C.2 Kebanjiran
C.3 Gempa Bumi
6 3 15 270 Tinggi
6 3 3 54 Menengah
6 3 3 54 Menengah
6 3 7 126 Substansial
6 3 15 270 Tinggi
6 2 1 12 Rendah
6 2 1 12 Rendah
6 2 1 12 Rendah
3 1 1 3 Rendah
3 0.5 1 1.5 Rendah
6 1 1 6 Rendah
6 1 1 6 Rendah
3 1 1 3 Rendah
3 1 3 9 Rendah
3 1 7 21 Menengah
3 1 7 21 Menengah
3 1 7 21 Menengah
3 1 7 21 Menengah
3 1 7 21 Menengah
3 1 7 21 Menengah
3 1 15 45 Menengah
3 0 15 0 Rendah
0.5 0 15 0 Rendah
0.5 0.5 15 3.75 Rendah
0.5 0.5 15 3.75 Rendah
6 1 1 6 Rendah
6 1 1 6 Rendah
3 0.5 7 10.5 Rendah
3 0.5 15 22.5 Menengah
6 0.5 15 45 Menengah
3 1 15 45 Menengah
3 0 1 0 Rendah
3 0 1 0 Rendah
0.5 0.5 0.5 0.125 Rendah
3 0.5 1 1.5 Rendah
3 0.5 1 1.5 Rendah
3 1 1 3 Rendah
6 1 1 6 Rendah
3 0.5 15 22.5 Menengah
1 0 1 0 Rendah
0.1 0 7 0 Rendah
3 1 1 3 Rendah
3 0.5 15 22.5 Menengah
1 0 1 0 Rendah
3 0 1 0 Rendah
1 0.5 3 1.5 Rendah
3 0.5 1 1.5 Rendah
3 0.5 1 1.5 Rendah
3 1 1 3 Rendah
3 1 1 3 Rendah
6 2 1 12 Rendah
3 1 7 21 Menengah
6 0.5 7 21 Menengah
6 2 7 84 Substansial
3 0 1 0 Rendah
1 0.5 1 0.5 Rendah
6 1 40 240 Tinggi
6 1 40 240 Tinggi
6 1 40 240 Tinggi
6 2 15 180 Substansial
6 1 40 240 Tinggi
6 3 15 270 Tinggi
Keterangan
# Klasifikasi Kode
List Source :
x
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Jenis Pengendalian
Menghentikan kegiatan
Tidak Melakukan kegiatan
-
Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan
Melakukan modifikasi risiko
Memberdayakan outsourcing / Kerjasama Pihak III
Mengikuti program asuransi
Pembuatan poster & Sticker
Pembahasan kasus
Pendidikan dan Pelatihan SDM (termasuk seminar dan sosialisasi)
Penyusunan checklist implementasi
Pengadaan BHP/APD
Perbaikan dan pemeliharaan fasilitas secara berkala
Mengembangkan sistem informasi
Pengadaan fasilitas sesuai ketentuan
Menyusun/mereview kebijakan dan prosedur
Tidak Melakukan kegiatan
Menghentikan kegiatan
ASESMEN RISIKO UNIT KERJA
RUMAH SAKIT STELLA MARIS MAKASSAR TAHUN 2015
1 2 3 4 5
A Medis 1 IGD 1
2 Kamar Operasi 1
3 Instalasi Laboratorium 1
4 Instalasi Radiologi & CT-Scan 1
5 Instalasi Farmasi 1
6 Fisioterapi 1
7 Medical Check-Up 0
8 BPJS Center 0
9 PKS / INHEALTH 0
10 Rekam Medis & Registrasi 1
11 Instalasi Gizi 1
1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0
1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0
1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0
1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0
1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0
1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1
1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0
1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
MIA SDM - BIOLOGIK SDM - ERGONOMIK SDM - PSIKOSOSIAL
A.2.6 A.2.7 A.3.1 A.3.2 A.3.3 A.3.4 A.4.1 A.4.2 A.4.3 A.5.1 A.5.2
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1
1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1
1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1
1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0
1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0
1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0
1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0
1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1
1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0
1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0
1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
SDM - PSIKOSOSIAL
A.5.3 A.5.4 B.1 B.2 B.3 B.4 B.5 B.6 B.7 B.8 B.9
28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.10 B.11 B.12 B.13 B.14 B.15 B.16 B.17 B.18 B.19 B.20
39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RISIKO PASIEN
B.21 B.22 B.23 B.24 B.25 B.26 B.27 B.28 B.29 B.30 B.31
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.32 B.33 B.34 B.35 B.36 B.37 B.38 B.39 B.40 B.41 B.42
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71
0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RISIKO FASILITAS
B.43 B.44 B.45 B.46 B.47 B.48 C.1 C.2 C.3 C.4 C.5
72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82
1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
ILITAS
C.6 C.7
83 84
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 1
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
SKORING RISIKO SELURUH UNIT KERJA
RUMAH SAKIT STELLA MARIS MAKASSAR TAHUN 2015
SDM - F I
# Direktorat No Unit Kerja
A.1.1
1 2 3 4 5
A Medis 1 IGD 0
2 Kamar Operasi 0
3 Instalasi Laboratorium 0
4 Instalasi Radiologi & CT-Scan 0
5 Instalasi Farmasi 0
6 Fisioterapi 0
7 Medical Check-Up 0
8 BPJS Center 0
9 PKS / INHEALTH 0
10 Rekam Medis & Registrasi 0
11 Instalasi Gizi 0
TOTAL 540
PRIORITAS 5
SDM - F I S I K SDM - K I M I A
A.1.2 A.1.3 A.1.4 A.1.5 A.2.1 A.2.2 A.2.3 A.2.4 A.2.5 A.2.6 A.2.7
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0 0 0 0 4.5 4.5 0 0 0 9 0
0 0 126 0 4.5 4.5 4.5 0 0 9 9
54 0 0 0 4.5 4.5 0 4.5 0 9 0
0 0 0 270 4.5 4.5 0 0 0 9 0
0 0 0 0 4.5 4.5 0 4.5 0 9 0
54 0 126 270 4.5 4.5 0 0 0 9 0
0 0 0 0 4.5 4.5 0 0 0 9 0
0 0 0 0 4.5 0 0 0 0 9 0
0 0 0 0 4.5 0 0 0 0 9 0
0 54 0 0 4.5 0 0 0 0 9 0
0 54 126 0 4.5 0 0 0 0 9 0
0 0 0 0 4.5 4.5 0 0 0 9 0
54 0 0 0 4.5 4.5 0 0 4.5 9 0
0 0 0 0 4.5 4.5 0 0 0 9 0
0 0 0 0 4.5 4.5 0 4.5 0 9 0
0 0 0 0 4.5 4.5 0 0 0 9 0
0 0 0 0 4.5 0 0 0 0 9 0
54 54 126 0 4.5 0 0 0 0 9 0
0 0 0 0 4.5 0 0 0 0 9 0
54 0 126 0 4.5 4.5 0 0 0 9 0
0 0 0 0 4.5 0 0 0 0 9 0
0 0 0 0 4.5 0 0 0 0 9 0
54 0 0 0 4.5 0 0 0 0 9 0
54 54 0 0 4.5 4.5 0 0 0 9 0
0 0 0 0 4.5 0 0 0 0 9 0
0 0 0 0 4.5 0 0 0 0 9 0
0 0 0 0 4.5 0 0 0 0 9 0
0 0 0 0 4.5 0 0 0 0 9 0
0 0 0 0 4.5 0 0 0 0 9 0
0 0 0 0 4.5 0 0 0 0 9 0
0 0 0 0 4.5 0 0 0 0 9 0
0 54 0 0 4.5 0 0 0 0 9 0
9 13 7 6 15 21 33 28 33 12 31
SDM - BIOLOGIK SDM - ERGONOMIK SDM - PSIKOSOSIAL
A.3.1 A.3.2 A.3.3 A.3.4 A.4.1 A.4.2 A.4.3 A.5.1 A.5.2 A.5.3 A.5.4
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
0 0 0 0 12 12 12 0 1.5 6 0
0 0 0 0 0 12 12 3 1.5 0 6
7.5 0 0 0 12 12 12 0 0 0 0
0 0 0 0 12 12 12 0 0 0 0
0 0 0 0 0 12 12 3 1.5 0 0
0 0 0 0 12 12 12 3 1.5 6 6
0 0 0 0 12 12 12 0 0 6 0
0 0 0 0 12 12 12 0 0 0 0
0 0 0 0 12 12 12 3 0 0 6
0 0 0 0 12 12 12 0 0 0 0
0 0 0 0 12 12 12 0 0 0 0
0 0 0 0 12 12 12 3 1.5 0 6
0 0 0 0 12 12 12 0 0 0 0
0 0 0 0 12 12 12 0 0 0 0
0 0 0 0 12 12 12 0 0 0 0
23 26 26 18 11 10 10 21 25 19 17
B.1 B.2 B.3 B.4 B.5 B.6 B.7 B.8 B.9 B.10 B.11
28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 9 21 21 21 21 21 21 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 3 0
3 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 9 42 21 21 21 21 21 1.5 3 0
29 35 39 17 39 39 34 34 32 32 30
RISIKO
B.12 B.13 B.14 B.15 B.16 B.17 B.18 B.19 B.20 B.21 B.22
39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
0 0 0 3.75 3.75 6 6 10.5 22.5 45 45
0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
45 0 0 0 0 0 0 0 0 45 45
0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
45 0 0 0 0 0 0 0 0 45 45
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 26 8 16 39 39 38 36 36 35 32
RISIKO PASIEN
B.23 B.24 B.25 B.26 B.27 B.28 B.29 B.30 B.31 B.32 B.33
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 22.5 22.5 0 0
0 0 0.125 1.5 1.5 3 6 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 22.5 22.5 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 22.5 22.5 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 20 20 39 39 35 26 39 39 33 33
B.34 B.35 B.36 B.37 B.38 B.39 B.40 B.41 B.42 B.43 B.44
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 33 31 31 24 21 21 14 39 37 27
RISIKO FASILITAS
B.45 B.46 B.47 B.48 C.1 C.2 C.3 C.4 C.5 C.6 C.7
72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82
27 27 27 36 1 2 2 3 2 4 13
Total PRI
# #
1,533.00 10
1,666.50 1
1,461.13 13
1,672.50 9
1,525.50 11
1,826.00 4
1,323.00 20
1,324.50 19
1,312.50 23
1,432.50 14
1,557.00 3
1,975.50 2
1,465.50 12
1,678.50 8
1,318.50 22
1,332.00 18
1,345.50 17
1,821.00 5
1,308.00 25
1,501.50 6
1,309.50 24
1,302.00 26
1,380.00 15
1,698.00 7
1,309.50 24
1,318.50 22
1,309.50 24
1,309.50 24
1,320.00 21
1,309.50 24
1,309.50 24
1,363.50 16
IDENTIFIKASI, ANA
C.1 Kebakaran 6 1 40
C.2 Kebanjiran 6 1 40
S Kriteria Keterangan
Pengendalian #1 Pengendalian #2
-
-
-
Kode Risiko Nama Risiko P F
C.2 Kebanjiran 6 1
7 126 Substansial
3 4.5 Rendah
3 4.5 Rendah
3 4.5 Rendah
3 9 Rendah
3 9 Rendah
15 7.5 Rendah
15 7.5 Rendah
1 12 Rendah
1 12 Rendah
1 12 Rendah
1 3 Rendah
1 1.5 Rendah
1 6 Rendah
15 3.75 Rendah
15 3.75 Rendah
1 6 Rendah
1 6 Rendah
7 10.5 Rendah
15 22.5 Menengah
15 45 Menengah
15 45 Menengah
15 22.5 Menengah
15 22.5 Menengah
40 240 Tinggi
40 240 Tinggi
40 240 Tinggi
15 180 Substansial
40 240 Tinggi
40 120 Substansial
Keterangan
Pembahasan kasus
Pembahasan kasus
Pembahasan kasus
Pembahasan kasus
Pengadaan BHP/APD
-
-
-
-
-
Kode Risiko Nama Risiko P F
C.1 Kebakaran 6 1
C.2 Kebanjiran 6 1
3 54 Menengah
3 4.5 Rendah
3 4.5 Rendah
3 4.5 Rendah
3 9 Rendah
15 7.5 Rendah
15 7.5 Rendah
1 12 Rendah
1 12 Rendah
1 12 Rendah
1 3 Rendah
1 1.5 Rendah
1 6 Rendah
1 6 Rendah
15 45 Menengah
1 1.5 Rendah
1 1.5 Rendah
1 3 Rendah
1 6 Rendah
40 240 Tinggi
40 240 Tinggi
40 240 Tinggi
15 180 Substansial
40 240 Tinggi
40 120 Substansial
Keterangan
-
-
-
-
-
Kode Risiko Nama Risiko P
A.3.4 Tuberculosis 1
C.1 Kebakaran 6
C.2 Kebanjiran 6
3 15 270 Tinggi
1 3 9 Rendah
2 1 12 Rendah
2 1 12 Rendah
2 1 12 Rendah
1 1 3 Rendah
1 1 6 Rendah
0.5 15 45 Menengah
1 1 3 Rendah
1 40 240 Tinggi
1 40 240 Tinggi
1 40 240 Tinggi
2 15 180 Substansial
1 40 240 Tinggi
Pembahasan kasus
Pembahasan kasus
Pengadaan BHP/APD
-
Kode Risiko Nama Risiko P
A.3.4 Tuberculosis 1
C.1 Kebakaran 6
C.2 Kebanjiran 6
1 3 9 Rendah
2 1 12 Rendah
2 1 12 Rendah
2 1 12 Rendah
1 1 3 Rendah
1 1 6 Rendah
1 1 6 Rendah
1 1 3 Rendah
1 3 9 Rendah
1 7 21 Menengah
1 7 21 Menengah
1 7 21 Menengah
1 7 21 Menengah
1 7 21 Menengah
1 7 21 Menengah
0.5 15 45 Menengah
1 40 240 Tinggi
1 40 240 Tinggi
1 40 240 Tinggi
2 15 180 Substansial
1 40 240 Tinggi
Pembahasan kasus
Pembahasan kasus
Pembahasan kasus
Pembahasan kasus
Pembahasan kasus
Pembahasan kasus
Pembahasan kasus
-
-
-
Kode Risiko Nama Risiko P
3 3 54 Menengah
3 7 126 Substansial
3 15 270 Tinggi
1 3 9 Rendah
2 1 12 Rendah
2 1 12 Rendah
2 1 12 Rendah
1 1 3 Rendah
1 1 6 Rendah
1 1 6 Rendah
0.5 15 45 Menengah
1 40 240 Tinggi
1 40 240 Tinggi
1 40 240 Tinggi
2 15 180 Substansial
1 40 240 Tinggi
Pembahasan kasus
Pengadaan BHP/APD
Pengadaan BHP/APD
-
Kode Risiko Nama Risiko P
C.1 Kebakaran 6
C.2 Kebanjiran 6
1 3 9 Rendah
2 1 12 Rendah
2 1 12 Rendah
2 1 12 Rendah
1 1 3 Rendah
1 1 6 Rendah
1 40 240 Tinggi
1 40 240 Tinggi
1 40 240 Tinggi
2 15 180 Substansial
1 40 240 Tinggi
-
Kode Risiko Nama Risiko P
C.1 Kebakaran 6
C.2 Kebanjiran 6
1 3 9 Rendah
2 1 12 Rendah
2 1 12 Rendah
2 1 12 Rendah
1 1 3 Rendah
1 1 6 Rendah
1 1 6 Rendah
1 40 240 Tinggi
1 40 240 Tinggi
1 40 240 Tinggi
2 15 180 Substansial
1 40 240 Tinggi
-
Kode Risiko Nama Risiko P
C.1 Kebakaran 6
C.2 Kebanjiran 6
1 3 9 Rendah
2 1 12 Rendah
2 1 12 Rendah
2 1 12 Rendah
1 1 3 Rendah
1 40 240 Tinggi
1 40 240 Tinggi
1 40 240 Tinggi
2 15 180 Substansial
1 40 240 Tinggi
-
Kode Risiko Nama Risiko P
A.3.4 Tuberculosis 1
C.1 Kebakaran 6
C.2 Kebanjiran 6
3 3 54 Menengah
1 3 9 Rendah
2 1 12 Rendah
2 1 12 Rendah
2 1 12 Rendah
1 1 3 Rendah
1 1 6 Rendah
1 1 6 Rendah
0.5 15 45 Menengah
1 40 240 Tinggi
1 40 240 Tinggi
1 40 240 Tinggi
2 15 180 Substansial
1 40 240 Tinggi
Pengadaan BHP/APD
Pembahasan kasus
-
-
-
Kode Risiko Nama Risiko P
A.3.4 Tuberculosis 1
C.1 Kebakaran 6
C.2 Kebanjiran 6
C.3 Gempa Bumi 6
3 3 54 Menengah
3 7 126 Substansial
1 3 9 Rendah
2 1 12 Rendah
2 1 12 Rendah
2 1 12 Rendah
1 1 3 Rendah
1 1 6 Rendah
1 1 3 Rendah
0.5 15 45 Menengah
1 40 240 Tinggi
1 40 240 Tinggi
1 40 240 Tinggi
2 15 180 Substansial
1 40 240 Tinggi
Pengadaan BHP/APD
Pengadaan BHP/APD
Pembahasan kasus
-
-
-
Kode Risiko Nama Risiko P
A.3.2 Cytomegalovirus 1
A.3.3 Rubella 1
A.3.4 Tuberculosis 1
C.2 Kebanjiran 6
1 3 9 Rendah
2 1 12 Rendah
2 1 12 Rendah
2 1 12 Rendah
1 1 3 Rendah
1 1 6 Rendah
1 1 6 Rendah
1 1 3 Rendah
1 7 21 Menengah
1 15 45 Menengah
0.5 15 45 Menengah
1 15 45 Menengah
1 1 3 Rendah
1 1 3 Rendah
2 1 12 Rendah
1 7 21 Menengah
0.5 7 21 Menengah
2 7 84 Substansial
1 40 240 Tinggi
1 40 240 Tinggi
1 40 240 Tinggi
2 15 180 Substansial
1 40 240 Tinggi
3 15 270 Tinggi
Keterangan
Pembahasan kasus
Pembahasan kasus
Pembahasan kasus
Pembahasan kasus
Pembahasan kasus
Pembahasan kasus
Pembahasan kasus
Pembahasan kasus
Pembahasan kasus
-
-
-
Kode Risiko Nama Risiko P
A.3.2 Cytomegalovirus 1
A.3.3 Rubella 1
A.3.4 Tuberculosis 1
C.1 Kebakaran 6
C.2 Kebanjiran 6
3 3 54 Menengah
1 3 9 Rendah
2 1 12 Rendah
2 1 12 Rendah
2 1 12 Rendah
1 1 3 Rendah
1 1 6 Rendah
1 1 6 Rendah
1 1 3 Rendah
0.5 15 45 Menengah
1 40 240 Tinggi
1 40 240 Tinggi
1 40 240 Tinggi
2 15 180 Substansial
1 40 240 Tinggi
Pengadaan BHP/APD
-
Pendidikan dan Pelatihan SDM (termasuk seminar dan
sosialisasi)
Pengadaan fasilitas sesuai ketentuan
-
-
-
Kode Risiko Nama Risiko P
A.3.2 Cytomegalovirus 1
A.3.3 Rubella 1
A.3.4 Tuberculosis 1
C.2 Kebanjiran 6
1 3 9 Rendah
2 1 12 Rendah
2 1 12 Rendah
2 1 12 Rendah
1 1 3 Rendah
1 1 6 Rendah
1 1 3 Rendah
1 15 45 Menengah
0.5 15 45 Menengah
1 15 45 Menengah
0.5 15 22.5 Menengah
1 1 3 Rendah
1 1 3 Rendah
2 1 12 Rendah
1 7 21 Menengah
0.5 7 21 Menengah
2 7 84 Substansial
1 40 240 Tinggi
1 40 240 Tinggi
1 40 240 Tinggi
2 15 180 Substansial
1 40 240 Tinggi
Pembahasan kasus
Pembahasan kasus
Pembahasan kasus
Pembahasan kasus
Pembahasan kasus
Pembahasan kasus
Pembahasan kasus
Pembahasan kasus
-
-
-
Kode Risiko Nama Risiko P
C.1 Kebakaran 6
C.2 Kebanjiran 6
1 3 9 Rendah
2 1 12 Rendah
2 1 12 Rendah
2 1 12 Rendah
1 40 240 Tinggi
1 40 240 Tinggi
1 40 240 Tinggi
2 15 180 Substansial
1 40 240 Tinggi
-
Kode Risiko Nama Risiko P
A.3.4 Tuberculosis 1
C.1 Kebakaran 6
C.2 Kebanjiran 6
1 3 9 Rendah
2 1 12 Rendah
2 1 12 Rendah
2 1 12 Rendah
1 1 3 Rendah
1 1 6 Rendah
1 40 240 Tinggi
1 40 240 Tinggi
1 40 240 Tinggi
2 15 180 Substansial
1 40 240 Tinggi
-
Kode Risiko Nama Risiko P
C.1 Kebakaran 6
C.2 Kebanjiran 6
1 3 9 Rendah
2 1 12 Rendah
2 1 12 Rendah
1 1 3 Rendah
0.5 15 45 Menengah
1 40 240 Tinggi
1 40 240 Tinggi
1 40 240 Tinggi
2 15 180 Substansial
1 40 240 Tinggi
Pembahasan kasus
-
Kode Risiko Nama Risiko P
C.1 Kebakaran 6
C.2 Kebanjiran 6
3 15 270 Tinggi
3 3 54 Menengah
3 3 54 Menengah
3 7 126 Substansial
1 3 9 Rendah
2 1 12 Rendah
2 1 12 Rendah
2 1 12 Rendah
1 1 6 Rendah
1 40 240 Tinggi
1 40 240 Tinggi
1 40 240 Tinggi
2 15 180 Substansial
1 40 240 Tinggi
0.5 40 120 Substansial
Keterangan
Pengadaan BHP/APD
Pengadaan BHP/APD
Pengadaan BHP/APD
Pengadaan BHP/APD
-
-
Kode Risiko Nama Risiko P
C.1 Kebakaran 6
C.2 Kebanjiran 6
1 3 9 Rendah
2 1 12 Rendah
2 1 12 Rendah
1 1 3 Rendah
1 1 6 Rendah
1 40 240 Tinggi
1 40 240 Tinggi
1 40 240 Tinggi
2 15 180 Substansial
1 40 240 Tinggi
-
Kode Risiko Nama Risiko P
C.1 Kebakaran 6
C.2 Kebanjiran 6
3 3 54 Menengah
3 7 126 Substansial
1 3 9 Rendah
2 1 12 Rendah
2 1 12 Rendah
2 1 12 Rendah
1 40 240 Tinggi
1 40 240 Tinggi
1 40 240 Tinggi
2 15 180 Substansial
1 40 240 Tinggi
Pengadaan BHP/APD
Pengadaan BHP/APD
-
Kode Risiko Nama Risiko P
C.1 Kebakaran 6
C.2 Kebanjiran 6
1 3 9 Rendah
2 1 12 Rendah
2 1 12 Rendah
2 1 12 Rendah
1 40 240 Tinggi
1 40 240 Tinggi
1 40 240 Tinggi
2 15 180 Substansial
1 40 240 Tinggi
-
Kode Risiko Nama Risiko P
C.1 Kebakaran 6
C.2 Kebanjiran 6
1 3 9 Rendah
2 1 12 Rendah
2 1 12 Rendah
1 1 3 Rendah
1 40 240 Tinggi
1 40 240 Tinggi
1 40 240 Tinggi
2 15 180 Substansial
1 40 240 Tinggi
-
Kode Risiko Nama Risiko P
C.1 Kebakaran 6
C.2 Kebanjiran 6
3 3 54 Menengah
1 3 9 Rendah
2 1 12 Rendah
2 1 12 Rendah
2 1 12 Rendah
1 1 3 Rendah
1 1 6 Rendah
1 1 6 Rendah
1 40 240 Tinggi
1 40 240 Tinggi
1 40 240 Tinggi
2 15 180 Substansial
1 40 240 Tinggi
-
Kode Risiko Nama Risiko P
C.1 Kebakaran 6
C.2 Kebanjiran 6
3 15 270 Tinggi
3 3 54 Menengah
3 3 54 Menengah
1 3 9 Rendah
2 1 12 Rendah
2 1 12 Rendah
2 1 12 Rendah
1 1 6 Rendah
1 40 240 Tinggi
1 40 240 Tinggi
1 40 240 Tinggi
2 15 180 Substansial
1 40 240 Tinggi
Pengadaan BHP/APD
Pengadaan BHP/APD
Pengadaan BHP/APD
-
Kode Risiko Nama Risiko P
C.1 Kebakaran 6
C.2 Kebanjiran 6
1 3 9 Rendah
2 1 12 Rendah
2 1 12 Rendah
2 1 12 Rendah
1 40 240 Tinggi
1 40 240 Tinggi
1 40 240 Tinggi
2 15 180 Substansial
1 40 240 Tinggi
-
Kode Risiko Nama Risiko P
C.1 Kebakaran 6
C.2 Kebanjiran 6
1 3 9 Rendah
2 1 12 Rendah
2 1 12 Rendah
2 1 12 Rendah
1 1 3 Rendah
1 1 6 Rendah
1 40 240 Tinggi
1 40 240 Tinggi
1 40 240 Tinggi
2 15 180 Substansial
1 40 240 Tinggi
-
Kode Risiko Nama Risiko P
C.1 Kebakaran 6
C.2 Kebanjiran 6
1 3 9 Rendah
2 1 12 Rendah
2 1 12 Rendah
2 1 12 Rendah
1 40 240 Tinggi
1 40 240 Tinggi
1 40 240 Tinggi
2 15 180 Substansial
1 40 240 Tinggi
-
Kode Risiko Nama Risiko P
C.1 Kebakaran 6
C.2 Kebanjiran 6
1 3 9 Rendah
2 1 12 Rendah
2 1 12 Rendah
2 1 12 Rendah
1 40 240 Tinggi
1 40 240 Tinggi
1 40 240 Tinggi
2 15 180 Substansial
1 40 240 Tinggi
Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan perbaikan segera
dilakukan.
Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan perbaikan segera
dilakukan.
Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan perbaikan segera
dilakukan.
Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan keterlibatan pihak manajemen
puncak.
Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan perbaikan segera
dilakukan.
Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan keterlibatan pihak manajemen
puncak.
Pengendalian #1
-
Kode Risiko Nama Risiko P
C.1 Kebakaran 6
C.2 Kebanjiran 6
1 3 9 Rendah
2 1 12 Rendah
2 1 12 Rendah
2 1 12 Rendah
1 1 3 Rendah
1 1 6 Rendah
1 40 240 Tinggi
1 40 240 Tinggi
1 40 240 Tinggi
2 15 180 Substansial
1 40 240 Tinggi
-
Kode Risiko Nama Risiko P
C.1 Kebakaran 6
C.2 Kebanjiran 6
1 3 9 Rendah
2 1 12 Rendah
2 1 12 Rendah
2 1 12 Rendah
1 40 240 Tinggi
1 40 240 Tinggi
1 40 240 Tinggi
2 15 180 Substansial
1 40 240 Tinggi
-
Kode Risiko Nama Risiko P
C.1 Kebakaran 6
C.2 Kebanjiran 6
1 3 9 Rendah
2 1 12 Rendah
2 1 12 Rendah
2 1 12 Rendah
1 40 240 Tinggi
1 40 240 Tinggi
1 40 240 Tinggi
2 15 180 Substansial
1 40 240 Tinggi
-
Kode Risiko Nama Risiko P
C.1 Kebakaran 6
C.2 Kebanjiran 6
3 3 54 Menengah
1 3 9 Rendah
2 1 12 Rendah
2 1 12 Rendah
2 1 12 Rendah
1 40 240 Tinggi
1 40 240 Tinggi
1 40 240 Tinggi
2 15 180 Substansial
1 40 240 Tinggi
Pengadaan BHP/APD
-
Pengendalian #5