SEBELUM PERUBAHAN
KODE REKENING URAIAN RINCIAN PERHITUNGAN Jumlah
Harga (Rp)
Volume Satuan
Satuan
1 2 3 4 5 6=3X5
Jasa Pelayanan Kesehatan JKN UPT. Puskesmas Margoyoso 1 paket 383,953,500 383,953,500
5.2.2.03.38 Belanja Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan 255,969,000 Belanja Dukungan B
5.2.2.03.38 Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan 255,969,000 Dukungan Biaya O
a. Obat dan Alat kesehatan bahan medis habis pakai 95,988,375 a.
obat TA 2015 1 paket 50,988,375 50,988,375
alat kesehatan dan bahan medis habis pakai 1 paket 45,000,000 45,000,000
b. Kegiatan Operasional pelayanan kesehatan lainnya 159,980,625 b.
- Alat Tulis Kantor 1 LS 20,000,000 20,000,000
- Jilid 100 buku 15,000 1,500,000
- Photo copy 5000 lembar 200 1,000,000
- Alat Kebersihan 1 paket 4,445,625 4,445,625
- Alat Listrik 1 paket 5,000,000 5,000,000
- Pulsa / langganan internet 12 bulan 200,000 2,400,000
- Bantuan Transport Kunjungan Rumah 1 LS 25,200,000 25,200,000
- Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 LS 14,640,000 14,640,000
- belanja ban /accu/suku cadang 1 paket 5,000,000 5,000,000
- Service kendaraan pusling 1 paket 6,000,000 6,000,000
Formulir RKA SKPD 221 - Dinas Kesehatan 1
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KE
SEBELUM PERUBAHAN
KODE REKENING URAIAN RINCIAN PERHITUNGAN Jumlah
Harga (Rp)
Volume Satuan
Satuan
1 2 3 4 5 6=3X5
- pengecatan (Body Repair) 1 paket 8,000,000 8,000,000
- Belanja BBM 1 paket 4,500,000 4,500,000
- Jasa Supir rujukan 1 LS 900,000 900,000
- Hordeng 1 paket 10,000,000 10,000,000
- Mesin Tik 1 paket 2,500,000 2,500,000
- Makan Rapat (Nasi kotak)(40 org x 4 kali) 160 org/kali 35,000 5,600,000
- Snack Rapat (40 org x 4 kali) 160 org/kali 10,000 1,600,000
- Belanja cetak 1 paket 29,720,000 29,720,000
- Cetak Foto Dokumentasi 250 lembar 1,500 375,000
- Album Photo 4 buah 40,000 160,000
- Belanja Benda Pos / Materai 1 paket 1,200,000 1,200,000
- Belanja Banner/visualisasi data 1 paket 2,000,000 2,000,000
- Pemeliharaan Komputer/Notebook 2 tahun/unit 574,000 1,148,000
- Pemeliharaan Printer 2 tahun/unit 546,000 1,092,000
- honor narasumber 4 org/akt/hr 250,000 1,000,000
- service ringan alat kesehatan 1 LS 5,000,000 5,000,000
Keterangan : Men
- Tanggal pembahasan Kepala Din
SUKISNO,
NIP. 1965110
TIM PENGELOLA JKN KABUPATEN TANGGAMUS
No. NAMA NIP JABATAN
100% 100%
100% 100%
SETELAH PERUBAHAN
BERTAMBAH/BERKURANG
URAIAN RINCIAN PERHITUNGAN Jumlah
Harga (Rp)
Volume Satuan (Rp) %
Satuan
7 8 9 10 11=8X10 12=11-6 13
727,602,800 87,680,300
BELANJA LANGSUNG 727,602,800 87,680,300
Belanja Barang dan Jasa 727,602,800 87,680,300
Belanja Jasa Kantor 727,602,800 87,680,300
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan JKN 384,003,900 50,400
Jasa Pelayanan Kesehatan JKN UPT. Puskesmas Margoyoso 1 paket 383,953,500 383,953,500 -
Jasa Pelayanan Kesehatan JKN UPT. Puskesmas Margoyoso tahun 2014 1 paket 50,400 50,400 50,400
Belanja Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan 343,598,900 87,629,900
Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan 343,598,900 87,629,900
Obat dan Alat kesehatan bahan medis habis pakai 175,487,525 79,499,150
obat TA 2015 1 paket 50,988,375 50,988,375 -
Obat TA 2014 1 paket 79,499,150 79,499,150 79,499,150
alat kesehatan dan bahan medis habis pakai 1 paket 45,000,000 45,000,000 -
Kegiatan Operasional pelayanan kesehatan lainnya 168,111,375 168,111,375 8,130,750
- Alat Tulis Kantor 1 LS 20,000,000 20,000,000 -
- Jilid 100 buku 15,000 1,500,000 -
- Photo copy 5000 lembar 200 1,000,000 -
- Alat Kebersihan 1 paket 4,445,625 4,445,625 -
- Alat Listrik 1 paket 5,000,000 5,000,000 -
- Pulsa / langganan internet 12 bulan 200,000 2,400,000 -
- Bantuan Transport Kunjungan Rumah kegiatan UKP 1 LS 25,200,000 25,200,000 -
- Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 LS 14,640,000 14,640,000 -
- belanja ban /accu/suku cadang 1 paket 5,000,000 5,000,000 -
- Service kendaraan pusling 1 paket 6,000,000 6,000,000 -
Formulir RKA SKPD 221 - Dinas Kesehatan 3
PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SETELAH PERUBAHAN
BERTAMBAH/BERKURANG
URAIAN RINCIAN PERHITUNGAN Jumlah
Harga (Rp)
Volume Satuan (Rp) %
Satuan
7 8 9 10 11=8X10 12=11-6 13
- pengecatan (Body Repair) 1 paket 8,000,000 8,000,000 -
- Belanja BBM 1 paket 4,500,000 4,500,000 -
- Jasa Supir rujukan 1 LS 900,000 900,000 -
- Hordeng 1 paket 10,000,000 10,000,000 -
- Mesin Tik 1 paket 2,500,000 2,500,000 -
- Makan Rapat (Nasi kotak)(40 org x 4 kali) 160 org/kali 35,000 5,600,000 -
- Snack Rapat (40 org x 4 kali) 160 org/kali 10,000 1,600,000 -
- Belanja cetak 1 paket 29,721,250 29,721,250 1,250
- Cetak Foto Dokumentasi 283 lembar 1,500 424,500 49,500
- Album Photo 4 buah 40,000 160,000 -
- Belanja Benda Pos / Materai 1 paket 1,200,000 1,200,000 -
- Belanja Banner/visualisasi data 1 paket 2,000,000 2,000,000 -
- Pemeliharaan Komputer/Notebook 2 tahun/unit 574,000 1,148,000 -
- Pemeliharaan Printer 2 tahun/unit 546,000 1,092,000 -
- honor narasumber eselon IV (1 Org x 20 Pekon x 2Kali) 0 org/akt/hr - - (1,000,000)
- service ringan alat kesehatan 0 LS - - (5,000,000)
- Sprei,bantal,sarung bantal,selimut,perlak 1 paket 500,000 500,000 500,000
- Belanja oksigen kecil 12 paket 90,000 1,080,000 1,080,000
1 paket 4,000,000 4,000,000 4,000,000
- Belanja Bimtek pengadaan barang/Jasa
pemerintah dalam rangka mendukung
program JKN
- Belanja PC 1 paket 8,500,000 8,500,000 8,500,000
- -
- -
- -
HASIL Terselenggaranya Pelayanan Kesehatan Masyarakat pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 100%
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE
URAIAN
REKENING Harga
Volume Satuan
URAIAN
REKENING
Volume Satuan
Satuan
1 2 3 4 5
5 BELANJA
5.2 BELANJA LANGSUNG
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.37 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan JKN
Jasa Pelayanan Kesehatan JKN UPT. Puskesmas Margoyoso 1 paket 383,953,500
TARGET KERJA
100%
100%
JUMLAH
(Rp)
(Rp)
6
639,922,500 ###
639,922,500
639,922,500 ###
639,922,500
383,953,500 ###
383,953,500
255,969,000
255,969,000
95,988,375
50,988,375 ###
45,000,000
159,980,625
20,000,000 ###
1,500,000
1,000,000 -
4,445,625
5,000,000
2,400,000
25,200,000
14,640,000
6,000,000
5,000,000
8,000,000
4,500,000
900,000
10,000,000
2,500,000
5,600,000
1,600,000
29,720,000
375,000
160,000
1,200,000
2,000,000
1,148,000
1,092,000
1,000,000
5,000,000
159,980,625
MINTO,SKM
NIP. 196611081989031016
GAN
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS
Tahun Anggaran : 2015
Urusan Pemerintahan : 1.02 Urusan Wajib Kesehatan
Organisasi : 1.02.1.02.01 Dinas Kesehatan
Program : Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan : Jaminan Kesehatan Nasional Pelayanan Dasar UPT Puskesmas Wonosobo
Lokasi Kegiatan : Tanggamus
Jumlah Tahun n - 1 : Rp -
Jumlah Tahun n : Rp 476,286,000.00 (enam ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah)
Jumlah Tahun N + 1 : Rp -
INDIKATOR & TOLAK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KERJA
MASUKAN Jumlah Dana Rp 476,286,000
Tenaga / SDM 21 Orang
Kendaraan Roda-4 1 Unit
Kendaraan Roda-2 5 Unit
Peralatan Kantor 1 Paket
HASIL Terselenggaranya Pelayanan Kesehatan Masyarakat pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 100%
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE
URAIAN
REKENING Harga
Volume Satuan
URAIAN
REKENING
Volume Satuan
Satuan
1 2 3 4 5
5 BELANJA
5.2 BELANJA LANGSUNG
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.37 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan JKN
Jasa Pelayanan Kesehatan JKN UPT. Puskesmas Wonosobo 1 paket 357,214,500
TARGET KERJA
JASA 285,771,600.00
OP 190,514,400.00
JUMLAH 476,286,000.00
JASA 285,771,600.00
100% OP 119,071,500.00
JUMLAH
(Rp)
(Rp)
6
476,286,000 ###
476,286,000
476,286,000 ###
476,286,000
285,771,600 ###
285,771,600
190,514,400
190,514,400
71,442,900
26,442,900 ### 71,442,900
45,000,000
119,071,500
5,000,000 #REF!
900,000
3,600,000 #REF!
4,386,500
3,000,000
1,200,000
4,200,000
8,000,000
3,500,000
5,000,000
400,000
2,400,000
10,000,000
2,500,000
5,600,000
1,600,000
4,000,000
625,000
400,000
1,200,000
2,000,000
1,148,000
1,092,000
5,000,000
500,000
19,500,000
4,000,000
2,000,000
4,320,000
4,000,000
9,000,000
120,071,500 (1,000,000)
r. Theresia Hutabarat
NIP 1080223 200902 2003
N
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS
Tahun Anggaran : 2016
Urusan Pemerintahan : 1.02 Urusan Wajib Kesehatan
Organisasi : 1.02.1.02.01 Dinas Kesehatan
Program : Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan : Jaminan Kesehatan Nasional Pelayanan Dasar UPT Puskesmas Wonosobo
Lokasi Kegiatan : Tanggamus
Jumlah Tahun n - 1 : Rp -
Jumlah Tahun n : Rp 476,286,000.00 (empat ratus tujuh puluh Enam juta sembilan ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah)
Jumlah Tahun N + 1 : Rp -
INDIKATOR & TOLAK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KERJA
MASUKAN Jumlah Dana Rp 476,286,000
Tenaga / SDM 31 Orang
Kendaraan Roda-4 1 Unit
Kendaraan Roda-2 4 Unit
Peralatan Kantor 1 Paket
HASIL Terselenggaranya Pelayanan Kesehatan Masyarakat pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 100%
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE
URAIAN
REKENING Harga
Volume Satuan
URAIAN
REKENING
Volume Satuan
Satuan
1 2 3 4 5
5 BELANJA
5.2 BELANJA LANGSUNG
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.37 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan JKN
Jasa Pelayanan Kesehatan JKN UPT. Puskesmas Margoyoso 1 paket 357,214,500
TARGET KERJA
JASA 285,771,600.00
OP 190,514,400.00
JUMLAH 476,286,000.00
JASA 285,771,600.00
100% OP 119,071,500.00
AERAH
JUMLAH
(Rp)
(Rp)
6
476,286,000 Rp 383,946,300
476,286,000
476,286,000 Rp 255,976,200
476,286,000
357,214,500 Rp 639,922,500
357,214,500 119,071,500 357,214,500
119,071,500
119,071,500
119,071,500
119,071,500
2,360,000 2,360,000 #REF! mak 10 jt
900,000 4,720,000
3,600,000 8,320,000 #REF!
2,386,500 10,706,500
1,000,000 11,706,500 mak 5 jt
1,200,000 12,906,500
2,205,000 15,111,500
10,000,000 25,111,500 mak konsultasi 2 x 2 org
10,000,000 35,111,500
3,500,000 38,611,500 konsul 2 org pengiri 9,000,000
5,000,000 43,611,500 spj servis mobil mak 1500000/triwulan tanpa barang
400,000 44,011,500 accu pemakaian mak 2 tahun
2,400,000 46,411,500 SPJ makan an snack/ ATK iphoto
10,000,000 56,411,500
2,500,000 58,911,500
5,600,000 64,511,500
1,240,000 65,751,500
4,000,000 69,751,500
625,000 70,376,500
400,000 70,776,500
1,200,000 71,976,500
8,000,000 79,976,500
2,000,000 81,976,500
1,148,000 83,124,500
1,092,000 84,216,500
2,000,000 86,216,500
500,000 86,716,500
19,500,000 106,216,500
4,000,000 110,216,500
2,000,000 112,216,500
4,320,000 116,536,500
4,000,000 120,536,500 mak 4 jt
8,000,000 128,536,500
soun system 2.500.000
ispenser 300.0000
127,076,500 (8,005,000)
r. Theresia Hutabarat
NIP 1080223 200902 2003
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS
Tahun Anggaran : 2016
Urusan Pemerintahan : 1.02.1.02 Urusan Wajib Kesehatan
Organisasi : 1.02.1.02.01 Dinas Kesehatan
Program : 1.02.1.02.01.04 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan : 1.02.1.02.01.04 Jaminan Kesehatan Nasional Pelayanan Dasar Puskesmas Wonosobo
Lokasi Kegiatan : Tanggamus
Latar belakang perubahan / dianggarkan dalam :
Perubahan APBD
INDIKATOR & TOLAK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
TOLAK UKUR KINERJA TARGET KERJA
INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUB
MASUKAN Jumlah Dana Jumlah Dana Rp 476,286,000 Rp 670,454,656
Tenaga / SDM Tenaga / SDM 33 orang 33
Kendaraan Roda-4 Kendaraan Roda-4 1 Unit 1
Kendaraan Roda-2 Kendaraan Roda-2 5 Unit 5
Peralatan Kantor Peralatan Kantor 1 Paket 1
Belanja Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan Belanja Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan
5.2.2.03.38 Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan 119,071,500 Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan
- Kegiatan Operasional pelayanan kesehatan lainnya 119,071,500 - Kegiatan Operasional pelayanan kesehatan lainnya
- Alat Tulis Kantor 1 LS 2360000 2,360,000 - Alat Tulis Kantor 1 LS 6,003,656
- Belanja penjilidan 60 Exp 15,000 900,000 - Belanja penjilidan 60 Exp 15,000
- Belanaja Photo copy 18000 lembar 200 3,600,000 - Belanja Photo copy 28000 lembar 200
- Alat Kebersihan /Sarana dan prasarana 1 paket 2,386,500 2,386,500 - Alat Kebersihan /Sarana dan prasarana 1 paket 5,662,500
- Alat Listrik 1 paket 1,000,000 1,000,000 - Alat Listrik 1 paket 3,373,200
- Belanja Pulsa / langganan internet 12 bulan 100,000 1,200,000 - Belanja Pulsa / langganan internet 6 bulan 100,000
- bantuan transport Pelayanan kesehatan luar gedung 63 org/hr/kl 35,000 2,205,000 - Bantuan transport Pelayanan kesehatan luar gedung 63 org/hr/kl 35,000
- Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 org/hr/kl 10,000,000 10,000,000 - Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 org/hr/kl 10,000,000
- Perjalanan inas Luar aera 1 org/hr/kl 10,000,000 10,000,000 - Perjalanan Dinas Luar daerah 1 org/hr/kl 46,000,000
- Belanja service kendaraan roda 4 1 paket 3,500,000 3,500,000 - Belanja service kendaraan roda 4 1 paket 3,500,000
- Belanja ban/accu/suku cadang 1 paket 5,000,000 5,000,000 - Belanja ban/accu/suku cadang 1 paket 3,150,000
" Belanja Oli Pelumas ken araan Pusling 1 paket 400,000 400,000 - Belanja Oli Pelumas kendaraan Pusling 1 paket 1,600,000
- Belanja BBM 1 paket 12,000,000 12,000,000 - Belanja BBM 1 paket 12,000,000
- Hordeng 1 paket 10,000,000 10,000,000 - Hordeng 1 paket 10,000,000
- Mesin Printer 1 paket 2,500,000 2,500,000 - Mesin Printer 1 paket 2,500,000
- Makan Rapat (31 org x 4kali) 160 buah 35,000 5,600,000 - Makan Rapat (33 org x 5kali) 165 buah 35,000
- Snack Rapat ( 31 org x 4 kali ) 124 buah 10,000 1,240,000 - Snack Rapat ( 33 org x 5 kali ) 165 buah 10,000
- Belanja cetak 1 paket 4,000,000 4,000,000 - Belanja cetak 1 paket 4,000,000
- Cetak Foto Dokumentasi 250 lembar 2,500 625,000 - Cetak Foto Dokumentasi 250 lembar 1,500
- Album Photo 10 buah 40,000 400,000 - Album Photo 10 buah 40,000
- Belanja Benda Pos / Materai 1 paket 1,200,000 1,200,000 - Belanja Benda Pos / Materai 1 paket 1,200,000
- Bimtek Peningkatan SD M 1 LS 8,000,000 8,000,000 - Bimtek Peningkatan SDM 1 LS 8,000,000
- Belanja Banner 1 paket 2,000,000 2,000,000 - Belanja Banner 1 paket 4,000,000
- Pemeliharaan Komputer Laptop 2 Unit/tahun 574,000 1,148,000 - Pemeliharaan Komputer Laptop 1 Unit/tahun 574,000
- Pemeliharaan Printer 2 Unit/tahun 546,000 1,092,000 - Pemeliharaan Printer 1 Unit/tahun 546,000
- service ringan alat kesehatan 1 LS 2,000,000 2,000,000 - service ringan alat kesehatan 1 LS 2,000,000
* Belanja kipas angin 1 unit 500,000 500,000 - Belanja Kipas Angin 10 unit 500,000
* Belanja Meubeleur 1 paket 10,000,000 10,000,000 - Belanja Meubeleur 1 paket 10,000,000
* Belanja bimtek pengadaan barang dan jasa 1 paket 4,000,000 4,000,000 - Belanja bimtek pengadaan barang dan jasa 1 paket 4,000,000
* Belanja oksigen besar 10 paket 200,000 2,000,000 - Belanja oksigen besar 4 paket 200,000
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
* Belanja Penyeiaan an Pemeliharaan sarana dan prasa 1 paket 8,000,000 8,000,000 - Belanja Penyediaan Pemeliharaan sarana & prasarana 1 paket 2,000,000
- Belanja AC 1 Unit 5,000,000
- Kamera 1 buah 4,000,000
- Balanja pengadaan kotak saran 1 buah 500,000
- Belanja teralis PKM 1 paket 25,000,000
- gorden pustu 1 paket 3,000,000
- Pengecatan Pustu 1 paket 3,500,000
- Perbaikan plafon pustu 1 paket 2,000,000
- Perbaikan Pintu kamar mandi dan pintu belakang Pustu 2 buah 900,000
- Pengecatan Pagar dan PKM 1 paket 2,500,000
- Lemari arsip 7 buah 2,500,000
- kotak obat emergenci 1 buah 500,000
- lemari kecil alat apotik 1 buah 1,200,000
- lemari/Rak obat pustu dan PKM 2 buah 1,300,000
- Kulkas kecil 1 buah 2,000,000
- Belanja Brankas 1 unit 3,500,000
- meja kerja krja 1/2 biro, 3 buah 1,250,000
- meja loket pendaftaran, apotek 2 buah 2,671,200
- Meja panjang rekam medik dan p care 1 buah 1,300,000
- meja ruang komputer 1 buah 1,950,000
- meja kerja PKM dan Pustu 4 buah 1,040,000
- meja troli untuk Kb 1 buah 1,200,000
- kursi kerja 2 buah 1,993,800
- kursi kerja staff PKM dan Pustu 10 buah 750,000
- kursi tamu 1 set 5,200,000
- kursi lipat pertemuan 30 buah 350,000
- kursi tunggu pasien PKm dan Pustu 4 unit 2,500,000
- Plank Pustu 1 buah 1,000,000
- wastafel 1 buah 2,500,000
- Medicine Packet s1-20 1 buah 2,631,200
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SETELAH PERUBAHAN
Rp 670,454,656 dana silva 194168656 ###
orang
Unit
Unit
Paket
100%
100%
LAH PERUBAHAN
BERTAMBAH/BERKURANG
Jumlah
(Rp)
(Rp) %
11=8X10 12=11-6 13
11=8X10 12=11-6 13
313,240,156 313,240,156
313,240,156 194,168,656
313,240,156 194,168,656
6,803,656 4,443,656
900,000 -
5,600,000 2,000,000 52,394,400
6,112,500 3,726,000 (46,794,400)
3,580,000 2,580,000
600,000 600,000
2,205,000 -
10,000,000 -
36,000,000 26,000,000 1 org 9000000
3,500,000 - mak 12 juta unutuk 2 kendaraan
3,150,000 1,850,000
1,600,000 1,200,000 pelumas 400 ribu/bulan 5000 km per olipelumas
12,000,000 -
10,000,000 -
2,500,000 -
5,775,000 175,000
1,650,000 410,000
4,000,000 -
375,000 (250,000)
400,000 -
1,200,000 -
8,000,000 -
4,000,000 2,000,000
574,000 (574,000)
546,000 (546,000)
2,000,000 -
5,000,000 4,500,000
10,000,000 -
4,000,000 -
800,000 (1,200,000)
LAH PERUBAHAN
BERTAMBAH/BERKURANG
Jumlah
(Rp)
(Rp) %
11=8X10 12=11-6 13
360,000 (3,960,000)
5,000,000 1,000,000
2,000,000 (6,000,000)
5,000,000 5,000,000
4,000,000 4,000,000
500,000 500,000
25,000,000 25,000,000
3,000,000 3,000,000
1,000,000 1,000,000
2,000,000 2,000,000
1,800,000 1,800,000
2,500,000 2,500,000
17,500,000 17,500,000
500,000 500,000
1,200,000 1,200,000 alat penghancur kertas 3000000
2,600,000 2,600,000
2,000,000 2,000,000 2,631,200
3,500,000 3,500,000 2,516,800
3,750,000 3,750,000 4,576,000
5,342,400 5,342,400 9,724,000
1,300,000 1,300,000
1,950,000 1,950,000
4,160,000 4,160,000
1,200,000 1,200,000 modal datas 500000 tidak rusak dalam satu tahun
3,987,600 3,987,600
7,500,000 7,500,000
5,200,000 5,200,000
10,500,000 10,500,000
10,000,000 10,000,000
1,000,000 1,000,000
2,500,000 2,500,000 194,168,656
2,631,200 2,631,200
LAH PERUBAHAN
BERTAMBAH/BERKURANG
Jumlah
(Rp)
(Rp) %
11=8X10 12=11-6 13
2,516,800 2,516,800
4,576,000 4,576,000 194,168,656 194168656
16,000,000 16,000,000 -
202,531,156 - -
11=8X10 12=11-6 13
ANGAN
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS
Tahun Anggaran : 2017
Urusan Pemerintahan : 1.02 Urusan Wajib Kesehatan
Organisasi : 1.02.1.02.01 Dinas Kesehatan
Program : Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan : Jaminan Kesehatan Nasional Pelayanan Dasar UPT Puskesmas Wonosobo
Lokasi Kegiatan : Tanggamus
Jumlah Tahun n - 1 : Rp -
Jumlah Tahun n : Rp 476,286,000.00 (empat ratus tujuh puluh Enam juta sembilan ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah)
Jumlah Tahun N + 1 : Rp -
INDIKATOR & TOLAK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KERJA
MASUKAN Jumlah Dana Rp 476,286,000
Tenaga / SDM 33 Orang
Kendaraan Roda-4 1 Unit
Kendaraan Roda-2 4 Unit
Peralatan Kantor 1 Paket
HASIL Terselenggaranya Pelayanan Kesehatan Masyarakat pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 100%
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE
URAIAN
REKENING Harga
Volume Satuan
URAIAN
REKENING
Volume Satuan
Satuan
1 2 3 4 5
5 BELANJA
5.2 BELANJA LANGSUNG
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.37 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan JKN
Jasa Pelayanan Kesehatan JKN UPT. Puskesmas Margoyoso 1 paket 357,214,500
5.2.2.03.38 Belanja Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan
Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan
a. Obat, Alkes dan bahan Medis Habis Pakai
- Obat, Alkes dan Bahan Medis Habis pakai 1 paket 23,814,300
b. Kegiatan Operasional pelayanan kesehatan lainnya
TARGET KERJA
JASA 285,771,600.00
OP 190,514,400.00
JUMLAH 476,286,000.00
JASA 285,771,600.00
100% OP 119,071,500.00
AERAH
JUMLAH
(Rp)
(Rp)
6
476,286,000 Rp 383,946,300
476,286,000
476,286,000 Rp 255,976,200
476,286,000
357,214,500 Rp 639,922,500
357,214,500 119,071,500 357,214,500
119,071,500
119,071,500
23,814,300
119,071,500
750,000 9,000,000
1,500,000 12,483,200
1,200,000 14,683,200
2,205,000 16,888,200
10,000,000 32,888,200
1,500,000 #REF!
3,500,000 #REF!
1,000,000 #REF!
5,000,000 #REF!
625,000 #REF!
400,000 #REF!
1,200,000 #REF!
15,000,000 #REF!
2,000,000 #REF!
1,148,000 #REF!
546,000 #REF!
1,000,000 #REF!
4,000,000 #REF!
95,257,200 - 23,814,300