PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS SANTOSA
Jl. Babakan RT. 01/02 Desa Santosa Kec. Kertasari Kab. Bandung
email : pkmsantosa_bandungkab@yahoo.com

ANALISA DAN MONITORING AUDIT TRIWULAN 2 TAHUN 2019

HASIL
NO JENIS KEGIATAN TARGET CAPAIAN MASALAH PENYEBAB MASALAH
ANALISA

1 Audit UKP
Pelayanan Obat bulan Juni Juni minggu 2 Jadwal sesuai Masih ada Alat mortil, gelas ukur
minggu 2 dengan target peralatan yang tidak ada, belum
belum lengkap, dilakukannya telaah
adanya resep,
kesalahan dalam
identifikasi obat,
tidak adanya
wastafel di ruang
obat

2 Audit UKM/UKP
Program Kesling bulan Juli Juli minggu 1 Jadwal tidak Peralatan yag Jumlah peralatan
minggu 2 sesuai digunakan sanitarian kit kurang
rencana kurang, tenaga dibandingkan jumlah
pelaksanan kebutuhan di
jumlahnya lapangan,Wilayah kerja
kurang yang luas yang padat
memadai,petuga penduduk namun
s tidak mengisi petugas sanitarian
inform concern hanya 1, Belum
di pelayanan menggunakan inform
kesling, cakupan concern dalam kegiatan
kinerja kesling kesling, rujukan internal
masih kurang belum tercatat dan
terdokumentasi dengan
baik
Kepala Puskesmas Santosa Ketua Tim Audit Internal

Hj. Heni Tohaeni, S.Tr. Keb drg. Arie Herlianto

NIP. 19700512 199003 2 004
NTAH KABUPATEN BANDUNG
AS KESEHATAN
ESMAS SANTOSA
Desa Santosa Kec. Kertasari Kab. Bandung
antosa_bandungkab@yahoo.com

UDIT TRIWULAN 2 TAHUN 2019

RENCANA TINDAK EVALUASI

TINDAK LANJUT LANJUT

Pengajuan Membuat surat Monitoring

peralatan sesuai pengajuan 3 bulan
permenkes 75 peralatan ke dari audit 1
bagian
pengadaan

Diusulkan untuk Pengadaan Monitoring

pengadaan sanitarian kit, 6 bulan
sanitarian kit, pengadaan berikutnya
pelatihan kader informconcern,
kesling,pengadaa dam membuat
n inform consern rujuk balik dari
di kesling, kesling ke unit
membuat rujuk yang merujuk
balik dari
pelayanan
kesling ke unit
yang merujuk
 PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS SANTOSA
Jl. Babakan Desa Santosa Kec. Kertasari Kab. Bandung
email : pkmsantosa_bandungkab@yahoo.com
ANALISA DAN MONITORING AUDIT TRIWULAN 3 TAHUN 2019

JENIS HASIL PENYEBAB RENCANA TINDAK

NO TARGET CAPAIAN MASALAH
KEGIATAN ANALISA MASALAH TINDAK LANJUT LANJUT EVALUASI

1 Audit UKP
Pendaftaran Agustus Agustus Jadwal Pendaftaran Pasien tidak Membuat kartu Pembuat Monitoring
minggu minggu 2 sesuai lama,ditemu membawa berobat yang an kartu 3 bl dari
ke 2 rencana kan 2 rekam kartu kuat sehingga berobat,S audit 1
medis berobat/KK/ tidak mudah osialisasi
dengan KTP hilang,menginfor pelayana
nama yang sehingga masikan kepada n
sama,berkas memperlam pasien untuk pendaftar
rekam medis bat selalu membawa an
yang ada di pendaftaran identitas diri, kepada
poli tidak ,tidk Melakukan pasien,
sesuai melakukan pengecekan Pengecek
dengan pengecekan ulang pada saat an
pasien, ulang pasien identitas
terhadap mendaftar pasien
identitas apakah sudah pada
rekam dibuatkan rekam rekam
medis medis atau medis
belum dan pada
saat sebelum
mengantarkan
rekam medis ke
ruangan agar
identitas pasien
tidak tertukar

Laboratorium

2 Audit Admen
Sarana
Prasarana
Kepala Puskesmas Santosa Ketua Tim Audit Internal

Hj. Neni Tohaeni, S.Tr. Keb drg. Arie Herlianto

NIP. 19700512 199003 2 004