URAIAN KEGIATAN

1. Bukti analisis kebutuhan pendirian puskesmas (2.1.1 EP 1)

2. Bukti pertimbangan tata ruang daerah dalam pendirian puskesmas (2.1.1 EP 2)
3. Bukti pertimabangan rasio jumlah penduduk dan ketersediaan pelayanan (2.1.1 EP 3)
4. Bukti izin operasional puskesmas (2.1.1 EP 4)
5. Denah puskesmas (2.1.3 EP 2)
6. Jadwal pemeliharaan dan bukti pelaksanaan pemeliharaan terhadap prasarana puskesmas (2.1.4 EP 2)
7. Bukti pelaksanaan pemeliharaan prasarana monitoring,hasil monitoring pemeliharaan prasarana (2.1.4 EP 3)
8. Bukti monitoring fungsi prasarana yang ada (2.1.4 EP 4)
9. Bukti tindak lanjut monitoring fungsi prasrana yang ada ( 2.1.4 EP 5)
10. Daftar inventaris peralatan medis, dan non medis (2.1.5 EP1)
11. Jadwal pemeliharaan dan bukti pelaksanaan pemeliharaan peralatan medis dan non medis (2.1.5 EP 2)
12. Bukti pelaksanaan monitoring, hasil monitoring pemeliharaan peralatan medis dan non medis (2.1.5 EP 3)
13. Bukti pelaksanaan monitoring, hasil monitoring fungsi peralatan medis dan non medis (2.1.5 EP 4)
14. Bukti tindak lanjut hasil monitoring (2.1.5 EP 5)
15. Daftar peralatan yang perlu dikalibrasi, jadwal, dan bukti pelaksanaan kalibrasi (2.1.5 EP 6)
16. Bukti izin peralatan medis dan non medis (2.1.5 EP 7)
17. Bukti analisis keburtuhan tenaga (2.2.2 EP 1)
18. Persyaratan kompetensi untuk tiap jenis tenaga yang ada (2.2.2 EP 2)
19. Hasil evaluasi pemenuhan kebutuhan tenaga terhadap persyaratan, rencana pemenuhan
kebutuhan, dan tindak lanjut (2.2.2 EP 3)
20. Uraian tugas untuk tiap tenaga yang ada (2.2.2 EP 4)
21. Bukti berupa surat izin sesuai yang di persyaratkan (2.2.2 EP 5)
22. Struktur organisasi puskesmas yang ditetapkan oleh kepala dinas Kesehatan kabupaten /kota (2.3.1 EP 1)
23. Uraian tugas kepala puskesmas, penanggung jawab program dan pelaksana kegiatan (2.3.2 EP 1)
24. Bukti evaluasi pelaksanaan uraian tugas(2.3.2 EP 3)
25. Bukti evaluasi terhadap struktur organisasi puskesmas ( 2.3.3 EP 1)
26. Bukti tindak lanjut kajian struktur organisasi (2.3.3 EP 2)
27. Persyaratan kompetensi kepala puskesmas, penanggung jawab program, dan pelaksana kegiatan (2.3.4 EP 1)
28. Pedoman tentang standard an kompetensi tenaga kesehatan (2.3.4 EP 1)
29. Pola ketenagaan, pemetaan kompetensi, rencana pengembangan kompetensi kepala
puskesmas , penanggung jawab program, dan pelaksana kegiatan (2.3.4 EP 2)
30. Kelengkapan file kepegawaian untuk semua pegawai di puskesmas yang update (2.3.4 EP 4)
31. Bukti pelaksanaan rencana pengembangan kompetensi (STTPL, sertifikat pelatihan, dsb) (2.3.4 EP 5)
32. Bukti evaluasi dan tindak lanjut penerapan hasil pelatihanterhadap pengelola dan pelaksana pelayanan (2.3.4 EP 6)
33. Struktur organisasi penanggung jawab upaya puskesmas yang efektif tiap program (2.3.7 EP 3)
34. Uraian tugas kepala puskesma, penanggung jawab program dan pelaksana kegiatan
yang menujukan tanggung jawab untuk memfasilitasi kegiatan pembangunan
berwawasan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat (2.3.8 EP 1)
35. Hasil lokakarya mini lintas program dan lintas sektor tentang identifikasi pihak-pihak
terkait dalam penyelenggaran kegiatan UKM dan kegiatan UKP (2.3.10 EP 1)
36. Uraian tugas dari masing-masing pihak terkait (2.3.10 EP. 2)
37. Panduan (manual) mutu Puskesmas (2.3.11 EP 1)
38. Pedoman dan panduan kerja penyelenggaraan kegiatan UKM dan UKP (2.3.11 EP 2)
39. Panduan penyusunan pedoman panduan kerangka acuan dan SPO/SOP (2.2.11 EP 5 )
40. Dokumentasi pelaksanaan komunikasi internal (2.3.12 EP 3)
41. Bukti pendokumentasian pelaksanaan komunikasi internal.(2.3.12 EP 4)
42. Bukti tindak lanjut rekomendasi hasil komunikasi internal.(2.312 EP 5 )
43. Hasil kajian dan tindak lanjut terhadap ganggung/dampak negatif thd lingkungan dan pencegahannya.(2.3.13 EP 3 )
44. Identifikasi Jaringan dan jejaring FASKES yang ada di wilayah kerja Puskesmas (2.3.14 EP 1)
45. Dokumen pembinaan terhadap jaringan dan jejaring dengan jadwal dan penanggung jawab yang jelas (2.3.14 EP 2)
46. rekam kegiatan pelaksanaan pembinaan jaringan dan jejaring (2.3.14 EP 3)
47. Rekam tindak lanjut kegiatan pembinaan (2.3.14 EP 4)
48. Dokumen rekam tindak lanjut kegiatan pelaksanaan pembinaan jaringan dan jejaring (2.3.14 EP 4)
49. Rekam kegiatan pelaksanaan pembinaan jaringan dan jejaring dan pelaporan (2.3.14 EP 5)
50. Bukti peran serta penanggung jawab UKM dan penanggung jawab UKP dalam
perencanaan anggaran, penggunaan anggaran dan monitoringnya (2.3.15 EP.1)
51. Panduan penggunaan anggaran. (2.3.15 EP 4)
52. Hasil audit kinerja pengelola keuangan. (2.3.15 EP 6)
53. Panduan pengelolaan keuangan, dokumen rencana anggaran, dokumen proses pengelolaan keuangan. (2.3.16 EP 3)
54. Dokumen laporan dan pertanggungjawaban keuangan. (2.3.16 EP 4)
55. Bukti pelaksanaan dan tindak lanjut audit keuangan. (2.3.16 EP 5)
56. Bukti evaluasi dan tindak lanjut pengelolaann data dan informasi. (2.3.17 EP 5)
57. Brosur, leaflet, poster ttg hak dan kewajiban sasaran kegiatan UKM, dan pasien/pengguna jasa Puskesmas (2.4.1 EP 2)
58. Aturan main (etika) sesuai dengan visi, misi, tata nilai dan tujuan Puskesmas (cek kesesuaian aturan main) (2.4.2 EP 2)
59. Dokumen kontrak (PKS) dengan pihak ketiga (2.5.1 EP 2)
60. Kejelasan indikator dan standar kinerja pada dokumen kontrak. (2.5.2 EP 1)
61. Bukti tindak lanjut hasil monitoring oleh pengelola pelayanan terhadap pihak ketiga (2.5.2 EP 3)
62. Daftar inventaris(2.6.1 EP 2)
63. Program pemeliharaan dan bukti pelaksanaan program pemeliharaan. (2.6.1 EP 3)
64. Bukti pelaksanaan pemeliharaan sarana dan peralatan sesuai dengan program kerja (2.6.1.EP.4)
65. Dokumen pencatatan dan pelaporan barang inventaris. (2.6.1 EP 10)

MEGETAHUI
KEPALA PUSKESMAS KABAENA TIMUR PENANGGUNG JAWAB BAB II

TONI BUDIANTO, SKM MUH. FAJRIL SAHARUDIN, AMK

NIP. 198210242006041005 NIP. 198905142014021001
 NAMA
PERMINTAAN
DATA TTD KET