Substansial

3 15 270 Tinggi

0.5 3 4.5 Rendah

0.5 3 4.5 Rendah

1 3 9 Rendah

2 1 12 Rendah

2 1 12 Rendah

2 1 12 Rendah

1 1 3 Rendah

0.5 1 1.5 Rendah

1 1 6 Rendah

1 1 6 Rendah

0.5 15 45 Menengah

0.5 1 0.5 Rendah

1 40 240 Tinggi
1 40 240 Tinggi

1 40 240 Tinggi

2 15 180 Substansial

1 40 240 Tinggi

0.5 40 120 Substansial


Keterangan

Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan


cukup dilakukan dengan prosedur yang ada
Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan keterlibatan
pihak manajemen puncak.
Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan
perbaikan segera dilakukan.
Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan


cukup dilakukan dengan prosedur yang ada
Risiko dapat diterima

Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan


perbaikan segera dilakukan.
Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan
perbaikan segera dilakukan.
Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan
perbaikan segera dilakukan.
Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan keterlibatan
pihak manajemen puncak.
Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan
perbaikan segera dilakukan.
Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan keterlibatan
pihak manajemen puncak.
Pengendalian #1

Menyusun/mereview kebijakan dan prosedur

Menyusun/mereview kebijakan dan prosedur

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Pembahasan kasus

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Pendidikan dan Pelatihan SDM (termasuk seminar dan


sosialisasi)
Pendidikan dan Pelatihan SDM (termasuk seminar dan
sosialisasi)
Pendidikan dan Pelatihan SDM (termasuk seminar dan
sosialisasi)
Perbaikan dan pemeliharaan fasilitas secara berkala

Perbaikan dan pemeliharaan fasilitas secara berkala

Pendidikan dan Pelatihan SDM (termasuk seminar)


Pengendalian #2

Perbaikan dan pemeliharaan fasilitas secara berkala

Pengadaan BHP/APD

Pengadaan BHP/APD

Pendidikan dan Pelatihan SDM (termasuk seminar dan


sosialisasi)
-

Pengadaan fasilitas sesuai ketentuan


Menyusun/mereview kebijakan dan prosedur

Menyusun/mereview kebijakan dan prosedur

Memberdayakan outsourcing / Kerjasama Pihak III

Memberdayakan outsourcing / Kerjasama Pihak III

Memberdayakan outsourcing / Kerjasama Pihak III


Pengendalian #3

Perbaikan dan pemeliharaan fasilitas secara berkala

Menyusun/mereview kebijakan dan prosedur


-

-
Kode Risiko Nama Risiko P

A.2.1 Paparan Disinfektan 3

A.2.2 Paparan Cytotoxics 3

A.2.6 Paparan Solvents 3

A.4.1 Cedera otot dan sendi 6

A.4.2 Posisi kerja kurang ergonomis 6

A.4.3 Posisi kerja yang melelahkan (dlm waktu lama) 6

A.5.1 Hambatan komunikasi dengan pasien 3

A.5.4 Ancaman fisik dengan customer 6

C.1 Kebakaran 6

C.2 Kebanjiran 6

C.3 Gempa Bumi 6

C.4 Aliran Listrik Terputus 6

C.5 Sumber air tercemar 6

C.6 Paparan Limbah B3 6


F A S Kriteria

0.5 3 4.5 Rendah

0.5 3 4.5 Rendah

1 3 9 Rendah

2 1 12 Rendah

2 1 12 Rendah

2 1 12 Rendah

1 1 3 Rendah

1 1 6 Rendah

1 40 240 Tinggi

1 40 240 Tinggi

1 40 240 Tinggi

2 15 180 Substansial

1 40 240 Tinggi

0.5 40 120 Substansial


Keterangan

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan perbaikan


segera dilakukan.
Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan perbaikan
segera dilakukan.
Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan perbaikan
segera dilakukan.
Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan keterlibatan pihak
manajemen puncak.
Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan perbaikan
segera dilakukan.
Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan keterlibatan pihak
manajemen puncak.
Pengendalian #1

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Pendidikan dan Pelatihan SDM (termasuk seminar dan


sosialisasi)
Pendidikan dan Pelatihan SDM (termasuk seminar dan
sosialisasi)
Pendidikan dan Pelatihan SDM (termasuk seminar dan
sosialisasi)
Perbaikan dan pemeliharaan fasilitas secara berkala

Perbaikan dan pemeliharaan fasilitas secara berkala

Pendidikan dan Pelatihan SDM (termasuk seminar)


Pengendalian #2

Pengadaan fasilitas sesuai ketentuan

Menyusun/mereview kebijakan dan prosedur

Menyusun/mereview kebijakan dan prosedur

Memberdayakan outsourcing / Kerjasama Pihak III

Memberdayakan outsourcing / Kerjasama Pihak III

Memberdayakan outsourcing / Kerjasama Pihak III


Pengendalian #3

Menyusun/mereview kebijakan dan prosedur

-
Kode Risiko Nama Risiko P

A.2.1 Paparan Disinfektan 3

A.2.6 Paparan Solvents 3

A.4.1 Cedera otot dan sendi 6

A.4.2 Posisi kerja kurang ergonomis 6

A.4.3 Posisi kerja yang melelahkan (dlm waktu lama) 6

A.5.1 Hambatan komunikasi dengan pasien 3

A.5.3 Kelelahan akibat Beban kerja berlebih 6

A.5.4 Ancaman fisik dengan customer 6

C.1 Kebakaran 6

C.2 Kebanjiran 6

C.3 Gempa Bumi 6

C.4 Aliran Listrik Terputus 6

C.5 Sumber air tercemar 6

C.6 Paparan Limbah B3 6


F A S Kriteria

0.5 3 4.5 Rendah

1 3 9 Rendah

2 1 12 Rendah

2 1 12 Rendah

2 1 12 Rendah

1 1 3 Rendah

1 1 6 Rendah

1 1 6 Rendah

1 40 240 Tinggi

1 40 240 Tinggi

1 40 240 Tinggi

2 15 180 Substansial

1 40 240 Tinggi

0.5 40 120 Substansial


Keterangan

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan


perbaikan segera dilakukan.
Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan
perbaikan segera dilakukan.
Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan
perbaikan segera dilakukan.
Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan keterlibatan
pihak manajemen puncak.
Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan
perbaikan segera dilakukan.
Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan keterlibatan
pihak manajemen puncak.
Pengendalian #1

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Pendidikan dan Pelatihan SDM (termasuk seminar dan


sosialisasi)
Pendidikan dan Pelatihan SDM (termasuk seminar dan
sosialisasi)
Pendidikan dan Pelatihan SDM (termasuk seminar dan
sosialisasi)
Perbaikan dan pemeliharaan fasilitas secara berkala

Perbaikan dan pemeliharaan fasilitas secara berkala

Pendidikan dan Pelatihan SDM (termasuk seminar)


Pengendalian #2

Pengadaan fasilitas sesuai ketentuan

Menyusun/mereview kebijakan dan prosedur

Menyusun/mereview kebijakan dan prosedur

Memberdayakan outsourcing / Kerjasama Pihak III

Memberdayakan outsourcing / Kerjasama Pihak III

Memberdayakan outsourcing / Kerjasama Pihak III


Pengendalian #3

Menyusun/mereview kebijakan dan prosedur

-
Kode Risiko Nama Risiko P

A.2.1 Paparan Disinfektan 3

A.2.6 Paparan Solvents 3

A.4.1 Cedera otot dan sendi 6

A.4.2 Posisi kerja kurang ergonomis 6

A.4.3 Posisi kerja yang melelahkan (dlm waktu lama) 6

A.5.1 Hambatan komunikasi dengan pasien 3

C.1 Kebakaran 6

C.2 Kebanjiran 6

C.3 Gempa Bumi 6

C.4 Aliran Listrik Terputus 6

C.5 Sumber air tercemar 6

C.6 Paparan Limbah B3 6


F A S Kriteria

0.5 3 4.5 Rendah

1 3 9 Rendah

2 1 12 Rendah

2 1 12 Rendah

2 1 12 Rendah

1 1 3 Rendah

1 40 240 Tinggi

1 40 240 Tinggi

1 40 240 Tinggi

2 15 180 Substansial

1 40 240 Tinggi

0.5 40 120 Substansial


Keterangan

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan


perbaikan segera dilakukan.
Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan
perbaikan segera dilakukan.
Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan
perbaikan segera dilakukan.
Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan keterlibatan
pihak manajemen puncak.
Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan
perbaikan segera dilakukan.
Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan keterlibatan
pihak manajemen puncak.
Pengendalian #1

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Pendidikan dan Pelatihan SDM (termasuk seminar dan


sosialisasi)
Pendidikan dan Pelatihan SDM (termasuk seminar dan
sosialisasi)
Pendidikan dan Pelatihan SDM (termasuk seminar dan
sosialisasi)
Perbaikan dan pemeliharaan fasilitas secara berkala

Perbaikan dan pemeliharaan fasilitas secara berkala

Pendidikan dan Pelatihan SDM (termasuk seminar)


Pengendalian #2

Pengadaan fasilitas sesuai ketentuan

Menyusun/mereview kebijakan dan prosedur

Menyusun/mereview kebijakan dan prosedur

Memberdayakan outsourcing / Kerjasama Pihak III

Memberdayakan outsourcing / Kerjasama Pihak III

Memberdayakan outsourcing / Kerjasama Pihak III


Pengendalian #3

Menyusun/mereview kebijakan dan prosedur

-
Kode Risiko Nama Risiko P

A.1.3 Bahaya Debu 6

A.2.1 Paparan Disinfektan 3

A.2.6 Paparan Solvents 3

A.3.4 Tuberculosis 1

A.4.1 Cedera otot dan sendi 6

A.4.2 Posisi kerja kurang ergonomis 6

A.4.3 Posisi kerja yang melelahkan (dlm waktu lama) 6

A.5.1 Hambatan komunikasi dengan pasien 3

A.5.2 Kelelahan akibat Pekerjaan Shif 3

A.5.3 Kelelahan akibat Beban kerja berlebih 6

A.5.4 Ancaman fisik dengan customer 6

B.21 Insiden kesalahan identifikasi pasien 6

C.1 Kebakaran 6

C.2 Kebanjiran 6

C.3 Gempa Bumi 6

C.4 Aliran Listrik Terputus 6


C.5 Sumber air tercemar 6

C.6 Paparan Limbah B3 6


F A S Kriteria

3 3 54 Menengah

0.5 3 4.5 Rendah

1 3 9 Rendah

0.5 15 7.5 Rendah

2 1 12 Rendah

2 1 12 Rendah

2 1 12 Rendah

1 1 3 Rendah

0.5 1 1.5 Rendah

1 1 6 Rendah

1 1 6 Rendah

0.5 15 45 Menengah

1 40 240 Tinggi

1 40 240 Tinggi

1 40 240 Tinggi

2 15 180 Substansial
1 40 240 Tinggi

0.5 40 120 Substansial


Keterangan

Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan


cukup dilakukan dengan prosedur yang ada
Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan


cukup dilakukan dengan prosedur yang ada
Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan
perbaikan segera dilakukan.
Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan
perbaikan segera dilakukan.
Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan
perbaikan segera dilakukan.
Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan keterlibatan
pihak manajemen puncak.
Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan
perbaikan segera dilakukan.
Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan keterlibatan
pihak manajemen puncak.
Pengendalian #1

Pengadaan BHP/APD

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Pembahasan kasus

Pendidikan dan Pelatihan SDM (termasuk seminar dan


sosialisasi)
Pendidikan dan Pelatihan SDM (termasuk seminar dan
sosialisasi)
Pendidikan dan Pelatihan SDM (termasuk seminar dan
sosialisasi)
Perbaikan dan pemeliharaan fasilitas secara berkala
Perbaikan dan pemeliharaan fasilitas secara berkala

Pendidikan dan Pelatihan SDM (termasuk seminar)


Pengendalian #2

Pendidikan dan Pelatihan SDM (termasuk seminar dan


sosialisasi)
Pengadaan fasilitas sesuai ketentuan

Menyusun/mereview kebijakan dan prosedur

Menyusun/mereview kebijakan dan prosedur

Memberdayakan outsourcing / Kerjasama Pihak III


Memberdayakan outsourcing / Kerjasama Pihak III

Memberdayakan outsourcing / Kerjasama Pihak III


Pengendalian #3

Menyusun/mereview kebijakan dan prosedur

-
-

-
Kode Risiko Nama Risiko P

A.1.3 Bahaya Debu 6

A.1.4 Bahaya Panas 6

A.2.1 Paparan Disinfektan 3

A.2.6 Paparan Solvents 3

A.3.4 Tuberculosis 1

A.4.1 Cedera otot dan sendi 6

A.4.2 Posisi kerja kurang ergonomis 6

A.4.3 Posisi kerja yang melelahkan (dlm waktu lama) 6

A.5.1 Hambatan komunikasi dengan pasien 3

A.5.2 Kelelahan akibat Pekerjaan Shif 3

A.5.3 Kelelahan akibat Beban kerja berlebih 6

B.9 Insiden kesalahan jenis diet 3

B.10 Insiden tercemarnya makanan 3

B.21 Insiden kesalahan identifikasi pasien 6

C.1 Kebakaran 6

C.2 Kebanjiran 6
C.3 Gempa Bumi 6

C.4 Aliran Listrik Terputus 6

C.5 Sumber air tercemar 6

C.6 Paparan Limbah B3 6


F A S Kriteria

3 3 54 Menengah

3 7 126 Substansial

0.5 3 4.5 Rendah

1 3 9 Rendah

0.5 15 7.5 Rendah

2 1 12 Rendah

2 1 12 Rendah

2 1 12 Rendah

1 1 3 Rendah

0.5 1 1.5 Rendah

1 1 6 Rendah

0.5 1 1.5 Rendah

1 1 3 Rendah

0.5 15 45 Menengah

1 40 240 Tinggi

1 40 240 Tinggi
1 40 240 Tinggi

2 15 180 Substansial

1 40 240 Tinggi

0.5 40 120 Substansial


Keterangan

Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan


cukup dilakukan dengan prosedur yang ada
Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan keterlibatan
pihak manajemen puncak.
Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan


cukup dilakukan dengan prosedur yang ada
Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan
perbaikan segera dilakukan.
Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan
perbaikan segera dilakukan.
Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan
perbaikan segera dilakukan.
Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan keterlibatan
pihak manajemen puncak.
Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan
perbaikan segera dilakukan.
Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan keterlibatan
pihak manajemen puncak.
Pengendalian #1

Pengadaan BHP/APD

Pengadaan BHP/APD

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Pembahasan kasus

Pendidikan dan Pelatihan SDM (termasuk seminar dan


sosialisasi)
Pendidikan dan Pelatihan SDM (termasuk seminar dan
sosialisasi)
Pendidikan dan Pelatihan SDM (termasuk seminar dan
sosialisasi)
Perbaikan dan pemeliharaan fasilitas secara berkala

Perbaikan dan pemeliharaan fasilitas secara berkala

Pendidikan dan Pelatihan SDM (termasuk seminar)


Pengendalian #2

Pengadaan fasilitas sesuai ketentuan

Pengadaan fasilitas sesuai ketentuan

Pendidikan dan Pelatihan SDM (termasuk seminar dan


sosialisasi)
Pengadaan fasilitas sesuai ketentuan

Menyusun/mereview kebijakan dan prosedur


Menyusun/mereview kebijakan dan prosedur

Memberdayakan outsourcing / Kerjasama Pihak III

Memberdayakan outsourcing / Kerjasama Pihak III

Memberdayakan outsourcing / Kerjasama Pihak III


Pengendalian #3

Perbaikan dan pemeliharaan fasilitas secara berkala

Menyusun/mereview kebijakan dan prosedur

-
-

-
Kode Risiko Nama Risiko P

A.2.1 Paparan Disinfektan 3

A.2.2 Paparan Cytotoxics 3

A.2.6 Paparan Solvents 3

A.3.2 Cytomegalovirus 1

A.3.3 Rubella 1

A.3.4 Tuberculosis 1

A.4.1 Cedera otot dan sendi 6

A.4.2 Posisi kerja kurang ergonomis 6

A.4.3 Posisi kerja yang melelahkan (dlm waktu lama) 6

A.5.1 Hambatan komunikasi dengan pasien 3

A.5.2 Kelelahan akibat Pekerjaan Shif 3

A.5.3 Kelelahan akibat Beban kerja berlebih 6

A.5.4 Ancaman fisik dengan customer 6

B.1 Insiden penggunaan antibiotika double 3

B.3 Insiden kesalahan penyerahan obat pada pasien 3


IRNA
B.12 Insiden kesalahan setting ventilator 3
B.21 Insiden kesalahan identifikasi pasien 6

B.22 Insiden kesalahan diagnosis pra operasi 3

B.30 Insiden kesalahan golongan darah 3

B.31 Insiden kesalahan golongan / jenis darah tranfusi 3

B.38 Insiden pasien jatuh 1

B.39 Insiden kesalahan sampling 3

B.40 Insiden kesalahan persiapan operasi 3

B.41 Insiden kesalahan pemberian obat 3

B.42 Insiden kesalahan identifikasi pasien pada saat 3


pengambilan sample
B.43 Insiden infus blong 6

B.44 Insiden kesalahan pencampuran obat 3

B.45 Insiden luka bakar akibat pemasangan Bicnat 6


Drip (100 CC)
B.46 Insiden ketidaktepatan tehnik pengambilan 6
sample darah
C.1 Kebakaran 6

C.2 Kebanjiran 6

C.3 Gempa Bumi 6

C.4 Aliran Listrik Terputus 6

C.5 Sumber air tercemar 6

C.6 Paparan Limbah B3 6

C.7 Lif Rusak 6


F A S Kriteria

0.5 3 4.5 Rendah

0.5 3 4.5 Rendah

1 3 9 Rendah

0.5 15 7.5 Rendah

0.5 15 7.5 Rendah

0.5 15 7.5 Rendah

2 1 12 Rendah

2 1 12 Rendah

2 1 12 Rendah

1 1 3 Rendah

0.5 1 1.5 Rendah

1 1 6 Rendah

1 1 6 Rendah

1 1 3 Rendah

1 7 21 Menengah

1 15 45 Menengah
0.5 15 45 Menengah

1 15 45 Menengah

0.5 15 22.5 Menengah

0.5 15 22.5 Menengah

0.5 3 1.5 Rendah

0.5 1 1.5 Rendah

0.5 1 1.5 Rendah

1 1 3 Rendah

1 1 3 Rendah

2 1 12 Rendah

1 7 21 Menengah

0.5 7 21 Menengah

2 7 84 Substansial

1 40 240 Tinggi

1 40 240 Tinggi

1 40 240 Tinggi

2 15 180 Substansial

1 40 240 Tinggi

0.5 40 120 Substansial

3 15 270 Tinggi
Keterangan

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan


cukup dilakukan dengan prosedur yang ada
Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan
cukup dilakukan dengan prosedur yang ada
Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan
cukup dilakukan dengan prosedur yang ada
Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan
cukup dilakukan dengan prosedur yang ada
Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan
cukup dilakukan dengan prosedur yang ada
Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan
cukup dilakukan dengan prosedur yang ada
Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan


cukup dilakukan dengan prosedur yang ada
Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan
cukup dilakukan dengan prosedur yang ada
Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan keterlibatan pihak
manajemen puncak.
Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan
perbaikan segera dilakukan.
Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan
perbaikan segera dilakukan.
Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan
perbaikan segera dilakukan.
Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan keterlibatan pihak
manajemen puncak.
Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan
perbaikan segera dilakukan.
Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan keterlibatan pihak
manajemen puncak.
Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan
perbaikan segera dilakukan.
Pengendalian #1

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Pembahasan kasus

Pembahasan kasus
Pembahasan kasus

Pembahasan kasus

Pembahasan kasus

Pembahasan kasus

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Pembahasan kasus

Pembahasan kasus

Pembahasan kasus

Pendidikan dan Pelatihan SDM (termasuk seminar dan


sosialisasi)
Pendidikan dan Pelatihan SDM (termasuk seminar dan
sosialisasi)
Pendidikan dan Pelatihan SDM (termasuk seminar dan
sosialisasi)
Perbaikan dan pemeliharaan fasilitas secara berkala

Perbaikan dan pemeliharaan fasilitas secara berkala

Pendidikan dan Pelatihan SDM (termasuk seminar)

Perbaikan dan pemeliharaan fasilitas secara berkala


Pengendalian #2

Pendidikan dan Pelatihan SDM (termasuk seminar dan


sosialisasi)
Pendidikan dan Pelatihan SDM (termasuk seminar dan
sosialisasi)
Pendidikan dan Pelatihan SDM (termasuk seminar dan
sosialisasi)
Pendidikan dan Pelatihan SDM (termasuk seminar dan
sosialisasi)
Pendidikan dan Pelatihan SDM (termasuk seminar dan
sosialisasi)
Pendidikan dan Pelatihan SDM (termasuk seminar dan
sosialisasi)
-

Pendidikan dan Pelatihan SDM (termasuk seminar dan


sosialisasi)
Pendidikan dan Pelatihan SDM (termasuk seminar dan
sosialisasi)
Pendidikan dan Pelatihan SDM (termasuk seminar dan
sosialisasi)
Pengadaan fasilitas sesuai ketentuan

Menyusun/mereview kebijakan dan prosedur

Menyusun/mereview kebijakan dan prosedur

Memberdayakan outsourcing / Kerjasama Pihak III

Memberdayakan outsourcing / Kerjasama Pihak III

Memberdayakan outsourcing / Kerjasama Pihak III

Pengadaan fasilitas sesuai ketentuan


Pengendalian #3

-
-

Menyusun/mereview kebijakan dan prosedur

-
Kode Risiko Nama Risiko P

A.1.2 Bahaya Getaran (Poli Gigi) 6

A.2.1 Paparan Disinfektan 3

A.2.2 Paparan Cytotoxics 3

A.2.5 Paparan Methyl : Methacrylate, Hg (Amalgam) 3

A.2.6 Paparan Solvents 3

A.3.1 AIDS, Hepatitis B dan Non A-Non B 1

A.3.2 Cytomegalovirus 1

A.3.3 Rubella 1

A.3.4 Tuberculosis 1

A.4.1 Cedera otot dan sendi 6

A.4.2 Posisi kerja kurang ergonomis 6

A.4.3 Posisi kerja yang melelahkan (dlm waktu lama) 6

A.5.1 Hambatan komunikasi dengan pasien 3

A.5.3 Kelelahan akibat Beban kerja berlebih 6

A.5.4 Ancaman fisik dengan customer 6

B.1 Insiden penggunaan antibiotika double 3


B.21 Insiden kesalahan identifikasi pasien 6

C.1 Kebakaran 6

C.2 Kebanjiran 6

C.3 Gempa Bumi 6

C.4 Aliran Listrik Terputus 6

C.5 Sumber air tercemar 6

C.6 Paparan Limbah B3 6


F A S Kriteria

3 3 54 Menengah

0.5 3 4.5 Rendah

0.5 3 4.5 Rendah

0.5 3 4.5 Rendah

1 3 9 Rendah

0.5 15 7.5 Rendah

0.5 15 7.5 Rendah

0.5 15 7.5 Rendah

0.5 15 7.5 Rendah

2 1 12 Rendah

2 1 12 Rendah

2 1 12 Rendah

1 1 3 Rendah

1 1 6 Rendah

1 1 6 Rendah

1 1 3 Rendah
0.5 15 45 Menengah

1 40 240 Tinggi

1 40 240 Tinggi

1 40 240 Tinggi

2 15 180 Substansial

1 40 240 Tinggi

0.5 40 120 Substansial


Keterangan

Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan


cukup dilakukan dengan prosedur yang ada
Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima


Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan
cukup dilakukan dengan prosedur yang ada
Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan
perbaikan segera dilakukan.
Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan
perbaikan segera dilakukan.
Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan
perbaikan segera dilakukan.
Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan keterlibatan
pihak manajemen puncak.
Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan
perbaikan segera dilakukan.
Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan keterlibatan
pihak manajemen puncak.
Pengendalian #1

Pengadaan BHP/APD

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan


Pembahasan kasus

Pendidikan dan Pelatihan SDM (termasuk seminar dan


sosialisasi)
Pendidikan dan Pelatihan SDM (termasuk seminar dan
sosialisasi)
Pendidikan dan Pelatihan SDM (termasuk seminar dan
sosialisasi)
Perbaikan dan pemeliharaan fasilitas secara berkala

Perbaikan dan pemeliharaan fasilitas secara berkala

Pendidikan dan Pelatihan SDM (termasuk seminar)


Pengendalian #2

Perbaikan dan pemeliharaan fasilitas secara berkala

-
Pendidikan dan Pelatihan SDM (termasuk seminar dan
sosialisasi)
Pengadaan fasilitas sesuai ketentuan

Menyusun/mereview kebijakan dan prosedur

Menyusun/mereview kebijakan dan prosedur

Memberdayakan outsourcing / Kerjasama Pihak III

Memberdayakan outsourcing / Kerjasama Pihak III

Memberdayakan outsourcing / Kerjasama Pihak III


Pengendalian #3

-
-

Menyusun/mereview kebijakan dan prosedur

-
Kode Risiko Nama Risiko P

A.2.1 Paparan Disinfektan 3

A.2.2 Paparan Cytotoxics 3

A.2.6 Paparan Solvents 3

A.3.2 Cytomegalovirus 1

A.3.3 Rubella 1

A.3.4 Tuberculosis 1

A.4.1 Cedera otot dan sendi 6

A.4.2 Posisi kerja kurang ergonomis 6

A.4.3 Posisi kerja yang melelahkan (dlm waktu lama) 6

A.5.1 Hambatan komunikasi dengan pasien 3

A.5.2 Kelelahan akibat Pekerjaan Shif 3

A.5.4 Ancaman fisik dengan customer 6

B.1 Insiden penggunaan antibiotika double 3

B.12 Insiden kesalahan setting ventilator 3

B.21 Insiden kesalahan identifikasi pasien 6

B.22 Insiden kesalahan diagnosis pra operasi 3


B.30 Insiden kesalahan golongan darah 3

B.31 Insiden kesalahan golongan / jenis darah tranfusi 3

B.38 Insiden pasien jatuh 1

B.39 Insiden kesalahan sampling 3

B.40 Insiden kesalahan persiapan operasi 3

B.41 Insiden kesalahan pemberian obat 3

B.42 Insiden kesalahan identifikasi pasien pada saat 3


pengambilan sample
B.43 Insiden infus blong 6

B.44 Insiden kesalahan pencampuran obat 3

B.45 Insiden luka bakar akibat pemasangan Bicnat 6


Drip (100 CC)
B.46 Insiden ketidaktepatan tehnik pengambilan 6
sample darah
C.1 Kebakaran 6

C.2 Kebanjiran 6

C.3 Gempa Bumi 6

C.4 Aliran Listrik Terputus 6

C.5 Sumber air tercemar 6

C.6 Paparan Limbah B3 6


F A S Kriteria

0.5 3 4.5 Rendah

0.5 3 4.5 Rendah

1 3 9 Rendah

0.5 15 7.5 Rendah

0.5 15 7.5 Rendah

0.5 15 7.5 Rendah

2 1 12 Rendah

2 1 12 Rendah

2 1 12 Rendah

1 1 3 Rendah

0.5 1 1.5 Rendah

1 1 6 Rendah

1 1 3 Rendah

1 15 45 Menengah

0.5 15 45 Menengah

1 15 45 Menengah
0.5 15 22.5 Menengah

0.5 15 22.5 Menengah

0.5 3 1.5 Rendah

0.5 1 1.5 Rendah

0.5 1 1.5 Rendah

1 1 3 Rendah

1 1 3 Rendah

2 1 12 Rendah

1 7 21 Menengah

0.5 7 21 Menengah

2 7 84 Substansial

1 40 240 Tinggi

1 40 240 Tinggi

1 40 240 Tinggi

2 15 180 Substansial

1 40 240 Tinggi

0.5 40 120 Substansial


Keterangan

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan


cukup dilakukan dengan prosedur yang ada
Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan
cukup dilakukan dengan prosedur yang ada
Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan
cukup dilakukan dengan prosedur yang ada
Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan
cukup dilakukan dengan prosedur yang ada
Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan
cukup dilakukan dengan prosedur yang ada
Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan


cukup dilakukan dengan prosedur yang ada
Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan
cukup dilakukan dengan prosedur yang ada
Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan keterlibatan
pihak manajemen puncak.
Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan
perbaikan segera dilakukan.
Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan
perbaikan segera dilakukan.
Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan
perbaikan segera dilakukan.
Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan keterlibatan
pihak manajemen puncak.
Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan
perbaikan segera dilakukan.
Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan keterlibatan
pihak manajemen puncak.
Pengendalian #1

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Pembahasan kasus

Pembahasan kasus

Pembahasan kasus
Pembahasan kasus

Pembahasan kasus

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Pembahasan kasus

Pembahasan kasus

Pembahasan kasus

Pendidikan dan Pelatihan SDM (termasuk seminar dan


sosialisasi)
Pendidikan dan Pelatihan SDM (termasuk seminar dan
sosialisasi)
Pendidikan dan Pelatihan SDM (termasuk seminar dan
sosialisasi)
Perbaikan dan pemeliharaan fasilitas secara berkala

Perbaikan dan pemeliharaan fasilitas secara berkala

Pendidikan dan Pelatihan SDM (termasuk seminar)


Pengendalian #2

Pendidikan dan Pelatihan SDM (termasuk seminar dan


sosialisasi)
Pendidikan dan Pelatihan SDM (termasuk seminar dan
sosialisasi)
Pendidikan dan Pelatihan SDM (termasuk seminar dan
sosialisasi)
Pendidikan dan Pelatihan SDM (termasuk seminar dan
sosialisasi)
Pendidikan dan Pelatihan SDM (termasuk seminar dan
sosialisasi)
-

Pendidikan dan Pelatihan SDM (termasuk seminar dan


sosialisasi)
Pendidikan dan Pelatihan SDM (termasuk seminar dan
sosialisasi)
Pendidikan dan Pelatihan SDM (termasuk seminar dan
sosialisasi)
Pengadaan fasilitas sesuai ketentuan

Menyusun/mereview kebijakan dan prosedur

Menyusun/mereview kebijakan dan prosedur

Memberdayakan outsourcing / Kerjasama Pihak III

Memberdayakan outsourcing / Kerjasama Pihak III

Memberdayakan outsourcing / Kerjasama Pihak III


Pengendalian #3

-
-

Menyusun/mereview kebijakan dan prosedur

-
Kode Risiko Nama Risiko P

A.2.1 Paparan Disinfektan 3

A.2.2 Paparan Cytotoxics 3

A.2.4 Paparan Formaldehyde 3

A.2.6 Paparan Solvents 3

A.4.1 Cedera otot dan sendi 6

A.4.2 Posisi kerja kurang ergonomis 6

A.4.3 Posisi kerja yang melelahkan (dlm waktu lama) 6

C.1 Kebakaran 6

C.2 Kebanjiran 6

C.3 Gempa Bumi 6

C.4 Aliran Listrik Terputus 6

C.5 Sumber air tercemar 6

C.6 Paparan Limbah B3 6


F A S Kriteria

0.5 3 4.5 Rendah

0.5 3 4.5 Rendah

0.5 3 4.5 Rendah

1 3 9 Rendah

2 1 12 Rendah

2 1 12 Rendah

2 1 12 Rendah

1 40 240 Tinggi

1 40 240 Tinggi

1 40 240 Tinggi

2 15 180 Substansial

1 40 240 Tinggi

0.5 40 120 Substansial


Keterangan

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan


perbaikan segera dilakukan.
Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan
perbaikan segera dilakukan.
Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan
perbaikan segera dilakukan.
Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan keterlibatan
pihak manajemen puncak.
Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan
perbaikan segera dilakukan.
Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan keterlibatan
pihak manajemen puncak.
Pengendalian #1

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Pendidikan dan Pelatihan SDM (termasuk seminar dan


sosialisasi)
Pendidikan dan Pelatihan SDM (termasuk seminar dan
sosialisasi)
Pendidikan dan Pelatihan SDM (termasuk seminar dan
sosialisasi)
Perbaikan dan pemeliharaan fasilitas secara berkala

Perbaikan dan pemeliharaan fasilitas secara berkala

Pendidikan dan Pelatihan SDM (termasuk seminar)


Pengendalian #2

Pengadaan fasilitas sesuai ketentuan

Menyusun/mereview kebijakan dan prosedur

Menyusun/mereview kebijakan dan prosedur

Memberdayakan outsourcing / Kerjasama Pihak III

Memberdayakan outsourcing / Kerjasama Pihak III

Memberdayakan outsourcing / Kerjasama Pihak III


Pengendalian #3

Menyusun/mereview kebijakan dan prosedur

-
Kode Risiko Nama Risiko P

A.2.1 Paparan Disinfektan 3

A.2.2 Paparan Cytotoxics 3

A.2.6 Paparan Solvents 3

A.3.4 Tuberculosis 1

A.4.1 Cedera otot dan sendi 6

A.4.2 Posisi kerja kurang ergonomis 6

A.4.3 Posisi kerja yang melelahkan (dlm waktu lama) 6

A.5.1 Hambatan komunikasi dengan pasien 3

A.5.2 Kelelahan akibat Pekerjaan Shif 3

A.5.3 Kelelahan akibat Beban kerja berlebih 6

C.1 Kebakaran 6

C.2 Kebanjiran 6

C.3 Gempa Bumi 6

C.4 Aliran Listrik Terputus 6

C.5 Sumber air tercemar 6

C.6 Paparan Limbah B3 6


F A S Kriteria

0.5 3 4.5 Rendah

0.5 3 4.5 Rendah

1 3 9 Rendah

0.5 15 7.5 Rendah

2 1 12 Rendah

2 1 12 Rendah

2 1 12 Rendah

1 1 3 Rendah

0.5 1 1.5 Rendah

1 1 6 Rendah

1 40 240 Tinggi

1 40 240 Tinggi

1 40 240 Tinggi

2 15 180 Substansial

1 40 240 Tinggi

0.5 40 120 Substansial


Keterangan

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan


perbaikan segera dilakukan.
Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan
perbaikan segera dilakukan.
Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan
perbaikan segera dilakukan.
Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan keterlibatan
pihak manajemen puncak.
Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan
perbaikan segera dilakukan.
Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan keterlibatan
pihak manajemen puncak.
Pengendalian #1

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Pendidikan dan Pelatihan SDM (termasuk seminar dan


sosialisasi)
Pendidikan dan Pelatihan SDM (termasuk seminar dan
sosialisasi)
Pendidikan dan Pelatihan SDM (termasuk seminar dan
sosialisasi)
Perbaikan dan pemeliharaan fasilitas secara berkala

Perbaikan dan pemeliharaan fasilitas secara berkala

Pendidikan dan Pelatihan SDM (termasuk seminar)


Pengendalian #2

Pengadaan fasilitas sesuai ketentuan

Menyusun/mereview kebijakan dan prosedur

Menyusun/mereview kebijakan dan prosedur

Memberdayakan outsourcing / Kerjasama Pihak III

Memberdayakan outsourcing / Kerjasama Pihak III

Memberdayakan outsourcing / Kerjasama Pihak III


Pengendalian #3

Menyusun/mereview kebijakan dan prosedur

-
Kode Risiko Nama Risiko P

A.2.1 Paparan Disinfektan 3

A.2.6 Paparan Solvents 3

A.4.2 Posisi kerja kurang ergonomis 6

A.4.3 Posisi kerja yang melelahkan (dlm waktu lama) 6

A.5.1 Hambatan komunikasi dengan pasien 3

B.21 Insiden kesalahan identifikasi pasien 6

C.1 Kebakaran 6

C.2 Kebanjiran 6

C.3 Gempa Bumi 6

C.4 Aliran Listrik Terputus 6

C.5 Sumber air tercemar 6

C.6 Paparan Limbah B3 6


F A S Kriteria

0.5 3 4.5 Rendah

1 3 9 Rendah

2 1 12 Rendah

2 1 12 Rendah

1 1 3 Rendah

0.5 15 45 Menengah

1 40 240 Tinggi

1 40 240 Tinggi

1 40 240 Tinggi

2 15 180 Substansial

1 40 240 Tinggi

0.5 40 120 Substansial


Keterangan

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan


cukup dilakukan dengan prosedur yang ada
Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan
perbaikan segera dilakukan.
Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan
perbaikan segera dilakukan.
Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan
perbaikan segera dilakukan.
Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan keterlibatan
pihak manajemen puncak.
Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan
perbaikan segera dilakukan.
Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan keterlibatan
pihak manajemen puncak.
Pengendalian #1

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Pembahasan kasus

Pendidikan dan Pelatihan SDM (termasuk seminar dan


sosialisasi)
Pendidikan dan Pelatihan SDM (termasuk seminar dan
sosialisasi)
Pendidikan dan Pelatihan SDM (termasuk seminar dan
sosialisasi)
Perbaikan dan pemeliharaan fasilitas secara berkala

Perbaikan dan pemeliharaan fasilitas secara berkala

Pendidikan dan Pelatihan SDM (termasuk seminar)


Pengendalian #2

Pendidikan dan Pelatihan SDM (termasuk seminar dan


sosialisasi)
Pengadaan fasilitas sesuai ketentuan

Menyusun/mereview kebijakan dan prosedur

Menyusun/mereview kebijakan dan prosedur

Memberdayakan outsourcing / Kerjasama Pihak III

Memberdayakan outsourcing / Kerjasama Pihak III

Memberdayakan outsourcing / Kerjasama Pihak III


Pengendalian #3

Menyusun/mereview kebijakan dan prosedur

-
Kode Risiko Nama Risiko P

A.1.1 Bahaya Kebisingan 6

A.1.2 Bahaya Getaran 6

A.1.3 Bahaya Debu 6

A.1.4 Bahaya Panas 6

A.2.1 Paparan Disinfektan 3

A.2.6 Paparan Solvents 3

A.4.1 Cedera otot dan sendi 6

A.4.2 Posisi kerja kurang ergonomis 6

A.4.3 Posisi kerja yang melelahkan (dlm waktu lama) 6

A.5.2 Kelelahan akibat Pekerjaan Shif 3

A.5.3 Kelelahan akibat Beban kerja berlebih 6

C.1 Kebakaran 6

C.2 Kebanjiran 6

C.3 Gempa Bumi 6

C.4 Aliran Listrik Terputus 6

C.5 Sumber air tercemar 6


C.6 Paparan Limbah B3 6
F A S Kriteria

3 15 270 Tinggi

3 3 54 Menengah

3 3 54 Menengah

3 7 126 Substansial

0.5 3 4.5 Rendah

1 3 9 Rendah

2 1 12 Rendah

2 1 12 Rendah

2 1 12 Rendah

0.5 1 1.5 Rendah

1 1 6 Rendah

1 40 240 Tinggi

1 40 240 Tinggi

1 40 240 Tinggi

2 15 180 Substansial

1 40 240 Tinggi
0.5 40 120 Substansial
Keterangan

Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan


perbaikan segera dilakukan.
Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan
cukup dilakukan dengan prosedur yang ada
Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan
cukup dilakukan dengan prosedur yang ada
Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan keterlibatan
pihak manajemen puncak.
Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan


perbaikan segera dilakukan.
Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan
perbaikan segera dilakukan.
Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan
perbaikan segera dilakukan.
Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan keterlibatan
pihak manajemen puncak.
Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan
perbaikan segera dilakukan.
Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan keterlibatan
pihak manajemen puncak.
Pengendalian #1

Pengadaan BHP/APD

Pengadaan BHP/APD

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Pendidikan dan Pelatihan SDM (termasuk seminar dan


sosialisasi)
Pendidikan dan Pelatihan SDM (termasuk seminar dan
sosialisasi)
Pendidikan dan Pelatihan SDM (termasuk seminar dan
sosialisasi)
Perbaikan dan pemeliharaan fasilitas secara berkala

Perbaikan dan pemeliharaan fasilitas secara berkala


Pendidikan dan Pelatihan SDM (termasuk seminar)
Pengendalian #2

Perbaikan dan pemeliharaan fasilitas secara berkala

Perbaikan dan pemeliharaan fasilitas secara berkala

Pengadaan BHP/APD

Pengadaan BHP/APD

Pengadaan fasilitas sesuai ketentuan

Menyusun/mereview kebijakan dan prosedur

Menyusun/mereview kebijakan dan prosedur

Memberdayakan outsourcing / Kerjasama Pihak III

Memberdayakan outsourcing / Kerjasama Pihak III


Memberdayakan outsourcing / Kerjasama Pihak III
Pengendalian #3

Pengadaan fasilitas sesuai ketentuan

Menyusun/mereview kebijakan dan prosedur

-
-
Kode Risiko Nama Risiko P

A.2.1 Paparan Disinfektan 3

A.2.6 Paparan Solvents 3

A.4.2 Posisi kerja kurang ergonomis 6

A.4.3 Posisi kerja yang melelahkan (dlm waktu lama) 6

A.5.1 Hambatan komunikasi dengan pasien 3

A.5.2 Kelelahan akibat Pekerjaan Shif 3

A.5.4 Ancaman fisik dengan customer 6

C.1 Kebakaran 6

C.2 Kebanjiran 6

C.3 Gempa Bumi 6

C.4 Aliran Listrik Terputus 6

C.5 Sumber air tercemar 6

C.6 Paparan Limbah B3 6


F A S Kriteria

0.5 3 4.5 Rendah

1 3 9 Rendah

2 1 12 Rendah

2 1 12 Rendah

1 1 3 Rendah

0.5 1 1.5 Rendah

1 1 6 Rendah

1 40 240 Tinggi

1 40 240 Tinggi

1 40 240 Tinggi

2 15 180 Substansial

1 40 240 Tinggi

0.5 40 120 Substansial


Keterangan

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan


perbaikan segera dilakukan.
Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan
perbaikan segera dilakukan.
Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan
perbaikan segera dilakukan.
Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan keterlibatan
pihak manajemen puncak.
Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan
perbaikan segera dilakukan.
Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan keterlibatan
pihak manajemen puncak.
Pengendalian #1

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Pendidikan dan Pelatihan SDM (termasuk seminar dan


sosialisasi)
Pendidikan dan Pelatihan SDM (termasuk seminar dan
sosialisasi)
Pendidikan dan Pelatihan SDM (termasuk seminar dan
sosialisasi)
Perbaikan dan pemeliharaan fasilitas secara berkala

Perbaikan dan pemeliharaan fasilitas secara berkala

Pendidikan dan Pelatihan SDM (termasuk seminar)


Pengendalian #2

Pengadaan fasilitas sesuai ketentuan

Menyusun/mereview kebijakan dan prosedur

Menyusun/mereview kebijakan dan prosedur

Memberdayakan outsourcing / Kerjasama Pihak III

Memberdayakan outsourcing / Kerjasama Pihak III

Memberdayakan outsourcing / Kerjasama Pihak III


Pengendalian #3

Menyusun/mereview kebijakan dan prosedur

-
Kode Risiko Nama Risiko P

A.1.2 Bahaya Getaran 6

A.1.4 Bahaya Panas 6

A.2.1 Paparan Disinfektan 3

A.2.2 Paparan Cytotoxics 3

A.2.6 Paparan Solvents 3

A.3.1 AIDS, Hepatitis B dan Non A-Non B 1

A.4.1 Cedera otot dan sendi 6

A.4.2 Posisi kerja kurang ergonomis 6

A.4.3 Posisi kerja yang melelahkan (dlm waktu lama) 6

C.1 Kebakaran 6

C.2 Kebanjiran 6

C.3 Gempa Bumi 6

C.4 Aliran Listrik Terputus 6

C.5 Sumber air tercemar 6

C.6 Paparan Limbah B3 6


F A S Kriteria

3 3 54 Menengah

3 7 126 Substansial

0.5 3 4.5 Rendah

0.5 3 4.5 Rendah

1 3 9 Rendah

0.5 15 7.5 Rendah

2 1 12 Rendah

2 1 12 Rendah

2 1 12 Rendah

1 40 240 Tinggi

1 40 240 Tinggi

1 40 240 Tinggi

2 15 180 Substansial

1 40 240 Tinggi

0.5 40 120 Substansial


Keterangan

Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan


cukup dilakukan dengan prosedur yang ada
Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan keterlibatan
pihak manajemen puncak.
Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan


perbaikan segera dilakukan.
Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan
perbaikan segera dilakukan.
Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan
perbaikan segera dilakukan.
Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan keterlibatan
pihak manajemen puncak.
Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan
perbaikan segera dilakukan.
Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan keterlibatan
pihak manajemen puncak.
Pengendalian #1

Pengadaan BHP/APD

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Pendidikan dan Pelatihan SDM (termasuk seminar dan


sosialisasi)
Pendidikan dan Pelatihan SDM (termasuk seminar dan
sosialisasi)
Pendidikan dan Pelatihan SDM (termasuk seminar dan
sosialisasi)
Perbaikan dan pemeliharaan fasilitas secara berkala

Perbaikan dan pemeliharaan fasilitas secara berkala

Pendidikan dan Pelatihan SDM (termasuk seminar)


Pengendalian #2

Perbaikan dan pemeliharaan fasilitas secara berkala

Pengadaan BHP/APD

Pengadaan fasilitas sesuai ketentuan

Menyusun/mereview kebijakan dan prosedur

Menyusun/mereview kebijakan dan prosedur

Memberdayakan outsourcing / Kerjasama Pihak III

Memberdayakan outsourcing / Kerjasama Pihak III

Memberdayakan outsourcing / Kerjasama Pihak III


Pengendalian #3

Menyusun/mereview kebijakan dan prosedur

-
Kode Risiko Nama Risiko P

A.2.1 Paparan Disinfektan 3

A.2.6 Paparan Solvents 3

A.4.1 Cedera otot dan sendi 6

A.4.2 Posisi kerja kurang ergonomis 6

A.4.3 Posisi kerja yang melelahkan (dlm waktu lama) 6

C.1 Kebakaran 6

C.2 Kebanjiran 6

C.3 Gempa Bumi 6

C.4 Aliran Listrik Terputus 6

C.5 Sumber air tercemar 6

C.6 Paparan Limbah B3 6


F A S Kriteria

0.5 3 4.5 Rendah

1 3 9 Rendah

2 1 12 Rendah

2 1 12 Rendah

2 1 12 Rendah

1 40 240 Tinggi

1 40 240 Tinggi

1 40 240 Tinggi

2 15 180 Substansial

1 40 240 Tinggi

0.5 40 120 Substansial


Keterangan

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan


perbaikan segera dilakukan.
Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan
perbaikan segera dilakukan.
Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan
perbaikan segera dilakukan.
Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan keterlibatan pihak
manajemen puncak.
Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan
perbaikan segera dilakukan.
Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan keterlibatan pihak
manajemen puncak.
Pengendalian #1

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Pendidikan dan Pelatihan SDM (termasuk seminar dan


sosialisasi)
Pendidikan dan Pelatihan SDM (termasuk seminar dan
sosialisasi)
Pendidikan dan Pelatihan SDM (termasuk seminar dan
sosialisasi)
Perbaikan dan pemeliharaan fasilitas secara berkala

Perbaikan dan pemeliharaan fasilitas secara berkala

Pendidikan dan Pelatihan SDM (termasuk seminar)


Pengendalian #2

Pengadaan fasilitas sesuai ketentuan

Menyusun/mereview kebijakan dan prosedur

Menyusun/mereview kebijakan dan prosedur

Memberdayakan outsourcing / Kerjasama Pihak III

Memberdayakan outsourcing / Kerjasama Pihak III

Memberdayakan outsourcing / Kerjasama Pihak III


Pengendalian #3

Menyusun/mereview kebijakan dan prosedur

-
Kode Risiko Nama Risiko P

A.2.1 Paparan Disinfektan 3

A.2.6 Paparan Solvents 3

A.4.2 Posisi kerja kurang ergonomis 6

A.4.3 Posisi kerja yang melelahkan (dlm waktu lama) 6

A.5.1 Hambatan komunikasi dengan pasien 3

A.5.2 Kelelahan akibat Pekerjaan Shif 3

C.1 Kebakaran 6

C.2 Kebanjiran 6

C.3 Gempa Bumi 6

C.4 Aliran Listrik Terputus 6

C.5 Sumber air tercemar 6

C.6 Paparan Limbah B3 6


F A S Kriteria

0.5 3 4.5 Rendah

1 3 9 Rendah

2 1 12 Rendah

2 1 12 Rendah

1 1 3 Rendah

0.5 1 1.5 Rendah

1 40 240 Tinggi

1 40 240 Tinggi

1 40 240 Tinggi

2 15 180 Substansial

1 40 240 Tinggi

0.5 40 120 Substansial


Keterangan

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan


perbaikan segera dilakukan.
Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan
perbaikan segera dilakukan.
Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan
perbaikan segera dilakukan.
Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan keterlibatan pihak
manajemen puncak.
Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan
perbaikan segera dilakukan.
Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan keterlibatan pihak
manajemen puncak.
Pengendalian #1

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Pendidikan dan Pelatihan SDM (termasuk seminar dan


sosialisasi)
Pendidikan dan Pelatihan SDM (termasuk seminar dan
sosialisasi)
Pendidikan dan Pelatihan SDM (termasuk seminar dan
sosialisasi)
Perbaikan dan pemeliharaan fasilitas secara berkala

Perbaikan dan pemeliharaan fasilitas secara berkala

Pendidikan dan Pelatihan SDM (termasuk seminar)


Pengendalian #2

Pengadaan fasilitas sesuai ketentuan

Menyusun/mereview kebijakan dan prosedur

Menyusun/mereview kebijakan dan prosedur

Memberdayakan outsourcing / Kerjasama Pihak III

Memberdayakan outsourcing / Kerjasama Pihak III

Memberdayakan outsourcing / Kerjasama Pihak III


Pengendalian #3

Menyusun/mereview kebijakan dan prosedur

-
Kode Risiko Nama Risiko P

A.1.2 Bahaya Getaran 6

A.2.1 Paparan Disinfektan 3

A.2.6 Paparan Solvents 3

A.4.1 Cedera otot dan sendi 6

A.4.2 Posisi kerja kurang ergonomis 6

A.4.3 Posisi kerja yang melelahkan (dlm waktu lama) 6

A.5.1 Hambatan komunikasi dengan pasien 3

A.5.2 Kelelahan akibat Pekerjaan Shif 3

A.5.3 Kelelahan akibat Beban kerja berlebih 6

A.5.4 Ancaman fisik dengan customer 6

C.1 Kebakaran 6

C.2 Kebanjiran 6

C.3 Gempa Bumi 6

C.4 Aliran Listrik Terputus 6

C.5 Sumber air tercemar 6

C.6 Paparan Limbah B3 6


F A S Kriteria

3 3 54 Menengah

0.5 3 4.5 Rendah

1 3 9 Rendah

2 1 12 Rendah

2 1 12 Rendah

2 1 12 Rendah

1 1 3 Rendah

0.5 1 1.5 Rendah

1 1 6 Rendah

1 1 6 Rendah

1 40 240 Tinggi

1 40 240 Tinggi

1 40 240 Tinggi

2 15 180 Substansial

1 40 240 Tinggi

0.5 40 120 Substansial


Keterangan

Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan


cukup dilakukan dengan prosedur yang ada
Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan


perbaikan segera dilakukan.
Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan
perbaikan segera dilakukan.
Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan
perbaikan segera dilakukan.
Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan keterlibatan
pihak manajemen puncak.
Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan
perbaikan segera dilakukan.
Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan keterlibatan
pihak manajemen puncak.
Pengendalian #1

Perbaikan dan pemeliharaan fasilitas secara berkala

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Pendidikan dan Pelatihan SDM (termasuk seminar dan


sosialisasi)
Pendidikan dan Pelatihan SDM (termasuk seminar dan
sosialisasi)
Pendidikan dan Pelatihan SDM (termasuk seminar dan
sosialisasi)
Perbaikan dan pemeliharaan fasilitas secara berkala

Perbaikan dan pemeliharaan fasilitas secara berkala

Pendidikan dan Pelatihan SDM (termasuk seminar)


Pengendalian #2

Pengadaan fasilitas sesuai ketentuan

Menyusun/mereview kebijakan dan prosedur

Menyusun/mereview kebijakan dan prosedur

Memberdayakan outsourcing / Kerjasama Pihak III

Memberdayakan outsourcing / Kerjasama Pihak III

Memberdayakan outsourcing / Kerjasama Pihak III


Pengendalian #3

Menyusun/mereview kebijakan dan prosedur

-
Kode Risiko Nama Risiko P

A.1.1 Bahaya Kebisingan 6

A.1.2 Bahaya Getaran 6

A.1.3 Bahaya Debu 6

A.2.1 Paparan Disinfektan 3

A.2.2 Paparan Cytotoxics 3

A.2.6 Paparan Solvents 3

A.4.1 Cedera otot dan sendi 6

A.4.2 Posisi kerja kurang ergonomis 6

A.4.3 Posisi kerja yang melelahkan (dlm waktu lama) 6

A.5.3 Kelelahan akibat Beban kerja berlebih 6

C.1 Kebakaran 6

C.2 Kebanjiran 6

C.3 Gempa Bumi 6

C.4 Aliran Listrik Terputus 6

C.5 Sumber air tercemar 6

C.6 Paparan Limbah B3 6


F A S Kriteria

3 15 270 Tinggi

3 3 54 Menengah

3 3 54 Menengah

0.5 3 4.5 Rendah

0.5 3 4.5 Rendah

1 3 9 Rendah

2 1 12 Rendah

2 1 12 Rendah

2 1 12 Rendah

1 1 6 Rendah

1 40 240 Tinggi

1 40 240 Tinggi

1 40 240 Tinggi

2 15 180 Substansial

1 40 240 Tinggi

0.5 40 120 Substansial


Keterangan

Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan


perbaikan segera dilakukan.
Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan
cukup dilakukan dengan prosedur yang ada
Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan
cukup dilakukan dengan prosedur yang ada
Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan


perbaikan segera dilakukan.
Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan
perbaikan segera dilakukan.
Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan
perbaikan segera dilakukan.
Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan keterlibatan pihak
manajemen puncak.
Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan
perbaikan segera dilakukan.
Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan keterlibatan pihak
manajemen puncak.
Pengendalian #1

Pengadaan BHP/APD

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Pendidikan dan Pelatihan SDM (termasuk seminar dan


sosialisasi)
Pendidikan dan Pelatihan SDM (termasuk seminar dan
sosialisasi)
Pendidikan dan Pelatihan SDM (termasuk seminar dan
sosialisasi)
Perbaikan dan pemeliharaan fasilitas secara berkala

Perbaikan dan pemeliharaan fasilitas secara berkala

Pendidikan dan Pelatihan SDM (termasuk seminar)


Pengendalian #2

Perbaikan dan pemeliharaan fasilitas secara berkala

Pengadaan BHP/APD

Pengadaan BHP/APD

Pengadaan fasilitas sesuai ketentuan

Menyusun/mereview kebijakan dan prosedur

Menyusun/mereview kebijakan dan prosedur

Memberdayakan outsourcing / Kerjasama Pihak III

Memberdayakan outsourcing / Kerjasama Pihak III

Memberdayakan outsourcing / Kerjasama Pihak III


Pengendalian #3

Pengadaan fasilitas sesuai ketentuan

Menyusun/mereview kebijakan dan prosedur

-
Kode Risiko Nama Risiko P

A.2.1 Paparan Disinfektan 3

A.2.6 Paparan Solvents 3

A.4.1 Cedera otot dan sendi 6

A.4.2 Posisi kerja kurang ergonomis 6

A.4.3 Posisi kerja yang melelahkan (dlm waktu lama) 6

C.1 Kebakaran 6

C.2 Kebanjiran 6

C.3 Gempa Bumi 6

C.4 Aliran Listrik Terputus 6

C.5 Sumber air tercemar 6

C.6 Paparan Limbah B3 6


F A S Kriteria

0.5 3 4.5 Rendah

1 3 9 Rendah

2 1 12 Rendah

2 1 12 Rendah

2 1 12 Rendah

1 40 240 Tinggi

1 40 240 Tinggi

1 40 240 Tinggi

2 15 180 Substansial

1 40 240 Tinggi

0.5 40 120 Substansial


Keterangan

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan


perbaikan segera dilakukan.
Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan
perbaikan segera dilakukan.
Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan
perbaikan segera dilakukan.
Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan keterlibatan
pihak manajemen puncak.
Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan
perbaikan segera dilakukan.
Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan keterlibatan
pihak manajemen puncak.
Pengendalian #1

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Pendidikan dan Pelatihan SDM (termasuk seminar dan


sosialisasi)
Pendidikan dan Pelatihan SDM (termasuk seminar dan
sosialisasi)
Pendidikan dan Pelatihan SDM (termasuk seminar dan
sosialisasi)
Perbaikan dan pemeliharaan fasilitas secara berkala

Perbaikan dan pemeliharaan fasilitas secara berkala

Pendidikan dan Pelatihan SDM (termasuk seminar)


Pengendalian #2

Pengadaan fasilitas sesuai ketentuan

Menyusun/mereview kebijakan dan prosedur

Menyusun/mereview kebijakan dan prosedur

Memberdayakan outsourcing / Kerjasama Pihak III

Memberdayakan outsourcing / Kerjasama Pihak III

Memberdayakan outsourcing / Kerjasama Pihak III


Pengendalian #3

Menyusun/mereview kebijakan dan prosedur

-
Kode Risiko Nama Risiko P

A.2.1 Paparan Disinfektan 3

A.2.6 Paparan Solvents 3

A.4.1 Cedera otot dan sendi 6

A.4.2 Posisi kerja kurang ergonomis 6

A.4.3 Posisi kerja yang melelahkan (dlm waktu lama) 6

A.5.1 Hambatan komunikasi dengan pasien 3

A.5.4 Ancaman fisik dengan customer 6

C.1 Kebakaran 6

C.2 Kebanjiran 6

C.3 Gempa Bumi 6

C.4 Aliran Listrik Terputus 6

C.5 Sumber air tercemar 6

C.6 Paparan Limbah B3 6


F A S Kriteria

0.5 3 4.5 Rendah

1 3 9 Rendah

2 1 12 Rendah

2 1 12 Rendah

2 1 12 Rendah

1 1 3 Rendah

1 1 6 Rendah

1 40 240 Tinggi

1 40 240 Tinggi

1 40 240 Tinggi

2 15 180 Substansial

1 40 240 Tinggi

0.5 40 120 Substansial


Keterangan

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan


perbaikan segera dilakukan.
Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan
perbaikan segera dilakukan.
Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan
perbaikan segera dilakukan.
Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan keterlibatan
pihak manajemen puncak.
Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan
perbaikan segera dilakukan.
Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan keterlibatan
pihak manajemen puncak.
Pengendalian #1

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Pendidikan dan Pelatihan SDM (termasuk seminar dan


sosialisasi)
Pendidikan dan Pelatihan SDM (termasuk seminar dan
sosialisasi)
Pendidikan dan Pelatihan SDM (termasuk seminar dan
sosialisasi)
Perbaikan dan pemeliharaan fasilitas secara berkala

Perbaikan dan pemeliharaan fasilitas secara berkala

Pendidikan dan Pelatihan SDM (termasuk seminar)


Pengendalian #2

Pengadaan fasilitas sesuai ketentuan

Menyusun/mereview kebijakan dan prosedur

Menyusun/mereview kebijakan dan prosedur

Memberdayakan outsourcing / Kerjasama Pihak III

Memberdayakan outsourcing / Kerjasama Pihak III

Memberdayakan outsourcing / Kerjasama Pihak III


Pengendalian #3

Menyusun/mereview kebijakan dan prosedur

-
Kode Risiko Nama Risiko P

A.2.1 Paparan Disinfektan 3

A.2.6 Paparan Solvents 3

A.4.1 Cedera otot dan sendi 6

A.4.2 Posisi kerja kurang ergonomis 6

A.4.3 Posisi kerja yang melelahkan (dlm waktu lama) 6

C.1 Kebakaran 6

C.2 Kebanjiran 6

C.3 Gempa Bumi 6

C.4 Aliran Listrik Terputus 6

C.5 Sumber air tercemar 6

C.6 Paparan Limbah B3 6


F A S Kriteria

0.5 3 4.5 Rendah

1 3 9 Rendah

2 1 12 Rendah

2 1 12 Rendah

2 1 12 Rendah

1 40 240 Tinggi

1 40 240 Tinggi

1 40 240 Tinggi

2 15 180 Substansial

1 40 240 Tinggi

0.5 40 120 Substansial


Keterangan

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan


perbaikan segera dilakukan.
Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan
perbaikan segera dilakukan.
Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan
perbaikan segera dilakukan.
Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan keterlibatan
pihak manajemen puncak.
Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan
perbaikan segera dilakukan.
Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan keterlibatan
pihak manajemen puncak.
Pengendalian #1

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Pendidikan dan Pelatihan SDM (termasuk seminar dan


sosialisasi)
Pendidikan dan Pelatihan SDM (termasuk seminar dan
sosialisasi)
Pendidikan dan Pelatihan SDM (termasuk seminar dan
sosialisasi)
Perbaikan dan pemeliharaan fasilitas secara berkala

Perbaikan dan pemeliharaan fasilitas secara berkala

Pendidikan dan Pelatihan SDM (termasuk seminar)


Pengendalian #2

Pengadaan fasilitas sesuai ketentuan

Menyusun/mereview kebijakan dan prosedur

Menyusun/mereview kebijakan dan prosedur

Memberdayakan outsourcing / Kerjasama Pihak III

Memberdayakan outsourcing / Kerjasama Pihak III

Memberdayakan outsourcing / Kerjasama Pihak III


Pengendalian #3

Menyusun/mereview kebijakan dan prosedur

-
Kode Risiko Nama Risiko P

A.2.1 Paparan Disinfektan 3

A.2.6 Paparan Solvents 3

A.4.1 Cedera otot dan sendi 6

A.4.2 Posisi kerja kurang ergonomis 6

A.4.3 Posisi kerja yang melelahkan (dlm waktu lama) 6

C.1 Kebakaran 6

C.2 Kebanjiran 6

C.3 Gempa Bumi 6

C.4 Aliran Listrik Terputus 6

C.5 Sumber air tercemar 6

C.6 Paparan Limbah B3 6


F A S Kriteria

0.5 3 4.5 Rendah

1 3 9 Rendah

2 1 12 Rendah

2 1 12 Rendah

2 1 12 Rendah

1 40 240 Tinggi

1 40 240 Tinggi

1 40 240 Tinggi

2 15 180 Substansial

1 40 240 Tinggi

0.5 40 120 Substansial


Keterangan

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan perbaikan segera
dilakukan.
Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan perbaikan segera
dilakukan.
Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan perbaikan segera
dilakukan.
Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan keterlibatan pihak manajemen
puncak.
Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan perbaikan segera
dilakukan.
Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan keterlibatan pihak manajemen
puncak.
Pengendalian #1

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Pendidikan dan Pelatihan SDM (termasuk seminar dan


sosialisasi)
Pendidikan dan Pelatihan SDM (termasuk seminar dan
sosialisasi)
Pendidikan dan Pelatihan SDM (termasuk seminar dan
sosialisasi)
Perbaikan dan pemeliharaan fasilitas secara berkala

Perbaikan dan pemeliharaan fasilitas secara berkala

Pendidikan dan Pelatihan SDM (termasuk seminar)


Pengendalian #2

Pengadaan fasilitas sesuai ketentuan

Menyusun/mereview kebijakan dan prosedur

Menyusun/mereview kebijakan dan prosedur

Memberdayakan outsourcing / Kerjasama Pihak III

Memberdayakan outsourcing / Kerjasama Pihak III

Memberdayakan outsourcing / Kerjasama Pihak III


Pengendalian #3

Menyusun/mereview kebijakan dan prosedur

-
Kode Risiko Nama Risiko P

A.2.1 Paparan Disinfektan 3

A.2.6 Paparan Solvents 3

A.4.1 Cedera otot dan sendi 6

A.4.2 Posisi kerja kurang ergonomis 6

A.4.3 Posisi kerja yang melelahkan (dlm waktu lama) 6

A.5.1 Hambatan komunikasi dengan pasien 3

A.5.2 Kelelahan akibat Pekerjaan Shif 3

A.5.4 Ancaman fisik dengan customer 6

C.1 Kebakaran 6

C.2 Kebanjiran 6

C.3 Gempa Bumi 6

C.4 Aliran Listrik Terputus 6

C.5 Sumber air tercemar 6

C.6 Paparan Limbah B3 6


F A S Kriteria

0.5 3 4.5 Rendah

1 3 9 Rendah

2 1 12 Rendah

2 1 12 Rendah

2 1 12 Rendah

1 1 3 Rendah

0.5 1 1.5 Rendah

1 1 6 Rendah

1 40 240 Tinggi

1 40 240 Tinggi

1 40 240 Tinggi

2 15 180 Substansial

1 40 240 Tinggi

0.5 40 120 Substansial


Keterangan

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan


perbaikan segera dilakukan.
Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan
perbaikan segera dilakukan.
Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan
perbaikan segera dilakukan.
Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan keterlibatan
pihak manajemen puncak.
Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan
perbaikan segera dilakukan.
Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan keterlibatan
pihak manajemen puncak.
Pengendalian #1

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Pendidikan dan Pelatihan SDM (termasuk seminar dan


sosialisasi)
Pendidikan dan Pelatihan SDM (termasuk seminar dan
sosialisasi)
Pendidikan dan Pelatihan SDM (termasuk seminar dan
sosialisasi)
Perbaikan dan pemeliharaan fasilitas secara berkala

Perbaikan dan pemeliharaan fasilitas secara berkala

Pendidikan dan Pelatihan SDM (termasuk seminar)


Pengendalian #2

Pengadaan fasilitas sesuai ketentuan

Menyusun/mereview kebijakan dan prosedur

Menyusun/mereview kebijakan dan prosedur

Memberdayakan outsourcing / Kerjasama Pihak III

Memberdayakan outsourcing / Kerjasama Pihak III

Memberdayakan outsourcing / Kerjasama Pihak III


Pengendalian #3

Menyusun/mereview kebijakan dan prosedur

-
Kode Risiko Nama Risiko P

A.2.1 Paparan Disinfektan 3

A.2.6 Paparan Solvents 3

A.4.1 Cedera otot dan sendi 6

A.4.2 Posisi kerja kurang ergonomis 6

A.4.3 Posisi kerja yang melelahkan (dlm waktu lama) 6

C.1 Kebakaran 6

C.2 Kebanjiran 6

C.3 Gempa Bumi 6

C.4 Aliran Listrik Terputus 6

C.5 Sumber air tercemar 6

C.6 Paparan Limbah B3 6


F A S Kriteria

0.5 3 4.5 Rendah

1 3 9 Rendah

2 1 12 Rendah

2 1 12 Rendah

2 1 12 Rendah

1 40 240 Tinggi

1 40 240 Tinggi

1 40 240 Tinggi

2 15 180 Substansial

1 40 240 Tinggi

0.5 40 120 Substansial


Keterangan

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan


perbaikan segera dilakukan.
Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan
perbaikan segera dilakukan.
Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan
perbaikan segera dilakukan.
Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan keterlibatan
pihak manajemen puncak.
Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan
perbaikan segera dilakukan.
Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan keterlibatan
pihak manajemen puncak.
Pengendalian #1

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Pendidikan dan Pelatihan SDM (termasuk seminar dan


sosialisasi)
Pendidikan dan Pelatihan SDM (termasuk seminar dan
sosialisasi)
Pendidikan dan Pelatihan SDM (termasuk seminar dan
sosialisasi)
Perbaikan dan pemeliharaan fasilitas secara berkala

Perbaikan dan pemeliharaan fasilitas secara berkala

Pendidikan dan Pelatihan SDM (termasuk seminar)


Pengendalian #2

Pengadaan fasilitas sesuai ketentuan

Menyusun/mereview kebijakan dan prosedur

Menyusun/mereview kebijakan dan prosedur

Memberdayakan outsourcing / Kerjasama Pihak III

Memberdayakan outsourcing / Kerjasama Pihak III

Memberdayakan outsourcing / Kerjasama Pihak III


Pengendalian #3

Menyusun/mereview kebijakan dan prosedur

-
Kode Risiko Nama Risiko P

A.2.1 Paparan Disinfektan 3

A.2.6 Paparan Solvents 3

A.4.1 Cedera otot dan sendi 6

A.4.2 Posisi kerja kurang ergonomis 6

A.4.3 Posisi kerja yang melelahkan (dlm waktu lama) 6

C.1 Kebakaran 6

C.2 Kebanjiran 6

C.3 Gempa Bumi 6

C.4 Aliran Listrik Terputus 6

C.5 Sumber air tercemar 6

C.6 Paparan Limbah B3 6


F A S Kriteria

0.5 3 4.5 Rendah

1 3 9 Rendah

2 1 12 Rendah

2 1 12 Rendah

2 1 12 Rendah

1 40 240 Tinggi

1 40 240 Tinggi

1 40 240 Tinggi

2 15 180 Substansial

1 40 240 Tinggi

0.5 40 120 Substansial


Keterangan

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan


perbaikan segera dilakukan.
Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan
perbaikan segera dilakukan.
Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan
perbaikan segera dilakukan.
Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan keterlibatan
pihak manajemen puncak.
Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan
perbaikan segera dilakukan.
Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan keterlibatan
pihak manajemen puncak.
Pengendalian #1

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Pendidikan dan Pelatihan SDM (termasuk seminar dan


sosialisasi)
Pendidikan dan Pelatihan SDM (termasuk seminar dan
sosialisasi)
Pendidikan dan Pelatihan SDM (termasuk seminar dan
sosialisasi)
Perbaikan dan pemeliharaan fasilitas secara berkala

Perbaikan dan pemeliharaan fasilitas secara berkala

Pendidikan dan Pelatihan SDM (termasuk seminar)


Pengendalian #2

Pengadaan fasilitas sesuai ketentuan

Menyusun/mereview kebijakan dan prosedur

Menyusun/mereview kebijakan dan prosedur

Memberdayakan outsourcing / Kerjasama Pihak III

Memberdayakan outsourcing / Kerjasama Pihak III

Memberdayakan outsourcing / Kerjasama Pihak III


Pengendalian #3

Menyusun/mereview kebijakan dan prosedur

-
Kode Risiko Nama Risiko P

A.1.3 Bahaya Debu 6

A.2.1 Paparan Disinfektan 3

A.2.6 Paparan Solvents 3

A.4.1 Cedera otot dan sendi 6

A.4.2 Posisi kerja kurang ergonomis 6

A.4.3 Posisi kerja yang melelahkan (dlm waktu lama) 6

C.1 Kebakaran 6

C.2 Kebanjiran 6

C.3 Gempa Bumi 6

C.4 Aliran Listrik Terputus 6

C.5 Sumber air tercemar 6

C.6 Paparan Limbah B3 6


F A S Kriteria

3 3 54 Menengah

0.5 3 4.5 Rendah

1 3 9 Rendah

2 1 12 Rendah

2 1 12 Rendah

2 1 12 Rendah

1 40 240 Tinggi

1 40 240 Tinggi

1 40 240 Tinggi

2 15 180 Substansial

1 40 240 Tinggi

0.5 40 120 Substansial


Keterangan

Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan


cukup dilakukan dengan prosedur yang ada
Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Risiko dapat diterima

Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan


perbaikan segera dilakukan.
Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan
perbaikan segera dilakukan.
Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan
perbaikan segera dilakukan.
Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan keterlibatan pihak
manajemen puncak.
Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan
perbaikan segera dilakukan.
Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan keterlibatan pihak
manajemen puncak.
Pengendalian #1

Pengadaan BHP/APD

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Hentikan kegiatan dan perlu perhatian manajemen


puncak.
Hentikan kegiatan dan perlu perhatian manajemen
puncak.
Hentikan kegiatan dan perlu perhatian manajemen
puncak.
Hentikan kegiatan dan perlu perhatian manajemen
puncak.
Hentikan kegiatan dan perlu perhatian manajemen
puncak.
Hentikan kegiatan dan perlu perhatian manajemen
puncak.
Pengendalian #2

Pendidikan dan Pelatihan SDM (termasuk seminar dan


sosialisasi)
Pendidikan dan Pelatihan SDM (termasuk seminar dan
sosialisasi)
Pendidikan dan Pelatihan SDM (termasuk seminar dan
sosialisasi)
Perbaikan dan pemeliharaan fasilitas secara berkala

Perbaikan dan pemeliharaan fasilitas secara berkala

Pendidikan dan Pelatihan SDM (termasuk seminar)


Pengendalian #3

Pengadaan fasilitas sesuai ketentuan

Menyusun/mereview kebijakan dan prosedur

Menyusun/mereview kebijakan dan prosedur

Memberdayakan outsourcing / Kerjasama Pihak III

Memberdayakan outsourcing / Kerjasama Pihak III

Memberdayakan outsourcing / Kerjasama Pihak III


Pengendalian #4

Menyusun/mereview kebijakan dan prosedur

-
Pengendalian #5