Kriteria Audit Terintegrasi ISO 9001, OHSAS 18001 and ISO 14001

Kriteria Audit ISO 9001:2015 (Q) OHSAS 18001:2007 (O) ISO 14001:2015 (E)
3.1 Umum 1 Ruang lingkup 1 Ruang lingkup 1 Ruang lingkup
2 Acuan Normatif 2 Publikasi dan referensi 2 Acuan Normatif
3 Istilah dan definisi 3 Istilah dan definisi 3 Istilah dan definisi
3.2.1 Konteks organisasi 4.1 Memahami organisasi dan konteksnya 4.1 Persyaratan umum 4.1 Memahami organisasi dan konteksnya
3.2 Konteks

3.2.2 Kebutuhan dan harapan pihak yang berkepentingan 4.2 Memahami kebutuhan dan harapan pihak yang berkepentingan 4.3.1 Identifikasi bahaya, penilaian risiko dan penetapan kontrol 4.2 Memahami kebutuhan dan harapan pihak yang berkepentingan
4.3.2 Persyaratan hukum dan lainnya
3.2.3 Sistem manajemen 4.3 Menentukan ruang lingkup dari sistem manajemen mutu 4.4.4 Dokumentasi 4.3 Menentukan ruang lingkup dari sistem manajemen lingkungan
4.4 Sistem manajemen mutu dan proses-prosesnya 4.4 Sistem manajemen lingkungan
3.3.1 Kepemimpinan dan komitmen 5.1 Kepemimpinan dan komitmen 4.1 Persyaratan umum 5.1 Kepemimpinan dan komitmen
4.2 Kebijakan K3
3.3 Kepemimpinan

3.3.2 Kebijakan 5.2 Kebijakan 4.2 Kebijakan K3 5.2 Kebijakan lingkungan

3.3.3 Peranan, tanggun jawab dan wewenang 5.3 Peranan, tanggung jawab, dan wewenang organisasi 4.4.1 Sumber daya, peranan, tanggung jawab, akuntabilitas, dan 5.3 Peranan, tanggung jawab, dan wewenang organisasi
weweang

3.4.1 Risiko dan peluang 6.1 Tindakan untuk menghadapi risiko dan peluang 4.3.1 Identifikasi bahaya, penilaian risiko dan penetapan kontrol 6.1 Tindakan untuk menghadapi risiko dan peluang
3.5 Dukungan 3.4 Perencanaan

4.3.2 Persyaratan hukum dan lainnya

3.4.2 Tujuan dan perencanaan terkait 6.2 Sasaran mutu dan perencanaan untuk mencapainya 4.3.3 Tujuan dan program(s) 6.2 Sasaran lingkungan dan perencanaan untuk mencapainya
6.3 Perencanaan perubahan

3.5.1 Sumber daya 7.1 Sumber daya 4.4.1 Sumberdaya, peranan, tanggungjawab, akuntabilitas, dan weweang 7.1 Sumber daya
3.5.2 Kompetensi 7.2 Kompetensi 4.4.2 Kompetensi, pelatihan dan kepedulian 7.2 Kompetensi
3.5.3 Kepedulian 7.3 Kepedulian 4.4.2 Kompetensi, pelatihan dan kepedulian 7.3 Kepedulian
3.5.4 Komunikasi 7.4 Komunikasi 4.4.3 Komunikasi, partisipasi dan konsultasi 7.4 Komunikasi
3.5.5 Informasi terdokumentasi 7.5 Informasi terdokumentasi 4.4.5 Pengendalian dokumen 7.5 Informasi terdokumentasi
4.5.4 Pengendalian rekaman
3.6.1 Perencanaan dan pengendalian operasional 8.1 Perencanaan dan pengendalian operasional 4.4.6 Pengendalian operasi 8.1 Perencanaan dan pengendalian operasional
8.2 Persyaratan untuk produk dan jasa
3.6 Operasi

8.3 Desain dan pengembangan produk dan jasa

3.6.2 Kesiapan dan tanggap darurat
3.7.1 Pengukuran, analisis dan evaluasi
3.7 Performa
8.4 Pengendalian atas proses, produk, dan jasa yang disediakan eksternal
8.5 Penyediaan produksi dan jasa
8.6 Rilis produk dan jasa
8.7 Pengendalian output proses yang tidak sesuai 4.4.7 Kesiapan dan tanggap darurat 8.2 Kesiapan dan tanggap darurat
9.1 Pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi 4.5.1 Performance measurement and monitoring 9.1 Pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi
4.5.2 Evaluation of compliance

3.7.2 Audit internal 9.2 Audit internal 4.5.5 Audit internal 9.2 Audit internal

3.7.3 Tinjauan manajemen 9.3 Tinjauan manajemen 4.6 Tinjauan manajemen 9.3 Tinjauan manajemen

3.8.1 Ketidaksesuaian dan tindakan korektif 10.1 Umum 4.5.3 Investigasi insiden, ketidaksesuaian, tindakan korektif dan 10.1 Umum
10.2 Ketidaksesuaian dan tindakan korektif pencegahan 10.2 Ketidaksesuaian dan tindakan korektif
3.8 Perbaikan

3.8.2 Perbaikan berkelanjutan 10.1 Umum 4.5.3 Investigasi insiden, ketidaksesuaian, tindakan korektif 10.1 Umum
10.3 Perbaikan berkelanjutan dan pencegahan 10.3 Perbaikan berkelanjutan

Page 1 of 1