AUDIT INTERNAL

No. Dokumen : SOP/ADMIN/III/2018/099

No. Revisi : 00
SOP
Tgl.Terbit : 02 Maret 2018

Halaman :1/2

UPTD
HASNAENI, SKM
PUSKESMAS NIP. 19680616 199001 2 002
WALENRANG

1. Pengertian Audit internal adalah suatu kegiatan, mandiri dan

terdokumentasi untuk mendapatkan bukti audit dan
mengevaluasi dengan obyektif untuk menentukan tingkat
pemenuhan kriteria audit puskesmas yang disepakati

2. Tujuan Untuk menerangkan system audit internal agar supaya setiap

audit dapat dilakukan secara efektif dan berkala dan
memberi peluang untuk melakukan perbaikan
3. Kebijakan Surat Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Walenrang
Nomor: 039/PKM-WAL/III/2018 Tentang Pembentukan
Tim Audit Internal UPTD Puskesmas Walenrang.

4. Referensi Permenkes No.46 tahun 2015 tentang akreditasi

5. Alat danBahan ATK, Laptop

6. Prosedur a. Ketua Tim Audit Puskesmas menetapkan tim auditor, yang

sesuai kompotensi yang telah ditetapkan.
b. Ketua Tim Audit Puskesmas menyusun jadwal audit
internal.
c. Ketua Tim Audit Puskesmas mengajukan jadwal kepada
kepala puskesmas.
d. Auditor membuat checklist audit pada fermulir cheeclist
audit
e. Menyerahkan checklist audit kepada Auditor untuk
diketahui.
f. Audite koordinasi dengan tim audit tentang rencana audit.
g. Tim audit melaporkan hasil audit pada saat tinjauan
manajemen.
 Ketua Tim Audit Ketua Tim Audit Puskesmas
7. Diagram Alir Puskesmas menetapkan menyusun jadwal audit
tim auditor, yang sesuai internal
kompotensi yang telah
ditetapkan

Auditor membuat Ketua Tim Audit

Menyerahkan
checklist audit checklist audit Puskesmas mengajukan
kepada Auditor pada fermulir jadwal kepada kepala
untuk diketahui.
cheeclist audit puskesmas.

Audite koordinasi dengan Tim audit melaporkan

tim audit tentang rencana hasil audit pada saat
audit. tinjauan manajemen.

8. Unit Terkait Kepala Puskesmas, kasubag TU, Admin, UKM, UKP

9. Dokumen SK tim audit internal, formulir checklist audit

Terkait

10. Hal – hal Pada saat melaksanakan audit, menjaga kerahasiaan

yang perlu dokumen dan informasi yang penting.
dipehatikan

11. Rekaman No Yang Isi Perubahan Tgl.mulai

historis dirubah diberlakukan
perubahan
 AUDIT INTERNAL

No. Kode :

Terbitan :
UPTD
Daftar No. Revisi :
PUSKESMAS
Tilik Tanggal
WALENRANG
Mulai :
Berlaku
Halaman :
No Kegiatan Ya Tidak TB.
1 Apakah Ketua Tim Audit Puskesmas menetapkan tim
auditor, yang sesuai kompotensi yang telah ditetapkan.
Apakah Ketua Tim Audit Puskesmas menyusun jadwal
2 audit internal.
Apakah Tim Audit Puskesmas mengajukan jadwal kepada
kepala puskesmas.
3 Apakah Auditor membuat checklist audit pada fermulir
cheeclist audit
Apakah Menyerahkan checklist audit kepada Auditor
4 untuk diketahui.
Apakah Audite koordinasi dengan tim audit tentang
rencana audit.
5 Apakah Tim audit melaporkan hasil audit pada saat
tinjauan manajemen.

Jumlah

CR :………..%
Walenrang,……………
Pelaksana/Auditor

(……………………….)
 PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS WALENRANG
Alamat : Jl.Poros Palopo-Masamba Desa Kalibamamase Kec. Walenrang Kab.Luwu
Hp (0821 8741 0274) Email : Puskesmaswalenrang@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA UPTD PUSKESMAS WALENRANG
NOMOR : 039/ PKM-WL/III/2018

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM AUDIT INTERNAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA PUSKESMAS WALENRANG

Menimbang : a. Bahwa untuk mendapatkan data dan informasi faktual,

signifikan berupa data hasil analisa dan penilaian maka
diperlukan adanya audit internal;
b. Bahwa untuk maksud huruf huruf (a) diatas, perlu disusun tim
audit internal Puskesmas Walenrang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009

Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 75 Tahun
2014 Pusat Kesehatan Masyarakat ;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46
Tahun 2015 Tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama,
Tempat Praktek Mandiri Dokter, dan Tempat Praktek Mandiri
Dokter Gigi

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS

WALENRANG TENTANG PENANGGUNG JAWAB
AUDIT INTERNAL PUSKESMAS WALENRANG
Kesatu : Audit Internal adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara
periodik terhadap upaya perbaikan mutu dan kinerja dalam
upaya mencapai sasaran-sasaran / indikator-indikator mutu dan
 kinerja yang ditetapkan dan hasil temuan audit internal
disampaikan kepada pimpinan puskesmas, wakil manajemen
sebagai dasar untuk melakukan perbaikan.
Kedua : Penanggung Jawab audit internal tersebut bertugas antara lain:
1. Melakukan audit internal kinerja pelayanan UPTD
Puskesmas Walenrang
2. Kegiatan Audit dilakukan sekali per triwulan atau setiap
ada kebutuhan untuk di audit.
3. Menyusun laporan audit internal sesuai format yang ada
pada pedoman audit internal.
Ketiga : Menyampaikan hasil keputusan tersebut kepada masing-
masing staf untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya ;
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Walenrang
Pada tanggal : 02 Maret 2018

Kepala UPTD Puskesmas Walenrang,

HASNAENI, SKM
NIP. 19680616 199001 2 002
 Lampiran Keputusan Kepala Puskesmas Walenrang
Nomor : 039/ PKM-WAL/2018
Tanggal : 02 Maret 2018

SUSUNAN TIM AUDIT INTERNAL PUSKESMAS WALENRANG

Ketua : Ns. Burhanuddin, S.Kep.

Anggota :
a. Admin :
1. Herna
2. Rahma
3. Ramlayana, S.KM
b. UKM :
1. Syamsuddin, S.Kep.,M.Kes
2. Suharni, S.KM.,M.Kes
c. UKP :
1. Erni Menggo, Amd.Keb
2. Suharti, Amd.Keb

Kepala UPTD
Puskesmas Walenrang

HASNAENI, SKM
NIP. 19680616 199001 2 002